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CALARCÁ QUINDÍO
E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN................................................................................................................................. 2 1. OBJETIVO ...................................................................................................................................... 4
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS ..................................................................................................... 4
2. MARCO ESRATEGÍCO .................................................................................................................. 5 2.1 MISIÓN ...................................................................................................................................... 5
2.2 VISIÓN ....................................................................................................................................... 5
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO ...................................................... 6 4. MARCO LEGAL .............................................................................................................................. 6 5. MARCO CONCEPTUAL ................................................................................................................. 9 6. METODOLOGÍA ........................................................................................................................... 12
6.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y
EVITARLOS .................................................................................................................................. 13
6.2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES. ........................................................... 36
6.2.1 Asignación De Citas Para La Prestación De Servicios En Salud ............................. 36 6.2.2 Atención Inicial De Urgencias ...................................................................................... 41 6.2.3 Dispensación De Medicamentos Y Dispositivos Médicos ........................................ 43 6.2.4 Exámenes De Laboratorio Clínico ................................................................................ 44 6.2.5 Certificados De Defunción ............................................................................................ 46 6.2.6 Certificados De Nacido Vivo ......................................................................................... 48 6.2.7 Copia De Historia Clínica .............................................................................................. 49 6.2.8 Certificado De Paz Y Salvo ........................................................................................... 52 6.2.9 Radiología E Imágenes Diagnosticas ......................................................................... 53
6.3. ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS ......................................................................... 62
6.3.1 Diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018 .................. 63 6.3.2 Ejecución e Implementación .......................................................................................... 66 6.3.3 Evaluación y Monitoreo .................................................................................................. 67
6.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO. .................................. 67
6.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. ............. 72
6.5.1 Estrategias para una Transparencia y Acceso a la información Pública Sana: .......... 73
....................................................................................................................................................... 73
6.5.2 Diseño y Estrategias para un Transparencia y Acceso a la información
Pública año 2018. ......................................................................................................................... 73
6.5.3 Cronograma de ejecución componentes de transparencia y acceso a la información
....................................................................................................................................................... 77
6.6 INICIATIVAS ADICIONALES. ................................................................................................. 80
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INTRODUCCIÓN
La E.S.E Hospital La Misericordia de Calarcá, en cumplimiento de la Ley 1474 de
2011, y con base a los lineamientos establecidos en la guía metodológica versión
2 del 2015 creada por el gobierno nacional de Colombia. Elaboró el plan
Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2018, en el marco de la
estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018 busca
implementar medidas que prevengan eventos de corrupción que se puedan
presentar en la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá, y manifiesta el
compromiso institucional con la ciudadanía, mediante la incorporación en su Plan
de Gestión, de actividades orientadas al fortalecimiento de la atención al ciudadano.
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El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se elaboró de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la estrategia nacional e incluye los siguientes
componentes:
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de corrupcion y medidas para mitigar los riesgos.
2. Racionalizacion de tramites.
3.Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.
4.Rendicion de cuentas.
5.Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
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1. OBJETIVO
Establecer un instrumento que permita identificar y evitar los posibles actos de
corrupción que se puedan generar en la ESE Hospital La Misericordia de Calarcá,
fundamentados en el principio de transparencia y los valores institucionales.
1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Implementar un plan anticorrupción y de atención al ciudadano en cumplimiento
del artículo 73 de la ley 1474 de 2011.
- Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo
de corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e
incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos
acorde a la metodología implementada por la E.S.E.
- Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a fortalecer la
cultura de la denuncia de actos corruptos.
- Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del
fenómeno de la corrupción en el Hospital y fortalecer la cultura de la probidad,
la transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores del hospital,
sus clientes internos, externos y en general todas las partes interesadas.
- Llevar a cabo la Rendición de Cuentas como una expresión de control social,
que comprende acciones de petición, de información y de explicaciones, así
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como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de
la administración pública para lograr la adopción de los principios de buen
gobierno.
- Facilitar el acceso a los servicios que brinda la E.S.E hospital, mediante la
modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
2. MARCO ESRATEGÍCO
2.1 MISIÓN
La E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá es una empresa social del Estado que
presta servicios de salud de baja complejidad para el Municipio de Calarcá y de
mediana complejidad a la población del departamento del Quindío, bajo los
estándares de calidad, seguridad, y calidez, con un equipo calificado, comprometido
en la prestación del servicio para contribuir al bienestar social del municipio y del
departamento con sostenibilidad y equilibrio financiero.
2.2 VISIÓN
Para el año 2020 la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá Q, se posicionara en
el departamento del Quindío como una empresa social del estado que sea parte
fundamental de las redes integrales de servicios de salud con sostenibilidad
financiera, garantizando el desarrollo institucional mediante la implantación e
implementación de nuevos modelos de atención, nuevas tecnologías en salud y la
actualización de procesos institucionales e investigativos.
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3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgo de lucha contra la
corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento
y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores de la E.S.E Hospital
la Misericordia de Calarcá, en el cual se solicitaran informes de manera
cuatrimestral.
4. MARCO LEGAL
Decreto- Ley 128 de 1976: Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades,
incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas en
las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un
antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e
incompatibilidades de los servidores públicos.
Constitución Política de Colombia 1991: En el marco de la Constitución de 1991
se consagraron los principios para luchar contra la corrupción administrativa en
Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía
en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los
servicios públicos. Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son:
23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.
Ley 80 de 1993: Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la
Administración pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e
incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el
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estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por
parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición.
Ley 850 de 1993: por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
Ley 489 de 1998: Por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades de orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al
tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a la empresas oficiales de
servicios públicos domiciliarios.
LEY 594 DE JULIO 14 DE 2000: Reglamentada parcialmente por los Decretos
Nacionales 4124 de 2004, 1100 de 2014. Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan otras disposiciones.
Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho
código se contemplan como fallas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven
a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de
sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se
contempla el régimen de inhabilidades en incompatibilidades, así como
impedimentos y conflicto de intereses. Sin que haya amparo en causal de exclusión
de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.
LEY 795 DE 2003: Por la cual se ajustan algunas normas del estatuto orgánico del
sistema financiero y se dictan otras disposiciones.
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LEY 819 DE 2003: Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.
LEY 909 DE 2004: Por la cual se expide normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
DECRETO 1599 DE 2005: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de control
interno para el Estado Colombiano.
LEY 962 DE 2005: ley anti tramites Dicta disposiciones sobre racionalización de
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado
y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011: “cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de
lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano".
Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011: establece que "en toda entidad pública,
deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar
y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen,
y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad."
DECRETO LEY 019 DE 2012: Dicta las normas para suprimir o reformar
regulaciones, procedimientos y trámites incensarios existentes en la administración
pública.
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RESOLUCION No.392 DE 10 SEPTIEMBRE DE 2014: por medio de la cual se
adopta las estrategias de comunicación interna, externa e integrada de la E.S.E
hospital la misericordia de Calarcá.
DECRETO 943 MAYO 21 DE 2014: por medio del cual se actualiza el modelo
Estándar de Control Interno (MECI)
Acuerdo No. 05 del 10 de septiembre 5 de 2014: La junta directiva, adopta el
Estatuto de Contratación para la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá.
DECRETO 1081 DE 2015 Art. 2.2.22.1: Señala como metodología para elaborar la
estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
DECRETO 1083 DE 2015: Adopta la actualización del MECI.
LEY 1757 DE 2015 Articulo 48 y siguientes: La estrategia de rendición de cuentas
hace parte del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
5. MARCO CONCEPTUAL
Corrupción: Es un mal que destruye y lesiona a los gobiernos, desacredita a las
instituciones públicas y privadas, socava a la sociedad y frena el desarrollo. El
fenómeno de la corrupción debilita la economía de un país y quebranta las naciones,
a la democracia y al Estado de Derecho, destruye el orden institucional y fortalece
la delincuencia y el crimen.
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Objetivos de la ley Anticorrupción:
Atender las principales causas que generan corrupción.
Cerrar los espacios que se abren los corruptos para usar la ley a su favor. En
este marco se ha identificado que una de las principales actividades para
apropiarse de los recursos públicos es a través de la contratación.
Mejorar los niveles de transparencia en las gestiones de la administración
pública en general.
Disuadir el accionar de los corruptos pues la falta de sanción a los actos de
corrupción posibilita una percepción de garantía a la impunidad que incentiva
la comisión de conductas corruptas.
Incentivar el compromiso de algunos actores diferentes al sector público para
enfrentar y romper el accionar corrupto desde la ciudadanía en general.
Impulsar a través de la Comisión Nacional de Moralización y de la Comisión
Ciudadana el desarrollo de acciones coordinadas entre todas las ramas del
poder público en el nivel nacional y territorial, el sector privado y la sociedad.
Adecuar el marco normativo colombiano a los estándares de los instrumentos
internacionales.
Riesgo de Corrupción: Es la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el
uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses
de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio
particular.
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Modalidades de Corrupción:
Peculado: “abuso de fondos o bienes” que estén a disposición del funcionario en
“virtud o razón de su cargo”. El peculado a su vez puede consistir en la apropiación
directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en “otra forma
semejante”.
Cohecho: Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la
iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, dones o presentes, para la
ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el
funcionario acepta el ofrecimiento.
Concusión: En este caso el funcionario el que exige, descaradamente o
solapadamente, un pago o contribución indebidos al particular que tiene algún
asunto pendiente de su resolución. En esta figura el particular se ve forzado hacer
el pago, pues si no lo hace, el asusto que le interesa no será despachado.
Soborno: Es la dádiva con que se soborna y la acción y efecto de sobornar. Este
verbo, se refiere a corromper a alguien con dinero, regalos o algún favor para
obtener algo de esta persona.
Estrategia Anti trámites: busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la
administración pública.
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Audiencia de Rendición de Cuentas: es una expresión de control social, que
comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la
evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la
administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
Petición: es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes
respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener
su pronta resolución.
Queja: es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
Reclamo: es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación
indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.
6. METODOLOGÍA
En atención a lo establecido en el artículo 73 Ley 1474 de 2011, la E.S.E Hospital
La Misericordia elaboró el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la
vigencia 2018, el cual contiene los siguientes componentes:
1. Gestión del Riesgo de Corrupción –Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Estrategia Anti trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
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5. Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.
6. Iniciativas Adicionales.
A continuación se describen las diferentes estrategias para los seis componentes:
6.1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS
En la conformación del mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E hospital la
Misericordia de Calarcá, realizó un análisis minucioso de cada uno de los procesos
institucionales identificando los potenciales actos de corrupción asociados que se
pueden presentar en el desarrollo de los mismos, tomando como base los hechos
mencionados en la cartilla (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción
y de Atención al Ciudadano, Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012).
Del mismo modo, se tiene en cuenta la herramienta metodológica, para establecer
el mapa de riesgos “Guía de Mapa de Riesgos por procesos”, la cual se rige por los
parámetros y lineamientos metodológicos que sobre la materia imparte el
Departamento Administrativo de la Función Pública, en concordancia con el Modelo
de Control Interno, los objetivos del Programa de seguridad del paciente en la
prestación de servicios el cual está encaminado a la identificación, análisis y gestión
de los riesgos y eventos adversos relacionados con los pacientes para hacer la
atención más segura y lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión frente a
la planificación de la gestión del Riesgo.
No obstante, en la matriz del Riesgo de corrupción para la E.S.E Hospital la
Misericordia de Calarcá, se identificaron y describieron aquellos riesgos que hacen
más vulnerables a la entidad a sufrir consecuencias relevantes que perjudiquen su
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imagen y desarrollo institucional, sus causas, las medidas de mitigación, las
acciones necesarias para evitarlos o reducir su impacto.
Es preciso resaltar, que el proceso descrito se realizó de manera participativa,
mediante mesas de trabajo por procesos, lo cual garantizó la participación colectiva,
la validación de la información y en paralelo la socialización de la información.
A continuación se presenta la matriz de riesgos de corrupción para la E.S.E Hospital
la Misericordia de Calarcá, donde así mismo se describe los responsables para la
mitigación de cada uno de los riesgos de corrupción y de la correspondiente
evaluación del indicador de manera trimestral en la vigencia y que permita a su vez
realizar un seguimiento en búsqueda de la meta establecida.
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E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá Quindío MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
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COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO Y MAPA ANTICORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN ANÁLISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN
SEGUIMIENTO
Proceso y Objetivo
Causas Riesgo Probabilidad
de Materialización
Valoración Administración
del Riesgo Acciones Responsable Indicador
N° Descripción Tipo de Control
Alta Dirección
- Deficiencias en Estrategia de
Comunicaciones
- Bajo perfil del personal a cargo
1,1 Concentración de autoridad o exceso de poder
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Operativización de Comités Asesores de
Gerencia
Subgerencia Administrati
va y Subgerencia Asistencial
No. De comités Operando en la Institución/ No.
Total de Comités
creados en la Institución
1,2 Extralimitación de funciones
Posible Preventivo Evitar el riesgo Socializar
funciones al personal
Talento Humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De
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contratista y de planta
Socializaciones programadas
1,3 Ausencia de canales de comunicación
Posible Correctivo Evitar el riesgo Implementar el
Plan de Comunicaciones
Comunicaciones
No de estrategias
implementadas /No de
estrategias planteadas en
la vigencia
1.4 Amiguismo y clientelismo
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socializar código de ética
y buen gobierno
Talento Humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
Área Financiera
- Incumplimiento o falta de
claridad en Procedimientos
- Fallas en
procesos de supervisión o
auditoría
2.1 Inclusión de gastos no autorizados
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Elaborar, suministrar y
publicar la información
presupuestal y financiera en la página web y en
la cartelera institucional
Presupuesto Contabilidad
No. de publicaciones /
No. total de publicaciones programadas
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- Interés de la
persona responsable del
proceso en obtener un beneficio particular
- Ofrecimiento
de dádivas
2.2
Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
Verificar que el software
manejado por la entidad cuente
con actualizaciones
y genere correctamente la información
en los libros auxiliares
Sistemas
No. De Actualizaciones realizadas/No.
De Actualizaciones programadas
Verificar información de los documentos
soporte, para determinar el cumplimiento
de los requisitos legales
Contabilidad
No. De Registros auxiliares
verificados / No Total de
Registros auxiliares
Generados
Conocer el plan único de cuentas
Contabilidad % Adherencia
al Plan único de Cuentas
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2.3
Archivos contables con vacíos de información
Posible Correctivo Evitar el riesgo
Conocer el marco
normativo de gestión
documental relacionada con las actividades
contables
Contabilidad, Archivo Central
% documentación
contable archivada de
acuerdo a la ley de archivo
Realizar copia de seguridad de
los archivos financieros y
contables
Sistemas
No. De copias de seguridad
realizadas / No. De Copias de
Seguridad Programadas
Contratación
- Inadecuada planeación del
Proceso de Contratación
- Fallas en
procesos de interventoría o
auditoría
- Presiones de tipo personal,
3,1 Estudios previos o de factibilidad superficiales
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Identificar Claramente las necesidades de
contratación que se
requieren, que estén acordes a la misionalidad de la entidad, cuando sea el caso verificar
además el plan
Contratación
Administrativa
No. De Justificaciones de Necesidad verificadas en el trimestre / No Total de
Justificaciones de Necesidad
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político y jerárquicas
- Interés de la
persona responsable del
proceso de contratación en
obtener un beneficio particular
- Ofrecimiento
de dádivas
- Pérdida de imagen y
credibilidad institucional por ineficacia de la
acción disciplinaria.
anual de Adquisiciones
3,2
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en particular)
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
El proceso interno relacionado con la elaboración de estudios previos, no son susceptibles de ser manipulados por quienes estén interesados en la participación del proceso pre contractual. La justificación de la necesidad están establecidas por el funcionario o
Contratación
Administrativa
% de Adherencia al
Manual de Contratación
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el área que así lo requiera, en ningún momento, la entidad se aparta de lo establecido previamente, en el plan anual de adquisiciones realizado por las diferentes de pendencias de la entidad, con el apoyo del área de planeación institucional y su posterior visto bueno por parte del ordenador del gasto, en quien la constitución y la ley
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encomendó el cumplimiento de la función pública para la cual fue designado. Realizar socialización del Manual de Contratación a todas las áreas de la Institución.
Verificar que las ofertas
presentadas estén conforme
al manual de contratación y Justificación de
Contratación
Administrativa
No. De ofertas revisadas / No Total de ofertas
recibidas
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la necesidad y/o a la invitación a
cotizar publicada en la página web de
la entidad, cuando así lo
amerite.
3,3
Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
Publicar las invitaciones de conformidad al
objeto de la justificación de
la necesidad presentada por cada una de la dependencias
que así lo requiera, Los interesados
deberán demostrar experiencia específica e idoneidad dentro del
Contratación
Administrativa
No de proponentes
con observaciones /
No. total de proponentes
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sector salud. Proponentes
Verificación de las
publicaciones ofertadas
conforme a los principios del
manual de contratación
Contratación
Administrativa
No. de publicaciones verificadas / No. total de
publicaciones
3,4
Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de condiciones
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Facilitar medios de
comunicación externa con el
fin de recepcionar documentos soportes que
Contratación
Administartiva
No. De soportes de propuestas recibidas a través de medios
electrónicos / No. Total de
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permitan la participación de
todos los proponentes, incluyendo el
uso de tecnologías, tal
como lo dispone la
resolución 5185 de 2013.
propuestas recibidas
3,5
Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Supervisar justificación de
adendo se ajuste a la
necesidad del servicio
planeación
No. De Justificaciones de Necesidad de adendos
verificadas en el cuatrimestre / No Total de
Justificaciones de Necesidad de adendos
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3,6
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Capacitar a los funcionarios en deberes y obligaciones del ejerció de la supervisión de acuerdo al manual de contratación.
Contratación
Administrativa
No de capacitaciones
realizadas / No. De
capacitaciones programadas
3,7
Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Designar personal de apoyo a las labores de
supervisión o interventoría según manual de funciones.
Contratación
Administrativa
No. De supervisores designados /
No. De contratos
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3,8
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar en procesos específicos
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Verificar experiencia de
la empresa, capacidad
económica, vínculos
negóciales adelantados y
documentación legal.
Contratación
Administrativa
No de verificaciones
realizadas a las propuestas
presentadas a la entidad /
No. De propuestas
presentadas a la entidad.
4,1
Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Caracterización actualizada de
todos los procesos
institucionales
Planeación
No. De procesos
caracterizados actualizados / No. Total de
procesos institucionales.
4,2
Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
Actualización periódica del
software, custodia
(claves), y todos los sistemas de seguridad de la
institución
Sistemas
No. De Actualizaciones realizadas/No.
De Actualizaciones programadas
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Diseñar y socializar guía
para implementar la ley de archivo
en la institución.
Sistemas, Archivo Central
Guía diseñada y socializada
4,3
Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Publicación de Informes en
página web y en la intranet
Sistemas.
No. de informes
publicados/ No. De
publicaciones exigidas
4,4
Deficiencias en el manejo documental y de archivo
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Actualización proceso de
gestión documental y
de Archivo. Socialización ley
de archivo
Archivo central
Caracterización del proceso de
gestión documental actualizado
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5,1
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
Controlar y actualizar
normograma institucional
Jurídica
No. De normas actualizadas
incluidas en el normograma institucional/
No. De normas aplicables a la
entidad expedidas
Socializar y aplicar las
actualizaciones normativas.
Jurídica
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
5,2 Soborno (Cohecho)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
5,3 No acudir a las audiencias de conciliación
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Asistir de forma oportuna a las audiencias de conciliación
Jurídica
No. De audiencias
asistidas /No. Total de
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de acuerdo a las citaciones recibidas
citaciones recibidas
5,4 No apelar las Sentencias
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Conocimiento de los fallos una vez sean
expedidos por la entidad
competente.
Jurídica
No. De apelaciones
realizadas /No. Total de fallos
emitidos
5,5
Vencimiento de términos en la contestación de las demandas
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Copia del recibido de la
contestación de la demanda
jurídica
No. Demandas contestadas en términos/ No. De demandas
formuladas
5,6 No llamamiento en garantía
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Iniciar el llamamiento en garantía en el
momento procesal oportuno
jurídica
Llamamientos en garantía
formulados/Total de demandas de reparación
directa
6.1
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De
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Socializaciones programadas
6.2 Soborno (Cohecho)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
Trámites y Servicios
- Deficiencias en los procesos de
selección y evaluación de
personal
7.1
Cobro por realización del trámite, (Concusión)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
7.2
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
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7,3
Manejo inadecuado de Hojas de Vida, según normas de archivo
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Actualización permanente de las historias laborales de los servidores públicos de acuerdo a la normatividad vigente.
Talento Humano
Actualización historias
laborales de los servidores públicos
/Número Total de Historias
laborales
8.1
Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso
Posible Preventivo Reducir el
riesgo
Control en el proceso de
otorgamiento de una licencia
o permiso
Talento humano
No. De estudios realizados a las solicitudes de
licencias o permisos / No.
Total de licencias o permisos otorgados
8.2
Siguiente a las fechas de
vacaciones de cada
funcionario
Talento humano
No. Total de autorizaciones de disfrute de
periodo vacacional a servidores
públicos/ No. Total de
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servidores públicos con
derecho a disfrute de vacaciones
8.3
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Control en el proceso de
otorgamiento de una licencia
o permiso
Talento humano
No. De estudios realizados a las solicitudes de
licencias o permisos / No.
Total de licencias o permisos otorgados
8.4
Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente)
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Socialización código de ética
y buen gobierno
Talento humano
No. De socializaciones realizadas/ No.
De Socializaciones programadas
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Gestion de Recursos
Físicos
Ausencia en el control de
inventarios de la institución, baja de elementos o
equipos sin cumplir con los
debidos requisitos, ausencia
controles en la salida de bienes de las unidades
9.1
Funcionarios sustraen equipos u otros bienes del Hospital
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Mantener Inventarios
Actualizados Activos Fijos
No de áreas con Inventario Actualizado/ No. Total de áreas en la
vigencia
Procesos Misionales
Trámites engorrosos que
dificultan el acceso a los
servicios, falta de agilización y
alcance de los tramites a la ciudadanía
10.1
Funcionarios públicos o particulares ejerciendo funciones públicas solicitan o reciben dinero para realizar o agilizar trámites misionales tales como asignar cita, realizar una visita sanitaria, o
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Incluir link de la página web no más filas.com en la cual se
podrá encontrar
información sobre trámites de la entidad.
Sistemas
% actualización de la página web con Link incluido de no más filas.com
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aplicar vacunas gratuitas
Desconocimiento de los
servidores, colaboradores y
comunidad usuaria del
procedimiento y pasos a seguir para denunciar
actos de corrupción en la
entidad
10.2
Que la institución no cuente con procedimientos claros de atención a la ciudadanía, para recepcionar y tramitar las quejas y denuncias por actos de corrupción por funcionarios y
Posible Preventivo Reducir el riesgo
Actualizar y difundir el
procedimientos de gestión de
las manifestaciones
a cliente interno y a
usuarios
SIAU
No. De socializaciones realizadas / No.
De Socializaciones programadas
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colaboradores de la entidad.
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6.2 ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.
En desarrollo de gobierno en línea y de cara a la racionalización de trámites, se
trabaja en articulación con los diferentes líderes de las áreas administrativas y
misionales, en la revisión de los procesos existentes, realizando el levantamiento,
consolidación y actualización de los trámites y servicios que presta la E.S.E Hospital
la Misericordia de Calarcá.
Dicho trabajo permitió identificar los siguientes trámites:
6.2.1 Asignación De Citas Para La Prestación De Servicios En Salud
Descripción:
Agendar una cita para acceder a la prestación de los servicios de consulta
general, especializada y de terapia física.
Resultado:
Cita agendada
Tiempo estimado del trámite: Inmediato
Qué se necesita para cita con consulta especializada, Terapia física o
respiratoria:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Cédula de Ciudadanía (Original)
Documento: Orden médica y autorización de servicios (Original)
Excepción: si es Atención por primera vez, presentar copia de Historia
Clínica
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CÓDIGO:PL-100-PLA-01
VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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2. Solicitar la Cita:
Canal de Atención:
Medio: TELEFONICO PBX 0967436722 Ext. 116
Medio: Presencial Servicio de Consulta Externa, Piso 1
Qué se necesita para cita con Medicina General:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones
establecidas para el trámite:
Documento: Cédula de Ciudadanía (Original)
Documento: Orden médica y autorización de servicios (en caso que lo
requiera) (Original)
2. Solicitar la Cita:
Canal de Atención:
Medio: TELEFONICO PBX 0967436722 Ext. 116
Medio: Presencial
Puesto de Salud Barcelona
Corregimiento de Barcelona Carrera 10 Calle 13 Esquina
TELEFONO 7656304
Centro de Salud Jorge Eliecer Gaitán
Municipio de Calarcá Plazoleta Barrio Gaitán
TELEFONO 7435802
Centro de Salud Balcones
Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
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CÓDIGO:PL-100-PLA-01
VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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Municipio de Calarcá Carrera 34 Número 13 –A- 40
TELEFONO 7422070
Centro de Salud Simón Bolívar
Municipio de Calarcá Plazoleta Barrio Gaitán
TELEFONO 7431626
Centro de Salud Quebrada Negra
Municipio de Calarcá Vereda Quebrada Negra
TELEFONO 3176531858
Centro de Salud la Virginia
Municipio de Calarcá Vereda La Virginia
TELEFONO 7430899
3. Realizar cancelación de la cita en caso de no poder asistir:
Canal de Atención:
Medio: Presencial
Puesto de Salud Barcelona
Corregimiento de Barcelona Carrera 10 Calle 13 Esquina
TELEFONO 7656304
Centro de Salud Jorge Eliecer Gaitán
Municipio de Calarcá Plazoleta Barrio Gaitán
TELEFONO 7435802
Centro de Salud Balcones
Municipio de Calarcá Carrera 34 Número 13 –A- 40
Calle 43 # 26-13 PBX 096 7436722 E. Mail: [email protected]
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO:PL-100-PLA-01
VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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TELEFONO 7422070
Centro de Salud Simón Bolívar
Municipio de Calarcá Plazoleta Barrio Gaitán
TELEFONO 7431626
Centro de Salud Quebrada Negra
Municipio de Calarcá Vereda Quebrada Negra
TELEFONO 3176531858
Centro de Salud la Virginia
Municipio de Calarcá Vereda La Virginia
TELEFONO 7430899
Medio: Presencial Puntos de atención de la institución
4. Asistir a la cita en la fecha y hora programada, presentando los
documentos requeridos:
Canal de Atención:
Medio: Presencial Puntos de atención de la institución.
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CÓDIGO:PL-100-PLA-01
VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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5. Realizar el Pago
Pago: Realizar copago de acuerdo al tipo de afiliación al sistema de salud
y de acuerdo al tipo de cita solicitada, si la cita es de promoción y
prevención no tiene costo. Pesos ($)
Fundamento Legal:
Decreto 4747 de 2007. Artículo 16
Ley 1122 de 2007. Artículo 23
Resolución 5261 de 1994. Articulo 5
Resolución 1552 de 2013
Acuerdo 260 de 2004
Decreto Ley 019 de 2012. Artículos 123, 124
Ley 1438 de 2011. Artículos 55, 139.8
Ley 23 de 1981. Artículos 10, 12, 13
Ley 528 de 1999. Artículos 1, titulo VI capítulo I, III, y IV
Medio para seguimiento del Usuario:
E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá
Calle 43 # 26-13
PBX 0967436722
Telefónico
Lunes a Domingo las 24 horas del Día
PBX 0967436722
Presencial
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6.2.2 Atención Inicial De Urgencias
Descripción:
Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar
alteración de la integridad física, funcional y/o psíquica por cualquier causa
con diversos grados de severidad, que comprometen la vida o funcionalidad
de la persona.
Resultado:
Atención de la Urgencia
Tiempo estimado del trámite: De acuerdo a valoración del Triage
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Cédula de Ciudadanía (Original). Para urgencias vitales no
se solicitan documentos, previa la atención.
Verificación: Valoración por el triage para priorización de la atención.
Encontrarse en una situación de salud que requiera atención inmediata.
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2. Asistir al servicio de urgencias:
Canal de Atención: Presentarse en el servicio de urgencias para recibir
la atención. Menores de edad y Adultos mayores ingresar con adulto
responsable.
Medio: Presencial Servicio de Urgencias
Fundamento Legal:
Decreto 412 de 1992. Artículo 2
Ley 10 de 1990. Artículo 2
Ley 1122 de 2007. Artículo 20 Parágrafo
Resolución 5261 de 1994. Artículos 2, 4, 9, 10,45
Decreto ley 019 de 2012. Artículo 120
Ley 100 de 1993. Artículo 168
Decreto 1295 de 1994. Artículo 5
Decreto 783 de 2000. Artículo 12
Resolución 5596 del 24 de Diciembre de 2015
Medio para seguimiento del Usuario:
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Presencial
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO:PL-100-PLA-01
VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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6.2.3 Dispensación De Medicamentos Y Dispositivos Médicos
Descripción:
Entregar uno o más medicamentos o dispositivos médicos a un paciente y
la información sobre uso adecuado de acuerdo a la prescripción médica.
Resultado:
Medicamento o dispositivo médico dispensado.
Tiempo estimado del trámite: Obtención inmediata
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Fórmula médica (1 Original (es)).
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
Documento: Autorización de servicios (1 Original (es)). Si lo requiere
2. Solicitar los medicamentos o dispositivos médicos presentando la
documentación:
Canal de Atención:
Medio: Presencial Piso 1 entrada principal, parte derecha, área servicio
farmacéutico.
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VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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3. Realizar el pago
Pago: Pagar la cuota moderadora o copago de acuerdo al tipo de
afiliación en salud Pesos ($). Si lo requiere
Fundamento Legal:
Decreto 2200 de 2005. Capítulo I, IV, V
Decreto 2330 de 2006. Artículo 2
Ley 23 de 1981. Artículo 13,40
Resolución 5261 de 1994. Artículos 13, 18, 49, 96, 101
Resolución 1478 de 2006. Artículos 80, 81, 83
Resolución 1403 de 2007. Capítulo III
Resolución 1604 de 2013
Medio para seguimiento del Usuario:
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Presencial
6.2.4 Exámenes De Laboratorio Clínico
Descripción:
Acceder a la toma de muestras de sangre y/o fluido corporal para exámenes
de laboratorio de baja y mediana complejidad, para procesamiento y posterior
valoración médica.
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VERSIÓN: 03
FECHA: ENERO 2018
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Resultado:
Resultado del laboratorio.
Tiempo estimado del trámite: 24 horas
Excepción: tipo de examen de laboratorio.
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
Documento: Remisión médica (1 Original (es)).
Documento: Autorización de servicios (1 Original (es)).
Verificación: Prepararse de acuerdo al tipo de examen que se va a
realizar.
2. Facturar valor de copago:
Pago: Pagar la cuota moderadora o copago de acuerdo al tipo de
afiliación en salud Pesos ($)
3. Firma de consentimiento informado del examen a realizar (si lo
amerita):
Canal de Atención: En el servicio de laboratorio clínico, piso 1
Medio: Presencial En el servicio de laboratorio, piso 1
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4. Asistir a la toma de muestra y presentar los documentos requeridos:
Canal de Atención: En el servicio de laboratorio clínico, piso 1 horarios
de Atención de 6:30 am a 8:30 am
Servicio de urgencias las 24 horas
Medio: Presencial En el servicio de laboratorio, piso 1
Fundamento Legal:
Decreto 77 de 1997
Ley 23 de 1981. Artículo 7 Literal C, 10
Ley 036 de 1993. Artículo 8
Resolución 5261 de 1994. Artículos 5, 74, 96, 99, 106, 112
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6.2.5 Certificados De Defunción
Descripción:
Acreditar legalmente el fallecimiento de una persona
Resultado:
Certificado de Defunción
Tiempo estimado del trámite: Obtención Inmediata
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Qué se necesita:
1. Reunir los documentos necesarios para realizar el trámite:
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
2. Solicitar el certificado presentando los documentos:
Canal de Atención: El certificado es expedido por el área de medicina.
Medio: Presencial
Fundamento Legal:
Decreto 1171 de 1997. Artículo 6, 7
Resolución 1346 de 1997. Artículo 1
Resolución 5194 de 2010. Artículos 17, 31
Circular 019 de 2007. Titulo certificado de defunción
Ley 9 de 1979. Artículos 515-522
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6.2.6 Certificados De Nacido Vivo
Descripción:
Obtener la certificación que acredita el hecho que el recién nacido nació vivo.
Resultado:
Certificado de Nacido vivo
Tiempo estimado del trámite: 1 Hora
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos requeridos:
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
2. Solicitar el certificado presentando los documentos y los datos del
recién nacido:
Canal de Atención:
Medio: Presencial en el servicio Gineco obstetricia.
Fundamento Legal:
Decreto 1171 de 1997. Artículo 5, 7
Resolución 1346 de 1997. Artículo 1
Decreto 1260 de 1970. Artículos 48, 49
Código Civil de 1887. Artículo 90
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Presencial
6.2.7 Copia De Historia Clínica
Descripción:
Obtener la Historia Clínica en el cual se registra cronológicamente las
condiciones de salud del paciente o familia, los actos médicos y los demás
procedimientos ejecutados por el equipo de salud que intervienen en la
atención.
Resultado:
Copia de Historia Clínica
Tiempo estimado del trámite: Obtención Inmediata
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
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PRESENCIAL
Si la solicitud es realizada por el paciente
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
Si la solicitud es realizada por un familiar o tercero
Documento: Autorización del titular, documento del titular, documento de
identidad de la persona solicitante.
Si el paciente es menor de edad
Documento: Solicitar padres con documento de identidad.
Si el paciente es fallecido
Documento: copia de certificado de defunción, registro civil del solicitante
y copia de documento de fallecido, para acreditar el vínculo de
consanguinidad
Si el paciente se encuentra en estado de incapacidad
Documento: Autorización del titular, documento titular, documento
solicitante
Si la solicitud es por medio de CARTA O DERECHO DE
PETICIÓN
Documento: Copia de cedula si es el titular de la historia
Documento: Si no es titular adjuntar autorización y copia documento del
titular
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2. Solicitar la historia clínica presentando los documentos requeridos:
Canal de Atención:
Medio: Presencial Cede Antigua, Área administrativa, Archivo Clínico
Radicando petición.
Documento: Diligenciar Formato
“SOLICITUD COPIA HISTORIA CLÍNICA” (1 Original (es)).
3. Realizar el pago
Pago: Ley 1755 de 2015 Artículo 29. Reproducción de documentos. En
ningún caso el precio de las copias podrá exceder el valor de la
reproducción. Los costos de la expedición de las copias correrán por
cuenta del interesado en obtenerlas
Fundamento Legal:
Ley 23 de 1981. Artículos 34-36
Ley 528 de 1999. Artículos 44, 45
Resolución 1995 de 1999
Ley 1438 de 2011. Artículo 16.7
Decreto Ley 019 de 2012. Artículo 110
Ley 911 de 2004. Artículos 35-38
Documento Técnico Sentencia T-182 de 2009
Ley 1755 de 2015 Artículo 29.
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Presencial
6.2.8 Certificado De Paz Y Salvo
Descripción:
Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a
paz y salvo con la entidad.
Resultado:
Certificado de paz y salvo
Tiempo estimado del trámite: Obtención Inmediata
Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Cédula de ciudadanía (1 Original (es)).
Excepción: Si es por SOAT presentar respectivos documentos
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FECHA: ENERO 2018
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2. Solicitar certificado de paz y salvo presentando los documentos
requeridos:
Canal de Atención:
Medio: Presencial Cede Antigua, Área administrativa, Cartera
Horario: De lunes a Viernes de 7:30 am a 12m y de 2:00 pm a 5 pm
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Presencial
6.2.9 Radiología E Imágenes Diagnosticas
Descripción:
Obtener imágenes del paciente para efectos diagnósticos y terapéuticos,
mediante la utilización de ondas del espectro electromagnético y de otras
fuentes de energía.
Resultado:
Resultado del examen
Tiempo estimado del trámite: 3 días hábiles
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FECHA: ENERO 2018
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Qué se necesita:
1. Reunir los documentos y cumplir con las condiciones establecidas
para el trámite:
Documento: Orden médica con la solicitud del examen (1 Original (es)).
Documento: Autorización de servicio (1 Original (es)).
2. Solicitar la Cita:
Canal de Atención:
Medio: TELEFONICO PBX 0967436722 ext. 121
Numero Celular: 315 47 04 7 17
Medio: Presencial Primer piso, Entrada principal, servicio Imagenologia
3. Realizar cancelación de la cita en caso de no poder asistir:
Canal de Atención:
Medio: TELEFONICO PBX 0967436722 ext. 121
Numero Celular: 315 47 04 7 17
Medio: Presencial Primer piso, Entrada principal, servicio Imagenologia
4. Asistir a la toma de los exámenes en la fecha y hora programada,
presentando los documentos requeridos:
Canal de Atención: Asistir 20 minutos antes de la cita
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Medio: Presencial Primer piso, Entrada principal, servicio Imagenologia
5. Realizar el Pago
Pago: Realizar copago de acuerdo al tipo de afiliación al sistema de
salud y de acuerdo al tipo de cita solicitada, si la cita es de promoción y
prevención no tiene costo. Pesos ($)
Fundamento Legal:
Ley 23 de 1981. Artículos 10, 12, 13
Ley 657 de 2001. Artículos 1 – 4, 11
Resolución 5261 de 1994. Artículos 76, 89, 96, 100, 107, 113, 114, 115
Medio para seguimiento del Usuario:
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Calle 43 # 26-13
PBX 0967436722
Presencial
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Lunes a Domingo las 24 horas del Día
PBX 0967436722
Presencial
En este contexto y en aras de dar cumplimiento a lo contemplado en el Decreto 019
de 2012, la estrategia a desarrollar durante la vigencia 2018 contempla la ejecución
de las siguientes actividades:
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FECHA: ENERO 2018
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E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá Quindío MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES
No. ACTIVIDAD META INDICADOR CRONOGRAMA
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
1
REGISTRAR Y DIFUNDIR TRAMITES INSTITUCIONALES EN EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES SUIT
REGISTRAR LA TOTALIDAD DE LOS TRAMITES IDENTIFICADOS EN LA INSTITUCIÓN ANTE EL SISTEMA UNICO DE INFORMACIÓN DE TRAMITES SUIT .
No. DE TRAMITES REGISTRADOS SUIT/ No.
DE TRAMITES IDENTIFICADOS
FEBRERO DE 2018
ABRIL DE 2018
PLANEACION
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2
SOCIALIZAR EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AL INTERIOR DE LA INSTITUCIÓN Y DE ACCESO AL CIUDADANO
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE
SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
PLANEACION
3
ACTUALIZACION Y SOCIALIZACION DEL
PORTAFOLIO DE SERVICIOS
ACTUALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE
1 DOCUMENTO DIGITAL FEBRERO DE
2018 ABRIL DE
2018 COMUNICACIONES,
MERCADEO
4
SOCIALIZAR EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS AL CLIENTE INTERNO DE LA INSTITUCIÓN Y AL CLIENTE EXTERNO
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/TOTAL DE
SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS
ABRIL DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
COMUNICACIONES, MERCADEO
5 ACTUALIZAR EL DIRECTORIO INSTITUCIONAL
GENERAR DOCUMENTO DIGITAL CON LA LISTA DE LAS EXTENCIONES DE TODA LA INSTITUCIÓN A LAS QUE EL USUARIO ACCEDE
1 DOCUMENTO DIGITAL FEBRERO DE
2018 DICIEMBRE
DE 2018 COMUNICACIONES
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6
FORTALECER LAS HABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS COLABORADORES DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO REQUERIDAS EN EL PUESTO DE TRABAJO
CAPACITAR A LOS COLABORADORES DEL AREA DE ATENCION AL USUARIO CON ENGOQUE EN EL MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS / No. DE
CAPACITACIONES PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
TALENTO HUMANO
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7
SOCIALIZAR LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE PQRS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD USUARIA DE LA E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCÁ CON SUS RESPECTIVAS ACCIONES EMPRENDIDAS
SOCIALIZAR TRIMESTRALMENTE A TRAVES DE DIFERENTES MEDIOS, EL INFORME QUE CONSOLIDAD LOS MOTIVOS QUE GENERARON LA PRESENTACIÓN DE PQRS E INSATISFACCION AL USUARIO, ASI COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS POR LOS REFERENTES DE LOS SERVICIOS.
No. DE INFORMES SOCIALIZADOS DE PQRS/ No. TOTAL DE INFORMES
(4)
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
SIAU
9
OPERATIVIZAR EL MANUAL DEL USUARIO
SOCIALIZAR POR DIFERENTES MEDIOS EL MANUAL DEL USUARIO (CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS)
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS/ No. DE
SOCIALIZACIONES PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
SIAU, COMUNICACIONES
10
EVALUAR EL CONTENIDO DEL MANUAL DE USUARIO CON EL CLIENTE INTERNO A TRAVES DE LISTA DE CHEQUE (Muestra 5 mensuales 60 al año)
No de listas de cheque aplicadas a los clientes internos / No total de
listas de cheque
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
SIAU
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programas para la vigencia
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6.3. ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS
La Rendición de cuentas de la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá se
encuentra definida bajo el esquema del documento CONPES 3654 de 2010, donde
el estado establece los mecanismos mediante los cuales se puede desarrollar el
ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía.
Los componentes para la rendición de cuentas se clasifican en:
i. Información: Está dada en la disponibilidad, exposición y difusión de
datos, estadísticas, informes, etc., de las funciones de la entidad y del
servidor. Abarca desde la etapa de planeación hasta la de control y
evaluación.
ii. Diálogo: Se refiere a: (i) la justificación de las acciones; (ii) presentación
de diagnósticos e interpretaciones; y (iii) las manifestaciones de los
criterios empleados para las decisiones. Envuelve un diálogo y la
posibilidad de que otros actores incidan en las decisiones.
iii. Incentivos o sanciones: Son las acciones que refuerzan los
comportamientos de los servidores públicos hacia la rendición de
cuentas; así mismo, los medios correctivos por las acciones de estímulo
por el cumplimiento o de castigo por el mal desempeño.
En virtud de lo expuesto, para la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá y en
especial para la actual administración la transparencia se constituye en un pilar
primordial de la gestión institucional y en ese sentido el control social es una
herramienta fundamental de este proceso. Buscando el empoderamiento ciudadano
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a través de la difusión de información veraz y permanente sobre la situación del
hospital y el ejercicio de control necesarios para evitar actos de corrupción.
En consecuencia la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá, teniendo en cuenta
el manual único de rendición de cuentas, establece los siguientes lineamientos
metodológicos para la elaboración y ejecución de la estrategia de Rendición de
Cuentas:
6.3.1 Diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2018
Objetivo: Brindar información transparente, veraz y clara a la comunidad y partes
interesadas sobre la gestión de la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá y
someter la misma a su evaluación objetiva, que redunde en acciones de mejora.
Acciones para la generación y divulgación de la información
Mediante la definición del equipo de trabajo y las responsabilidades, la gerencia del
hospital formula un proceso de responsabilidad compartida frente a los procesos de
rendición de cuentas, dicho equipo de trabajo se configura de la siguiente manera:
Planeación: Desde la oficina de planeación se liderará el proceso de
rendición de cuentas permanentemente, citará a las reuniones pertinentes y
consolidará la información para la comunidad. Adicionalmente apoyará los
procesos de veeduría ciudadana, coordinará las acciones para la divulgación
permanente de la información a través de canales virtuales, tales como
página web, redes sociales, y medios masivos de comunicación.
Del mismo modo reportará información de cada uno de los proyectos de
inversión articulada con la oficina de mantenimiento.
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Presupuesto: Desde la oficina de presupuesto se aportará la información
necesaria a la comunidad y partes interesadas sobre el desempeño
financiero del hospital, en especial frente al logro del equilibrio financiero y
los compromisos del Programa de saneamiento Fiscal y Financiero. Esta
información deberá ser periódicamente y subida a la página web del hospital.
Talento Humano: Deberá aportar la información de la planta de personal a la
comunidad por niveles jerárquicos, por naturaleza del cargo, y contratistas.
Control Interno: Desde la oficina de control interno se reportará el estado de
los planes de mejoramiento suscritos durante vigencia y por cada una de las
áreas. Adicional se presentará el estado o evaluación del MECI de acuerdo
a lo establecido por el DAFP.
SIAU: La oficia de Sistema de Información y Atención al Usuario, será la
encargada de informar a la comunidad las principales inquietudes
evidenciadas a través del sistema de PQR, Peticiones, Quejas y Reclamos.
Calidad: Brindará información del estado del proceso de acreditación
PAMEC, las acciones de mejora programadas, cumplidas, incumplidas, en
proceso y el porcentaje de cumplimiento.
La información a presentar deberá cumplir con los siguientes requisitos:
Transparente
Veraz
Permanente
Completa y Suficiente
Constructiva
De calidad
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Se reitera que la divulgación de la información a la comunidad y partes interesadas
deberá ser permanente y se aprovechara los espacios virtuales de la E.S.E Hospital
la Misericordia de Calarcá, tales como página Web, redes sociales, piezas
comunicativas y carteleras institucionales, además del reporte de la información en
páginas como SECOP Sistema Electrónico para la contratación Pública, Portal
Único de Contratación, Supersalud, 2193 Informe de rendición de cuentas
Acciones para promover el Diálogo
Para la audiencia Pública de rendición de cuentas, siendo el paso final de la
rendición de cuentas, se contará con la participación de actores ciudadanos y entes
de control en las mismas, no solo como veedores del proceso sino como participes
activos de las mismas, personal interno de la E.S.E, Miembros de la Asociación de
Usuarios, Miembros de Asociaciones Científicas Profesionales del Área de la Salud,
Representante de los Comités de Participación Comunitaria “COPACO” de los
Municipios del Departamento, entre otros.
El informe final de Rendición de Cuentas deberá ser enviado y/o publicado con
anticipación, para que cada uno de los invitados lo conozca con anticipación,
además con el fin de que se presente espacios comunitarios previamente para
aclarar dudas o profundizar en los temas que sea necesario.
No obstante, es preciso resaltar que la E.S.E hospital la misericordia de Calarcá,
realiza publicación de informes financieros, plan de contratación y compras, plan de
desarrollo, plan operativo anual, informe en base a los RIPS, plan anticorrupción,
Plan anual de adquisiciones, en la página web de la institución y ante la junta
directiva de la institución con sus diferentes integrantes, esto con el fin de generar
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un diálogo transparente y la posibilidad de que otros actores incidan en las
decisiones.
Acciones de incentivos
Para la E.S.E Hospital la misericordia de Calarcá, en el marco de la crisis de la
salud, con presupuestos restringidos y sin rubros específicos para garantizar
procesos de incentivos dirigidos a los ciudadanos, se hace difícil dicho
planteamiento, sin embargo se realiza entrega de tarjetas de agradecimiento.
Igualmente, se continuará trabajando alianzas estratégicas con otros actores
locales y departamentales que permitan desarrollar acciones de formación dirigidos
a la ciudadanía.
6.3.2 Ejecución e Implementación
Audiencia Pública de Rendición de cuentas
Intervención del Hospital: El Gerente presentará en forma ejecutiva y
comprensible para toda la audiencia el informe de rendición de cuentas,
previamente elaborado y en acompañamiento de los funcionarios
responsables.
Intervención de COPACO, Usuarios y/o invitados ciudadanos: Los
representantes de las organizaciones descritas y los invitados podrán
exponer en el evento las propuestas, evaluaciones, e inquietudes. La
administración del Hospital responderá las preguntas de manera simultánea.
Compromisos y cierre: La administración del hospital, en cabeza del
gerente asumirá los compromisos respectivos derivados de las
observaciones de la comunidad y las organizaciones sociales.
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6.3.3 Evaluación y Monitoreo
Durante el proceso de Audiencia de Rendición de cuentas, se entregará a cada
participante un formato de encuesta para la evaluación global del proceso de
rendición. Dicha encuesta deberá medir la precepción del informe previo, el evento,
la logística, convocatoria y realización del mismo.
Las encuestas deberán ser tabuladas y analizadas posteriormente para evidenciar
la satisfacción de la comunidad, sus principales observaciones y así tomar las
medidas del caso.
La E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá en cabeza del Gerente y con el apoyo
del equipo de trabajo designado para la rendición de cuentas, consolidará la
evaluación final del proceso, definirá los puntos claves para mejorar y dar respuesta
a la comunidad. Estos resultados de la evaluación serán publicados en la página
web de la institución.
6.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.
La entidad participa activamente en la implementación de todas las estrategias
planteadas en este marco, a partir del análisis de los grupos funcionales de servicio,
análisis de los usuarios de la entidad, puestos y centros de salud, procesos de
capacitación y formación, y definición de la política pública de servicio al ciudadano
Departamental y Municipal.
En virtud de lo expuesto, las acciones específicas para la ejecución de esta
estrategia son los siguientes:
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E.S.E. Hospital La Misericordia de Calarcá Quindío MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
No. ACTIVIDAD META INDICADOR
CRONOGRAMA
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN
FECHA INICIAL
FECHA FINAL
1
MEJORAR EL CLIMA LABORAL INTERNO, DE MANERA QUE SE BRINDE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
MEJORAR EL CLIMA LABORAL INTERNO
POR MEDIO DE ACTIVIDADES
MOTIVACIONALES
No. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ No. DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
TALENTO HUMANO
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ESTABLECER MECANISMOS PARA QUE EL USUARIO DE A CONOCER SU PUNTO DE VISTA, PUES SU OPINION AYUDARA A DECIDIR ACERTADAMENTE
REALIZAR ENCUENSTAS DE SATISFACCION Y COMUNICACIÓN DIRECTA CON EL
USUARIO
NO. DE ENCUESTAS ANALIZADAS/NO.
TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
SIAU
3
SOCIALIZACIÓN DE LA INFORMACION DE CONTACTO DE ATENCION AL USUARIO DE LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD.
SOCIALIZACIÓN DE LOS CONTACTOS, HORARIOS Y
DIRECCION DE TODOS LOS PUESTOS DE
SALUD DE LA ESE A LOS USUARIOS
No DE SOCIALIZACIONES
REALIZADAS/ No. DE SOCIALIZACIONES
PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
COMUNICACIONES
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EJECUTAR PROYECTOS DE OBRA QUE MEJOREN LA INFRAESTRUCTURA Y PERMITA UNA ATENCIÓN DE CALIDAD AL CIUDADANO
EJECUCIÓN DE PROYECTOS:
REORGANIZACION, REDISEÑO Y
MODERNIZACION FÍSICO FUNCIONAL DEL
SERVICIO DE URGENCIAS Y
ADECUACION Y CAMBIO DE ASCENSOR.
No. DE PROYECTOS EJECUTADOS/ No. DE
PROYECTOS PROGRAMADOS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
GERENCIA, PLANEACION,
MANTENIMIENTO
5
INCENTIVAR AL PERSONAL EN MISION ENCARGADO DE LA FACTURACIÓN DE ACTUALIZAR LOS DATOS DEL USUARIO CON EL FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN COMPLETA Y CON CALIDAD
REALIZAR NOTIFICACIÓN AL
PERSONAL EN MISION DE MANERA QUE SE
ACATE EL PROCEDIMIENTO,
ADEMAS DE SOCIALIZAR EN EL
PUNTO DE FACTURACIÓN LA
NECESIDAD DE QUE EL USUARIO ACTUALICE
SUS DATOS
No DE SOCIALIZACIONES
REALIZADAS/ No. DE SOCIALIZACIONES
PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
FACTURACIÓN
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SOCIALIZAR LOS TERMINOS LEGALES Y TRAMITE INTERNO QUE SE SURTE EN EL HOSPITAL PARA RESOLVER CUALQUIER TIPO DE PETICION POR PARTE DEL CIUDADANO
REALIZAR SOCIALIZACIONES UTILIZANDO LOS
DIFERENTES MEDIOS, PAGINA WEB,
CARTELERA, PIEZAS COMUNICATIVAS
No DE SOCIALIZACIONES
REALIZADAS/ No. DE SOCIALIZACIONES
PROGRAMADAS
FEBRERO DE 2018
DICIEMBRE DE 2018
SIAU, COMUNICACIONES
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6.5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN.
Para la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá, el componente se enmarca en las
acciones para la implementación de la ley de transparencia y Acceso a la
información Pública Nacional 1712 de 2014 y los lineamientos del primer objetivo
del CONPES 167 de 2013 “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad
de la información pública”.
En relación a esos lineamientos se busca resaltar el derecho de acceso a la
información pública en donde toda persona puede acceder a ella en posesión o bajo
el control de los sujetos obligados de la ley.
Es por ello que las entidades están llamadas a incluir en su plan anticorrupción
acciones encaminadas al fortalecimiento por medio de mecanismos que muestren
la transparencia y fácil acceso a la información, tanto en la gestión administrativa,
como en los servidores públicos y ciudadanos.
La ejecución de estos mecanismos nos lleva a:
Divulgar proactivamente la información activa.
Responder de buena fe, de manera adecuada, veraz, oportuna y accesible a
las solicitudes de acceso.
La obligación de generar una cultura de transparencia.
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6.5.1 Estrategias para una Transparencia y Acceso a la información Pública
Sana:
Para iniciar una implementación de medidas que garanticen la Transparencia y el
Acceso a la información Pública, la cuales definen los subcomponentes del
componente de transparencia, se deben desenvolver por medio de cinco estrategias
generales como lo son:
6.5.2 Diseño y Estrategias para un Transparencia y Acceso a la información
Pública año 2018.
Para la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá es de vital importancia la buena
comunicación y socialización del estado de la entidad con nuestros usuarios, y es
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por eso que para el desarrollo de una buena Transparencia y Acceso a la
información pública se realizara mediante las siguientes actividades Estratégicas:
Lineamientos de Transparencia Activa: Actualmente la E.S.E cuenta con su sitio
web (http://www.hospitalcalarca.gov.co) en donde se tiene disponible para
conocimiento de la entidad al usuario, pero aun la plataforma se encuentra en
proceso de mejora para facilitar la buena socialización de la información para así
soportar una excelente comunicación.
Por eso para esta vigencia 2018 se tiene programada la actualización y rediseño
de la página web donde se agrega el link Transparencia y acceso a la información
Pública donde el público de interés podrá acceder a la información de la institución
como lo es:
Estructura Orgánica
Normatividad
Metas e indicadores
Adquisiciones y Compras
Trámites y Servicios
Planes
Procedimientos y Lineamientos
Informes
Instrumentos de Gestión de Información pública.
Manual de Atención al Usuario.
Gobierno en Línea.
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Dicha información se encuentra en la página web actualmente, la idea principal es
la retroalimentación de la información con su respectiva organización y actualización
de las publicaciones relacionadas con la Ley de transparencia de acuerdo al
esquema de publicación por unidad.
También se realizara la retroalimentación de la información física que constara de
pequeños carteles informativos dentro de las instalaciones administrativas y
Asistenciales de la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá, donde se informara al
usuario que puede ingresar a nuestra página web en donde encontrara toda la
información requerida de la institución y que dicha información se veraz de acuerdo
a los resultados de la vigencia correspondiente.
Modelo Imagen Cartel.
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Lineamientos de Transparencia Pasiva: Para la E.S.E es de vital importancia
tener documentado todos los procesos para la prestación del servicio tanto en la
parte administrativa como la asistencial, y así velar porque se cumplan dentro de
los términos de ejecución existentes. Por eso se cuenta con el Manual del Usuario
que fue creado en el año 2016, y se encuentra publicado en la web, en donde los
usuarios podrán acceder a él y conocer sus derechos y deberes.
Adicionalmente se cuenta con la Guía para el control de documentos y registros del
sistema de Gestión de Calidad, donde se tiene programado para el año 2018 contar
con la codificación de toda la documentación de los procesos de la entidad.
Instrumentos de Gestión de la Información: En este subcomponente se
implementará para el año 2018 las tablas de retención Documental para la E.S.E
HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA, donde inicialmente se empezó con
las encuestas documentales por áreas para así realizar una consolidación de la
información para que sea más acorde, organizada y precisa con los lineamientos de
la información socializada; para esta vigencia se tiene programado realizar el cuadro
de clasificación documental y a su vez la codificación de los diferentes documentos.
Las Tablas de Retención documental van relacionas con la Guía para el Control de
Documentos y Registros del sistema de Gestión de Calidad donde hemos venido
trabajando y el cual quedara implementado y socializado en el 2018.
Criterio Diferencial de la Información: Se cuenta con el Plan de Comunicación
actualizado y va de la mano con el Plan de desarrollo; dentro del cual se explica
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Cómo deben de ser los lineamientos para la socialización de la información visual,
gráfica y entendible para las personas con discapacidad auditiva, en donde los
videos van subtitulados. Adicionalmente se realizara la renovación de la
señalización del E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA con lenguaje
Braille, todo esto se iniciara en su proceso de elaboración y ejecución en el año
2018.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública: Inicialmente se tiene programado
el rediseño y actualización de la página web de la E.S.E HOSPITAL LA
MISERICORDIA DE CALARCA donde se contara con la aplicación de gobierno en
línea.
El monitoreo interno consiste en verificar 3 veces al mes el cargue y actualización
de la información; adicionalmente se tendrá un contador que nos mantendrá
informados de cuantos usuarios al día ingresan a nuestra página por parte del área
de Sistemas.
6.5.3 Cronograma de ejecución componentes de transparencia y acceso a la
información
Las fechas establecidas para la ejecución de las actividades descritas
anteriormente, se encuentran definidas en la gráfica siguiente identificando cada
subcomponente, la actividad, la identificación de la meta, el área responsable y la
fecha de ejecución.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
Subcomponente Actividades Meta y
Producto Indicadores Responsable
Fecha inicial
fecha final
Subcomponente 2 (Lineamientos
transparencia Pasiva)
1
Implementación de la guía para el control de documentos y registros del sistema de gestión de calidad.
Documentos codificados por Áreas.
No de áreas y servicios Con documentación codificada / No de áreas y servicios existentes en la ESE.
Calidad y Planeación
feb-18 dic-18
2 Publicaciones en la página web
Publicar todos los documentos enviados por cada una de las áreas
No de documentos publicados / No de publicaciones solicitadas por las áreas o servicios.
Sistemas feb-18 dic-18
Subcomponente 3 (Elaboración
Instrumentos de Gestión de la Información)
3 Manual Tabla retención Documental
Manual tabla retención Documental
1 Documento Manual tabla de retención documental
Archivo Central feb-18 dic-18
4
Control de inventario de distribución comunicaciones.
Tabla De control de la de la distribución de comunicaciones recibidas y enviadas
No de correspondencia clasificada y distribuida /No total de correspondencia recibida
Archivo Central feb-18 dic-18
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Subcomponente 4 (Criterio
Diferencial de la Accesibilidad)
5
Control de cumplimiento al plan de comunicaciones 2016 -2019
Informe de cumplimiento de actividades
No de estrategias realizadas en el vigencias / No de estrategias planteadas.
Comunicaciones feb-18 dic-18
6 Elaboración de material visual y auditivo
señalización y videos para discapacitados
No de áreas y servicios señalizados / No de áreas y servicios existentes
Comunicaciones feb-18 dic-18
7
Elaboración y actualización Señalización informativa
Señalización de la E.S.E código braille
No de áreas y servicios señalizados / No de áreas y servicios existentes
Comunicaciones feb-18 dic-18
8 Elaboración Señalización de emergencias
Señalización de emergencia de normatividad vigente
No de áreas y servicios señalizados / No de áreas y servicios existentes
Seguridad y Salud en el
Trabajo feb-18 dic-18
Subcomponente 5 (Monitoreo al
acceso de la información
pública)
9
Monitoreo Cargue información página web
Verificación información página web
No de documentos publicados / No de publicaciones solicitadas por las áreas o servicios.
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6.6 INICIATIVAS ADICIONALES.
Para la E.S.E HOSPITAL LA MISERICORDIA DE CALARCA es de suma
importancia involucrar a los usuarios a una buena y transparente participación
ciudadana definiendo unas estrategias que se programaran y articularan para el
2018 las cuales una vez rediseñada la página web se publicaran.
Adicionalmente se revisara y se actualizara si es el caso el Código de Ética de la
E.S.E y se publicara en la página web en el link de Transparencia y acceso a la
información para que así se pueda dar la correcta divulgación y socialización de la
información con los parámetros adecuados y establecidos en la vigencia 2018.
No. ACTIVIDAD
1 Revisar y actualizar si es el caso el Código de Ética de la E.S.E
2 publicara en la página web en el link de Transparencia y acceso a la información
Elaboró: Cristian Camilo ñustes.
Revisó:
Aprobó: Leonardo Quiceno Páez
Cargo: Coordinador Planeación. Cargo: Cargo: Gerente
Fecha: Enero 2018 Fecha: Fecha: Enero 2018
Firma: Firma: Firma:
![Presentacion estatuto-anticorrupcion[1]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/55738c7cd8b42a9f288b4dde/presentacion-estatuto-anticorrupcion1.jpg)
