CA-AEPR-01 Procedimiento para Recepción de producto terminado

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENVASES, EMPAQUES Y EMBALAJES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V.

PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO

Revisión 00 Procedimiento CA-AEPR-01 PÁGINA DE

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CONTROL DE CAMBIOS

REVISIÓN PÁRRAFOS MODIFICADOS OBSERVACIONES VIGENCIA

00 Nuevo procedimiento Mejora de proceso Diciembre 2009

ELABORÓ

Ing Jorge Gutierrez Navarro Logística y almacén PT

REVISÓ APROBÓ

Lic. Agustin Riva Palacio S. Dirección General.

C.P. Edgar Santander Arroyo Coordinación Administrativa

J. Luis García Hernández Gestión de la Calidad

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INDICE

SECCIÓN PÁG.

1.0 OBJETIVO...………………………………………………………………………………......... 3

2.0 ALCANCE…...………………………………………………………………….……………….. 3

3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES…...…………………………………………………………... 3

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD….…………………………………………………….. 3

5.0 DESARROLLO..……………………………………………………….……………………….. 4

5.1 Recibo de producto terminado…………….………...……………………………................. 4

5.2 Captura de datos en el sistema GP………..……….………………...……………...………. 5

5.3 Almacenamiento y conservación de producto terminado…..…………………………….... 5

5.4 Salida de producto…………………………………………………….……………………….. 5

6.0 ANEXOS………………………………………………………………………………………… 6

6.1 Anexo 1 Plano de distribución en almacén de producto terminado….…………………… 6

6.2 Anexo 2 Rutina del montacargas.…..………………………………………………………… 7

6.3 Anexo 3 Ejemplo de llenado de la “boleta”………………………………………………...... 8

7.0 REFERENCIAS.………………………………………………………………………………… 9

8.0 REGISTROS……………………………………………………………………………………. 9





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1.0 OBJETIVO Asegurar la óptima recepción y almacenamiento de producto terminado en almacén.

2.0 ALCANCE Aplica a la recepción de todos los productos que ingresen al almacén de producto terminado. 3.0 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

3.1 Great Plains: sistema electrónico de Microsoft que auxilia en la administración y control de la empresa,

se abrevia GP. 3.2 PT: son las siglas con el cual se menciona al producto terminado.

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 4.1 Del Recepcionista de Almacén de PT 4.1.1 Verificar que las etiquetas de identificación del producto que ingrese al almacén correspondan con las

boletas. 4.1.2 Verificar que el empaque está en buenas condiciones. 4.1.3 Verificar que el producto se acomode conforme al plan de distribución del almacén (ver anexo1). 4.1.4 Revisar que el producto almacenado se mantiene en buenas condiciones. 4.1.5 Avisar al Coordinador de almacén y al Jefe de área los excedentes de producto terminado. 4.1.6 Registrar las entradas y salidas de producto terminado en el inventario de “Excel” y en el sistema GP. 4.1.7 Enviar el inventario de “Excel” a todas las áreas correspondientes tres veces al día. 4.1.8 Archivar las boletas ordenadas en forma consecutiva, ya sea en tapas o en envases. 4.2 Del Montacarguista 4.2.1 Cumplir con las instrucciones de la rutina del montacargas (ver anexo 2). 4.2.2 Realizar la rotación de primeras entradas y primeras salidas de los envases. 4.2.3 Reportar al Recepcionista de producto terminado y al Coordinador de almacén los saldos que existan

producto terminado. 4.3 Del Coordinador de Almacén y Embarques 4.3.1 Es responsabilidad del Coordinador de almacén y embarques que se cumpla el presente procedimiento

al 100% de acuerdo con los lineamientos descritos. 4.3.2 Controlar este procedimiento de acuerdo con los lineamientos establecidos en el “procedimiento para

control de documentos” GC-GCPR-02.





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4.3.3 Mantener actualizado el presente procedimiento de acuerdo a las actividades realizadas y a las

necesidades de EEEISA. 4.3.4 Verificar que la captura de boletas se haya realizado correctamente antes de enviar cada inventario. 4.3.5 Aclarar cualquier diferencia en inventario físico o GP. 4.3.6 Supervisar la entrada de producto terminado al almacén. 4.3.7 Supervisar la conservación y buen almacenaje de los productos terminados. 4.3.8 Reportar cualquier anomalía al Jefe de Área y Coordinación administrativa. 4.3.9 Supervisar que el recepcionista, acomodador de tapas y montacarguista cumplan con cada una de las

responsabilidades plasmadas en este procedimiento. 5.0 DESARROLLO 5.1 Recibo de producto terminado (envases, las tapas y fondos)

5.1.1 Al momento de ingresar producto terminado al Almacén, el Recepcionista debe verificar lo siguiente:

a) Que la boleta este perfectamente llenada, con el nombre y apellido paterno del supervisor en turno. (Ver anexo3).

b) Verificar que la boleta corresponda a la etiqueta del producto, la boleta no debe presentar borraduras ni enmendaduras.

c) Verificar que las bolsas ya sean papel o plástico para envases ò para tapa vengan correctamente selladas, limpias y perfectamente bien empacados.

d) Verificar que las bolsas de papel tengan orificios para identificar el tipo de producto que contiene. e) Verificar en la etiqueta que la clave y la descripción correspondan al producto que esta ingresando. f) En el caso de los restos que ingresen al almacén de producto terminado estos deberán entrar en bolsa

sin sellar con pegamento en el caso de la bolsa de papel y de la bolsa de plástico sin quemar. g) Cuando sean bolsas de papel o plástico revisar contra catalogo que el producto que esta en el interior

corresponda a la boleta de identificación. h) Las tarimas que ingresen al almacén con producto deberán estar en buenas condiciones además

deben llevar el sello de la empresa. i) En el caso de las tapas las filas deben de ser de 7 rollos por cama para 4L,12 rollos por cama para 1

Lto. y 10 rollos por cama para el resto de los productos. j) Para mayores detalles en general al ingresar un producto en almacén, ver las especificaciones del

cliente en el manual de “Fichas técnicas” VE-STMN-01. 5.1.2 Si no se cumple con los requisitos señalados anteriormente, el Recepcionista no debe dar entrada al

producto, y solicitará se corrija la boleta, etiqueta, empaque, tarima o producto nuevamente para proceder a ingresar al almacén.

5.1.3 Al momento de recibir el producto de terminado se deberá entregar una copia de la boleta firmada a la persona que está entregando el producto.

5.1.4 El corte diario de recibo de producto terminado será a más tardar a las 18:00 hrs.





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5.2 Captura de datos en el sistema GP 5.2.1 Todas las boletas se deberán registrar en el “concentrado de boletas” formato CA-AEFO-05 que deberá

llenar el Recepcionista de producto terminado, este trabajo lo deberá revisar el coordinador del almacén al 100% para proceder a registrar en el sistema GP.

5.2.2 El concentrado de boletas debe ser revisado y cotejado contra G.P. por el Jefe de Logística y almacén de producto terminado.

5.3 Almacenamiento de producto 5.3.1 Una vez aceptado el ingreso del producto, el Recepcionista notifica a la persona que entrega la

mercancía donde debe colocar producto que está ingresando (ver anexo 1). 5.3.2 El Recepcionista y el Montacarguista deben revisar que las condiciones de almacenamiento sean las

adecuadas, es decir que no este en riesgo el producto, si se llegara a presentar el caso, deberán reportarlo al Coordinador y a Calidad para revisar y definir la situación del producto.

5.3.3 El Coordinador de almacén debe reportar por escrito a Mantenimiento cualquier desperfecto que ponga en riesgo el almacenaje o producto, y deberá enviar copia a Calidad, Jefe de área y Coordinación administrativa.

5.3.4 El Montacarguista debe entregar el producto de acuerdo a las primeras entradas, para evitar rezago de producto.

5.4 Salida de producto 5.4.1 Todo producto que salga del almacén para reacondicionar deberá salir con un “vale salida” provisional

formato CA-AEFO-06 y entrar con el mismo vale, no debe ingresar con boleta de producto terminado. 5.4.2. En el caso de producto que sale para “repintado”, sale con una “nota de salida” definitiva formato

CA-AEFO-08, por que al ingresar, ingresa como nuevo producto. La autorización de la salida deberá ser por parte de la Coordinación administrativa y de la Dirección General.

5.4.3 Cuando el producto sale para “compactado” o desperdicio, sale con una “nota de salida” definitiva formato CA-AEFO-08, ya que no tiene regreso, esta salida debe estar autorizada por Coordinación administrativa y la Dirección General, este caso no aplica para devoluciones de clientes. En las devoluciones de clientes, el destino lo debe dar Control de Calidad.





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6. ANEXOS 6.1 Anexo 1 Plano de distribución en almacén de producto terminado.





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6.2 Anexo 2 Rutina del montacargas





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6.3 Anexo 3 Ejemplo de llenado de la “boleta”





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7. REFERENCIAS Este procedimiento está elaborado para cumplir con los requisitos establecidos en:

NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad-Requisitos. GC-GCMN-01 Manual del Sistema de Gestión de la Calidad.

8.0 REGISTROS Los registros generados a partir de este procedimiento son los siguientes: CA-AEFO-05 Concentrado de boletas CA-AEFO-06 Vale de salida CA-AEFO-08 Nota de salida

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