Calidad evaluación iso 9001:2008

7/17/2019 Calidad evaluación iso 9001:2008

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5.6 Revisión por la dirección

5.6.1 Generalidades

¿La alta dirección revisa a intervalos planifcados el sistema de gestión de

calidad? ¿Se mantienen registros? (Ver 4..4!"

La revisión de#e incl$ir la eval$ación de las oport$nidades de me%ora & la

necesidad de e'ect$ar cam#ios en el sistema de gestión de la calidad

incl$&endo la pol)tica de la calidad & los o#%etivos de la calidad.

! 4..4 *ontrol de Registros+ ¿,-iste $n procedimiento doc$mentado de

control de los registros? (indicando s$ identifcación legi#ilidad

almacenamiento protección rec$peración iempo de retención &

disposición"

Sit$ación act$al+

La empresa no c$enta con registros de revisión del sistema de gestión de

calidad.

/rop$esta+

,la#orar $n 'ormato para el control de los doc$mentos en el Sistema de

Gestión de la *alidad. ,ste p$ede o#tener m0s col$mnas dependiendo de

$n ma&or control $e se re$iera.

LISTADO MAESTROPARA CONTROL DE

DOCUMENTOS.

PR -AS-01-F01

CODIGO NOMBRE VIGENCIA VERSION Nº COPIAS REVISA APRUEBA



ACTUALIZACION N°FECHA DEVIGENCIA: AA MM DD

Los registros del sistema son las evidencias de las tareas reali2adas en el

sistema de gestión de la calidad. 3dem0s los registros son la #ase en la $e

enc$entran los datos para anali2ar el comportamiento & las me%oras de cada

$no de los procesos del sistema de gestión de calidad.

enefcios $e otorga+

• acilita el acceso a los datos para el an0lisis de indicadores de

desempeo de los procesos del sistema.• acilita el proceso de reali2ación de a$ditor)as al encontrar

r0pidamente los registros solicitados d$rante la misma.• ,sta#lece las #ases para la protección de la in'ormación evitando s$

$so inde#ido & la posi#le p7rdida de datos necesarios para el

desarrollo de los procesos.

*onsig$e o#tener el orden en el arc8ivo de la in'ormación. La

#$rocracia & el papeleo es directamente proporcional al desorden en

el arc8ivo.

Evaluación !l Si"#!$a ! M!%&'a

PDCA PASO (: PLANEAR)FORMULACI*N DEL PRO+LEMA,

/9*3 :o. ,*;3

-u/ !" l& 0u! "! 1a !nc&n#'a&2

-ui/n l& 1a !#!c#a&2

-Dón! "! 1a !nc&n#'a&2

-Cu3n& "! 4'!"!n#ó )'!5!'!ncia6 #u'n&67,2 -Có$& "! 1a !#!c#a&2 -Cu3n#a" v!c!" "! 1a !nc&n#'a& )4&' 8a6 4&' "!$ana6 4&'$!"67,2

-P&' 0u/ "! 1a c&n"#a#a& )P9 a "! 1a98a !nc&n#'a&67,2



/L3:,3R/

9

3

* ;3*,R

,S3:93R<=3R

V,R<<*3R

-Cu3l !" !l &9%!#iv& 0u! "! 0ui!'! alcan;a' cu3n&)4la;&,2

PDCA PASO (: PLANEAR < PASO =:HACER)PLAN DE ACCIONES,

;o%ade

/R>L,3

L<9,R /9*3

/R>9@*>

/9*3 :o.

:o. 9,/3R,

,*;33/,R@R3

*L<,:, ,*;3*<,RR,

PLAN DE ACCIONES

PRO+LEMA

CAUSA

RAIZ

N&.

ACCIONES

-UI>N2

-CUANDO2EFECTIVID

ADCOMENTARI

OSInici&

Fin



PDCA PASO ?: VERIFICAR) PLAN DE ACCIONES,

/9*3 :o. + ,*;

3+

( a

R ! v

i " i ó n

$rno/ie2as o partes

de'ect$osas total>#servacio

nes

Responsa#le de lainspecció

n+

ec8a+

1o A

o A

Bo A

odas las acciones prop$estas 8an sidoterminadas

S<:>

Si es noe-plicar+

= a

R ! v i "

i ó n

$rno/ie2as o partes

de'ect$osas total>#servacio

nes

Responsa

#le de lainspección+

ec8a+

1o A

o A

Bo A


S<

:>

Si es no



e-plicar+

? a

R ! v i " i ó n

$rno /2as de'ectivas total >#servaciones

Responsa#le de la

inspección+

ec8

a+

1o A

o A

Bo A


S<

:>

Si es noe-plicar+

Las medidas prop$estas 8an sido compro#adase-itosamente

Si

:o

Si es :oe-plicar

@'!a < Pu!"#&N&$9'! Fi'$a

F!c1a



PDCA PASO : ACTUAR

ESTANDARIZACI*N )MODIFICARDOCUMENTOS DEL SISTEMA,

;o%ade

/R>L,3 L<9,R /9*3

/R>9@*>

/9*3 :o.

:o. 9,/3R,

,*;33/,R@R3

*L<,:, ,*;3 9,*<,RR,

ESTANDARIZACI*N

;acer $na lista de los doc$mentosa'ectados

*$0les son las intervenciones $e sede#en 8acer para impedir la

rec$rrencia del pro#lema

PERSPECTIVAS

Nu!v&"P'&!c#&"

I$4ac#& ! Acci&n!"

*$0les son losp$ntos a tener en

c$enta en losn$evos pro&ectos

Verifcar el traslado de acciones a

prod$ctos ó procesos similares



,s m$& recomenda#le $e la me%ora contin$a sea vista como $na actividad

sosteni#le en el tiempo & reg$lar & no como $n arreglo r0pido 'rente a $n

pro#lema p$nt$al.

,l o#%etivo de la me%ora contin$a de la calidad de#er)a ser incrementar la

capacidad de la organi2ación para satis'acer a s$s clientes & a$mentar dic8a

satis'acción a trav7s de la me%ora de s$ desempeo. Las acciones generales

$e son necesarias para llevar a ca#o la me%ora contin$a son+

• ,l an0lisis & la eval$ación de la sit$ación e-istente para identifcar

0reas de me%ora

• ,l esta#lecimiento de o#%etivos para la me%ora• La #Cs$eda de sol$ciones para alcan2ar esos o#%etivos

• La selección de sol$ciones

• La implantación de las acciones decididas

• ,l an0lisis de los res$ltados de las acciones implantadas para

determinar si se 8an conseg$ido los o#%etivos.

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