Bucaramanga, 04 de mayo de 2009santander.gestiontransparente.com/institucional/Portals/... ·...

CONTROL FISCAL, PREVENTIVO, PROACTIVO Y PARTICIPATIVO

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6338578 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECF-16-01

INFORME DEFINITIVO

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

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NUCLEO DE DESARROLLO PROVINCIAL SOTO Y MARES

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD ESPECIAL

( No. 000175 04 Diciembre 2013 )

DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOME - ALCALDE ARLEY ESTEBAN ARIAS - EX ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

TIEMPO DE EJECUCION 18 AL 22DE MARZO DE 2013

VIGENCIAS 2011 Y 2012

Bucaramanga,





INFORME DEFINITIVO


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ARGEMIRO CASTRO GRANADOS Contralor General de Santander

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ

Contralor Auxiliar

SONIA YANETH GARCIA BENITEZ Sub. Contralora Delegada Para el Control Fiscal

GERMAN PEREZ AMADO Coordinador Nodo Soto y Mares

GRUPO AUDITOR:

JENNY MOSCOSO BRAVO

LUIS DAVID RUEDA SILVA

RUTH MAPY CABRERA QUINTANA





INFORME DEFINITIVO


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TABLA DE CONTENIDO

PAG

INTRODUCCION 4

1. ANTEDECENTES 5

2. ALCANCE 5

3. DICTAMEN DE AUDITORIA 6

3.1. RESULTADO POR LÍNEAS DE AUDITORIA 6

3.1.1. EVALUACIÓN Y ANÁLISIS LÍNEA DE CONTRATACIÓN 6

3.1.2 ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y

REQUERIMIENTOS CIUDADANOS 31 3.1.3 SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO 32 3.1.4 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO 34 3.1.5 SEGUIMIENTAO DEUDA PÚBLICA 36

3.1.6 SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO 36

3.1.7 EVALUACION SECTOR AMBIENTAL 36

3.1.7.1 SECTOR MEDIO AMBIENTE 36 3.1.7.2 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO: SERVICIOS PÚBLICOS DE AAA 37

4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 102

5. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS 106





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INTRODUCCIÓN La Contraloría General de Santander, en desarrollo de sus facultades otorgadas por los Artículos 267 y 272 de la Constitución Nacional, la Ley 42 de 1993, y con el objetivo de evaluar y emitir el resultado de la gestión desarrollada en la administración de los recursos asignados a la ALCALDÍA DE VETAS, durante las vigencias comprendidas del primero (1°) de Enero de 2011 al Treinta y Uno (31) de Diciembre de 2012. En cumplimiento de la resolución 617 de 2010, en el proceso de revisión de cuentas y en el trabajo de campo desarrollado en la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial correspondiente a las vigencias 2011 y 2012; ordenado en la resolución de comisión No. 255 del 14 de Marzo de 2013, el equipo auditor verifico y evaluó: Que en el proceso de Contratación Administrativa se observe el principio de legalidad. Esto es, se cumpla lo señalado en la ley 80 de 1993 y ley 1150 de 2007, Decretos 2474 de 2008 y 734 de 2012 y demás normas reglamentarias. La atención y tratamiento de los Requerimientos Ciudadanos (Quejas, Denuncias y Derechos de Petición. Seguimiento al Plan de Desarrollo, vigencias 2008 al 2011, verificando el cumplimiento, su eficiencia y eficacia, además, verificar el cumplimiento de las normas que regulan el sistema de control interno en la entidad, métodos y procedimientos utilizados por la oficina de control interno, determinando su funcionalidad estructural y misional con base en los procesos definidos en la implementación y avances del modelo estándar de control interno MECI y Calidad y seguimiento a la deuda pública del Municipio. El cumplimiento de las acciones correctivas propuestas en los Planes de Mejoramiento suscritos por la administración con la Contraloría General de Santander. Los avances que ha logrado la Administración Municipal respecto al proceso Ambiental. Las líneas de auditoría seleccionadas para el examen responden al análisis de la importancia y los diferentes riesgos asociados a los procesos y actividades ejecutadas por parte de la entidad, con el fin de evaluar los resultados obtenidos en cumplimiento de las políticas, planes y programas establecidos, examinando de igual forma que los recursos disponibles sean asignados de manera eficiente, económica y eficaz. La Contraloría General de Santander espera que este informe contribuya a un mejoramiento continuo en el desarrollo normal de las actividades que ejerce la Alcaldía de Vetas, para lograr mayor eficiencia en el cumplimiento de su objeto social y una adecuada protección del patrimonio de la Entidad, lo que redundará en el mejoramiento de la calidad de vida de la población Vetana.





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1. ANTECEDENTES DE LA CUENTA Resultados de la Revisión de Cuentas Vigencia Anterior: La Contraloría General de Santander para la vigencia 2010, mediante informe Definitivo No.000236 de Diciembre de 2011, feneció la cuenta rendida por la ALCALDIA del Municipio de

VETAS. En el año 2010 se practicó auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad especial Línea Ambiental al Municipio de Vetas, por la cuenta de la vigencia año 2009; dando como resultado la suscripción de un Plan de Mejoramiento por parte de la entidad, con vencimiento de metas a Diciembre 31 de 2011, e igualmente fue considerada la imputación de RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA; con traslado a la Procuraduría General de la Republica, debido a que la Planta de tratamiento de agua potable que abastece a la población urbana del municipio de Vetas; no cumple con las mínimas condiciones de operación y mantenimiento en cumplimiento con lo establecido en resolución 1096 de 2000 0 RAS 2000 en sus artículos 50,101,103,110,119 y 122; y con lo establecido por la SECCION II TITULO C – SISTEMA DE POTABILIZACION CAPITULO C.16 ACTIVIDADES DE PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN. Igualmente RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, por la ubicación del Matadero Municipal, donde vierte sus aguas residuales sobre el recurso hídrico QUEBRADA CUNTA. Para realizar el presente informe de Auditoría a las vigencias 2011 y 2012, se realizó y orientó sobre la base de un análisis y evaluación de información y cifras registradas en la rendición de la cuenta a través del aplicativo Sistema Integral SIA, así como a los resultados obtenidos a través de la Auditoria Gubernamental con enfoque Integral Modalidad Especial que se practicó al Municipio y se desarrolló en trabajo de campo. 2. ALCANCE

La revisión de la cuenta y el trabajo de campo se orientaron al análisis y evaluación de la Gestión desarrollada por la Entidad, en la administración y manejo de los bienes y recursos y el cumplimiento de su Actividad Misional, conforme a las normas y principios que regulan el ejercicio de la Gestión Fiscal, con los procedimientos establecidos por la Contraloría General de Santander, sobre los documentos e información suministrada por la administración de la ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS vigencias 2011 y 2012 y apoyada en los registros fotográficos que se anexan.





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3. DICTAMEN DE AUDITORIA 3.1. RESULTADO POR LINEAS DE AUDITORIA 3.1.1. EVALUACION Y ANALISIS LINEA DE CONTRATACION La Alcaldía de Vetas es una entidad administrativa del orden municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa, presupuestal y financiera cuyo objeto es el cumplimiento de la Constitución y la ley, mediante la prestación de los servicios a su cargo. El proceso de Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad especial, se practicó a la gestión contractual de la Alcaldía de Vetas Santander, mediante evaluación con criterio integral, sobre los contratos suscritos, ejecutados y liquidados por esta entidad, correspondiente a las vigencias 2011 y 2012, verificando básicamente el cumplimiento de los principios que orientan la actividad contractual, las modalidades de selección, los soportes que evidencian su legalidad, entre otros. REGIMEN DE CONTRATACIÓN APLICABLE El marco normativo tomado como referencia para la evaluación contractual vigencias 2011 y 2012 fue la Resolución 142 de 2008 o Manual de Contratación, la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 2474 de 2008, Decreto 3576 de 2009, Decreto 2025 de 2009 y Decreto 734 de 2012 y demás disposiciones que regulan la actividad contractual administrativa. GESTIÓN CONTRACTUAL

Revisada la información contractual rendida por la entidad según el SIA, se evidenció que la entidad envió la información en cumplimiento de disposiciones legales y reglamentarias, especialmente en lo normado en la ley 734 de 2002, articulo 34 numeral 2 “Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función “.

CLASES DE CONTRATOS REPORTADOS EN EL SIA 2011 (C) Número De Contratos

(C) Modalidad De Selección

(C) Clase De Contrato

(C) Tipo De Gasto (C) Fuente Del Recurso (D) Valor total de la Contratación

84 SELECCIÓN ABREVIADA,CONTRATACION DIRECTA Y MINIMA CUANTÍA

C1 INVERSIÓN, Y FUNCIONAMIENTO

INVERSIÓN,FUNCIONAMIENTO,RECURSOS PROPIOS,RECURSOS DE TRANSFERENCIAS - REGALIAS, RECURSOS DE TRANSFERENCIAS (SGP)

508.829.192

1 CONCURSO DE MERITOS C2 INVERSIÓN INVERSIÓN 14.750.000

24 SELECCIÓN ABREVIADA, CONTRATACIÓN DIRECT Y MÍNIMA CUANTÍA

C5 INVERSIÓN INVERSIÓN 387.056.746

28 SELECCIÓN ABREVIADA, CONTRATACIÓN DIRECTA Y MINIMA CUANTÍA


RECURSOS DE TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS, REGALIAS Y COFINANCIACIÓN

236.387.373

2 CONTRATACIÓN DIRECTA

C17 INVERSIÓN INVERSION 20.179.973

139

1.167.203.284 FUENTE: SIA 201





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La contratación celebrada en la vigencia 2011, fue por valor de $1.167.203.284, celebraron 139 contratos en cinco modalidades de selección y 5 clases de contrato de los cuales se seleccionaron para su examen 13 contratos, por valor de $360.231.043, lo cual equivale al 30.87% del valor total registrado, como se demuestra a continuación. NÚMERO

DEL CONTRAT

O

MODALIDAD DE

SELECCIÓN OBJETO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

SUSCRIPCIÓN DEL

CONTRATO

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO

001 DE 2011 CONSULTORÍA

CONCURSO DE MÉRITOS

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE VETAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER

14,750,000 ANDRES GUILLERMO PARRA LOPEZ

5/4/2011 5/4/2011

004 DE 2011

SELECCIÓN ABREVIADA

SUMINISTRO DE 22.575 RACIONES COMO COMPLEMENTO ALIMENTARIO A 301 NIÑOS Y NIÑAS EN EDADES ENTRE 5 Y 17 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER. DURANTE 75 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR

31,044,689 CORPORACIÓN PAÍS

8/5/2011 8/10/2011

003 DE 2011 OBRA SELECCIÓN ABREVADA MENOR CUANTIA


REFORESTACIÓN DE 19 HECTÁREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCAS SAN ANTONIO Y QUEBRADA SECA DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER

59,937,263

CORPORACIÓN PARA EL MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES “CORPOAGRO” REPRESENTADO POR MARCO A. URIBE GUERRERO

5/17/2011 5/26/2011

049 DE 2011


CONSTRUCCION HOGAR INFANTIL FASE 1 MUNICIPIO DE VETAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER

32,913,514

CORPORACION REGIONALDE SERVICIOS Y ASESORIAS CORENSA

12/26/2011 12/28/2011

020 DE 2011


SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). POR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE ÉSTE Y EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2011. DESTINADO PARA LA BUSETA DE PLACA OSA 804 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO Y LA CUAL. ES UTILIZADA PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO DE VETAS-SANTANDER.

17,990,758 JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO E.U

8/5/2011 8/9/2011

023 DE 2011

MÍNIMA CUANTÍA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM) PARA LA VOLQUETA DE PLACAS OSA 242 DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO DE VETAS LA CUAL ES DESTINADA AL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VIAS

14,800,000 JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO E.U

8/8/2011 8/8/2011

014 DE 2011 SUMINISTRO

CONTRATACIÓN DIRECTA

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). POR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. DESTINADO PARA LA MAQUINARIA PESADA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIETNO RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER

20,000,000

JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO E.U Y/O JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO

5/4/2011 5/4/2011

069 DE 2011

MÍNIMA CUANTÍA

PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA REALIZACION DE UN FOLLETO PARA LA PROMOCION TURISTICA PARA EL MUNICIPIO DE VETAS.

3,500,000 MULTISERVICIOS Y ASESORIAS SANTANDER

8/8/2011 8/8/2011





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003 DE 2010


SUMINISTRO DE 19.530 RACIONES ALIME DIARIAS QUE CONTENGAN MIN 525 KILOCALORIAS PARA 279 NIÑ@S EN EDADES ENTRE 5 Y 17 AÑOS DE PREESCOLAR A BASICA DE LAS INST EDUC OFICIALES DE DEL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER. DURANTE 70 DIAS CALENDARIO ESCOLAR

26,170,200

PROYECCIONES Y EJECUCCIONES PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y/O OMAR AUGUSTO ARIZA ALMANZAR

1/26/2011 2/23/2011

048 DE 2011


PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REPOTENCIACION Y REMANUFACTURACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE MEDIDORES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER.

37,602,327 RODOLFO RUIZ ESTEVEZ

6/22/2011 6/1/2011

027 DE 2011


CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS.

49,994,090

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U

10/13/2011 10/13/2011

019 DE 2011


“CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CUATRO (4) UNIDADES DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL MUNICIPIO DE VETAS - SANTANDER”.

30,213,202


9/14/2011 9/22/2011

070 DE 2011


“GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS `RECOLECCION. TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL”

21,315,000

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U.

8/25/2011 8/25/2011

FUENTE SIA VIGENCIA 2011

CONTRATACIÓN EN LEY DE GARANTIAS En referencia a las prescripciones de la ley 996 de 2005 en lo que respecta a la prohibición de suscribir contratos bajo la modalidad de contratación directa en época electoral (cuatro meses antes a la elección), el equipo auditor pudo comprobar que la entidad para esa época (veintinueve de junio a veintisiete de octubre) suscribió treinta y cuatro contratos pero bajo la modalidad de mínima cuantía y selección abreviada, lo que demuestra que observó el canon legal en este asunto. Ahora bien, en el SECOP encontramos:

CONTRATOS REPORTADOS EN EL SECOP 2011.

(C) NÚMERO DE CONTRATOS

(C) MODALIDAD DE SELECCIÓN (D) VALOR INICIAL DE LA CONTRATACIÓN

30 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 408.360.964

0 LICITACION PUBLICA 0

66 MINIMA CUANTÍA 482.824.276

1 DUPLICIDAD MINIMA C 14.750.000

4 TERMINDOS ANORMALMENTE 156.779.111

101 1.062.714.351 FUENTE SECOP 2011 Confrontando la contratación que reposa en el SISTEMA DE LA CONTRATACION PUBLICA (SECOP) O PORTAL UNICO DE CONTRATACION, vigencia 2011, se deduce el registro de 101 contratos por valor de $1.062.714.351, de estos el 047 por valor de $14.750.000 tiene doble contabilización, depurando nos da un definitivo de 100 contratos por una cuantía de $1.047.964.351, y en el SIA, reporta la realización de 139 contratos por valor de $1.167.203.284.





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GESTIÓN CONTRACTUAL

- De lo reportado en el SECOP se debe deducir la suma de $ 156.779.111 que es el valor de cuatro (4) procesos terminados anormalmente (licitación pública 1/11, menor cuantía 032, y selección abreviada de menor cuantía 057,001), dando un valor reportado efectivo de contratación de $891.185.240, valor de la mínima cuantía y selección abreviada de menor cuantía.

- Se encuentra una diferencia de $276.018.044 que fueron reportados en el SIA, pero no registrados en el SECOP, que de existir, carecen del principio constitucional de publicidad.

- La página del SECOP está desactualizada en algunos de sus procesos como lo indican las alarmas de los mismos, además, el estado de ellos; no concuerda con el listado, pues después de convocados deberían ser adjudicados y a su vez celebrados y liquidados, si por su naturaleza deben tener este trámite.

- La publicidad o cargue en el SECOP no se hace cronológicamente, algunas veces se hace extemporáneamente y se observa duplicidad de documentos e incluso salvedades que por errores involuntarios se hacen correcciones que dificultan y entorpecen el examen de los procesos.

- Los siguientes cuatro (4) contratos por valor $122.346417= no se encuentran registrados en la página del SECOP, pero si están reportados en el SIA.

- (C) NÚMERO

DEL CONTRATO

(C) MODALIDAD DE SELECCIÓN

(C) OBJETO DEL CONTRATO (D) VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(C) NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

(F) FECHA DE SUSCRIPCIÓN

DEL CONTRATO

001 de 2011 Consultoría

CONCURSO DE MÉRITOS

REALIZACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO DEL COLEGIO SAN JUAN NEPOMUCENO DEL MUNICIPIO DE VETAS

14,750,000

ANDRES GUILLERMO PARRA LOPEZ

5/4/2011

014 de 2011 Suministro


SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). POR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. DESTINADO PARA LA MAQUINARIA PESADA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIETNO RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE VETAS.

20,000,000

JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO E.U Y/O JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO

5/4/2011

048 de 2011 CONTRATACIÓN DIRECTA

PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE REPOTENCIACION Y REMANUFACTURACION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO E INSTALACION DE MEDIDORES DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE VETAS.

37,602,327

RODOLFO RUIZ ESTEVEZ

6/22/2011

027 DE 2011 SELECCIÓN ABREVIADA

CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS.

49,994,090


10/13/2011

122,346,417

FUENTE SIA ALCALDIA VETAS 2011

CONTRATACIÓN URGENCIAS MANIFIESTA SEGÚN RESOLUCIÓN 000581 DEL 8 DE JULIO DE 2011, que no reposa en el SECOP y la carpeta física del contrato 050 está extraviado. (C) NÚMERO DEL CONTRATO


(C) OBJETO DEL CONTRATO (D) VALOR INICIAL DEL CONTRATO

(C) NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

(F) FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

014 DE 2011 SUMINISTRO


SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (ACPM). POR EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO. DESTINADO PARA LA MAQUINARIA PESADA QUE ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIETNO RUTINARIO DE VÍAS DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER

20,000,000

JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO E.U Y/O JANETH FARIDE HERNANDEZ SERRANO 5/4/2011





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050 DE 2011 CNTRATACIÓN

DIRECTA - URGENCIA

MANIFIESTA


MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA VOLQUETA DE PLACA OSA 242. DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. LA CUAL ES UTILIZADA PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS

12,762,400

HERMINIO REYES GOMEZ Y/O TALLER REYES Y ALZATE 5/4/2011

005 DE 2011 OBRA


REPOSICION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER. AFECTADO POR EL FENOMENO DE LA NIÑA

14,604,469 SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U 5/4/2011

004 DE 2011 OBRA


MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LOS CAMINOS DE HERRADURA AFECTADOS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA

6,000,000

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U 5/4/2011

044 DE 2011 MÍNIMA

CUANTÍA

REMOCION DE DERRUMBES EN LAS VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VETAS AFECTADAS POR EL FENOMENO DE LA NIÑA

14,750,000

SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U 12/21/2011

68,116,869

FUENTE: RENDIDA A LA CONTRALORIA DE SANTANDER - SIA 2011

HALLAZGO No. 1 Lo señalado en las vigencias 2011 y 2012 en cada sección este informe, permite observar que la administración no toma en serio en la actividad contractual la publicidad, archivo y la rendición pública de sus actuaciones, pues, la información no es coherente, oportuna, tiene duplicidad, no está disponible en su totalidad y en los términos cronológicos, no está archivada en su lugar físico, pues, al ser relativamente pequeña en volumen y complejidad debiera ser ejemplar, por lo que se insta a la administración actual a corregir de manera inmediata estos yerros, por ello, se eleva a hallazgo administrativo, para que mediante Plan de Mejoramiento se comprometa a subir al portal toda la contratación realizada. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome Alcalde RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “La Administración municipal de Vetas, a través de la secretaria general y de gobierno, viene adelantando las actuaciones necesarias, para que la información contractual sea incorporada al SECOP, una vez sean realizadas las actuaciones administrativas correspondientes a las diferentes modalidades de contratación y a las obligaciones de publicidad que cada una de ellas amerite, en los tiempos y términos que las normas lo exijan. Adicionalmente, a través de la misma secretaria, se corregirá la deficiencia en la forma como se custodian los documentos físicos, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto se determina en la ley 594 de 2000 y demás normas complementarias, para el manejo de la documentación de las diferentes actuaciones de la administración municipal.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Se confirma el hallazgo administrativo, para que en el plan de mejoramiento que se proponga, se consignen las medidas correctivas, y no se vuelva a presentar esta anomalía, que afecta la buena marcha de la administración por no contar con información precisa y veraz, que de volver a presentarse, se constituye en agravante para dejar por sentado reproche disciplinario.

De la muestra contractual, un análisis preliminar según la información que está en el SECOP induce a indagar sobre lo siguiente en cada contrato así:





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HALLAZGO No. 2 Contrato No. 020/2011 Contratista: Yaneth Faride Hernández Serrano E.U. Tipo de Proceso de Selección: Selección Abreviada - Menor Cuantía Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150, Decretos Reglamentarios

Objeto a Contratar: Suministro de combustible (acpm), por el valor del presente contrato durante el tiempo comprendido entre la fecha de suscripción de éste y el día 25 de noviembre de 2011, destinado para la buseta de placa OSA 804 de propiedad del municipio y la cual, es utilizada para el transporte escolar de los estudiantes del Colegio San Juan Nepomuceno de Vetas-Santander.

Valor: $17.990.758 Contrato No. 023/2011 Contratista: Estación de Servicio la Americana Tipo de Proceso de Selección: Mínima Cuantía Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150 Decretos Reglamentarios

Objeto a Contratar: Suministro de combustible (acpm) para la volqueta de placas OSA 242 de propiedad del Municipio de Vetas la cual es destinada al mantenimiento rutinario de vías

Valor: $14.800.000 DESCRIPCION DEL HALLAZGO Deficiente Planeación: En los estudios previos y pliego de condiciones se observa que no se hizo un estudio de mercado del valor del ACPM, ni se determinó la unidad de medida (Galones, Canecas, Cm3, etc.), razón por la cual se pregunta como hizo el oferente para allegar su propuesta, además, no se tienen causales de rechazo de la oferta, ni se dan términos para subsanarlas, sumado al deficiente estudio de riesgos, además, ampara la responsabilidad civil extracontractual, en lugar de calidad y cumplimiento. Tampoco se dice donde se debe entregar el bien (en la alcaldía, en el colegio, o donde?, ni la periodicidad del suministro (diario, semanal, mensual), ni el volumen; ni total ni parcial, en los estudios debieron citar por ejemplo estadísticas de consumo o de recorrido; para calcular el tiempo de consumo y el valor fiscal de la contratación. En el contrato no discrimina el objeto, ni la cantidad, pone de relieve mas el tiempo que el consumo, la forma de pago no es clara, en el texto del contrato se omiten las clausulas exorbitantes (modificación, terminación, interpretación y caducidad administrativa), por lo anterior se plasma un hallazgo administrativo con alcance disciplinario. Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Numeral 31, Artículo 48 Ley 734 de 2002 Presuntos responsables: Arley Esteban Arias - Exalcalde

Judith Rodríguez Bautista Secretaria General y de Gobieno

Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome Alcalde





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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “Teniendo en cuenta la observación plasmada en el hallazgo administrativo, la actual administración municipal de Vetas, en sus procesos contractuales viene dando estricto cumplimiento a la ley 80 y demás normas complementarias, en especial al decreto 734 de 2012, articulo 2.1.1 Estudios y documentos previos; 2.1.2 Determinación de los riesgos previsibles y del Título V, Capítulo I, de la misma norma. Es importante tener en cuenta, que los precios del combustible en Colombia están regidos por disposiciones de ministerio de minas y energía, quien fija los mínimos y máximos por regiones de los precios de los combustibles, adicionalmente, el municipio de Vetas no cuenta en su territorio con una estación de gasolina, para lo cual debe contratar con una de ellas ubicadas en el territorio del municipio de Bucaramanga, las cuales tienen precios regulados por el gobierno nacional.” RESPUESTA DEL EX ALCALDE “El Departamento de Santander a través del convenio interadministrativo No. 00000939 de fecha 24 de Junio de 2011, cuyo objeto es “Convenio interadministrativo de financiación al transporte escolar en el municipio de Vetas, como servicio complementario para 54 estudiantes del sector oficial durante 94 días calendario escolar”. Una vez firmado el convenio la administración municipal procedió a realizar los procesos precontractuales que se realizaron a través de un cronograma previamente establecido. Como podemos observar el contrato de Suministro No. 020 de 2011, indica su objeto “Suministro de combustible ACPM destinado para la buseta de placas OSA 804 de propiedad del municipio”, en cuanto a la realización de un estudio de mercado , como el ACPM es un bien cuyos precios están regulados por el Ministerio de Minas y Energía , la Administración opto por consultar : (Consulta Portal SICE: En cumplimiento de lo dispuesto en el literal d) del artículo 13 del Decreto 3512 de 2003, se consultaron los precios indicativos en el Sistema de información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE). En cuanto a las unidades de medida tenemos entendido que nuestro país todas las estaciones de servicio venden bajo el parámetro de Galones y, por lo tanto, la acumulación de galones puede asociarse en cierto volumen a medidas en canecas. Mediante el proceso de selección abreviada para el suministro de combustible ( ACPM ) destinado para la buseta de placa OSA 804 de propiedad del municipio y la cual es utilizada para el transporte escolar de los estudiantes del colegio San Juan Nepomuceno de Vetas – Santander , donde la ESTACIÓN DE SERVICIO LA AMERICANA, ubicada en la calle 22 # 14 – 22 de la ciudad de Bucaramanga, fue la única que presentó manifestación de interés de participar en el proceso de selección No. 020 de 2011 y se le adjudicó el contrato de suministro ya mencionado , en nuestro municipio de Vetas, no existe estación de servicio. Por lo que se recurrió a transportar por medio de la estación de servicio a través de camión 8 canecas de 55 Galones , llevándose un viaje cada dos semanas para un total de 4 viajes que implico un total de 31 canecas transportada, para un gran total de 1712 Galón transportado. Este combustible se llevó a la bodega de la Alcaldía ubicada en el casco urbano, donde se iba suministrando 1,6 canecas por semana, para un consumo promedio diario de 17,6 galones diario, que corresponden a las rutas :

a) Casco urbano - Borrero – Ortegón

b) Casco urbano - Volcán – Salado

c) Casco Urbano- Mortiño

d) Casco urbano - La tosca





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Para un recorrido promedio de 48 Km / diario en idas y venidas en carretera pendiente destapada. Este combustible era entregado al conductor de la buseta por orden del secretario de planeación y obras públicas, quien era el responsable en el manejo de la bodega. Para el valor fiscal del contrato este se correlacionan a los precios de los combustibles, estos se encuentran sujetos a las variaciones mensuales de acuerdo a las disposiciones del Ministerio de Minas y Energía, por lo que le anexo copia de la propuesta económica de La Estación La Americana. Anexo No.1 : cámara de comercio y propuesta económica contrato.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL La respuesta que está dando el exalcalde debió consignarse en los estudios previos, que precisamente son los argumentos que deben quedar consignados allí y no lo hizo, razón de ser del hallazgo en cuanto a la deficiencia en la planeación. Se confirma el hallazgo administrativo y se desvirtúa la incidencia disciplinaria, obligando a suscribir plan de mejoramiento donde se consignen las medidas correctivas.

HALLAZGO No. 3 Contrato No. 069/2011 Contratista: Multiservicios y Asesorías Santander Tipo de Proceso de Selección: Mínima Cuantía Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150, Decretos Reglamentarios

Objeto a Contratar: Prestar sus servicios en la realización de un folleto para la promoción turística para el municipio de vetas.

Valor: $3.500.000 DESCRIPCION DEL HALLAZGO Deficiencia total en estudios e invitación, no especifican el tamaño del folleto, del número de fotografías, ni el texto del mismo, a que lugares se le deben tomar fotos, cuales seleccionar y darles publicidad, en fin, es un objeto indeterminado. Se pregunta: como hizo el oferente para presentar propuesta y la administración para aceptarla si no estipuló que quería y como lo quería, no tiene aceptación de oferta, algunas de las fotografías que están en el folleto aparecen en internet, allí abunda buen material fotográfico. Como contratar sin especificar que persigue la administración con este contrato, además el folleto promociona el aniversario que es el 16 de julio (456 años) y el contrato tiene fecha del 8 de agosto, posterior a la fecha para la cual se hizo el folleto. Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Art. 25 numerales 7 y 12, Numeral 31 Artículo 48 Ley 734 de

2002 Presuntos responsables: Arley Esteban Arias Exalcalde

Luis Humberto Gamboa García (Secretario de Planeación y Obras Públicas) Judith Rodríguez Bautista (Secretario General y de Gobierno)

Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome Alcalde





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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO En cuanto al hallazgo administrativo, la administración municipal del municipio de Vetas, en la eventualidad que desarrolle un proyecto de publicidad similar al objeto de la observación realizada por la contraloría general de Santander, se dará escrito cumplimiento a la ley 80 y sus correspondientes decretos reglamentarios. RESPUESTA DEL EX ALCALDE “En cuanto a los estudios previos en la descripción de la necesidad dice claramente “Se hace conveniente la realización de este trabajo, recopilación de información, diseño, diagramación y producción de folletos”; dentro de las condiciones técnicas:

Visitar y tomar fotografías de los sitios de interés

Diseño y diagramación

Promoción y producción

Dos mil ( 2000 ) ejemplares en papel propalcote, impresión en policromía.

Como podemos ver dentro de las actividades mencionadas se encuentra la recopilación de la información que en ultimas implicaba las tomas fotográficas de los sitios de interés y como producción un resultado final de las imágenes escogidas y el texto de los sitios escogidos, por lo tanto no se podría redactar un texto, sin antes no se tiene el estudio fotográfico con las imágenes escogidas. El objeto de este contrato es la realización de un folleto para la promoción turística del municipio de Vetas. La propuesta presentada por Multiservicios y Asesorías Santander, nos presenta dentro de su propuesta la siguiente especificación:

a) Impresión de 2000 ejemplares del folleto a todo color por dos caras en papel propalcote

de 150 gramos, plegado en tres cuerpos tamaño oficio. Esto indica que por parte del

contratista se cumplió con las especificaciones: Cantidades, tamaño de los folletos, las

caras de presentación los cuerpos de los mismos, selección de fotografías, diseño y

diagramación, para el resultado final el folleto para la promoción turística.

Ante tal situación la administración una vez el contratista se entregó los pre diseños donde se encontraban los registros fotográficos de los lugares de interés turístico del municipio de Vetas , se seleccionó el folleto final de acuerdo a lo más conveniente para la promoción turística, se contó con el apoyo del director de la casa de la cultura resaltando los sitios de interés histórico, ecología como fuentes hídricas ( sistema lagunar ), panorámica casco urbano, actividad económica del municipio y gastronomía. Anexo No. 2 : Copia de la propuesta contratista y copia folleto definitivo.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Evaluada la respuesta al hallazgo se desvirtúa el hallazgo con alcance disciplinario y se confirma el hallazgo Administrativo para plan de mejoramiento.





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VIGENCIA 2012 SEGÚN SIA

(C) NÚMERO DE CONTRATOS


(C) CLASE DE CONTRATO

(C) TIPO DE GASTO (C) SECTOR AL QUE CORRESPONDE EL GASTO

(D) VALOR TOTAL DE LA CONTRATACIÓN

2 LICITACION PUBLICA LICITACION INFRAESTRUCTURA INFRAESTRUCTURA 1.211.518.388

30

MINIMA CUANTIA Y CONT. DIRECTA

MENOR CUANTIA FUNCIONAMIENTO E INVERSION

OTROS, DEFENSA, SERV. PUB., EDUCACIÓN, SOCIAL,INFRAESTRUCTURA ,AGROPECUARIO Y SALUD

199.102.353

21

DIRECTA C1 PRESTACION DE SERVICIOS

PROFESIONALES

INVERSION GESTION PUBLICA, SALUD Y OTROS

239.662.082

51

CONTRATACION DIRECTA Y MINIMA CUANTÍA

C1 PRESTACION DE SERVICIOS

INVERSIÓN, Y FUNCIONAMIENTO

OTROS,SOCIAL,SERV. PUB., GESTION PUB,OTROS, MEDIO AMBIENT Y AGROPECUARIOS

291.487.935

1

CONTRATACION DIRECTA

C19 FUNCIONAMIENTO OTROS 6.258.982

3

SELECCIÓN ABREVIADA Y MÍNIMA CUANTÍA

C5 INVERSIÓN GESTION PUBLICA, SALUD Y OTROS

93.750.495

12

SELECCIÓN ABREVIADA Y MINIMA CUANTÍA


GESTION PUBLICA Y OTROS 153.497.034

9 CONTRATACIÓN DIRECTA C17 INVERSIÓN

OTROS, EDUCACIÓNY GESTION PUBLICA 145.519.387

129

2.340.796.656

La contratación celebrada en la vigencia 2012, fue por valor de $2.340.796.656, celebraron 129 contratos en cuatro (4) modalidades de selección y 8 clases de contratos. Se seleccionaron para su examen 6 contratos, por valor de $1.389.425.713, lo cual equivale al 59.36% del valor total registrado, como se demuestra a continuación.

NÚMERO DEL

CONTRATO

MODALIDAD DE SELECCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO VALOR DEL CONTRATO

NOMBRE COMPLETO DEL CONTRATISTA

SA-SI-002-2012

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE VETAS.

45.089.130 ALFONSO LOPEZ MORANTES

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE VETAS

23.999.775 VM INGENIEROS LTDA

004-2012 LICITACIÓN PUBLICA

MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO DE LAS VIAS SEC UNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

223.947.851 FREDY SAUL GRIMALDOS MURALLA


ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EDIFICACIÓN DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CARRERA 4 # 4 – 05 DEL MUNICIPIO DE VETAS

68.800.530 OLINTO LOZANO PINZÓN

LICITACIÓN PÚBLICA

CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER.

987.588.427 CONSORCIO VETAS 2012

019-2012 CONTRATACION DIRECTA

FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

40.000.000. FUNDACIÓN SARAVITA

CONTRATOS REPORTADOS EN EL SECOP 2012

(C) Número De Contratos

(C) Modalidad De Selección

(D) Valor Inicial De la Contratación

5 SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

215.786.955

3 LICITACION PUBLICA 1.450.731.922

34 MINIMA CUANTÍA 263.982.571

33 CONTRATACION DIRECTA 325.074.466





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8 TERMINADOS ANORMALMENTE 117.107.040

83 2.372.682.954

HALLAZGO No. 4 De lo señalado, atrás en la vigencia 2012, se observa que la administración no toma en serio en la actividad contractual la publicidad, archivo y la rendición pública de sus actuaciones, pues, la información no es coherente celebraron 129 contratos y solo reporta 83, además, no es oportuna, tiene duplicidad, no está disponible en su totalidad y en los términos cronológicos, por lo que se insta a la administración actual a corregir de manera inmediata estos yerros, por ello, se eleva a hallazgo administrativo, para que mediante Plan de Mejoramiento se comprometa a subir al portal toda la contratación realizada. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome Alcalde RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “Considerando el hallazgo administrativo planteado por la Contraloría General de Santander, la Administración municipal de Vetas, a través de la secretaria general y de gobierno, viene adelantando las actuaciones necesarias, para que la información contractual sea incorporada al SECOP, una vez sean realizadas las actuaciones administrativas correspondientes a las diferentes modalidades de contratación y a las obligaciones de publicidad que cada una de ellas amerite, en los tiempos y términos que las normas lo exijan. Adicionalmente, a través de la misma secretaria, se corregirá la deficiencia en la forma como se custodian los documentos físicos, de acuerdo a los lineamientos que para tal efecto se determina en la ley 594 de 2000 y demás normas complementarias, para el manejo de la documentación de las diferentes actuaciones de la administración municipal.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Se confirma el hallazgo administrativo, lo que conlleva a suscribir Plan de Mejoramiento, donde se consignen las medidas correctivas para tomar en serio las obligaciones que tiene la administración en este sentido, pues, de volverse a presentarse en el futuro, se constituye en un agravante para dejar por sentado reproche disciplinario. HALLAZGO No. 5

CONTRATOS POR EJECUTAR

Número Del

Contrato

Modalidad De Selección

Objeto Del Contrato Valor Del Contrato

Nombre Completo Del Contratista

SA-SI-002-2012

SELECCIÓN ABREVIADA DE SUBASTA INVERSA

CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE ACUEDUCTO Y VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE VETAS.

45.089.130

ALFONSO LOPEZ MORANTES


CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL MATADERO MUNICIPAL DE VETAS

23.999.775

VM INGENIEROS LTDA

LICITACIÓN PÚBLICA CONTRATAR LA OBRA PÚBLICA PARA LA ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER.

987.588.427

CONSORCIO VETAS 2012





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Los anteriores contratos a la fecha de la Auditoria 22 de Marzo de 2013, no han iniciado su ejecución, sin explicación oficial convincente, argumentos que se requieren por escrito para evidenciar las falencias o no, tanto en la planeación como en la ejecución de los mismos, pues al ser celebrados en el año 2012, por lo menos los dos primeros por su naturaleza debieron ser recibidos de conformidad, por lo que se eleva a hallazgo administrativo para que la administración exija a los contratistas o documente el recibido de los bienes, obras o servicios con celeridad, pues debe atender y satisfacer el bienestar general. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome (Alcalde) RESPUESTA DE LA ENTIDAD “En respuesta a este hallazgo, administrativo, me permito remitir para su conocimiento, los siguientes documentos relacionados con los procesos contractuales relacionados en el mismo.

a. Selección abreviada de subasta inversa SA SI No 02 – 2012

Cuyo objeto es, contratar la compra de materiales para la ejecución de proyectos de acueductos y vivienda del municipio de vetas. Por un valor de $ 45.0988.130 y cuyo contratista es Alfonso López Morantes. Se anexa:

1. Se anexa acta de inicio de fecha 18 de marzo de 2013.

2. Se anexa acta de entrega de los materiales, de fecha 6 de junio de 2013.

b. Selección abreviada de menor cuantía No 002 – 2012

Cuyo objeto es contratar la obra pública para el mejoramiento y adecuación del matadero municipal de vetas, Santander, por valor de 23.999.715, nombre del contratista CONSORCIO AVM., se anexa:

1. Acta de inicio de obra pública para el mejoramiento y adecuación del matadero municipal

de vetas, Santander, de fecha 18 de marzo de 2013

2. Adicional No 1 al contrato de selección abreviada de menor cuantía SA – MC- 002 de

2012, de fecha 14 de mayo de 2013.

3. Acta de recibo final, obra pública para el mejoramiento y adecuación del matadero

municipal de vetas, de fecha 2 de julio de 2013.

4. Anexo al acta de recibo final, en la cual se detallan las cantidades ejecutadas.

5. Acta de entrega obra pública matadero, contrato número SA-002 de 2012, de fecha 23 de

julio de 2013

6. Documento soporte no inicio de ejecución de contrato de obra pública selección abreviada

No SA-MC-002-2012, de fecha 2 de febrero de 2013

c. Licitación pública LP No 002- 2012, contrato de obra pública No 008-2012, para la

ejecución de la obra pública para la adecuación de la cancha de futbol, municipio

de vetas, por valor de 987.570.537

1. Acta de inicio del contrato No 008 de 2012, de fecha 20 de marzo de 2013.

2. Acta parcial de obra No 03 del contrato No 008 de 2012, de fecha 25 de julio de 2013.





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3. Anexo 3 al acta parcial de obra No 3, del contrato de obra No 008 de 2012

Se encuentra actualmente en ejecución y el plazo para su entrega es en el mes de

septiembre de 2013.

Se anexan los documentos relacionados.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Se confirma el hallazgo administrativo, lo que conlleva a suscribir Plan de Mejoramiento, donde se consignen las medidas correctivas para tomar en serio las obligaciones que tiene la administración en este sentido, pues, de volverse a presentar, se constituye en un agravante para elevar reproche disciplinario, es importante dejar por sentado que la administración para ejecutar los recursos de inversión debe viabilizar proyectos que los amparen y consignar allí, la o las necesidades que se pretenden satisfacer, lo que imposibilita celebrar contratos como el de compra de materiales, que además solo hasta el 18 de marzo de 2013 suscribe el acta de inicio y tiene acta de entrada a “bodega” el 16 de abril de 2013, pese a que el contrato se celebró en el 2012, y tenía como duración de un (1) mes, evidenciando inobservancia de los principios que rigen la función pública en este tema. HALLAZGO No. 6 Contrato No. Contrato 019/12 Contratista: Fundación Saravita Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150, Decretos Reglamentarios Objeto a Contratar: Fortalecimiento de la Secretaría de Planeación de la

Alcaldía Municipal de Vetas, Actualización y Puesta en Marcha del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal

Valor: $40.000.000 DESCRIPCION DEL HALLAZGO Por su objeto contractual debió hacerse por la modalidad de Concurso de Méritos, en lugar de contratación directa según el artículo 32 de la ley 80/93. En la minuta del contrato justifica solo el valor de $30.000.000 en lugar de $40.000.000 valor fiscal del contrato, los estudios previos deben determinar su valor y en este caso se omite. No se pudo determinar el pago de seguridad social de cada uno de los profesionales que dice el contrato que usará en desarrollo de su objeto, tampoco se facturó el iva, no le hicieron los descuentos por concepto de estampillas departamentales y el producto que entregó el contratista al municipio fueron 20 proyectos radicados en el Banco de programas y proyectos y 2 actualizaciones de proyectos previamente elaborados. Vale la pena señalar que, los proyectos que dice que elaboró como el de el contador, el día de los niños, plan de desarrollo, compra de extintores, no son proyectos de inversión sino que deben estar en el plan de compras, además estos objetos contractuales ya se habían contratado cuando presentó los proyectos que respaldan esta contratación, y de requerir el proyecto debe ser previo a su contratación, pues hace parte de los estudios previos, que de no tenerlo se





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infiere contratación sin requisitos legales, el interventor no apreció esta situación. Por lo descrito se plasma hallazgo administrativo con alcance disciplinario. Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Constitución Política Art. 209, art 34 Ley 734 de 2002

numerales 1, 21, 28, Ley 80 de 1993 articulo 23, ley 1474/11 Art.84

Presuntos responsables: David Augusto González Jácome - Alcalde José Octavio Rodríguez (Secretario de Planeación y de Obras Públicas)

Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome Alcalde RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “En respuesta a este hallazgo, en el cual se plantea que debió realizarse por la modalidad de concurso de méritos, me permito realizar las siguientes apreciaciones normativas. Normatividad Vigente

1. La ley 80 de 19931, en el Artículo 32, numeral 2 estableció:

(…) “2o. Contrato de Consultoría Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato” (…)

2. El Decreto 734 de 20122, en el Capítulo IV Sección II, Subsección V, que establece la posibilidad de contratación directa, señala en su artículo 3.4.2.5.1:

(…) “Artículo 3.4.2.5.1 0 Contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a determinadas personas naturales. Para la prestación de servicios

1 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

2 Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones





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profesionales y de apoyo a la gestión la entidad estatal podrá contratar directamente con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato y que haya demostrado la idoneidad y experiencia directamente relacionada con el área de que se trate, sin que sea necesario que haya obtenido previamente varias ofertas, de lo cual el ordenador del gasto deberá dejar constancia escrita. Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad; así como los relacionados con actividades operativas, logísticas, o asistenciales”. (…)

Jurisprudencia

1. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en Sentencia de fecha treinta (30) de Noviembre de 2006, Magistrado Ponente Alier Eduardo Hernández Enríquez, señala las nociones del Contrato de Consultoría, el Contrato de Prestación de Servicios y sus respectivas diferencias, Así:

“CONTRATO DE CONSULTORIA - Noción La ley 80 de 1993, a diferencia del decreto 222 de 1983, no reguló los tipos de contratos estatales, pues se limitó a definir algunos de ellos, entre los cuales se encuentran los de consultoría y de prestación de servicios, indicando, en todo caso, que la relación de contratos prevista en el art. 32 es apenas enunciativa, pues también son contratos estatales los previstos en el código civil y en el de comercio, entre otras normas. Son contratos de consultoría los que celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión. Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. Ninguna orden del interventor de una obra podrá darse verbalmente. Es obligatorio para el interventor entregar por escrito sus órdenes o sugerencias y ellas deben enmarcarse dentro de los términos del respectivo contrato. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Noción Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable. CONTRATO DE CONSULTORIA - Diferente a contrato de prestación de servicios / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - Diferente a contrato de consultoría En principio se puede establecer una diferencia sustancial entre estos dos tipos de contratos, pues, el de consultoría consiste, básicamente, en la realización de estudios,





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diseños y en la asesoría técnica al control y supervisión de proyectos, así como en la interventoría y en la gerencia y dirección de obras o proyectos, lo cual encierra una variedad muy amplia de actividades, todas ellas regidas por un común denominador de índole técnico y cargadas de un matiz especializado en la ejecución de este tipo de contratos. De este modo, el contrato de consultoría se caracteriza porque sus obligaciones tienen un carácter marcadamente intelectual, como condición para el desarrollo de las actividades que le son propias, aunque también se asocia con la aplicación de esos conocimientos a la ejecución de proyectos u obras. De otro lado, el contrato de prestación de servicios tiene un contenido más amplio, porque la ley 80 establece, en forma general, que su objeto consiste en el desarrollo de “... actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad”, contexto en el cual se pueden incluir actividades técnicas y no técnicas, profesionales o no, pues lo que determina esta clase de contratos es que las obligaciones se relacionen con la administración y/o el funcionamiento de la entidad. Adicionalmente, es requisito legal para celebrar estos contratos, con personas naturales, que la entidad pública no cuente con personal de planta para ejecutar las tareas o que se requieran conocimientos especializados. Puede deducirse de todo esto que el criterio de distinción entre un contrato de consultoría y uno de prestación de servicios, cuando se presentan conflictos sobre el tipo de los mismos, parte de un criterio residual, que se formula de la siguiente manera: Todos los contratos que se encuadren en la descripción legal sobre lo que es una consultoría corresponderá a dicho tipo legal; los demás serán contratos de prestación de servicios. La razón de ese criterio reside en la especialidad de la definición, ya que la noción de contrato de consultoría es de menor alcance y más concreta que la de prestación de servicios. Además, la distinción entre estos dos contratos también se expresa en otros aspectos, como por ejemplo: i) en los contratos de consultoría no se pueden pactar cláusulas exorbitantes, porque la ley no lo autoriza; mientras que en los contratos de prestación de servicios es posible que las partes las pacten -art. 14, núm. 2, inc. 2-, ii) para celebrar un contrato de consultoría, que sea producto de un concurso público, es necesario que los oferentes estén inscritos en el RUP -art. 22, inc. 1-, mientras que los contratos de prestación de servicios no lo requieren -art. 22, inc. 6-, iii) los contratistas de prestación de servicios requieren estar afiliados al régimen de seguridad social en salud y de pensiones, mientras que los de consultoría no lo requieren -art. 50, ley 789 de 2003-, iv) el contrato de consultoría exige, cuando el valor supera la menor cuantía, que sea celebrado por el proceso de concurso público, mientras que el de prestación de servicios se puede celebrar en forma directa, en las condiciones previstas en el art. 24.1, lit. d), entre otras diferencias, como las de tipo fiscal, contenidas en el Estatuto Tributario”.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, El Contrato de Consultoría, según la definición por ley, tiene como fin realizar estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad, factibilidad para programas o proyectos específicos así como las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, además los de interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, dirección, programación y ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos; situación fáctica que no encuadra dentro del objeto del contrato 019 de 2012, el cual es el “FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS, ACTUALIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION MUNICIPAL”; labores que debe cumplir la Secretaría de Planeación y de Obras Públicas, pero que por la ausencia de personal idóneo no ha podido desarrollarlas tales como:





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1. Revisión de los proyectos existentes en el municipio, para verificar que estos sean técnica, ambiental y socioeconómicamente viables, que permitan organizar información para concretar y darle coherencia a los programas de gobierno municipal.

2. Verificación de aplicación del manual de procesos y procedimientos del BPPI y MGA del municipio.

3. Registro de proyectos de inversión en el aplicativo sistema de seguimiento y evaluación de proyectos de inversión SSEPI, diseñado por el departamento nacional de planeación para el registro de proyectos susceptibles de ser financiados tanto por el municipio como por el Departamento.

4. Operación y puesta en marcha del sistema SSEPI 5. Identificación, preparación y evaluación de 20 proyecto de inversión pública

correspondiente a los principales sectores priorizados por el municipio. 6. Capacitación a los funcionarios encargados de la custodia y manejo del banco de

programa s y proyectos de inversión publica. 7. Realizar labores de análisis, seguimiento y evaluación de resultados.

En relación con el valor estipulado en la cláusula sexta del contrato de prestación de servicio 019 de 2012, en el cual establece un valor total de cuarenta millones de pesos incluido iva si a ello hubiere lugar, se tiene que efectivamente y comparado con la propuesta presentada, presentada por la firma, se confirma que este es el valor real del contrato. Es importante precisar, que en el cuadro de costos que se encuentra en la misma clausula sexta del contrato, aun cuando tiene el valor total, existe una omisión al transcribirse el primer componente el cual corresponde a las actividades de coordinación del proyecto, por un valor de diez millones de pesos. Y se puede corroborar la omisión en el acta aclaratoria del 4 de septiembre de 2012, en la cual el alcalde municipal, especifica y aclara el valor del contrato y la desagregación del cuadro de costos que sustentan este monto. Se anexa acta correspondiente. Con relación a la cancelación de la seguridad social del personal que laboro en la ejecución del contrato 019 de 2012, se anexan las planillas de pago correspondientes. De igual manera en cuanto a la cancelación del IVA, se anexan los correspondientes comprobantes de pagos en los cuales se puede apreciar los descuentos realizados por la administración municipal relacionados con este impuesto. A su vez se anexa copia de los comprobantes de pago emitidos por la administración departamental correspondientes a las estampillas. Se anexan comprobantes número 927001 y 1211008 con sus respectivos soportes, en los cuales se evidencia el descuesto del IVA, pago de estampillas, Seguridad Social entre otros.” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Verificados los documentos y analizados los argumentos se determina que no demostró que el contratista (Fundación Saravita) haya efectuado el pago de seguridad social de las personas que propuso emplear, tanto en la oferta como en el contrato incluida su nota aclaratoria, se requería emplear a 5 personas durante dos meses por valor de $30.000.000, solo demuestra pago de seguridad de tres, en soportes que adjunta y no demuestra el pago sobre el valor del 40% base de liquidación de cada subcontrato o del salario de cada trabajador, sin embargo, en el informe de supervisión (José Octavio Rodríguez) “deja constancia del pago de seguridad social de las





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personas contratadas por parte de la fundación para ejercer las actividades aquí relacionadas” sin mencionar quienes ni de que periodo, pues, aclarado que, el contrato es de Prestación de Servicios Profesionales, debió demostrar las cualidades de las personas que empleó en las condiciones que ofertó. Por otro lado, guarda silencio o no desvirtúa el requerimiento “los proyectos que dice que elaboró como el de el contador, el día de los niños, plan de desarrollo, compra de extintores, no son proyectos de inversión sino que deben estar en el plan de compras, además estos objetos contractuales ya se habían contratado cuando presentó los proyectos que respaldan esta contratación, y de requerir el proyecto debe ser previo a su contratación, pues hace parte de los estudios previos, que de no tenerlo se infiere contratación sin requisitos legales, el interventor no apreció esta situación”, razones por las cuales se confirma el hallazgo administrativo y el hallazgo disciplinario se confirma. HALLAZGO No. 7 Contrato No. Contrato 005/12 Contratista: Alba Sofía Guerrero Barajas Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150, Decretos Reglamentarios Objeto a Contratar: Apoyo en macro-procesos J-gestión financiera en la

planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control

Valor: $28.000.000 Rubro presupuestal: 054790006002001 Detalle: Programas de capacitación y asistencia técnica

orientados al desarrollo de las competencias de la Ley. Contrato No. Contrato 026 / 17 sept. 12 Contratista: Alba Sofía Guerrero Barajas Tipo de Proceso de Selección: Contratación Directa Régimen de Contratación: Ley 80, Ley 1150, Decretos Reglamentarios

Objeto a Contratar: Apoyo en macro-procesos J-gestión financiera en la

planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control

Valor: $14.000.000 Rubro presupuestal: 054790013007 Detalle: Asegurar la prestación de la Asesoría contable que

permita la eficiencia en los procesos financieros del Municipio.

DESCRIPCION DEL HALLAZGO La administración de Vetas para efectuar esta contratación tiene en cuenta certificación sin número ni fecha, emitida por el Secretario de Planeación con Radicado SSEPI 2012-068867-





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020, lo que demuestra que el contratista del hallazgo 6 no tenía por qué incluir en su informe como proyecto elaborado el Apoyo a Actividades Administrativas y Jurídicas del Municipio de Vetas, Departamento de Santander, Para el Fortalecimiento Institucional, puesto que este contrato se celebró el 1 de Febrero de 2012 mucho antes de contratar la consultoría para la elaboración de proyectos, lo que refuerza el hallazgo planteado allí. En el contrato que celebra la administración de Vetas con la Doctora Guerrero Barajas se observa: 1. Que para darle apariencia de que esta prestación de servicio se pueda hacer con recursos

del Sistema General de Participaciones, se elabora un proyecto de desarrollo institucional mostrando un objeto de asesoría y capacitación cuando el objeto es cumplir con la obligación de informes contables, tal como lo señala la propuesta presentada por la profesional de la Contaduría Pública, llanamente servicios profesionales como contadora, para llevar la contabilidad del municipio y rendir informes contables en ejerció de la profesión, como reza en las obligaciones del contratista del estudio de conveniencia y oportunidad, lo que es a todas luces un gasto de funcionamiento que no se puede cubrir con recursos de inversión, no se capacita ni se asesora a la administración municipal como se pretende hacer ver, pues la contadora desarrolla la obligación permanente que le asiste a la administración municipal en este sentido, razón por la cual le hacen dos contratos continuos.

2. Al pretender mostrar un gasto de funcionamiento como de inversión, se está cercenando la inversión social, gasto constitucional y legal que tanto demanda la comunidad, yendo en contravía con normas presupuestales.

3. La propuesta del profesional contempla un cobro de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($3.500.000) Mensuales y el plazo en los dos contratos es de Diez (10) Meses, dando como valor fiscal la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) en lugar de CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000) que termina pagando, esto es, la suma de SIETE MILLONES DE PESOS ($7.000.000) de mas. Por lo anterior, se eleva a hallazgo administrativo, con incidencia fiscal en la suma de $7.000.000 pagada en exceso en los referidos contratos y con alcance disciplinario por lo señalado líneas atrás.

Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Constitución política Art. 209, art 34 Ley 734 de 2002

numerales 1, 21, 28, Decreto ley 111/96 Arts. 17 y 18, Ley 1474/11 Art 84

Presuntos responsables: David Augusto González Jácome (Alcalde) Maria Estela Toloza (Supervisora)

Tipo de hallazgo: Fiscal Valor: $7.000.000 Norma vulnerada: Ley 715/01 Art 76.14, Art. 3 y 6 de la ley 610 de 2000 Presuntos responsables: David Augusto González Jácome (Alcalde)

Maria Estela Toloza (Supervisora)

COMPROBANTE FECHA VALOR

309002 2012/03/09 7,000,000

329016 2012/03/29 3,500,000

524002 2012/05/24 3,500,000

601001 2012/06/01 3,453,120

713002 2012/07/13 3,500,000

816001 2012/08/16 3,451,971

914001 2012/09/14 3,451,971

1018003 2012/10/18 3,500,000

1114004 2012/11/14 3,451,971

1214001 2012/12/14 3,452,000

1231012 2012/12/31 3,452,000

41,713,033 TOTAL





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Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome (Alcalde) RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “Con el propósito de realizar aclaración sobre el proceso de contratación de la profesional Alba Sofía Guerrero Barajas, la administración municipal de Vetas realiza la siguiente secuencia cronológica, la cual permite, con claridad determinar que no existe daño fiscal alguno en cuanto al proceso de contratación con la profesional Guerrero Barajas.

1. Estudio de oportunidad y conveniencia para celebrar contrato de prestación de servicios

profesionales, de fecha 1 de Febrero de 2012, plantea los siguientes elementos a

considerarse en el proceso contractual: ( se anexa como documento soporte)

OBJETO. La contratista se obliga para con el municipio de Vetas (s) a prestar sus servicios profesionales, como apoyo en macro procesos J-Gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. PLAZO. El término de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales es de siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. VALOR. El valor del presente contrato asciende a al asuma de VEINTIOHO MILLONES DE PESOS ($28.000.000) FORMA DE PAGO. Primer pago previa presentación informe de actividades y el restante en siete (7) pagos, con sus respectivos informes por valor de tres millones quinientos mil pesos (3.500.000) mcte cada pago.

2. Invitación a presentar propuesta a la doctora Alba Sofía Guerrero, en la cual se le

plantean los parámetros a tener en cuenta al momento de presentar su oferta: ( se anexa

como documento soporte)

OBJETO. Apoyo en macro procesos J-Gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. TIEMPO DE EJECUCION. El tiempo que se tiene programado para que se ejecute el objeto a contratar es de SIETE (7) MESES a partir de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio. PRESUPUESTO OFICIAL. El municipio de vetas estima el valor de la contratación a realizar en la suma de veintiocho millones de pesos m/cte. (28.000.000) teniendo en cuenta la especifica la labor a desarrollar, la idoneidad, se requiere CDP No 201013 del 1 de febrero de 2012. FORMA DE PAGO. La administración municipal pagara al contratista el valor del contrato contra entrega de los productos establecidos en el alcance del objeto, previa legalización





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de la orden de pago y Certificación de la prestación del servicio por parte del supervisor del presente contrato. Para ello, se deberá allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervisor que se designe para tal fin.

3. Propuesta presentada por la Doctora Alba Sofia Guerrero Barajas, de fecha 1 de febrero

de 2012, en la cual presenta su oferta con los siguientes alcances:

OBJETO DEL SERVICIO. Prestación de Servicios profesionales para el fortalecimiento en el macroproceso J-Gestión Financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. ESPECIFICOS.

1. Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz del área financiera del municipio.

2. Realizar seguimiento y control al presupuesto del Municipio.

3. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la ejecución de la parametrización, procesos contables y conciliaciones.

4. Apoyar la elaboración de los informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Hacienda para los entes de control y fiscalización.

5. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de auditoria, solicitudes de presentación de informes eventuales o informes periódicos.

6. Brindar capacitación a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en temas contables, presupuestales y tributarios. DURACION La duración de los servicios ofrecidos es por el término de seis meses.

PROPUESTA ECONOMICA El valor de la presente propuesta sería la suma de VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS ( $ 28.000.000,oo ) MCTE.

4. Contrato de prestación de servicios profesionales No 005 del 1 de febrero de 2012, se

puede destacar los siguientes elementos: ( se anexa como documento soporte)

OBJETO. La contratista se obliga para con el municipio de Vetas (s) a prestar sus servicios profesionales, como apoyo en macro proceso j-gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales, y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control.





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VALOR. Veintiocho millones de pesos ($28.000.000) mcte. FORMA DE PAGO. Primer pago previa presentación informe de actividades por valor de Siete millones de pesos ($7.000.000) y el restante en seis (6) mensualidades, con sus respectivos informes por valor de tres millones quinientos mil pesos ($3.500.000) cada pago. PLAZO DE EJECUCION. Siete (7) meses, a partir de la suscripción del acta de inicio.

Como se puede apreciar del recuento anterior, el valor manifestado desde los estudios previos, la invitación a presentar propuesta, la propuesta presentada por la doctora Guerrero Barajas y el contrato, asciende a la suma de veintiocho millones de pesos ($28.000.000), igual que el plazo para su ejecución, la cual en los tres documentos se plantea en siete (7) meses, y la forma de pago estipulada en los mismos es un pago previo al informe de actividades, y seis pagos mensuales.

5. Para la realización del segundo contrato con la Doctora guerrero Barajas, se tiene el

Estudio de oportunidad y conveniencia para celebrar contrato de prestación de servicios

profesionales, de fecha 24 de Agosto de 2012, los siguientes: ( se anexa como

documento soporte)

OBJETO. La contratista se obliga para con el municipio de Vetas, a prestar sus servicios profesionales, como apoyo en macro procesos j-gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de os informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. PLAZO. El término de la ejecución del presente contrato de prestación de servicios profesionales de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio VALOR. El valor del presente contrato asciende a al asuma de Catorce millones de pesos (14.000.000) mcte. FORMA DE PAGO. Primer pago previa presentación informe de actividades y el restante en tres (3) pagos, con sus respectivos informes por valor de tres millones quinientos mil peos (3.500.000) mcte.

6. Invitación a presentar propuesta a la doctora Alba Sofía Guerrero, de fecha 7 de

septiembre de 2012, en la cual se le plantean los parámetros a tener en cuenta al

momento de presentar su oferta: ( se anexa como documento soporte)

OBJETO. Apoyo en macro procesos J-Gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. TIEMPO DE EJECUCION. El tiempo que se tiene programado para que se ejecute el objeto a contratar es de tres (3) Meses a partir de la legalización del contrato y la suscripción del acta de inicio.





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PRESUPUESTO OFICIAL. El municipio de vetas estima el valor de la contratación a realizar en la suma de catorce millones de pesos m/cte. (14.000.000) teniendo en cuenta la especifica la labor a desarrollar, la idoneidad, se requiere CDP No 824017 del 24 de Agosto de 2012. FORMA DE PAGO. La administración municipal pagara al contratista el valor del contrato contra entrega de los productos establecidos en el alcance del objeto, previa legalización de la orden de pago y certificación de la prestación del servicio por parte del supervisor del presente contrato. Para ello, se deberá allegar todos los documentos necesarios para el diligenciamiento de la respectiva orden de pago y contar con el visto bueno del supervisor que se designe para tal fin.

7. Propuesta presentada por la Doctora Alba Sofia Guerrero Barajas, de fecha 8 de

Septiembre de 2012, en la cual presenta su oferta con los siguientes alcances:

OBJETO DEL SERVICIO. Prestación de Servicios profesionales para el fortalecimiento en el macroproceso J-Gestión Financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control. ESPECIFICOS.

1. Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz del área financiera del municipio.

2. Realizar seguimiento y control al presupuesto del Municipio.

3. Suministrar la información requerida por el Ente Territorial para la ejecución de la parametrización, procesos contables y conciliaciones.

4. Apoyar la elaboración de los informes financieros y presupuestales de la Secretaría de Hacienda para los entes de control y fiscalización.

5. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consisten en atención a visitas de auditoría, solicitudes de presentación de informes eventuales o informes periódicos.

6. Brindar capacitación a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda en temas contables, presupuestales y tributarios. DURACION La duración de los servicios ofrecidos es por el término de tres meses.

PROPUESTA ECONOMICA El valor de la presente propuesta sería la suma de CATORCE MILLONES DE PESOS ( $ 14.000.000,oo ) MCTE.

8. Contrato de prestación de servicios profesionales No 028 del 17 de Septiembre de 2012,

se puede destacar los siguientes elementos: ( se anexa como documento soporte)





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OBJETO. La contratista se obliga para con el municipio de Vetas (s) a prestar sus servicios profesionales, como apoyo en macro proceso j-gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales, y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control, en el marco del proyecto: actualización y fortalecimiento de la capacidad de gestión administrativa del municipio de Vetas. VALOR. Catorce millones de pesos ($14.000.000) mcte. PLAZO. Tres (3) meses. FORMA DE PAGO. El valor del presente contrato asciende a la suma de Catorce millones de pesos m/cte. (14.000.000) incluido IVA, si a ello hubiera lugar. Este valor contractual se pagara de la siguiente manera: un primer pago con un acta de avance parcial, dos pagos mensuales y un último pago en la terminación del contrato.

Nuevamente, como se puede apreciar del recuento anterior, el valor manifestado desde los estudios previos, la invitación a presentar propuesta, la propuesta presentada por la Doctora Guerrero Barajas y el contrato, asciende a la suma de catorce millones de pesos ($14.000.000), igual que el plazo para su ejecución, la cual en los tres documentos se plantea en tres (3) meses, y la forma de pago estipulada en los mismos es un pago previo al informe de actividades, y tres pagos mensuales. Concluyendo de este recuento que la contratación efectuada con la doctora Guerrero Barajas asciende a la suma de cuarenta y dos millones de pesos, y un plazo de ejecución de diez meses, no entendiéndose de donde se determina que existió un daño fiscal, más cuando en la carpeta del proceso se encuentran todos y cada uno de los informes de actividades desarrollados por la profesional, que soportan el pago de cada una de las cuentas de cobro presentadas para tal fin. Y como lo corrobora la contraloría general de Santander, en su informe preliminar en el cual se puede apreciar, la forma como la administración municipal realizo los pagos, la fecha y el comprobante contable correspondiente.

COMPROBANTE FECHA VALOR

309002 2012/03/09 7.000.000

329016 2012/03/29 3.500.000

524002 2012/05/24 3.500.000

601001 2012/06/01 3.453.120

713002 2012/07/13 3.500.000

816001 2012/08/16 3.451.971

914001 2012/09/14 3.451.971

1018003 2012/10/18 3.500.000

1114004 2012/11/14 3.451.971

1214001 2012/12/14 3.451.971

1231012 2012/12/31 3.451.971

TOTAL 41.713.033 FUENTE. INFORME PRELIMINAR CONTRALORIA

Como fuente de financiación de esta contratación, se realizó a través del código presupuestal “ Programa de capacitación y asistencia técnica orientados al desarrollo eficiente de la competencia de ley”, cuya fuente de financiación es el sistema general de participaciones, ya que existe un proyecto de inversión denominado “ Apoyo en macro proceso j-Gestión financiera,





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en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contable, financieros, presupuestales y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control”, registrado en el banco de proyectos de inversión municipal 2012-068867-020. Mediante contrato de prestación de servicios profesionales No 005 del 1 de febrero de 2012, suscrito entre el municipio de Vetas y la contratista Alba Sofía Guerrero Barajas, presenta en su artículo segundo, obligaciones del contratista, las siguientes: ( se anexa como documento soporte)

a. Apoyar las actividades requeridas para la administración eficaz del área financiera del

municipio.

b. Realizar seguimiento y control al presupuesto del municipio

c. Suministrar la información requerida por el ente territorial para la ejecución de la

parametrizacion, procesos contables y conciliaciones.

d. Apoyar la elaboración de los archivos de la información financiera, archivo del anexo de

nómina y de los archivos para el cargue y oficialización en el sistema SINEB según los

lineamientos legales.

e. Apoyar la elaboración de los informes financieros y presupuestales de la secretaria de

hacienda, para los entes de control y fiscalización ( contraloría Departamental, contraloría

general de la nación y planeación nacional)

f. Atender requerimientos de los entes externos de control los cuales consiste en atención a

visitas de auditoria, solicitudes de presentación de informes eventuales o de informes

periódicos.

g. Archivar los registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

h. Realizar la medición de los indicadores de proceso, según lo establecido en la ficha

técnica de cada indicador y establecer o proponer las acciones respectivas para lograr

mayor eficiencia y efectividad en el proceso.

i. Archivar los registros generados en el proceso para garantizar el control de los

documentos y dar cumplimiento a lo establecido en la tabla de retención documental.

j. Cumplir las demás obligaciones que se originen del contrato.

Como se puede apreciar, el objeto del contrato como de sus alcances, tienen una cobertura mayor al de los servicios de contador, ya que se aprecia que las obligaciones del mismo tienen incidencia en varias dependencias de la administración municipal. Es importante también, aclarar que los alcances del contrato con la fundación Saravita, hallazgo seis, tiene como alcances entre otros las siguientes actividades:

1. Revisión de los proyectos existentes en el municipio, para verificar que estos sean

técnica, ambiental y socioeconómicamente viables, que permitan organizar información

para concretar y darle coherencia los programas de gobierno municipal

2. Verificación de aplicación del manual de procesos y procedimientos del BPPI y MGA del

municipio.

3. Registro de proyectos de inversiones en el aplicativo sistema de seguimiento y evaluación

de proyectos de inversión SSEPI diseñado por el departamento Nacional de Planeación

para el registro de proyectos susceptibles de ser financiados tanto por el municipio como

por el departamento.





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4. Operación y puesta en marcha del sistema SSEPI

5. Identificación, preparación y evaluación de 20 proyectos de inversión pública

correspondiente a los principales sectores priorizados por el municipio.

6. Capacitación a los funcionarios encargados de la custodia y manejo del banco de

programas y proyectos de inversión

7. Realizar labores de análisis, seguimiento y evaluación de resultados.

Como se aprecia de los alcances del contrato con la fundación saravita, dentro de estos alcances estaba la revisión de los proyectos existentes en el municipio, tales como el proyecto de inversión relacionado con el proyecto de “ Apoyo en macro proceso j-gestión financiera, en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales, y estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control.” Se anexa copia de los documentos soportes de los procesos de contratación con la doctora Guerrero Barajas” ANÁLISIS DEL ENTE DE CONTROL Evaluada la respuesta se acepta, por lo cual se desvirtúa el hallazgo Fiscal y Disciplinario

Confirmándose el hallazgo Administrativo para que en próximas contrataciones “Apoyo en macro-procesos J-gestión financiera en la planeación, proyección, análisis de la ejecución del presupuesto y en la elaboración de los informes contables, financieros, presupuestales y

Estadísticos de acuerdo con los formatos establecidos por los entes de control” no se Cancele estos contratos por SGP Propósito General ya que este gasto corresponde a gastos de funcionamiento, y no es permitido, se le hará seguimiento al plan de mejoramiento con el fin que se tomen los correctivos del caso. 3.1.2. ATENCION DE QUEJAS, DENUNCIAS Y REQUERIMIENTOS CIUDADANOS Mediante oficio de febrero 12 de 2013, con Radicado No.1420, dirigido al Doctor Héctor Fabián Pérez Boada, Asesor de la oficina de Políticas Institucionales de la Contraloría General de Santander, se solicitó información sobre la existencia o no de Quejas o Denuncias interpuestas contra la Administración Municipal de Vetas. En respuesta a dicha solicitud, mediante oficio de febrero 13 de 2013, con Radicado No.1516 de la dependencia anteriormente mencionada, se informó de la no existencia de Quejas o Denuncias en contra de la entidad auditada.





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3.1.3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO VIGENCIA 2008-2011

EVALUACION DE LA GESTION

PLAN DE SESARROLLO 2008 - 2011 “CONSTRUYAMOS LAZOS DE PROGRESO” MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER

CUMPLIMIENTO PORCENTUAL EN LAS METAS PROPUESTAS ESTRATEGIA SOCIAL EDUCACION

MANTENER EL 100% DE COBERTURA, CALIDAD Y ALUMNOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS = 100%

SALUD

MANTENER LA COBERTURA AL SGSSS EN EL 84.07% (INCLUYE RS, CONTRIBUTIVO Y REGIMENES ESPECIALES) = 100%

DEPURAR LA BASE DE DATOS DEL REGIMEN SUBSDIADO DE MANERA QUE SE ESTABLEZCA LA POBLACION REAL = 95%

REALIZAR INTERVENTORIA A TODOS LOS CONTRATOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO = 100%

REALIZAR PAGOS A LA SUPERSALUD DEL 0.2% DEL VALOR DE LOS CONTRATOS DEL RS = 90%

GARANTIZAR EL 100% DEL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS A NIVEL ANUAL Y EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL A NIVEL DEL CUATRIENIO CONTANDO CON PERSONAL DISPONIBLE Y CAPACITADO PARA EJERCER LAS FUNCIONES NECESARIAS = 80%

GARANTIZAR EL 100% DE LA INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL EN SALUD PUBLICA EN TODO LO RELACIONADO CON SALUD PUBLICA = 94%

GARANTIZAR EL 100% DE LA EJECUCIONES DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS = 80%

VIVIENDA

REDUCIR EL DEFICIT DE VIVIENDA DEL 43.17 AL 39.06% = 80%

DISMINUIR LA MALA CALIDAD DE VIDAD DEL 40.12% al 38.12% DE LAS FAMILIAS CON LA REALIZACION DE LAS MEJORAS DE VIVIENDA. = 80%

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

RED DE PROGRAMAS Y EMERGENCIAS Y DESASTRES IMPLEMENTADO Y FUNCIONANDO. = 80%

DEPORTE Y RECREACION





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MANTENER LAS BUENAS PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL 60% DE PERSONAS DEPORTISTAS = 80%

CULTURA

MANTENER LAS TRADICIONES CULTURALES EN UN 100% = 100% ATENCION A GRUPOS VULNERABLES/PROMOCION SOCIAL

REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN CAPACITACION Y CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE BIENESTAR PARA ATENDER 24 NIÑOS DE 1 A 5 AÑOS = 85%

APOYO A LA SEGUNDA INFANCIA EN UN 100% = 90%

BRINDAR ATENCION Y AYUDA AL ADULTO MAYOR EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS Y LA CREACION DE UN CENTRO RECREACIONAL PARA DIVERSION DE LOS MISMOS = 85%

REALIZAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION A LAS MADRES/PADRES CABEZA DE HOGAR = 85 %

APOYAR A LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE EN SITUACION DE DESPLAZAMIENTO MEDIANTE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR DE PASO Y APOYO EN PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LARGO PLAZO = 85 %

REALIZAR ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA REHABILITACION DE LA POBLACION DISCAPACITADA Y APOYO CON DOTACION DE ELEMENTOS PARA DISCAPACITADOS FISICOS = 80%

GARANTIZAR LA AMPLIACION DE COBERTURA PARA LOS PROGRAMAS RED JUNTOS Y FAMILIAS EN ACCION DEL MUNICIPIO = 85%

ESTRATEGIA ECONOMICA AGROPECUARIO

MEJORAR LA CAPACIDAD DE INGRESO DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS EN 20% PARA PASAR DE 50% A 70% DE SALARIO MINIMO = 95%

ASISTENCIA TECNICA AL 80% DE LA POBLACION EN PRODUCCION AGROPECUARIA PAGO PERSONAL = 95%

PROMOCION DEL DESARROLLO

DISMINUIR EL INDICE DE DESEMPLEO DEL 24% (1050) AL 17% (700) = 92% ESTRATEGIA AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA AMBIENTAL

PROTEGER Y GARANTIZAR LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO CON LA PROTECCION DE LAS MICROCUENCAS DEL 0% AL 5% DE AMENAZADAS A PROTEGIDAS. = 95%





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JUSTICIA

CONCIENTIZACION Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA FAMILIAR E INTRAFAMILIAR EN EL 90% DE LA POBLACION PARA PASAR DEL 70% AL 90% = 90%

DESARROLLO COMUNITARIO

PASAR DEL 35% AL 60% DE POBLACION CON CONOCIMIENTO EN PARTICIPACION COMUNITARIA Y GESTION PUBLICA = 80%

ESTRATEGIA ADMINISTRATIVA

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD, CALIDAD Y ORGANIZACIÓN DEL MUNICIPIO EN UN 50% PARA PASAR DEL 25% AL 75% = 100%

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTO EN UN 20% PASANDO DE 40% A 60% = 95%

DESARROLLO URBANISTICO INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

TRANSPORTE

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL 50% DE LA RED VIAL MUNICIPAL E INTERVEREDAL = 100%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO PASAR DE 19.96% AL 27.08% DE PERSONAS CON SERVICIO DE AGUA POTABLE = 100%

DISMINUIR LA CONTAMINACION PRODUCIDA POR LAS VIVIENDAS PASANDO DEL 89.97% (897) AL 65,49% (653) DE VIVIENDAS CONTAMINANTES = 95%

PRESTAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS A 214 FAMILIAS EN EL CASCO URBANO = 100%

LLEVAR SERVICIO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA PASAR DEL 20.06& AL 18.86% DE DEFICIT DE COBERTURA DE ELECTRIFICACION

3.1.4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL CONTROL INTERNO Respecto del cumplimiento del Decreto 3181 de 2009 y la Circular Externa No. 100-08 de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la Implementación del MECI se evidencia lo siguiente:





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1. Que el Municipio de Vetas Santander es una Entidad de Sexta Categoría.

2. Que la ausencia de recursos propios y la escasez de personal dentro de la entidad obliga adelantar un proceso de concientización y formación del personal que actualmente presta sus servicios.

3. Que el Comité de Coordinación de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Vetas

Santander, se reunió periódicamente para revisar el cumplimiento del MECI.

4. Que a febrero 28 de 2013, la Alcaldía Municipal de Vetas Santander, con Radicado de Informe Ejecutivo No.2933 del DAFP, presento electrónicamente la encuesta de autoevaluación y evaluación independiente, así como el informe ejecutivo anual de acuerdo a la circular No.003-100 de 2012, del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en lo referente al Control Interno.

5. Que los reportes referentes al cumplimiento de la Implementación del MECI, se realizan a

través del aplicativo que para tal fin dispuso el Departamento Administrativo de control interno, vigencia 2012 Función Pública.

6. Que en cumplimiento del Decreto 3181 de 2.009 “Por el cual se reglamenta la

Implementación del MECI en los municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría” y la Circular Externa No. 100-08 de 2010 del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual se fijaron las fases para la Implementación del MECI, el Municipio de Vetas Santander, ha presentado oportunamente los reportes respectivos con un porcentaje de cumplimiento en los subsistemas y componentes así:

COMPONENTE AVANCE (%) SUBSISTEMA AVANCE (%) AMBIENTE DE CONTROL 64,33 DIRECCIONAMIENTO CONTROL ESTRATEGICO 96,89 ESTRATEGICO 87,61 ADMINISTRACION DE RIESGOS 96,00 ACTIVIDADES DE CONTROL 96,20 INFORMACION 84,67 CONTROL DE GESTION 93,18 COMUNICACIÓN PUBLICA 96,67

AUTOEVALUACION 100,00 EVALUACION CONTROL DE INDEPENDIENTE 100,00 EVALUACION 99,60 PLANES DE MEJORAMIENTO 99,06





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PUNTAJE GLOBAL MECI: 92,61 % CONCLUSION: Se evidenció, según informe ejecutivo anual de Control Interno vigencia 2012, presentado por la Alcaldía Municipal de Vetas, al Departamento Administrativo de la Función Pública respecto al aplicativo MECI; esta entidad obtiene un puntaje global MECI del 92,61% el cual según el rango de calidad establecido con respecto al modelo NTCGP1000.2009; al ser mayor del 40% la entidad está cumpliendo en aspectos parciales y tiene una finalidad muy baja con otras actividades realizadas, pero que aun así es necesario que en todos los componentes y elementos que conforman toda la estructura organizacional aúnen los esfuerzos y tomen medidas correctivas para implementar un proceso de concientización y formación del personal para unos resultados más eficaces. El equipo auditor considera que debe haber más compromiso por parte de los funcionarios que conforman la entidad, para que cumplan y pongan en marcha las actividades descritas en los Planes de Mejoramiento. 3.1.5. SEGUIMIENTO A LA DEUDA PUBLICA Según el manejo de la Deuda Pública de los Municipios de Santander, a 31 de Diciembre de 2012, el Municipio de Vetas no tiene Deuda Pública. 3.1.6. SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO La entidad solo tiene suscrito un Plan de Mejoramiento Ambiental correspondiente a la vigencia 2009 cuyas metas debían ser cumplidas por la Administración Municipal a Diciembre 31 de 2011 y se señalan en la línea evaluación al Sector Ambiental. 3.1.7. EVALUACION SECTOR AMBIENTAL 3.1.7.1. SECTOR MEDIO AMBIENTE

DESCRIPCION AMBIENTAL El municipio de Vetas, no cuenta con una dependencia que se haga cargo directamente sobre la gestión ambiental. Las actividades como reforestación, manejo integral de microcuencas, educación ambiental y reciclaje no están claramente asignadas a una dependencia en particular. Las funciones relacionadas con los temas de Medio Ambiente, prevención de contaminación ambiental, manejo y protección de los recursos naturales como agua, aire y suelo, prevención de desastres – Gestión del Riesgo, ordenamiento territorial, están distribuidas en diferentes dependencias de la administración municipal. La explotación minera en el Páramo de Santurban, es ejercida en el Municipio de Vetas y California y no hay control sobre estas áreas restringidas, lo que está afectando y ocasionando problemas de contaminación ambiental que, aunque ha sido atendida y asesorada por las Autoridades Ambientales; los resultados son muy pocos frente al creciente deterioro que esta actividad ocasiona sobre el paisaje, el suelo, las aguas, el aire, etc.





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La Unidad Administradora de Servicios Públicos, creada mediante Acuerdo No 002 de 30 de noviembre de 1999, se ocupa de lo relacionado con los servicios de acueductos y alcantarillados y aseo en su recolección, manejo y disposición final de basuras; saneamiento básico rural.

FOTO: EQUIPO AUDITOR C. G.S. - – FRAILEJONES - MUNICIPIO DE VETAS

Las acciones desarrolladas por la Administración Municipal en el programa de Manejo Integral del Recurso Hídrico: recuperación, conservación, protección y manejo de las zonas productoras de agua y abastecedoras de acueductos urbanos y rurales.

CUADRO: INVERSION PARA RECUPERACION, CONSERVACION, PROTECCION Y MANEJO DE RECURSO HIDRICO

QUE ABASTECE LOS ACUEDUCTOS MUNICIPALES VIGENCIA 2011 Y 2012

NOMBRE DE LA(S) FUENTE(S) QUE

ABASTECE AL O LOS ACUEDUCTOS ACUEDUCTO QUE ABASTECE

CAUDAL LTS/SEG EN LOS ULTIMOS TRES AÑOS

PROYECTOS REALIZADOS PARA LA PROTECCION DE FUENTES HIDRICAS 2010 – 2012

URBANO

NOMBRE 2010 2011 2012 PROYECTO UBICACIÓN AREA

CUBIERTA INVERSION

QUEBRADA SAN ANTONIO NINGUNO REFORESTACION

VEREDA EL CENTRO $59.937.263

RURAL

QUEBRADA LAGUNA SECA

CABECERA MUNICIPAL

5

5

5

REFORESTACION

VEREDA EL CENTRO

$2.000.000

Según reporte de la Administración municipal de Vetas en la vigencia fiscal 2011 realizó reforestación por valor de $59.937.263, recursos transferidos por el Departamento de Santander y en la vigencia 2012 invirtió $2.000.000. 3.1.7.2. SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: SERVICIOS PUBLICOS

DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO.





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En el Municipio de Vetas no existe una unidad independiente de servicios públicos, la contabilidad se maneja en una cuenta de servicios públicos, que está dentro de la contabilidad general del municipio.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO: ACUEDUCTO

FOTO: EQUIPO AUDITOR C. G.S. - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE La fuente de abastecimiento del acueducto urbano es la QUEBRADA LAGUNA SECA, donde el acueducto dispone de una infraestructura de captación, almacenamiento, distribución y suministro de agua que no es tratada en su totalidad.

FOTO:EQUIPO AUDITOR C.G.S- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE





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Actualmente existe una estructura física de una Planta de Tratamiento Urbana que está en funcionamiento, pero más que ampliar la capacidad de la Planta se requiere concientizar sobre el uso racional del agua. El tanque de almacenamiento tiene capacidad para brindar agua suficiente a todo el casco urbano cuenta con planta de tratamiento y desarenador, que no están funcionando. Además, de la fuente de abastecimiento del acueducto municipal QUEBRADA LAGUNA SECA, al no ser suficiente el municipio cuenta con otra fuente de abastecimiento, que es La QUEBRADA LA CUNTA. PROYECTO DE ANGOSTURAS Según información contenida en el documento PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - AYUEDA, una vez aparece la explotación minera en las cuencas de las quebradas Angostura y Páez, la calidad del agua se deteriora porque aumenta los niveles de mercurio y aparecen trazas de otros metales como hierro y cobre e igualmente aumenta el cianuro.

Fuente: Proyecto de Angosturas

La unión de las quebradas Angosturas y Páez dan origen a la quebrada La Baja y la unión de las

quebradas La Baja y El Salado dan origen al río Vetas.

El río Vetas desemboca en el río Suratá, y éste, en el río de Oro.





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Fuente: Proyecto de Angosturas Al inicio de la quebrada La Baja, aguas debajo de la confluencia de la Quebrada Angostura y la Quebrada Páez, la calidad del agua refleja la presencia de la zona minera, con valores de mercurio, cianuros y sólidos suspendidos, asociada con la numerosa presencia de explotaciones en la quebrada. Quebrada Angosturas: Esta en la parte alta de la cuenca del río Vetas y en ella vierten por la margen derecha aguas abajo, las quebradas Potreritos, San Andrés y La Armenia y por la margen izquierda las quebradas Hoya Honda, Venaderos y el Pozo, que son cuerpos de agua de mayor extensión que las de la otra margen, adicionalmente a la quebrada Angosturas llegan otros pequeños cuerpos de agua innominados. Quebrada Páez: Nace en la laguna Páez y recibe las aguas de varios cuerpos existentes en la zona de los cuales los más importantes son las quebradas La Perezosa y La Herrera. La quebrada Páez vierte sus aguas en la quebrada La Baja a los 2700 msnm. Quebrada La Baja: Se forma por la confluencia de la quebrada Angosturas con la quebrada Páez, aguas abajo de esta confluencia recibe las quebradas Barrientos, San Juan, San Antonio, Chica Agua, Agua Limpia, La Plata y La Higuera por la margen derecha, y las quebradas Aserradero, Las Animas, Catalina, Tiguarí y Chorrerón por la margen izquierda. Quebrada Móngora: Vierte sus aguas al río Vetas, por la margen izquierda, aguas abajo, y recibe las aguas de la laguna La Virgen y las quebradas La Virgen, La Vaca y La Quinta, por la margen derecha capta las quebradas Los Tombos y la Pedregosa y pequeños cuerpos de agua innominados.





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Quebrada El Salado: Nace en el páramo y vierte sus aguas al río Vetas Por la margen izquierda tributan a ella las lagunas La Larga, La Verde, La Barrosa, La Negra, Guillermo, Pajaritos, Las Calles y La Virgen, de igual forma las quebradas Romeritos, El Botalón y laguna Larga, mientras que por la margen derecha las quebradas El Volcán, Casa Vieja y Pajaritos son su principales tributarios. ACUEDUCTOS VEREDALES Los acueductos veredales no están en condiciones adecuadas para suministrar agua potable, debido a que carecen de Planta de Tratamiento PTAP, el desarenador y la conducción funciona es a través de mangueras que se encuentran conectadas directamente a tanques de almacenamiento. Los acueductos y fuentes abastecedoras: ACUEDUCTO DE ORTEGÓN BAJO: se abastece del recurso hídrico del nacimiento

PARAMO CHIQUITO, localizado en la vereda Ortegón. El tanque de almacenamiento está ubicado en el predio la RINCONADA, y posee tanque de captación y desarenador. Tiene una manguera madre de donde se desprenden 16 ramales. La cobertura llega hasta el predio Táchira de la vereda CHORRERA. De allí se abastecen 16 usuarios, y cuatro (4) son de la vereda Chorrera. El sistema de acueducto se encuentra en regular estado. En este sector no existen pozos sépticos.

ACUEDUCTO DE ORTEGÓN ALTO: Se abastece de la quebrada AGUABLANCA, que está

localizada en la vereda Ortegón, posee un tanque de captación, un desarenador, y un tanque de almacenamiento.

ACUEDUCTO DEL MORTIÑO: Toman el agua de la quebrada AGUA TENDIDA ubicada en la vereda ORTEGÓN. La quebrada se encuentra mal conservada, no tiene aislamiento. Posee tanque de captación, un desarenador y un tanque de almacenamiento, pero no están funcionando. El sistema de acueducto se encuentra en regular estado.

ACUEDUCTO DE BORRERO: Toman el agua de la LAGUNA NEGRA, localizada en la vereda El Salado; está en regular estado, no tiene aislamiento y está deforestada. El acueducto tiene un tanque de almacenamiento, un tanque de captación y un desarenador, los cuales se encuentra en regular estado.

ACUEDUCTO DE BORRERO ALTO: El agua es tomada por la quebrada Arrayanal, localizada en la parte alta de la vereda Borrero; se encuentra en mal estado. Tiene tanque de captación en mal estado.

ACUEDUCTO DE LA ASOMADITA: Está en la vereda Borrero y toma el agua de la

QUEBRADA CUNTA. Tiene tanque de captación, almacenamiento y desarenador en buen estado.

ACUEDUCTO EL SALADO: Captan el agua de la LAGUNA GUILLERMO, la cual requiere de

aislamiento y protección. La fuente está ubicada en el sector El Salado. El sistema de acueducto consta de tanque de captación, de almacenamiento y desarenador en mal estado.

ACUEDUCTO DE CHOPO: Su abastecimiento es de la Quebrada ARADO, ubicada en la

vereda CHOPO. Requiere de un plan de reforestación y aislamiento. Posee dos (2) tanques de captación, un desarenador, y uno de almacenamiento.





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ACUEDUCTO EL VOLCAN: Toma el recurso hídrico de Laguna Verde, localizada en la

vereda el CENTRO. Requiere de aislamiento y revegetalización. Tiene tres (3) tanques de captación, un desarenador y un tanque de almacenamiento y está localizado en la finca La Hoya. Tiene planta de tratamiento en funcionamiento.

ACUEDUCTO DE MONGORA PRIMERA ETAPA: Captan el agua de la quebrada las

PUENTES, y está localizada en la vereda MONGORA. La quebrada se encuentra conservada. Cuenta con tanque de captación, almacenamiento y desarenador. Se encuentra en muy mal estado.

La SEGUNDA ETAPA capta el agua de la quebrada la VACA, ubicada en la vereda MONGORA. La quebrada se encuentra protegida. El acueducto está incompleto.

Las veredas de Chorrera no disponen de Sistema de Acueducto y en Alto de Chopo existe un tanque de almacenamiento sin red.

Solo algunos de estos acueductos tienen la concesión de aguas por parte de la autoridad ambiental CDMB. Mediante Resolución No. 001590 de fecha 5 de septiembre de 2011 la Corporación Autónoma para la Defensa de Bucaramanga, CDMB otorga a la alcaldía municipal de Vetas, una concesión de Aguas de Uso Público con destino a consumo humano, riego y otras actividades tomada de la fuente conocida como QUEBRADA LAGUNA SECA, perteneciente a la MICROCUENCA VETAS, SUBCUENCA RIO SURATA, CUENCA RIO LEBRIJA. Ubicado en la Vereda El Centro, donde se localiza la captación, conducción y planta de tratamiento de acueducto que abastece a los diferentes usuarios del Municipio de Vetas.

FOTO: EQUIPO AUDITOR C.G.S. LAGUNA PAJARITO

COMPRA DE PREDIOS Los terrenos adquiridos años atrás por el municipio de Vetas para la conservación de nacimientos y otros son:

1. Predio Jaimes, el cual tiene una extensión de 22 hectáreas 2000 metros, y tiene como título

de propiedad la escritura No. 1925 de agosto 13 de 1995.





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2. Predio Cunta, Vereda Centro el cual tiene una extensión de 174 hectáreas 800 metros, y tiene como título de propiedad la escritura No. 1191 de julio 17 de 1998. La propiedad de este terreno está dividida en 61% de la CDMB y 39% del municipio de Vetas.

3. Predio El Salado, tiene como título de propiedad la escritura No. 342 de marzo 14 de 2001.

Este terreno tiene una extensión de 10 hectáreas propiedad del municipio de Vetas y 496.200 m2 de la CDMB.

Las administraciones municipales han adquirido algunas hectáreas de tierras junto con la CDMB, pero desde la vigencia 2012 se evidencia que no han adquirido otros terrenos. De conformidad con la Ejecución Presupuestal de Ingresos vigencias 2011 y 2012, no asignaron recursos para ser destinados a la compra de tierras y/o mantenimiento, contrariando lo establecido en el Artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007, el cual hace referencia a que “Los Municipios destinaran un porcentaje del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento en áreas de zonas estratégicas para la conservación de recursos hídricos ”-

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio, en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la participación opcional de la sociedad civil y de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, cuando corresponda. Se evidencia que en las vigencias 2011 y 2012, no dieron cumplimiento a lo establecido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007 y este último modificado por el art. 210 de la ley 1450 de 2011, en la adquisición de predios para proteger y conservar la Quebrada Laguna Seca que abastecen del recurso agua al acueducto municipal del municipio de Vetas e igualmente proteger otras fuentes hídricas; ya que debe contemplar su disponibilidad a través del tiempo tanto en cantidad como en calidad y evitar que se genere un riesgo de agotamiento del recurso hídrico de los acueductos municipales. HALLAZGO No. 8 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Se evidencia que la administración municipal de Vetas en la vigencia 2011 y 2012, no apropiaron el 1% como mínimo de los ICLD y aun cuando fue registrado presupuestalmente en los gastos estos no se ejecutaron. Es así que se evidencia que no dieron cumplimiento a lo establecido por el artículo 111 de la Ley 99 de 1993, modificado por el artículo 106 de la Ley 1151 de 2007 y este último modificado por el art. 210 de la ley 1450 de 2011, en la adquisición de predios para proteger y conservar la Quebrada Laguna Seca que abastecen del recurso agua al acueducto municipal del municipio de Vetas e igualmente proteger otras fuentes hídricas; ya que debe contemplar su disponibilidad a través del tiempo tanto en cantidad como en calidad y evitar que se genere un riesgo de agotamiento del recurso hídrico de los acueductos municipales. ES NECESARIO QUE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VETAS, REALICE LA COMPRA DE TERRENOS DE FUENTES HÍDRICAS; PARA QUE SEA PROTEGIDO ESTE RECURSO Y EVITAR QUE LOS PARTICULARES DEN MAL USO DE TAN NECESARIO BIEN.

Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Artículo 111 de la ley 99 de 1993, modificado por el

Artículo 106 de la ley 1151 de 2007 y este último





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modificado por el Art. 210 de la ley 1450 DE 2011. Articulo 34 numeral 1 y 21 Ley 734 de 2002

Presuntos responsables: Arley Esteban Arias (Ex Alcalde) David Augusto González Jácome (Alcalde) Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome (Alcalde) RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO “Respuesta del señor ex – alcalde Arley Esteban Arias, remitida a la entidad el día 22 de agosto de 2013: Según lo contemplado en este hallazgo sobre el incumplimiento al artículo 106 de la ley 1151 de 2007 modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011, nos permitimos aclarar que no es cierto que no se haya apropiado el 1% como mínimo para la adquisición y conservación de fuentes hídricas como podemos demostrarlo a continuación:

CODIGO NOMBRE PRESUPUESTO DEFINITIVO

TI INGRESOS TOTALES

TI.A INGRESOS CORRIENTES 356215,000

TI.A.1 TRIBUTARIOS 57242,000

TI.A.1.3.1. IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VIGENCIA ACTUAL 42000,000

TI.A.1.5.1 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA VIGENCIA ACTUAL 13900,000

TI.A.1.6.1. AVISOS Y TABLEROS VIGENCIA ACTUAL

1342,000

T.I.A.2 NO TRIBUTARIOS

TI.A.2.2.5. INTERESES MORATORIOS 8067,000

TI.A.2.2.5.1 PREDIAL 7445,000

TI.A.2.2.5.3 INDUSTRIA Y COMERCIO 622,000

TI.A.2.5.1.1.1 S.G.P: LIBRE DESTINACION DE PARTICIPACION DE PROPOSITO GENERAL MUNICIPIOS CATEGORIAS 4, 5 Y 6.

290906,000

El 1% de los ICLD contemplados en el presupuesto corresponde a $3.562.000 que fueron debidamente presupuestados, los demás numerales que no fueron tenidos en cuenta tienen destinación específica al igual que un porcentaje de industria y comercio. Esto se ve reflejado en los numerales de Inversión en el sector de medio ambiente así: (cifras en miles de pesos)

RUBRO PRESUPUESTAL

CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTO DEFINITIVO

ADICIONES CREDITOS CONTRACREDITOS

0538 SECTOR MEDIO AMBIENTE – APROBADOS (CR)

053802 ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR

2.000,00

2.000,00

3.562,00

2.000,00

5.562,00

0538020001 SGP. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ACUEDUCTO MUNICIPAL ART. 106 LEY 1151/07

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0538020002 RB SGP. ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ACUEDUCTO MUNICIPAL ART. 106 LEY 1151/07

0,00

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0538030003 ICL ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS ACUEDUCTO MUNICIPAL ART. 106 LEY 1151/07

0,00

0,00

3.562,00

0,00

3.562,00

De igual forma los recursos provenientes de la anterior es decir de recursos de balance se dejaron $2.000.000 para un total de $5.562.00 en la vigencia 2011





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Respuesta del actual alcalde señor David Augusto González Jácome: En el municipio de Vetas, la dependencia encargada de la gestión ambiental, es la secretaria de planeación y obras públicas, la cual se encarga del manejo de reforestación, micro cuencas, educación ambiental y reciclaje. Mediante certificación expedida por la secretaría de hacienda y tesoro del municipio de Santander, se manifiesta que en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2011, se constató que existe los siguientes rubros con el siguiente detalle presupuestal 0530 SECTOR MEDIO AMBIENTE- APROBADO

5562000

0538002002 RB SGP. Adquisición áreas interés acueducto municipal art. 106 Ley 1151 de 2007

2000000

053802003 ICLD adquisición áreas interés acueducto municipal. Art. 106 ley 1151 de 207 3562000

Y manifiesta que durante la vigencia fiscal no se ejecutó dicho rubro. (Se anexa certificación) Mediante certificación expedida por la secretaría de hacienda y tesoro del municipio de Santander, se manifiesta que en el presupuesto de la vigencia fiscal de 2012, se constató que existe los siguientes rubros con el siguiente detalle presupuestal 0530 SECTOR MEDIO AMBIENTE- APROBADO

0538002006 02. Adquisición de áreas de interés obra el acueducto municipal ( art. 106 Ley 1151/07)

3.171.312

Así mismo los saldos de vigencia 2011 se distribuyeron en esos rubros presupuestales.

053890001 PROGRAMA CONTROL DE EROSION DESARROLLO Y RENOVACION FORESTAL

2.192.853

053890001001 13 Reforestar y conservar el suelo con siembra de especies nativas a los alrededores de la micro cuenca del rio Vetas

1.692.853

053890001002 13 Capacitación a guías ambientales municipales 500.000

053890002 PROGRAMA GESTION DEL RIESGO Y ATENCION DE DESASTRES 2.015.263

053890002001 13 prevención y atención de los diferentes escenarios de riesgos de desastres 15.263

053890002002 13 Realizar reunión del CLOPAD y demás entes gubernamentales con el fin de atender la gestión del riesgo

500.000

053890002003 13 Capacitación en prevención y atención de desastres 500.000

053890002004 13 Implementar el plan local de emergencias y contingencias PLEC 500.000

053890002005 13 Realizar capacitación a los integrantes del CLOPAD 500.000

054101 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2.900.000

054101001023 ICLD SGP 20% Diseño e implantación de esquemas organizacionales para la administración y operación de sistemas de acueducto

2.900.000

Y manifiesta que durante la vigencia certificada no se ejecutó dichos rubros. (Se anexa certificación). A su vez en la vigencia fiscal de 2013, se expidió la certificación de disponibilidad presupuestal No 812001, del numeral “Descontaminación de corrientes o depósitos de agua” por un valor de diez y ocho millones seiscientos mil pesos ($18.600.000), recursos destinados a la compra de los terrenos donde se construirá la PTAR . (Se anexa certificado) A pesar que la norma exige la apropiación del 1% de los ingresos corrientes, destinados a proyectos de compra de predios para la conservación de fuentes hídricas, el monto de los recursos apropiados frente a los valores de tierra, son insuficientes para realizar adquisición alguna en cada vigencia, por lo cual es





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necesario acumular estos recursos con el propósito de contar con una suma suficientes para dar cumplimento a esta obligación legal. Es por ello, que con estos recursos acumulados en los años 2011 y 2012 más los apropiados en la presente vigencia, permitirán la adquisición de los terrenos donde estará ubicada la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la cual no existe actualmente en el municipio de Vetas.”

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR Aunque es muy cierto lo que afirma la entidad en la respuesta a la controversia, donde manifiesta que a pesar que la norma exige la apropiación del 1% de los ingresos corrientes, destinados a proyectos de compra de predios para la conservación de fuentes hídricas, donde el monto de los recursos apropiados frente a los valores de tierra, son insuficientes para realizar adquisición alguna en cada vigencia, por lo cual es necesario acumular estos recursos con el propósito de contar con una suma suficientes para dar cumplimento a esta obligación legal; también lo es el hecho que la norma les exigió a los entes territoriales, apropiar recursos destinados a proyectos de compra de predios para la conservación de fuentes hídrica de donde se abastecen los acueductos del municipio a partir de la siguiente ley:

El Artículo 111º.- de la ley 99 de 1993 mediante el cual establece la ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES; modificado por el artículo 210 de la ley 1450 de 2011 y Reglamentado por el Decreto Nacional 953 de 2013. El nuevo texto es el siguiente: Declárense de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales, distritales y regionales.

Los departamentos y municipios dedicarán un porcentaje no inferior al 1% de sus ingresos corrientes para la adquisición y mantenimiento de dichas zonas o para financiar esquemas de pago por servicios ambientales.

Los recursos de que trata el presente artículo, se destinarán prioritariamente a la adquisición y mantenimiento de las zonas.

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional participación de la sociedad civil.

Las autoridades ambientales definirán las áreas prioritarias a ser adquiridas con estos recursos o dónde se deben implementar los esquemas por pagos de servicios ambientales de acuerdo con la reglamentación que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial expida para el efecto. Su administración corresponderá al respectivo distrito o municipio. Los municipios, distritos y departamentos garantizarán la inclusión de los recursos dentro de sus planes de desarrollo y presupuestos anuales respectivos, individualizándose la partida destinada para tal fin.

PARÁGRAFO 1o. Los proyectos de construcción y operación de distritos de riego deberán dedicar un porcentaje no inferior al 1% del valor de la obra a la adquisición de áreas estratégicas para la conservación de los recursos hídricos que los surten de agua. Para los distritos de riego que requieren licencia ambiental, aplicará lo contenido en el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.

PARÁGRAFO 2o. El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Institutos de Investigación Científica adscritos y vinculados, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, las Autoridades Ambientales de los Grandes Centros Urbanos y los establecimientos ambientales a que se refiere el artículo 13 de la Ley 768 de 2002, podrán en el marco de sus competencias, efectuar los aportes técnicos, financieros y operativos requeridos para la consolidación del instrumento de pago por servicios ambientales y el desarrollo de proyectos derivados de este instrumento.

Por lo anterior se presenta negligencia por parte de los administradores municipales, en el cumplimiento a esta norma; pues estos recursos debieron apropiarse a partir de esta Ley (Ley 99 de 1993), el cual exigió a los entes territoriales, destinar recursos a proyectos de compra de predios para la conservación de fuentes abastecedoras de los acueductos municipales y aunque

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=53140#0





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en la respuesta a la controversia manifiesta unos recursos acumulados en los años 2011 y 2012 más los apropiados en la presente vigencia, para ejecutar en los gastos; no se evidencia que en años anteriores; estos recursos fueran apropiados a través de un fondo en los ingresos. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS, SE DESVIRTUA EL HALLAZGO DISCIPLINARIO.

CALIDAD DEL AGUA

El recurso hídrico es el más afectado porque le llegan todas las aguas residuales producidas por las actividades tanto de producción ya sea industrial, ganadera, minera, etc. como por las actividades domesticas; todas ellas vierten en las quebradas y ríos sin ningún tipo de control y tratamiento, perjudicando las fuentes hídricas que abastecen a los acueductos municipales.

El Río Suratá en su parte alta no recibe descargas de aguas residuales directas, lo que se considera que presenta puntos de calidad buena, pero a medida que va siguiendo su recorrido recibe descargas de aguas residuales domésticas e industriales cuyos vertimientos son producidos por el mismo municipio de Suratá, e igualmente recibe descargas de los afluentes de los Ríos Vetas, Charta y Tona, corrientes que ya han recibido las descargas de aguas residuales que producen estos mismos municipios de Vetas, Charta y Toná e igualmente recibe los de California y Matanza

Es así que el río Suratá, que abastece el acueducto de Bucaramanga, es afectado directamente a través de su principal afluente que es el Río Vetas; a donde las descarga de aguas residuales y sedimentos de las quebradas del municipio de Vetas, tienen un alto contenido de arena cianurada, producida por los distritos mineros de Vetas y California como resultado de la actividad de la explotación y beneficio del oro como se evidencia en la siguiente prueba fotográfica:

FOTO: EQUIPO AUDITOR C.G.S. AGUAS DE ARENA CIANURADAS PRODUCTO DE LA EXPLOTACIÓN DE ORO





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El sector minero cuenta con 4 Empresas que tienen licencias y se encuentran dedicadas a extraer metales como oro y plata, las cuales están ubicadas la mayor parte de ellas en la periferia de Municipio Estas empresas son:

Reina de Oro Ltda

Tropeteros Ltda

La Elsy Ltda

La Providencia Ltda

Pero la explotación minera de oro a gran escala es realizada por las siguientes Empresas que son de índole internacional o multinacional: GALWAY, LEYHAT Y AUX, las cuales afectan las fuentes hídricas y la biodiversidad del Páramo de Santurbán e igualmente afecta notablemente a la pequeña minería. El municipio de Vetas no tiene una empresa prestadora del servicio público de acueducto; La Unidad de Servicios Públicos Municipal, es la encargada y responsable de controlar la calidad del agua en la red de distribución, y cumplir con lo establecido por el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (RAS 2000).





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FOTO: EQUIPO AUDITOR C. G.S. – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE VETAS

En el sitio donde funciona la Planta de Tratamiento de Agua Potable, el municipio realizo mejoras en la estructura física para el funcionamiento del laboratorio, que según contrato de obra No 026 de 2010 suscribió el municipio de Vetas con la firma Servicios y Asesorías Integrales de Santander E.U y/o Ramiro Bautista Bautista, cuyo objeto fue para la construcción del Laboratorio de la Planta de tratamiento del casco urbano este no ha sido dotado de los equipos que se requieren para su funcionamiento.

Aunque se evidencio informe de análisis de la calidad de agua para consumo humano de fecha enero 30 de 2012 realizado por el Laboratorio Departamental de Salud Publica, en cumplimiento de la vigilancia y control mediante los análisis que está a cargo de las autoridades de salud de los Departamentos, Distritos o Municipios, tal como lo establece el Decreto 475 de 1998 (artículo 41); es necesario que el municipio realice análisis organolépticos, físico - químicas y microbiológicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 475 de 1998, y el número mínimo de muestras será la que establecen los artículos 20, 21, 22 y 27 de dicho Decreto y el Decreto 1575 de 2007 e igualmente las Resoluciones del Ministerio de Protección 2115 de Junio 22 de 2007 y 811 de marzo 5 de 2008 con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos de salud que ocasionan una mala calidad de agua. El agua, no es apta para el consumo humano por lo que la comunidad está expuesta a contraer enfermedades relacionadas por el consumo de agua de mala calidad.





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HALLAZGO No. 9 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Es necesario que el municipio realice análisis organolépticos, físico - químicas y microbiológicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 475 de 1998, y el número mínimo de muestras será la que establecen los artículos 20, 21, 22 y 27 de dicho Decreto y el Decreto 1575 de 2007 y Resoluciones del MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL MINISTERIO DE

AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL 2115 de Junio 22 de 2007 Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano y 811 de marzo 5 de 2008, por medio de la cual se definen los lineamientos a partir de los cuales la autoridad sanitaria y las personas prestadoras, concertadamente definirán en su área de influencia los lugares y puntos de muestreo para el control y la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución. Tipo de hallazgo: Administrativo Presunto responsable: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA “En la parte financiera de la Unidad de servicios públicos se inicio a contratar una persona que se encargue de la administración y su vez de ,la contabilidad, a partir del día 11 de junio de 2013, se contrató nuevo personal para la coordinación de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, con el objeto: "PRESTAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA COORDINACIÓN Y ADMINISTRACION DE LA PARTE FINANCIERA Y PROCESOS INTEGRALES DE LA UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS DOMlClLIARlOS DE MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER", con lo anterior informo que en la actualidad nos encontramos en el trámite y proceso de organizar la parte administrativa e iniciar con la contabilidad o en la oficina de la Unidad de servicios públicos, aclarando que cualquier pago o tramite será autorizado por la Secretaria de Hacienda del Municipio. La independencia total de la parte financiera se realizara una vez se efectué los ESTUDIOS PREVIOS tanto tarifarios como de la unidad, y así mirar la viabilidad de independizar o descentralizar totalmente la unidad. Estos estudios se harán en el momento que se realice el Plan Maestro de Acueducto del municipio, donde se colocaran los micromedidores en cada vivienda del área urbana de esta región. De lo anterior inicio con la depuración de la Base de datos de los Usuarios, cobros persuasivos de la Unidad de servicios públicos domiciliarios, y nos encontramos ingresando los datos financieros al software que tiene la unidad, para así manejar la contabilidad en esta misma oficina, durante el transcurso del PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO y podamos realizar los estudios y mirar la viabilidad de la descentralización. En la actualidad el Municipio se encuentra en proceso de contratación con el Laboratorio Departamental, para iniciar a tomar las muestras fisicoquímicas y microbiológicas, adjuntando a la presente respuesta por parte de Laboratorio Departamental (se anexa certificación). De igual manera que del día 14 de agosto de 2013, se presentó el TECNICO AMBIENTAL delegado por la secretaria de salud para este Municipio, donde se inició a realizar visita a los puntos de muestreo verificar su estado para proceder a actualizar dichos puntos e iniciar con el contrato del laboratorio departamental.





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Anexo al presente documento la certificación (se anexa certificación), por parte de la secretaria de Salud Departamental del año 2012, donde especifica el nivel de riesgo del agua, obteniendo como resultado que si es apta para consumo humano no ocasionando ninguna clase de alarma. Es extraña la afirmación realizada por el equipo auditor en relación con “… el rio surata, que abastece el acueducto de Bucaramanga, es afectado directamente a través de su principal afluente que es el Rio Vetas, a donde las descarga de aguas residuales y sedimentos de las quebradas del municipio de Vetas, tiene un alto contenido de arena cianurada producida por los distritos mineros de vetas y california como resultado de la actividad de la explotación y beneficio del oro como se evidencia en las siguientes pruebas fotográficas…” Ante esta afirmación, la administración de Vetas, no conoce ningún documento de autoridad ambiental que sustente la afirmación realizada por el grupo auditor, y sea este el medio para solicitar los soportes técnicos y científicos que avalan esta aseveración, con el propósito de tomar las medidas necesarias con las autoridades ambientales correspondientes para mitigar este evento. Es importante aclarar en este punto, que las empresas GALWAY, LEYHAT y AUX, son empresas que en la actualidad están realizando actividades de exploración y no de explotación como se afirma en el informe preliminar de la Contraloría General de Santander. La actividad de exploración, no tiene ninguna incidencia contaminante en las fuentes hídricas y la biodiversidad del páramo de Santurban, ya que esta actividad está directamente controlada por la Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga – CDMB-, igualmente.”

RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR En cuanto a lo que afirma en la contradicción del hallazgo donde asegura que la certificación e x p e d i d a , por parte de la secretaria de Salud Departamental del año 2012, especifica el nivel de riesgo del agua, obteniendo como resultado que si es apta para consumo humano no ocasionando ninguna clase de alarma; sin embargo se evidencia en esta certificación expedida por la Secretaria de Salud del Departamento de fecha 20 de marzo de 2013, el cual muestra el resultado obtenido en los IRCAs del año 2012; que para los meses de febrero, marzo, abril junio, julio, octubre, no fue evaluado la calidad del agua por la Secretaria de Salud Departamental, para los meses de mayo y agosto el índice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano presento riesgo alto; y para los meses de enero y septiembre presento riesgo medio, solo los meses de noviembre y diciembre presenta un índice de calidad Sin Riesgo; lo que consideramos que si no realizan controles permanentes de la calidad de agua, no se puede afirmar que esta sea apta para consumo humano. En la respuesta manifiesta que es extraña la afirmación realizada por el equipo auditor en relación con “… el rio surata, que abastece el acueducto de Bucaramanga, es afectado directamente a través de su principal afluente que es el Rio Vetas, a donde las descarga de aguas residuales y sedimentos de las quebradas del municipio de Vetas, tiene un alto contenido de arena cianurada producida por los distritos mineros de vetas y california como resultado de la actividad de la explotación y beneficio del oro como se evidencia en las siguientes pruebas fotográficas…” Que ante esta afirmación, la administración de Vetas, no conoce ningún documento de autoridad ambiental que sustente la afirmación realizada por el grupo auditor, y sea este el medio para solicitar los soportes técnicos y científicos que avalan esta aseveración, con el propósito de





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tomar las medidas necesarias con las autoridades ambientales correspondientes para mitigar este evento. Nos permitimos manifestar que esta afirmación se encuentra contenida en la página 5 del documento Plan de Contingencia denominado Estudio de Impacto Ambiental Proyecto Angosturas – Gresystar Resoruces Ltda, el cual manifiesta textualmente: “Las fuentes hídricas que presentan los mayores niveles de contaminación, causada por la actividad minera (explotación de Oro) son las Quebradas El Volcán, El Salado y el Rio Vetas. El origen de la contaminación es la descarga de arena cianurada producto del beneficio de material explotado para la extracción del oro;… Según lo manifestado textualmente en uno de los apartes en la respuesta a la controversia “La

actividad de exploración, no tiene ninguna incidencia contaminante en las fuentes hídricas y la biodiversidad del páramo de Santurban, ya que esta actividad está directamente controlada por la

Corporación Autónoma de la Meseta de Bucaramanga – CDMB-, igualmente. Por lo anterior el equipo auditor conceptúa, que como es de pleno conocimiento, las actividades de exploración para cualquier proyecto minero implica primero un estudio del sitio donde se pueda encontrar un yacimiento que comprende análisis exploratorios, perforaciones de prueba etc., y que necesariamente para permitir el acceso a vehículos pesados, sobre el cual montan plataformas de explotación; deben extraer extensas zonas de vegetación causando impactos ambientales irreparables. En lo que se refiere a que la autoridad ambiental controla directamente esta actividad; muchas veces prima más el hecho económico, que el impacto que presenta esta actividad al medio ambiente y a los Recursos Naturales. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.

AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA Según información contenida en el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA AYUEDA, el municipio de Vetas no cuenta con sistema de micromedición domiciliaria, por lo que el sistema de cobro de los servicios de acueducto y alcantarillado se obtiene a través del consumo.





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FOTO: EQUIPO AUDITOR C. G.S. – MACROMEDIDOR INSTALADO EN LA SALIDA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE VETAS

Se verifico en trabajo de Campo que la Unidad de Servicios Públicos del Municipio de Vetas no realiza programas de seguimiento y control a la perdida de agua no contabilizada, no dispone de programas de reposición de redes, ni dispone de la totalidad de medidores instalados y medidores en funcionamiento en la red de distribución (micromedidores), lo cual se desconoce las pérdidas físicas de los sistemas, no dispone de Instrumentos de medición y control de niveles en tanques de almacenamiento. Existe en la Planta de Tratamiento un solo macromedidor, como se evidencia en la prueba fotográfica que está ubicado a la salida de la planta de tratamiento pero según informe este no se encuentra en funcionamiento. HALLAZGO No. 10

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

Es necesario que la Administración de solución y realice la instalación de los macromedidores a la entrada y salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la totalidad de los micromedidores para un Ahorro y uso eficiente del agua AYUEDA, que es un programa contemplado en la ley 373 de 1997. El equipo auditor no evidencio el cumplimiento a las observaciones contenidas en el documento AYUEDA, de fecha Diciembre 6 de 2011; que debió tener en cuenta la Unidad de Servicios Públicos de Vetas, para ajustar el Programa AYUEDA, requisito para ser aprobado mediante Acto Administrativo por la Corporación Ambiental CDMB, entidad competente para evaluar y aprobar el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA - AYUEDA, el cual debe ser adoptado mediante acto administrativo, para ser socializado por el Municipio. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome - Alcalde





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RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA “A partir del cumplimiento del PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO estaremos cumpliendo a cabalidad con la micromedición domiciliaria y reposición de redes. El macromedidor que se encuentra en Ia planta de tratamiento se pondrá en funcionamiento en el momento que se instalen micro medidores y se realice el Estudio Tarifario. Para la modificación del programa AYUEDA. Se realizó un contrato de prestación de servicios, con el señor Raúl Alexander Pérez Quintanilla, cuyo objeto es “prestar sus servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento de los procesos administrativos ante las entidades gubernamentales del nivel departamental y nacional, así como el cumplimiento de los diferentes informes ante las autoridades ambientales” con el fin de iniciar y cumplir con este programa. (Ver anexo certificación). A su vez el municipio se encuentra en el proceso de actualización del ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT, y estos programas se encuentran enlazados por lo tanto se podrá brindar un informe o actualización del programa AYUEDA en el momento que está aprobada la actualización del EOT. A su vez, la administración municipal, mediante comunicación a la corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, oficio a esta entidad en los siguientes términos: “Con el propósito de adelantar la gestión ambiental en la administración municipal, hemos estado revisando el documento PROGRAMA USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA AYUEDA, documento propuesto por la anterior administración en el mes de Agosto de 2011 y presentado a la autoridad ambiental para su respectiva aprobación, a la corporación a su vez sugirió algunos ajustes para su respectiva aprobación. Sin embargo a la fecha se le han hecho revisiones en su contenido y hemos llegado a la siguiente conclusión: El documento se debe ajustar y modificar; Incluye un presupuesto proyectado por la anterior administración, presupuesto que se debe actualizar de acuerdo al plan de desarrollo actual para el municipio. Además en este momento se está realizando una serie de ajustes en lo que tiene que ver con la actualización catastral, la actualización del E.O.T. (usos del suelo) y la puesta en marcha del Plan Maestro del Acueducto del casco Urbano por parte de la gobernación. Todos estos elementos son indispensables para elaborar un buen PROGAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA AYUEDA, ajustado y actualizado, acorde con el presente y la dinámica poblacional y estructural del municipio…”. (Se anexa copia comunicación)” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia se evidencia el oficio de fecha agosto 8 de 2013 dirigido a la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, manifestando que solicitan un tiempo de espera para entregar ajustado, el informe final para la revisión y aprobación por parte de esta Autoridad Ambiental que una vez aprobado debe ser adoptado mediante acto administrativo y aplicado para el municipio.





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POR LO ANTERIOR, SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS. ESTADO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN: Según el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico (2000) los municipios deben tener un catastro actualizado de las redes de distribución del acueducto, donde se haga un diagnóstico completo que contenga anotaciones sobre el material, la profundidad y el año de instalación, con el fin no solo de conocer la situación actual, sino de formular políticas para mantener y mejorar las redes y, por ende, la calidad del servicio prestado. Vetas no lo tiene e igualmente no se evidencio análisis de Laboratorio para los análisis del agua que abastece a la comunidad. Las redes de distribución de agua potable es un factor importante en la prestación adecuada del servicio de acueducto y actualmente se encuentran en mal estado, presentándose fugas que incrementan los niveles de agua que no son facturadas, con el agravante de que los habitantes reciban agua de menor calidad, pues puede presentarse que sea contaminada por filtraciones o residuos en las tuberías. PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO: El plan maestro de acueducto es un instrumento de planificación, que tiene como objetivo asegurar la eficiencia y la eficacia en las inversiones que deben ser ejecutadas en el sector de agua potable. HALLAZGO No.11 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO El municipio de vetas no cuenta aún con el Plan Maestro de Acueducto, herramienta de planeación, que permite conocer la situación real del municipio para una prestación eficiente del servicio que además es la base para formular programas y proyectos de inversión acordes con las necesidades y establecer las prioridades para suministrar agua potable y saneamiento básico. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA

“Con respecto al acueducto del casco urbano del Municipio, me permito informar que en la actualidad se encuentra en proceso la contratación del "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" por valor de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($590.191.985), el cual fue adjudicado a la unión temporal acueducto Vetas representada legalmente HECTOR FRANCISCO SARMIENTO DURAN con este plan resolvemos varia inquietudes o situaciones que se presentan con respecto al acueducto. Teniendo en cuenta que el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO con la instalación de micromedidores, obtendremos un uso eficiente del agua, suministrando agua tratada en su totalidad a p o b l a c i ó n d e l c a s c o u r b a n o d e l m u n i c i p i o d e V e t a s . (Se anexa resolución 0419 del 27 de mayo de 2013, de la Secretaria de Transporte e Infraestructura).





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Se iniciara en este PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO a implementar el laboratorio ubicado en la plata de tratamiento de agua del casco urbano, y a su vez se seguirá con esta implementación por parte de la administración municipal en transcurso del periodo faltante. Al igual que en meses anteriores se realizó una campaña de “PREVENCION DE INCENDIOS FORESTALES Y USO ADECUADO DEL AGUA” en el municipio, e coordinación y convenio con la Corporación Autónoma de la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB- autoridad ambiental en el Municipio de Vetas. Con el PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO se adecuara y se les realizara mantenimiento a los tanques desarenadores y de captación, con el fin que inicie a funcionar l a planta de tratamiento en su totalidad. Se anexa resolución No OAJ 0419 de mayo 27 de 2013, emanada de la secretaria de transporte e infraestructura de la Gobernación de Santander, por la cual se adjudica el contrato del proceso LICITACION PUBLICA LP 1140 cuyo objeto es “PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS, DEPATAMENTO DE SANTANDER”, al proponente UNION TEMPORAL ACUEDUCTO VETAS.” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia, anexan la Resolución No OAJ 0419 de mayo 27 de 2013 de la gobernación de Santander para la adjudicación de un contrato que manifiesta la necesidad de contratar el "PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS, DEPARTAMENTO DE SANTANDER" por valor de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS ($590.191.985), el cual fue adjudicado al señor Héctor Francisco Sarmiento Duran como representante legal de la Unión T emporal Acueducto Vetas POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS. PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO: ALCANTARILLADO.

Aun cuando el municipio de vetas cuenta con el Plan Maestro de Alcantarillado, el servicio de alcantarillado para el sector rural no existe y todas las aguas servidas son vertidas a las quebradas que finalmente recoge el río Vetas y algunas disponen de pozos sépticos para las veredas, lo que puede catalogarse como deficiente el servicio de alcantarillado del Municipio. El municipio no cuenta, con un sistema adecuado de evacuación de aguas lluvias, dado que los sumideros existentes no son suficientes para evacuar los caudales pluviales. PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos fue elaborado por el municipio en el año 2009 y aprobado por la Corporación Autónoma Regional para la protección de la meseta de Bucaramanga CDMB, mediante Resolución 000622 de Julio 15 de 2009.





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HALLAZGO No. 12 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO No se evidenció en las vigencia 2011 y 2012, la ejecución de obras o proyectos de descontaminación de corrientes de agua que son afectadas directamente por vertimientos, mostrando así una débil gestión por las Administraciones Municipales; incumpliendo con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, por medio del cual se reglamenta el Artículo 12 del Decreto 3100 del 2003 sobre los Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV, y se adoptan otras determinaciones. Igualmente incumple con lo establecido en el Cronograma de Actividades contenida en la Resolución No 000622 de 15 de julio de 2009 mediante el cual fue aprobado por la CDMB el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA ENTIDAD AUDITADA “En el sector rural existen pozos sépticos, ya que la distancia de algunas viviendas son mayores, por lo cual no se puede prestar el servicio de alcantarillado en ninguna de las veredas, pero si se está cumpliendo con la fábrica o construcción de estos, y para ello en la presente administración se tiene proyectado la construcción de 60 pozos sépticos, según el PSMV rural los cuales se iniciara su ejecución a partir de la vigencias 2014 y 2015. Adjunto al presente cronograma (Documento Adjunto) dispuesto en el PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS RURAL, donde especifica la cantidad y en qué tiempo se construirían estos pozos sépticos. Es importante resaltar que en la mayoría de viviendas cuentan con este servicio, solo necesitarían un mejoramiento. Para el cumplimiento de PLAN DE SANEMIENTO y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV, se realizó contratación de prestación de servicios con el señor Raúl Alexander Pérez Quintanilla, cuyo objeto es “ prestar sus servicios de apoyo a la gestión para fortalecimiento de los procesos administrativos ante las entidades gubernamentales del nivel departamental y nacional, así como el cumplimiento de los diferentes informes ante las autoridades ambientales” para la modificación y cumplimiento de este plan.(ver anexo certificación). Esta persona se encargara de actualizar y brindar los informes a la CDMB sobre el PSMV RURAL, PSMV URBANO y el programa del AYUEDA.” RESPUESTA EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia, anexan el cronograma de actividades para ejecutar los siguientes programas y proyectos:

Programa Mejoramiento del acueducto rural: Proyecto, Mejorar la calidad del agua, Uso eficiente y Ahorro del agua

Programa Eficiencia del Sistema de Alcantarillado: Proyecto disminución carga orgánica.

Programa Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV: Proyecto evaluación del cumplimiento del PSMV.

POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS.





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HALLAZGO No.13 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO El Municipio de Vetas no tiene planta de tratamiento de aguas residuales domésticas servidas PTAR, lo que ocasiona que las aguas residuales sean vertidas directamente sin ningún control a los recursos hídricos quebradas y fuentes de agua, que luego son depositadas al río Vetas. Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: “Actualmente se encuentra la CDMB realizando estudios de suelo en el lote que se va adquirir para la PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SERVIDAS PTAR, y después de esto se iniciara la negociación del lote. (Se anexa certificado de disponibilidad presupuestal). Adicionalmente la CDMB, cuenta con la disponibilidad presupuestal correspondiente a los recursos necesarios para la construcción de la PTAR, por un valor de $ 890.565.760, incluida la interventoría. (Se anexa certificación de la CDMB).” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia, anexan documento soporte de la CDMB mediante el cual certifica que esta autoridad ambiental actualmente adelanta el proceso de contratación de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio de Vetas e igualmente anexan certificado de disponibilidad presupuestal No 812001 de la alcaldía de Vetas cuyo nombre del rubro es: Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos. POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y SE DESVIRTUA EL DISCIPLINARIO.

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO: ASEO ASEO RECOLECCION Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Este servicio está a cargo de la Administración Municipal, para lo cual cuenta con una volqueta y la contratación con particulares que recolectan la basura dos veces por semana, depositándola en un sitio “relleno sanitario”, denominado “La Cortada”, del vecino municipio de Pamplona, Norte de Santander. PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (PGIRS). El Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial estableció en 1998 la Política donde articula el manejo integral de los residuos sólidos con la prestación del servicio de aseo e incluye el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) como un instrumento de planificación del servicio.





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El municipio de Vetas formuló su PGIR en el año 2004 y fue adoptado por el municipio mediante resolución No 402 de 29 de Julio de 2011. Este no se encuentra actualizado. El municipio de Vetas presenta problemas en el manejo de las basuras, pues no se evidencio programas de reciclaje, no se realizan campañas educativas para manejar una cultura de aprovechamiento y reciclaje. En la zona rural no se evidencio que presten el servicio de recolección lo que lleva a que sean tiradas sin ningún control en las quebradas y fuentes superficiales lo que conlleva a agravar aún más la contaminación de los recursos hídricos. HALLAZGO No.14 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Se requiere ampliar el programa de residuos sólidos, para que tenga cobertura municipal total, (Urbana y rural); debido a que algunos desechos orgánicos son depositados en el suelo, y los residuos reciclables no degradables, están siendo depositados también en las quebradas; lo cual es necesario adecuar sitios especiales para el tratamiento de estos residuos tanto orgánicos como reciclables, con el fin de contrarrestar afectaciones al medio ambiente y la salud por la producción de lixiviados. Igualmente realizar campañas educativas para manejar una cultura de aprovechamiento y reciclaje. Actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos y dar aplicabilidad a los procesos allí contenidos. Tipo de hallazgo: Administrativo Presunto responsable: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA “La Administración municipal de Vetas, ha realizado actualizaciones periódicas a partir del año 2004, y en el presente periodo se han desarrollado las siguientes actividades en cumplimiento del Plan de Gestión Integral de Residuos sólidos.

PLAN DE GESTION INTEGRALDE RESIDUOS SOUDOS (PGIRS) DEL MUNICIPIO DE VETAS

PROYECTO No. 01 METAS: ESTABLECER UN MECANISMO INSTITUCIONAL DEL PGIR DE FORTALECIMEINTO

INSTITUCIONAL DEL PGIR

ACTIVIDAD No 1

Se creó el comité operativo del PG1R-COP, según Resolución No. 407 de 6 de diciembre de 2012. (adjunto evidencias)

Se estableció el reglamento del comité operativo del PGIR para el municipio el 6 de diciembre de 2012 ( adjunto evidencia)

Se realizó socialización y se aprobó mediante acta respectivo reglamento operativo del comité. (adjunto evidencias)





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PROVECTO No. 02 METAS: SOCIALIZAR A LOS GOBERNANTES DEL MUNICIPIO ACTIVIDAD No. 1

Se realizó socialización a los gobernantes del municipio la implementación del PGIRS (adjunto evidencia).

METAS: CAPACITAR AL 100% DE LA COMUNIDAD VETANA ACTIVIDAD No. 1

Se realizó capacitación en todas las entidades y comunidades del Municipio. (adjunto evidencias).

METAS: REALIZAR DOS DIFUSIONES DEL PGIRS A LA COMUNIDAD VETANA ANUALMENTE. ACTIVIDAD No. 1

Se realizó difusión por diferentes medios a la comunidad vetana tanto en el área urbana como rural. (adjunto evidencias).

Se implementó un programa de educación colectiva para dar a conocer las actividades del PGIRS (adjunto evidencias)

PROYECTO No. 03

METAS: GARANTIZAR LA CORRECTA RECOLECCIÓN, TRANSPORTE V DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE VETAS - SANTANDER ACTIVIDAD No. 1

En la actualidad el Municipio se encuentra prestando los servicios. de recolección de residuos sólidos los días Lunes cada 8 días.

En el presente año se Incluyó la vereda Ortegón en la recolección de residuos sólidos con 12 usuarios más.

Los Residuos sólidos se están trasladando al Municipio de PAMPLONA sitio autorizado para disposición final de residuos sólidos EMPOPAMPLONA S.A. (adjunto evidencias-contrato).

En la actualidad en el Municipio se está implementando el programa YO RECICLO iniciando con las bolsas plásticas, las cuales están utilizando las mujeres del municipio en la elaboración de tapetes, bolsos, canastos y demás.

Se contrató profesional, para realizar cargues al sistema SUI, y poder estar al día en esta Información.

En el municipio se está implementando el comparendo ambiental a nivel de la región. (Anexo 5 )”





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RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia, anexan la resolución No. 407 de diciembre 6 de 2012, por medio del cual conforman el comité operativo del PGIRS del municipio de Vetas y actas donde coordinan las actividades a desarrollar en la implementación del PGIRS, e igualmente anexan el contrato interinstitucional No. 003 de 2013 suscrito entre el municipio de Vetas y Empopamplona S.A. E.S.P. cuyo objeto es la prestación del servicio para la disposición final de residuos sólidos domiciliarios en el relleno sanitario “LA CORTADA” del municipio de Pamplona; sin embargo el equipo auditor considera que debe realizar mayor control para que la comunidad no arroje basuras a las quebradas y fuentes superficiales y dar aplicabilidad al Comparendo Ambiental. POR LO ANTERIOR SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS. OTROS PROGRAMAS DE INVERSION: SERVICIOS PUBLICOS: PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

FOTO: EQUIPO AUDITOR C.G.S. UBICACIÓN MARADERO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VETAS

Conforme a lo establecido por el artículo 34 de la Ley 1122 del 9 de enero de 2007, la competencia exclusiva para la inspección, vigilancia y control de la producción y procesamiento de alimentos, en las plantas de beneficio animal, le fue asignada al INVIMA, quienes deben controlar las condiciones de salubridad.





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FOTO: EQUIPO AUDITOR C.G.S. SITIO DONDE FUNCIONA EL MATADERO MUNICIPAL.

El equipo auditor, de la Contraloría General de Santander, pudo verificar en visita de campo, que el sitio donde funciona el Matadero Municipal de Vetas, no es el adecuado; pues aunque realizaron algunas mejoras locativas como el servicio de baño, este no cuenta con un depósito para disponer las vísceras, no posee corrales, cerco perimetral y el tratamiento de residuos líquidos vierte las aguas residuales directamente, contaminado la QUEBRADA CUNTA que se encuentra junto a las áreas del matadero, pues no está conectado a la red principal de alcantarillado. Además se evidencia que está quebrada también es contaminada por residuos orgánicos, basuras y residuos reciclables que los pobladores depositan a esta quebrada; como se evidencia en la prueba fotográfica del sitio donde desarrollan la actividad de sacrificio de ganado, el cual no reúne las condiciones técnicas y de salud, porque carece de una infraestructura adecuada





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FOTOS: EQUIPO AUDITOR C.G.S. QUEBRADA CUNTA QUE SE ENCUENTRA UNIDO AL SITIO DEL MATADERO MUNICIPAL DE VETAS Y SE EVIDENCIA RESIDUOS DEPOSITADOS POR LA COMUNIDAD QUE SE MEZCLAN CON LOS VERTIMIENTOS DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MATADERO MUNICPAL.

FOTO: EQUIPO AUDITOR C.G.S QUEBRADA CUNTA

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES:

No se evidenció la ejecución de proyectos para Capacitar a la Comunidad en temas relacionados con la prevención y atención de desastres contrario a lo establecido en el





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Programa No. 3 del Acuerdo Nº.010 de, por medio del cual se adopta el Plan de Desarrollo del Municipio de Vetas 2008 – 2011- “CONSTRUYAMOS LAZOS DE PROGRESO” donde el Objetivo de este programa es Garantizar que la población esté preparada para evitar y atender situaciones de desastres cuya meta reza: “Capacitar y formar 20 líderes cívicos en temas relacionados con la prevención y atención de desastres para actuar ante eventuales riesgos y catástrofes que se puedan presentar durante el periodo de gobierno” e igualmente como se verifico en el Plan de Mejoramiento de la Auditoria que este ente de control realizo a la vigencia 2009 y que fue desarrollada en la vigencia 2010. CUERPO DE BOMBEROS:

EXISTE PERO NO CUENTA CON LA SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER EMERGENCIAS PRODUCIDAS POR INCENDIOS Y/O INUNDACIONES. MINERIA

Como es bien sabido la explotación del oro ocasiona un daño ambiental de grandes proporciones debido a la deforestación que causa el desarrollo de esta actividad económica con el agravante de que contamina las fuentes hídricas por las sustancias que deben utilizar para la extracción del oro, lo que además ocasionan un pasivo ambiental como producto de las minas abandonadas y que no se toman medidas para su resarcimiento ya que no muestran retribución alguna, evidenciándose que los ingresos por regalías por la explotación de oro es muy bajo. Es evidente el deterioro que muestra este municipio, rico en oro pero pobre en vías, donde además se evidenciaron durante la auditoria de campo, problemas sociales como de seguridad y convivencia. HALLAZGO No.15 DESCRIPCION DEL HALLAZGO El equipo auditor según información de las vigencias 2011 y 2012, no evidencio actividades ni presupuestos ejecutados para una verdadera gestión ambiental por parte de la Administración Municipal de Vetas para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que se derivan de la actividad minera (Explotación de Oro), que se desarrollan en esta región, considerando que se encuentran ubicados en un área de Reserva Natural el cual debe ser especialmente protegida a través de programas de apoyo y control. Tipo de hallazgo: Administrativo Presunto responsable: David Augusto González Jácome - Alcalde RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA “Con relación al hallazgo administrativo de la referencia, en la cual se plantea que la administración municipal, no evidencia actividades presupuestales ejecutadas para una verdadera gestión ambiental, me permito realizar al respecto los siguientes comentarios: 1. Teniendo en cuenta lo sensible del tema de la explotación de oro, las decisiones que tienen

que ver con el manejo ambiental, y el monitoreo y control de la actividad minera, especialmente la del oro, está siendo desarrollada por la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB –, como se puede evidenciar en los siguientes puntos:





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a. En cumplimiento de la función de control de la CDMB, expidió el acuerdo de consejo directivo de fecha 16 de Enero de 2013, por el cual se acuerda, declarar, reservar, delimitar y alinderar como parque natural regional paramo de santurban una área de 11.700 hectáreas, ubicada en jurisdicción de los municipios de Surata, California y Vetas en el departamento Santander, el cual está comprendido dentro de los limites indicados en la cartografía que se incorpora en el presente acuerdo. Se anexa Acuerdo en mención.

b. En su artículo segundo del mismo acuerdo, el cual plantea que los objetivos de conservación pro los cuales se declara el parque natural regional paramo de Santurban, son los siguientes entre otros: Mantener a perpetuidad la oferta hídrica, en cuanto a cantidad y calidad del agua, de las cuencas de los ríos surta y cachira sur y sus micro cuencas correspondientes, la cual es fundamental para el abastecimiento de los habitantes ubicados en su zona de influencia como son los municipios de Charta, Matanza, Rionegro, Surata, California, vetas, Bucaramanga y su área metropolitana

2. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de la Meseta de Bucaramanga, contrato, al técnico Luis Benjamín Rodríguez Moreno, técnico ambiental vetas, mediante el contrato 7199-02 cuyo objeto es prestar los servicios de apoyo a la gestión, para realizar las actividades propias del programa; gestión integrada del recurso hídrico; protección, recuperación, conservación y manejo de las cuencas hidrográficas abastecedoras de acueductos y sistemas productivos; reglamentación, distribución y uso eficiente del recurso hídrico en el área de jurisdicción y la implementación de mecanismos tendientes a reducir la contaminación ambiental generada por la minería en el área de jurisdicción de la cdmb con énfasis en la cuenca del río suratá. Se anexa informe correspondiente

3. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de la Meseta de

Bucaramanga, contrato, al técnico Luis Benjamín Rodríguez Moreno, técnico ambiental vetas, mediante el contrato 7703-02, cuyo objeto es: prestar los servicios de apoyo a la gestión a la c.d.m.b, como técnico ambiental para realizar la asistencia técnica en el desarrollo de los proyectos del para 2007-2012 y 2012-2015. Se anexa informe correspondiente.”

RESPUESTA EQUIPO AUDITOR En la respuesta a la controversia anexan los informes del señor Luis Benjamín Rodríguez Moreno para prestar los servicios de apoyo a la gestión, para realizar las actividades propias del programa; gestión integrada del recurso hídrico; sin embargo consideramos que la Administración Municipal, no ejecuta recursos para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que se derivan de la actividad minera, ya que se encuentra ubicado en una zona de Reserva Natural, el cual debe ser especialmente protegida a través de programas de apoyo y control. SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE DEBE SUSCRIBIR PARA INICIAR LAS ACCIONES CORRECTIVAS. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS SECTOR MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO: 2011 Y 2012

INGRESOS RECAUDADOS:





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CUADRO: INGRESOS RECAUDADOS SECTOR MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VIGENCIAS 2011 – 2012

CODIGO CONCEPTO DE INGRESOS RECAUDO 2011 RECAUDO 2012

PRESUPUESTAL

1. SERVICIOS PÚBLICOS ( PRESTADOS POR EL MUNICIPIO)

020347001 ACUEDUCTO – VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO $8.997.890

$11.240.289,88

020348001

ALCANTARILLADO – VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO $5.627.213

$6.540.455,68

020350001

ASEO Y BARRIDO DE CALLES – VENTA DE SERVICIO DE ASEO

$10.612.619

$16.244.765,44

MATADERO PUBLICO $1.298.200

$4.529.991

PLAZA DE MERCADO. 0

0

2. SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

TOTAL INGRESOS SGP

$945.959.024

$1.238.559.479

020403 /020404

PARTICIPACIÓN DE PROPÓSITO GENERAL. .

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PARA PROPOSITO GENERAL FORZOSA INVERSION

$797.201.857

$1.080.599.852

020433001

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO $148.793.167 $157.959.627

3. TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS.

TRANSFERENCIAS DEL SECTOR ELÉCTRICO (T.S.E)

$473.742,87

EXISTENCIAS Y DEBIDO COBRAR T.S.E. 0

REGALÍAS PETROLÍFERAS 0

EXISTENCIAS Y DEBIDO COBRAR REGALÍAS PETROLÍFERAS. 0

20410001

REGALÍAS PRODUCCIÓN DE ORO $194.978.354 $82.372.303

EXISTENCIAS PRODUCCIÓN DE ORO 0 0

OTRAS REGALÍAS (CARBÓN, CALIZAS, OTROS MINERALE 0

0

4. OTROS RECURSOS PARA MEDIO AMBIENTE.

CONVENIOS CON CORPORACIONES 0 0

020790001005001

APORTES DE ENTIDADES: TRANSFERENCIA DEPARTAMENTAL – RECURSOS DE BALANCE "REFORESTACIÓN 19 HEC.BOSQUE PROTECTOR,MICROCUENTA SAN ANTONIO Y QUEBRADA SECA"

$59.937.263

0

EMPRÉSTITOS 0 0

OTROS RECURSOS Cuales ( ) 0 0

5. PORCENTAJE AMBIENTAL DEL IMPUESTO PREDIAL.

PORCENTAJE AMBIENTAL 15% 15%

020265 SOBRETASA AMBIENTAL. $4.822.883

$4.286.936

6. FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

1% RECURSOS PROPIOS (ART. 111 LEY 99/93) $586.401,95

$2.322.522,14

TOTAL $1,232.819,848 1,366,570,485.01

FUENTE: INFORME PRESUPUESTAL 2001 – 2012 MEDIO AMBIENTE, SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO VETAS – SANTANDER.

Los Ingresos recaudados durante la Vigencia fiscal 2011 según informe de ejecuciones presupuestales de Ingresos es de $1.232.819.848 y para la vigencia 2012 de $1.366.570.485,01 para ser ejecutados en los sectores de medio ambiente y sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, donde el Municipio de Vetas obtiene mayores Ingresos es por concepto del





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SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES el cual aumento en un 31%. Los recursos recaudados por concepto de Regalías PRODUCCION DE ORO disminuyeron en un 42.25% al pasar de $194.978.354 vigencia 2011 a $82.372.303 vigencia 2012. Estos recursos no contienen los RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS LIBRE ASIGNACIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS - RECURSOS FORZOSA INVERSIÓN

FUENTE: CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

SERVICIOS PÚBLICOS 38,555,502.00 0.03

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES. 1,238,559,479.00 90.79%

TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS. 82,846,045.87 6.07%

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. - 0.00%

SOBRETASA AMBIENTAL 4,286,936.00 0.31%

TOTAL 1,364,247,962.87 100.00%

OBSERVACION: No se evidencio que fuera incluido los recursos referidos al FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL. (1% RECURSOS PROPIOS (ART. 111 LEY 99 de 1993) en el Informe Presupuestal de Ingresos. La Administración Municipal de Vetas en la vigencia 2011 y 2012, no apropiaron el 1% como mínimo los ICLD y aun cuando fue registrado presupuestalmente en los gastos estos no se ejecutaron. GASTOS EJECUTADOS:

0,03 90,79% 6,07% 0,00% 0,31% -

200.000.000,00

400.000.000,00

600.000.000,00

800.000.000,00

1.000.000.000,00

1.200.000.000,00

1.400.000.000,00

. SERVICIOS PÚBLICOS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES.

TRANSFERENCIAS Y REGALÍAS.

FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.

SOBRETASA AMBIENTAL

RECAUDO DE INGRESOS MEDIO AMBIENTE - AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA 2012





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CUADRO: GASTOS EJECUTADOS SECTOR MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIAS 2011 – 2012

SECTOR/PROGRAMA/PROYECTO

APROPIACIODEFINITIVO

TOTAL EJECUTADO % DE EJECUCION

FUENTE DE FINANCIACION

2011 2012 S.G.P. RP R.BLCE OTRO

SECTOR MEDIO AMBIENTE

FLORA

FAUNA

SUELOS

REFORESTACIONES $61.937.263 $59.937.263 $2.000.000 100%

X X

COMPRA DE PREDIOS

MANTENIMIENTO DE CUENCAS

TOTAL $59.937.263

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION MEDIO AMBIENTE

SGP: DESCONTAMICION DE CORRIENTES O DEPOSITOS DE AGUA AFECTADOS POR VERTIMIENTOS

$4,154,836

SGP: FINANCIACION PROMOCION EJECUCION PROYECTOS REFORESTACION

$5,045,164

$9.200.000

TOTAL

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ACUEDUCTO $78.981.515

$10.741.029 $ 30,957,200 100%

X

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE – PTAP

TOTAL $10.741.029

ALCANTARILLADO $125.585.070

$100.341.939 0

100%

X X

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR

TOTAL $100.341.939

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

$62.678.911

$46.347.691

$11.331.220

X X

TOTAL $46.347.691

OTROS SECTORES APROBADOS

SGP: Mejor. Manto. Plaza Mercado Mataderos, Cementerios, Parques, Andenes y Mobiliarios Espacio Público. (MATADERO MUNICIPAL).

$29.000.000 0

TOTAL $5.000.000

SANEAMIENTO BASICO RURAL $66,277,268

TOTAL $66.277.268

OTRAS INVERSIONES- OTROS PROGRAMAS DE INVERSION

PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

$67.358.330

$63.819.023 0 X X

BOMBEROS VOLUNTARIOS $4.000.000 $4.000.000 X

MATADERO MUNICIPAL $5.000.000 50% X

EDUCACION AMBIENTAL $500.000 0 0

X

OTROS PROGRAMAS DE INVERSION:

$140,087,675





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TOTAL INVERSION AMBIENTAL $61.937.263 69,137,263

$2.000.000

TOTAL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO URBANO Y RURAL

$291.307.373 $300,909,272

TOTAL OTRAS INVERSIONES $72,819,023

$140,087,675

TOTAL INVERSION MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO Y OTRAS INVERSIONES

$442,865,558 $184.376.095

FUENTE: INFORME PRESUPUESTAL DE GASTOS EJECUTADOS 2001 – 2012 SECTOR MEDIO AMBIENTE Y SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - MUNUNIPIO DE VETAS – SANTANDER.

El presupuesto ejecutado para inversión en el Sector Medio Ambiente y Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico disminuyo en un 41.64% al pasar de una ejecución en el 2011 de $442,865,558 en el 2011 a $184.376.095 en el 2012

Se evidencia que es muy baja la inversión que las Administraciones Municipales de Vetas realizan sobre el medio ambiente, ya que los recursos que fueron ejecutados para reforestación en la vigencia 2011, por $59.937.263 son recursos de la Gobernación, que corresponden a un Convenio de reforestación realizado por el Municipio con el Departamento de Santander.

VIGENCIA 2011


INVERSION AMBIENTAL – SECTOR MEDIO AMBIENTE

$69,137,263

15.61%

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 111.082.968

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS $ 46.347.691 10.47%

TRANSFERENCIAS : PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS $66,854,231

RB: FONDO DE SOLIDARIAD Y REDISTRIBUCION DEL INGRESO (SUBSIDIOS) 2010.

$10.347.114

SANEAMIENTO BASICO RURAL $66.277.268

OTRAS INVERSIONES: PROGRAMAS DE INVERSION

OTRAS INVERSIONES PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO $ 5.000.000 1,67%

OTRAS INVERSIONES: ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES $63.819.023

OTRAS INVERSIONES: BOMBEROS VOLUNTARIOS $4.000-000

TOTAL $442,865,558

100%

En la vigencia 2011, se observa según informe de ejecución presupuestal de gastos, que la Administración Municipal de Vetas, ejecutó para el Sector de Medio Ambiente $69.137.263, de los cuales $59.937.263, son recursos del Departamento y $9.200.000 son recursos del Sistema General de Participaciones y fueron invertidos en los siguientes programas:

15,61% 40,05% 10,47% 16,44% 17,43% $0

$50.000.000

$100.000.000

$150.000.000

$200.000.000

INVERSION AMBIENTAL ACUE, ALCANTA Y SANEA. RURAL DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS OTRAS INVERSIONES OTRAS TRANSFERENCIAS

RECURSOS EJECUTADOS MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA 2011





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SGP: Descontaminación de corrientes o depósitos de agua afectados por vertimientos, por $4,154,836

SGP: financiación promoción ejecución proyectos reforestación por $5,045,164 Y para AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO ejecutaron $ 300.909.272,, de los cuales la mayor inversión la realizan en Alcantarillado por $100.341.939 seguido de Otros Programas de Inversión por $77.019.675; que equivale a un 33.35%.

VIGENCIA 2012


INVERSION AMBIENTAL SECTOR MEDIO AMBIENTE: $ 2,000,000 1.08%

SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO:

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 30,957,200.00 16.79%

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS $ 11,331,220 6.15%

OTRAS INVERSIONES – OTROS PROGRAMAS DE INVERSION. $140,087,675 75.98%

PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO

$ 0 0.00%

TOTAL $184,376,095 100.00%

Para la vigencia 2012 se observa según informe de ejecución presupuestal de gastos, que la Administración Municipal de Vetas, asigno para el Sector de AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO $182,376,095, de los cuales la mayor inversión la realiza en OTROS PROGRAMAS DE INVERSION por $140.087.675; que equivale a un 75.98%; y fueron invertidos en los siguientes programas:

PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO MUNICIPAL, por valor de $22,968,977, de los cuales $8,496,777; para Optimizar sistemas de acueducto (Recursos de Balance) y $14,472,200 para Instalación de micromedidores en las viviendas del casco urbano.

1,08% 16,79% 6,15% 75,98% 0,00% $ 0

$ 20.000.000

$ 40.000.000

$ 60.000.000

$ 80.000.000

$ 100.000.000

$ 120.000.000

$ 140.000.000

$ 160.000.000

INVERSION AMBIENTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

MANEJO, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE

RESIDUOS SOLIDOS

OTRAS INVERSIONES PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO BOVINO Y PORCINO

RECURSOS EJECUTADOS MEDIO AMBIENTE, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO VIGENCIA 2012





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PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS, por valor

de $4,400,000 para el Fortalecimiento de la Unidad de Servicios Públicos.

PROGRAMA ALCANTARILLADO Y ASEO, por valor de $112,718,698, donde ejecutaron los siguientes valores

o Recolección de residuos sólidos por; $12,676,203 o RB Recolección de residuos sólidos RECURSOS DE BALANCE por $22,019,797

o Plan de gestión integral de residuos sólidos, por $2,028,488 o R.B. Plan de gestión de integral de residuos sólidos – RECURSOS DE BALANCE: por

$9,139,979 o Trasferencias para el plan departamental de agua potable y saneamiento básico, por

$66,854,231. CONTRATACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2011 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 00001197 DE 2010 SUSCRITO ENTRE EL

DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE VETAS. CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA:

NUMERO DE CONTRATO: 003 DE 2011 NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: CORPORACION PARA EL MANEJO Y CONSERVACION DEL MEDIO

AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES – CORPOAGRO Y/O MARCO AURELIO URIBE GUERRERO.

OBJETO DEL CONTRATO: REFORESTACION DE 19 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCA SAN ANTONIO Y QUEBRADA SECA DEL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO $59.937.263

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 50%

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT DE PERSONERIA JURIDICA NO 804006708-1

DIRECCION FISICA DEL CONTRTISTA: CALLE 156ª NO 22 – 14 BARRIO VILLA ESPAÑA - FLORIDABLANCA

TIPO DE PROCESO DE SELECCIÓN SELECCIÓN ABREVIADA - MENOR CUANTÍA

RÉGIMEN DE CONTRATACIÓN:

LEY 80, LEY 1150, DECRETOS REGLAMENTARIOS.

El Municipio de Vetas – Santander celebra el Convenio No. 00001197 de 2010 con el Departamento de Santander para el apoyo financiero conjunto entre el DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE VETAS para el proyecto denominado “REFORESTACION DE 19 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCA SAN ANTONIO Y QUEBRADA SECA DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER” con aportes del Departamento, del Municipio de Vetas y de la Comunidad, para un valor total del Convenio por $66.267.263. Para el desarrollo del Convenio el Departamento de Santander aportara la suma de $59.937.263, el Municipio de Vetas aportará $5.130.000, valor en Bienes y Servicios (jornales) y la Comunidad $1.200.000 en 50 jornales de mano de obra no calificada. Mediante acuerdo No 034 de 28 de Diciembre de 2010 adicionan al presupuesto general de rentas y gastos los recursos del Convenio Interadministrativo e igualmente crean el rubro en ingresos y gastos denominado Transferencia Departamental Reforestación de 19 Hectáreas de Bosque protector en la microcuenca San Antonio y Quebrada Seca del Municipio de Vetas Santander y adicionan los $59.937.263.





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Para el desarrollo del Convenio No 00001197 de 2010 la Administración Municipal de Vetas representado por el señor ARLEY ESTEBAN ARIAS como alcalde, suscribe el contrato de Obra Pública No. 003 – 2011 de fecha mayo 17 de 2011 con la Corporación para el Manejo y Conservación del Medio Ambiente y los Recursos Naturales “CORPOAGRO” representado por el señor MARCO AURELIO URIBE GUERRERO cuyo objeto contractual consiste en la “REFORESTACION DE 19 HECTAREAS DE BOSQUE PROTECTOR EN LA MICROCUENCA SAN ANTONIO Y QUEBRADA SECA DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER” por valor de $59.937.263 verificándose que el proceso de contratación lo realiza a través de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA y realizan una adición por $5.130.000 que es el aporte que debe realizar el Municipio y expiden el acta de liquidación por este contrato por valor de $64.982.427. HALLAZGO No. 16 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO No se evidencio informe de supervisión y de interventoría, que deben ser presentados por los interventores y/o supervisores en el cumplimiento de los convenios y/o contratos y en los cuales se determine el cumplimiento en su ejecución y las modificaciones que se deriven en el desarrollo de los mismos como para el caso que nos ocupa el valor que fue adicionado mediante un otro SI, el cual se observa la ausencia de un acto administrativo mediante el cual fueron adicionados al presupuesto recursos por $5.130.000 que es el valor a aportar el Municipio de Vetas, para este contrato para un valor ejecutado de $64.982.427 y que según informe de Ejecución Presupuestal de Gastos esta ejecución muestra $59.937.263. Igualmente se evidencia que no publicaron la totalidad del valor del contrato, ya que en el SECOP fue publicado un valor del contrato por $59.937.263; por lo que incumple con el Artículo 8° del Decreto 2474 de 2.008, que dispone: Publicidad del procedimiento en el SECOP. La

entidad contratante será responsable de garantizar la publicidad de todos los procedimientos y actos asociados a los procesos de contratación salvo los asuntos expresamente sometidos a reserva. La información contenida en los actos del proceso se considera oponible en el momento en que aparece publicada por el medio señalado en el presente artículo. La publicidad a que se refiere este artículo se hará en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) a través del Portal Único de Contratación, cuyo sitio web será indicado por su administrador. Con base en lo anterior, se publicarán los siguientes documentos, según corresponda a cada modalidad de selección: (…) 17. El contrato, las adiciones, modificaciones o suspensiones y la información sobre las sanciones ejecutoriadas que se profieran en el curso de la ejecución contractual o con posterioridad a esta” Subrayado fuera de texto.

Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Artículo 8 numeral 17 del Decreto 2474 de 2.008, Artículo 83, Ley 1474 de 2011, Ley 734 de 2002. Presuntos responsables: Arley Esteban Arias. Ex Alcalde Luis Humberto Gamboa García Supervisor Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: David Augusto González Jácome

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA

“Respuesta del señor ex – alcalde Arley Esteban Arias remitida a la entidad el día 22 de agosto de 2013: En referencia a los informes correspondientes podemos manifestar que la administración municipal hizo el correspondiente traslado de los mismos a la Gobernación de Santander como se evidencia en la página WEB de esta entidad gubernamental, sección de





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contratación convenio interadministrativo 00001197 de 2010, cuyo objeto es la “reforestación de 19 hectáreas de bosque protector en la microcuenca San Antonio y Quebrada Seca del municipio de Vetas – Santander” en los siguientes folios:

Supervisor del convenio: Informe digital 201 al 207

Interventoría contrato. Informe digital 209 al 222

Contratista: Informe digital 223 al 233 con sus respectivos Anexos fotográficos Favor verificar la pagina de la Gobernación de Santander, en contratos y podrán observar las paginas mencionadas para la verificación correspondiente a los informes de supervisión y de interventoría. En cuanto a la publicación de la adición del contrato por inconvenientes de orden tecnológico el municipio no cuenta con una plataforma de banda ancha, dificultando el flujo de información a la página de internet, por lo tanto se publico la información en la cartelera del municipio. Anexo No. 3: Copia de constancia de publicación y evidencias fotográficas de las labores de supervisión de la ejecución. Respuesta del actual alcalde señor David Augusto González Jácome: La Administración municipal de Vetas, a través de la secretaria general y de gobierno, viene adelantando las actuaciones necesarias, para que la información contractual sea incorporada al SECOP, una vez sean realizadas las actuaciones administrativas correspondientes a las diferentes modalidades de contratación y a las obligaciones de publicidad que cada una de ellas amerite, en los tiempos y términos que las normas lo exijan, entre otras la relacionada con la publicidad de los procedimientos en el SECOP, dispuestos en el artículo 8 del decreto 2474 de 2008.” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR

SE CONFIRMA EL HALLAZGO ADMINISTRATIVO, PARA QUE LA ENTIDAD LO INCLUYA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO, SE DESVIRTUA EL HALLAZGO DISCIPLINARIO

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATACION DE SELECCIÓN ABREVIADA No 070 DE 2011 NUMERO DE CONTRATO: No 070 DE 2011

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE VETAS

OBJETO DEL CONTRATO: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS “RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL”

CUANTIA DEFINITIVA DEL CONTRATO $21.315.000

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0%

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U. Y/O RAMIRO BAUTISTA BAUTISTA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT No 900213519 – 1 C.C. No 5.604.081 de California – Santander.





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HALLAZGO No.17 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO El Municipio de Vetas – Santander celebra el Contrato de Prestación de Servicios No. 070 de 2011 con la firma SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U. Y/O RAMIRO BAUTISTA BAUTISTA para la “GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS “RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL” por valor de $21.315.000, para un plazo de ejecución del contrato por 5 meses que va del 25 de agosto de 2011 al 25 de enero de 2012. El proceso de contratación lo realiza a través de la SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA. En los estudios no establece la frecuencia, el sitio de recolección; ni disposición, volumen, costo, en fin los estudios no cumplen las disposiciones legales al respecto, en el pliego, los requisitos no guardan coherencia para la selección del contratista u oferente: para personas jurídicas exige inscripción en cámara de comercio con objeto para tal fin y duración mínima de dos años, en contraste, para persona natural le exige “certificación que lo acrediten como tal”, En las condiciones del contrato se ampara anticipo, sin embargo, en ninguna parte de los pliegos o estudios habla de él…en el cierre de la convocatoria no dice quienes participaron con sus ofertas, solo cumple con un documento que no dice nada diferente de su nombre como un requisito formal, los pliegos pese a estar mal formulados no tienen observaciones, el contrato no está en el SECOP. No se evidencia informe de supervisión, que permita efectuar seguimiento y control en los cuales se determinen el cumplimiento en su ejecución, ya que este contrato fue liquidado antes de su fecha de vencimiento. Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Art. 25 numerales 7 y 12 ley 80 de 1993, Numeral 31

Artículo 48 Ley 734 de 2002. Presunto responsable: Arley Esteban Arias. Ex Alcalde

Tipo de hallazgo: Administrativo Presuntos responsables: Davis Augusto González Jácome RESPUESTA DEL LA ENTIDAD AUDITADA “Respuesta del señor ex – alcalde Arley Esteban Arias remitida a la entidad el día 22 de agosto de 2013: En referencia a los estudios previos manifiesto que el municipio tiene su plan de desarrollo municipal “construyamos lazos de progreso” dentro del componente de SECTOR DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE del SUBSECTOR DE SERVICIO DE ASEO, reflejado en el Plan indicativo y en el presupuesto de gastos dentro del mismo Sector de los programas y proyectos de Gestión Integral de residuos sólidos. Si tenemos en cuenta que la actividad de la prestación del servicio dice: Gestión Integral de residuos sólidos, recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos actividades que fueron extraídos del Plan de Acción del PGIRS presentado y aprobado por la autoridad ambiental. Dentro de los estudios previos encontramos algunos aspectos como son:

Medidas preventivas ambientales

Implementación de normas ambientales

Mitigación de impactos ambientales





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Esto nos hace deducir que si se consulto y se tuvo como guía las actividades definidas en el Plan Integral de residuos sólidos del municipio de Vetas. Dentro de la misma descripción de la necesidad también se observa otras actividades complementarias como son:

Dotación de implementos de salud ocupacional, capacitación y manejo de la clasificación de residuos.

Socialización y publicidad al comparendo ambiental. Por lo tanto podemos concluir que los estudios previos basados en el PGIRS fueron la base fundamental de las especificaciones técnicas para la elaboración de los prepliegos y presupuesto. ACTIVIDADES:

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS (CASCO URBANO, VEREDAS EL VOLCÁN Y BORRERO)

TRANSPORTE DE RESIDUOS (DOS VIAJES SEMANALES)

DISPOSICIÓN FINAL (EL CARRASCO Y EL MUNICIPIO DE PAMPLONA)

DOTACIÓN DE OPERARIOS (GUANTES, BRAGAS Y BOTAS)

CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD EN EL SERVICIO DE ASEO (SUSCRIPTORES DEL SERVICIO DE ASEO)

IMPLEMENTACIÓN DEL COMPARENDO AMBIENTAL (SOCIALIZACIÓN, AFICHES Y VOLANTES).

Respuesta del actual alcalde señor David Augusto González Jácome: La administración municipal de Vetas, en sus diferentes procesos de contratación viene dando estricto cumplimiento a la ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR Evaluada la respuesta al hallazgo permite aclarar que este si cumple con los requisitos exigidos, por lo cual se desvirtua el hallazgo Disciplinario y se confirma el hallazgo Administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 7433 – 08 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION

AUTONOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA Y EL MUNICIPIO DE VETAS.

CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No 004 DE 2011

NUMERO DE CONTRATO: No 027 DE 2011.

TIPO DE CONTRATO CONTRATO DE OBRA

FECHA DE CONTRATO 13 DE OCTUBRE DE 2011

PLAZO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO

DETALLE DEL OBJETO DEL CONTRATO: CONTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.

CUANTIA DEL CONTRATO $49.994.090

CONTRATANTE ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS

SUPERV ISOR SECRETARIO DE PLANEACION VETAS JOSE OCTAVIO RODRIGUEZ GUERRERO.





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NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA: SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U. Y/O RAMIRO BAUTISTA BAUTISTA

IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA: NIT No 900213519 – 1 C.C. No 5.604.081 de California – Santander.

El Municipio de Vetas – Santander celebra el Convenio No. 7433 – 08 de fecha 24 de junio de 2011 con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB con el fin de “AUNAR ESFUERZOS ENTRE LA CDMB Y EL MUNICIPIO DE VETAS CON EL FIN DE REALIZAR OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS”, Se evidencio en visita de campo que para dar cumplimiento al Convenio Interadministrativo No.7433 - 08 de 2011 cuyo objeto es aunar esfuerzos entre la CDMB y el municipio de Vetas con el fin de realizar obras de estabilización en el lote denominado La Aguada de ese municipio, por valor de $60 millones con aportes de la CDMB por $50 millones y del municipio por $10 millones en bienes y servicios, con fecha de inicio el 18-10-2011 y cuya fecha de entrega de obras es el 17-04-2012, la Administración Municipal de Vetas representado por el señor ARLEY ESTEBAN ARIAS como alcalde, suscribe el contrato de obra No. 027 – 2011 de fecha octubre 13 de 2011 por valor de $49.994.090 con SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES DE SANTANDER E.U. Y/O RAMIRO BAUTISTA BAUTISTA para la “CONTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS”, con un plazo de sesenta (60) días. Se evidencia según documentos revisados del Convenio se fue suspendido mediante acta 13-04-2012, Según archivo que reposa en la Administración Municipal de Vetas referente al contrato en mención se evidencio que atendiendo OBSERVACIONES DE LA COMUNIDAD, la nueva administración en cabeza del alcalde DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOME solicita en marzo de 2012 a la CDMB una inspección de campo para que realizara un informe técnico sobre la obra. Es así que mediante informe técnico de la CDMB de fecha marzo 28 de 2012 realizado por el ingeniero WILLIAM EDUARDO CORTEZ PEÑA de la subdirección de Gestión ambiental Urbana, realizo visita al lote LA AGUADA, el cual arrojó que los gaviones construidos no cumplen con especificaciones mínimas, ya que carecen de tensores que limitan la deformación que puede sufrir la estructura. A su vez el alambre no cuenta con una protección exterior que evite el deterioro prematuro por oxidación del alambre. Por tal no hay un adecuado manejo de los residuos sólidos en el lugar, y no permitía un drenaje adecuado de las aguas lluvia, ocasionando problemas a la vivienda vecina al sitio de disposición. Con acta de acuerdo del 27 de abril de 2012, se evidencia que el municipio de Vetas mediante oficio de fecha abril 17 de 2012 efectuó requerimiento al contratista para iniciar y acordar un arreglo directo, donde el municipio de Vetas se compromete a dar aplicación a la cláusula vigésima tercera y vigésima cuarta del contrato de obra No. 027 de 2011 para iniciar acciones judiciales en un término de un mes contado a partir del agotamiento del procedimiento establecido en el numeral 1, y, fijar como término de la suspensión del convenio interadministrativo No 7433-08 cuatro (4) meses y actualizar la póliza Se evidencia igualmente el ACTA DE ACUERDO No. 001 de Julio 16 de 2012 mediante el cual realizan la CONCILIACION sobre el contrato de Obra Pública No 027 de 2011 suscrito entre el municipio de Vetas Santander (contratante y Servicios y Asesorías Integrales de Santander E.U. (Contratista) de Estabilización en el Lote denominado La Aguada, para atender la emergencia invernal en el Municipio de Vetas Santander, con el acompañamiento de la Corporación





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Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga CDMB, derivado del Convenio Interadministrativo suscrito con el Municipio de Vetas Santander; donde el contratista se compromete a hacer los ajustes de la obra de acuerdo a los parámetros técnicos específicos exigidos por la CDMB. Por lo anterior y una vez cumplido lo enunciado en el documento de conciliación, se evidencia Acta de recibo definitivo de fecha enero 4 de 2013. HALLAZGO No 18 DESCRIPCION DEL HALLAZGO Se evidenció que una vez efectuado la consulta al SECOP, y revisados los registros del Contrato de Obra N° 027 de 2011, este no fue publicado en el SECOP, en contravía del Decreto 2474 de 07 de julio de 2008. Artículo 8. Publicidad del procedimiento del SECOP, Parágrafos 1, 2 y 3. Tipo de hallazgo: Disciplinario Norma vulnerada: Artículo 8 parágrafos 1,2 y 3del Decreto 2474 de 2.008,

Ley 734 de 2002. Presunto responsable: Arley Esteban Arias. Ex Alcalde Tipo de hallazgo: Administrativo Presunto responsable: David Augusto González Jácome RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA: “Respuesta del señor ex – alcalde Arley Esteban Arias remitida a la entidad el día 22 de agosto de 2013: En cuanto a esta situación pongo a consideración que el contrato No. 027 corresponde al objeto: “CONSTRUCCION DE OBRAS DE ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS”, por lo tanto este fue publicado en la pagina del secop detalle del proceso 004/11. Anexo No. 4: Copia comprobante de egreso No. 1226001 y pantallazo del proceso 004/11 y contrato de obra No. 027 de 2011 donde se evidencia el mismo objeto del contrato. Respuesta del actual alcalde señor David Augusto González Jácome: En relación con el alcance administrativo del hallazgo, la Administración municipal de Vetas, a través de la secretaria general y de gobierno, viene adelantando las actuaciones necesarias, para que la información contractual sea incorporada al SECOP, una vez sean realizadas las actuaciones administrativas correspondientes a las diferentes modalidades de contratación y a las obligaciones de publicidad que cada una de ellas amerite, en los tiempos y términos que las normas lo exijan, entre otras la relacionada con la publicidad de los procedimientos en el Secop, dispuestos en el artículo 8 del decreto 2474 de 2008.” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR: En respuesta a la contradicción del hallazgo, anexan copia del registros del Contrato de selección abreviada de menor cuantía Obra N° 027 de 2011, CONSTRUCCION DE OBRA ESTABILIZACION EN EL LOTE DENOMINADO LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE VETAS; por lo que queda DESVIRTUADO EL PRESENTE HALLAZGO DISCIPLINARIO Y ADMINISTRATIVO..





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CONTRATACIÓN AMBIENTAL VIGENCIA 2012 CONTRATO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA NUMERO DE CONTRATO: 002 DE 2012

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR LA OBRA PUBLICA PARA EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL MATADERO MUNICIPAL DE VETAS – SANTANDER.

CUANTIA A CONTRATAR $23.999.715,11

OBSERVACION: ESTE CONTRATO AUN NO SE HA EJECUTADO, DEBE SER REVISADO EN LA

AUDITORIA QUE REALICEN A LA VIGENCIA 2013.

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL

Una vez realizado la evaluación al cumplimiento del plan de mejoramiento Auditoría Ambiental Modalidad Especial N° 000072 de 6 de septiembre de 2010, suscrito con este Organismo de Control Fiscal mediante oficio de fecha Octubre 4 de 2010, para una fecha de ejecución a 31 de Diciembre de 2011; donde mediante oficio de fecha 23 de Junio de 2011, la Alcaldía Municipal de Vetas, presenta un avance de cumplimiento al Plan de Mejoramiento de las acciones realizadas en las vigencias 2010 y a mayo de 2011; sin embargo en trabajo de campo se evidencio que no cumplió con todas las acciones correctivas y las metas formuladas en dicho Plan de Mejoramiento.

Como resultado del seguimiento a los compromisos adquiridos por la Administración Municipal de Vetas a cumplirse a Diciembre 31 de 2011, contenidos en el Plan de Mejoramiento donde se pactaron en total Diez (10) acciones correctivas que se describen en el siguiente cuadro; se reporta el nivel de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, observándose que quedan aún pendientes por cumplir y se deja la observación que el ex – alcalde ARLEY ESTEBAN ARIAS, no puso en conocimiento del actual alcalde DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOME, de la existencia de un Plan de Mejoramiento Ambiental que debía cumplirse.

A continuación se presenta su evaluación y se califica su resultado:

CUADRO DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS DE PLAN DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL

HALLAZGO

ACTIVIDAD

ACCION CORECTIVA TOMADA POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE VETAS.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDADES DESARROLLADA A DICIEMBRE 31 DE 2011 SEGÚN FECHA QUE SE COMPROMETIO A CUMPLIR

% DE CUMPLIMIENTO

No 1

HALLAZGO NO. 1: COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA (PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES) EL MUNICIPIO DE VETAS NO CUENTA CON COMITÉ DE EMERGENCIAS Y DESASTRES QUE BRINDE LA CAPACIDAD PARA AFRONTAR UN EVENTO O CATASTROFE DE ORIGEN NATURAL O ANTROPICO, NO EXISTE EVIDENCIA DE HABER REALIZADO, PROMOVIDO Y COORDINADO PROGRAMAS DE CAPACITACION, ADECUACION E INFORMACION PUBLICA CON PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD, BAJO LA

REALIZAR UN PROYECTO QUE CONTEMPLE LAS ACCIONES REQUERIDA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FORMA SUSTANCIAL MEDIDAS PARA DARLE FUNCIONALIDAD Y OPERATIVIDAD A DICHO COMITÉ.

Mediante gestiones realizadas por el comité local de emergencias y contingencias, para solicitar apoyo a la Defensa Civil Colombiana se logro respuesta y acompañamiento para conformar la defensa civil del municipio de Vetas y capacitar a la comunidad para atender adecuadamente, en el evento adverso causado por la naturaleza, medio ambiente o el hombre.

Es importante aclarar que el Comité Local de Emergencias esta creado mediante acto administrativo el cual se ha reunido cuando las circunstancias lo han ameritado.

SE REALIZARON CUATRO REUNIONES DURANTE LA VIGENCIA 2010 -2011 DEL COMITÉ DE EMERGENCIA SEGÚN DOCUMENTACIÓN QUE REPOSA EN LOS

NO SE EVIDENCIO EN VISITA DE CAMPO PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA AFRONTAR UN EVENTO O CATASTROFE YA QUE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD DEBEN ORGANIZASEN PARA EL MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES.





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ORIENTACION Y COORDINACION DE LA OFICINA PARA LA ATENCION DE DESASTRES.

ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA. IGUALMENTE NO SE PUDO EVIDENCIAR DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTE LA REALIZACIÓN DE LAS CAPACITACIONES PROPUESTAS.

No 2

HALLAZGO No. 2 NO CUMPLIMIENTO DE LA LEY 322 DE 1996 EN ESPECIAL LOS ARTICULOS 2,3,7 Y 9 QUE ESTABLECE LA PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y DEMAS CALAMIDADES

REALIZAR UN PROYECTO QUE CONTEMPLE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FORMA SUSTANCIAL EL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE VETAS.- DOTAR DE LAS HERRAMIENTAS MÍNIMAS PARA SU OPERACIÓN. BRINDAR CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO 1. PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS 2. BÚSQUEDA Y RESCATE. 3 PREVENCION DE INCENDIOS. 4. PROTECCIÓN DE BIENES. 5. ASISTENCIA PRE HOSPITALARIA.

Durante las vigencias 2009 y 2010 el municipio brindo apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios, el cual a consistido en la asesoría para su conformación y dotación al mismo y se gestiono con el Departamento de bomberos de la gobernación diferentes implementos para su operatividad.

EN EL ARCHIVO DOCUMENTAL SE VERIFICO QUE SE HABIA REALIZADO DOTACION Y CONFORMACION DEL CUERPO DE BOMBEROS. ASI MISMO NO SE EVINDENCIA DOCUMENTACION DE LA CAPACITACION A ESTE GREMIO

NO SE EVIDENCIA CAPACITACION EN CUANTO AL CUERPO DE BOMBEROS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y OTROS DESASTRES NATURALES.

No 3

HALLAZGO No. 3 EL MUNICIPIO DE VETAS NO CUMPLE CON LAS CONDICIOINES TECNICAS, SANITARIAS Y AMBIENTALES MINIMAS ESTIPULADAS EN EL MARCO LEGAL VIGENTE COMO SON DECRETO 1036 DE 1991. DECRETO 1500 DE 2007, DECRETO 2278DE 1982, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y PROCESOS DE FAENADO

REALIZAR UN PROYECTO QUE CONTEMPLE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE FORMA SUSTANCIAL LAS MEJORAS LOCATIVAS COMO. 1. CONSTRUIR CERCO PERIMETRAL. 2. DISPONER DE ZONA DE LAVADO DEL GANADO. 3 ARREGLOS EN SU ESTRUCTURA. 4. ADECUACIÓN CUARTO PARA EL PROCESO DE VISERAS.

De acuerdo a la visita del INVIMA en la cual se sugirió realizar unas adecuaciones a la planta de sacrificio, se suscribió un contrato de obra para realizar las mejoras locativas como la construcción del cerco perimetral, mejoramiento zona del lavado del ganado, construcción de la unidad sanitaria, cromado de ganchos, entre otras adecuaciones.

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE OBRA A LA ESTRUCTURA SEGÚN CONTRATO No. 053 DE 2009, EN CUANTO A LAS OTRAS DISPOCICIONES NO SE EVIDENCIA NINGUN CONTRATO SOBRE ESTAS MEJORAS LOCATIVAS.

SE EVIDENCIA CONTRATO DE OBRA No 053 DE 2009 PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DEL MATADERO DEL MUNICIPIO DE VETAS; EN LA VISITA DE CAMPO SE VERIFICO ALGUNAS MEJORAS COMO EL ENCHAPE DEL BAÑO SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIAN GRANDES ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE MEJORAS LOCATIVAS Y CONTROL SOBRE LOS RESIDUOS CONTAMINANTES, LO QUE CONSIDERAMOS QUE EL SITIO DONDE REALIZAN EL SACRIFICIO DE GANADO NO REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SALUD, PUES LA INFRAESTRUCTURA NO ES LA ADECUADA.

No 4

HALLAZGO NO. 4 LA PLANTA DE TRAMAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VETAS NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES MINIMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 1096 DE 200 ART. 50, 101, 103, 110, 119 Y No. 112

REALIZAR UN PROYECTO QUE CONTEMPLE LAS ACCIONES REQUERIDAS DE MEJORA. 1 CONSTRUCCIÓN DE UN LABORATORIO. 2. REALIZAR CONTRATO CON UNA ENTIDAD PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA SU RESPECTIVO ANÁLISIS FISICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NORMA LEGAL. 3. REALIZAR LOS MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA. 4. MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE LA PLANTA. 5. REFORESTACIÓN CON ESPECIES NATIVAS. 6. CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMETRAL. 7. MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS. 8. INSTALACIÓN DE MACRO MEDICIÓN 9. PROGRAMA Y AHORRO DE USO EFICIENTE DEL AGUA

Dentro de las acciones propuestas se realizo la construcción del laboratorio para la planta de potabilización con su respectivo baño y mantenimiento general. De otra parte se gestiono la cofinanciación de un proyecto ante el Departamento de Santander, cuyo objeto es la reforestación de 19 hectáreas con especies nativas para la protección y conservación de microcuencas. Además se contrato la realización del programa de ahorro y uso eficiente del agua.

SE EVIDENCIO LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO, Y SE REALIZARON MEDIANTE CONTRATO COORPOAGRO EN LA QUEBRADA SAN ANTONIO Y SECA QUE ES LA FUENTE ABASTECEDORA DEL ACUEDUCTO URBANO, SE REALIZAO EL CERCO PERIMETRAL, SE REALIZO EN ESTE MISMO CONTRATO AISLANDO EL AREA DE ABASTECIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CASO URBANO, EXITE UN MACROMEDIDOR EN LA PLANTA. SE REALIZO LA AYUEDA PROGRAMA DE AHORRO EFICIENTE DEL USO DEL AGUA SE ANEXA COPIA DEL RECIBO FINAL DEL CONTRATO.

SE EVIDENCIO EL CONTRATO DE OBRA No 055 DE 2009 PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER. LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NO CUMPLE CON BUENAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION 1096 DE 2000 EN LOS ARTICULOS YA DESCRITOS EN EL HALLAZGO.





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No 5

HALLAZGO NO. 5 LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE QUE ABASTECE A LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO DE VETAS NO CUMPLE CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SANIDAD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 1096 DE 2000 Y DEMAS NORMAS LEGALES VIGENTES ESPECIALMENTE EL REGLAMENTEO TECNICO DEL SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

MATERIALIZAR UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE LA PLANTA QUE INCLUYA PINTURA, DEMARCACIÓN DE ZONAS, MANTENIMIENTO FLOCULADORES, ADECUACIÓN DEL SITIO DONDE SE ALMACENA LOS QUÍMICOS , CAPACITACIÓN PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANTA,

Respecto de esta acción correctiva se encuentra en trámite el proceso contractual.

SE EVIDENCIÓ QUE MEDIANTE EL CONTRATO DE SUMINISTRO 018 DE 2011 SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUAS. EN CUANTO A CAPACITACIÓN DEL PERSONAL QUE ESTÁ ENCARGADO DE LA PLANTA ESTA PERSONA SE CAPACITÓ EN EL MUNICIPIO DEL PLAYÓN

DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DEL AGUA. NO SE EVIDENCIARON DOCUMENTOS SOPORTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 018 DE 2011, QUE EVIDENCIE LA REHABILIZACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUAS. IGUALMENTE NO SE EVIDENCIO DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. SE EVIDENCIA EL CONTRATO DE OBRA No 055 DE 2009 PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER. Y EL INFORME DEL INTERVENTOR DE LA OBRA PARA VERIFICAR QUE CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCION DE LA OBRA PACTADAS EN EL CONTRATO.

No 6

HALLAZGO No 6. LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS MINIMOS EXGIDOS POR EL DECRETO 475 DE 1998 EN SUS ARTICULOS 19,.20,,21,22,23,27,28,29,30,31 Y RESOULCION 2115 DE 2007 EN SUS ARTICULOS 14,20,23

REALIZAR UN PROYECTO QUE CONTEMPLE LAS ACCIONES REQUERIDAS PARA: 1. EFICIENTE MANEJO DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS, DESDE SU RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL.

2. ASÍ COMO REALIZAR CAMPAÑAS EDUCATIVAS A TODA LA COMUNIDAD SOBRE EL MANEJO DE LAS BASURAS EN LA FUENTE.

3. DOTAR AL PERSONAL Y AL MEDIO DE TRANSPORTE QUE LABORA RECOGIENDO EL ASEO.

4. ACTUALIZAR EL PGIRS DEL MUNICIPIO DE VETAS.

Se suscribieron varios contratos con el fin de dar cumplimiento en su totalidad al Plan de Desarrollo en el sector de aseo y saneamiento básico dándole un eficiente manejo y adecuado tratamiento a los residuos sólidos generados durante todo el año, apoyado con campañas educativas de sensibilización a la comunidad en general.

SE EVIDENCIO QUE SE CONTRATO EL SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA QUE EL CONTRATISTA LLEVABA LOS RESIDUOS SOLIDOS AL SITIO DENOMINADO EL CARRASCO EN EL MUNICIPIO DE GIRON.

LA ACCION CORRECTIVA Y LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA NO HACE RELACION AL HALLAZGO. ANEXAN UN CONTRATO DE MINIMA CUANTIA No 061 DE LA VIGENCIA 2008 PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION, SENSIBILIZACION Y SOCIALIZACION DEL MANEJO ADECUADO Y CLASIFICACION EN LA FUENTE DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DE LAS VEREDAS EL VOLCAN, BORRERO Y EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER. NO SE EVIDENCIA LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA A TRAVES DE UN LABORATORIO AUTORIZADO SE EVIDENCIO FUE UN CONTRATO DE OBRA No 026 de 2010, PARA LA CONSTRUCCION DEL SITIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL





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LABORATORIO UBICADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

No 7

HALLAZGO No. 7 EL MANEJO INADECUADO DE LOS RESIDUO SUPONE UN PELIGRO PARA EL AMBIENTE, BIENESTAR Y SALUD DE HUMANOS Y ANIMALES; PUEDEN OCASIONAR ENFERMEDADES E INFECCIONES.

ACTUALIZAR EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DE VETAS Y EJECUTAR LAS ACTIVIDADES QUE QUEDEN PLASMADAS SEGÚN LO ESTABLECIDOS SEGÚN RESOLUCIÓN 1045 DE 2005 Y EN ESPECIAL EL ART 7.

Respecto de esta acción correctiva se encuentra en trámite el proceso contractual.

EN LA VIGENCIAS 2011 LOS RESIDUOS SOLIDOS SE TRASNPORTABAN AL CARRASCO DEL MUNCIPIO DE GIRON, Y POR RECURSOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SE REALIZÓ OBRA PUBLICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICPIO DE VETAS CONCERNIENTES AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO.

SE EVIDENCIA DISPOSICION DE BASURAS EN LA QUEBRADA LA CUNTA Y OTROS SITIOS DEL CASCO URBANO POR LA FALTA DE CULTURA DE LA COMUNIDAD PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y EVITAR PROLIFERACION DE VECTORES Y ENFERMEDADES.

No 8

HALLAZGO No. 8 INCUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO .RAS -2000 SISTEMA DE ASEO URBANO.

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD PARA LA DISPOSICIÓN DE LAS BASURAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE SURATA; DESARROLLAR UN PLAN DE ORDENAMIENTO Y MANEJO DE CUENCAS; DESARROLLAR ACTIVIDADES Y RECUPERACIÓN DE CUENCAS, AGILIZAR EL PROYECTO DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VETAS.

Se suscribió un contrato de reforestación para la protección y conservación de las fuentes hídricas con una cobertura de 19 Hectáreas.

Se materializo el proyecto denominado optimización y mejoramiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio de Vetas – Departamento de Santander.

EN LA VIGENCIA 2011 LOS RESIDUOS SOLIDOS SE TRANSPORTABAN AL CARRASCO DEL MUNCIPIO DE GIRON, Y POR RECURSOS DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS SE REALIZÓ OBRA PUBLICA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS CONCERNIENTES AL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO QUE FINALIZO EN EL 2012.

LA ACCION CORRECTIVA Y LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA NO HACE RELACION AL HALLAZGO. .

No 9

HALLAZGO No. 9. CONTAMINACION DE LA VEREDA LA PARAMERA COMO CONSECUENCIA DEL INADECUADO MANEJO DE VERTIMIENTOS LIQUIDOS PRODUCIDOS POR LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS

GESTIONAR UN PROYECTO QUE PERMITA LA CANALIZACIÓN DE LOS VERTIMIENTOS DE ESTE SECTOR DE LA ASOMADITA DEL MPIO DE VETAS, RELIZAR UN PLAN DE ACCION EN MATERIA AMBIENTAL PARA IDENTIFICAR LOS IMPACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (AYUEDA)

Se suscribió un contrato para el diseño e inclusión de los Sistemas de Alcantarillado en los sectores de Monserrate y Asomadita del Municipio de Vetas, al Plan Maestro de Alcantarillado existente en dicho Municipio.

SE EVIDENCIÓ EN EL ARCHIVO QUE EL BANCO DE PROYECTO SE ENCUENTRA REGISTRADO ESTE PROYECTO CON EL NÚMERO 2011-68-867-004

ANEXAN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No 016 DE 2010 PARA REALIZAR ELABORACION Y CAPACITACION DEL PROGRAMA AYUEDA. EL HALLAZGO DIFIERE PARCIALMENTE DE LA ACCION CORRECTIVA PLANTEADA POR LA ALCALDIA EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO. DAR CUMPLIMIENTO A LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO A DESARROLLAR PARA UNA DISPOSICION ADECUADA DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS. Y GESTIONAR PROYECTOS WUR PERMITAN LA CANLIZACION DE LOS VERTIMIENTOS.

No 10

HALLAZGO No. 10. NO HAN IMPLEMENTADO POLITICAS AMBIENTALES EN LA ENTIDAD ES NECESARIO CREAR MECANISMO QUE PERMITAN IDENTIFICAR Y MEDIR EL RIESGO DE LOS EFECTOS O IMPACTOS Y ESTABLECER POLITICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

BRINDAR CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR Y CULTURIZAR A LA COMUNIDAD LA IMPORTANCIA DEL RECURSO HÍDRICO COMO FUENTE GENERADORA DE VIDA. *IMPLEMENTAR POLÍTICAS AMBIENTALES QUE GARANTICEN LA PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL ECOSISTEMA

Mediante Acuerdo Municipal No 015 de 2010, se reglamento la Ley 1258 de 2008 de comparendo ambiental el cual se le ha dado el cumplimiento requerido.

SE REALIZARON CAPACITACIONES SOBRE EL COMPARENDO AMBIENTAL Y SE IMPLEMENTÓ EL COMPARENDO MEDIANTE ACUERDO DEL CONCEJO M UNICIPAL

NO SE EVIDENCIO CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN LA IMPORTANCIA DE PROTECCION AL RECURSO HIDRICO Y LOS RECURSOS NATURALES. SE EVIDENCIO EL ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL PERO NO LA





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APLICACIÓN EN LA IMPOSICION DE LAS SANCIONES CONTENIDAS EN EL ACUERDO No 015 DE 29 DE AGOSTO DE 201º MEDIANTE EL CUAL SE REGLAMENTA LA INSTAURACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS SANTANDER.

OBSERVACION A PLAN DE MEJORAMIENTO: En el Hallazgo No. 1 La Administración Municipal de Vetas debe dar cumplimiento a lo establecido por la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”

Se evidencia que mediante Decreto Municipal No 067 de 6 de septiembre de 2012 el Municipio de Vetas crea y adopta el documento gestión del riesgo pero no se evidencio acto administrativo para dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 54 de la ley 1523 de abril 24 de 2012 donde “Las administraciones departamentales, distritales y municipales, en un plazo no mayor a

noventa (90) días posteriores a la fecha en que se sancione la presente ley, constituirán sus propios fondos de gestión del riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, como cuentas especiales con autonomía técnica y financiera, con el propósito de invertir, destinar y ejecutar sus recursos en la adopción de medidas de conocimiento y reducción del riesgo de desastre, preparación, respuesta, rehabilitación y reconstrucción. Podrá establecer mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la ocurrencia de desastres o calamidad. El Fondo podrá crear subcuentas para los diferentes procesos de la gestión del riesgo”.

En El Hallazgo No 2, que se refiere específicamente a que el Municipio de Vetas no da cumplimiento con lo establecido por la ley 322 de 1996 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones en sus artículos 2,3,7 y 9; se refiere sobre la prevención y atención de incendios y demás calamidades, debe tenerse en cuenta en base al ARTICULO 53 DE LA LEY 1575 DEL 21 DE AGOSTO DE 2012, QUE DEROGA LA LEY 322 DE 1996; que establece funciones de los Cuerpos de Bomberos y precisa responsabilidades para la gestión integral del riesgo contra incendios, los preparativos y atención de rescates en todas sus modalidades; así como la atención de incidentes con materiales peligrosos. CUMPLIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA VIGENCIA 2009 De conformidad con la Auditoría realizada en la vigencia 2010, se planteó un Plan de Mejoramiento a la vigencia 2009 suscrito con este Organismo de Control Fiscal mediante oficio de fecha Octubre 4 de 2010, para una fecha de ejecución a 31 de Diciembre de 2011; se encontró en las siguientes etapas de cumplimiento:

HALLAZGO NRO.

CONCEPTO FECHA VENCIMIENTO

Calificación de cumplimiento

1

AUN CUANDO TIENEN UN COMITÉ LOCAL DE EMERGENCIA (PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES NO SE EVIDENCIO EN VISITA DE CAMPO PROGRAMAS DE CAPACITACION PARA AFRONTAR UN EVENTO O CATASTROFE YA QUE EL ESTADO Y LA COMUNIDAD DEBEN ORGANIZASEN PARA EL MANEJO DE LOS DESASTRES NATURALES.

30-06-2011

1

2

EFECTUARON APOYO AL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS PARA DOTACION, PERO NO SE EVIDENCIA CAPACITACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y OTROS DESASTRES NATURALES

31-12-2011

1

NO SE EVIDENCIA ACCIONES CORRECTIVAS SOBRE MEJORAS LOCATIVAS.

http://www.bomberosbogota.gov.co/images/stories/LEY%201575%20DEL%20%2021%20DE%20AGOSTO%20DE%202012.pdf





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3

EN LA VISITA DE CAMPO SE EVIDENCIO QUE EL SITIO DONDE REALIZAN EL SACRIFICIO DE GANADO QUE NO REÚNE LAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SALUD, PORQUE CARECE DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA.

31-12-2011

1

4

LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE NO CUMPLE CON BUENAS CONDICIONES PARA SU OPERACIÓN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR LA RESOLUCION 1096 DE 2000 EN LOS ARTICULOS 50, 101, 103, 110, 119 Y No. 112.

31-12-2011

0

5

DEFICIENCIAS EN LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DEL AGUA. NO SE EVIDENCIARON DOCUMENTOS SOPORTES DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No 018 DE 2011, QUE EVIDENCIE LA REHABILIZACION DEL SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUAS PARA EL SUMINISTRO DEL RECURSO HIDRICO. IGUALMENTE NO SE EVIDENCIO DOCUMENTOS QUE SOPORTEN LA CAPACITACION DEL PERSONAL ENCARGADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE. SE EVIDENCIA EL CONTRATO DE OBRA No 055 DE 2009 PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS-SANTANDER Y EL INFORME DEL INTERVENTOR DE LA OBRA PARA VERIFICAR QUE CUMPLIERON CON LAS ESPECIFICACIONES Y DESCRIPCION DE LA OBRA PACTADAS EN EL CONTRATO. LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE SE DEBEN SEGUIR CUMPLIENDO EN LA VIGENCIA 2013.

31-12-2011

1

6

LA ACCION CORRECTIVA Y LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA NO HACE RELACION AL HALLAZGO NO SE EVIDENCIA LA TOMA DE MUESTRAS PARA EL CONTROL Y ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DEL AGUA A TRAVES DE UN LABORATORIO AUTORIZADO SE EVIDENCIO EL CONTRATO DE OBRA No 026 de 2010, PARA LA CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VETAS DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

31-12-2011

1

7

SE EVIDENCIA DISPOSICION DE BASURAS EN LA QUEBRADA LA CUNTA Y OTROS SITIOS DEL CASCO URBANO POR LA FALTA DE CULTURA DE LA COMUNIDAD PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE Y EVITAR PROLIFERACION DE VECTORES Y ENFERMEDADES.

31-12-2011

1

8

LA ACCION CORRECTIVA Y LA DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA NO HACE RELACION AL HALLAZGO.

31-12-2011

0

9

NO DAN CUMPLIMIENTO A LA ACCION DE MEJORAMIENTO EN LA DISPOSICION

INADECUADA DE LOS VERTIMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICOS.

31-12-2011 0

10

NO SE EVIDENCIO CAPACITACION A LA COMUNIDAD EN LA IMPORTANCIA DE PROTECCION AL RECURSO HIDRICO Y LOS RECURSOS NATURALES. AUN CUANDO SE EVIDENCIA QUE MEDIANTE ACUERDO MUNICIPAL NO 015 DE 2010, SE REGLAMENTO LA LEY 1258 DE 2008 DE COMPARENDO AMBIENTA, NO LE DAN APLICABILIDAD.

31-12-2011

0

Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento se realizará un análisis cuantitativo. En este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado actual del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se consideraran para obtener la medición del grado de cumplimiento. La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios:

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN

SI CUMPLIÓ CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO Y FUE EFECTIVA (SOLUCIONÓ LA DEFICIENCIA)

DOS (2) PUNTOS.

SI SE CUMPLIÓ CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO, PERO SU RESULTADO ES PARCIALMENTE EFECTIVO

(SOLUCIÓN PARCIAL DE LA DEFICIENCIA)

UN (1) PUNTO.

SI SE CUMPLIÓ CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO, PERO ÉSTA NO FUE EFECTIVA (NO SOLUCIONÓ LA

DEFICIENCIA)

CERO (0) PUNTOS

SI NO SE CUMPLIÓ CON LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO CERO (0) PUNTOS





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La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no la cumplió. Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera:

Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones de mejoramiento/ Número total de acciones de mejoramiento

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.41 y 2 “Cumplido” y si se encuentra entre 0 y 1.4 “No Cumplido”. HALLAZGO No. 19 DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO Explicada la forma de evaluación del Plan de Mejoramiento, y teniendo como base los documentos revisados durante el trascurso de la Auditoria de campo, se comprobó que la Administración Municipal de Vetas, de las 10 acciones de mejoramiento suscritas para la vigencia 2009, obtuvo una calificación de 0.6 puntos, que al aplicar la fórmula del porcentaje de Cumplimiento arroja un resultado de cero (0) puntos, lo cual indica que el Plan de Mejoramiento suscrito para subsanar los hallazgos detectados en la vigencia 2009 se encuentra como NO CUMPLIDO. Por lo anterior, la Administración Municipal debe diseñar un nuevo Plan de mejoramiento para dar cumplimiento, establecer nuevas acciones de mejora y aplicar la acción correctiva que produzca resultados positivos tanto para el Medio Ambiente como de la Comunidad en general.

El parágrafo del artículo diecinueve (19) de la Resolución No 000617, de septiembre veintisiete (27) de dos mil diez (2010); establece textualmente “El Incumplimiento injustificado a las metas y plazos señalados en el Plan de Mejoramiento dará lugar al Procedimiento Administrativo Sancionatorio contemplado en la Resolución Numero 0291 de Abril 26 de 2004 emanada de la Contraloría General de Santander”.

Tipo de Hallazgo: Sancionatorio Norma vulnerada: Parágrafo del artículo diecinueve (19), de la Resolución No

00617 de veintisiete (27) de Septiembre de dos mil diez (2010); emanado de la Contraloría General de Santander,

Presunto Responsable: Arley Esteban Arias Ex – Alcalde

RESPUESTA DE LA ENTIDAD AUDITADA “Respuesta del señor ex – alcalde Arley Esteban Arias remitida a la entidad el día 22 de agosto de 2013 para controvertir el hallazgo sancionatorio por el no cumplimiento de hallazgos a la vigencia 2009 y que fue suscrito con este Organismo de Control Fiscal mediante oficio de fecha Octubre 4 de 2010, para una fecha de ejecución a 31 de Diciembre de 2011; el cual manifiesta:





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En el HALLAZGO No 1: En la descripción de las actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2011, se observa que no tuvieron en cuenta el contrato No. 053, cuyo objeto era la ELABORACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DEL MUNICIPIO DE VETAS, el cual estaban abiertos los rubros presupuestales, en OTROS SECTORES - Programas para el fortalecimiento de los comités y atención de desastres y actualización de planes de emergencia y contingencia. Dando cumplimiento a lo establecido por la ley 1523 de 2012 en lo que tiene que ver con mi responsabilidad “En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase. Conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres” Es por ello se cumplieron con los objetivos específicos: .

Elaboración panorama de riesgos municipal donde se especificaron los tipos de amenazas: natural, tecnológica, antrópica y socio natural que pueden afectar el municipio.

Análisis de vulnerabilidad para la emergencia, en el contexto socio cultural de la población, infraestructura, salud y educación, frente a posibles emergencias o desastres.

Establecimiento de mecanismos de organización y planificación de las acciones para atender y controlar en forma oportuna las situaciones de emergencia que se pudiesen dar en el municipio de Vetas.

Fortalecimiento y capacitación al CLOPAD y a la comunidad en general ante situaciones de emergencia así como definir rutas de acción específica y su capacidad de reacción frente a las mismas.

Con sus respectivas acciones realizadas en el desarrollo de la elaboración del plan de emergencia y contingencia para el municipio de Vetas, así mismo se determino las acciones a seguir para darle continuidad al proceso. Manifiesto que efectivamente se implementó un programa de capacitación y entrenamiento que se diseño en el plan local de emergencia y contingencia en el municipio de Vetas identificado con el numeral 12.6 “PROGRAMAS DE CAPACITACION Y DIVULGACION”, que implica capacitaciones, entrenamiento, divulgaciones, ejercicios y simulacros para las diferentes municipales y comunidad en general (juntas de acciones comunales, madres comunitarias, instituciones educativas, policía nacional, cuerpo de bomberos, asociación de mineros de Vetas, líderes comunitarios, personería y administración municipal). Lo cual considero que de manera eficiente doy cumplimiento al artículo 37 que dice. “ARTICULO 37, PLANES DEPARTAMENTALES, DISTRITALES Y MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO Y ESTRATEGIAS DE RESPUESTA. Las autoridades departamentales, distritales y municipales formularan y concertaran con sus respectivos consejos de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuestas nacionales”. Igualmente en el artículo 53 Dice: APROPIACIONES PRESUPUESTALES PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES: Las entidades del orden nacional, regional, departamental, distrital y municipal que hacen parte del sistema nacional, incluirán a partir del siguiente presupuesto anual y en adelante, las partidas presupuestales que sean necesarias para la





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realización de las tareas que le competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y manejo de desastres. Por ello cumplí de manera sustancial asignándole al presupuesto los planes de programas para la realización de las actividades tendientes a la reducción del riesgo y el manejo frente a un desastre que se pudiera dar en el municipio de Vetas. Anexo No. 1: Copia de contrato, certificación secretaría de gobierno, evidencias fotográficas, programas de capacitación y divulgación (Afrontar un evento o catástrofe) y relación de documentos entregados por contratista, informe de acciones realizadas durante la actualización del Plan Local de Emergencias y Contingencia del municipio de Vetas (PLEC´S), donde contempla cumplimiento de los objetivos generales y específicos, acciones realizadas, convocatorias a los talleres y capacitaciones a los miembros del CLOPAD, SECTOR EDUCATIVO, CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SECTOR MINERO, JUNTAS DE ACCION COMUNAL, POLICIA NACIONAL, BRIGADISTAS, DEFENSA CIVIL; CUERPO DE BOMBEROS DE VETAS Y COMUNIDAD EN GENERAL. Con sus correspondientes evidencias. Al HALLAZGO No. 2: De acuerdo a los compromisos de plan de mejoramiento ante la contraloría del Departamento, en la descripción de las actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2011, no se tuvo en cuenta El contrato No 099 de 2011 cuyo objeto era PRESTAR LOS SERVICIOS EN LA CAPACITACION Y ASESORIA EN LOS DIFERENTES TEMAS PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS AL PERSONAL DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE VETAS”, se procedió a contratar el siguiente Dentro del estudio previo del contrato de servicios modalidad de selección de mínima cuantía y teniendo en cuenta en plan de emergencia y contingencia del municipio de Vetas, se realizo la descripción de la necesidad que dice: El municipio requiere capacitar y asesorar permanentemente el cuerpo de bomberos del municipio, el CLOPAD y la ciudadanía en general en prevención de emergencias, salvamento minero, primeros auxilios, incendios y desastres en el municipio de Vetas. Considero que el municipio de Vetas si da cumplimiento con lo establecido en la Ley 1575 del 21 de agosto de 2012, aterrizando los artículos que ellos la componen, dentro de la descripción de las actividades desarrolladas a 31 de diciembre de 2011, la contraloría constata que efectivamente se dio apoyo al cuerpo de bomberos voluntarios, el cual consistió en la asesoría para su conformación y dotación al mismo, y se ha gestionado diferentes implementos para su operatividad, se ha desconocido también la gestión realizada por mi administración en cuanto a las capacitaciones que apoye para asistir al municipio de California en los temas de gestión integral del riesgo contra incendios atención de rescates en todas sus modalidades, primeros auxilios, manejo de cuerdas, etc. Se logro conformar el cuerpo de bomberos voluntarios del municipio de Vetas, sin ánimo de lucro, con personería jurídica. Es importante precisar que se conto con la asesoría y acompañamiento del cuerpo de bomberos de Bucaramanga, cuando ocurrió el incendio forestal debido a la temporada de verano, y fue ahí donde pusimos a prueba las alertas tempranas y la activación de la emergencia por incendio forestal. Dentro del desarrollo de la elaboración del plan de emergencia y contingencias del municipio de Vetas (PLEC´S), con los talleres y capacitaciones a los miembros del CLOPAD, SECTOR EDUCATIVO, CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SECTOR MINERO, CENTRO DE SALUD NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, SECTOR MINERO, JUNTAS DE





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ACCION COMUNAL, POLICIA NACIONAL, BRIGADISTAS, DEFENSA CIVIL; CUERPO DE BOMBEROS DE VETAS Y COMUNIDAD EN GENERAL; que conforman el municipio se dio a entender que la responsabilidad es compartida entre el sector público y privado salvaguardando los bienes muebles e inmuebles y adelantar planes, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. En cuanto a las capacitaciones y asesorías que se desarrollaron estaban acordes con las actividades que desarrolla el cuerpo de bomberos voluntarios definidos en el artículo 22 de la Ley ya mencionada y orientadas por personal idóneo (Bomberos Bucaramanga), los bomberos voluntarios de Vetas, están certificados en bomberos 1.; y a cada uno de ellos los certificaron. Anexo No. 2: Copia del contrato No. 099 de 2011, copia de estudios previos, certificación cumplimiento del contrato, constancia de asistencias a capacitación a bomberos y evidencias fotográficas. Tener en cuenta los soportes que están en el hallazgo 1 debido a que se involucra en todas las actividades al cuerpo de bomberos. Al HALLAZGO No. 3: Dentro de este hallazgo me comprometí a realizar unas mejoras locativas en el matadero que fueron las siguientes:

1. Construir un cerco perimetral 2. Disponer de zonas de lavado de ganado 3. Arreglo en su estructura 4. Adecuación de cuarto para el proceso de viseras

Las acciones que pude realizar con el escaso presupuesto se realizaron a través de los contratos 053 de 2009 como lo definió el informe final de la contraloría y adicionalmente se realizaron mejoras locativas de acuerdo al contrato 018 de 2011 como fueron:

Pintura interior

Pintura exterior

Pintura rejas, puertas y tubos metálicos

Enchape del mesón

Cubrimiento en teja para el corral

Cerco perimetral por medio de muro de encerramiento embarcadero

Mejoramiento de zona de lavado De acuerdo a las descripciones de las actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2011 según se pudo verificar por ustedes, es claro las acciones de mejora realizadas porque se atendieron los puntos de la acción correctiva del plan de mejoramiento, sin embargo mencionan que no hay control sobre los residuos, tengamos en cuenta que la visita se realizó en el tiempo de la auditoria marzo de 2013, entonces no se a que residuos se refieren se suponen que son desechos que salen al final de una cadena de transformación. (Ganado en pie – Carne en canal). Debido a los grandes esfuerzos presupuestales considero que poco a poco se ha ido acondicionando y mejorando la infraestructura del matadero municipal, y se ha cumplido con la normativa de salubridad, debido a que dentro del control que se le realiza al ganado, cuando el matarife tiene que pagar el impuesto de degüello de ganado la autoridad policial, junto con personal técnico de UMATA y técnico de saneamiento básico verifican la guía de ganado, con su procedencia (vacunas) y poder determinar la salud del mismo, de igual manera el control de la utilización de elementos de protección personal, es importante precisar que el ganado en el matadero se da un proceso de izado, donde se cuelga el animal para que no tenga contacto con





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el piso y se va despresando (estos procesos han sido verificados por personal del INVIMA en visitas realizadas. Todo lo anterior demuestra que realice las acciones correctivas que me comprometí garantizando los requerimientos mínimos para el funcionamiento del matadero. En caso de que no se hubiesen cumplido esos correctivos seria evidente que el matadero hubiera sido cerrado por el INVIMA situación que no se presentó. Solicito a la Contraloría que reevalué este hallazgo porque le di cumplimiento a los compromisos adquiridos hasta donde los escasos recursos me lo permitieron considerando que no soy culpable que la infraestructura del matadero no sea la adecuada esto debido a que no hay recursos para inversión. Quiero dejar claridad que un matadero municipal con todas las especificaciones técnicas y de infraestructura de acuerdo a los estándares de calidad puede estar costando alrededor de mil ochocientos millones de pesos. En el matadero municipal se sacrifican dos (2) animales a la semana. Al HALLAZGO No. 4: Con referencia al hallazgo No. 4 correspondiente al tratamiento de agua potable, las acciones correctivas realizadas por la administración municipal y verificadas por la contraloría en la descripción de las actividades desarrolladas a Diciembre 31 de 2011, se cumplieron en su totalidad.

Construcción de un laboratorio.

Reforestación con especies nativas.

Realización de manuales de operación.

Instalación cerco perimetral.

Instalación de un macromedidor.

Programa de ahorro eficiente de uso de agua.

Mantenimiento y mejoramiento de las áreas de la planta: Demarcación áreas, construcción baño y mantenimiento general.

Sin embargo con los puntos anteriores ya verificados por ustedes nos dieron una valoración de cero, lo que reitero se reevalúe su valoración de cumplimiento y se tenga en cuenta el cumplimiento de las tres acciones correctivas siguientes. En cuanto a la acción correctiva de la toma de muestras de su análisis físico químico y microbiológico, quiero poner en conocimiento las gestiones realizadas para tal fin, para ello anexo copia del acta de acuerdo, para la “materialización de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”. Actas firmadas por Secretaria de Salud Departamental, asesora de servicios públicos, y secretario de planeación municipal. Los cuales se constituyeron en puntos estratégicos (entidades públicas privadas). De acuerdo a gestión realizada ante la Secretaria de Salud del Departamento, se logro que nos asignaran un técnico en saneamiento básico, con una periodicidad de dos días por semana como apoyo al personal de la unidad de servicios públicos de acueducto (toma de muestras, operación de la planta), alcantarillado, aseo, hogares infantiles, restaurantes escolares, matadero municipal, etc.





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De igual manera la administración gestiono la toma de muestras de la calidad del agua con un laboratorio privado, para confrontar los datos con los monitoreo realizado por la Secretaria de Salud Departamental de los análisis físico – químicos y microbiológico. De igual manera anexo: copia del convenio con la empresa LEYHAT COLOMBIA SUCURSAL, que demuestra la gestión realizada en programas de reforestación con plantas nativas para la parte alta de la cuenca de San Antonio que abastece el tanque de abastecimiento del alto del yunque. En cuanto a los manuales de operación y mantenimiento de la planta este se realizo a través del contrato de prestación de servicios No. 108 de 2011, donde se contempla dentro de las especificaciones técnicas exigidas el manual de procesos y procedimientos para el tratamiento del agua. Con ello fue que se pudo obtener la certificación para el fontanero, en control de redes de distribución y equipos del sistema de suministro de agua de acuerdo con los manuales técnicos. Como conclusión quiero manifestar que se realizo una visita por parte de la Gobernación de Santander – Secretaria de Salud a finales del año 2011, donde realizan una inspección para las buenas prácticas sanitarias y no dieron ningún concepto negativo sobre la operación de la planta, por el contrario se cumple con los parámetros de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. En síntesis podemos decir que la planta de agua potable que surte el casco urbano del municipio de Vetas, tiene más de 18 años y con ellos al pasar uno tras otro los periodos de administración de ha podido demostrar una transformación y cambios significativos con la entrada en vigencia de nuevas normas y con ellas las gestiones realizadas por los alcaldes, para la consecución de recursos del ente municipal, Departamental y Nacional. De acuerdo a su nivel de complejidad del Sistema la Planta de tratamiento de agua potable del municipio de Vetas, dado como resultado de los estudios definición caudal máximo diario) y diseños de la época en que se construyó la infraestructura, y con su puesta en marcha de su operación y mantenimiento de dicha planta, avalados por la secretaria de agua potable saneamiento básico de la gobernación de Santander, con sus aprobaciones por parte de la autoridad ambiental competente (Ministerio de Medio Ambiente, CDMB). Es por ello que la entrada en vigencia de la resolución 1096 de 2000, que es una norma relativamente nueva el artículo 50. Se ajusta a lo encontrado físicamente y que se le han hecho mejora año tras año en su operación y mejoramiento preventivo y correctivo. Se le da cumplimiento al artículo 109. Se pudo verificar en la bocatoma (captación de agua) del acueducto los desarenadores, cumpliendo con el diseño requerido el cual cumple con la función de alternar cuando se realicen mantenimientos a los tanques, redes, plantas o se den elementos de emergencia y contingencia, como se han presentado en las épocas de invierno, de esta manera darle continuidad al servicio o mejorando su calidad, y poder de esta manera que la unidad de servicios públicos brinde los servicios de agua potable con eficiencia. Mediante la Ley 142 de 1994, se da origen a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, como un organismo de carácter técnico, la cual realiza control, inspección y

vigilancia. Las entidades que prestan los servicios públicos domiciliarios han tenido que realizar una administración en aspectos administrativos, operativos, técnicos, financieros, comerciales para demostrar su viabilidad, es por ello que en mi administración se demostró un gran avance para el proceso de descentralización.





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Dentro de las actividades operativas del fontanero, quien es el encargado de la operación de la planta de tratamiento de agua potable del municipio de Vetas y está adscrito a la nómina de personal de la alcaldía debido a que tiene que estar las 24 horas disponible para cualquier eventualidad y dentro de sus funciones esta la aplicación del artículo 101 que dice: LIMPIEZA PERIODICA DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO. Los tanques de almacenamiento y/o compensación deben limpiarse y desinfectarse por lo menos una vez al año siguiendo el procedimiento del artículo anterior.” Si se hace inspección en campo vamos a encontrar que los tanques tienen una derivación en su condición debido a que cuando se realiza la limpieza alternada de los tanques de almacenamiento no se interrumpe el servicio de agua, esta limpieza se realiza por lo menos una vez al año. En cuanto al cumplimiento del artículo 110. Dentro del diseño que se tiene este proceso de mezcla y homogeneización se realiza manualmente y por gravedad se realiza la dosis mínima para obtener los pH requeridos, de los valores máximos y mínimos requeridos. Se cumple con el artículo 119. – TRATAMIENTO Y MANEJO DE LODOS. Los lodos producidos en los procesos de sedimentación, y filtración producto de la operación de las plantas de tratamiento, la descarga de los lodos se realiza devolviéndose directamente a la corriente hídrica la cual desemboca en un punto de muestreo del plan de saneamiento y manejo de vertimientos aprobado por la autoridad ambiental. ANEXO No 4: Copia Acta de acuerdo para la “materialización de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución; convenio de reforestación con empresa privada para la intervención de las microcuencas; estudios previos del contrato No. 108 de 2011 y propuesta donde se establece en uno de los ítem la elaboración de los manuales de operación de la planta de tratamiento de agua potable; acta de inspección sanitaria a los sistemas de suministro de agua para consumo humano. Al HALLAZGO No. 5: Basados en los argumentos expuestos en el hallazgo anterior en cumplimiento de las condiciones mínimas de sanidad, operación y mantenimiento establecido en la resolución 1096 de 2000, manifiesto que si se cumplió con las acciones correctivas y se realizaban los mantenimientos a la planta como pintura de la misma, demarcación de zonas, limpieza de floculadores que se realizaban periódicamente cada año, generando un mantenimiento de tipo general a la planta. El fontanero SAMUEL GUERRERO, realizaba un mantenimiento cada tres meses de tipo operativo a los floculadores por lo tanto cumplía con unos requerimientos mínimos de operación y mantenimiento, es te personal estaba en la nomina de la alcaldía se enviaba a talleres y capacitaciones por parte de la administración municipal de Vetas, en cumplimiento del decreto 933 de 2003, el cual busca certificar las competencias laborales por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA para operar redes de distribución y equipos del sistema de suministro de agua de acuerdo con los manuales técnicos. Anexo No. 5: Copia de certificado de competencias laboral (operador de planta de potabilización de agua potable) Al HALLAZGO No. 6: En el plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General de Santander, de acuerdo al informe de auditoría ambiental practicada en el 6 de septiembre de 2010, se presentó tomando los conceptos de la misma forma como se originó el informe, sin





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embargo contesto de acuerdo a las acciones correctivas presentadas por mi administración y fueron las que se tuvieron en cuenta para su cumplimiento a 31 de diciembre de 2011. Las acciones correctivas propuestas se realizaron en un 100% de cumplimiento y ustedes lo pudieron corroborar en las actividades desarrolladas, donde confirman la verificación de varios contratos con el fin de dar cumplimiento en su totalidad a los programas y proyectos descritos en el plan de desarrollo en el Sector de Saneamiento – subsector de acueducto, alcantarillado y aseo, dándole un eficiente manejo y adecuado tratamiento a los residuos sólidos generados durante todo el año, apoyando con campañas educativas de sensibilización a la comunidad en general, dotación al personal que realiza las labores de recolección y actualización del PGIRS del municipio de Vetas – Santander. Una vez más se deja demostrado que la administración municipal de Vetas, de manera diligente y atendiendo a las recomendaciones del técnico de Saneamiento Besico y la Secretaria de Salud Departamental que es la autoridad sanitaria encargada de vigilar el suministro de agua potable para consumo humano, dentro de las actividades desarrolladas y para el cumplimiento del Decreto 475 de 1998 en especial sus Articulo 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 31. La administración municipal de Vetas, se comprometió y definió mediante acta la “materialización de los lugares y puntos de muestreo para el control y vigilancia de la calidad del agua para consumo humano en la red de distribución”. Actas firmadas por la Secretaria de Salud Departamental, asesora de servicios públicos y Secretario de Planeación Municipal. Mediante la suscripción de un contrato se construyeron loa puntos de muestreo para la captación de las muestras, estos fueron materializados en lugares estratégicos. Con la finalidad que la Unidad Prestadora de los Servicios Públicos Domiciliarios de Vetas, tuviera identificado los puntos en la red de distribución de suministro de agua, para practicar los análisis organolépticos y físico – químicos: pH, color, olor, sustancias flotantes, turbiedad, nitritos, cloruros, sulfatos, hierro total, dureza total. De acuerdo a gestión realizada ante la Secretaria de Salud del Departamento, se logro que nos asignaran un técnico en saneamiento básico, frente a la carencia de personal idóneo en los temas de Salubridad en la planta de personal de la alcaldía y a la falta de recursos económicos para contratar, asignándonos un técnico compartido entre los municipios de California y Surata con una periodicidad de dos días por semana como apoyo al personal de la unidad, de servicios públicos de acueducto (toma de muestras, operación de la planta, hogares infantiles, restaurantes escolares, matadero municipal etc.), alcantarillado y aseo y de acuerdo al número de habitantes. La Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios era la que se encargaba de coordinar todas las actividades administrativas, técnicas y operativas, para los efectos del control de la calidad organoléptica, física y química del agua potable, se realizaban las actividades de toma de muestras conjuntamente con el técnico en saneamiento básico y estas eran valoradas y verificadas de tal manera que se cumplieran con los valores admisibles señalados en los artículos 7º, 8º, 9º, 10º, 11, 12 y 13 del presente decreto, los cuales siempre fueron monitoreados por la autoridad sanitaria y de igual manera consignados o reportados a la plataforma SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. De igual manera la administración gestiono la toma de muestras para el control de la calidad del agua con un laboratorio privado, para confrontar los datos con los monitoreo realizado por la Secretaria de Salud Departamental de los resultados de los análisis físico – químicos y microbiológico.





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De la misma manera se dio cumplimiento a la resolución 2115 de 2007 de sus artículos 14,20 y 23. Los cuales podemos constatar que la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, se encuentran las actas de las visitas de la Superintendencia de Servicios Públicos donde nos evaluaban satisfactoriamente el cumplimiento de requisitos mínimos en lo referente a la planta de tratamiento de agua potable cumpliendo con condiciones mínimas de operación, mantenimiento y cumplimiento de requisitos mínimos exigidos por la resolución 1096 de 2000, decreto 475 de 1998 y resolución 2115 de 2007. En cumplimiento de normatividad de servicios públicos domiciliarios el municipio realizo un avance significativo en cumplimiento con el reporte de la información al SISTEMA UNICO DE INFORMACION. El cual lo recibí con un avance de un 4% en el 2008. La Superintendencia de Servicios Públicos realiza control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano y los índices mensuales de continuidad por municipio por la SSPD a través del SUI quien lo utiliza para el cálculo de los IRABApp e IRABAm, avalados por el Ministerio de la protección Social. Es importante tener en cuenta el programa de uso eficiente y ahorro de agua que se realizó en el cual se realiza un reporte de control del agua para consumo humano, el cual la USPD – AAA de Vetas, obtiene y mantiene actualizada la siguiente información, con el apoyo de información primaria de la CDMB.

Medición cantidad de agua captada (en la entrada de la planta de tratamiento).

Calidad de agua suministrada (contabilizada por macromedidor).

Resultado de los análisis microbiológicos físicos y químicos del agua, de acuerdo con los requerimientos mínimos señalados en la presente resolución 2115 de 2007.

Cantidad de productos químicos utilizados que deben cumplir con estándares de calidad. La Unidad de Servicios Públicos de Vetas, cumplió con lo contemplado en las normas legales (artículo 31 del Decreto 475 de 1998) y de calidad organolépticas, físicas y químicas del agua para consumo humano, por un laboratorio certificado, de acuerdo al número de habitantes usuarios del servicio de agua potable del casco urbano. La Secretaria de Salud Departamental daba cumplimiento al artículo 41, realizando labores coordinadas con la ejecución de las acciones del Plan de Atención Básica PAB, tomando las medidas preventivas y correctivas a que hubiese lugar, cumpliendo con todas las sugerencias. ANEXO No. 6: Copia solicitud de análisis de la calidad de agua; resultados análisis de toma de muestra calidad de agua de control; resultados microbiológicos y fisicoquímicos de agua que el técnico tomaba y llevaba las muestras labores de vigilancia. Al HALLAZGO No. 7: De acuerdo a la acción correctiva presentada en el acuerdo de mejoramiento ambiental del hallazgo 7., que dice actualizar el Plan Integral de Residuos Sólidos del municipio de Vetas (PGIRS) y ejecutar las actividades que queden plasmadas según lo establecido en la Resolución 1045 de 2005 y en especial en articulo 7. Quiero poner en conocimiento el contrato No. 052 de 2011, cuyo objeto es: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE VETAS.





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Donde se logro satisfactoriamente el objetivo general y cumplimiento de los objetivos específicos:

1. Diagnosticar las condiciones actuales técnicas, financieras, institucionales, ambientales y socioeconómicas de la entidad territorial en relación con la generación y manejo de los residuos sólidos producidos.

2. Identificar alternativas de manejo en el marco de la gestión integral de los residuos sólidos con énfasis en programas de separación en la fuente, presentación y almacenamiento, tratamiento, recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final.

3. Pre factibilidad de alternativas propuestas. 4. Identificación y análisis de factibilidad de las mejores alternativas, para su incorporación

como parte de los programas del PGIRS. 5. Descripción de los programas con los cuales se desarrolla el PGIRS, que incluye entre

otros, las actividades de divulgación, concientización y capacitación, separación en la fuente, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento y disposición final.

6. Determinación de objetivos, metas, cronograma de actividades, presupuestos y responsables institucionales para el desarrollo de los programas que hacen parte del PGIRS.

7. Planes de Contingencia.

Todas estas actividades fueron realizadas dentro del alcance propuesto y el marco legal en que se fundamenta, para la prestación del servicio de aseo, basado en la política de Gestión Integral de residuos sólidos, el cual se obliga a ejecutar durante un periodo determinado, basándose en un diagnostico inicial, en su proyección hacia el futuro y en un Plan financiero viable que permita garantizar el mejoramiento continúo de la prestación del servicio de aseo, evaluado a través de la medición de resultados- Quiero manifestar que de esta manera se le dio cumplimiento al hallazgo 7., del plan de mejoramiento ambiental y dando cumplimiento a la resolución 1045 de 2005 y en especial al artículo 7º que versa “Responsabilidad en la elaboración, actualización y ejecución del PGIRS, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8º del Decreto 1713 de 2002, es responsabilidad de las entidades territoriales elaborar y mantener actualizado el PGIRS. La formulación y elaboración del PGIRS deberá realizarse bajo un esquema de participación con los actores involucrados en la gestión, manejo y disposición de los residuos sólidos” Una vez adoptado el PGIRS por parte de la administración municipal de Vetas, la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del servicio de aseo articulo los planes de Gestión y Resultados con los programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, como responsable de dicha prestación del servicio de aseo. En la evaluación final o resumen en el porcentaje de cumplimiento de este hallazgo se consigna esta anotación “Se evidencia disposición de basuras en la quebrada Cunta y otros sitios del casco urbano por la falta de cultura de la comunidad para cuidar el medio ambiente y evitar proliferaciones de vectores y enfermedades”. Sobre esta anotación quiero manifestar que la evaluación no corresponde con el cumplimiento de lo propuesto en las acciones correctivas, si bien es cierto que la administración trabajo mancomunadamente con la Unidad de Servicios Domiciliarios, en campañas de concientización del manejo adecuado de los residuos sólidos, descontaminación de corrientes hídricas, tanto es así que se implemento el comparendo ambiental con la finalidad de sancionar a las personas irresponsables por el manejo de las basuras.





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Aclarar que la visita se está realizando 15 meses después de haber terminado mi periodo de gobierno y esta responsabilidad no se me puede endilgar, y se tiene que centrar es en la acción correctiva propuesta que fue dar cumplimiento a la resolución 1045 de 2005. Anexos: Copia del contrato No 052 de 2011, certificación de labor cumplida. Al HALLAZGO No. 8: De acuerdo a la acción correctiva presentada en el acuerdo de mejoramiento ambiental del hallazgo 8., quiero manifestar que si se cumplieron, estas fueron desarrolladas a 31 de Diciembre de 2011. 1. La elaboración de un estudio de pre factibilidad para la disposición de las basuras en la

planta del municipio de Surata, fue un proyecto académico de estudiantes de la facultad de ingeniería físico – mecánica, Especialización Evaluación y Gerencia de proyectos – UIS. Documento que se encuentra en la plataforma de la biblioteca UIS.

2. Se gestiono un proyecto muy importante con el apoyo de la Autoridad Ambiental (CDMB) denominado ELABORACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VETAS, para presentar a la Gobernación de Santander, a la oficina del Plan Departamental de Aguas, en el cual está vinculado el municipio de Vetas, para gestionar recursos económicos para realizar importantes obras en materia de ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, que permitan cumplir con todas las exigencias del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Superintendencia de Servicios Públicos, y el fin principal prestar eficientemente los servicios públicos, que conlleven a satisfacción de necesidades mínimas y calidad de vida de la población de vetas.

Satisfactoriamente se logró la consecución del Mil seiscientos millones para realizar la reposición de toda la red de alcantarillado del casco urbano del municipio. De la misma manera en la CDMB como autoridad ambiental dentro de su diagnostico de los municipios del área de jurisdicción, se actualizó el ordenamiento y manejo de cuencas y se dio a la vigilancia, control de estas por parte del educador ambiental del municipio de Vetas.

3. Se gestionaron recursos económicos con el Departamento de Santander, Secretaria de Agricultura para desarrollar actividades de reforestación de 19 hectáreas de bosque protector en la microcuencas San Antonio y quebrada seca del Municipio de Vetas – Santander. Estas actividades permitieron al municipio la protección, recuperación y conservación del ecosistema en las cuencas que abastecen el acueducto municipal y en especial del incendio que afecto gran parte de las áreas vegetales de este lugar, de la misma manera convenios con empresa privada para reforestación de áreas, como consecuencia de cumplimiento del plan de manejo ambiental exigido por la autoridad ambiental.

Con esto quiero demostrar el cumplimiento de las acciones correctivas propuestas en el plan de mejoramiento presentado a cumplir a 31 de diciembre de 2011. No entiendo porque en la calificación de cumplimiento lo califican como cero (0), sin haber tenido en cuenta el desarrollo o la ejecución de las acciones correctivas propuestas o planteadas en el plan de mejoramiento que se presento por parte de la administración municipal de fecha octubre 4 de 2010. Quiero aclarar que cuando se elaboró el plan de mejoramiento ambiental, se realizo con base a los mismos hallazgos realizados por las personas de la auditoria y se dejaron definidas las acciones a realizar o sea las acciones correctivas, cuando se presento el escrito a la Contraloría junto con el plan de mejoramiento ambiental, esta no realizo ninguna rectificación o aclaración en su momento, en lo que correspondía a que las acciones correctivas no hacían relación al hallazgo encontrado, cuando se admitió lo presentado.





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Conclusión, la calificación se debe realizar sobre las acciones consignadas en el plan de mejoramiento aprobado por la Contraloría. Sin embargo estoy en capacidad de contestar el hallazgo 8., donde se dice que hay incumplimiento del reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000. Sistema de Aseo. Considero que la Administración municipal y la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios del municipio de Vetas, ejercieron en su momento eficientemente sus responsabilidades como administradores en cumplimiento de las normas constitucionales y legales. Por lo cual cada territorio de acuerdo a su nivel de complejidad, adoptan los lineamientos que determina la ley y sin lugar a dudas la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios de Vetas, ha incorporado y adoptado los criterios y requisitos mínimos que se deben reunir, dejando claro que el municipio de Vetas no cuenta planta de tratamiento de residuos sólidos. El municipio de Vetas, por medio de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, en materia de Aseo, de acuerdo a la población, al número de usuarios, a la producción per cápita y demanda se diseño un sistema de recolección, transporte y disposición final al relleno sanitario. Este Sistema está definido en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio (PGIRS). A continuación les mostrare los componentes del cumplimiento de la RAS 2000 DEL SISTEMA DE ASEO DEL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER, por parte de la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios en cumplimiento de criterios y requisitos mínimos por ello permanentemente la encargada de la oficina de Servicios Públicos se enviaba a capacitaciones en certificación de municipios y manejo de recursos de agua potable y saneamiento básico, de la misma forma cumplimiento de directivas de la procuraduría 015 de 2005 y 005 de 2008, y ante la superintendencia de servicios públicos domiciliarios. Se documentaron los aforos del casco urbano y los dos centros poblados a los que se le presta el servicio de Aseo, igualmente el trabajo con los usuarios del sector comercial e industrial (empresas mineras), con el objetivo de llevar a cabo la prestación del servicio de forma idónea. Características de los residuos sólidos en el municipio de Vetas – Santander A continuación se presenta la clasificación y tonelaje mensual de residuos sólidos, generados en el Municipio de Vetas mensualmente. Para la siguiente tabla se ha tomado un promedio de los meses de septiembre, octubre y noviembre del año 2011. Tabla 1: Residuos generados en el Municipio de Vetas.

ITEM PORCENTAJE % CANTIDAD (TONE/ MES)

ORGANICOS 23% 2.87

INERTES 65% 8.12

RECICLABLES 12% 1.5

TOTAL

100%

12.14

FUENTE: USPD – VETAS

Producción per cápita de residuos sólidos en el municipio de Vetas – Santander:





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Teniendo en cuenta el censo DANE del municipio se tiene una población de 1.266 personas en el área urbana y 1.132 en el área rural, sin embargo, los residuos sólidos, actualmente no son recolectados en toda la extensión del municipio, solo en las veredas del Volcán y Borrero, por lo tanto, se tomara la producción y población de estos sitios correspondientes.

PPC = Kg Recolectados Se tiene que # de Habitantes Número de habitantes urbana: 1.132 Toneladas/ mes: 12,747 equivalentes a 12.747 Kg/mes PPC = 12.747 Kg/mes = 11,26 Kg * Habitantes 1.1.32 Habitantes mes Pequeños productores de residuos sólidos en el municipio de Vetas – Santander – sector industrial Según aforos realizados por la Unidad de Servicios Públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo; a un promedio de empresas mineras ubicadas en las Veredas de Volcán y Borrero en el municipio de Vetas, se ha registrado el promedio de los residuos NO PELIGROSOS producidos por estas industrias. Según los datos de la USPD Vetas, existe un promedio de disposición final de 404 kg/semana es decir, 1.61 toneladas al mes, producida por el sector minero. Producción proyectada a cinco años con base en la producción actual de residuos sólidos en el municipio de Vetas – Santander Tomando en cuenta que en el crecimiento poblacional actual del municipio de Vetas es del 5% anual, se estableció la siguiente tabla, proyectando la cantidad (toneladas/año) de residuos sólidos generados. Tabla 2: Toneladas producidas por año municipio de Vetas

AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TONELADAS PRODUCIDAS POR AÑO

152,96

160,61

168,64

177,07

185,92

195,21

FUENTE: USPD – VETAS

Se evidencia que para el año 2016, el municipio de Vetas – Santander estará generando un mínimo de 195,21 toneladas de residuos sólidos residenciales al año. Planes y proyectos dentro del plan de gestión integral de residuos sólidos en el municipio de Vetas - Santander Se han planteado cinco (5) proyectos los cuales hacen énfasis en el fortalecimiento institucional del PGIR, la sensibilización y capacitación a la comunidad Vetana, la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos, el barrido y limpieza de vías y áreas publicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas y la socialización y aplicación del comparendo ambiental.

Tabla 3; Proyectos para el PGIRS del municipio de Vetas





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PROYECTO OBJETIVOS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PGIR

1. PLANTEAR ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO PARA DESARROLLAR EN EL CUATRENIO.

2. CREAR EL COMITÉ OPERATIVO DEL PGIR PARA EL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.

SENSIBILIZACION Y CAPACITACION A LA COMUNIDAD VETANA

1. IDENTIFICACION E INTERPRETACION POR PARTE DE LA COMUNIDAD VETANA DEL PGIR.

2. MEJORAR DE FORMA PROGRESIVA LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EN LOS PROCESOS DE GESTION DEL PGIR.

RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS

1. PRESTAR CON CONTINUIDAD Y CALIDAD LOS COMPONENTES DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.

2. DISPONER EFICIENTE Y LEGALMENTE LOS RESIDUOS SOLIDOS GENERADOS EN EL MUNICIPIO DE VETAS.

3. INCENTIVAR LA CULTURA DEL APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD VETANA.

BARRIDO Y LIMPIEZA DE VIAS Y AREAS PUBLICAS CORTE DE CESPED Y PODA DE ARBOLES UBICADOS EN LAS VIAS Y AREAS PUBLICAS

1. GARANTIZAR LA BUENA IMAGEN DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL BARRIDO Y LIMPIEZA DE LAS AREAS PÚBLICAS.

2. MANTENER EL MUNICIPIO DE VETAS, COMO EJEMPLO REGIONAL EN LA PROVINCIA DE SOTO.

SOCIALIZACION A PLICACION DEL COMPARENDO AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE VETAS – SANTANDER.

1. INCENTIVAR EL CUMPLIMIENTO DEL COMPARENDO AMBIENTAL, POR PARTE DE LA COMUNIDAD VETANA.

Cumplimiento del decreto 1013 de 2005, donde se analizan todos los componentes de la RAS 2000 a fin de ser evaluados por el órgano legislador y de esta manera establecer los porcentajes de los subsidios y contribuciones para la vigencia 2012. Por lo tanto solicito se evalúe este hallazgo 8: Anexo. Copia del contrato No. 003 de 2011, Convenio empresa privada reforestación, certificado de capacitación Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios, Acta de aforos y resumen de aforos de sector industrial, Documento cumplimiento Decreto 1013 de 2005. Al HALLAZGO No. 9: De acuerdo a la acción correctiva presentada en el acuerdo de mejoramiento ambiental del hallazgo 9. Donde se propuso la Gestión de un proyecto que permitiera canalizar los vertimientos de este sector (Asomadita) del municipio de Vetas. Como lo pudieron corroborar en las actividades desarrolladas a 31 de diciembre de 2011, se celebraron contratos para el diseño y montaje de los proyectos de los sistemas de alcantarillado en los sectores Monserrate y asomadita del municipio de Vetas, estos proyectos fueron radicados en el banco de proyectos de inversión de la secretaria de agua potable y saneamiento básico para su respectiva viabilidad y asignación de los recursos ya que tienen un costo de $785.000.000= por ello es imposible que la alcaldía que corresponden a los recursos de transferencia nacional del sistema general de participaciones , sistema general de Regalías y recursos del municipio se reciben $ 330.000.000 al año de los cuales , el 50% va para el Plan Departamental de Aguas y el otro 50% para cubrir las necesidades de Acueducto, Alcantarillado y Aseo al año se realicen obras semejantes. Es por ello que se vinculó el municipio al Plan Departamental de Aguas para la consecución de proyectos de gran impacto. Considero que doy cumplimiento a lo planteado en la acción correctiva, debido a que se planteó la Gestión de un proyecto y como resultado se demuestra que se realizaron dos proyectos, que permitirán aumentar la cobertura en alcantarillado de un 100% de cobertura con su realización. Y como se vuelve a presentar discrepancias entre lo que dice la contraloría y lo que está escrito en el plan de mejoramiento ambiental y se dice que el hallazgo difiere parcialmente de la acción





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correctiva planteada, sin embargo siempre fuimos diligentes con el cumplimiento de los compromisos asignados. Dentro del porcentaje de cumplimiento a la descripción de la actividad de mejoramiento puedo aclarar y complementar este hallazgo ya que por causa del inadecuado manejo de vertimientos de aguas residuales domesticas se presenta contaminación en esta quebrada. Debido a que el municipio de Vetas, carece de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, pues es obvio que se generan PUNTOS DE VERTIMIENTOS los cuales se les realiza SEGUIMIENTO estos, son monitoreados por la Autoridad Ambiental (CDMB) , para evaluar y medir la carga contaminante, es por esta razón que para dar cumplimiento a la resolución 1433 de 2004 y 2145 de 2005 emitido por el ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial (MAVDT) , por el cual se reglamenta el artículo 12 del decreto 3100 de 2003, sobre los planes de Saneamiento y tratamiento de los vertimientos de las aguas residuales domésticas, contribuyendo con la descontaminación progresiva de las fuentes receptoras, siendo el PSMV el conjunto de programas, proyectos y actividades, requeridas por la ADMINISTRACION MUNICIPAL DE VETAS , con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección , transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, el cual está articulado con los objetivos y metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental para la corriente o cuerpo de agua receptor. Según la estructura del alcantarillado del casco urbano del municipio de Vetas, están definidos 4 puntos los cuales se les realiza seguimiento, análisis y toma de muestras. Otras acciones correctivas realizadas y que tienen que ver con la ausencia de sistemas de conexión a la red de alcantarillado principal, las cuales estaban generando impactos negativos en el manejo de vertimientos producto de aguas residuales domésticas y como consecuencia de esto se estaban generando impactos negativos en cuanto a salubridad y contaminación ambiental. Es por ello que la administración municipal realizo un diagnostico en el sector alto del yunque y se determinó que se hacía necesario reemplazar y ampliar la red de alcantarillado, este servicio se estaba cobrando y no se presta con calidad, se está generando deslizamiento del talud y por estos problemas hay filtración de agua sanitaria , produciendo problemas ambientales y de salubridad, es necesario que la red se conecte a la red principal del alcantarillado del sector Quebrada San Antonio del municipio de Vetas. De acuerdo a esta problemática se contrató la “AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR ALTO DEL YUNQUE DEL MUNICIPIO DE VETAS “. Igualmente en el sector Monserrate donde se encuentra la cabecera municipal y se determinó que se hacía necesario reemplazar y ampliar la red de alcantarillado, se estaba generando deslizamiento del talud y por estos problemas se daba la filtración de agua sanitaria, produciendo problemas ambientales y de salubridad, es necesario que la red se conecte a la red principal del alcantarillado del sector que está ubicada por la parte alta del municipio de Vetas. De acuerdo a esta problemática se contrató la “AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR MONSERRATE DEL MUNICIPIO DE VETAS.





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Estos dos contratos están reportados en el informe de contratación de 2011 que se rinde a la Contraloría General del Departamento de Santander a la plataforma SIA. Con todos los documentos que se encuentran en el archivo de la alcaldía de Vetas, quiero demostrar el trabajo administrativo en cumplimiento de las acciones en marcadas dentro de la normatividad frente al tema que nos atañe y respuesta a las acciones correctivas del hallazgo 9. Solicito que se revalué este porcentaje de cumplimiento. Anexo: Copia de Contrato No. 046 de 2011, copia digital del PSMV del municipio de Vetas y físico la tabla de contenido del Plan de Saneamiento y Mejoramiento de Vertimientos. Al HALLAZGO No. 10: De acuerdo a las acciones correctivas planteadas dentro del Plan de mejoramiento ambiental y lo que atañe a la descripción del hallazgo 10. Paso a dar una explicación concreta frente a este. En este tema de la implementación de políticas ambientales por parte del municipio de Vetas sí que trabajamos con la academia, sector privado, ONGS, autoridad ambiental (CDMB) en el desarrollo de mecanismos que nos permitieron medir los impactos ambientales y establecer políticas ambientales. Frente a las grandes controversias con el proyecto presentado por la CDMB, por declarar áreas99reservas protegidas, con el llamado y polémico Parque Regional Santurban, debido al surgimiento de este proyecto se desarrollaron mecanismos de participación ciudadana que se generaron en mi administración, donde se realizaron estudios técnicos ambientales para poder evaluar el ecosistema que tenemos a nuestro alrededor y que la comunidad ha sido consiente y a cuidado durante décadas los recurso hídricos que tenemos ( lagunas, turberas, nacimientos ), ninguna entidad del Estado Colombiano nos ha ayudado para la protección y conservación de nuestro ecosistema de paramo. La Administración del municipio de Vetas ha implementado una política ambiental clara de conservación, protección, restauración y uso sostenible de la zonas de páramo, este política la venimos realizando de acuerdo a las nuevas exigencias del cumplimiento de normatividad, y de las directrices de la CDMB que es la autoridad ambiental de nuestra jurisdicción, es por ello que las áreas que se encuentran intervenidas desde hace muchos años, se encuentran monitoreadas, supervisadas de acuerdo a los planes de gestión ambiental, por lo que no ha habido expansión de la frontera agrícola y pecuaria que impacten negativamente la cantidad y la calidad de los recursos naturales de las áreas de paramo. Nuestros ecosistemas en general no han sido alterados substancialmente por la explotación minera u ocupación humana, y donde las especies vegetales, animales, complejos geomorfológicos y manifestaciones culturales tienen valor y trascendencia histórica. Dentro de la formulación de la política de desarrollo sostenible, se articuló la gestión institucional con participación pública (Alcaldía, CDMB), privada (Empresas Mineras), Grupos actores y comunidad en general que propenda por la conservación, recuperación y el uso sostenible de los recursos hídricos, flora, fauna y biodiversidad, con fundamento en la administración eficiente y eficaz, de los recursos naturales de naturales del municipio de Vetas.

Dentro de los programas y proyectos planteados se definieron acciones y medidas para restaurar, proteger y conservar los recursos hídricos, flora, fauna y riqueza de la biodiversidad del municipio.





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Uno de los factores fundamentales por el cual gira la implementación de los mecanismos de desarrollo sostenible es Generar conciencia ambiental en los actores sociales frente a las actividades productivas desarrolladas y las permitidas, dándole uso compatible al suelo y a los recursos naturales. De acuerdo a esto las empresas mineras y los dueños de los predios de las áreas de paramo trabajan coordinadamente y en ejecución del plan de manejo ambiental y cumplimiento de los indicadores los cuales se identificaron para su evaluación y Seguimiento garantizando su implementación y ajuste en el corto, mediano y largo plazo. Dentro de los programas contemplados en el plan de desarrollo municipal en los sectores de Saneamiento Básico y medio ambiente existen los programas de educación no formal y conservación de micro cuencas, a la vez programas y proyectos que permiten mitigar los impactos descritos en el PGIRS y los programas de ahorro y uso eficiente del recurso hídrico (AYUEDA), para proteger las micro cuencas abastecedoras de agua. Por ello la administración municipal opto por adoptar e implementar y dar cumplimiento a la ley 1259 de 2008, el cual se da ejecución al artículo 1. Objeto. ”La finalidad de la presente ley es crear e implementar el Comparendo Ambiental como instrumento de cultura ciudadana, sobre el adecuado manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública, mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos; así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas”. Debido a la emergencia sanitaria que fue decretada por municipio de Vetas, de acuerdo el cierre del sitio de disposición final de los residuos sólidos de la Ciudad de Bucaramanga, se implementaron un sin número de acciones y planes de contingencia de las cuales puedo nombrar el surgimiento de la resolución No. 402 del 29 de julio de 2011, POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ESTRICTA REALIZACION DE CLASIFICACION EN LA FUENTE , DE LOS RESIDUOS ORGANICOS, RECICLABLES E INERTES PRODUCIDOS, CON BASE EN EL PGIR DEL MUNICIPIO DE VETAS. Con base en esta resolución y los programas y proyectos contemplados en el PGIRS, se realiza el contrato No. 070 de 2011, que dentro de este están definidas algunas actividades correspondientes a la Capacitación a los suscriptores del servicio de aseo y la implementación del comparendo ambiental, con la elaboración de 1000 afiches y volantes, de igual manera las comparendos, para la aplicación de las sanciones previstas dentro de la ley 1259 de 2008 por parte de las autoridades municipales. Quiero dejar claridad que las sanciones están establecidas en el capítulo III de las sanciones a imponerse por medio del comparendo ambiental, y se leda cumplimiento al artículo 7. DE LAS SANCIONES DEL COMPARENDO AMBIENTAL. Las sanciones a ser impuestas por medio del Comparendo Ambiental serán las contempladas en la normatividad existente, de los órdenes nacionales o locales, acogidos o promulgados por las administraciones municipales, y sus respectivos concejos municipales. Las cuales fueron contempladas y dadas a conocer en los materiales impresos (afiches, volantes), para dar sus respectivas capacitaciones y socialización del comparendo ambiental, labor que fue coordinada por la Unidad de Servicios Públicos Domiciliarios y policía ambiental y educador ambiental (CDMB). Anexo: Copia de presentación propuesta al proceso de selección abreviada de menor cuantía contrato No. 070 de 2011, evidencias fotográficas de las mismas actividades de su ejecución,





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resolución No. 402 del 29 de julio de 2011, gestión para la socialización e implementación del comparendo ambiental. Con fundamento en las anteriores respuestas respecto a cada uno de los hallazgos, solicito de manera respetuosa que los mismos sean desestimados y el plan de mejoramiento ambiental valorado por su cumplimiento, y en su lugar, se proceda al fenecimiento de la cuenta de la vigencia fiscal del año 2011 del municipio de Vetas.” RESPUESTA DEL EQUIPO AUDITOR

SE EVIDENCIO EN VISITA DE CAMPO QUE LA NUEVA ADMINISTRACIÓN NO TENIA PLENO CONOCIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO QUE HABÍA SUSCRITO LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN, CON ESTE ENTE DE CONTROL, YA QUE NO FUERON SUMINISTRADOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LAS ACCIONES CORRECTIVAS REALIZADAS; POR LO QUE CONSIDERAMOS QUE NO PERSISTIERON EN LAS DEBILIDADES DETECTADAS, PARA QUE EL MUNICIPIO SIGUIERA APLICANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO CONTINUO EN SUS PROCESOS. Por lo anterior, se mantiene el hallazgo ADMINISTRATIVO, se desvirtúa el hallazgo SANCIONATORIO, pero de ser reiterativo este hecho, se aplicara el debido proceso SANCIONATORIO, pues no es posible que después de la visita al municipio, aparezcan evidencias no entregadas durante el desarrollo de la Auditoria de Campo. “Es importante advertir que la acción correctiva debe ser de estricto cumplimiento, pues es mejor tomar medidas anticipadas y realizar control y monitoreo permanente, que actuar solo en el momento en que se producen los hechos, porque se estaría descuidando la acción preventiva, acarreando mayores costos económicos, sociales y ambientales; que ocasiona el iniciar nuevamente para atender el problema”. Lo importante no es contratar para elaborar manuales y así darle cumplimiento a normas establecidas para su cumplimiento, sino que deber ser de permanente aplicación para beneficio del medio ambiente, los recursos naturales y la comunidad en general; estableciendo una cultura de respeto y cuidado; y que de ser necesario aplicar con más rigor el COMPARENDO AMBIENTAL. LAS ACCIONES Y/O METAS QUE NO HAN TENIDO TOTAL CUMPLIMIENTO, DEBEN SER INCLUIDAS EN EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR POR LA ENTIDAD, COMO LA PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO PARA VERIFICAR PERMANENTEMENTE EL ESTADO DEL AGUA A CONSUMIR POR LA COMUNIDAD, LA CULTURA DEL RECICLAJE.





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4. CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS

#

TIPO DE

HALLAZGO DESCRIPCION DEL

HALLAZGO

PRESUNTO

RESPONSABLE CUANTIA PAGINA A D P F S

1 X

En las vigencias 2011 y 2012, la

administración no toma en serio la

actividad contractual la publicidad,

archivo y la rendición pública de

sus actuaciones. pues, la

información no es coherente,

oportuna, tiene duplicidad, no está

disponible en su totalidad y en los

términos cronológicos, no está

archivada en su lugar físico, pues,

al ser relativamente pequeña en

volumen y complejidad debiera ser

ejemplar, por lo que se insta a la

administración actual a corregir de

manera inmediata estos yerros, SE

CONFIRMA

ADMINISTRATIVO: David

Augusto González Jácome

Alcalde

10

2 X

Deficiente Planeación: En los estudios previos y pliego de condiciones se observa que no se hizo un estudio de mercado del valor del acpm, ni se determinó la unidad de medida (Galones, Canecas, Cm3, etc.), no dice donde se debe entregar el bien (en la alcaldía, en el colegio, o donde?, ni la periodicidad del suministro (diario, semanal, mensual), ni el volumen; ni total ni parcial, en los estudios debieron citar por ejemplo estadísticas de consumo o de recorrido; para calcular el tiempo de consumo y el valor fiscal del contrato. Se desvirtúa Disciplinario ,se confirma el Administrativo

ADMINISTRATIVO: David Augusto Gonzalez Jacóme

Alcalde.

11

3 X

Contrato de publicidad folleto para promoción turística, con deficiencia total en estudios e invitación, no especifican el tamaño del folleto, del número de fotografías, ni el texto del mismo, a que lugares se le deben tomar fotos, cuales seleccionar y darles publicidad.se Confirma el Administrativo y se desvirtua el Disciplinario.

ADMINISTRATIVO: David Augusto Gonzalez Jacóme

Alcalde.

13

4 X

La administración no toma en serio en la actividad contractual la publicidad, archivo y la rendición pública de sus actuaciones, pues, la información no es coherente celebraron 129 contratos y solo reporta 83, además, no es

ADMINISTRATIVO:

David Augusto González

Jácome Alcalde

16





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oportuna.Se confirma.

5 X

Contratos Por Ejecutar, sin evidencia o explicación satisfactoria en cuanto a su incumplimiento o aplazamiento.

ADMINISTRATIVO:

David Augusto González

Jácome Alcalde

16

6 X X

Contrato de actualización y puesta en marcha del banco de programas y proyectos de inversión municipal, evade el pago de seguridad social de cada uno de los profesionales involucrados. Se confirma el

Administrativo y el Disciplinario



Alcalde

DISCIPLINARIO: David


Alcalde

José Octavio Rodríguez (Secretario de Planeación y

Obras Públicas)

18

7 X

Contratación de servicios profesionales de Contador Público, con cargo al SGP contra expresa prohibición legal .Se confirma el Administrativo y el Disciplinario y se Desvirtúa el Fiscal



Alcalde

DISCIPLINARIO: David


Alcalde

María Estela Toloza

Supervisor

23

8 X

Se presenta negligencia por parte de los administradores municipales, en el cumplimiento del Artículo 111º.- de la ley 99 de 1993 mediante el cual establece la ADQUISICIÓN DE ÁREAS DE INTERÉS PARA ACUEDUCTOS MUNICIPALES; MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 210 DE LA LEY 1450 DE 2011 Y REGLAMENTADO POR EL DECRETO NACIONAL 953 DE 2013; el cual exige a los entes territoriales, destinar recursos a proyectos de compra de predios para la conservación de fuentes abastecedoras de los acueductos municipales y aunque en la respuesta a la controversia manifiesta unos recursos acumulados en los años 2011 y 2012 más los apropiados en la presente vigencia, para ejecutar en los gastos; no se evidencia que en años anteriores; estos recursos fueran apropiados a través de un fondo en los ingresos. Se Desvirtúa el Disciplinario se confirma el Administrativo.



Alcalde

43

9 X

Es necesario que el municipio realice análisis organolépticos, físico - químicas y microbiológicas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 19 del Decreto 475 de 1998, y el número mínimo de muestras será la que establecen los artículos 20, 21, 22 y 27 de dicho Decreto y el Decreto 1575 de 2007 y Resoluciones del Ministerio de Protección 2115 de Junio 22 de



Alcalde

50







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2007 y 811 de marzo 5 de 2008

10 X

Es necesario que la Administración de solución y realice la instalación de los macro medidores a la entrada y salida de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y la totalidad de los micro medidores para un Ahorro y uso eficiente del agua AYUEDA, que es un programa contemplado en la ley 373 de 1997. Se evidencio el cumplimiento a las observaciones de fecha Diciembre 6 de 2011 que debió tener en cuenta la Unidad de Servicios Públicos de Vetas, para ajustar el Programa de Ahorro y Uso eficiente del Agua para ser aprobado mediante Acto Administrativo por la Corporación Ambiental CDMB, entidad competente para evaluar y aprobar el PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE DEL AGUA AYUEDA, el cual debe ser adoptado y socializado por el Municipio. Se Confirma



Alcalde

53

11 X

El municipio de vetas no cuenta aún con el Plan Maestro de Acueducto, herramienta de planeación, que permite conocer la situación real del municipio para una prestación eficiente del servicio que además es la base para formular programas y proyectos de inversión acordes con las necesidades y establecer las prioridades para suministrar agua potable y saneamiento básico. Se confirma.



Alcalde

55

12 X

No se evidenció en las vigencia 2011 y 2012, la ejecución de obras o proyectos de descontaminación de corrientes de agua que son afectadas directamente por vertimientos, incumpliendo con lo establecido en la Resolución 1433 de 2004, por medio del cual se reglamenta el Artículo 12 del Decreto 3100 del 2003 sobre los Plan de Saneamiento y Manejo de vertimientos PSMV, Se adoptan otras determinaciones. Igualmente incumple con lo establecido en el Cronograma de Actividades contenida en la Resolución No 000622 de 15 de julio de 2009 mediante el cual fue aprobado por



Alcalde

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la CDMB el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Se Confirma

13 X

El Municipio de Vetas no tiene planta de tratamiento de aguas residuales domésticas servidas PTAR, lo que ocasiona que las aguas residuales sean vertidas directamente sin ningún control a los recursos hídricos quebradas y fuentes de agua, que luego son depositadas al río Vetas. Se confirma.



Alcalde

58

14 X

Algunos desechos orgánicos son depositados en el suelo, y los residuos reciclables no degradables, están siendo depositados también en las quebradas; lo cual es necesario adecuar sitios especiales para el tratamiento de estos residuos tanto orgánicos como reciclables, con el fin de contrarrestar afectaciones al medio ambiente y la salud por la producción de lixiviados. Igualmente realizar campañas educativas para manejar una cultura de aprovechamiento y reciclaje. Se Confirma.



Alcalde

59

15 X

No se evidencia actividades ni presupuestos ejecutados para una verdadera gestión ambiental por parte de la Administración Municipal de Vetas para prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales negativos que se derivan de la actividad minera (Explotación de Oro), que se desarrollan en esta región Se Confirma



Alcalde

64

16 X

No se evidencio informe de supervisión y de interventoría, en cumplimiento de los convenios y/o y publicación en el Secop de la adición del contrato celebrado con Corpoagro para reforestación de bosque protector. Se desvirtua el Disciplinario y se confirma el Administrativo.

ADMINISTRATIVO: David Augusto González

Jácome Alcalde

72

17 X

Deficiencia en estudios y documentos previos del Contrato de Prestación de Servicios No. 070 de 2011 con la firma Servicios y Asesorías Integrales de Santander EU. para la “Gestión Integral de Residuos Sólidos “Recolección, Transporte y Disposición Final”. Se desvirtua el Disciplinario y se confirma el admnistrativo.



Alcalde

74

18 Se evidenció que una vez efectuado la consulta al SECOP, y

77





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revisados los registros del Contrato de Obra N° 027 de 2011, este no fue publicado en el SECOP, en contravía del Decreto 2474 de 07 de julio de 2008. Artículo. Se desvirtúa el Administrativo y el Disciplinario

19 x

LAS ACCIONES Y/O METAS QUE NO HAN TENIDO TOTAL CUMPLIMIENTO, DEBEN SER INCLUIDAS EN EL NUEVO PLAN DE MEJORAMIENTO A SUSCRIBIR POR LA ENTIDAD, COMO LA PLANTA DE SACRIFICIO DE GANADO, LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO, FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO PARA VERIFICAR PERMANENTEMENTE EL ESTADO DEL AGUA A CONSUMIR POR LA COMUNIDAD, LA CULTURA DEL RECICLAJE. SE DESVIRTUA EL SANCIONATORIO, SE CONFIRMA EL ADMINISTRATIVO.

ADMINISTRATIVO: DAVID AUGUSTO GONZALEZ JACOME Alcalde

84

5. CUADRO RESUMEN DE HALLAZGOS

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD

VALOR

ADMINISTRATIVOS 18

DISCIPLINARIOS 1

PENAL 0

FISCAL 0

SANCIONATORIO 0

TOTAL 19

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

(ORIGINAL FIRMADO) (ORIGINAL FIRMADO) JENNY MOSCOSO BRAVO RUTH MAPY CABRERA QUINTANA Coordinadora de Auditoria Profesional Especializado

(ORIGINAL FIRMADO)

SONNIA YANETH GARCIA BENITEZ Sub Contralora Delegada Para El Control Fiscal

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