Calculos Villa Sullcaray

CUADRO Nº 21 Cronograma de Metas Físicas

Item COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. EJECUCION DEL PROYECTO

AÑO I (Meses) AÑO II (Meses)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1.0 35,600.00 71% 16% 13%

1.1CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES

Módulo 1 2047 2,047.00

1.2PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL

Módulo 1 5391 5,391.00

1.3CONSTRUCCION DE COBERTIZO

Módulo 1 4585 4,585.00

1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22077 22,077.00

1.5 Varios 1 1500 1,500.00

2 10,900.00 42% 28% 30%

2.1 Mes 4 500 2,000

2.2 Mes 5 500 2,500

2.3 Mes 4 500 2,000

2.4 Mes 5 500 2,500

2.5PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Viaje 1 1600 1,600

2.6LIQUIDACION DEL PROYECTO

Mes 1 300 300

3.0 3,000.00 0% 50% 50%

3.1 Evento 1 1500 1,500

3.2 Evento 1 1500 1,500

Fuente: Elaboracion del proyectista

Costo Unit.

INVERSION TOTAL (en nuevos soles)

Implementación de Adecuadas Condiciones Productivas Agropecuarias

GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS

ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS

Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento ComunalCONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES

CONCURSO EN CONSTRUCCION DE COBERTIZO Y MANEJO DE GANADO OVINO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Cuadro Nº 17: Costos de Inversión por Fuente de Financiamiento

Alternativa Unica (costos a precios de mercado)

ITEM Componente / Actividad UND. CantidadAPORTES Total

ALIADOS BENEF. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

1 35600.00 25700.00 9900.00 35600.00 30930 4670 3936.00 3936.00 3936.00 47408.00

1.1 Módulo 1 2,047.00 2,047.00 136.00 1,911.00 2,047.00 - 2,047.00 984.00 984.00 984.00 4,999.00

1.20 Módulo 1 5,391.00 5,391.00 2,683.00 2,708.00 5,391.00 3,268.29 2,122.71 984.00 984.00 984.00 8,343.00


Módulo 1 4,585.00 4,585.00 2,634.00 1,951.00 4,585.00 4,585.00 - 984.00 984.00 984.00 7,537.00

1.4MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS

Módulo 1 22,077.00 22,077.00 18,747.00 3,330.00 22,077.00 22,077.00 - 984.00 984.00 984.00 25,029.00

1.5Varios

1 1,500 1,500.00 1,500.00 1500.00

1,000.00 500.00 1,500.00

2 10900.00 10900.00 10900.00 7600.00 3300.00 10900.00

2.1 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00 2,000.00

2.2 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,500.00 1,000.00 2,500.00

2.3 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 - 2,000.00

2.4 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 - 2,500.00

2.5 Viaje 1 1,600 1,600.00 1,600.00 1,600.00 1,600.00 - 1,600.00


Mes 1 300 300.00 300.00 300.00 - 300.00 300.00

3 3,000.00 3,000.00 3000.00 1500.00 1500.00 3000.00

3.1Evento

1 1,500 1,500.00 1,500.00

1500.00 - 1,500.00 1,500.00

3.2Evento

1 1,500 1,500.00 1,500.00 1500.00

1,500.00 - 1,500.00

TOTAL 49,500.00 39,600.00 9,900.00 49,500.00 40,030 9,470 3,936.00 3,936.00 3,936.00 61,308.00


Costo Unitario

Presupuesto Total s/.

Espacios Implementados Adecuadamente con Tecnologia Agrosilvopastoril

CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES

PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL


Adecuada Transferencia de Tecnologia Agrosilvopastoril





PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento Comunal

CONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES


Cuadro Nº 18: Costos de Inversión por Fuentes de Financiamiento

Alternativa Unica (costos a precios sociales)

ITEM Componente / Actividad UND. CantidadAPORTES Total

ALIADOS BENEF. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL

1 26563.97 21779.66 4784.30 26563.97 25029.61 1534.36 3335.59 3335.59 3335.59 36570.75

1.1 Módulo 1 898.76 898.76 115.25 783.51 898.76 898.76 833.90 833.90 833.90 3,400.46

1.2 Módulo 1 3,454.00 3,454.00 2,273.73 1,180.27 3,454.00 3,454.00 833.90 833.90 833.90 5,955.70


Módulo 1 3,424.95 3,424.95 2,232.20 1,192.75 3,424.95 3,424.95 833.90 833.90 833.90 5,926.65

1.4MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS

Módulo 1 17,515.06 17,515.06 15,887.29 1,627.77 17,515.06 17,515.06 - 833.90 833.90 833.90 20,016.76

1.5 Varios 1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 635.59 635.59 1,271.19

2 9810.48 9810.48 9810.48 5446.84 4363.64 0.00 0.00 0.00 9810.48

2.1 Mes 4 454.55 1,818.18 1,818.18 1818.18 1,818.18 1,818.18

2.2 Mes 5 454.55 2,272.73 2,272.73 2272.73 2,272.73 2,272.73

2.3 Mes 4 454.55 1,818.18 1,818.18 1818.18 1,818.18 1,818.18

2.4 Mes 5 454.55 2,272.73 2,272.73 2272.73 2,272.73 2,272.73

2.5 Viaje 1 1,355.93 1,355.93 1,355.93 1355.93 1,355.93 1,355.93


Mes 1 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73 272.73

3 2,542.37 2,542.37 2542.37 1271.19 1271.19 0.00 0.00 0.00 2542.37

3.1Evento

1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 1,271.19 1,271.19

3.2Evento

1 1,271.19 1,271.19 1,271.19 1271.19 1271.19 1,271.19

TOTAL 38,916.82 34,132.51 4,784.30 38,916.82 31,747.64 7,169.18 3,335.59 3,335.59 3,335.59 48,923.60


Costo Unitario

Presupuesto Total s/.





Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva AgropecuariaASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES








Flujo de Costos a precio de mercadoALTERNATIVA UNICA

Años 0 1 2 3 4

40,030.29 9,469.71 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,936.00 3,936.00 3,936.00

Flujo de costos sociales totales40,030.29 9,469.71 3,936.00 3,936.00 3,936.00

Tasa de descuento 10%1.00 0.91 0.83 0.75 0.68

TOTAL 40,030 8,609 3,253 2,957 2,688VACST 57,537.53Fuente: Elaboración propia

Flujo de Costos SocialesTotalesALTERNATIVA UNICA

Años 0 1 2 3 4

31,747.64 7,169.18 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 3,335.59 3,335.59 3,335.59

Flujo de costos sociales totales31,747.64 7,169.18 3,335.59 3,335.59 3,335.59

Tasa de descuento 10% 1.00 0.91 0.83 0.75 0.68

TOTAL 31,748 6,517 2,757 2,506 2,278VACST 45,806.10

Fuente: Elaboración propia

*VACST: Valor Actual Costo Social Total

Costos de preinversión e inversión

Costos de operación y mantenimiento

*VACST: Valor Actual Costo Social Total

Costos de preinversión e inversión

Costos de operación y mantenimiento

Costo EfectividadALTERNATIVA 1

Concepto Alternativa

VACSN en (S/.) 45,806.10

IE 41

CE = VACSN / IE 1,117.22VACSN = Valor Actual de Costo Social Neto en (S/.)

IE = Índice de Efectividad

CE = Costo Efectividad

Cuadro Nº 16: Cronograma de Inversiones Según Metas

Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. C. Unit.

EJECUCION DEL PROYECTO EJECUCION DEL PROYECTOAÑO I (Meses) AÑO I I(Meses)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

1.0 35,600.00 25,408 5,522 4,670

1.1 Módulo 1 2,047.00 2,047.00 511.8 511.8 511.8 511.8

1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Módulo 1 5,391.00 5,391.00 2,156.4 101.08 101.1 101.1 101.1 101.1 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08 1,617.30 101.08 101.08 101.08 101.08 101.08

1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO Módulo 1 4,585.00 4,585.00 1,834.0 1,834.0 458.5 458.5

1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22,077.00 22,077.00 4,415.40 1,471.80 1,471.80 1,471.80 8,830.80 1,471.80 1,471.80 1,471.80

1.5 Varios 1 1,500.00 1,500.00 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33 83.33

2 10,900.00 4,600.00 3,000.00 3,300.00

2.1 Mes 4 500 2,000 500 500 500 500

2.2 Mes 5 500 2,500 500 500.0 500.0 500.0 500.0

2.3 Mes 4 500 2,000 500.0 500.0 500.0 500.0

2.4 Mes 5 500 2,500 500.0 500.0 500.0 500.0 500.0

2.5 Viaje 1 1,600 1,600 1,600


Mes 1 300 300 300.0

3.0 3,000.00 0.00 1,500.00 1,500.00

3.1 Evento 1 1,500 1,500 1,500.00

3.2 Evento 1 1,500 1,500 1,500.0

TOTAL 49,500.00 40,030 9,470

Inversión Total (en nuevos soles)




Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva Agropecuaria









Datos Generales Tasa de Impuesto General a las Ventas (IGV) 18%Tasa de Impuesto a la Renta y a la solidaridad (IR) 10%Coeficiente de rotación 12Tasa descuento 10%Tasa aplicable para gastos generales 6%Tasa aplicable para gastos por imprevistos 1%Tasa de impuestos directos a la mano de obra (IMO) 10%Tasa impuestos combustibles 0.66

Factores de correciónFactor correción de bienes de origen nacional (impuesto indi FCBN=1/(1+IGV) 0.8475Factor correción Valor de Recuperacion de bienes origen nacFCVRBN 1Factor corrección de la divisa FCD 1.08Arancel AR 5.5%Factor correción de bienes de origen importado FCBI=1/((1+AR)*(1+IG 0.8675Factor correción de mano de obra calificada FCMONC=1/(1+IMO) 0.909MO No calificada - Sierra - Urbano FCMONC- SIU 0.60MO No calificada - Sierra - Rural FCMONC- SIR 0.41MO No calificada - Selva - Urbano FCMONC- SEU 0.63MO No calificada - Selva - Rural FCMONC- SER 0.49Factor correción de los combustibles FCCOMB 0.66

precio de mercado silla 15 sillaprecio social de silla 12.7118644

precio mercado (compu) 1000previo social de compu 867.539561

0.84700.06

106% 0.0600 0.18001.06 1.18 1.2508 0.79948833

0.86344739

Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro Nº 22: Acciones de Operación y MantenimientoCon Proyecto

ITEM DESCRIPCION UND. META P. UNIT. PPTO. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

2.00 984 - - 3,936 3,936 3,936

2.1. Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984

2.2. Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984

2.3 Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984

2.4 Familia 41 6.0 246 - - 984 984 984

TOTAL 984 - - 3,936 3,936 3,936


Cuadro Nº 22-A: Acciones de Operación y MantenimientoSin Proyecto

ITEM DESCRIPCION UND. META P. UNIT. PPTO. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 TOTAL 2.00 - - - - - - -

2.1. Familia 41 - -

- - - - - -

2.2. Familia 41 - -

- - - - - -

2.3 Familia 41 - - - - - - - -

2.4 Familia 41 - - - - - - - -

TOTAL - - - - - - -


Implementación de Adecuadas Condiciones

Productivas Agropecuarias

MANTENIMIENTO DE CERCO DE LAS PRADERAS DEGRADADAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTIZO

MATENIMIENTO DE PASTOS Y MANEJO DE OVINOS


MANTENIMIENTO DE CERCO DE LAS PRADERAS DEGRADADAS

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE COBERTIZO

MATENIMIENTO DE PASTOS Y MANEJO DE OVINOS

Análisis de Costos Unitarios ALTERNATIVA UNICA

2 Adecuada Transferencia de Tecnologia Agrosilvopastoril

2.1 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES

COSTOS : GLB S/. 2,000.00

DESCRIPCION UNID. CANT. C. UNIT. C. PARCIAL SUB TOTAL

MANO DE OBRA CALIFICADA 2000.00

Asistente Técnico Evento 4.00 500.00 2000.00

INSUMOS Y MATERIALES 0.00

MANO DE OBRA 0.00

. Peón (1) H.H 0.00 0.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00

2.2 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN LA PRODUCCION E INSTALACION FORESTAL






MANO DE OBRA 0.00

. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00

2.3 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CONSTRUCCION DE COBERTIZOS






MANO DE OBRA 0.00

. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,000.00

2.4 ASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS






MANO DE OBRA 0.00

. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 2,500.00

2.5 PASANTIA REGIONAL PARA EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS

COSTOS : VIAJE S/. 1,600.00


ASISTENTE TECNICO 320.00

Facilitador evento Dias 2.00 160.00 320.00

PASAJE 640.00

Pasaje 08 beneficiarios Psj. 8.00 80.00 640.00

ALIMENTACIÓN 240.00

Alimentación Día 2.00 120.00 240.00

HOSPEDAJE 150.00

Hospedaje Noche 1.00 150.00 150.00

IMPREVISTOS 250.00

Imprevistos Glb 1.00 250.00 250.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 1,600.00

2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO

COSTOS : GLB S/. 300.00



Personal Profesional Liq. Proy 1.00 300.00 300.00


MANO DE OBRA 0.00

. Peón (1) H.H 0.00 0.00 0.00

COSTO TOTAL ------------------------------------------------------> S/. 300.00

1 Espacios Implementados Adecuadamente con Tecnologia Agrosilvopastoril1.1 CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES




Asistente Técnico Mes 0.00 0.00


YESO BOL 17.00 8.00 136.00

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 1911.00

. Peón H.H 588.00 3.25 1911.00

COSTO TOTAL S/. 2,047.00

30.00 S/. 2,047.00

1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL





INSUMOS Y MATERIALES 2,843.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 7.00 5.00 35.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 9.00 22.00 198.00

YESO BOL 14.00 8.00 112.00

CORDEL m 125.00 0.20 25.00

SEMILLA DE PINO kg 0.60 260.00 156.00

GUANO DE CORRAL ton 1.00 100.00 100.00

HORMIGON m3 3.00 80.00 240.00

ARENA FINA m3 6.00 80.00 480.00

PUERTA CALAMINA 1.20mx2.10m und 1.00 150.00 150.00

BOLSAS DE POLIETELINO millar 3.00 23.00 69.00

TURBA m3 3.00 20.00 60.00

ROLLIZO DE EUCALIPTO 8"X4ml und 24.00 10.00 240.00

MALLA ANTIAFIDA m2 12.00 8.50 102.00

MALLA RACHELL m2 96.00 8.50 816.00

TIERRA DE CHACRA m3 3.00 20.00 60.00

MANO DE OBRA 2548.00

. Peón H.H 784.00 3.25 2548.00


S/. 5,391.00

1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO






ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 kg 3.00 5.00 15.00

CLAVOS PARA MADERA C/C 3" kg 12.00 5.00 60.00

ALAMBRE NEGRO N°16 kg 1.00 5.00 5.00

CLAVOS PARA CALAMINA kg 2.00 6.00 12.00

PIEDRA GRANDE DE 8" m3 8.00 20.00 160.00

PIEDRA MEDIANA m3 2.00 20.00 40.00

PIEDRA PARA PISO m2 2.00 20.00 40.00

ADOBE 0.38 X 0.38 X.10 M und 1316.00 0.50 658.00

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG) BOL 8.00 22.00 176.00

BISAGRA + TORNILLOS und 4.00 5.00 20.00

CERROJO und 1.00 10.00 10.00

YESO BOL 3.00 8.00 24.00

HORMIGON m3 2.00 80.00 160.00

MADERA 2" X 2" X 10' p2 87.00 4.00 348.00

REJA DE MADERA CON MARCOS und 1.00 130.00 130.00

POSTE DE EUCALIPTO DE 4" X 3.10 M und 12.00 10.00 120.00

POSTE DE EUCALIPTO DE 4" X 6.0 M und 12.00 15.00 180.00

MADERA PARA ENCOFRADO p2 86.00 3.00 258.00

PLATINA DE METAL pza 12.00 5.00 60.00

CALAMINA GALVANIZADA 1.8x0.83x25 mm pln 48.00 22.00 1,056.00

MANO DE OBRA 1053.00

. Peón H.H 324.00 3.25 1053.00


S/. 4,585.00

1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS

COSTOS : GLB S/. 22,077.00





BORREGUILLA HEMBRA RAZA JUNIN CABZ 24.00 550.00 13200.00

CARNERILLO MACHO RAZA JUNIN CABZ 3.00 750.00 2250.00

SEMILLA DE TREBOL ROJO kg 24.00 38.00 912.00

SEMILLA DE RYEGRASS ITALIANO kg 34.00 43.00 1462.00

ESTIERCOL ton 6.00 100.00 600.00

ALCOHOL 96º lt 1.00 10.00 10.00

ALGODON kg 0.50 16.00 8.00

MATABICHERA (1/2 LITRO) fco 1.00 25.00 25.00

CIPERMETRINA 1000ML. POUR ON lt 1.00 178.00 178.00

OXITETRACICLINA + KETOPROFENO X 50 ML. fco 1.00 30.00 30.00

HOSTACICLINA X 20 BUJIAS cja 1.00 18.00 18.00

VITAMINA ADE (250 ML.) fco 1.00 120.00 120.00

VITAMINA B12 (250 ML.) fco 1.00 50.00 50.00

SALES MINERALES kg 4.00 12.00 48.00

AGUJAS und 12.00 1.00 12.00

YODO FUERTE 20% X 500 ML fco 1.00 35.00 35.00

JABÓN CARBOLICO und 4.00 1.50 6.00

JERINGA DESCARTABLE und 12.00 1.00 12.00

TERMOMETRO und 1.00 96.00 96.00

PISTOLA DE DOSIFICACION und 1.00 180.00 180.00

JERINGA WALMUR METALICA PARA DOSIFICACIÓN 50ML und 1.00 95.00 95.00

MANO DE OBRA 2,730.00

. Peón H.H 840.00 3.25 2730.00


S/. 22,077.00

1.5 GASTOS ADMINISTRATIVOS(FLETES Y TRANSPORTE DE AUTORIDADES)

COSTOS : GLOBAL S/. 1,500.00

Análisis de Costos Unitarios ALTERNATIVA UNICA

FINANCIAMIENTO

ALIADOS BENEFICIARIOS

2000.00

0.00

0.00

S/. 2,000.00 S/. 0.00

FINANCIAMIENTO


2500.00

0.00

0.00

S/. 2,500.00 S/. 0.00

FINANCIAMIENTO


2000.00

0.00

0.00

S/. 2,000.00 S/. 0.00

FINANCIAMIENTO


2500.00

0.00

0.00

S/. 2,500.00 S/. 0.00

FINANCIAMIENTO


320.00

640.00

240.00 0.00

150.00 0.00

250.00

S/. 1,600.00 S/. 0.00

FINANCIAMIENTO


300.00

0.00

0.00

S/. 300.00 S/. 0.00


FINANCIAMIENTO


0.00

136.00 0.00

1,911.00

S/. 136.00 S/. 1,911.00

S/. 136.00 S/. 1,911.00


FINANCIAMIENTO


0.00

2,683.00 160.00

2,548.00

S/. 2,683.00 S/. 2,708.00

S/. 2,683.00 S/. 2,708.00

CONSTRUCCION DE COBERTIZO

FINANCIAMIENTO


0.00

2,634.00 898.00

1,053.00

S/. 2,634.00 S/. 1,951.00

S/. 2,634.00 S/. 1,951.00

MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS

FINANCIAMIENTO


0.00

18,747.00 600.00

2,730.00

S/. 18,747.00 S/. 3,330.00

S/. 18,747.00 S/. 3,330.00

S/. 24,200.00 S/. 9,900.00


Programa de Apoyo a las Alianzas rurales Productivas de la Sierra ALIADOS

Cuadro Nº 23: Cronograma de Desembolsos

Item. COMPONENTES/ ACTIVIDAD Und. Cant. C. Unit. EJECUCION DEL PROYECTO

AÑO I - Trimestres AÑO II - Trimestres

1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim.

1.0 35,600.00

1.1 CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES Módulo 1 2,047.00 2,047.00 - 2,047.00

1.2 PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Módulo 1 5,391.00 5,391.00 3,268.29 2,122.71 1.3 CONSTRUCCION DE COBERTIZO Módulo 1 4,585.00 4,585.00 4,585.00 - 1.4 MANEJO Y CRIANZA DE OVINOS Módulo 1 22,077.00 22,077.00 22,077.00 -

1.5 Varios 1 1,500.00 1,500.00 1,000.00 500.00

2 10,900.00

2.1 Mes 4 500 2,000.00 - 2,000.00

2.2 Mes 5 500 2,500.00 1,500.00 1,000.00

2.3 Mes 4 500 2,000.00 2,000.00 -

2.4 Mes 5 500 2,500.00 2,500.00 -

2.5 Viaje 1 1,600 1,600.00 1,600.00 - 2.6 LIQUIDACION DEL PROYECTO Mes 1 300 300.00 - 300.00

3.0 3,000.00

3.1 Evento 1 1,500 1,500.00 -

1,500.00

3.2 Evento 1 1,500 1,500.00 1,500.00 -

TOTAL 49,500.00 40,030 9,470 Fuente: Elaboracion del proyectista

Inversión Total (en

nuevos soles)



Oportuna Transferencia Tecnologica Productiva AgropecuariaASISTENCIA TECNICA-CAPACITACION EN CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADA Y PASTIZALES





Mayores espacios de promoción y Fortalecimiento ComunalCONCURSO EN PRODUCCION, INSTALACION Y MANEJO FORESTAL Y CLAUSURA DE PRADERAS DEGRADADAS Y PASTIZALES


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