C Cumple P Cumple Parcialmente CRITERIOS DE EVALUACION …
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C P NO 1 Información básica en el Portal del Estado Colombiano C 2 Misión y visión C 3 Objetivos, funciones y deberes P 4 Organigrama (Estructura Orgánica) P 5 Secretarías, divisiones o departamentos C 6 Directorio de entidades C 7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. P 8 Sistema Integrado de Gestión C 9 Teléfonos y líneas gratuitas y fax C Componente Criterio Si No Información General de la Entidad: La siguiente in Datos de Contacto: La entidad debe publicar en el MATRIZ DE VALIDACIÓN INFORMACIÓN MÍN CRITERIOS DE EVALUACION
Transcript of C Cumple P Cumple Parcialmente CRITERIOS DE EVALUACION …
C
P
NO
1
Información básica en el Portal del
Estado Colombiano C
2
Misión y visión
C
3
Objetivos, funciones y deberes
P
4Organigrama (Estructura Orgánica)
P
5
Secretarías, divisiones o departamentos
C
6
Directorio de entidades
C
7
Directorio de agremiaciones,
asociaciones y otros grupos de interés. P
8
Sistema Integrado de Gestión
C
9 Teléfonos y líneas gratuitas y fax
C
Componente Criterio Si No
INF
OR
MA
CIÓ
N M
ÍNIM
A A
PU
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ICA
R
Información General de la Entidad: La siguiente información debe estar publicada y agrupada en una sola sección.
Datos de Contacto: La entidad debe publicar en el pie de página los siguientes datos para establecer contacto. Este
MATRIZ DE VALIDACIÓN INFORMACIÓN MÍNIMA A PUBLICAR - LEY 1712 DE 2014
CRITERIOS DE EVALUACION
Cumple
Cumple Parcialmente
No cumple
10
Correo electrónico de contacto o enlace
al sistema de atención al ciudadano con
que cuente la entidad.C
11Correo electrónico para notificaciones
judiciales C
12Horarios y días de atención al público.
C
13 Localización física C
14Sucursales o regionales
C
15
Directorio de funcionarios (Cargo,
Correo Electrónico, Teléfono de
Contacto) C
16
Política Editorial
P
17
Políticas de seguridad de la información
y protección de datos personales
C
18
Participación (E-Democracia)
NO
INF
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ICA
R
Atención al Ciudadano. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el contexto del propósito del sitio web.
19
Preguntas y respuestas frecuentes
P
20 Glosario C
21 Noticias C
22
Información para niños
C
23
Calendario de actividades
C
24
Leyes/ Ordenanzas / Acuerdos
P
25
Decretos
P
26
Resoluciones, Circulares y/u otros actos
administrativos de carácter generalP
27
Políticas/ lineamientos/ manuales
(Contratación - Calidad) P
INF
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R
Normatividad, políticas y lineamientos: Se deben publicar la normatividad que rige a la entidad, la que determina su
competencia y la que es aplicable a su actividad o producida por la misma. De igual forma se deben publicar las
políticas, manuales o lineamientos que produzca la entidad. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el
contexto del propósito del sitio web (en este caso es válido hacer el enlace al sitio web principal, siempre y cuando
sea clara la relación de la norma con la temática desarrollada por el sitio web adicional).
28
Presupuesto aprobado en ejercicio
NO
29
Información histórica de presupuestos
P
30
Estados financieros
NO
31Políticas, planes o líneas estratégicas
P
32
Plan de acción
P
Planeación, Gestión y Control.
INF
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ICA
RInformación Financiera y Contable. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el contexto del propósito del
sitio web (en este caso es válido hacer el enlace al sitio web principal, siempre y cuando sea clara la identificación
de la información relativa al sitio web adicional).
33
Plan Anual de Compras
NO
34Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano C
35
Programas y proyectos en ejecución
NO
INF
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R
36
Entes de control que vigilan a la entidad
P
37
Informes de Gestión
P
38
Metas e indicadores de gestión
NO
39Planes de Mejoramiento
NO
INF
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ICA
R
40
Otros Planes
P
41
Reportes de control interno
C
42
Informes de empalme
C
43
Información para población vulnerable
44
Programas sociales
INF
OR
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NO
45
Defensa judicial
NO
46
Informe de archivo
P
47
INF
OR
MA
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ICA
R
Plan de compras
P
Contratación
48
Publicación de los procesos
contractuales en el Sistema Electrónico
para la Contratación Pública
P
49 Listado de trámites y servicios C
50 Normatividad Relacionada C
51
Formularios Descargables
NO
52
Formularios en Línea
C
53
Informe de peticiones, quejas, reclamos
y denuncias
C
54
Manual de funciones
C
INF
OR
MA
CIÓ
N M
ÍNIM
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ICA
R
Trámites y Servicios
Recurso Humano
55Perfiles de los servidores públicos
principales C
56
Escalas salariales
NO
57
Datos de contacto
C
58
Evaluación del desempeño / Acuerdos
de Gestión
NO
59Ofertas de empleo
C
60
Registro de Publicaciones
C
61
Registro de Activos de Información
(Inventario de Información y Datos)
NO
62
Publicación de Conjuntos de Datos
AbiertosC
INF
OR
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CIÓ
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ÍNIM
A A
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ICA
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Convenciones Resultado en %
C Cumple
P Cumple Parcialmente
3 No No cumple 23%
48%
29%
Se debe mantener enlazado el portal www.gov.co, de igual forma garantizar que la
ifnormación de la entidad se encuentre actualizada en la misma sección.
Debe ser actualizada en el momento que cambie el plan de desarrollo o el sistema
integrado de gestión
Deben incluir las funciones y deberes que estan consagradas en la Ley, de igual forma
para cada una de las áreas. Las funciones son las que se encuentran en el Decreto de la
Estructura Organica del Municipio.
En el organigrama se deben ver las subsecretarías y oficinas que dependan de cada
despacho.
La información de los responsables de cada secretaría se debe actualizar cqada vez que
haya un cambio. Alli se debe incluiir el perfil de cada uno de ellos.
Se encuentran las entidades, falta el protocolo de creación de numeros de telefono
Se encuentran publicadas pero la información se encuentra incompleta, falta la dirección,
dirección web, telefono entre otros
Se deben publicar los procedimientos requeridos por Ley, relacionados con adquisiciones,
servicio al ciudadano, toma de decisiones, participación ciudadana.
Observaciones
Información General de la Entidad: La siguiente información debe estar publicada y agrupada en una sola sección.
Datos de Contacto: La entidad debe publicar en el pie de página los siguientes datos para establecer contacto. Este
MATRIZ DE VALIDACIÓN INFORMACIÓN MÍNIMA A PUBLICAR - LEY 1712 DE 2014
Cumple
Cumple Parcialmente
No cumple
En la parte izquierda inferior de la pagina se encuentra la información de contacto
Se encuentra en parte inferior central de la pagina.
Se encuentra en la parte inferior de la pagina.
Se encuentra en la parte inferior de la pagina.
Se encuentra la información, es improtante mantener la actualización de la misma.
En este campo solo se refleja la información de los secretarios, es importante los demás
cargos del nivel directivo, tal como se refleja en el Decreto de la estructura orgánica
Esta política debe ser revisada sin salirse de los términos definidos en la Ley 1712 de
2014 Art 12 "Adopción de Esquemas de Publicación, además el documento en la cual esta
establecida esta política, carece de formalidad, en el sentido que no tiene logos como el
escudo del municipio o inclusive los sellos de certificación por Icontec, igualmente hace
falta fecha de actualización y de la persona que elaboro el documento. Esta pendiente
adoptarla por acto administrativo, ponerla en membrete institucional y revisar el
procedimiento de publicación de información para complementarla
La política de seguridad publicada no se encuentra formalizada, adicionalmente es la
política de seguridad del metaportal, no se incluye el tratamiento de los datos personales
conforme a lo indicando claramente la normatividad que le aplica al tema (marco
normativo) un ejemplo son la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013.
entre otras
Se cuenta con la herramienta FORO sin embargo no se ha habilitado ningun ejercicio de
participación ciudadana, se encuentran mecanismos de contacto.
Atención al Ciudadano. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el contexto del propósito del sitio web.
Considerar la publicación de las preguntas frecuentes divida por Temáticas, por ejemplo
por Secretarías. Además de incluir temas mas útiles y pertinentes; en lo posible Incluir
vínculos que direccionen a los usuarios a los procedimientos de los tramites o al tema
directo si este se encuentra al interior de la pagina y es de interés del ciudadano. Solo hay
preguntas de Gobierno, educación, movilidad y Salud
La información se encuentra publicada sin embargo se recomienda publicar deberes y
derechos de los niños y medios para garantizarlos a traves de la administración municipal.
Se recomienda actualizar mensualmente los eventos
No se encuentra la totalidad; se deben publicar todos los actos administrativos existentes
en la entidad, los acuerdos no se encuentran bien enunciados y tienen en tematica el
epigrafe lo cual no facilita la busqueda
No se encuentra la totalidad; se deben publicar todos los actos administrativos existentes
en la entidad, los Decretos no se encuentran bien enunciados y tienen en tematica el
epigrafe lo cual no facilita la busqueda y los anexos deben hacer parte integral del decreto
no publciarse como archivos independientes
No se encuentra la totalidad; se deben publicar todos los actos administrativos existentes
en la entidad
El manual de contratación se encuentra desactualizado
Normatividad, políticas y lineamientos: Se deben publicar la normatividad que rige a la entidad, la que determina su
competencia y la que es aplicable a su actividad o producida por la misma. De igual forma se deben publicar las
políticas, manuales o lineamientos que produzca la entidad. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el
contexto del propósito del sitio web (en este caso es válido hacer el enlace al sitio web principal, siempre y cuando
sea clara la relación de la norma con la temática desarrollada por el sitio web adicional).
Se debe publicar la ejecución, mínimo cada 3 meses.
Conforme al Art 74 de la Ley 1474 de 2011, y el Art 9 de la Ley 1712 de 2014 deben ser
publicadas la totalidad de modificaciones realizadas al presupuesto de la Entidad.
No se encuentra publicado el presupuesto aprobado para la vigencia 2019
Se encuentra el presupuesto pero no esta discriminado por ingresos y gastos y los
avances trimestrales
No se encuentra publicados
Se encuentra publicado el plan de desarrollo, se encuentran publicadas las politicas pero
no estan bien los documentos hay que construirlos.
Se encuentran publicados los planes de acción de cada Secretaria.
La entidad debe publicar el plan de acción en el cual se especifiquen los objetivos, las
estrategias, los proyectos, las metas, los responsables, los planes generales de compras y
la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión junto a los indicadores de
gestión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto
Anticorrupción). Se debe publicar su avance, mínimo cada 3 meses. Y no se encuentran
publciados los avances
Planeación, Gestión y Control.
Información Financiera y Contable. Este Criterio aplica a sitios web adicionales según el contexto del propósito del
sitio web (en este caso es válido hacer el enlace al sitio web principal, siempre y cuando sea clara la identificación
de la información relativa al sitio web adicional).
Falta el plan de compras par el año 2019, se encuentra el plan de compras del concejo
municipal.
Tomar en consideración:
Ley 1712 de 2014, Articulo 9 Literal c)
...Así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo
relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos,
arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el
tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de
las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el
objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.
Solo esta publicado el POAI hasta 2016
La entidad debe publicar la relación de todas las entidades que vigilan la entidad y los
mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento
efectivo sobre la gestión de la misma. Para ello se debe indicar, como mínimo, el tipo de
control que se ejecuta al interior y exterior (fiscal, social, político, etc.) y la forma como un
particular puede comunicar una irregularidad ante la entidad responsable de hacer el
control sobre ella (dirección, correo electrónico, teléfono o enlace al sistema de denuncias
si existe). Solo esta la contraloría general de antioquia
La entidad publica, como mínimo, los siguientes informes del periodo en vigencia y del
inmediatamente anterior:
* Informe enviado al Congreso/Asamblea/Concejo, según aplique. Se debe publicar dentro
del mismo mes de enviado.
* Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría Nacional, de acuerdo con la
periodicidad definida. Se debe publicar dentro del mismo mes de enviado. Este ítem no se
encuentra bien desarrollo en el sentido que, esta el enlace a Gestión Transparente sin
embargo al ciudadano no le es claro este sistema es por ello que para facilidad de estos y
con ello aplicar el principio de transparencia administrativa es necesario publicar los
informes de forma clara y que se puedan visualizar en la pagina.
* Informe de rendición de cuentas a los Ciudadanos, incluyendo la respuesta a las
solicitudes realizadas por los ciudadanos, antes y durante el ejercicio de rendición. Se
debe publicar dentro del mismo mes de realizado el evento.
No se encuentra publicado infordrendicion de cuentas de 2018 y 2019, junto con los
anexos y los informes de alistamiento y preguntas y respuestas, No hay informes de
gestión publicados
No se encuentran seguimientos a indicadores del Plan de desarrollo que se deben
publicar de forma trimestral
Solo se encuentra publicado un plan de mejroamiento general de 2016
Se encuentran publicado algunos planes, sin embargo esta pendiente la publicación de los
planes institucionales acorde a MIPG y las politicas.
La entidad publica el informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo Con
lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
Dicho informe se debe publicar cada cuatro meses según lo establecido por el Sistema
Integrado de Gestión del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Se deben publicar los informes de 2018
Para el año 2015 se publico el informe de gestión y el acta de informe de gestión
documentos requeridos por la circular 018 de 2015 de la Contraloría y la Procuraduría y se
publico el informe pormenorizado de control interno contable que exige la circular 005 de
la Contaduría General de la Nación.
La pagina institucional cuenta con los link requeridos sin embargo cuando se ingresa a
estos no despliegan ningún tipo de información.
En normas y políticas, aparece "información no disponible".
La entidad debe publicar las normas, la política, los programas y los proyectos dirigidos a
población vulnerable (madre cabeza de familia, desplazado, personas en condición de
discapacidad, familias en condición de pobreza, niños, adulto mayor, etnias, desplazados,
reinsertados), de acuerdo con su misión.
Cuando se trate de programas o proyectos, debe publicar el avance de los mismos, cada
3 meses.
Se deben publicar los informes de demandas con seguimeinto trimestral
Esta pendiente las TVD y los instrumentos de gestión de información publica, asi como las
actas del comité de archivo
Falta el plan de compras par el año 2019, se encuentra el plan de compras del concejo
municipal.
Tomar en consideración:
Ley 1712 de 2014, Articulo 9 Literal c)
...Así como las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo
relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos,
arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el
tema específico, de conformidad con el artículo 74 de la ley 1474 de 2011. En el caso de
las personas naturales con contratos de prestación de servicios, deberá publicarse el
objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones de correo electrónico, de
conformidad con el formato de información de servidores públicos y contratistas.
Contratación
La entidad debe publicar en el SECOP todos sus procesos de contratación según lo
establecido en la normatividad vigente. Para facilitar el acceso a esta información la
entidad debe contar con una sección de contratación que permita al usuario identificar la
información publicada en el SECOP.
Se podrá presentar un listado de procesos de contratación (con la identificación y objeto
del proceso) en el que cada proceso se enlace con la información respectiva publicada en
el SECOP. Es válido de igual forma generar un enlace que direccione a la información
publicada por la entidad en el SECOP.
El ingreso a esta sección debe estar ubicado en la página de inicio. De igual forma, las
entidades deberán contar con un espacio ubicado en la misma sección donde se deberán
publicar los avisos de apertura de licitación siguiendo lo establecido en el numeral 3 del
artículo 30 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 y
el artículo 224 del Decreto 019 de 2012. Lo anterior sin perjuicio de poder hacer una
mayor publicidad en otras secciones del sitio web.
Aquellas entidades que tienen un régimen de contratación especial deberán publicar sus
procesos en el sitio Web de la entidad, incluyendo los documentos soportes respectivos,
en un lugar visible o en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública.
El listado no se encuentra completo con los links al proceso en secop, no se se evidencia
el seguimeitno del avance a los procesos contractuales
Se encuentran publicados incluidos los enlaces a www.gov.co
No se encuentran publicados
Tienen pagos en linea
La entidad pública semestralmente un informe de todas las peticiones recibidas y los
tiempos de respuesta relacionados, junto con un análisis resumido de este mismo tema.
Trámites y Servicios
Recurso Humano
Esta completa la información, debe actualzarse periodicamente
La entidad publica en su sitio web la escala salarial correspondiente a las categorías de
todos los servidores que trabajan en la entidad, independientemente de su calidad de
empleados, asesores, consultores o cualquier otra modalidad de contrato. Igualmente, se
debe publicar la escala de viáticos Se actualiza cada vez que hay cambios en la escala
salarial.
Es válido hacer el enlace con la información que publique el DAFP a este respecto en sus
portales o sistemas de información, siempre y cuando el enlace lleve directamente a la
información de la entidad.
La entidad no publico acuerdos de gestión, ni la evaluación de desempeño
Nota: Es válido hacer el enlace con la información que publique el DAFP a este respecto
en sus portales o sistemas de información, siempre y cuando el enlace lleve directamente
a la información de la entidad.
se encuentran los enlaces
De conformidad a la Ley 1712 de 2014 Art 12
Conforme a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 Art 13.
Ley 1712 de 2014 Art 11 Literal K
Consolidado Indicadores de Producto Plan de Desarrollo 2016-2019
A continuación, se presentan los resultados del seguimiento a los indicadores de producto en el periodo 2016-2019 con rangos de clasificación propuestos en el Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia del Departamento Nacional de Planeación DNP. Nivel de cumplimiento por Secretarías:
Nivel de cumplimiento por Líneas Estratégicas/Sectores:
Sobresaliente
>=80%
Satisfactorio
<80% y >=70%
Aceptable
<70% y >=60%
Bajo
<60% y >=40%
Por Cumplir
<40%
Planeación 43 5 1 4 4 57 87%
Obras Públicas 18 0 1 1 0 20 95%
Educación y Cultura 34 1 1 3 6 45 83%
Gobierno 16 1 0 0 3 20 84%Hacienda 2 0 0 0 0 2 100%
Secretaría General 4 0 0 2 1 7 77%
Tránsito y Transporte 12 0 0 1 0 13 94%
Seguridad Social y Familia 25 0 0 2 2 29 88%
Servicios Administrativos 9 0 0 0 2 11 83%
Secretaría de la Mujer 2 0 0 0 0 2 90%
Total 165 7 3 13 18 206
SECRETARÍA
CUMPLIMIENTOTOTAL
Indicadores
Avance
2019-2019
Sobresaliente
>=80%
Satisfactorio
<80% y >=70%
Aceptable
<70% y >=60%
Bajo
<60% y >=40%
Por Cumplir
<40%
CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 16 0 0 1 3 20 84%COBERTURA EDUCATIVA PARA LOS SIDERENSES 9 0 0 1 0 10 94%SALUD 12 0 0 0 1 13 92%VIVIENDA 6 0 1 1 0 8 89%GRUPOS VULNERABLES 11 0 0 1 1 13 87%DEPORTE EN LA ESTRELLA 4 1 1 0 1 7 81%SOCIEDAD Y CULTURA 9 0 0 0 2 11 82%AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 6 1 1 0 1 9 81%EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA, EMPLEO 11 0 0 1 0 12 93%COMPETITIVIDAD 5 0 0 0 0 5 98%TURISMO 3 1 0 1 0 5 84%AGRICULTURA 4 1 0 1 0 6 90%TRANSPORTE / PLAN DE MOVILIDAD DE LA
ESTRELLA8 0 0 1 0 9 93%
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES /
RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL9 1 0 1 3 14 76%
GESTION DEL RIESGO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE DESASTRES4 1 0 0 0 5 95%
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 11 0 0 2 3 16 77%MUNICIPIO PARTICIPATIVO 4 0 0 2 0 6 77%ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y
CALIDAD7 0 0 0 0 7 98%
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA EL CONTROL
DEL TERRITORIO9 1 0 0 3 13 75%
INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS PÚBLICOS Y RED
VIAL9 0 0 0 0 9 98%
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 8 0 0 0 0 8 100%
Total 165 7 3 13 18 206
Línea Estratégica/Sector
CUMPLIMIENTOTOTAL
Indicadores
Avance
2019-2019
Nivel de cumplimiento por Estrategias de Desarrollo/Dimensiones:
RESUMEN POR DIMESIONES
DIMENSIÓN SOCIAL
Línea Estratégica/Sector Programa Indicador Avance 2016-2019 (%)
CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Estímulos, incentivos y Fomento de la investigación, innovación y renovación pedagógica en las instituciones educativas oficiales
Docentes y estudiantes de IEO formados en programas investigación, innovación y renovación
30,42
Ferias realizadas para premiar la innovación y el desarrollo 100,00
Estímulos otorgados a la comunidad académica 100,00
Calidad educativa con pertinencia y competencia mejor educación para todos
Seguimiento y apoyo a las pruebas SABER 100,00
N. De dotaciones realizadas a las instituciones educativas por año
43,75
Seguimiento y control al sistema de matrículas (SIMAT) 100,00
Acompañamiento a los proyectos educativos y planes de estudio de las instituciones educativas oficiales
100,00
Educación para la vida y el posconflicto Talleres, cursos y actividades dictados a las personas del aula de emprendimiento UAI
100,00
Fortalecimiento del programa de nutrición escolar y mejoramiento de restaurantes en La Estrella cero desnutrición escolar
Programa nutricional escolar y mejoramiento de restaurantes Fortalecido
100,00
Dotación y modernización tecnológica en salas de cómputo y laboratorios en los planteles educativos tecnología para la inclusión digital y el desarrollo
Aulas interactivas en las IEO en funcionamiento 100,00
Número de dotaciones tecnológicas entregadas a los establecimientos educativos
100,00
Dotación y modernización de aulas e instituciones educativas Dotaciones y/o modernizaciones realizadas en aulas o instituciones Educativas
0,00
Reducir el nivel de analfabetismo en La Estrella todos leemos Programas de lectura y escritura implementados 100,00
Actividades extracurriculares deportivas, culturales, artísticas, cívicas y lúdicas para la construcción de una educación integral
Actividades extracurriculares deportivas, culturales, artísticas, cívicas y lúdicas
100,00
Programas de Complementación Educativa Integral y Escuela de padres
Intervenciones realizadas 100,00
Sobresaliente
>=80%
Satisfactorio
<80% y >=70%
Aceptable
<70% y >=60%
Bajo
<60% y >=40%
Por Cumplir
<40%
Dimensión Social 73 2 3 4 9 91 86%
Dimensión Económica 31 2 0 4 0 37 92%
Dimensión Ambiental 13 2 0 1 3 19 81%
Dimensión Institucional 48 1 0 4 6 59 86%
Total 165 7 3 13 18 206
ESTRATÉGIAS DE
DESARROLLO
CUMPLIMIENTOTOTAL
Indicadores
Avance
2019-2019
Implementación del plan estratégico educativo PEM. Porcentaje de implementación del PEM 0,00
Infraestructura educativa para la calidad Mejoramientos realizados a la infraestructura para la educación (Concejo, Galán, Ana Eva)
100,00
Formación y generación de competencias educativas y pedagógicas para nuestros maestros
Capacitaciones realizadas a los docentes y directivos docentes 100,00
Dotación y fortalecimiento de los servicios bibliotecarios para el fomento de la lectura, la accesibilidad ciudadana a la información, el conocimiento, la cultura y la lúdica.
Dotaciones entregadas a la red de bibliotecas y ludotecas 100,00
Oferta de servicios brindados en las redes de bibliotecas y ludotecas
100,00
COBERTURA EDUCATIVA PARA LOS SIDERENSES
Infraestructura para el mejoramiento de ambientes de aprendizaje
Mejoramientos realizados a la infraestructura para los ambientes de aprendizaje
42,86
Educación con cobertura para el progreso de los Siderenses
Estudiantes que se benefician del transporte escolar 100,00
Kits escolares entregados a los estudiantes de las IEO 96,43
Uniformes entregados a los estudiantes de las IEO 100,00
Estudiantes beneficiados del programa Escuela en Casa 100,00
Estrategias de retención escolar Estrategias implementadas de retención escolar 100,00
Fortalecimiento de la educación superior
Técnicas y tecnologías ofrecidas en educación superior 100,00
Personas beneficiadas en el fondo de educación superior para los Siderenses (FES)
100,00
Cátedra municipal amor por la estrella cátedra de paz Estrategias pedagógicas implementadas 100,00
Pacto Público privado para la educación superior terciaria para el desarrollo del ser humano
Pacto Público privado para la educación superior terciaria implementado
100,00
SALUD
Calidad en la salud municipal Actividades realizadas para la mejora de la calidad en la salud municipal (14 actividades)
100,00
Cobertura y acceso al sistema de salud municipal
Acceso a los servicios de Salud 100,00
Porcentaje de Gestión a la administración de la base de datos del régimen subsidiado
100,00
Disminución de la desnutrición y el hambre Programa de Nutrición implementado 0,00
Entornos saludables (EES) Actividades realizadas para Encaminar a los entornos saludables (9 actividades)
100,00
Promoción de la salud mental y convivencia Actividades realizadas para la promoción de la salud mental y convivencia
100,00
Salud sexual y reproductiva Actividades realizadas enfocadas a la Salud sexual y reproductiva
100,00
Fortalecimiento de la autoridad sanitaria Programa para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria implementado
100,00
Seguridad alimentaria y nutricional Programas y Actividades realizadas para la seguridad alimentaria y nutricional (5 programas)
100,00
Control al consumo de sustancias psicoactivas Programa para el Control al consumo de sustancias psicoactivas implementado
100,00
Mejoramiento en infraestructura de la red hospitalaria Mejoramientos realizados para la infraestructura de la red hospitalario
100,00
Implementación del plan decenal de salud Porcentaje de implementación del plan decenal de salud 92,00
Implementación del plan territorial de salud Porcentaje de Implementación del plan territorial de salud 100,00
VIVIENDA
Desarrollo de un hábitat con calidad en la población Obras de espacio público y equipamiento colectivo 65,00
Calidad de Hogar Actividades Para mejorar la calidad del Hogar (capacitaciones, titulaciones, Encuestas)
100,00
Gestión y subsidios para la construcción de vivienda de interés social urbano y rural
Subsidios Aprobados para la construcción de vivienda de interés social zona urbana y rural.
100,00
Gestión y subsidios para la reubicación de viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable.
Subsidios Aprobados para la reubicación de vivienda zona urbana y rural.
50,00
Gestión y subsidios para el mejoramiento de vivienda de interés social, urbana y rural
Subsidios Aprobados para el mejoramiento de VIS zona urbana y rural.
100,00
Implementación de un banco de tierras municipal Adquisición de terrenos para infraestructura (Cancha la chispa, Vivienda)
100,00
Legalización y reconocimiento de vivienda para los Siderenses Metros cuadrados legalizados de viviendas 100,00
Acoger la política de vivienda de la línea de gestión territorial del fondo nacional del ahorro
Política de vivienda de la línea de gestión territorial del fondo nacional del ahorro Acogida
100,00
GRUPOS VULNERABLES
Implementación política pública del adulto mayor Los mayores Siderenses nuestros referentes de vida
Política pública del adulto mayor implementada 100,00
Implementación de la política pública de infancia y adolescencia
Política pública de infancia y adolescencia Mantenida 100,00
Atención integral a victimas Porcentaje de víctimas atendidos 100,00
Implementación de la política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes
Política pública de atención integral a las personas con capacidades diferentes Mantenida (Inclusión social, capacidad de emprendimiento, fortalecimiento y rehabilitación, banco de ayudas, caracterización)
100,00
Implementación de la política pública de genero Mujer y equidad una prioridad
Política pública de género, Mujer y equidad "una prioridad" mantenida
100,00
Niños, adolescentes y jóvenes nuestro mayor activo Actividades realizadas para la Atención y apoyo a niñez, infancia adolescencia Juventud (Acompañamiento CDI, sistema información, acompañamiento psicológico)
100,00
La Estrella Diversa Actividades realizadas con enfoque de igualdad de género para organizaciones de mujeres (ferias y eventos, capacitaciones, talleres, emprendimiento, observatorio)
80,00
Atención integral a madres y padres cabezas de hogar Porcentaje de madres y padres cabezas de hogar atendidos 100,00
Acompañamiento programa red unidos Programa red unidos fortalecido 0,00
Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente el goce efectivo de derechos de victimas
Actividades integrales realizadas para el Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente el goce efectivo de derechos de víctimas (Caracterización, Atención usuario, capacitaciones deberes y derechos, ayudas inmediatas)
100,00
Implementación de los objetivos Desarrollo sostenible Número de capacitaciones realizadas para consolidar la implementación de los objetivos Desarrollo sostenible
50,00
Atención integral a la familia Cobertura en el programa de Mas Familias en acción 100,00
Construcción mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura social municipal
Mejoramiento de la Infraestructura para la atención de grupos vulnerables
100,00
DEPORTE EN LA ESTRELLA
Implementación del Plan Decenal del Deporte y la Recreación Plan decenal implementado 36,00
Mejores espacios deportivos y recreativos a través de la construcción, mantenimiento y reforma de los escenarios
Mejoramiento a los escenarios deportivos y recreativos 91,67
Fortalecimiento para la práctica del deporte y la recreación Dotaciones entregadas para fortalecer la práctica del deporte y la recreación
62,50
Ejercitarse vale la pena por tu Bien- Estar Programa implementado 100,00
Creación de las escuelas del deporte Número de escuelas creadas 100,00
Puesta en marcha programa del deportista destacado Programa del deportista destacado implementado 100,00
Dotación de implementos Número de dotaciones entregadas 75,00
SOCIEDAD Y CULTURA
Restaurar proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural: arqueológico, material, inmaterial y natural del municipio.
Proyecto de manejo del patrimonio cultural 100,00
Mejoramiento de la infraestructura para proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural
0,00
Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales. Formación para el arte 100,00
Proyección artística 100,00
Apoyar la investigación, innovación, creación y emprendimiento cultural
Estímulos otorgados a la creación artística y cultural 100,00
Emprendimiento y producción artística y cultural 100,00
Fortalecer la institucionalidad cultural y a la participación ciudadana
Procesos de participación ciudadana 0,00
Fomento de eventos culturales y manifestaciones culturales Actividades y eventos culturales realizados 100,00
Dotación de infraestructura cultural Mejoramiento de la infraestructura para el arte y la cultura 100,00
Mejoramiento y construcción de escenarios culturales y recreativos
Mejoramiento de escenarios culturales y recreativos 100,00
Apoyo a los grupos organizados de cultura Dotaciones entregadas para la formación y proyección artística y cultural
100,00
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
Construcción de soluciones alternas de tratamiento de aguas residuales en sector rural
Construcción e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales (pozos sépticos, PTAR)
70,00
Zonas rurales atendidas con soluciones alternas de tratamiento de aguas residuales
100,00
Formulación y ejecución del plan maestro de saneamiento y agua potable
Plan maestro de saneamiento y agua potable formulado 100,00
Plan maestro de saneamiento y agua potable ejecutado 0,00
Programa de Saneamiento Básico integral Mejoramiento de acueductos Y alcantarillados
Capacitación para la implementación de sistemas de compostaje, reciclaje y lombricultivos
100,00
Capacitación para la operación y mantenimientos de pozos sépticos en funcionamiento
60,00
Construcción o reposición de acueductos 100,00
Construcción o reposición de alcantarillados 100,00
Zonas atendidas con mejoramiento de acueductos y alcantarillados
100,00
DIMENSIÓN ECONÓMICA
Línea Estratégica/Sector Programa Indicador Avance 2016-2019 (%)
EMPRENDIMIENTO, ECONOMÍA, EMPLEO.
Formación para el empleo y la empresa Ideas de negocios Apoyadas para el empleo y la empresa 84,79
Fomento al emprendimiento y fortalecimiento del Banco Siderense del Desarrollo
Mantenimiento y fortalecimiento al banco siderense para el desarrollo
100,00
Conferencias realizadas para finanzas personales 80,00
Fomento a la asociatividad productiva y generación de microcadenas productivas
Proyectos enfocados a la productividad y generación de microcadenas productivas (Agrícolas)
100,00
Promoción de vocaciones productivas y capacitación para el empleo
Número de capacitaciones, seminarios y talleres en procesos de producción, distribución, comercialización y acceso para el empleo
100,00
Fortalecimiento de la agencia pública de empleo Personas Colocadas con la agencia pública de Empleo 52,00
Fomento y apoyo a las apropiaciones tecnológicas en procesos empresariales
Proyectos Apoyados a las apropiaciones tecnológicas en procesos empresariales
100,00
Promoción de asociaciones y alianzas para el desarrollo empresarial e industrial.
Alianzas para el desarrollo empresarial e industrial (Cámara de comercio, Sena, colombo canadiense)
100,00
Articulación complementaria al programa Emforma de la Cámara de Comercio Aburrá Sur
Capacitaciones de fortalecimiento para planes de negocios y proyectos de emprendimiento
100,00
Calendario ferial para sector empresarial local Ferias y festivales realizados para el sector emprendimiento nacidos en el banco
100,00
Revisión y ajuste del direccionamiento estratégico del municipio
Revisiones al direccionamiento estratégico del municipio realizado
100,00
Formación en cultura tributaria Capacitaciones en cultural tributaria 100,00
COMPETITIVIDAD
Alianza alcaldía – empresa para la generación del empleo en el municipio
Alianzas público- privadas establecidas 93,75
Incentivos a la inversión y fortalecimiento de capacidades municipales
Incentivos a la inversión y fortalecimiento de capacidades municipales entregados
100,00
Programa de capacitaciones en innovación y emprendimiento innovador
Seguimiento al programa de innovación y emprendimiento innovador (Proyecto energía solar)
100,00
Desarrollar políticas activas de mercado laboral a través de alianzas entre actores privados y públicos
Alianzas público- privadas establecidas 93,75
Formular e implementar la política pública de productividad y competitividad
Política pública de productividad y competitividad implementada
100,00
TURISMO
Fortalecimiento y Consolidación del sector turístico Siderense Número de capacitaciones, seminarios y talleres para la promoción del desarrollo turístico y cultural
100,00
Turismo ambiental Ecoturismo y rutas camineras ambientales y biocomercio
Rutas camineras ambientales trazadas 75,00
Ruta turística de La Estrella Ruta Turística de la Estrella Implementada 100,00
Guías turísticos: Fomento del Patrimonio Histórico, Cultural y turístico.
Guías turísticos capacitados en fomento del patrimonio histórico, cultural y turístico
43,33
Actualización y fortalecimiento del plan municipal de turismo Plan Municipal de Turismo actualizado y/o fortalecido 100,00
AGRICULTURA
Apoyo a proyectos agropecuarios de subsistencia y emprendimiento rural.
Apoyos a proyectos de granjas agropecuarias 100,00
Promoción de alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios.
Alianzas para la asociación de pequeños productores agropecuarios.
100,00
Fortalecimiento del sector agropecuario y Asistencia técnica y agropecuaria a productores rurales.
Acompañamiento técnico y agropecuaria a productores 79,17
Gestión y fomento de proyectos productivos integrales y/o granjas piscícolas rurales
Caracterización a la población involucradas en proyectos productivos integrales y/o granjas piscícolas
100,00
Implementación de la estrategia de apoyo a los emprendedores rurales
Seguimientos y asesorías a los emprendedores rurales (Pollos, gallinas ponedoras, porcícolas para levante y ceba y brevas)
100,00
Fortalecimiento del sector agropecuario y Asistencia técnica y agropecuaria a productores rurales.
Asistencia técnica y agropecuaria a productores 58,00
TRANSPORTE / PLAN DE MOVILIDAD DE LA ESTRELLA
Generación de estrategias de Movilidad no motorizada Estrategias implementadas (en cicla, día sin carro, pico y placa) de movilidad no motorizada
100,00
Plan municipal de la bicicleta Capacitaciones, eventos, foros, cartillas para el uso de la bicicleta
58,33
Transporte público con criterio ambiental y movilidad sostenible
Controles ambientales a los vehículos adscritos a las empresas de transporte público de pasajeros del municipio
100,00
Capacitaciones de sensibilización ambiental a las empresas de transporte público de pasajeros
100,00
Actualización y puesta en marcha del plan municipal de movilidad
Plan de movilidad 100,00
Plan estratégico de seguridad vial 100,00
Educación vial y prevención programa de reducción de accidentes de transito
Capacitaciones, eventos y actividades dictadas en educación y prevención vial a la ciudadanía
80,00
Suministros y dotaciones (kit criminalístico, alcohosensores, dotación patrulleros viales, modernización tecnológica, comunicación e impresos) para la secretaria de transito
100,00
Generación de estrategias de Movilidad no motorizada Estrategias implementadas (en cicla, día sin carro, pico y placa) de movilidad no motorizada
100,00
DIMENSIÓN AMBIENTAL
Línea Estratégica/Sector Programa Indicador Avance 2016-2019 (%)
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES / RECUPERACIÓN Y PRESERVACIÓN AMBIENTAL.
Diseño y Construcción del Parque Ecológico Reserva del Romeral y Parque Reserva de Miraflores
Diseño del parque ecológico Reserva del Romeral y Reserva de Miraflores
100,00
Disposición, eliminación y Aprovechamiento de Residuos Sólidos fortalecimiento del PGIRS.
Acciones afirmativas para la población recicladora (Rutas de recolección selectiva en cabecera 100%, Construcción de la estación de clasificación y aprovechamiento de la ECA, Pesaje certificado de los residuos aprovechables, total Acciones: 25), Implementación del PGIRS
100,00
Control de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas
Controles de emisiones contaminantes de aire de fuentes móviles y fijas
25,00
Conservación, protección y restauración de los recursos naturales y del medio ambiente
Número de acciones/proyectos/intervenciones para la conservación, protección, restauración y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y del medio ambiente
100,00
Educación ambiental Capacitaciones realizadas en Educación ambiental 100,00
Recuperación, Manejo y aprovechamiento de cuencas y microcuencas del municipio y POMCAS
Planes de ordenamiento de microcuencas formulados 12,50
Limpieza y Mantenimiento de cuencas y microcuencas 42,50
Programas de Reforestación Protectores Especies nativas sembrados 100,00
Implementación de la política pública de protección animal Creación e implementación del proyecto declaración de áreas libres de fauna silvestre
100,00
Adquisición de predios para la conservación y la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente
Predios adquiridos para la conservación y la defensa del recurso hídrico y el medio ambiente
12,50
Implementación del programa de apoyo a las estrategias del Cambio climático y alternativas de ahorro eficiente de energía
Campañas de promoción en el uso de energías alternativas en hogares rurales
75,00
Conservación y restauración de ecosistemas que brindan servicio de protección al medio ambiente
100,00
Sensibilizaciones realizadas a los ciudadanos para permitir una modificación de su comportamiento en pro del cambio climático
100,00
Herramientas tecnológicas alternativas para generar un uso eficiente de energía
100,00
GESTION DEL RIESGO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE
DESASTRES
Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo. A través del empoderamiento del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y el apoyo de los organismos de socorro oficiales y voluntariados, capacitación en gestión del riesgo prevención
Capacitaciones en Gestión del Riesgo 100,00
Dotación de equipos, enseres y kits para la atención de emergencias y contingencias. Dotación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella
Dotaciones entregadas para la atención de emergencias y contingencias. Para el Cuerpo de Bomberos Voluntarios La Estrella y Defensa Civil de La Estrella (ayudas del DAPARD, Área, Corantioquia entre otros)
75,00
Fortalecimiento ampliación y mejoramiento del proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana
Capacitaciones realizadas para proyecto "CUIDÁ" en coordinación con el Área Metropolitana
100,00
Fortalecimiento del fondo municipal de gestión del riesgo
Acciones y apoyos realizados para el fondo municipal de gestión del riesgo (Visitas, sistematización BD damnificados, entrega de ayudas humanitarias, atención al público, Manejo de albergues)
100,00
Formulación de planes de gestión del riesgo y empoderamiento social del riesgo
Capacitaciones en Gestión del Riesgo 100,00
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL
Línea Estratégica/Sector Programa Indicador Avance 2016-2019 (%)
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Mejorando la gestión: fortalecimiento del modelo integrado de gestión
Continuidad en la certificación en Calidad 100,00
Modernización y fortalecimiento de los sistemas de información software y hardware
Licenciamiento de Software 100,00
Equipos tecnológicos adquiridos 13,75
Mejoramiento de la Infraestructura de Red de Datos 0,00
Capacitaciones Realizadas a los funcionarios en Herramientas ofimáticas
100,00
Plataforma para la administración del sistema de gestión de Calidad
25,00
Fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad
Dotaciones entregadas para mejorar el fortalecimiento de los recursos técnicos y físicos para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad
50,00
Actividades realizadas para el mejoramiento de la comunicación e interrelación con la comunidad (alcaldías en mi barrio, rendición de cuentas, eventos, FreePress)
100,00
Implementación de un sistema de gestión de bienes inmuebles y muebles del municipio
Actualización de los bienes Muebles del Municipio 100,00
Actualización de los bienes inmuebles del Municipio 100,00
Modernización administrativa mejorando la gestión de cara al ciudadano
Capacitaciones realizadas que impacten en las competencias laborales de los funcionarios
100,00
Incentivos laborales entregados 100,00
Plan de reestructuración formulado 100,00
Mejoramiento, sostenimiento y adecuación de la infraestructura física institucional
Mejoramientos Realizados para la infraestructura institucional 100,00
Implementación de alianzas público-privadas para el desarrollo municipal
Alianzas público- privadas para el desarrollo municipal 100,00
Actualización de mediano plazo del PBOT Actualización de mediano plazo del PBOT realizada 50,00
MUNICIPIO PARTICIPATIVO
La administración al servicio de la comunidad Número de alcaldías en mi barrio 47,50
Promoción de la convivencia ciudadana y la seguridad pública Número de proyectos implementados para la generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y orden público
100,00
Escuelas de formación ciudadana funcionando 50,00
Fortalecimiento y promoción de las organizaciones sociales y comunitarias
JAC activas y ajustadas a la ley 743 de 2002 86,00
Fortalecimiento de procesos ciudadanos y de participación con grupos poblacionales
Caracterizaciones de organizaciones sociales y comunitarias existentes en el municipio
81,33
Eventos realizados para promover la ley de participación ciudadana
100,00
ADMINISTRACIÓN CON RESPONSABILIDAD Y CALIDAD
Fortalecimiento del Banco de Programas y Proyectos
Capacitaciones dictadas en formulación de proyectos de inversión
87,50
Implementación nueva plataforma para el seguimiento y evaluación del banco de programas y proyectos
100,00
Consolidación de la estrategia nacional de Gobierno en Línea / Acciones de Gobierno Visibles
Implementación de actividades que impactan los 4 ejes de gobierno en línea (rendición de cuentas, tramites y servicios, protección de la información, servicios tecnológicos) de cara al ciudadano
100,00
Gestión de recursos Campañas para el mejoramiento del recaudo implementadas 100,00
Rendición de cuentas un ejercicio de información y comunicación comunitaria
Número de rendiciones de cuentas socializadas con la comunidad
100,00
Cultura organizacional en acción, Modernización de los procesos de desarrollo organizacional.
Programa de Cultura organizacional y sentido de pertenencia implementado
100,00
Mejoramiento del desarrollo integral del talento humano Número de capacitaciones y/o eventos en diferentes temas para promover el desarrollo integral del talento humano
100,00
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA PARA EL CONTROL DEL
TERRITORIO
Mejoramiento de la eficacia policial y la percepción ciudadana sobre seguridad Control y defensa del territorio a través de la dotación de elementos técnicos y tecnológicos a la fuerza publica
Comando Construido 100,00
Medios o canales de comunicación (Pagina, líneas móvil y fija, sistemas cerrado de vigilancia, alarmas comunitarias) de la ciudadanía con la policía para la eficacia del servicio
100,00
Percepción ciudadana sobre la seguridad del municipio 0,00
Entornos seguros - Generación de ambientes que propicien la seguridad ciudadana y la preservación del orden público
Estrategias de defensas de espacio público implementadas (cámaras funcionando, cuadrantes de policía, comités de seguridad ciudadana, planes de vigilancia de la policía, foros de seguridad, reuniones con los comerciantes e industriales, reuniones con las juntas de acción comunal)
100,00
Fortalecimiento de los recursos humanos, técnicos y físicos infraestructura y dotación para la seguridad
Dotaciones entregadas a la policía 75,00
Fomento de procesos de convivencia y cultura ciudadana en búsqueda de la tolerancia
Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y cultura ciudadana
100,00
Red de Seguridad en el municipio Fortalecimiento de los canales de comunicación con la policía nacional y el ejército (aumento de cuadrantes, cámaras. Pie de fuerza, radio, teléfonos, celulares)
0,00
No más droga: programa para el desestimulo, disminución y prevención del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas
Programas implementados para el desestimulo, disminución y prevención del consumo de drogas, alcohol y sustancias psicoactivas
100,00
Promoción de procesos de colaboración de la comunidad en su seguridad.
Convenios para la promoción de la seguridad ciudadana (Policía, ejercito, AMVA, Fiscalía, medicina legal, gobernación de Antioquia, ministerio del interior)
100,00
Resocialización de comunidades en riesgo social Apoyos realizados a Comunidades en riesgo social 100,00
Plan recompensas: colabora con la Justicia. Plan de recompensa creado 0,00
Estrategia educativa sobre seguridad y convivencia ciudadana en las IE
Capacitaciones y eventos para promover la convivencia y seguridad ciudadana en las IE
100,00
Constitución y ejecución de los planes integrales de convivencia seguridad y paz
Número de estrategias relacionadas con la construcción de paz y convivencia implementados
100,00
INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS PÚBLICOS Y RED
VIAL
Expansión y mantenimiento del alumbrado público Luminarias nuevas instaladas 100,00
Luminarias instaladas por reposición 100,00
Alumbrado Navideño. Alumbrados navideños instalados 100,00
Semaforización y señalización vial. Señalización vial horizontal y vertical 85,71
Adecuación y construcción de andenes y espacios públicos para la movilidad
Metros lineales de andenes Intervenidos 95,02
Mejoramiento, recuperación, construcción de Infraestructura vial para la competitividad y la movilidad
Mantenimiento y mejora semafórica 100,00
Estacionamientos regulados (ZER) 100,00
Proyecto formulado de Foto prevención de infractores de transito
100,00
Vías intervenidas para el Mejoramiento, recuperación, construcción de Infraestructura vial para la competitividad y la movilidad
100,00
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
Atención de contravenciones para propiciar la convivencia ciudadana
Implementación de estrategias ciudadanos para mejorar la convivencia (Comparando de ruido, maltratado animal, sanciones por daños a terceros, disposición inadecuada de residuos)
100,00
Promoción y divulgación en derechos humanos y paz Estrategias de Promoción y divulgación en derechos humanos y paz (capacitaciones, eventos, reuniones, volantes, cartillas)
100,00
Integración comunitaria sin discriminación Porcentaje de la población atendida en situación de desplazamiento y/o víctimas de violencia (subsidios, ayudas físicas y materiales, atención psicosocial, acompañamiento)
100,00
Acciones de Derechos Humanos.
Restablecimientos de derechos de los niños, niñas y adolescentes
100,00
Asistencias y apoyos psicosociales realizados 100,00
Construcción de paz y convivencia ciudadana Implementación de estrategias para la construcción de paz y convivencia ciudadana (Procesos de ley 746)
100,00
Atención integral a personas privadas de la libertad en el Centro de Reclusión.
Porcentaje de internos de la cárcel atendidos 100,00
Atención integral a personas privadas de la libertad en el Centro de Reclusión.
Campañas de resocialización para los internos de la cárcel municipal (Talleres, capacitaciones, estudios técnicos, cursos, torneos deportivos y culturales)
100,00
1. Seguimiento Análisis de contexto interno y/o externo
2. Seguimiento a las partes interesadas
3. Nivel de satisfacción de la comunidad en cuanto a servicio.
4. Nivel de satisfacción – impacto a la comunidad.
5. Estado de las Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, felicitaciones y denuncias.
6. Riesgos y Oportunidades
7. Cumplimiento de los objetivos (Plan de Desarrollo Municipal)
8. Indicadores de Resultado
9. Desempeño de proveedores
10. Resultados de auditoría interna ISO 9001:2015
11. Resultados de auditoría externa ISO 9001:2015
12. Índice de Gobierno Abierto (IGA)
13. Salidas no conformes
14. Estado de Acciones correctivas y de mejora
15. Cambios que afectan el Sistema de Gestión
16. Adecuación de Recursos
17. Propuestas Planes de acción nuevo gobierno respecto al SIG
Se realizó con los líderes de procesos el seguimiento a la matriz de Análisis de contexto
identificada en el proceso de transición de norma ISO 9001: 2015 del año anterior, se
actualizó y se relacionó las debilidades y amenazas con los riesgos existentes de cada
proceso respectivamente.
En la revisión de dicha matriz se identifican las oportunidades y amenazas, teniendo en
cuenta analizar los siguientes factores:
• Político
• Económico
• Social
• Tecnológico
• Ambiental
• Legal
Se realizó un análisis interno de la entidad, donde se identifican las debilidades y
fortalezas, teniendo en cuenta el análisis de cada uno de los procesos establecidos en
el Sistema de Gestión.
Se realizo la identificación de Riesgos y Oportunidades en relación con el análisis de
contexto actualizado.
Dentro de los cambios identificados en el análisis de contexto los mas representativos fueron
los siguientes:
Fortalezas
• La entidad hoy en día se encuentra en un porcentaje del 98% de los tramites inscritos en
SUIT del DAFP.
• La ruta de atención se aplica teniendo en cuenta los lineamientos normativos, lo cual
garantiza el adecuado desarrollo del proceso, y disminuye el riesgo de posibles
sanciones.
• Se adoptó el nuevo instrumento para evaluar el personal en carrera, dando así
cumplimiento a la norma.
• Uso de las bases de datos para lograr un acercamiento con el contribuyente que permita
la negociación, pago de deuda y finalmente el recaudo del tributo.
• El Municipio de la Estrella cuenta con un lote propio ( Oro verde) para adelantar
programa de vivienda nueva.
Debilidades
• La carencia de un sistema o software de control para los diferentes procesos en las
dependencias, como son el control de vencimientos de comparendos y demás para el
tema de inspección.
• En la mayoría de las dependencias los responsables del seguimiento y control en los
temas del sistema integrado de gestión son contratistas generando así poco
empoderamiento y falta de continuidad en los mismos.
• La falta de mejoramiento de los recursos físicos para el archivo central e histórico,
generando atraso en la conservación de los sistemas de patrimonio de la administración.
• Falta de presupuesto para hacer intervenciones en bienes de interés cultural y
patrimonial, para la conservación de esta infraestructura.
Oportunidad
• Dotaciones realizadas en elementos para las instituciones educativas, la casa de la
cultura y demás espacios administrados por la secretaría de Educación y Cultura.
• La generación de videos de sensibilización para generar una cultura de denuncia frente a
la violencia de genero ( ruta de atención).
• Oportunidad de ser parte del proyecto establecido por el Ministerio de las TICS,
permitiendo mejorar la gestión de los sistemas de información del Municipio.
Amenaza
• La resistencia al cambio, lo que genera reprocesos y no permite tener una mejora
continua en el proceso.
• El aumento de endeudamiento desmedido por parte de los servidores, generando así
posibles afectaciones en su desarrollo económico y en la capacidad económica de sus
hogares.
• Falta de autoridad sanitaria en el municipio como ente rector de la salud para ejercer
seguimiento y vigilancia a la prestación y acceso efectivo a los servicios de salud según
lo establecido en la Ley 715 de 2001
Se realizó la revisión y seguimiento para las partes interesadas identificadas en cada una
de las dependencias y procesos el año anterior en el proceso de transición de norma;
la calificación que tiene el impacto en la entidad se realiza analizando los siguientes
aspectos:
• Poder
• Legitimidad
• Urgencia
Para cada uno de los aspecto relacionados anteriormente, califican si el impacto es alto
(3), medio (2), bajo (1). Con el resultado obtenido se consigue una clasificación del nivel
de criticidad de la parte interesada así:
• Esencial
• Importante
• Básico
En la revisión de partes interesadas que presentan alta interacción en los procesos
encontramos los siguientes resultados como evaluación respecto al seguimiento que
realizamos en cada uno de los procesos de la administración Municipal.
• COMUNIDAD SIDERENSE: La comunidad Siderense se encuentra satisfecha
respecto al servicio prestado en la entidad en un 96%, a través de las encuestas
realizadas en el 2019.
• ENTES DE CONTROL: La auditoria por Parte de la Contraloría se realizo en el mes
de Octubre, de la cual ya llego el informe y los secretarios de despacho y el alcalde
municipal tienen conocimiento sobre los hallazgos presentados y los planes de acción
a ejecutar.
• ICONTEC: Se realizó la auditoria los días 13 y 14 de Noviembre de la cual no se
presentaron hallazgos y se dio recomendación por parte del auditor al seguimiento
efectivo del certificado que esta con vigencia hasta el año 2021.
• FUNCIONARIOS: Se realizo la encuesta de clima organizacional en el mes de
Octubre de 2018, la cual se aplica cada dos años, esta pendiente el resultado ya quela subsecretaria debe corroborar los datos arrojados.
2016 2017 2018
PREGUNTAS PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 2015
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 2017
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 2018
1. El servicio prestado lo califica
como:95% 96% 97%
2. La amabilidad y atención del
funcionario fue:96% 98% 99%
3. La oportunidad en la atención
fue:96% 98% 99%
4. Su nivel de satisfacción fue: 96% 97% 98%
TOTAL 96% 97% 98%
2019
PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO 2019
96%
97%
97%
96%
96%
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
PREGUNTAS 1. El servicioprestado lo
califica como:
2. Laamabilidad yatención delfuncionario
fue:
3. Laoportunidad
en la atenciónfue:
4. Su nivel desatisfacción
fue:
TOTAL
EVALUACION SERVICIO
2016 2017 2018 2019
USUARIOS NÚMERO PORCENTAJE
SATISFECHO732 93%
INSATISFECHO58 7%
TOTAL790 100%
93%
7%
SATISFECHO
Para seleccionar la muestra a encuestar, se realizó una identificación de todos los
espacios y/o dependencias que brindan servicio y atención al cliente en la
administración Municipal; a partir de ahí se solicitaron listados de asistencia para
obtener la información registrada del usuario, se contactó telefónicamente y se
realizo un lista de preguntas respecto al servicio prestado y su experiencia en la
atención.
En el año 2019 para el I semestre se asigno un contratista de la Secretaría General
para realizar esta labor; para el segundo semestre lo ejecuto la contratista designada
para la taquilla de atención al ciudadano, los resultados se daban a conocer por
parte de la contratista líder en el sistema integrado de gestión la cual realizaba la
tabulación de las encuestas y el respectivo envío del informe a los secretarios de la
dependencia evaluada.
Se realizaron esta encuestas a 790 usuarios de las dependencias de la
Administración Municipal.
Transporte escolar - Inspección Came - Industria y Comercio - Gobierno - Vivienda -
Infancia y adolescencia - Sisben - Catastro - Fess - Transito y transporte - Unidad de
victimas - Biblioteca La Tablaza - Comisaria de Familia - Familias en acción -
Discapacidad – Gerontología
El 93% de los encuestados se encuentran satisfechos y el 7% se encuentra
insatisfechos.
El servicio prestado lo calificaron con un 96%, la oportunidad en la atención con un
97%, su nivel de satisfacción con un 96% y la amabilidad y la atención delfuncionario con un 97%.
METODOLOGIA APLICADA:
• Se realiza a través de la actividad Alcaldía en Mi Barrio.
• Se selecciona la muestra con un 90% de confianza y un 10% de error, de
acuerdo al total de hogares por sector.
• Las encuestas son aplicadas por personal de La Secretaria General.
• Se aplicaron 189 encuestas en 4 barrios evaluados, sin embargo del ultimo
sector aun se encuentra en proceso de tabulación.
• Pueblo Viejo 58 encuestados
• Ancon la playa – Campo alegre 71 encuestados
• El pedrero 60 encuestados ( Falta encuesta
PREGUNTAS TOTAL TOTAL
ResultadoCalificaciones
efectivasResultado
Calificaciones
efectivasRESULTADO
CALIFICACIÒN
EFECTIVA
EDUCACIÓN82,3% 64% 85,9% 83% 84,1% 73,5%
SEGURIDAD SOCIAL Y FAMILIA84,0% 88% 80,8% 71% 82,4% 79,5%
VIAS49,1% 98% 53,1% 83% 51,1% 90,5%
TRANSITO Y TRANSPORTE71,6% 95% 78,5% 81% 75,1% 88,0%
DEPORTE Y RECREACION90,8% 91% 90,4% 81% 90,6% 86,0%
SEGURIDAD67,5% 98% 69,0% 81% 68,3% 89,5%
SERVICIOS PUBLICOS81,3% 97% 83,4% 81% 82,4% 89,0%
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA68,1% 67% 80,2% 66% 74,2% 66,5%
EQUIDAD DE GENERO83,5% 3% 77,8% 1% 80,7% 2,0%
TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA72,5% 97% 77,7% 81% 75,1% 89,0%
GESTION DEL ALCALDE74,2% 97% 79,4% 81% 76,8% 89,0%
TOTAL75,0% 81,4% 77,8% 71,8% 76,4% 76,6%
Pueblo Viejo Ancon la Playa - Campo alegre
El Municipio de La Estrella realiza un programa Alcaldía en mi barrio, el cual consiste en
descentralizar los servicios de la Administración Municipal y llevarlos a cada barrio donde se
programa dicha actividad. En cada alcaldía en mi barrio, se realiza encuesta de satisfacción a
la comunidad, en ella se evalúan los diferentes servicios que recibe la comunidad de la
Administración Municipal y se califica su nivel de satisfacción con dichos servicios.
El nivel de satisfacción en la comunidad Siderense durante el 2019, se encuentra en un
promedio del 76.4% y con una calificación efectiva del 76,6%.
Comparativo años 2016 – 2019 ( Corte hasta el 19 de diciembre de 2019)
2016 2017 2018
Tipo de Situación Resultado Porcentaje Resultado Porcentaje Resultado Porcentaje
Petición 1064 80,70% 1174 84,40% 1103 88,8%
Quejas 211 16% 197 14% 99 8,0%
Reclamo 0 0% 1 0,07% 0 0,0%
Sugerencia 4 0,30% 1 0,07% 4 0,3%
Felicitaciones 4 0,30% 4 0,29% 13 1,0%
Solicitudes 35 2,70% 14 1% 22 1,8%
Denuncias 0 0% 0 0% 1 0,1%
TOTAL 1318 100% 1391 100% 1242 100%
2019
Resultado Porcentaje
2031 93,9%
49 2,2%
25 1,1%
5 0,02%
8 0,03%
27 1,2%
16 0,07%
2161 100%
Comparativo años 2016 – 2019 ( Corte hasta el 19 de diciembre de 2019)
PERIODO DE ELABORACIÓN:
OBJETIVOS:
LÍDERES:
METODOLOGÍA:
RESULTADOS:
ASPECTOS A TENER EN
CUENTA
Se realizó la revisión, identificación, valoración y seguimiento en dos etapas: el primer seguimiento en el primer cuatrimestre del presente año a los riesgos de cada una de las
dependencias de la entidad, y la segunda revisión en el ultimo trimestre del presente año.
La entidad tiene identificados 174 riesgos, de los cuales, 12 son Riesgos Estratégicos, 11 Riesgos de Imagen, 48 Riesgos operativos, 14 Riesgos Financieros, 48 Riesgos de
Cumplimiento, 32 Riesgos por Corrupción y 9 Riesgos de Tecnología.
Se establece controles a todos los riesgos identificados en cada una de las dependencias según el procedimiento interno de Gestión del Riesgo.
Los riesgos en cada uno de los procesos presentaron una reducción con la revisión del segundo semestre en 2019.
La primera revisión se realizo durante el primer cuatrimestre del presente año.
La segunda revisión se realizó en el ultimo trimestre del presente año (2019)
Enero - Diciembre 2019
Identificar riesgos por corrupción asegurando su implementación en el Plan Anticorrupción.
Explicación a nuevos líderes de procesos y subprocesos de la metodología que tiene el municipio para la identificación, análisis, valoración y control a los riesgos.
Identificar otros tipos de riesgos.
Identificar nuevos riesgos aplicando la metodología de análisis de contexto interno y externo y partes interesadas.
Secretaría General - Contratista Calidad
Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y subprocesos donde se explicaba la metodología para la identificación de riesgos, valoración, implementación de
controles y el seguimiento para determinar si se materializo o no.
TIPO DE RIESGO AÑO 2019 TOTAL
Riesgos Estratégicos. 12 12
Riesgos de Imagen. 11 11
Riesgos Operativos. 48 48
Riesgos Financieros. 14 14
Riesgos de Cumplimiento. 48 48
Riesgos por Corrupción 32 32
Riesgos de Tecnología. 9 9
TOTAL 174 174
Se establecieron reuniones de trabajo con líderes de procesos y subprocesos donde se
explicaba la metodología para la identificación de riesgos, valoración, implementación de
controles y el seguimiento para determinar si se materializo o no.
Se realizó la revisión, identificación, valoración y seguimiento en dos etapas: el primer
seguimiento en el primer cuatrimestre del presente año a los riesgos de cada una de las
dependencias de la entidad, y la segunda revisión en el último trimestre del presente año.
Se establece controles a todos los riesgos identificados en cada una de las dependencias
según el procedimiento interno de Gestión del Riesgo.
Los riesgos en cada uno de los procesos presentaron una reducción con la revisión del
último trimestre de 2019.
La entidad tiene identificados 174 riesgos, de los cuales, 12 son Riesgos Estratégicos, 11
Riesgos de Imagen, 48 Riesgos operativos, 14 Riesgos Financieros, 48 Riesgos de
Cumplimiento, 32 Riesgos por Corrupción y 9 Riesgos de Tecnología.
DIMENSIÓNLÍNEAS ESTRATÉGICA /
SECTORPROGRAMA Nombre del Indicador
Variable
Numerador
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
Mejorando la gestión:
fortalecimiento del modelo
integrado de gestión
Continuidad en la
certificación en Calidad
Continuidad en
la certificación
en Calidad
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
Modernización y
fortalecimiento de los sistemas
de información software y
hardware
Plataforma para la
administración del sistema
de gestión de Calidad
Plataforma para
la
administración
del sistema de
gestión de
Calidad
adquirida
INDICADORES DE PRODUCTO
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
Fortalecimiento de los recursos
técnicos y físicos para el
mejoramiento de la
comunicación e interrelación
con la comunidad
Dotaciones entregadas para
mejorar el fortalecimiento
de los recursos técnicos y
físicos para el mejoramiento
de la comunicación e
interrelación con la
comunidad
Nro de
Dotaciones
entregadas para
mejorar el
fortalecimiento
de los recursos
técnicos y
físicos para el
mejoramiento
de la
comunicación e
interrelación
con la
comunidad
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL.
Fortalecimiento de los recursos
técnicos y físicos para el
mejoramiento de la
comunicación e interrelación
con la comunidad
Actividades realizadas para
el mejoramiento de la
comunicación e
interrrelación con la
comunidad (alcaldias en mi
barrio, rendicion de
cuentas, eventos,
FreePress)
Nro de
actividades
realizadas para
el
mejoramiento
de la
comunicación e
interrrelación
con la
comunidad
INDICADORES DE PRODUCTO
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
MUNICIPIO
PARTICIPATIVO
La administración al servicio de
la comunidad
Número de alcaldias en mi
barrio
Nro de alcaldias
en mi barrio
realizadas
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN
CON
RESPONSABILIDAD Y
CALIDAD
Consolidación de la estrategia
nacional de Gobierno en Línea /
Acciones de Gobierno Visibles
Implementación de
actividades que impactan
los 4 ejes de gobierno en
linea (rendicion de cuentas,
tramites y servicios,
protección de la
información, servicios
tecnologicos )de cara al
ciudadano
Nro de
actividades que
impactan los 4
ejes de
gobierno en
linea (rendicion
de cuentas,
tramites y
servicios,
protección de la
información,
servicios
tecnologicos )de
cara al
ciudadano
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN
CON
RESPONSABILIDAD Y
CALIDAD
Rendición de cuentas un
ejercicio de información y
comunicación comunitaria
Número de rendiciones de
cuentas socializadas con la
comunidad
Número de
rendiciones de
cuentas
socializadas con
la comunidad
INDICADORES DE RESULTADO
Dimension
LÍNEAS
ESTRATÉGICA /
SECTOR
Nombre del
Indicador
Frecuenci
a
Variable
Numerador
Variable
denominad
or
Meta
CuatrenioLinea Base
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
ADMINISTRACIÓN
CON
RESPONSABILIDAD
Y CALIDAD
Cumplimiento
de la estratégia
de Gobierno en
línea
anual
Promedio
del
resultado
de los ejes
estrategicos
Meta de
porcentaje
de
Cumplimie
nto
establecida
52.2%
0 (SE EVALUO
POR FASES Y
NO POR EJES)
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
MUNICIPIO
PARTICIPATIVO
Nivel de
satisfacción en
la prestación
del servicio
anual
Sumatoria
del nivel de
satisfacción
en los
sectores
evaluados
Numero de
sectores
evaluados
76% 76%
DIMENSIÓN
INSTITUCIONAL
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
Nivel de
satisfacción
impacto a la
comunidad
Anual
Numero de
usuarios
que
calificaron
con un nivel
de
satisfacción
superior al
75%
Total de
usuarios
encuestado
s
90% 89%
El desempeño de proveedores y contratistas se realiza de acuerdo con lo establecido en el
manual de interventoría y contratación.
Se realiza evaluaciones en el primer y segundo semestre del año 2019:
I SEMESTRE II SEMESTRE
• DISTRIBUCION Y SERVICIOS SAS 95• ELKIN ADRIAN PIEDRAHITA 100• PAPELERIA EL PUNTO 95 95• PRODUCTOS MAMA JUANA 90 90• TECNICENTRO LOS COLORES 90 95• UNION TEMPORAL NUEVA ERA 90
FECHA DE EJECUCIÓN:
Del 01 de Agosto al 15 de Agosto de 2019
PROCESOS AUDITADOS:
Se auditan todos los procesos definidos en el Sistema Integrado de Gestión.
AUDITORES INTERNOS:
La auditoria interna fue desarrollada por 10 auditores internos, para el año 2019 no se
realizó formación para los mismos.
OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
• Evaluar el nivel de adecuación, implementación y eficacia del sistema de gestión de
calidad del Municipio de la Estrella bajo la norma ISO 9001:2015.
• Evaluar la gestión del conocimiento en cada uno de los procesos a ser evaluadosen el ciclo de auditoria interna.
TOTAL PROCESOS AUDITADOS:
Se realizaron 19 gestiones, cumpliendo el 100% del plan de auditoría, en las cualesse presentaron 5 NCm en los procesos de Planificación administrativa, TalentoHumano y Soporte jurídico y contratación, 23 Fortalezas y 47 Oportunidades demejora.
HALLAZGOS:
CRITERIOS QUE SE INCUMPLEN (NC)
CRITERIO TOTAL
ISO 9001:2015 6.1.1 (NC) Planificación administrativa
No se evidencia seguimiento a controles establecidos a los riesgos en la siguiente situación: En el riesgo
N°14 se materializo por la falta de controles precisamente enfocados al riesgo, incumpliendo con lo
establecido en la norma ISO 9001:2015 6.1.2 1
ISO 9001: 2015 5.2.2 (NC) Planificación administrativa
No se evidencia comunicación de la política de calidad utilizando como medio el correo electrónico
institucional, incumpliendo lo establecido en la norma ISO 9001:2015 5.2.2. 1
ISO 9001: 2015 9.1 (NC) Talento humano
Se tomo muestra la capacitación realizada el 28 de junio en el tema “documentación y archivo” el cual
cuenta con registros de asistencia y evaluación, pero sin análisis de tabulación y resultados,
incumpliendo el numeral 9.1 de la norma ISO 9001:2015. 1
ISO 9001:2015 7.5 (NC) Soporte jurídico y contratación
No existe política del daño antijurídico, quien recibe la auditoria da cuenta que se reviso el documento
borrador determinado que contiene faltantes en información y para lo cual se solicitaron datos
relacionados con las demandas del municipio a los abogados externos y de esta manera establecer un
procedimiento en materia de defensa jurídica.
ISO 9001:2015 6.2.2 (NC) Soporte jurídico y contratación
El proceso no tiene un plan de acción establecido durante cada vigencia, incumpliendo la ley 1712 de
2014, categoría planeación.
2
TOTAL 5
Las causas principales detectadas en el Municipio de La Estrella, son:
• Falta de aplicación de procedimientos y metodologías establecidas dentro del
sistema de gestión en la medición de múltiples actividades de los procesos.
• Realizar actividades de seguimiento y control sobre los procesos de la entidad.
El municipio de la Estrella en el año 2018, recibió una visita del ente certificado ICONTEC, donde se
realizo una auditoria de renovación con ampliación al certificado ISO 9001:2015, de la cual se obtuvo
la renovación, se realiza la auditoria de seguimiento los días 13 y 14 de noviembre del año 2019 sin
presencia de hallazgos y con recomendación positiva para el ente certificados.
Procesos Auditados:
• Planificación del desarrollo Municipal
• Planificación del Desarrollo Administrativo
• Planificación del desarrollo Territorial y Ambiental
• Seguridad, social y familia
• Equidad de Genero
• Desarrollo territorial y ambiental
• Convivencia ciudadana
• Transporte y seguridad vial
• Educación y Cultura
• Obras Públicas
• Talento Humano
• Gestión Administrativa
• Soporte jurídico y contratación
• Financiero y rentas
• Evaluación, Control y Mejora
AUDITOR LIDER:
• Carlos Arturo Peña Zapata
• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de
sistema de gestión.
• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización
cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables al alcance
del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión.
• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización
puede tener expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos
especificados.
• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión.
• El taller de empleabilidad: Evidencia orientación a la comunidad para mejorar sus
competencias laborales. Entrega criterios para que las personas puedan estructurar
su perfil laboral y diseñar su hoja de vida y que esta sea atractiva para el empleador.
• Concurso de escenografía de patrimonio cultural: permite el reconocimiento,
desde los servidores públicos, de los elementos culturales y patrimoniales del
municipio, reconocer como el accionar de cada uno se interrelaciona con dichos
elementos.
• La iniciativa de ruta turística: Con el enfoque planteado podría estructurar un
ejercicio conjunto con el Área Metropolitana para hacer un circuito turístico en todo el
Valle de Aburrá, extendió a todo el departamento de Antioquia y hacer generar
sinergias en macro proyecto turístico que desarrolla el municipio de Medellín.
Articulado con el punto anterior de concurso escenográfico de patrimonio cultural,
podría ser, dicho concurso, un componente turístico por desarrollar.
• Las condiciones de infraestructura: Revisar los elementos ubicados en el salón de realización del
taller de empleo. Determinar su estado (bueno – malo), uso relacionado con el taller, impresión que le
puede dar al asistente al taller. Por otro lado, evaluar la protección y cuidado de los bienes públicos.
• La interrelación intra institucional: Repensar el modelo de comunicación – interrelación entre las
diferentes unidades organizaciones – procesos de la entidad a fin de generar sinergias entre los
diferentes proyectos. Seguir reforzando los mecanismos que permiten interrelacionar las acciones de
los procesos con las diferentes secretarías para incrementar la eficiencia operacional, la agilidad en el
flujo de información, los autocontroles y la autogestión de la entidad.
• La sistematización de las experiencias exitosas en las intervenciones sociales: Analizar al
importancia técnica – científica que podría tener sistematizado cada caso de atención a personas con
discapacidad. Generar el expediente en el cual se pueda visualizar todo el proceso que se lleva a
cabo para “transformar vidas”.
• La gestión para la entrega – transición de una nueva administración: Seguir fortaleciendo el
modelo de consolidación anual como insumo para un informe final de entrega, considerar la
estructuración de modelo con informes de evaluación periódicos (semestral – trimestral) para llegar, a
una consolidación permanente de tal forma que al final de las administraciones no se genere estrés
organizacional durante el proceso de empalme
• La armonización del sistema de gestión las directrices de la entidad: Revisar la estructura del
sistema de gestión con los planes decenales, el marco fiscal de mediano plazo, el plan de básico de
ordenamiento territorial, y las políticas públicas; con base en lo anterior, se podría asegurar y blindar el
norte del ente territorial.
• La protección ante riesgo de fallo en contra de las demandas o actos jurídicos en contra de la
entidad: Revisar los mecanismos de protección económica establecidos ante un fallo en contra.
Revisar la estructura del presupuesto y la capacidad del marco fiscal de mediano y largo plazo para
soportarlo. Considerar la inclusión del seguimiento de este componente dentro de la revisión por la
dirección.
• El análisis de las demandas al municipio, hallazgos de auditorías de entes de control y proceso
disciplinario: Revisar el mecanismo de análisis y considerar su fortalecimiento con la aplicación de
técnicas estadísticas para identificar causalidad y así establecer acciones de mejora que se requieran.
• Fortalecer el análisis de riesgos de los procesos: Dada la existencia de demandas hacia la entidad
y la presencia de actos de control disciplinarios, se considera necesario repensar la gestión de los
riesgos, en particular aquellos de riesgos antijurídicos y las vulnerabilidades de los procesos ante
dichos riesgos. Revisar la profundidad del análisis de los riesgos. Repensar los mecanismos de
autocontrol.
• La autogestión de los procesos: Repensar los criterios de autogestión de los procesos para evitar
generar falsas alertas o actos de proceso disciplinarios sin el fundamente necesario. Considerar una
reingeniería a los procesos de tal forma que se lleve más control operacional, se establezcan puntos
de control en las etapas y actividades sensibles, y se generen las alertas debidamente fundamentadas
para tomar acciones de manera oportuna.
• El programa de auditoria interna: Repensar los criterios bajo los cuales se lleva a cabo el programa
de auditoría interna, considerar la priorización por riesgos, en particular los riesgos de corrupción e
incumplimiento legal, para así incrementar el control sobre los procesos en los que posiblemente se
visualice vulnerabilidad (ejemplo: movilidad, justicia, obras públicas).
El IGA, para el año 2016, esta en el puesto n. 22 de 1101, concluyendo así que
la administración Municipal debe generar estrategias para subir la valoración de
los índices evaluados del Municipio de La Estrella. (Puede solicitarse informe
para analizar cada aspecto evaluado con mas detalle). Se aclara que el
resultado es correspondiente al año 2016 y aun no hay reporte actualizado.
.
En el año 2019 se realizó la identificación de los diferentes tipos de producto –
servicio en los procesos misionales, este año se presento una novedad, ya que
solo se definieron las salidas que son de conformidad con la ley respecto a
dichos procesos misionales.
Se define la frecuencia de implementación de las actividades.
De manera mensual con los lideres de proceso se validó el cumplimiento y la
descripción de dichas actividades;
Adicional se reporto el producto no conforme del almacén de manera mensual.
• Actividades de resocialización ( grupos de oración, asesorías de psicología y
actividades deportivas).
• Custodia y vigilancia
• Imponer medidas correctivas a comportamientos contrarios a la convivencia
• Adelantar procesos de violencia intrafamiliar
• Fondo de educación superior para los Siderense (becas) (fondo FESS)
• Facilitadores pedagógicos
• Red de Bibliotecas y Ludotecas
• Gestión de subsidio Mejoramiento de vivienda
• Gestión subsidio vivienda nueva
• Control de emisión de gases
• Acompañamiento a las Instituciones privadas y públicas
• Capacitaciones en educación ambiental
• Atención y orientación a victimas del conflicto armado
• Vacunación antirrábica
• Acciones para la convivencia social y la salud mental
• Prestación de los servicios y la colocación de empleo
• Ruta de atención
• Reunión con la mesa de erradicación de la violencia contra la mujer
• Suministros Almacén
CORRECTIVA FORTALEZAS MEJORA
FUENTE UNIDADES UNIDADES UNIDADES
Auditoria Externa de Calidad 0 3 10
Auditoria Interna y Externa de Calidad
5 23 47
TOTAL 5 26 57
A continuación se relacionan los cambios que se vienen desarrollando
en el Sistema de Gestión o que se pueden presentar y tendrán un
impacto en el Sistema Integrado de Gestión:
• El incremento de regulaciones para la estructura de diferentes
sistemas de gestión para el Municipio.
• Ejecución de requisitos legales como PESV y EL SG-SST.
• Implementación e integración del modelo integrado de planeación y
gestión (MIPG) a los procesos de la administración Municipal.
Mejora de la Eficacia del SGC y sus ProcesosMejora de la Eficacia del SGC y sus Procesos
No. AccionesImplementado
en Proceso
No Implementado
en ProcesoObservaciones
1
Conservar el Certificado de
Calidad de la Alcaldía,
renovado en Noviembre del
año 2021, este certificado
tiene vigencia hasta el año
2018, con auditoría anual de
seguimiento.
X
Se realizo auditoria de renovación
con ampliación al certificado de la
norma ISO 9001:2015, en el mes
de noviembre de 2018 con
renovacion y auditoria de
seguimiento los dias 13 y 14 de
noviembre sin presencia de
hallazgos.
2
Realizar seguimiento al
registro de acciones de
mejora y a los planes de
acción definidos en la base
de datos de mejora continua.
X
Se realizo la revision con cada lider
de proceso durante todo el año
2019.
3
Actualizar la documentación
del Sistema Integrado de
Gestión, con respecto a la
nueva versión de MECI.
X
Se realiza periodicamente de
acuerdo al cronograma de
actividades.
ESTADO
4
Realizar seguimiento al
analisis de contexto interno
y/o externo y a su vez a las
partes interesadas con el fin
de determinar posibles
debilidades o riesgos
latentes en la administración
Municipal.
X
Se realiza en el primer semestre
del año 2019 con cada uno de los
lideres de proceso.
5
Una vez ingrese el nuevo
equipo de trabajo a la
Administración, es
fundamental hacer entrega
de las políticas,
procedimientos y formatos
que maneja cada líder de
proceso y subprocesos;
asegurando continuidad al
Sistema Integrado de
X
Cada que ingrese personal nuevo
se le hace entrega de las politicas,
procedimientos y formatos que
maneja cada lider de proceso o
subproceso
6
Actualizar el mapa de
riesgos de la Administración
Municipal en el primer
semestre de 2019, por
motivos de segumiento al
Plan anticorrupción y por
seguimiento en el sistema
integrado de gestión.
XSe realizo seguimiento durante el
primer y ultimo trimestre del año.
7
Realizar por parte de los
líderes de procesos la
actualización permanente de
los documentos de cada uno
de los procesos, como
actividad periódica del
sistema.
X
Se realiza durante todo el año de
manera permanente y en el mes de
junio de manera periodica como
revision anual.
8
Dar continuidad a las
capacitaciones dictadas para
mejorar las competencias de
los funcionarios y ideres de
proceso del sistema
integrado de gestión.
X
No se ejecutaron capacitaciones
con el ente certificador, se realizo
los procesos de induccion y
reinduccion con el personal.
9
Continuar con el proceso de
Integrar al sistema de
gestión e implementar
ambos sistemas (MIPG -
PESV - SG-SST)
X
Se dara continuidad para el año
2020 en liderazgo de la secretaria
tecnica ( Planeacion ).
No. AccionesImplementado en
Proceso
No Implementado
en ProcesoObservaciones
10
Se recomienda realizar un seguimiento a
los indicadores del plan de Desarrollo,
respecto al resultado final y su
cumplimiento frente al ciclo de
administración 2016-2019 y con el fin de
establecer nuevas metas y objetivos para
el nuevo Plan de Desarrollo.
X
Se realizo por parte
de la secretaria de
Planeacion durante
todo el cuatrenio, y
se emitio su
resultado final en la
rendicion de cuentas
del pasado 12 de
diciembre de 2019.
11
La Administración entrante debe formular
nuevos indicadores que midan el plan de
desarrollo a ejecutar, dando continuidad a
la metodología utilizada en el año 2012,
esta formulación debe tener en cuenta los
resultados obtenidos en cada
dependencia de la Administración
saliente, como referente, para establecer
indicadores con metas claras y factibles
(basadas en los históricos), que
realmente proporcionen información para
la toma de decisiones. Se debe ser
racional en el número de indicadores
formulados.
X
Para la nueva
administracion se
diseñaran los
indicadores de
acuerdo al nuevo
plan de desarrollo.
Año 2020
ESTADO
12
Una vez se encuentre aprobado el nuevo
plan de desarrollo es necesario realizar
una articulación de este plan con la
documentación y estructura del Sistema
Integrado de Gestión; ya que este debe
ser el que ayude en la planeación
operativa del plan de desarrollo.
X
De acuerdo al nuevo
plan de desarrollo se
deteminara la
articulacion con el
sistema integrado de
gestión.
Año 2020
13
Implementación del Modelo integrado de
Planeación y gestión (MIPG) en la
administración Municipal, e integrarlo con
todos los sistemas ya existes para su
debida articulación en los procesos.
X
La secretaria de
planeacion es la
secretaria tecnica
para el proceso de
implementacion del
MIP, el cual se
articulara con el SIG.
Año 2020
Necesidades de recursos
No. AccionesImplementado
en Proceso
No Implementado en
ProcesoObservaciones
14
Asegurar por medio de la utilización
del correo institucional de Office 365,
la conectividad a One Drive, de los
funcionarios que se encuentran por
fuera del CAME (Bibliotecas y Casa
de la Cultura de cabecera, Tablaza y
Pueblo Viejo, Comisaría e Inspección
de la Tablaza, Casa del Adulto mayor,
Casa de la Juventud, el Aula
Ambiental, La secretaria de La
Mujer), para la consulta y registro de
evidencias del Sistema Integrado de
Gestión. Para ello, capacitar a todos
los funcionarios tanto vinculados
como contratistas en el manejo y
administración del One Drive.
X
Se les brinda al personal
capacitaciòn personalizada
cada que lo requieran
15
Asegurar la conectividad de todos los
funcionarios del CAME, a la carpeta
de Calidad, así mismo que se
garantice el archivo de evidencias de
cada uno en la carpeta de cada
proceso.
X
Se le compartio a todo el
personal la carpeta de
SISTEMA INTEGRADO DE
GESTION ubicada en el ONE
DRIVE
ESTADO
16
Asegurar el respaldo permanente
(Semanal) de la información del
Sistema Integrado de Gestión.
X
Se asegura su
almacenamiento a traves del
one drive, adicional a traves
de una USB y entrega de
respaldos a la contratista
encargada del proceso de
informacion del empalme.
17
Formar a los lideres de proceso y/o
participantes del sistema integrado
de gestión en temas propuestos para
formación durante el 2019.
X
No se realizo formacion para
el año 2019.
Se realizo procesos de
formacion de induccion y
reinduccion.
18
Analizar la viabilidad de tener un
software que permita revisar
constantemente los registros y
documentos, llevar la trazabilidad y
seguimiento a los planes de
mejoramiento, riesgos e indicadores
por dependencia, sin tener que
depender de un Secretario de
Despacho o líder para que los
notifique. Durante el año 2013 - 2018
se hizo análisis de propuestas de
empresas que manejan software para
administrar sistemas integrados de
gestión, se encuentra en proceso la
elección del proveedor para su
implementación en la administración
Municipal.
X
No se obtuvo la asignacion de
recursos para la adquisicion
de esta herramienta, se
propone como opción para las
nuevas adquisiciones en el
nuevo plan de gobierno.
Año 2020
19
Definición, implementación y
socialización a todas las
dependencias y lideres de proceso
de todo la estructura e
implementación del MIPG en la
administración Municipal
X
Se realizo la actualizacion de
autodiagnosticos con todos
los procesos, la secretaria
tecnica continuara con el
proceso para el nuevo
gobierno.
20
Asignación de recursos y personal
para la estructuración e
implementación de la oficina de
Atención al ciudadano.
X
Se realizo la contratacion de
una persona para la taquilla de
atencion al ciudadano, se doto
con los equipos necesarios (
computador, telefono,
impresora)
21
Tratar de optimizar costos e integrar
los sistemas de gestión. X Año 2020
PROCESO RECURSOS ACTUALES NECESIDAD DE RECURSOS
ComprasLíder de compras
Almacén
Talento Humano Líder Talento Humano
Recursos para la formación e
implementación de actividades y
demás para los funcionarios de la
administración Municipal, en torno al
proceso de implementacion del
modelo integrado de planeacion y
gestion MIPG
Sistemas de
informacionHerramienta One drive
Herramienta para sistematizar la
informacion de la administracion
Municipal.
Evaluación
Control y mejora
Coordinadora del sistema
integrado de gestión y
participación de los lideres
de proceso.
Asignación de recursos para la
formación y capacitación para los
lideres de proceso y participantes del
sistema integrado de gestión.
Planeación del
Desarrollo
Municipal
Personal capacitado en la
implementación del MIPG
(Manual operativo)
Recursos para la estructura e
implementación del Modelo integrado
de Planeación y Gestión.
• Se debe dar a conocer el Mapa de riesgos a todos los integrantes del
proceso, con el fin de que conozcan su metodología y seguimiento.
• Fortalecer la comunicación interna y externa a través de los grupos
primarios o reuniones determinadas en cada una de las dependencias con
una periodicidad determinada para ello.
• Se recomienda replantear la estructura del sistema integrado de gestión,
analizar la pertinencia de asignar como lideres de los procesos a personal
vinculado con el fin de preservar el conocimiento y los seguimientos
realizados durante cada periodo.
• Se recomienda analizar la posibilidad de implementar el proceso de
innovación e investigación de acuerdo a los programas, proyectos o
actividades de cada uno de los procesos de la entidad.
• Implementar protocolos para la ejecución de los grupos primarios en cada
una de las dependencias.
