Capacitación a los Agentes Participantes para el Proceso del Presupuesto … · 2012-11-07 ·...

CAPACITACIÓN A LOS AGENTES PARTICIPANTES EN EL PROCESO DE

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL DISTRITO DE LA MOLINA

AÑO FISCAL 2007

Que los agentes participantes desarrollen y/o fortalezcan sus conocimientos referidos a los temas del proceso de Presupuesto Participativo.

Que los agentes participantes conozcan y manejen el formato de presentación de proyectos para la priorización de los mismos.

Los objetivos de la capacitación de los Agentes Participantes

El Proceso ParticipativoDescentralización.Plan de Desarrollo Concertado.Gestión Presupuestaria Regional y Local.El Sistema Nacional de Inversión Pública.

Contenido de la Capacitación

EL PROCESO PARTICIPATIVO

“No te preguntes qué puede “No te preguntes qué puede hacer este país por ti. hacer este país por ti. Pregúntate qué puedes hacer Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”.tú por tu país”.

Un proceso participativo es aquel en el cual los ciudadanos decidimos el desarrollo de nuestra región o comunidad junto a las autoridades que nos representan.

Consta de un conjunto de acciones que conducen al desarrollo y formulación de instrumentos de gestión para el desarrollo regional y local en donde la participación ciudadana es primordial.

¿Qué es un proceso participativo?

Los recursos públicos de alguna forma pertenecen a la comunidad, por lo cual tenemos el derecho y la responsabilidad de decidir conscientemente (viendo la realidad de toda la comunidad y no la individual o sectorial), junto con nuestros gobernantes, qué hacer con estos recursos, apuntando al desarrollo de todos en conjunto.

Este tipo de procesos permite una mayor transparencia en la asignación y ejecución de estos recursos.

Importancia de un proceso participativo

Así, al participar podemos no sólo informamos y vigilar los acuerdos que se tomen, sino que contribuimos con la labor de quienes hemos elegido como nuestros gobernantes, para que hagan uso eficiente de dichos recursos y se mejore por consiguiente nuestras condiciones de vida.

Los productos más importantes del Proceso Participativo son el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto Participativo.

Importancia de un proceso participativo

DESCENTRALIZACIÓN

La descentralización es un proceso de reforma del Estado cuyo objeto es la redistribución del poder político, funciones, competencias y recursos económicos a instancias políticas elegidas local y regionalmente. Evitando el centralismo (concentración de recursos y poder en determinada zona).

Este proceso busca que los diferentes actores locales construyan una visión territorial de desarrollo local regional ynacional, reemplazado el enfoque sectorial por estrategias de desarrollo territorial integradas.

La descentralización implica un esfuerzo de coordinación y concertación, además de un espacio de participación social donde los actores locales pueden establecer mecanismos y acciones para el desarrollo, construyendo relaciones de cooperación maduras con el Estado.

¿Qué es la descentralización?

Con la descentralización se busca disminuir los problemas -y sus consecuencias- generados por el centralismo. Es una oportunidad para un desarrollo más justo. Por eso, la descentralización no es la realización de una o más obras en los lugares apartados de nuestro país, ni la satisfacción inmediata de las demandas que hoy existen, tampoco la simple transferencia de recursos.

La descentralización es integral porque abarca e interrelaciona a todo el territorio nacional e involucra a la Participación del sector publico, privado y de la sociedad civilen sus diversas modalidades.

Significado e importancia de la descentralización?

¿POR QUE DESCENTRALIZAMOS?

ConcentraciónPoblacional

en pocas áreas urbanas

Concentración de laInversión y de la

producción

Concentración delpoder político

9 ciudades concentran más de 40% de la población del país

5 departamentos concentran 2/3 del PBI nacional

10 provincias concentran 52% de los electores

Centralismo =Emigración rural

+Concentración económica

+Concentración política

Programas para Superar la pobreza y

la inequidad

Inversióndescentralizada,

Crecimiento yCompetitividad

Afianzamiento de lademocracia

Nuevo paradigma de Desarrollo Territorial

DescentralizadoPatrón de crecimiento concentrador

y excluyente

Etapas del Proceso de DescentralizaciónLey de Bases de la Descentralización

Etapa PreparatoEtapa Preparatoriaria((Jun Jun –– Dic 2002Dic 2002))

Instalación y OrganizaciónInstalación y Organizaciónde Gobiernos Reg. y Loc.de Gobiernos Reg. y Loc.

Transferencia y recepciónTransferencia y recepción de de compcomp.. en Salud y Educaciónen Salud y Educación44

33

00

22

11

Consolidación del ProcesoConsolidación del Proceso

Transferencia y recepciónTransferencia y recepciónde competencias sectorialesde competencias sectoriales

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO

Lineamientos de Política

Planeamiento Estratégico Sectorial Multianual(PESEM)

Planeamiento Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo Institucional

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO NACIONAL

Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM)

Plan Estratégico Institucional (PEI)

Plan Operativo (POI)

Presupuesto Anual

INSTRUMENTOS DE LA PROGRAMACION ESTRATEGICA MULTIANUAL

Es un instrumento de gestión, de base territorial y de carácter integral, orientador del desarrollo regional o local y del proceso del presupuesto participativo.

Se elabora con la participación de las autoridades elegidas y la sociedad civil quienes acuerdan de manera concertada la visión de desarrollo y los objetivos estratégicos de mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con los planes sectoriales y nacionales.

Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Distrito de La Molina

Visión de DesarrolloEs la imagen del como queremos ver a nuestra localidad y región en el futuro tomando en cuenta nuestro entorno macroregional y nacional.

Objetivos Estratégicos de Mediano y Largo PlazoSon los cambios que esperamos alcanzar en el mediano y largo plazo para el logro de la Visión. Estos cambios se logran realizando las acciones programadas con la participación de todos.

Plan de Desarrollo Concertado (PDC) del Distrito de La Molina

Plan de Desarrollo Concertado

Soporte y Asistencia

Técnica

Visión Regional o Local

Objetivos EstratégicosConcertados

Propuesta de Acciones

Evaluación Técnica

Criterios de Priorización

Acciones Concertadas

Responsabilidades.•Estado.•Sociedad Civil.

Plan EstratégicoInstitucional

Misión

Objetivos Estratégicos

Actividades y Proyectos

Presupuesto Institucional

Ingresosy Egresos

Presupuesto Participativo

Articulación de Planes y Presupuestos a nivel subnacional

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Es un espacio de concertación en donde las autoridades electas conjuntamente con las organizaciones de la población, debidamente representadas; definen cómo y a qué se orientarán los recursos disponibles, especialmente para gastos de inversión.


Consta de una serie de mecanismos de análisis y de toma de decisiones, (por fases) donde se toma en cuenta, la visión del PDC, los objetivos del Planes Estratégico Institucional, así como la priorización de los proyectos de mayor rentabilidad social; reflejando además, los compromisos y aportes de: la población los organismos públicos y privados presentes en el proceso.

Recuerde que los recursos públicos no son los únicos que se invierten en la región o localidad, el sector privado y la sociedad civil presentes también lo hacen.


Situación legal

Reforma constitucional: crea los gobiernos regionales;Ley de Bases de la Descentralización;Ley Orgánica de Gobierno Regionales;Ley Orgánica de Municipalidades;Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal;Ley de descentralización fiscal;Ley del Sistema de Acreditación;Ley de Incentivos y Creación de regiones.

Igualdad de oportunidades.

Corresponsabilidad.

Solidaridad.

Tolerancia.

Transparencia.

Respeto a los Acuerdos Participativos.

Principios del Proceso del Presupuesto Participativo

Participativo

Concertado

Racional y coherente

Flexible

Multianual

Características del Proceso del Presupuesto Participativo

Los que PARTICIPAN con VOZ y VOTO

Son todos aquellos que participan en el proceso de planeamiento de presupuesto participativo. Los podemos agrupar en:

Los que PARTICIPAN con VOZ pero SINVOTO

Los Agentes Participantes

Miembros del:Consejo de Coordinación Regional y Local.Concejo Regional.Concejo Municipal.

Representantes de:Organizaciones sociales e instituciones privadas de la sociedad civil, debidamente acreditados.

Los que PARTICIPAN con VOZ y VOTO.


Los que PARTICIPAN con VOZ pero SIN VOTO.

1. El Equipo Técnico (ET) que brinda soporte técnico a lo largo del proceso. Está presidido por el jefe del área de planeamiento y presupuesto y conformado por funcionarios de las oficinas de:Planeamiento y presupuestoProgramación e inversiones yÁrea de desarrollo urbano y rural

2. Los ciudadanos residentes en el Distrito de La Molina.


Preparación Convocatoria

Identificación y acreditación deAgentes Partic.

Talleres de Trabajo

• Visión local• Obj. Estr. Concertados• Rendición de cuentas • Propuestas de Acción• Criterios de Priorización• Rendición de cuentas

Formalización deAcuerdos

• Acciones concertadas• Responsabilidades:

•Estado•Sociedad civil

Capacitación de Agentes Partici-pantes

1. 2.

3.

4.

5.

7.

Evaluación Técnica

6.

Fases del Presupuesto Participativo

Los Gobiernos Regionales y locales en coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación Regional y Local, se encargan con la debida oportunidad y anticipación de elaborar la información que se distribuirán a los Agentes Participantes en el momento que se inicien los talleres.

Preparación1.

El Gobierno Regional o Local en coordinación con los miembros de los Consejos de Coordinación Regional o Local, convocan al Proceso Participativo en general, haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados según su localidad, mediante anuncios en los diarios, comunicados en la sede municipal, página web entre otros.

Convocatoria2.

Elaboración de ordenanza.El Presidente Regional o Alcalde de común acuerdo con el Consejo de Coordinación Local, proponen la ordenanza del Proceso Participativo al Consejo Regional o Municipal, según corresponda, en la que se norma el reglamento del proceso, señalando los mecanismos de identificación y registro de los agentes participantes, cronograma de trabajo para el desarrollo del Proceso Participativo y las responsabilidades de los agentes participantes.

Convocatoria2.

Conformación del Equipo TécnicoEn la ordenanza del Presupuesto Participativo se precisa como estará conformado el Equipo Técnico y cuales serán sus responsabilidades durante el proceso.Dentro de las responsabilidades están:

- Preparar la información para el debates en los talleres de trabajo.

- Evaluar la viabilidad de los proyectos priorizados durante el proceso.

- Apoyo en la organización y ejecución de los talleres de trabajo.

- Elaboración del documento del proceso participativo para el año fiscal 2007.

- Otros que disponga el titular del pliego.

Convocatoria2.

Es el proceso por el cual se acredita como agentes participantes a los representantes de las organizaciones sociales de la localidad. Estos deben ser elegidos para el proceso participativo por las respectivas organizaciones a las cuales representan.

Identificación, Registro de Agentes Participantes

3.

El Gobierno Regional o Local, debe de capacitar a los Agentes Participantes en el desarrollo del Proceso Participativo, bajo la modalidad de talleres, asambleas o reuniones en las que las autoridades y la población se informen y comprendan las tareas que involucra dicho proceso.

Capacitación de Agentes Participantes

4.

Son las reuniones de trabajo de los Agentes Participantes del Proceso, convocadas por los Presidentes Regionales o los Alcaldes en calidad de Presidente del Consejo de Coordinación Regional o Local, según corresponda. El número de talleres debe de ajustarse a la necesidad de cada lugar, según las características de organización del territorio de cada ámbito.

Talleres de Trabajo5.

Los Gobiernos Regionales y Locales que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública – SNIP, deben evaluar la viabilidad de los proyectos dentro del marco normativo del Sistema.

Evaluación Técnica6.

Los Agentes Participantes, en la etapa final de priorización de proyectos y desarrollo de actividades, orientados a la realización de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado, realizan las siguientes acciones:- Aprobar el “Documento del Proceso Participativo para el Año Fiscal 2007”, elaborado con los resultados del presupuesto participativo por el Equipo Técnico.- Aprobar los acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo, suscribiendo un Acta de Acuerdos y Compromisos, el cual debe contener las firmas de todos los Agentes Participantes en el proceso.

Formalización de Acuerdos7.

SISTEMA NACIONAL DE

INVERSIÓN PÚBLICA

Es un conjunto de normas legales y técnicas, que se sustentan en principios, procedimientos y métodos que rigen la inversión pública en el Perú

Sistema Nacional de Inversión Pública - SNIP

Ley 27293, del Sistema Nacional de Inversión Pública, (2002), crea el sistema único, establece criterios, normas técnicas y procedimientos que son parte de SNIP.

Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Que establece las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permitan llevar a cabo los procesos de preinversión, inversión y post inversión.

Directiva General para GGRR y GGLL, establece las normas técnicas, métodos y procedimientos de observancia obligatoria que permiten llevar a cabo los procesos de preinversión, inversión y post inversión, contenidos en las disposiciones del SNIP, aplicables a los Gobiernos Regionales (GGRR) y Gobiernos Locales (GGLL).

Marco legal del SNIP

INTEGRANTES DEL SNIP DGPMSPDGPMSP

Máxima Autoridad Técnico

Normativa

Integrantes del SNIP

En cada Sector En cada Gobierno Regional

En cada Gobierno

Local

Presidente Alcalde

Órgano Resolutivo

Ministro

Oficina de Programación e InversionesMantiene relación técnico funcional con la DGMSP

Unidad(es) Formuladora(s)Elaboran Estudios de los PIPs

Unidad(es) Ejecutora(s)Ejecutan Los PIPs

Optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión.

Finalidad del SNIP

Proyectos rentables.

Proyectos sostenibles.

Proyectos enmarcados en planes que contribuyan a alcanzar una visión de largo plazo.

Proyectos integrados, que evitenduplicación de esfuerzos.

Proyectos biendimensionados.

Los principales objetivos del SNIP

Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos a la Inversión Pública.

Maximizar el impacto de los Proyectos de Inversión Pública sobre el crecimiento económico y el bienestar general de los ciudadanos.

Impulsar la aplicación del Ciclo del Proyecto de Inversión Pública: Pre Inversión (perfil, prefactibilidad-factibilidad-expediente), Inversión (Estudios definitivos/ expediente técnico), Post Inversión (Operación y mantenimiento -evaluación ex post).

Crear las condiciones para la elaboración de Planes de Inversión Pública por períodos multianuales.

Aplicando las normas técnicas y procedimientos establecidos en el Sistema Nacional de Inversión Pública se busca:

MEJORAR LA CAPACIDAD

TÉCNICA DE LOS FUNCIONARIOS

PÚBLICOS

Lo que permitirá una mejor evaluación de

alternativas durante la preinversión, para

buscar la sostenibilidad de los proyectos.

MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES

DE ÁMBITO POLÍTICO

Porque se apoyarán en evaluaciones

económico-financieras homogéneas que

permiten establecer criterios de priorización.

REALIZAR UN CONTROL EX ANTE DE LA EJECUCIÓN

DEL GASTO

Lo que evitará las responsabilidades

legales y la pérdida de recursos por su

deficiente administración.

ProyectosMalos

Proyectos Buenos

Baja calidad de la Inversión Pública

Proyectos Buenos

Mayor calidad de la Inversión Pública

SNIP

Evaluación siguiendoel ciclo de proyectos.

¿Para qué un Sistema Nacional de Inversión Pública?

Para mejorar la calidad de la inversión pública en el Perú.

IdeaIdea Expediente Técnico

Expediente Técnico

Ejecución de Obra

Ejecución de Obra

¿Cómo se ejecutaban los Proyectos sin el SNIP?

Las consecuencias.

Proyectos norentables

Proyectos noSostenibles

Proyectos sobredimensionados

Duplicidad de la

inversión

Proyectos riesgosos

Desconocimiento de la política

nacional / regional

INEFICIENTE USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Integral TécnicoNeutralDesconcentradoParticipativo

CARACTERISTICAS DEL SNIP

Integral, se aplica a todo tipo de PIP, fuente de financiamiento y Entidad del Estado.

Técnico, supone una reivindicación de la denominada “cultura de proyecto”, a través de la obligatoriedad del ciclo de vida del proyecto.

Neutral, la DGPM certifica la calidad de los PIP, pero no prioriza ni asigna recursos (funciones de los sectores y regiones).

Desconcentrado, actúa a través de órganos sectoriales y Unidades en cada Entidad.

Participativo, pues está basado en un enfoque de demanda: la identificación de problemas y formulación de los PIP corresponde a las Unidades Formuladoras.

CARACTERISTICAS DEL SNIP

Los Proyectos de Inversión Pública (PIP)

De acuerdo a la Ley de creación del SNIP, se entiende por proyectos de inversión pública a:

”…la Intervención limitada en el tiempo, que implique la aplicación de recursos públicos con el fin de ampliar, mejorar y modernizar lacapacidad productora de bienes o prestadora de servicios…”[1]

La intervención de … un proyecto de inversión pública pretende solucionar un problema a través de la eliminación o control de la

causa crítica (o una de las causas críticas) que lo genera.[2]

[1] Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública Nro. 27293. 27 de junio 2002. [2] Ministerio de Economía y Finanzas del Perú / Oficina de Inversiones. Manual Metodológico General

de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública Grandes y Medianos. Setiembre 2000

Proceso que comprende la elaboración del perfil, el estudio de Prefactibilidad, el estudio de factibilidad, el expediente técnico, la ejecución y la evaluación ex post de los Proyectos de Inversión Pública.

DECRETO SUPREMO N° 086-2000-EF

Ciclo del Proyecto

Evaluar todos los Proyectos de Inversión Pública a fin de que se determine su viabilidad,

PREINVERSIÓN

se realice una evaluación ex post, para determinar si se alcanzaron los beneficios proyectados.

POST INVERSIÓNPOST INVERSIÓN

como requisito previo a la elaboración del expediente técnico y a su ejecución

INVERSIÓNINVERSIÓN FASES

FASES DEL CICLO DEL PROYECTO

Pre Inversión

Perfil

PreFactibilidad

Factibilidad

Inversión

EstudiosDefinitivos /Expediente Técnico

Ejecución

Post Inversión

Operación yMantenimiento

EvaluaciónEx Post

Idea

RETROALIMENTACION

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FASE DE PREINVERSIÓN

RECHAZADORECHAZADO

PERFIL PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD

PIPVIABLES EN

EL BANCO DE PROYECTOS

RECHAZADO

REGISTRADOEN EL BANCO DE

PROYECTOS

APROBADOAPR

OBA

DO

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

APRO

BADO

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

FASE DE INVERSIÓN FASE DE POST INVERSIÓN

PIPVIABLES EN

EL BANCO DE PROYECTOS

DECLARACIÓN DE VIABILIDAD

EXPEDIENTE TECNICO

DETALLADOEJECUCIÓN EVALUACIÓN

EX POST

AUTORIZADOAUTORIZADO

UF OPI DGPM

PERFIL

PREFACTIB.

FACTIB.

Ciclo

Entidad

Ingresa Evalúa

Ingresa Evalúa

Evalúa:AprobadoObservadoRechazado

Flujo de un PIP declarado VIABLE a nivel de PREFACTIBILIDAD y DELEGADO a la OPI Responsable Funcional según normativa de delegación vigente...

Si se aprueba el último

estudio recom.>> Viable Inf.

CASO PRÁCTICO

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LOS

PROYECTOS DE INVERSIÓN

Es una herramienta que los agentes participantes tendrán a su disposición para facilitar el proceso de presentación de proyectos.Deberán de completar dicha ficha con la toda la información necesaria que permita al Equipo Técnico analizar dichas propuestas.

Ficha de Presentación de los Proyectos de Inversión

Actividad / Proyecto Nombre de la Actividad / Proyecto

Localización Provincia: LimaDepartamento: LimaDistrito: La Molina

Situación ejecución: Nuevo: __________ En ejecución____________

Descripción del Estado Actual

Población beneficiada:

Descripción de la Actividad / Proyecto:

Problema que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha:

Contenido de la Ficha de Presentación de los Proyectos de Inversión

Definiciones del problema central y sus causas

Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuye Alternativas de solución

Alternativa Nº 1Descripción Alternativa Nº 2Descripción Ejecutor:

Fuente de financiamiento (S/.)Recursos PropiosTransferencias del Gobierno NacionalTotal (*)

S/. ………………………S/. ………………………S/. ………………………



Ejecución 2006 (**) S/. ………………………

2007 2008 2009

S/. S/.S/.

Indicador de Medición de Desempeño

Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Valor a alcanzar al final del 2007

Valor de referencia a alcanzar el 2006 (si se trata de un proyecto en ejecución)

Medio de Verificación (Fuente de información sobre el valor del indicador)

Programa anual de inversión

Justificación del Proyecto:

Justificación:

Área de influencia:Nº de Beneficiarios Directos:

Condición legal del terreno donde se pretende ejecutar el proyecto:

(*) Monto de recursos totales requeridos para la ejecución de la actividad o proyecto a lo largo de su desarrollo.

(**) En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 2006.

Anexos:a) Croquis de la ubicación.b) Presupuesto estimado de cada alternativa aplicando costos unitarios de la

Municipalidad.


En forma breve resuma la idea central de lo que se espera lograr con el proyecto propuesto, de la siguiente manera:Naturaleza (¿Qué se va hacer?)+ Objeto de Intervención (¿Cuál es el bien o servicio a intervenir?) + Localización (¿Dónde se va a localizar?).

Instrucciones para el llenado de la Ficha de Presentación de los Proyectos de Inversión

Actividad / ProyectoNombre de la Actividad / Proyecto

Ampliación de aulas en el I.E. Experimental Nº 1278 Urb. Santa Patricia La Molina.

La naturaleza podrá ser:

Acondicionamiento: Adecuación de un recurso físico o natural para darle un uso específico o permitir su aprovechamiento.

Ampliación: Aumento de la capacidad prestadora de un servicio existente.

Construcción: Creación de la capacidad prestadora de servicio inexistente.

Fortalecimiento: Optimización de la capacidad prestadora de servicio, la cual debe incluir reingeniería de procesos, organización, capacitación, infraestructura y equipamiento.


Instalación: Usado sólo en el Sector Saneamiento como equivalente a Construcción.

Mejoramiento: Aumento de la calidad de un servicio existente.

Puesta en valor: Restauración y recuperación del Patrimonio Cultural o Natural y habilitación de servicios turísticos.

Reconstrucción: Intervención en una infraestructura provisional o colapsada, que se desea sustituir.

Rehabilitación: Recuperación de la capacidad prestadora de un servicio a su condición inicial.


Localización: Departamento: LimaProvincia: LimaDistrito: La MolinaUbicación: Esquina Jr. Cuzco y Jr Libertad, Urb. Santa Patricia

Situación ejecución:

Nuevo: _______________________En ejecución: ___________X___________

Se debe de señalar de forma clara y precisa la ubicación en donde se realizará el proyecto.

En esta sección se debe de marcar con un aspa según corresponda, si es un proyecto nuevo el que se propone o ya se esta ejecutando.



Descripción del Estado Actual El instituto Experimental cuenta con dos módulos de dos niveles cada uno construidos con muros de albañilería y techos de concreto, un módulo de 01 pisos con dos aulas recientemente construidas con aporte de la APAFA así como 06 aulas.Prefabricadas Construidas con madera.Las aulas prefabricadas de madera se encuentran en mal estado deconservación, su cobertura presenta huecos por donde filtra la lluvia, el polvo y el frío, siendo además peligroso por un posible colapso de las estructuras precarias del techo. Así mismo los muros de madera se encuentran sumamente deteriorados con presencia de polillas así como un envejecimiento de la madera lo cual genera problemas respiratorios a los alumnos.El colegio cuenta actualmente con solo dos módulos de SSHH para todo el colegio, los cuales resultan insuficientes para toda la población estudiantil, siendo además son utilizados por todos los alumnos del colegio sin distingo de edades a pesar que existen niveles de primaria y secundaria en los mismos horarios. Como parte del presupuesto participativo 2,006 se consideró la construcción de 01 aula y 01 módulo de SSHH, trabajos que aún no han sido iniciados y están previstos de ser ejecutados en Setiembre del 2,006.

En esta sección deberá de describir en forma precisa cual es la situación actual que enmarca al problema que se pretende solucionar con el proyecto propuesto.

¿Quiénes serán los beneficiarios de este proyecto? Precise que sector o sectores de la población se beneficiarán con los cambios que se proponen.


Población beneficiada:

La población directamente beneficiada son 1,948 alumnos de la I.E. Exp. N° 1278.

Descripción de la Actividad / Proyecto:Ampliar el número de aulas construyendo un segundo nivel sobre las construcciones que ejecutará la Municipalidad en el presente año.Los trabajos a ejecutar serian los siguientes:Construcción de murosConstrucción de columnas, vigas y techo de concreto armadoRevestimiento y pintado de muros, techos y vigasColocación de puertas, ventanas y demás acabados de la edificación.

Conforme al objetivo propuesto, señale el y/o los problemas que considere se ¿cuáles son las principales actividades que deben de realizarse?, ¿por cuánto tiempo deben de ejecutarse?, ¿Qué requerimientos o necesidades exige este proyecto?, ¿Qué actores se ven involucrados en su ejecución?, etc..

Conforme al objetivo propuesto, señale el y/o los problemas que considere se solucionarán con la implementación de este proyecto, señalando cual de las potencialidades señaladas en el Plan Integral de Desarrollo Concertado del Distrito de la Molina al 2015, aprovecharán para el logro de su proyecto.


Problema que contribuye a solucionar / Potencialidad que aprovecha:

Se mejorará las condiciones físicas, de seguridad y salubridad de la población estudiantil.

Especificar con precisión el problema central identificado. Determinar las principales causas que lo generan, así como sus características cuantitativas y cualitativas.

Mencionar el objetivo estratégico del Plan de Desarrollo Concertado del Distrito de la Molina al 2015, que aprovecharán para el logro de su proyecto.


Definiciones del problema central y sus causas

El problema central es la inadecuada condición física, de seguridad y salubridad de la infraestructura educativa para el desarrollo de la actividad educativa.

Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo Concertado al que contribuyeSe enmarca en el objetivo general del sector vivienda, construcción y saneamiento para el mediano plazo, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

Plantear y describir hasta dos alternativas de solución al problema central, en función al análisis de causas realizado. Las alternativas deben ser técnicamente posibles, pertinentes y comparables entre sí.

Mencionar la Institución responsable de la ejecución del Proyecto.

Alternativas de solución

Alternativa Nº 1DescripciónConstrucción de 02 aulas en un segundo nivel con techo de concreto

Alternativa Nº 2Descripción

Construcción de 02 aulas en un segundo nivel con cobertura liviana.

Ejecutor: Municipalidad Distrital de La Molina


Mencionar las fuentes de financiamiento que tendrá el proyecto, indicando el monto que aportarán los beneficiarios del proyecto.

En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 2006.

Fuente de financiamiento Recursos Propios S/. …………………………………Transferencias del Gobierno NacionalS/. ……………………………………Total (*)S/. 200,000.00 ………………………

Ejecución 2006 (**)S/. 110,000.00 ……………………


En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en los años 2007, 2008 y 2009.

Son medidas específicas del progreso alcanzado en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Indicar el nombre del indicador y su unidad de medida.

2007 2008 2009

S/. S/. S/. 90,000.00

Programa anual de inversión

Unidad de Medida: Metro cuadrado.

Nombre del Indicador: Área construida y techada.

Indicador de Medición de Desempeño


Indique la meta que espera alcanzar de acuerdo a la unidad de medida definida para su proyecto.

Valor a alcanzar al final del 2007214 m2.Valor de referencia a alcanzar el 2006 (si se trata de un proyecto en ejecución)

107 m2


Medio de Verificación (Fuente de información sobre el valor del indicador): Informe final de liquidación de obra.

Señale la fuente información del indicador que verifica el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

Señale toda la información que ayude a entender con mayor claridad el problema que se desea modificar.

Justificación del Proyecto: Justificación:

Deficiente infraestructura educativaInfraestructura inseguraMal estado de conservación de los módulos prefabricados.


Área de influencia:

Todo el Distrito de La Molina

Se debe señalar el área que se verá influenciada por el proyecto.

Condición legal del terreno donde se pretende ejecutar el proyecto:Terreno perteneciente al Ministerio de Educación.

¿Cuántos serán los beneficiarios de este proyecto? Precise el número aproximado de estos beneficiarios.

Mencionar la condición legal del terreno donde se ejecutará el proyecto. p. e. Propio, con saneamiento físico legal, cedido en uso, donado, etc.


Nº de Beneficiarios Directos:

1,948 alumnos.

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