CAPÍTULO 1 - OAS · Internet 01 09 21 N N E 21 0.3 Teléfono, fax, larga distancia 01 09 15 N N E...

CAPÍTULO 1

Subprograma: Oficina del Secretario General Código Presupuestario 11A

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

(10510)OEA/Oracle

Origen y Descripción:

La Oficina del Secretario General, que está dirigida por el Secretario General, ofrece liderazgo a la Organización,asegura que se observen los principios contenidos en la Carta de la OEA y desempeña las funciones y cumple con losmandatos que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdos interamericanos, la Asamblea General y otrosórganos políticos de la Organización.

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)(US $1,000)

1,675.8 1,936.3 15.54 2,256.7

$ $ $

-25.74

% * % *

20072005 2006

Aprobado

KDiaz

Text Box

11A-100-WS1 Presupuesto Aprobado 2007 OASES (10510)

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

Fondo CantidadRubro Subrubro

No-disc

CategActiv

Grado Posición Campo

SectDescripción

Fondo Regular:

01 224.901 01 Y 21SG N ESecretario General

01 154.001 01 Y 21P05 N EAsesor Especial



01 154.001 01 Y 21P05 N EAdvisor

01 71.501 01 Y 21P01 N EEspecialista

01 80.401 01 Y 21G07 N EAsesor/Asistente ejecutivo

01 80.401 01 Y 21G07 N EAsesor/Asistente Ejecutivo

01 75.501 01 Y 21G06 N EOficial Administrativo

01 56.201 01 Y 21G04 N EChofer

01 55.401 01 Y 21G03 N EOficinista Asistente

01 33.801 01 Y 21G01 N ECocinero

01 33.801 01 Y 21G01 N EMucama

01 183.901 01 Y 21D02 N EJefe de Gabinete

01 167.101 01 Y 21D01 N EAdvisor

01 6.005 01 N 21N ETraducción documentos varios y discursos

01 1.805 05 N 21N EFotocopias

01 7.305 01 N 21N EImpresión documentos varios y discursos

01 3.406 18 N 21N ECorreo

01 7.906 05 N 21N EUtiles de oficina

01 6.406 17 N 21N ESubscripciones a periódicos, revistas e Internet

01 8.006 06 N 21N EReposición de computadores

01 0.309 21 N 21N EInternet

01 1.809 15 N 21N ETeléfono, fax, larga distancia

01 0.309 20 N 21N ELAN

1,722.1Subtotal Fondo Regular:

1,722.1Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 8.704 01 N 21N EViajes oficiales en los Estados Unidos

01 36.404 01 N 21N EViajes oficiales en los Estados miembros

01 64.804 01 N 21N EViajes reuniones, órganos del sistemas

01 12.304 01 N 21N EViajes a actos protocolares (toma de mando, etc)

01 7.409 01 N 21N EGastos de representación

129.6Subtotal Fondo Regular:

08/17/06 Página 111A-100-WS1

KDiaz

Text Box

11A-100-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(10510)

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

129.6Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 50.004 01 N 21N EViajes - Adicional

01 8.705 01 N 21N EImpresión Informe Anual (cuatro idiomas)

01 2.006 05 N 21N EUtiles de oficina y materiales de computación

01 19.108 22 N 21N ETraducción Informe Anual (cuatro idiomas)

01 4.808 22 N 21N ECPR para edición y corrección en los cuatro idiomas


84.6Subtotal Meta:

1,936.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 211A-100-WS1

Subprograma: Departamento de Asesoria Legal Código Presupuestario 11B


(11510)OEA/Oracle


La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


1,174.5 1,154.9 -1.66 946.3

$ $ $

24.11

% * % *

20072005 2006

Aprobado

11B-200-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(11510)

DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 N 32P05 N LExecutive Officer/Principal Attorney

01 154.001 01 N 32P05 N LDirector

01 154.001 01 N 32P05 N LDirector

01 154.001 01 N 32P05 N LPrincipal Attorney

01 154.001 01 N 32P05 N LPrincipal Attorney

01 109.801 01 N 32P03 N LAttorney

01 109.801 01 N 32P03 N LAttorney

01 75.501 01 N 32G06 N LSr. Secretary

01 65.301 01 N 32G05 N LSecretary

01 0.702 08 N 12N LContinuing legal education and training for use of new

software. This item is based on indications that these costs,

which were formerly paid as common expenses by the Office

of Human Resource Services, are now being billed to each

Department.

01 0.704 01 N 21N LMiscellaneous travel to conduct investigations of personnel

matters and real estate problems as needed.

01 1.405 03 N 32N LDocuments costs for printing, xeroxing, paper and print

cartridges (briefs, legal opinions, agreements,

correspondance).

01 1.406 05 N 32N LPaper, pencils, pens, folders, CD Roms, diskettes, and other

office supplies

01 0.406 03 N 32N LFurniture Replacement.

01 0.406 07 N 32N LMaintenance of Computers and Printers.

01 1.006 07 N 32N LMaintenance of Tracking Software and Electronic File Cabinet

01 0.306 02 N 32N LMaintenance of other machinery (dictaphones, speakers

phones, answering machines, electric file system, scanner).

01 0.406 17 N 32N LUpdate of CD Rom Services (Federal Register, US Sup. Ct.

Report, Am. Jur., U.S. Code). These Cd Roms purchased by

the Secretariat will become worthless if not kept up to date by

payment of annual subscription fees.

01 2.406 06 N 32N LPurchase of two Desk-top Computers.

01 0.706 17 N 32N LUpdate of D.C. Code. This is an essential tool in providing

legal services to the Secretariat. It is worthless unless kept up

to date.

01 0.906 16 N 32N LPurchase of law books as research tools in areas of practice.

01 0.206 18 N 32N LPostage

01 9.408 01 Y 32N LPerformance Contracts for computer programming,

maintenance of database, tranlation, and legal representation

away from Headquarters

01 0.809 16 N 32N LAccess fees to Lexis/West Law on-line Legal Reference

Services. Effective legal research requires access to on-line

legal data bases.

01 1.609 20 N 32N LSubscriptions to Internet and Lan Access Fees. The

Secretariat's policy of billing individual Departments for these

08/17/06 Página 111B-200-WS1


DEPARTAMENTO DE ASESORIA LEGAL

fees requires their inclusion in the Department Budget. The

Internet is a valuable legal research tool.

01 1.309 15 N 32N LCommunications: (Telephone and fax). Communication with

the Secretariat's offices in the Member States, government

ministries in Member States, and answering request for

information from the public at large.

01 0.509 01 N 32N LLiason with other international organizations (annual seminar

with attorneys from other international organizations)




08/17/06 Página 211B-200-WS1

Subprograma: Departamento de Planificación, Control y Evaluación Código Presupuestario 11C


(10540)OEA/Oracle




580.0 709.0 22.24 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado

11C-300-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(10540)

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 N 31P05 N AEspecialista Principal

01 154.001 01 N 31P05 N AEspecialista



01 109.801 01 N 31P03 N ASpecialist

01 25.009 16 N 31N ACostos Comunes - Adicional



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 400.009 99 N 31N AFondos Específicos

400.0Subtotal Otros Fondos:

400.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111C-300-WS1

Subprograma: Departamento de Relaciones Externas Código Presupuestario 11D


(11010)OEA/Oracle




884.7 936.4 5.84 512.3

$ $ $

72.69

% * % *

20072005 2006

Aprobado

11D-400-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(11010)

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 75.501 01 Y 31G06 N ETécnico Administrativo

01 65.301 01 Y 31G05 N ESecretaria

01 167.101 01 Y 31D01 N EDirector de Departamento

01 10.004 01 Y 31N EViajes

01 7.105 02 N 31N EDocumentos

01 2.206 05 N 31N EUtiles de oficina

01 3.506 05 N 31N EEquipo de computación, fax, etc.

01 14.508 03 Y 31N ECPR

01 0.909 15 N 31N ETelefono, correo, etc


346.1Subtotal Meta:

346.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 111D-400-WS1


SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 31P05 N ESr.Specialist


01 5.004 01 Y 32N EViajes

01 7.405 02 Y 21N EDocumentos

01 1.006 05 Y 31N EUtiles de Oficina

01 2.506 06 Y 32N EEquipos


260.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111D-400-WS2

11D-400-WS3 Presupuesto Aprobado 2007 OASES(13010)

SECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:




01 5.004 01 Y 31N EViajes

01 1.505 05 Y 32N EFotocopias

01 4.505 01 Y 31N EDocumentos

01 1.806 05 Y 31N EUtiles de oficina

01 1.006 18 N 32N ECorreo

01 3.506 06 Y 32N EEquipo

01 14.008 22 Y 31N EConferencias

01 2.009 15 Y 32N ETeléfono

01 2.909 20 Y 32N ELAN


01 0.909 19 Y 32N ECourier

01 4.409 01 N 32N EMisceláneos (Briefings, reuniones, almuerzos, servicios para

eventos especiales)


322.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111D-400-WS3


ASAMBLEAS MODELO NACIONALES E INTERNACIONALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.704 01 N 22N EViajes Asamblea Modelo Internacional (coordinadora,

asistente y funcionarios de la Secretaría representando a

distintas áreas de la misma.

viene 10G

01 2.205 01 N 22N EDocumentos e impresiones, resoluciones, actas, Carta de la

OEA, documentos de investigación y entrenamiento

viene 10G

01 1.806 18 N 22N EEnvío de material desde la sede a las instituciones

participantes de la Asamblea Modelo

viene 10G


6.7Subtotal Meta:

6.7Total Proyecto:

08/17/06 Página 111D-400-WS4

Subprograma: Departamento de Prensa y Comunicaciones Código Presupuestario 11E


(11020)OEA/Oracle




1,754.4 1,894.7 7.99 1,889.7

$ $ $

-7.15

% * % *

20072005 2006

Aprobado

11E-500-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(11020)

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 56.201 01 Y 21G04 N EEspecialista

01 3.506 05 N 21N ECompra de accesorios para maquinas de fax, fotocopiadoras e

impresoras y utilies de oficina

01 2.806 18 N 21N ECorreo; incluye envios via FedEx y SkyNet

01 0.406 13 N 21N ECable services

01 0.909 15 N 21N ETelefono y fax

01 0.909 05 N 21N ETranportacion local (taxi y/o alquiler de vehiculo para

transporte de equipo de TV), conversion de cintas y otros

gastos.



228.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111E-500-WS1


SECCIÓN DE PRENSA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:





01 9.208 22 Y 21N ETo be determined

01 2.609 15 N 21N ETeléfono

01 3.109 07 N 21N EPress material


477.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111E-500-WS2


SECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 21P04 N EClerk



01 90.801 01 Y 21P02 N EOficial Administrativo



01 75.501 01 Y 21G06 N EFotográfo

01 55.401 01 Y 21G03 N EPhotographer

01 4.406 10 N 21N ECompra de cintas, baterias y otros accesorios para radio.

01 5.306 05 N 21N EEquipo

01 2.806 14 N 21N EEquipo

01 3.006 09 N 21N ECompra de accesorios y suministros para el area de

Multimidia.

01 3.506 15 N 21N EMaterial fotografia

01 31.808 05 N 21N EContrato para Web Designer en Internet

01 31.808 08 N 21N EContract for Camera , Editor and Video Production Assistant


01 2.809 15 N 21N ETelefono


848.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111E-500-WS3


SECCIÓN DE WEBSITE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 21N E


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 111E-500-WS4


SECCIÓN DE LA REVISTA AMERICAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 4.606 07 N 22N EService, maintence, rental, and purchase of equipment and

software

01 52.308 04 Y 21N ESubscription sales

01 5.309 09 N 22N EPublisher's Insurance

01 0.709 20 Y 21N ELAN/INTERNET



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

16 1.604 13 N 22N ETravel for Sales and Promotion

16 2.805 05 N 22N EPhotocoping

16 7.106 18 N 22N EPostage and messenger service

16 6.409 15 N 22N ETelephone and fax


17.9Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

16 42.608 08 N 22N EEditor/English edition

16 30.608 08 N 22N EEditor/Spanish Edition

16 31.008 08 N 22N EPhoto Editor

16 33.808 08 N 22N EArticles ($5,633 per issue X 6 issues)

16 24.208 08 N 22N ETranslation services for 6 issues


162.2Subtotal Meta:

08/17/06 Página 111E-500-WS5




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 26.708 08 N 22N EColor Seperation/Film Preparation for 6 issues of the magazine



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

16 37.808 08 N 22N EProduction/Circulation Manager

16 38.708 08 N 22N EDesign Services

16 4.808 08 N 22N EGraphic services

16 29.008 08 N 22N EPhotos and illustrations for 6 issues


110.3Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 34.708 08 N 22N ESubscription services, circulation and fulfillment



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

16 17.709 02 N 22N ERenewal Services

16 4.809 04 N 22N ECommercial (BRM) mail


22.5Subtotal Meta:

08/17/06 Página 211E-500-WS5




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 9.405 02 N 22N EAnnual Sales promotion/Production of promotional material



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

16 12.105 02 N 22N EProduction of renewal and new subscription

premium/Americas 2005 Datebook

16 8.009 04 N 22N EAnnual sales promotion/BRM Mail


20.1Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 97.305 02 N 22N EPrinting and Distribution


97.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 311E-500-WS5

Subprograma: Oficina de Protocolo Código Presupuestario 11F


(12510)OEA/Oracle




485.3 533.1 9.84 518.2

$ $ $

-6.34

% * % *

20072005 2006

Aprobado

11F-600-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(12510)

OFICINA DE PROTOCOLO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N EJefe de Protocolo



01 56.201 01 Y 32G04 N EMayordomo

01 56.201 01 Y 32G04 N ESecretary

01 0.406 05 N 32N EMaterial de Oficina, papel, lápices, toner, grapas,etc



01 1.209 15 N 32N EFax

01 2.409 21 N 32N EInternt/LAN (licencias)



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 8.009 99 N 32N EFondos Especificos


8.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.005 03 N 32N EPreparación e impresión Directorio de Misiones y Jefe de

Estado una vez por año


1.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 111F-600-WS1


FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 18.109 01 N 21N EReuniones, almuerzos y otros eventos sociales oficiales

ofrecidos por el Secretario General


18.1Subtotal Meta:

18.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 111F-600-WS2


FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.509 01 N 21N EReuniones almuerzos y otros eventos sociales oficiales

ofrecidos por el Secretario General Adjunto


4.5Subtotal Meta:

4.5Total Proyecto:

08/17/06 Página 111F-600-WS3


FUNCIONES OFICIALES - CONSEJO PERMANENTE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 15.809 01 N 21N EReuniones, almuerzos y otros eventos sociales oficiales

ofrecidos por el Presidente del Consejo Permanente


15.8Subtotal Meta:

15.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 111F-600-WS4

Subprograma: Departamento de Cumbres Código Presupuestario 11G


(13510)OEA/Oracle




659.6 513.6 -22.13 692.7

$ $ $

-4.77

% * % *

20072005 2006

Aprobado

11G-700-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(13510)

DEPARTAMENTO DE CUMBRES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 N 32P05 N EDirector

01 133.101 01 N 32P04 N ESpecialist

01 109.801 01 N 32P03 N EEspecialista

01 65.301 01 N 32G05 N ESecretaria

01 12.404 01 N 31N ETravel

01 10.005 02 N 21N EPublications

01 3.006 01 N 11N EEquipment

01 6.006 05 N 11N EOffice supplies

01 16.108 08 N 32N ECPR

01 3.909 15 N 11N ECommunications



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 1,590.009 99 N 32N EFondo Específico

1,590.0Subtotal Otros Fondos:



08/17/06 Página 111G-700-WS1

CAPÍTULO 2

Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto Código Presupuestario 21A

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(21010)OEA/Oracle


La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


952.1 991.8 4.16 1,288.9

$ $ $

-26.13

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 206.901 01 Y 21SGA N ESecretario General Adjunto

01 154.001 01 Y 21P05 N EAsesor/Coordinador

01 133.101 01 Y 21P04 N EEspecialista Principal

01 71.501 01 Y 21P01 N EAsesor/Asistente

01 80.401 01 Y 21G07 N EAsesor/Asistente

01 65.301 01 Y 21G05 N EAsesor/Asistente

01 167.101 01 Y 21D01 N EJefe de Gabinete



01 2.506 06 N 32N EMantenimiento y renovación de equipo

01 7.206 07 N 21N ECompra de equipos y suministros de oficina

01 1.806 18 N 21N ECorreo

01 0.706 17 N 21N ELibros, periódicos y revistas

01 15.208 01 N 11N EContratacion de expertos y asesores tecnicos

01 3.009 15 N 21N ETeléfonos, fax

01 4.909 01 N 21N EGastos de representación

01 0.609 20 N 21N EServicio de LAN


918.7Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 3.704 01 N 21N EViajes oficiales a las Naciones Unidas, SICA, y CARICOM

01 7.104 01 N 21N EViajes a reuniones de los Cuerpos Políticos (AG, RC, CP etc.)

01 5.504 01 N 22N EViajes a las Oficinas de la Secretaría General

01 7.804 01 N 22N EViajes oficiales y protocolares a los países miembros

01 49.004 01 N 22N EViajes


73.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121A-100-WS1

Subprograma: Oficina de Conferencias y Reuniones Código Presupuestario 21B


(24020)OEA/Oracle




5,877.8 5,831.1 -0.79 4,802.6

$ $ $

22.38

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N EDirector

01 109.801 01 Y 21P03 N EAdministrador de sistemas

01 90.801 01 Y 21P02 N EOficial administrativo

01 75.501 01 Y 21G06 N ETécnico administrativo


01 51.502 02 N 21N ESobretiempo por servicios al CP

01 8.006 02 N 32N ECosto servicio de mantenimiento fotocopiadoras

01 18.406 01 N 32N EMateriales y suministros de oficina

01 17.006 05 N 32N ESuministros para el procesamiento de información e impresión

de originales y de trabajo

01 1.009 19 N 32N EServicio de correo y courier

01 22.009 15 N 32N EServicio de teléfono

01 26.009 21 N 32N EServicio de Internet y Lan

01 9.009 02 N 21N ECosto de imprevistos



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 10.009 99 Y 21N EFondos Específicos


10.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121B-200-WS1


SECCIÓN DE CONFERENCIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N EJefe de la Division de Serv. de Conferences, Coordinador

Administrativo

01 133.101 01 Y 32P04 N EEspecialista en conferencias




01 75.501 01 Y 32G06 N ETécnico en conferencias

01 75.501 01 Y 32G06 N EOficial principal de sala

01 65.301 01 Y 32G05 N ETécnico en electrónica

01 56.201 01 Y 32G04 N EAsistente de sala de conferencias

01 56.201 01 Y 32G04 N EAsistente de sala de conferencias

01 56.201 01 Y 32G04 N ESecretaria/Registro de Conferencia

01 22.806 05 N 32N ESuministros (banderas, manteles, etc. y mantenimiento de

equipo de computación)

01 8.006 02 N 32N ECosto mantenimiento equipo de interpretación

01 8.006 10 N 32N ECosto mantenimiento equipo de sonido

01 13.008 03 N 21N EServicio de sala (100 x 2= x 65 reuniones)

01 7.008 22 N 32N EOperadores de controles (108 x 1) x 65 reuniones

01 6.508 22 N 32N EAcreditaciones y registro (100 x 1) x 65 reuniones

01 133.408 22 Y 32N EServicios de Conferencia - Adicional




08/17/06 Página 121B-200-WS2


SECCIÓN DE DE IDIOMAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N EIntérprete/traductor


01 133.101 01 Y 32P04 N ETraductor/revisor










01 90.801 01 Y 32P02 N ESpecialist in reference and documents

01 65.301 01 Y 32G05 N ETranscriptor/corrector







01 56.201 01 Y 32G04 N ETécnico registro y Control de correspondencia

01 16.006 14 N 32N ECosto mantenimiento y actualización Serv.Tec.TRADOS

01 254.808 22 N 32N EServicio de interpretación (490 x 8) x 65 reuniones

01 101.408 22 N 32N EServicio de traducción (390 x 4) x 65 reuniones, durante la

reunión)

01 444.608 22 N 32N ECosto de traducción de documentos por palabra (Antes y

después de la reunión)




08/17/06 Página 121B-200-WS3


SECCIÓN DE IMPRENTA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 32P03 N EJefe División DTP Sspecialist

01 65.301 01 Y 32G05 N ETécnico de procesamiento de documentos


01 56.201 01 Y 32G04 N EOficinista


01 56.201 01 Y 32G04 N ETécnico principal de imprenta

01 56.201 01 Y 32G04 N ETécnico de distribución


01 55.401 01 Y 32G03 N EPrinting tecnician

01 55.401 01 Y 32G03 N EPintor

01 39.005 03 N 32N ECost of document reproduction services

01 50.009 19 N 32N ECost of courier services for document distribution


712.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121B-200-WS4


REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 6.002 02 N 21N ESobretiempo

01 3.605 03 N 21N EReproducción de documentos

01 2.006 05 N 21N EEquipo y suministros

01 23.508 22 N 21N EInterpretes ( 8 intérpretes x $490 x 6 reuniones)

01 2.508 22 N 21N EServicio sala ((100x2)+(108x1)+(100x1) x 6 reuniones)

01 9.408 22 N 21N ETraductores (4 traductores x $390 x 6 reuniones)

01 41.808 22 N 21Y EServicio de traducción de documentos (antes y después de la

reunión)

01 8.409 02 N 21N EOtros gastos


97.2Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:




01 19.608 22 N 21N EIntérpretes (8 interpretes x $490 x 5 reuniones)

01 7.808 22 N 21N ETraductores ( 4 traductores x $390 x 5 reuniones)

01 2.008 22 N 21N EServicio sala ((100x1)+(108x1), (100x1) x 5 reuniones)

01 34.808 22 N 21N EServicio de traducción de documentos (antes y después de la

reunión)



81.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:




01 19.608 22 N 21N EInterpretación ( 8 interpretes x $490 x 5 reuniones)

01 7.808 22 N 21N ETraducción ( 4 traductores x $390 x 5 reuniones)

01 2.008 22 N 21N EServicio sala ((100x2)+(108x1)+(100x1) x 5 reuniones)

08/17/06 Página 121B-200-WS5


REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI

01 34.808 22 N 21N EServicio de traducción de documentos (antes y después de la

reunión)



81.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 221B-200-WS5

Subprograma: Conferencias de la OEA Código Presupuestario 21C


(24043)OEA/Oracle


Implementar los mandatos de la Asamblea General relativos a la celebración de reuniones y conferencias de la OEA


260.9 277.5 6.36 277.5

$ $ $

-5.98

% * % *

20072005 2006

Aprobado


CONFERENCIAS DE LA OEA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 260.909 02 N 11N EConferencias de la OEA

01 16.609 02 N 11N EConferencias de la OEA


277.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121C-300-WS1

Subprograma: Oficina de Servicios Culturales Código Presupuestario 21D


(27010)OEA/Oracle




1,401.6 1,487.8 6.15 1,811.7

$ $ $

-22.63

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE SERVICIOS CULTURALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N CEspecialista Principal

01 0.009 N 22N C


154.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121D-300-WS1


MUSEO DE ARTE DE LAS AMERICAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 22P03 N CEspecialista

01 90.801 01 Y 22P02 N CConservador

01 90.801 01 Y 22P02 N CEspecialista

01 75.501 01 Y 22G06 N CSecretaria / Técnico Administrativo

01 75.501 01 Y 22G06 N COficinista

01 65.301 01 Y 22G05 N CSecretaria

01 3.105 01 N 32N CImpresión catálogos, invitaciones, gastos de distribución,

anuncio de exhibiciones

01 4.806 05 N 22N CUtiles oficina. materiales para fotografía, materiales para

transporte de obras, materiales para empaque, para enmarcado,

para instalación exhibiciones, para conservación, para

restauración. Fabricación de banderolas. Compra de equipo

software. Corre

01 2.009 15 N 22N CTeléfono, faxes y larga distancia

01 6.609 04 N 22N CTransporte de obras de arte, seguro. Trámites de aduana.

Guardias. Fabricación de cajas para transporte. Lan, Internet.

Express mail, currier. Workshops, honorarium.



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 25.009 99 N 22N CFondo Específico


25.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121D-300-WS2


BIBLIOTECA COLON


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 22P05 N CRecords Management Specialist

01 109.801 01 Y 22P03 N CAcquisitions Librarian

01 109.801 01 Y 22P03 N CLibrarian

01 109.801 01 Y 22P03 N CLibrarian

01 75.501 01 Y 22G06 N CLibrary Technician




01 2.505 05 N 22N CPhotocopy expenses

Photocopy expenses

01 2.105 02 N 22N CPublication of the general list

01 1.306 18 N 22N CPostage expenses

01 1.406 05 N 22N COffice supplies (pencils, paper, diskettes, pens, etc.)

01 7.406 16 N 22N CAcquisition of books and serial publications

01 12.606 17 N 22N CAccess to OCLC database and production of bibliographic

cards

01 4.806 17 N 22N CAccess to Dialog, Lexis/Nexis databases

01 0.906 02 N 22N CMaintenance contract for mobile shelves in library stacks

01 5.508 03 N 22N CCPR Bilingual secretary/administrative technician x 12 months

01 4.008 03 N 22N CCPR Library technician x 8 months

01 0.209 15 N 22N CTelephone expenses

01 1.209 20 N 22N CLAN services

01 0.909 21 N 22N CAccess to Internet


799.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121D-300-WS3


SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 3.206 02 N 22N CMaintenance contract for mobile shelves in records center

01 6.406 15 N 22N COff-site records storage rental; reference service & destruction

of records

01 0.406 05 N 22N CDestruction of records from OAS facility


10.0Subtotal Meta:

10.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 121D-300-WS4

Subprograma: Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de laSecretaría General en los Estados Miembros

Código Presupuestario 21E


(28060)OEA/Oracle




5,939.6 6,415.7 8.01 5,880.6

$ $ $

1.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado

21E-200-AB1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28001)

OFICINA EN ANTIGUA Y BARBUDA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NAdministrative Technician

01 21.601 01 Y 21G03 Y NClerk/Messanger/Choffeur

01 2.106 05 N 21Y NOffice material

01 3.006 02 N 21Y NEquipment maintenance

01 3.606 11 N 21Y NAuto: gas/maintenance

01 0.606 11 N 21Y NAuto: insurance

01 0.606 18 N 21Y NPostage

01 29.507 02 N 21Y NRent

01 10.007 06 N 21Y NCleaning services

01 5.309 15 N 21Y NTelephone/fax


278.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-AB1

21E-200-BA1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28004)

OFICINA EN BARBADOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector



01 0.205 05 N 21Y NPhotocopies





01 0.706 17 N 21Y NNewspapers/periodicals

01 0.706 18 N 21Y NPostage

01 34.307 02 N 21Y NRent


01 4.609 15 N 21Y NTelephone/Fax


278.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-BA1

21E-200-BO1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28006)

OFICINA EN BOLIVIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NTécnico Administrativo

01 21.601 01 Y 21G03 Y NOficinista/Mensajero/Chofer

01 0.805 05 N 21Y NFotocopias

01 0.506 17 N 21Y NSubscripciones a periodicos/revistas/publicaciones

01 3.106 05 N 21Y NMaterial de oficina

01 1.706 02 N 21Y NMantenimiento de equipo

01 1.306 11 N 21Y NAuto: gas/mantenimiento

01 0.606 11 N 21Y NAuto: seguro

01 2.306 18 N 21Y NCorreo

01 18.807 02 N 21Y NRenta

01 4.607 06 N 21Y NMejoras al edificio

01 6.507 06 N 21Y NServicio de limpieza

01 1.907 05 N 21Y NElectricidad

01 1.907 06 N 21Y NServicios de seguridad

01 0.807 05 N 21Y NAgua

01 4.709 15 N 21Y NTeléfono/Fax


232.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-BO1

21E-200-BS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28003)

OFICINA EN BAHAMAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NSecretary/Technician






01 0.206 17 N 32Y NSubscriptions/publications

01 1.506 18 N 21Y NPostage


01 0.807 06 N 21Y NCleaning supplies

01 2.807 05 N 21Y NElectricity




245.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-BS1

21E-200-BZ1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28005)

OFICINA EN BELIZE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector






01 0.606 17 N 21Y NNewspapers/periodicals

01 0.506 18 N 21Y NPostage

01 0.407 06 N 21Y NBuilding maintenance





219.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-BZ1

21E-200-CR1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28011)

OFICINA EN COSTA RICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



01 0.206 17 N 21Y NSubscripciones a periodicos/revistas/publicaciones


01 1.206 02 N 21Y NMantenimiento de equipos


01 0.506 18 N 21Y NCorreo

01 3.607 06 N 21Y NSuministros limpieza

01 0.707 03 N 21Y NMejoras edificio


01 0.409 05 N 21Y NTaxi


75.1Subtotal Meta:

75.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 121E-200-CR1

21E-200-DO1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28013)

OFICINA EN DOMINICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector







01 0.706 18 N 21Y NPostage




01 0.807 05 N 21Y NWater



252.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-DO1

21E-200-EC1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28015)

OFICINA EN ECUADOR


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NSecretaria/Técnico


01 0.104 13 N 21Y NViajes locales





01 0.206 18 N 21Y NCorreo

01 0.206 17 N 21Y NSubscripciones a periódicos

01 5.107 06 N 21Y NMantenimiento edificio

01 1.707 06 N 21Y NSuministros de limpieza


01 7.207 06 N 21Y NServicio de limpieza y seguridad


01 0.109 05 N 21Y NTaxi

01 0.309 06 N 21Y NAduana


216.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-EC1

21E-200-ES1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28016)

OFICINA EN EL SALVADOR


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector







01 0.906 18 N 21Y NCorreo


01 8.307 02 N 21Y NRenta

01 0.407 06 N 21Y NSuministros limpieza


01 3.607 06 N 21Y NServicios de limpieza y Seguridad

01 3.409 15 N 21Y NTeléfono/fax


248.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-ES1

21E-200-GR1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28017)

OFICINA EN GRENADA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector



01 0.805 02 N 21Y NPublications






01 0.106 18 N 21Y NPostage

01 0.806 17 N 21Y NSubscription periodicals

01 21.107 02 N 21Y NRent



01 1.607 03 N 21Y NBuilding Maintenance


01 0.209 05 N 21Y NTaxi


261.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-GR1

21E-200-GU1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28018)

OFICINA EN GUATEMALA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector






01 0.106 17 N 21Y NSubscripción a periódicos

01 0.706 18 N 21Y NCorreo

01 30.407 02 N 21Y NRenta


01 3.507 06 N 21Y NServicios de limpieza




224.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-GU1

21E-200-GY1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28019)

OFICINA EN GUYANA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector



01 1.606 05 N 21Y NOffice materials




01 0.706 18 N 21Y NPostage



01 0.307 05 N 21Y NWater



01 2.407 06 N 21Y NSecurity services



225.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-GY1

21E-200-HA1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28020)

OFICINA EN HAITI


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



01 0.806 05 N 21Y NOffice materials




01 0.606 18 N 21Y NPostage

01 0.606 17 N 21Y NSubscription periodicals




01 7.207 06 N 21Y NGuard services

01 5.208 03 N 21Y NMensenger/chauffer



75.1Subtotal Meta:

75.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 121E-200-HA1

21E-200-HO1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28021)

OFICINA EN HONDURAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector







01 0.606 18 N 21Y NCorreo

01 0.206 17 N 21Y NSuscripciones a periódicos

01 20.907 02 N 21Y NRenta


01 0.307 05 N 21Y NAgua






273.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-HO1

21E-200-JA1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28022)

OFICINA EN JAMAICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector








01 0.906 18 N 21Y NPostage





258.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-JA1

21E-200-KN1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28028)

OFICINA EN ST. KITTS Y NEVIS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector



01 0.104 01 N 21Y NLocal travel



01 0.606 18 N 21Y NPostage








196.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-KN1

21E-200-ME1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28023)

OFICINA EN MEXICO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector




01 2.006 02 N 21Y NMantenimiento equipo


01 0.306 18 N 21Y NCorreo



01 22.707 06 N 21Y NServicio de seguridad y limpieza



260.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-ME1

21E-200-NI1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28024)

OFICINA EN NICARAGUA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:







01 0.406 18 N 21Y NCorreo

01 28.907 02 N 21Y NRenta


01 0.407 05 N 21Y NAgua


01 9.007 06 N 21Y NServicios de seguridad y limpieza

01 0.707 03 N 21Y NMantenimiento edificios (mejoramiento)



110.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-NI1

21E-200-PE1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28027)

OFICINA EN EL PERU


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector






01 0.906 18 N 21Y NCorreo


01 0.706 17 N 21Y NSubscripciones a periódicos y revistas

01 22.907 02 N 21Y NRenta


01 0.307 05 N 21Y NAgua




01 0.607 03 N 21Y NMantenimiento edificio (arbitrios)



269.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-PE1

21E-200-PN1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28025)

OFICINA EN PANAMA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector




01 1.306 02 N 21Y NMantenimiento equipo de oficina



01 0.806 18 N 21Y NCorreo



01 4.307 06 N 21Y NServicios de limpieza y seguridad


01 0.607 05 N 21Y NAgua



242.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-PN1

21E-200-PY1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28026)

OFICINA EN PARAGUAY


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:






01 1.606 18 N 21Y NCorreo

01 0.606 17 N 21Y NSubscribciones a periodicos

01 25.907 02 N 21Y NRenta

01 0.407 05 N 21Y NAgua


01 1.207 04 N 21Y NMantenimiento de edificio




85.9Subtotal Meta:

85.9Total Proyecto:

08/17/06 Página 121E-200-PY1

21E-200-RD1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28014)

OFICINA EN REPUBLICA DOMINICANA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NTecnico Administrativo





01 0.906 18 N 21Y NCorreo

01 2.907 06 N 21Y NMejoras al edificio


01 0.307 05 N 21Y NAgua


01 2.707 06 N 21Y NServicio de seguridad



241.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-RD1

21E-200-SL1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28029)

OFICINA EN SANTA LUCIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector

01 38.501 01 Y 21G06 Y NSecretary/Techncian






01 0.706 18 N 21Y NPostage


01 0.407 05 N 21Y NWater





198.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-SL1

21E-200-SU1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28031)

OFICINA EN SURINAME


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector





01 0.306 17 N 21Y NSubscription to periodicals



01 0.306 18 N 21Y NPostage






196.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-SU1

21E-200-SV1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28030)

OFICINA EN SAN VICENTE Y GRENADINES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector






01 0.906 18 N 21Y NPostage

01 17.707 02 N 21Y NRent







257.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-SV1

21E-200-TT1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28032)

OFICINA EN TRINIDAD Y TOBAGO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 21P05 Y NDirector








01 0.606 18 N 21Y NPostage

01 0.206 17 N 21Y NSubscription to periodicals







239.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-TT1

21E-200-UR1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28034)

OFICINA EN URUGUAY


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector







01 0.706 18 N 21Y NCorreo




01 3.909 15 N 21Y NTelefono/Fax


215.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-UR1

21E-200-VE1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(28035)

OFICINA EN VENEZUELA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y NDirector






01 0.906 18 N 21Y NCorreo

01 3.006 01 N 21Y NEquipo de oficina

01 36.207 02 N 21Y NRenta






236.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-VE1


COMISIONES BANCARIAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 5.509 09 N 32Y NComisiones bancarias


5.5Subtotal Meta:

5.5Total Proyecto:

08/17/06 Página 121E-200-WS1


OFICINA DE COORDINACIÓN DE OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N NCoordinador

01 90.801 01 Y 32P02 N NOficial Administrativo

01 12.604 01 N 32N NViajes del Coordinador a las OSGEM y del personal de las

OSGEM a la Sede

01 5.005 02 N 32N NPublicación del Informe Anual/ traducciones y documentos

01 1.005 05 N 32N NFotocopias

01 6.006 05 N 22N NReemplazo equipo oficina

01 1.806 05 N 22N NArtículos de Oficina

01 0.506 02 N 22N NReparación de equipo de oficina

01 0.206 18 N 22N NServicios de correos y envíos especiales

01 20.108 03 N 32N NReemplazo personal/vacaciones/maternidad de personal de las

OSGEM.

01 0.209 15 N 32N NTeléfono y fax

01 0.409 20 N 32N NServicios de Lan

01 0.709 21 N 32N NServicios de Internet

01 1.509 23 N 22N NEntrenamiento (cursos de perfeccionamiento/seminarios)

01 0.709 99 N 32N NRenovación licencia Discoverer


295.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121E-200-WS2

Subprograma: Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta,el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

Código Presupuestario 21F


(22010)OEA/Oracle




1,263.0 1,194.2 -5.44 1,206.4

$ $ $

4.69

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO PERMANENTE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N ESecretario Principal de Comisión

01 109.801 01 Y 32P03 N ESecretario Principal de Comisión

01 109.801 01 Y 32P03 N EEditor

01 109.801 01 Y 32P03 N EEditor

01 109.801 01 Y 32P03 N ESecretario de Comisión

01 109.801 01 Y 32P03 N ESecretario de Comisión


01 90.801 01 Y 32P02 N EEditor


01 65.301 01 Y 32G05 N ETécnico Principal



01 56.201 01 Y 32G04 N ETranscriptor/revisor

01 3.504 01 N 32N EViajes

01 8.005 03 N 32N EImpresión de documentos


01 6.506 01 N 32N ECompra de equipos y suministros

01 0.406 18 N 32N ECorreo

01 2.806 05 N 32N EUtiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras, etc.)

01 1.608 03 N 32N EContratos transcriptores, correctores, y otros servicios de

apoyo

01 2.109 15 N 32N ETeléfonos (llamadas y costo de celullar)


01 3.009 20 N 32N EServicio LAN




08/17/06 Página 121F-100-WS1

Subprograma: Asamblea General Código Presupuestario 21G


(24041)OEA/Oracle


Implementar los mandatos relativos a la celebración de la reunión anual de la Asamblea General


157.9 157.9 0.00 157.9

$ $ $

0.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado


XXXVII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 8.004 01 Y 21N EViajes de funcionarios (negociación pre Asamblea fuera de

sede)

01 26.905 03 Y 21N EServicio impresión y traducción doc. antes y después de

Asamblea

01 3.805 05 Y 21N EFotocopias

01 14.006 05 Y 21N ECompra de equipo, materiales y suministros

01 0.506 18 Y 21N EServicio de correo

01 1.608 03 Y 21N EServicios de guardia y encargados de estacionamiento.

01 35.308 22 Y 21N EServicio de Interpretación (8 int. x $490. x 9 turnos)

01 11.708 22 Y 21N EServicio de revisores (1 rev. x $390. x 30 turnos)

01 26.508 22 Y 21N EServicio de traductores ( 1 trad. x $390. x 68 turnos)

01 17.608 22 Y 21N EServicio de transcripción y edición de documentos

01 1.808 22 Y 21N EServicio de auxiliares de sala

01 1.008 22 Y 21N EServ. de operadores de controles

01 1.408 22 Y 21N EServicio de acreditaciones y registro

01 2.008 22 Y 21N EServicio de auxiliares de distribución

01 5.809 15 Y 21N EServicios de teléfono y fax


157.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121G-200-WS1

Subprograma: Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas Código Presupuestario 21H


(21510)OEA/Oracle




0.0 0.0 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado

21H-400-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(21510)

OFICINA DE COORDINACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 31N E


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 121H-400-WS1

Subprograma: Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana deMujeres (CIM)

Código Presupuestario 21I


(23010)OEA/Oracle




794.1 880.2 10.84 776.9

$ $ $

2.21

% * % *

20072005 2006

Aprobado

21I-200-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(23010)

SECRETARÍA PERMANENTE DE LA CIM


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N SSecretaria Ejecutiva

01 133.101 01 Y 32P04 N SEspecialista Principal

01 109.801 01 Y 32P03 N SEspecialista



01 65.301 01 Y 32G05 N SSecretaria

01 2.704 01 N 32N SMisiones a países

01 2.805 05 N 32N SFotocopias

01 1.106 05 N 32N SUtiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras)

01 4.806 18 N 32N SCorreo y envios

01 3.006 05 N 32N SCompra suministros

01 1.008 08 N 14N SExpertos técnicos

01 6.709 20 N 32N SLAN

01 8.909 15 N 32N SFax

01 11.709 15 N 32N STeléfono

01 4.709 21 N 32N SInternet



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 300.009 99 N 21N SFondo Específico


300.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.804 01 N 32N SAsamblea General

01 1.304 01 N 32N SCom. Condición Jurídica y Social de la Mujer (N.N. U.U.)

01 0.804 01 N 32N SCEDAW y Asamblea General (N.N. U.U.)

01 1.204 01 N 32N SReunión CEPAL - Chile

01 1.304 01 N 32N SReunión CARICOM

01 0.804 01 N 32N SReunión CLADEM

01 3.608 08 N 32N SEspecialista (CPR) dar apoyo técnico


08/17/06 Página 121I-200-WS1


SECRETARÍA PERMANENTE DE LA CIM

9.8Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.605 01 N 21N SDocumentos e informes de los grupos de trabajo

01 1.305 04 N 21N SEmpastar documentos de la Secretaría provenientes de la

diferentes reuniones del Comité Directivo, ó de otros

documentos provenientes de la participación de la CIM en

otras reuniones con otras instituciones

01 2.606 16 N 21N SLibros

01 2.406 17 N 21N SSubscripciones y compra de libros

01 0.208 22 N 21N SPersonal de conferencias


8.1Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.805 01 N 14N SBoletín (4veces al año se elaborará el boletín de un tiraje de

100 a 150 ejemplares en los cuatro idiomas oficiales de la

OEA, incluye costo de correo)

01 2.705 01 N 14N SInforme Anual Asamblea General

01 2.705 01 N 14N SInformes varios

01 4.205 01 N 14N SPublicaciones: impresiones-documentos varios


14.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 221I-200-WS1


CIM - PRESIDENTA Y COMITÉ DIRECTIVO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.704 01 N 22N SViajes Presidenta de la CIM para presidir 3 sesiones del

Comité Directivo y coordinar actividades de la CIM

01 5.005 01 N 21N SPreparación de documentos, informes, actas, agendas en los 4

idiomas oficiales de la OEA, necesarios antes, durante y

después de las 3 reuniones del Comité Directivo de la CIM

01 15.208 22 N 21N SIntérpretes

01 1.008 22 N 21N STraductores

01 0.308 22 N 21N SOficiales de sala y Operador de sonido


24.2Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.004 01 N 22N SAsamblea General OEA

01 1.804 01 N 22N SComisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer

(N.N.U.U.)

01 2.504 01 N 22N SReuniones órganos del sistema

01 0.804 01 N 22N SReunión CARICOM


6.1Subtotal Meta:

30.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 121I-200-WS2


Integración de la perspectiva de género


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.305 01 N 21N SDocumentos

01 8.008 22 N 21N SInterpretes

01 4.008 22 N 21N STraductores

01 1.008 22 N 21N SAuxiliares de sala

01 1.009 02 N 21N SImprevistos


16.3Subtotal Meta:

16.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 121I-200-WS3


ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS - CIM


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.108 24 N 14N SPara programas, proyectos de apoyo técnico


4.1Subtotal Meta:

4.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 121I-200-WS4


COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 6.008 24 N 14N SProgramas, proyectos y apoyo técnico


6.0Subtotal Meta:

6.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 121I-200-WS5


IMPLEMENTACION DE MANDATOS: PREVENIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 20.004 01 N 14N SViajes

01 5.005 01 N 14N SDocumentos

01 5.006 01 N 14N SMateriales

01 30.008 08 N 14N SContratos

01 40.009 01 N 14N SOtros gastos


100.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121I-200-WS6

Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos Código Presupuestario 21J


(37060)OEA/Oracle




164.8 161.3 -2.12 153.7

$ $ $

7.22

% * % *

20072005 2006

Aprobado

21J-400-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(37060)

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 31P05 N NJefe de División

01 7.309 16 N 31N NSupport to I-A Commission of Ports



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 591.009 99 Y 31N NFondos Específicos


591.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121J-400-WS1

Subprograma: Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, laNiña y Adolescentes

Código Presupuestario 21K


(25010)OEA/Oracle




1,040.9 1,006.8 -3.27 1,188.2

$ $ $

-12.39

% * % *

20072005 2006

Aprobado

21K-700-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(25010)

OFICINA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 164.001 01 Y 32P05 Y SDirector

01 104.601 01 Y 32P02 Y SEspecialista

01 41.001 01 Y 32G05 Y SSecretaria

01 31.401 01 Y 32G04 Y STécnico en archivo

01 8.704 01 N 32Y SViajes Dirección Gral (Asamblea Gral de la OEA, Consejo

Directivo del IIN, búsqueda de Fondos Específicos,

Negociación de Acuerdos y Convenios de Coop.p/des.de

programas, Reunión de Pras Damas de CentroAmérica ,

Reuniones Prototipo Sist.Nac.Inf.

01 2.505 02 N 32Y SImpresión Boletín IIN

01 3.005 02 N 32Y SImpresiones comerciales (Publicaciones Técnicas, documentos

de difusión)

01 4.205 05 N 32Y SFotocopias

01 0.806 03 N 32Y SCompra equipo y muebles

01 1.506 07 N 32Y SAdquisición papel para las impresiones, reproducciones de

documentos y consumo general

01 3.206 05 N 32Y SUtiles y suministros de oficina

01 1.606 08 N 32Y SCompra de aplicaciones de computación

01 1.806 07 N 32Y SMantenimiento red computación

01 1.506 14 N 32Y SMantenimiento "offset"

01 0.606 02 N 32Y SMantenimiento equipo de oficina

01 1.106 14 N 32Y SMantenimiento de equipo de seguridad

01 0.106 14 N 32Y SMantenimiento maquina franqueadora

01 1.306 02 N 32Y SReparación equipo y muebles

01 2.106 12 N 32Y SMantenimiento vehículo

01 3.006 18 N 32Y SCorreos

01 0.706 17 N 32Y SSubscripciones

01 2.407 05 N 32Y SCalefacción

01 1.007 05 N 32Y SConsumo agua

01 0.807 05 N 32Y SConsumo gas

01 8.407 05 N 32Y SConsumo de electricidad

01 2.507 06 N 32Y SMantenimiento de edificio

01 1.907 06 N 32Y SMaterial de limpieza

01 17.007 06 N 32Y SServicios de limpieza

01 2.607 06 N 32Y SMantenimiento de jardín

01 14.607 06 N 32Y SServicios de atención recepción IIN

01 18.608 08 N 32Y SCPRs consultores internacionales y nacionales para

implementación Prototipo Base de Sistema Nal. Infancia,

elaboración Informe Situación de la Niñez en la Américas.

01 11.508 22 N 32Y STraducciones

01 3.509 15 N 32Y SFax

08/17/06 Página 121K-700-WS1


OFICINA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

01 21.109 15 N 32Y STeléfono e Internet

01 1.609 04 N 32Y SDespachos de aduana


486.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 221K-700-WS1


PROGRAMA I-A DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑEZ Y FAMILIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 113.501 01 Y 11P03 Y SBiblitecario


01 23.901 01 Y 11G02 Y SOperador de máquina

01 9.404 01 N 11Y SViajes

01 4.805 02 N 14Y SPublicaciones

01 23.609 02 N 13Y SContrato para desarrollo de software y mantenimiento de las

bases de datos documental, referencial y jurídica


206.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121K-700-WS2


PROG. PROMOCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 11P04 Y SEspecialista en Educación

01 9.404 01 N 11Y SViajes


01 15.408 08 N 11Y SConsultores nacionales e internacionales


152.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 121K-700-WS3


PROGRAMA JURIDICO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 9.404 01 N 11Y SViajes


01 15.708 08 N 11Y SConsultores internacionales y CPR nacionales


61.3Subtotal Meta:

61.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 121K-700-WS4


PLAN ESTRATEGICO IIN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 6.704 01 N 11Y SViajes


01 14.208 08 N 11Y SContratos


21.0Subtotal Meta:

21.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 121K-700-WS5


PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERACION SIM


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 22.804 01 N 11Y SViajes


01 2.006 05 N 11Y SEquipos y Suministros

01 2.507 05 N 11Y SEdificio/Utilidades

01 48.008 08 N 11Y SContratos

01 0.509 02 N 11Y SVarios


79.0Subtotal Meta:

79.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 121K-700-WS6

Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana deTelecomunicaciones

Código Presupuestario 21L


(16510)OEA/Oracle




514.2 506.9 -1.41 513.4

$ $ $

0.15

% * % *

20072005 2006

Aprobado

21L-800-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(16510)

COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES-CITEL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N PDirector

01 133.101 01 Y 21P04 N PEspecialista


01 75.501 01 Y 21G06 N PSecretaria



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 589.309 99 N 21N PFondo Específico


589.3Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.505 01 N 21N PDocumentos preliminares y finales

01 2.306 02 N 21N PAlquiler de equipo y material de oficina

01 19.308 22 N 21N PIntérpretes, traductores, servicios de apoyo

01 0.009 02 N 21N PGastos varios: antes, durante y despues de reunión


22.1Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.005 05 N 21N PFotocopias

01 1.506 05 N 21N PSuministros de oficina

01 0.506 18 N 21N PCorreo expreso y aéreo, correspondencia

01 0.006 17 N 21N PSubscripciones

01 0.306 07 N 21N PServicios de LAN

01 0.806 06 N 21N PEquipos

01 0.206 13 N 21N PAcceso OEA VPN

01 2.006 02 N 21N PMantenimiento de equipos

01 0.506 06 N 21N PAcceso Internacional a Internet

08/17/06 Página 121L-800-WS1


COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES-CITEL

01 0.506 18 N 21N PCorreo especial

01 0.308 08 N 32N PReproduccion CDs

01 3.609 20 N 21N PAcceso a Internet

01 0.009 15 N 21N PFacsimile

01 1.509 15 N 21N PTeléfono

01 0.409 15 N 21N PTeleconferencias

01 0.509 09 N 21N PSeguro de viaje


13.6Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 17.808 22 N 21N PTraducciones en sede


17.8Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.008 22 N 21N PInterpretación


0.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 221L-800-WS1

CAPÍTULO 3

Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos Código Presupuestario 31A

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS

(60150)OEA/Oracle


La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo propósito es la aplicación einterpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.


1,391.3 1,656.3 19.04 1,391.3

$ $ $

0.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado

31A-400-CR1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(60150)

CORTE INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 153.509 23 N 21N OSecretario (D1-2)

01 0.009 23 N 21N OSecretario Adjunto (P5-1)

01 117.609 23 N 21N OOficial Administrativo (P4-5)

01 32.409 23 N 21N OSecretaria Principal (G6-9)

01 83.709 23 N 21N OAbogado (P3-1)

01 75.509 23 N 21N OAbogado (P2-3)

01 81.609 23 N 21N OAbogado (P2-6)

01 12.009 23 N 21N OAsistente bibliotecario (G3-8)

01 20.309 23 N 21N OAbogada local (G6-5)

01 8.409 23 N 21N OSecretaria (G1-8)

01 10.409 23 N 21N OSecretaria Depto.Administrativo (G3-5)




01 24.109 23 N 21N OContadora (G6-9)

01 12.609 23 N 21N OSecretaria Depto.Legal (G3-9)

01 10.909 23 N 21N OSecretaria Depto.Legal (G3-5)


01 20.909 23 N 21N OEncargado de publicaciones (G6-5)

01 34.709 23 N 21N OJefe de biblioteca (G7-10)

01 20.309 23 N 21N OAbogado local (G6-5)

01 19.609 23 N 21N OSecretaria Principal (G6-4)

01 11.809 23 N 21N OSecretaria publicaciones (G3-7)

01 16.809 23 N 21N OEncargado cómputo (G5-6)

01 10.409 23 N 21N OSecretaria biblioteca (G3-5)

01 28.109 23 N 21N OCPR Abogado (G7-6)

01 28.109 23 N 21N OCPR Abogado (G7-6)

01 0.009 23 N 21N OCPR Abogado (G7-6)

01 0.009 23 N 21N OCPR Abogado (G7-6)


928.5Subtotal Meta:

08/17/06 Página 131A-400-CR1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 21.609 23 N 21N OViáticos ($160 x 15d x 9j)

01 0.909 23 N 21N OTerminales

01 19.509 23 N 21N OHonorarios ($150 x 13d x 10j)

01 3.909 23 N 21N O2 intérpretes, 5 días de 8 hrs ($48.75/hr)

01 1.009 23 N 21N OAlquiler de sillas audiencia pública

01 0.409 23 N 21N OTranscripción audiencia pública

01 8.009 23 N 21N OBoletos

México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados-Venezuelal

y 2 ad-hoc

01 0.209 23 N 21N OEquipo para audiencias, técnicos en sonido

01 0.709 23 N 21N OMisceláneos

01 265.009 23 N 21N OAumento de Subsidio - Traducciones, Incremento de costo de

personal /operacional y Financiamiento de Sesiones


321.2Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 8.009 23 N 21N OBoletos

México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados-Venezuela

y 2 ad-hoc



01 19.509 23 N 21N OHonorarios ($150 x13d x10j)

01 3.909 23 N 21N O2 intérpretes 5 días de 8 horas



01 0.209 23 N 21N OEquipo para audiencias, técnicos en sonido



56.2Subtotal Meta:

08/17/06 Página 231A-400-CR1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 8.009 23 N 21N OBoletos México-Ecuador-Chile-Barbados-Venezuela y 2

ad-hoc




01 0.209 23 N 21N OEquipo de audiencia pública, técnico sonido

01 3.909 23 N 21N O2 intérpretes 5 días de 8 horas ($48.75/hr)





56.2Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 8.009 23 N 21N OBoletos México-Ecuador-Chile-Brasil-Colombia-Barbados y

Venezuela y 2 ad-hoc




01 0.209 23 N 21N OEquipo de audiencia pública, técnico/sonido

01 3.909 23 N 21N O2 intérpretes 5 días de 8 horas





56.2Subtotal Meta:

08/17/06 Página 331A-400-CR1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 23 N 22N OBoletos Mex-Per-Chi-Bra-Bar-Ven y 2 ad hoc

01 0.009 23 N 22N OViaticos (169x15dx9j)

01 0.009 23 N 22N OViaticos (169x3dx5j ad hoc)


01 0.009 23 N 22N OHonorarios (150x5dx5 jueces ad hoc)

01 0.009 23 N 22N OHonorarios (150x20dx7j)

01 0.009 23 N 22N OAsesoria Periodistica

01 0.009 23 N 22N OEquipo para audiencia, técnicos en sonido

01 0.009 23 N 22N O2 intérpretes 12 dias de 8hrs

01 0.009 23 N 22N OPreprensa digital e impresión de sentencias

01 0.009 23 N 22N OComunicaciones

01 0.009 23 N 22N OAlquiler equipo de video


01 0.009 23 N 22N OChofer carro adicional jueces



0.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 3.009 23 N 21N OBoletos

01 3.609 23 N 21N OViáticos ($180 x 10d x 2jueces y 1 sec)




10.1Subtotal Meta:

08/17/06 Página 431A-400-CR1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 23 N 22N OBoletos

01 0.009 23 N 22N OViáticos (293x10x 2 j y 1 sec)


01 0.009 23 N 22N OHonorarios (150x 10dx2 j)



0.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 5.009 23 N 21N OBoletos

01 8.809 23 N 21N OViáticos ($293 x 10d x 2j / 1sec)




17.2Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.509 23 Y 21N OBoletos

01 1.509 23 N 21N OViáticos (255 x 6 d x 1j)


01 0.609 23 N 21N OHonorarios (150 x 4d x 1j)


3.9Subtotal Meta:

08/17/06 Página 531A-400-CR1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 10.009 23 N 21N ODocumentos, publicaciones de la Corte

01 10.009 23 N 21N OTraducción de documentos

01 1.009 23 N 21N OMantenimiento equipo de oficina

01 2.609 23 N 21N OMantenimiento fotocopiadora

01 1.009 23 N 21N OCompra mobiliario oficina

01 2.009 23 N 21N OCompra equipo oficina

01 2.009 23 N 21N OMantenimiento equipo de computación ("software &

hardware")

01 8.309 23 N 21N OSuministros oficina

01 2.009 23 N 21N OMantenimiento vehículo

01 2.009 23 N 21N OSeguros auto de la sede

01 22.909 23 N 21N OSeguridad

01 2.009 23 N 21N OAgua

01 5.209 23 N 21N OElectricidad

01 8.209 23 N 21N OMantenimiento edificio sede

01 0.009 23 N 21N OAlquiler bodegas equipo/pasivos/mobl.

01 1.009 23 N 21N OServicio de monitoreo de alarmas edificio

01 20.009 23 N 21N OServicio de aseo

01 4.309 23 N 21N OServicio de jardinería

01 9.309 23 N 21N OCorreo

01 17.109 23 N 21N O"Courier"

01 11.309 23 N 21N OSuministros/papel fotocopiadora

01 8.209 23 N 21N OTelefono/Fax nacional

01 2.609 23 N 21N OCaja chica

01 5.109 23 N 21N OLibros/subscripciones

01 4.109 23 N 21N OGastos de representación del Tribunal

01 4.109 23 N 21N OSeguro incendio edificio sede (en Costa Rica)

01 4.609 23 N 21N OPrima seguro de viaje y salud jueces de la Corte

01 4.109 23 N 21N OPrima seguro activos de la Corte

01 0.009 23 N 21N ODiagramación, levantado texto, artes, etc.

01 0.009 23 N 21N OImprevistos

01 5.109 23 N 21N OReparaciones extraordinarias Edificio Sede

01 26.709 23 N 21N OTeléfono/fax internacional

01 0.009 23 N 21N OMantenimiento Biblioteca: gastos fijos

01 0.009 23 N 21N OMantenimiento Biblioteca: software


206.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 631A-400-CR1

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana deDerechos Humanos

Código Presupuestario 31B


(16010)OEA/Oracle


La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada de conformidad con laOrden Ejecutiva 05.13 rev.1.


3,274.8 3,677.7 12.30 2,928.5

$ $ $

11.82

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N OEspecialista Principal





01 133.101 01 Y 21P04 N OEspecialista










01 71.501 01 Y 21P01 N OSecretaria Principal-Puesto Nuevo

01 71.501 01 Y 21P01 N OEspecialista-Puesto Nuevo

01 71.501 01 Y 21P01 N OEspecialista-Puesto Nuevo

01 75.501 01 Y 21G06 N OSecretaria

01 75.501 01 Y 21G06 N OSecretaria Principal






01 56.201 01 Y 21G04 N OOficinista-Puesto Nuevo





01 167.101 01 Y 21D01 N OSecretario Ejecutivo

01 34.205 05 N 21N OFotocopias

01 10.006 06 N 21N OEquipo de computación y base de datos

01 3.006 03 N 21N OMuebles de oficina

01 1.106 02 N 21N OMantenimiento del sistema de archivo

01 10.006 05 N 21N OUtiles de oficina

01 3.006 18 N 21N OCorreo

01 19.808 03 N 21N OContratos por resultado

01 8.009 19 N 21N OCourier

01 45.009 15 N 21N OGastos de teléfono, fax

08/17/06 Página 131B-300-WS1



01 26.009 21 N 21N OServicios de Internet

01 3.509 21 Y 21N OSegún CP/CAAP 2812: Auditoría de 7 puestos



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 3,060.009 99 N 21N OFondo Específico




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 19.504 02 N 21N OViajes - pasajes para 7 miembros asistir reuniones ordinarias y

extraordinarias

01 61.704 06 N 21N OViáticos para 7 miembros

01 2.204 07 N 21N OGastos terminales

01 1.904 02 N 21N OAsistir Asamblea General de OEA, actividades de promoción

- pasajes

01 3.204 06 N 21N OViáticos


01 13.904 05 N 21N OViáticos

01 15.005 01 N 21N ODocumentos

01 2.106 05 N 21N OMateriales de oficina

01 2.006 20 N 21N OServicios de café, té

01 5.006 15 N 21N O Alquiler de equipos

01 5.007 02 N 21N OAlquiler de salones

01 5.007 02 N 21N OAlquiler de equipos

01 76.408 22 N 21N OTraducciones

01 20.408 22 N 21N OIntérpretes ($430x15dx6p) x 2; ordinarias ($430x5dx6p) x 2

01 1.208 22 N 21N OOficiales de sala, operadores de control

01 0.608 22 N 21N OGuardias de seguridad

01 73.508 22 N 21N OTraducciones

01 39.608 22 N 21N OIntérpretes

01 5.308 22 N 21N OOficiales de sala

01 42.008 09 N 21N OHonorarios de miembros

01 3.009 01 N 21N OGastos de representación Presidente y Secretario Ejecutivo

01 1.509 02 N 21N OViajes


400.3Subtotal Meta:

08/17/06 Página 231B-300-WS1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 5.604 02 N 21N OViajes - pasajes para miembros



01 8.004 01 N 21N OViajes - pasajes para personal de la Secretaría



01 2.506 15 N 21N OAlquiler de auto, computadoras, impresoras, fotocopiadoras

01 5.506 18 N 21N OTransporte de cajas con documentos, materiales de oficina,

café, alquiler de otros medios de comunicación (avionetas,

helicópteros, etc.)

01 3.007 02 N 21N OAlquiler de local para reuniones

01 7.408 09 N 21N OHonorarios para los miembros


55.5Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.005 02 N 21N OInforme anual - impresión

01 0.005 02 N 21N OInformes sobre situación de Derechos Humanos en diferentes

países - impresión

01 0.006 05 N 21N OMateriales de oficina (compra de CD)

01 0.008 22 N 21N OTraducción de documentos

01 0.008 05 N 21N OCreación de CD para su publicación


0.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.006 16 N 21N OAdquisición de publicaciones

01 0.006 17 N 21N OSubscripciones y materiales para la biblioteca especializada

01 0.008 03 N 21N OCPR - Bibliotecaria


0.0Subtotal Meta:

08/17/06 Página 331B-300-WS1




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 27.703 01 N 21N OBecas

01 1.104 05 N 21N OViajes




31.3Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.804 02 N 21N OViajes miembros - pasajes

01 7.004 06 N 21N OViáticos miembros

01 1.004 07 N 21N OGastos terminales - miembros

01 8.004 01 N 21N OViajes - pasajes personal de la Secretaría

01 10.504 05 N 21N OViáticos


01 12.604 02 N 21N OViajes - pasajes para testigos, expertos

01 12.504 06 N 21N OViáticos


01 6.308 09 N 21N OHonorarios - Miembros


65.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 431B-300-WS1

Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo Código Presupuestario 31C


(46011)OEA/Oracle


La Secretaría del Tribunal Administrativo es responsable de proveer servicios permanentes de secretaría al TribunalAdministrativo de la Organización.


184.7 182.8 -1.02 269.6

$ $ $

-31.49

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARIA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N LSr. Attorney

01 0.502 08 N 12N LTraining and professional development through courses and

seminars

01 2.105 02 N 32N LPrinting of Legal Documents

01 0.806 07 N 32N LPhotocopy supplies

01 0.606 18 N 32N LPostage

01 0.506 16 N 13N LPurchase of books

01 0.706 05 N 32N LOffice supplies (pens, diskettes, etc.)

01 0.406 07 N 32N LMaintenance of Tracking Software

01 0.406 04 N 32N LRepair and purchase of furniture

01 0.309 15 N 32N LCommunications (long distance calls)

01 0.309 21 N 32N LSubscription to Internet and Lan access fees


139.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131C-400-WS1


SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 6.004 02 Y 22N LViaje de tres miembros para participar en dos períodos de

sesiones. Este costo incluye pasajes, viáticos y gastos

terminales

01 0.605 01 Y 32N LImpresión de documentos (español)

01 0.605 01 Y 32N LImpresión de documentos (inglés)

01 0.308 17 Y 32N LSeguro de salud para los miembros del Tribunal durante los

períodos de sesiones

01 2.108 03 Y 32N LTraducción de escritos

01 1.408 03 Y 32N LTraducción de sentencias

01 1.108 22 Y 32N LServicios de conferencias (para dos reuniones de dos semanas

cada una)

01 4.808 03 Y 32N LContratación de un asistente legal para dar apoyo a los jueces

en su estudio de los casos

01 5.908 22 Y 32N LContratación de intépretes para los dos períodos de sesiones

01 7.908 09 Y 21N LHonorarios miembros (3 x $150 x 18 ds.)

01 2.808 22 Y 32N LContratación de una mecanógrafa (antes, durante y después de

los períodos de sesiones)

01 1.509 01 Y 22N LGastos de representación para el presidente (por un año)


35.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.605 01 Y 22N LImpresión de documentos en español

01 0.605 01 Y 22N LImpresión de documentos en inglés

01 0.708 03 Y 22N LMecanografía de documentos

01 2.008 03 Y 22N LTraducción de sentencias y escritos

01 1.909 02 Y 14N LServicios de Internet/Banco de Datos


5.8Subtotal Meta:

08/17/06 Página 131C-410-WS2


SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.704 02 Y 21N LViaje del Presidente a la Asamblea General

01 0.605 01 Y 21N LInforme Anual a la Asamblea General (en español, inglés,

francés y portugués)


2.3Subtotal Meta:

43.1Total Proyecto:

08/17/06 Página 231C-410-WS2

Subprograma: Oficina del Inspector General Código Presupuestario 31D


(12010)OEA/Oracle


La Oficina del Inspector General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


979.4 967.6 -1.20 785.9

$ $ $

24.62

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 31P05 N ESenior Auditor*

01 109.801 01 Y 31P03 N EAuditor

01 109.801 01 Y 31P03 N EAuditor

01 109.801 01 Y 31P03 N EAuditor

01 75.501 01 Y 31G06 N EJunior Auditor

01 167.101 01 Y 31D01 N EInspector General

01 7.902 08 N 31N EEntrenamiento

01 20.504 01 N 31N EPasajes, viáticos y gastos terminales



01 0.006 18 N 31N ECorreo

01 1.006 17 N 31N ESubscripciones

01 2.206 05 N 31N EUtiles oficina

01 203.708 08 N 31N ECPR auditores


01 0.309 20 N 31N EServicios de LAN

01 0.509 15 N 31N EConexion

01 2.509 21 N 31N EServicios de Internet


967.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131D-100-WS1

Subprograma: Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano Código Presupuestario 31E


(37030)OEA/Oracle


El Comité para el Fondo de Desarrollo Humano fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


8,232.6 8,392.6 1.94 8,018.3

$ $ $

2.67

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DIVISION DE BECAS, CAPACITACION


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 10.005 04 N 21N MDocumentos/Publicaciones (becas)

01 8.006 05 N 21N MEquipo y suministros (becas)

01 42.008 03 N 21N MContratos por resultado (becas)

01 20.009 16 N 21N MGastos comunes (becas)



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 320.009 99 N 12N MFondo Específico


320.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-200-WS1


SPECAF, BECAS Y ADIESTRAMIENTO CARIBE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 625.403 02 N 12N M(37030.SG-FEL/002) ESTUDIOS ACADEMICOS DE

PREGRADO (SPECAF)


625.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-200-WS2


ESTUDIOS ACADEMICOS DE POSTGRADO Y/ O INVESTIGACION (PRA)


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 12P05 N MEspecialista Principal

01 133.101 01 Y 12P04 N MEspecialista



01 75.501 01 Y 12G06 N MSecretaria



01 167.101 01 Y 12D01 N MAdvisor

01 5,210.603 02 N 12N M(37030.SG-FEL/003) Programa de Estudios Académicos de

Postgrado y/o Investigación (PRA)




08/17/06 Página 131E-200-WS3


SEGURO DE SALUD PARA LOS BECARIOS TANTO DE POSTGRADO COMO DE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 193.403 07 N 12N MSeguro de salud para los becarios tanto de postgrado como de

pregrado


193.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-200-WS4


BECAS CHBA (COOPERACION HORIZONTAL)


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 433.203 04 N 12N M(37030.SG-FEL/004) ACTUALIZACION PROFESIONAL

(CHBA)


433.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-200-WS5


BECAS PEC


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 294.603 04 N 12N M(37030.SG-FEL/005) PROGRAMA DE ACTUALIZACION

PROFESIONAL (PEC)


294.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-200-WS6


BECAS "RÓMULO GALLEGOS"


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 51.203 02 N 12N M(37030.SG-FEL/006) BECAS/PASANTIAS ROMULO

GALLEGOS


51.2Subtotal Meta:

51.2Total Proyecto:

08/17/06 Página 131E-200-WS7


CITEL (BECAS COM.IA.TELECOMUN.)


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 46.703 02 N 12N M(37030.SG-FEL/007) TELECOMUNICACIONES (CITEL)


46.7Subtotal Meta:

46.7Total Proyecto:

08/17/06 Página 131E-200-WS8


BECAS CIESPAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 48.503 02 N 12N M(37030.SG-FEL/008) Curso anual de CIESPAL


48.5Subtotal Meta:

48.5Total Proyecto:

08/17/06 Página 131E-200-WS9

31E-200-WT1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(37030)

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 53.403 02 N 12N M(37030.SG-FEL/009\) CURSO DE DERECHO

INTERNACIONAL


53.4Subtotal Meta:

53.4Total Proyecto:

08/17/06 Página 131E-200-WT1


FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.805 01 N 12N MInformes (Los gastos administrativos se cubren dentro de los

recursos asignados a becas con este fin)


1.8Subtotal Meta:

1.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 131E-210-WS1


PORTAL EDUCATIVO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 12P05 N MEspecialista Principal




01 10.009 16 Y 12NCostos Comunes


459.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131E-300-WS1

Subprograma: Junta de Auditores Externos Código Presupuestario 31F


(54021)OEA/Oracle


La Junta de Auditores Externos es responsable por la auditoría independiente de todos los fondos de la OEAadministrados por la Secretaría General.


154.5 154.5 0.00 154.5

$ $ $

0.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado


JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 15.004 02 Y 21N EPasajes, viáticos y gastos terminales de miembros y asistentes

de la Junta y Presidente a la Asamblea General.

01 15.305 01 Y 21N EImpresión Informe de la Junta

01 2.005 03 Y 21N ETraducción minutas de la reunión e Informe de Asistentes

01 2.505 03 Y 21N ETraducción Sección I del Informe de la Junta

01 0.206 18 Y 21N ECorreo

01 1.208 22 Y 21N EServicios de Conferencias

01 0.208 17 Y 21N ESeguro de viaje y de salud para miembros y asistentes

01 7.008 22 Y 21N EIntérpretes y asistentes de sala

01 1.508 09 Y 21N EHonorarios Miembros

01 109.508 08 Y 21N ECPR firma de auditores

01 0.109 15 Y 21N ETeléfono/Fax


154.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131F-600-WS1

Subprograma: Junta Interamericana de Defensa Código Presupuestario 31G


(60250)OEA/Oracle


La Junta Interamericana de Defensa es el organismo asesor de Asamblea General, la Reunión de Consulta y elConsejo Permanente en materia de defensa.


1,416.2 1,436.2 1.41 1,486.9

$ $ $

-4.75

% * % *

20072005 2006

Aprobado


JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.609 23 N 22N XKitchen supplies

01 15.509 23 N 22N XTelephone and communications

01 3.709 23 N 22N XBuilding Insurance

0

01 19.409 23 N 22N XBuilding maintenance expenses

01 0.609 23 N 22N XSecurity services

01 24.709 23 N 22N XUtilities

01 93.509 23 N 22N XPersonnel expenses

01 44.709 23 N 22N XTranslation/Interpretation

01 12.409 23 N 22N XCustodial services

01 0.909 23 N 22N XLandscaping

01 16.709 23 N 22N XCopier lease

01 3.109 23 N 22N XEngraving/Plaques/Name tags

01 9.309 23 N 22N XOffice and computer supplies

01 1.209 23 N 22N XEquipment and supplies

01 24.209 23 N 22N XIM equipment

01 8.409 23 N 22N XStaff travel

01 1.209 23 N 22N XLocal travel

01 2.509 23 N 22N XRepresentational expenses

01 2.009 23 N 22N XLaundry/linen

01 18.509 23 N 22N XTelephone and communications

01 37.009 23 N 22N XCleaning and custodial Contracts

01 24.709 23 N 22N XTranslation/interpretation

01 21.609 23 N 22N XStudent trips

01 19.109 23 N 22N XGuest Speakers

01 3.109 23 N 22N XAutomation Training

01 11.209 23 N 22N XOfficial functions

01 1.609 23 N 22N XProtocol other

01 9.309 23 N 22N XProtocol Assistant contract

01 10.509 23 N 22N XAudit expense

01 34.009 23 N 22N XHemispheric Security conf.prep

01 9.309 23 N 22N XWhite Paper conference prep

01 15.509 23 N 22N XPart-time RM contract

01 265.309 23 N 22N XPerformance contract

01 27.809 23 N 22N XPKO seminar

01 3.209 23 N 22N XPhoto lab

01 22.509 23 N 22N XCopier lease

01 3.109 23 N 22N XContract printing

01 6.209 23 N 22N XEngraving/Plaques/Name tags

01 3.109 23 N 22N XGas and maintenance vehicles

08/17/06 Página 131G-500-WS1


JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

01 12.909 23 N 22N XVehicle leases

01 16.709 23 N 22N XNetwork charges - T1 line +R&M

01 1.909 23 N 22N XAuditorium equipment

01 51.609 23 N 22N XIM equipment

01 1.909 23 N 22N XR&M equipment

01 1.909 23 N 22N XR&M furniture

01 7.409 23 N 22N XBooks and publications - library

01 2.809 23 N 22N XVisits support

01 1.109 23 N 22N XBank charges

01 1.409 23 N 22N XMiscellaneous

01 1.309 23 N 22N XPostage and mailing fees

01 3.709 23 N 22N XRepresentational expenses

01 -70.709 23 N 22N Xajuste para llegar a la cifra indicativa


866.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 231G-500-WS1


COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 9.909 23 N 22N XOficial functions

01 6.209 23 N 22N XContracts printing

01 1.909 23 N 22N XR&M equipment

01 1.909 23 N 22N XR&M furniture

01 532.309 23 N 21N XPersonnel costs

01 0.609 23 N 22N XBooks and publications - Adm

01 15.509 23 N 22N XOffice and computer supplies

01 1.809 23 N 22N XCustodial supplies


570.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131G-500-WS2

Subprograma: Fundación Panamericana para el Desarrollo Código Presupuestario 31H


(60200)OEA/Oracle


La Fundación Panamericana de Desarrollo es una organización privada, no gubernamental y sin fines de lucro,establecida en 1962 por iniciativa de la OEA y el sector privado.


130.0 130.0 0.00 140.0

$ $ $

-7.14

% * % *

20072005 2006

Aprobado


FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 130.009 23 N 32N XSubsidio


130.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 131H-600-WS1

CAPÍTULO 4

Subprograma: Oficina del Director, Departamento de Asuntos JurídicosInternacionales

Código Presupuestario 41B

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

(42010)OEA/Oracle


El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


696.0 645.2 -7.29 578.0

$ $ $

20.41

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 11P05 N LDirector

01 90.801 01 Y 11P02 N LAttorney

01 71.501 01 Y 11P01 N LOracle Coordinator

01 75.501 01 Y 11G06 N LSenior Secretary

01 65.301 01 Y 11G05 N LSecretary

01 167.101 01 Y 11D01 N LGeneral Counsel

01 0.402 08 N 12N LStaff training and improvement through training seminars

(FrontPage, Access, Excel, Advanced Word)

01 3.004 01 N 11N LTwo trips to Rio de Janeiro to participate in the two meetings

of the Inter-American Juridical Committee and in the annual

Course of International Law

01 1.804 01 N 11N LAttend the United Nations General Assembly and the working

group meetings on legal issues

01 0.704 01 Y 22N Lone trip to Brazil to consult with attorneys and oversee

ongoing labor litigation (14 cases)

01 2.805 03 N 21N LDocuments and legal opinions (publication)

01 1.305 02 N 21N LProfessional Printing (Photocopier expenses - out of the

office)

01 1.006 02 N 32N LMaintenance of equipment contracts and emergency service

(dictating machines, speaker phones, and typewriters)

01 3.506 06 N 32N LComputer replacement and peripherals

01 1.006 16 N 11N LSoftware upgrades and maintenance

01 0.706 05 N 22N LOffice supplies (pens and pencils, paper, diskettes, and others)

01 0.406 18 N 32N LPostage

01 2.609 15 N 11N LCommunications - telephone and fax

01 0.609 01 N 11N LGeneral Counsel representation expenses

01 1.209 01 N 11N LSubscription to Internet and LAN access fee


645.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 141B-200-WS4

Subprograma: Oficina de Derecho Internacional Código Presupuestario 41D


(44041)OEA/Oracle




945.4 993.2 5.05 1,136.8

$ $ $

-16.83

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARIA DEL COMITE JURIDICO INTERAMERICANO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 123.101 01 Y 21P04 Y LSr. Attorney

01 41.001 01 Y 21G05 Y LLibrary Technician

01 41.001 01 Y 21G05 Y LSecretary/ Paralegal

01 31.401 01 Y 21G04 Y LOffice Assistant

01 1.506 05 N 21Y LOffice supplies

01 2.606 08 N 21Y LPurchase and maintenance of computer and peripherals

01 1.506 18 N 21Y LPostage and special deliveries

01 1.006 17 N 13Y LSubscription and Purchase of books

01 7.406 01 N 21Y LPhotocopier rental

01 1.206 02 N 21Y LSoftware upgrade and technical support

01 4.607 05 N 21Y LUtilities (water, gas, electricity)

01 1.008 03 N 21Y LCPR caretaker for IAJC Office

01 0.708 03 N 21Y LCPR for cleaning services

01 0.509 09 N 21Y LProperty insurance for IAJC headquarters

01 0.309 21 N 21Y LSubscription to Internet

01 1.209 15 N 21Y LCommunications (long distance calls)

01 0.309 06 N 21Y LCustoms expenses

01 -1.309 05 N 32Y LAdjustment


259.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 141D-200-WS1


SESIONES COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 44.404 02 N 21N LViajes de 11 miembros del CJI para participar en un período

de sesiones de 30 días en Río de Janeiro (pago de viáticos y

gastos terminales)

01 23.304 02 N 22N LViaje para 11 miembros del CJI a fin de participar en segundo

período de sesiones de 15 días. Dicho período puede ser en

Brasil o cualquier otro Estado Miembro

01 24.204 02 N 22N LPasajes para 11 miembros para los dos períodos de sesiones,

uno en Brasil y el otro en Brasil o cualquier otro Estado

Miembro

01 3.405 01 N 14N LPreparación e impresión Informe Anual (español)

01 4.405 01 N 14N LPreparación e impresión Informe Anual (inglés)

01 16.708 22 N 11N LContratación de intérpretes para ambos períodos de sesiones

01 6.008 22 N 11N LContratación de traductores para ambos períodos de sesiones y

para traducción del Informe Anual y otros documentos

01 8.008 22 N 11N LMecanógrafas bilingues (3) para dos períodos de sesiones

01 2.108 22 N 11N LAsistente de sala (dos períodos de sesiones )

01 2.108 22 N 11N LOperador máquina fotocopiadora (dos períodos de sesiones)

01 2.508 22 N 22N LSecretaria/revisora (dos períodos de sesiones)

01 37.308 09 N 22N LPago honorarios (11 miembros a $150 diarios x 22 dias , dos

períodos de sesiones)

01 1.709 09 N 22N LSeguro médico para miembros del Comité

01 0.909 01 N 22N LGastos de representación para el Presidente (por un año)

01 1.909 02 N 21N LGastos para la celebración de la reunión de Asesores Jurídicos

conjunta con la celebración del período desesiones del CJI en

Río de Janeiro, Brasil



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 35.009 99 N 21N LFondos Específicos


35.0Subtotal Meta:

08/17/06 Página 141D-200-WS2


SESIONES COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.504 02 N 21N LViaje del Presidente a la Asamblea General de la OEA (pasaje,

viáticos y gastos terminales)

01 1.504 02 N 21N L Viaje del Presidente al Consejo Permanente (pasaje, viáticos y

gastos terminales)

01 1.704 02 N 21N LViaje de un miembro como observador a reunión de la

Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas

01 1.604 02 N 21N LViaje de un miembro como observador a reuniones

internacionales sobre asuntos jurídicos de interés para el CJI.

01 1.006 18 N 21N LCostos de correo y envíos especiales

01 2.509 15 N 21N LCostos de comunicación


9.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 241D-200-WS2


CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL (CJI)


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1.105 01 N 12N LCosto de documentos de trabajo para el Curso

01 4.506 07 N 12N LAlquiler y material para la fotocopiadora

01 0.706 18 N 21N LCostos de correo y envíos especiales

01 13.007 02 N 14N LArriendo del local en donde se lleva a cabo el Curso

01 21.608 22 N 12N LPersonal Contrato para el Curso (ayudante coordinador,

asistente, intérpretes, secretaria bilingue, mecanógrafa y

asistente de sala)

01 3.308 08 N 21N LPago de honorarios a profesores invitados a participar en el

curso

01 32.008 02 N 21N LContratación de servicios de intépretes y traductores para el

Curso de Derecho Internacional

01 1.209 15 N 21N LGastos de comunicación


77.4Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 3.105 02 N 21N LPublicación de las conferencias presentadas en el curso. Estas

son recopiladas en la publicación anual del Curso de Derecho

Internacional

01 0.406 18 N 21N LDistribución de la publicación del Curso (correo postal)


3.5Subtotal Meta:

80.9Total Proyecto:

08/17/06 Página 141D-200-WS3


OFICINA DE DERECHO Y PROGRAMAS INTERAMERICANOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N LDirector

01 109.801 01 Y 32P03 N LAttorney

01 109.801 01 Y 32P03 N LAttorney

01 71.501 01 Y 32P01 N LTechnology Specialist

01 0.702 08 N 11N LTraining and professional development through courses and

seminars

01 5.504 01 N 11N LFour trips of two people to Rio de Janeiro to participate in the

Course on International Law and the two periods of sessions

of the IAJC. Both the Course and the two periods of sessions

are one month long

01 1.005 02 N 11N LPrinting of Legal Documents

01 0.806 05 N 32N LPurchase for Treaties special paper and seal

01 1.806 05 N 32N LPhotocopy supplies

01 0.406 02 N 32N LFax and Scanner Maintenance

01 1.006 18 N 32N LPostage and special deliveries

01 0.706 05 N 32N LOffice supplies (pens, diskettes, etc.)

01 2.506 05 N 32N LEquipment replacement

01 0.806 16 N 32N LPurchase of books and unforeseen documents

01 1.408 08 N 32N LConsultant services for maintaining information on Treaties,

other agreements, activities of Office on Internet, and

translations

01 1.409 15 N 32N LCommunications (fax / long distance calls)

01 1.509 21 Y 32N LSubscription to Internet and Lan access fees


464.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 141D-200-WS4

Subprograma: Oficina de Cooperación Jurídica Código Presupuestario 41E


(48010)OEA/Oracle




579.5 576.1 -0.58 521.8

$ $ $

11.05

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE COOPERACIÓN JURÍDICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 11P05 N LPrincipal Attorney

01 133.101 01 Y 11P04 N LSr. Attorney

01 109.801 01 Y 11P03 N LAttorney

01 90.801 01 Y 11P02 N LAttorney

01 71.501 01 Y 11P01 N LLegal Information Technician

01 0.704 01 N 11N LTravel for coordination and supervision of cooperation

activities

01 8.105 01 N 11N LPrinting of documents

01 3.006 05 N 11N LEquipment and supplies (toners, and office supplies)

01 2.009 15 N 11N LCommunications (long distance calls)

01 3.109 21 N 11N LSubscription to Internet and Lan access fees



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 550.009 99 N 11N LFondo Específico


550.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 141E-200-WS3

CAPÍTULO 5

Subprograma: Subsecretaría de Seguridad Multidimensional Código Presupuestario 51B

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

(15505)OEA/Oracle


La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


174.3 240.9 38.21 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 183.901 01 Y 32D02 N HDirector

01 25.009 Y 32N HCostos Comunes

01 32.009 Y 32N HGastos Operacionales


240.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 151B-100-WS1

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de CICAD Código Presupuestario 51C


(15510)OEA/Oracle




1,607.8 1,613.5 0.35 1,628.6

$ $ $

-1.27

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N HDirector

01 154.001 01 Y 32P05 N HEspecialista Principal

01 154.001 01 Y 32P05 N HEspecialista Principal

01 133.101 01 Y 32P04 N HEspecialista Reducción de Demanda

01 133.101 01 Y 32P04 N HEspecialista

01 109.801 01 Y 32P03 N HEspecialista Información

01 109.801 01 Y 32P03 N HEspecialista Desarrollo Alternativo

01 109.801 01 Y 32P03 N HEspecialista

01 109.801 01 Y 32P03 N HAnalista de Sistema

01 90.801 01 Y 32P02 N HOficial de Información

01 75.501 01 Y 32G06 N HSecretaria Principal - Director

01 75.501 01 Y 32G06 N HSecretaria

01 65.301 01 Y 32G05 N HSecretaria Reducción de Demanda

01 65.301 01 Y 32G05 N HOficinista Banco de Datos

01 2.505 05 Y 32N HGastos de fotocopia

01 6.806 01 Y 32N HCompra de equipos y suministros

01 8.006 07 Y 14N HEquipos de computacion, fotocopiado y fax y suministros

correspondientes

01 8.006 07 Y 32N HMantenimiento de la red interna computarizada y de

comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva

01 3.506 02 Y 32N HContrato Mantenimiento de fotocopiadoras

01 2.606 18 Y 32N HGastos de correo y servicio "courier"

01 0.706 17 Y 13N HRenovación de subscripciones y publicaciones especializadas

en el campo de las drogas

01 5.006 05 Y 32N HUtiles de Oficina ( lápices, papelería, "diskettes", etc.)

01 6.508 22 Y 11N HServicios de traductores y/o consultores independientes en

apoyo a los trabajos tecnicos, reuniones y proyectos de la

CICAD

01 14.509 15 Y 14N HGastos de comunicaciones( larga distancia y fax)

01 0.909 01 N 31N HGastos de representación

01 0.709 02 Y 32N HGastos menores varios ( taxis, compras pequeñas, etc.)



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 7,730.109 99 N 32N HFondo Específico



08/17/06 Página 151C-300-WS1


SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 10.004 01 Y 31N HViajes del Presidente de la CICAD, Secretario Ejecutivo,

Secretario Ejecutivo Adjunto y jefes de área, a reuniones con

donantes externos, y/o conferencias especializadas


10.0Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.008 03 Y 11N HOAS counterpart of approx. 2.5% of the cost of a P-5 supply

reduction specialist (the initial agreement with the donor

country was that OAS would provide 25% of the cost of the

contract, or US$xxxx),


4.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 251C-300-WS1


SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WS2


SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WS3


SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WS4


SECCIÓN DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DROGAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WS8


SECCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WS9

51C-300-WT1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(15590)

SECCIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N H


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151C-300-WT1

Subprograma: Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral Código Presupuestario 51D


(15511)OEA/Oracle


Reuniones de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y administración del procesodel Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM)


335.3 335.3 0.00 356.6

$ $ $

-5.97

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 19.504 01 Y 32N HTravel of 12 staff members of CICAD to the host country:

Executive Secretary, Assistant Executive Secretary, 4 senior

specialst,1 systems specialist, 1 conference specialist, 3

secretaries and 1 documents technician @ $1,625 approx. c/u

01 2.806 10 Y 21N HPurchase supplies for audio visuals and computerized

presentations, equipment rental for meetings in headquarters

Equipment rental and purchase of supplies

01 8.708 22 Y 21N HConference personnel: interpreters, translators, control

operators, room attendants (two 3-day meetings)


31.0Subtotal Meta:

31.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151D-300-WS1


MEM-MECANISMO DE EVALUACION MULTILATERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 10.504 01 Y 32N HViajes funcionarios CICAD

01 40.005 02 Y 32N HImpresión informes nacionales y hemisférico

01 8.005 05 Y 32N HFotocopias

01 10.006 05 Y 32N HUtiles de oficina reuniones MEM

01 6.006 02 Y 32N HServicios mantenimiento equipos (sonido, computac,

copiadora, etc)

01 12.006 01 Y 32N HCompra y alquiler de equipo reuniones

01 9.006 05 Y 32N HUtiles oficina para Unidad del MEM

01 8.007 05 Y 32N HGastos de comunicación

01 25.007 06 Y 32N HActividades de Promoción del MEM

01 50.008 22 Y 11N HIntérpretes (2 reuniones)

01 20.008 22 Y 11N HTraductores (2 reuniones, antes, durante y después reuniones)

01 5.408 22 Y 11N HOficiales de sala, sonido, etc

01 40.008 22 Y 11N HTraducciones a respuestas al Cuestionario MEM y

comentarios de países a informes (Esp/ Inglés/ Port/ Francés)

01 7.009 19 Y 32N HCourier

01 10.409 21 Y 32N HConexiones Internet y redes/ LAN

01 43.009 03 Y 32N HAsistencia a los países


304.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 151D-300-WS2

Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana contra elTerrorismo (CICTE)



(10530)OEA/Oracle




67.1 65.3 -2.68 65.8

$ $ $

1.97

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARÍA DEL COMITÉ INTER-AMERICANO CONTRA EL TERRORISMO - CICTE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 56.201 01 Y 22G04 N VSecretaria

01 9.109 02 N 22N VApoyo al CICTE



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 5,913.709 99 N 22N VFondo Específico




08/17/06 Página 151E-400-WS1

Subprograma: Departamento de Prevención de Amenazas contra laSeguridad Pública

Código Presupuestario 51F


(15610)OEA/Oracle




267.7 656.8 145.34 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD PUBLICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 14P05 N VEspecialista Principal

01 154.001 01 Y 14P05 N VEspecialista

01 154.001 01 Y 14P05 N VEspecialista Principal

01 85.009 16 Y 14N VCostos Comunes - Adicional


547.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 151F-500-WS1


SECCIÓN DE DESMINADO HUMANITARIO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 14P03 N VEspecialista



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 8,382.009 99 N 14N VFondo Específico




08/17/06 Página 151F-500-WS2


SECCIÓN CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 14N V


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151F-500-WS3


SECCIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 14N V


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151F-500-WS4


SECCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS ESTADOS INSULARES PEUEÑOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 14N V


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151F-500-WS5


SECCIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 14N V


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 151F-500-WS6

CAPÍTULO 6

Subprograma: Subsecretaría de Asuntos Políticos Código Presupuestario 61A

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

(19090)OEA/Oracle


La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


921.0 1,075.1 16.73 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N JEspecialista Principal



01 133.101 01 Y 32P04 N JOficial Administrativo

01 90.801 01 Y 32P02 N JEspecialista

01 75.501 01 Y 32G06 N JTécnico Administrativo

01 55.401 01 Y 32G03 N JOficinista

01 183.901 01 Y 32D02 N JDirector de Departamento

01 0.502 08 N 32N JGastos de capacitacion de personal

01 8.104 01 N 32N JViajes

01 6.705 02 N 32N JPublicaciones/documentos

01 3.005 05 N 32N JGastos de fotocopias

01 1.806 01 N 32N JCompra de equipo de oficina

01 1.006 02 N 32N JMantenimiento de equipo de oficina

01 2.006 05 N 32N JCompra de utiles de oficina

01 2.506 07 N 32N JMantenimiento de servidor

01 0.806 08 N 32N JCompra de licencias Oracle Discoverer

01 1.606 18 N 32N JGastos de correo

01 4.008 01 N 32N JConsultores/expertos

01 7.308 22 N 32N JTraducción de documentos

01 2.008 22 N 32N JSeminarios/conferencias

01 25.009 15 N 32N JGastos de comunicaciones

01 1.009 19 N 32N JGastos de servicios de mensajeria

01 28.009 21 N 32N JGastos de servicios de Lan/Internet



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 950.009 99 N 32N JFondo Específico


950.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161A-100-WS1

Subprograma: Departamento para la Promoción de la Democracia Código Presupuestario 61C


(19030)OEA/Oracle




907.7 842.8 -7.14 2,405.1

$ $ $

-62.25

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO PARA LA PROMOCIÓN DE DEMOCRACIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N JDirector de Oficina


01 56.201 01 Y 32G04 N JSecretaria

01 167.101 01 Y 32D01 N JDirector de Oficina

01 9.004 01 N 32N JViajes


01 29.008 01 N 31N JConsultorías




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 10,720.009 99 N 32N JFondo Específico




08/17/06 Página 161C-200-WS1


SECCIÓN DE FINANCIAMIENTO DE LA POLÍTICA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



109.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161C-200-WS2


OFICINA DE OBSERVACIÓN ELECTORAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



133.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161C-200-WS3


SECCIÓN DE PARTIDOS POLÍTICOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 01 Y 32N J


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 161C-200-WS4


SECCIÓN DE CONGRESOS Y PARLAMENTOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 01 Y 32N J


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 161C-200-WS6

Subprograma: Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad Código Presupuestario 61D


(19210)OEA/Oracle




404.0 635.8 57.37 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO PARA LA PROMOCION DE LA GOBERNABILIDAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 65.301 01 Y 32G05 N JTécnico Administrativo

01 167.101 01 Y 32D01 N JDirector de Departamento

01 15.404 01 N 32N JViajes


01 6.008 01 N 32N JConsultores/expertos

01 12.008 22 N 32N JTraducción de documentos




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 5,850.009 99 N 32N JFondos Específicos




08/17/06 Página 161D-400-WS1


SECCIÓN SOBRE PARTICIPACIÓN Y SOCIEDAD CIVIL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N J


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 161D-400-WS2


SECCIÓN DE MODERNIZACION DEL ESTADO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



90.8Subtotal Meta:

90.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 161D-400-WS3


SECCIÓN PARA LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES DEMOCRÁTICOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



133.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161D-400-WS4


SECCIÓN SOBRE LA DESCENTRALIZACIÓN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



133.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161D-400-WS5


SECCIÓN SOBRE TRANSPARENCIA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N J


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 161D-400-WS6

Subprograma: Departamento de Prevención de Crisis y MisionesEspeciales



(14810)OEA/Oracle




547.5 771.0 40.82 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE CRISIS Y MISIONES ESPECIALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 90.801 01 Y 32P02 N JSpecialist

01 167.101 01 Y 32D01 N JEspecialista Principal

01 18.004 01 N 32N JViajes

01 38.005 02 N 32N JDocumentos

01 29.308 01 N 32N JConsultores




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 3,740.009 99 Y 32N JFondos Especificos




08/17/06 Página 161E-500-WS1


SECCIÓN DE ANÁLISIS POLÍTICO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 N 32P05 N JAsesor/Técnico


154.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161E-500-WS2


OFICINA DE MISIONES ESPECIALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



154.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 161E-500-WS3


OFICINA PARA EL FONDO DE PAZ


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N J


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 161E-500-WS4

CAPÍTULO 7

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral Código Presupuestario 71A

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

(37010)OEA/Oracle


La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


1,288.9 1,233.2 -4.32 1,392.4

$ $ $

-7.43

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N NEspecialista Principal

01 133.101 01 Y 32P04 N NEspecialista



01 80.401 01 Y 32G07 N NSecretaria Principal

01 75.501 01 Y 32G06 N NSecretaria

01 183.901 01 Y 32D02 N NSecretario Ejecutivo

01 0.004 05 N 32N NViajes/perdiem

01 5.805 03 N 32N NDocumentos/Publicaciones (Planeam.reuniones)

01 4.006 01 N 31N NSuministros/equipo

01 40.009 16 N 32N NCostos comunes

01 5.809 16 N 32N NOtros gastos



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 2,550.009 99 Y 32N NFondos Específicos




No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 30.004 05 N 21N NViajes/perdiem (Planeam.reuniones)

01 3.006 01 N 21N NEquipo y suministros (Coop.policy)

01 4.206 01 N 21N NEquipo y suministro (Planeam.reuniones)

01 10.009 16 N 21N NGastos comunes (Coop.policy)


47.2Subtotal Meta:

08/17/06 Página 171A-100-WS1


SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 63.904 05 N 21N NViajes/perdiem (CENPES)

01 41.004 05 N 21N NViajes/perdiem (Becas, comite de seleccion)

01 5.005 01 N 21N NDocumentos/Publicaciones CENPES

01 3.506 01 N 21N NEquipo y suministros (IT for Hd)

01 5.006 01 N 21N NEquipo y suministros (Prog. for Dev)

01 16.008 22 N 21N NServicios de conferencias (CENPES)

01 15.009 16 N 21N NGastos comunes (IT for HD)

01 10.009 16 N 21N NGastos comunes (Prog.for Dev.)


159.4Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 29.404 05 N 21N NViajes/perdiem

01 9.105 01 N 21N NDocumentos/Publicaciones

01 10.608 22 N 21N NServicios de conferencias

01 37.008 02 N 21N NContrato por Resultado (Coop. policy)

01 37.008 02 N 21N NContrato por Resultado (Coop. policy)


123.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 271A-100-WS1


APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AICD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 16.409 16 N 32N NApoyo a la Junta Directiva de la AICD


16.4Subtotal Meta:

16.4Total Proyecto:

08/17/06 Página 171A-100-WS2

Subprograma: Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas Código Presupuestario 71B


(37015)OEA/Oracle




716.0 911.6 27.31 1,257.6

$ $ $

-43.06

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, POLITICAS Y PROGRAMAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N NEspecialista Principal








01 65.301 01 Y 32G05 N NSecretaria



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 2,669.009 99 Y 32N NFondos Específicos




08/17/06 Página 171B-200-WS1


SECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS REUNIONES MINISTERIALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N N


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 171B-200-WS2


SECCIÓN DE EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 0.009 N 32N N


0.0Subtotal Meta:

0.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 171B-200-WS3

Subprograma: Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de losComités Interamericanos

Código Presupuestario 71C


(24042)OEA/Oracle


Implementar mandatos relativos a la celebración de reuniones del CIDI, Ministeriales y Comités Interamericanos


142.7 142.7 0.00 151.7

$ $ $

-5.93

% * % *

20072005 2006

Aprobado


REUNIONES DEL CIDI, MINISTERIALES Y DE LOS COMITES INTERAMERICANOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 142.709 02 N 32N EServicios para Reunión anual CIDI, Ministeriales y de los

Comités Interamericanos


142.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171C-300-WS1

Subprograma: Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología Código Presupuestario 71D


(15010)OEA/Oracle




1,692.0 1,712.8 1.22 2,657.2

$ $ $

-36.32

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N SDirector


01 75.501 01 Y 21G06 N STécnico Administrativo

01 1.504 01 Y 21N SParticipación de directivos a reuniones de programación con

organismos socios-contribuyentes y a foros de la

Organización

01 2.505 05 N 21N SFotocopias y duplicación de documentos

01 2.006 06 N 21N SEquipos de computación

01 2.306 18 N 32N SCorreo

01 1.806 08 N 21N SProgramas de computación y libros técnicos

01 1.106 16 N 21N SLibros y manuales para la OECT

01 2.906 05 N 21N SUtiles de oficina (papeleria, lapices, boligrafos, discos

compactos, toner para equipos de fax e impresoras, etc.)

01 1.206 07 N 21N SReparación y manteniniemto de equipo de computación y fax

01 0.108 22 N 21N STraducción y difusión de documentos para las reuniones

técnicas

01 1.408 08 N 21N SContrato de consultor para apoyo en el desarrollo y

actualización de las páginas de Internet de la Oficina

01 4.409 15 N 21N SFax

01 3.909 15 N 21N STeléfono

01 4.209 21 N 21N SInternet

01 4.009 20 N 21N SLAN

01 1.009 02 N 21N SPublicaciones electrónicas para apoyar las reuniones técnicas

de coordinación


339.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171D-400-WS1


SECCIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:






01 2.104 01 N 21N SParticipación de directivos y especialistas en reuniones

técnicas de alto nivel

01 1.204 01 N 21N CParticipación de directivos y especialistas en reuniones


01 1.905 01 Y 21N STraducción y publicacion de documentos de la Unidad para las

reuniones de alto nivel

01 2.305 03 N 21N CTraducción y publicación de documentos de la Unidad para

las reuniones de alto nivel

01 3.205 02 N 21N CPublicar en Internet la Revista Interamericana de Bibliografía

01 0.808 08 N 12N SSeminarios sobre proyectos hemisféricos y programas

consolidados

01 0.608 01 N 21N SDesarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre

actividades en el área de educación, relacionados a los

mandatos de las III y IV Reunión de Ministros y/o de las

Cumbres de las Américas

01 0.608 01 N 21N CDesarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre el tema

cultura, relacionados a los mandatos de la II Reunió de

Ministros de Cultura y/o de las Cumbres de las Américas

01 0.108 08 N 21N CBúsqueda y compilación de bibliografías en la Biblioteca del

Congreso y en la Biblioteca Colón de la OEA

01 0.408 22 N 12N CSeminarios sobre programas consolidados

01 2.009 02 N 21N SPreparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y

ministeriales

01 1.909 02 N 21N CPreparación de documentos y apoyo a reuniones técnicas y

ministeriales


576.3Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171D-400-WS2


SECCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 154.001 01 Y 21P05 N PEspecialista Principal




01 56.201 01 Y 21G04 N POficinista

01 4.804 01 N 21N PViajes del director/especialistas OECT para atender reuniones

en apoyo a los mandatos de las Cumbres y de la Reunión de

Ministros de Ciencia y Tecnología

01 3.004 01 N 21N PViajes del director/especialistas para atender reuniones

técnicas internacionales en coordinación con otros organismos

internacionales

01 4.604 01 N 21N PViajes del director/especialistas de OECT para atender

reuniones técnicss y de coordinación en cumplimiento de los

mandatos de A.G. COMCyT y actividades relaciones con el

Plan Estratégico CIDI

01 2.808 08 N 21N PContrato para el desarrollo de documentos y publicaciones de

apoyo para las reuniones ministerial y preparatorias de Ciencia

y Tecnología, incluyendo la de la COMCYT.



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 2,433.009 99 N 21N PFondo Específico




08/17/06 Página 171D-400-WS3

Subprograma: Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad Código Presupuestario 71E


(17010)OEA/Oracle




2,449.0 2,320.4 -5.25 2,452.1

$ $ $

-0.12

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE COMERCIO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N QJefe de División

01 154.001 01 Y 32P05 N QEspecialista Principal Comercio

01 80.401 01 Y 32G07 N QOficial Administrativo

01 75.501 01 Y 32G06 N QSecretaria

01 5.004 01 N 32N QCosto de viajes Asamblea General y Otros

01 3.505 05 N 32N QGastos de fotocopias

01 2.206 02 N 32N QMantenimiento fotocopiadora

01 3.006 17 N 32N QSubscripciones especializadas de comercio

01 10.006 05 N 32N QUtiles y materiales de oficina

01 31.208 03 N 32N QConsultorías apoyo administrativo

01 1.509 19 N 32N QGastos de correo

01 20.009 15 N 32N QGastos de comunicaciones

01 10.109 20 N 32N QLAN, Internet and printing services

01 5.009 16 N 32N QOther expenses



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 4,853.509 99 Y 32N QFondos Específicos




08/17/06 Página 171E-400-WS1


SECCIÓN DE COMERCIO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 21P05 N QEspecialista Principal


01 133.101 01 Y 21P04 N QEspecialista


01 109.801 01 Y 21P03 N QEspecialista Comercio

01 10.004 01 N 21N QParticipación de expertos del DTTC en seminarios y

conferencias en temas relacionados al comercio solicitados por

los Paises Miembros, tales como: Propiedad Intelectual,

Servicios, Inversiones. Solución de Controversias, etc.

01 9.004 01 N 21N QVisitas a los Estados Miembros por parte de los especialistas

de la DTTC para proveer asistencia técnica en temas de la

ageda comercial tales como: Propedad Intelectua, Servicios,

Inversiones y Solución de Controversias

01 4.504 01 N 21N QTres viajes de un funcionario del DTTC a Puebla,

conjuntamente con miembros del Comité Tripartito, para

atender asuntos relacionados con el funcionamiento de la

Secretaría Administrativa del ALCA

01 6.004 01 N 21N QViaje de 3 funcionarios a la Reunión Ministerial

01 9.004 01 N 21N QViaje de 2 funcionarios a 3 reuniones del Comité de

Negociaciones Comerciales (CNC)

01 7.505 02 N 21N QPublicaciones de estudios especializados en los temas de la

agenda comercial

01 6.008 08 N 21N QCostos de traducciones

01 10.008 01 N 21N QCosto de mecanismos de difusión y ¨outreach¨to Civil Society

incluyendo costos de desarrollo y mantenimiento de medios

electrónicos

01 5.009 02 N 21N QGastos relacionados con la Reunión Ministerial


730.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171E-400-WS2


SECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE)


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:




01 3.004 01 N 21N QParticipación de funcionarios del SICE en reuniones de

comercio, CNC y la reunión ministerial de comercio

01 1.005 04 N 32N QImpresión de documentos y panfletos de promoción

01 0.405 05 N 32N QGastos de fotocopias

01 0.506 17 N 32N QSubscripciones a publicaciones especializadas

01 0.206 18 N 32N QGastos de correo

01 7.006 05 N 32N QMateriales de oficina (incluye cartridges, diskettes, etc.)

01 4.606 08 N 32N Q"Software upgrades"

01 7.006 06 N 32N QReparacion/adquisición de computadoras

01 14.008 08 N 32N QConsultores para marcar documentos en HTML para el

website

01 1.008 22 N 32N QCosto de traducciones

01 2.409 15 N 32N QComunicaciones telefónicas

01 7.009 20 N 32N QConexiones al LAN, Internet and printing services

01 0.809 02 N 32N QOtros gastos


363.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171E-400-WS3


SECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y PEQUEÑA EMPRESA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 5.004 01 N 21N QCosto de viajes relacionados con las funciones de la Sección

de Competetitividad Pequeñas Empresas

01 40.008 01 N 21N QConsultores para apoyar las actividades del área de

competitividad y Pequeñas Empresas


178.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171E-400-WS4


SECCIÓN DE TURISMO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 11P05 N TDirector

01 109.801 01 Y 11P03 N TEspecialista

01 71.501 01 Y 11P01 N TEspecialista

01 75.501 01 Y 11G06 N TSecretaria

01 9.504 01 N 21N TTravel

01 1.405 03 N 13N TDocument editing and printing

01 0.405 05 N 11N TPhotocopying-Usage

01 3.106 07 N 11N TComputer equipment, accessories and software

01 0.406 18 N 11N TPostage

01 10.008 08 N 11N TPerformance Contracts

01 1.009 21 N 11N TInternet

01 1.109 20 N 11N TLan Services-Usage

01 4.709 15 N 11N TTelephone


442.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 171E-400-WS5


ORGANIZACIÓN DE TURISMO DEL CARIBE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 50.809 16 N 11N TOAS Support to Activities of the Caribbean Tourism

Organization


50.8Subtotal Meta:

50.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 171E-400-WS6

Subprograma: Departamento de Desarrollo Sostenible Código Presupuestario 71F


(18010)OEA/Oracle




1,412.2 1,337.3 -5.30 1,568.8

$ $ $

-9.98

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N DDirector

01 154.001 01 Y 32P05 N DEspecialista Principal





01 133.101 01 Y 32P04 N DEspecialista



01 75.501 01 Y 32G06 N DSecretaria

01 8.504 01 N 32N DViajes

01 2.305 01 N 32N DDocumentos

01 1.805 05 N 32N DFotocopias

01 4.206 05 N 32N DUtiles de oficina (lápices, papeleria, diskettes, etc)

01 3.708 08 N 21N DCPR (preparar informes técnicos, traducción y edición de 5-10

documentos)

01 1.009 15 N 32N DTeléfono

01 2.009 20 N 32N DLan

01 1.509 21 N 32N DInternet



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 12,065.009 99 N 32N DFondo Específico




08/17/06 Página 171F-600-WS1

Subprograma: Departamento de Desarrollo Social y Empleo Código Presupuestario 71G


(15210)OEA/Oracle




381.4 449.8 17.93 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.104 01 Y 21N SParticipación de directivos y especialistas en reuniones


01 1.704 01 N 21N SParticipación de directivos y especialistas en reuniones


01 1.704 01 N 21N SParticipación de especialistas a reuniones técnicas en

representación de la Secretaría General

01 2.305 03 N 21N STraducción y publicación de documentos de la Unidad para las


01 2.305 01 Y 21N STraducción y publicación de documentos de la Unidad para las


01 0.805 01 N 21N STraducción y publicación de documentos para reuniones

técnicas

01 2.505 05 Y 21N SFotocopias y duplicación de documentos

01 2.006 06 Y 21N SEquipos de computación

01 1.806 08 Y 21N SProgramas de computación y libros técnicos

01 0.806 05 Y 21N SUtiles de oficina (papeleria, lapices, boligrafos, discos

compactos, toner para equipos de fax e impresoras, etc.)

01 0.808 08 N 21N SSeminarios sobre programas consolidados

01 0.608 01 N 21N SDesarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre el tema

empleo, relacionados a los mandatos de las XIII y XIV

Reunión de Ministros de Trabajo y/o de las Cumbres de las

Américas

01 0.808 08 Y 12N SSeminarios sobre Programas Consolidados

01 1.008 08 Y 21N SContrato de consultor para apoyo en el desarrollo y

actualización de las páginas de Internet de la Oficina


ministeriales


ministeriales

01 2.609 02 N 21N SDesarrollo de estudios técnicos y conceptuales sobre

actividades de desarrollo social, relacionadas a los mandatos

de las Cumbres de las Américas

01 1.909 02 N 21N SPreparación de documentos

01 0.409 02 N 21N SPublicaciones electrónicas para apoyar las reuniones técnicas

de coordinación

01 0.909 02 N 21N SPreparación de documentos

01 3.609 21 Y 21N SInternet

01 1.509 20 Y 21N SLAN

01 2.409 15 Y 21N STelefono


38.7Subtotal Meta:

08/17/06 Página 171G-700-WS1


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:







No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 586.009 99 Y 32N SFondos Específicos


586.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 271G-700-WS1

Subprograma: FEMCIDI Código Presupuestario 79X


(37010)OEA/Oracle



0.0 0.0 0.0

$ $ $ % * % *

20072005 2006

Aprobado

79X-500-WS Presupuesto Aprobado 2007OASES(32011)

FEMCIDI


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

70 1,270.109 03 N 11N NFEMCIDI




08/17/06 Página 179X-500-WS

CAPÍTULO 8

Subprograma: Subsecretaría de Administración y Finanzas Código Presupuestario 81A

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(52010)OEA/Oracle


La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.


265.9 275.6 3.64 456.8

$ $ $

-41.79

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 75.501 01 Y 32G06 N ASecretaria

01 183.901 01 Y 32D02 N ADirector de Departamento

01 3.804 01 N 31N AViajes oficina (para conferencias o adiestramiento)

01 3.005 05 N 31N ADocumentos, traducciones, fotocopias

01 1.506 05 N 31N AEquipo y suministro de oficina

01 1.206 05 N 31N AUtiles de oficina ("toner", lápices, papelería, "diskettes",

lapiceras, etc.)

01 0.206 18 N 31N ACorreo

01 0.206 17 N 32N ASubscripciones

01 0.608 01 N 31N ACPR para asesoramiento en la renovacion del Edificio GSB

01 3.609 15 N 31N Atelefono/celular/fax

01 0.509 20 N 31N AServicios LAN

01 0.609 01 N 31N AGastos de representación

01 1.009 21 N 32N AInternet /printers


275.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181A-100-WS1

Subprograma: Departamento de Recursos Humanos Código Presupuestario 81B


(58020)OEA/Oracle




1,735.6 1,742.6 0.40 1,755.6

$ $ $

-1.13

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N ADirector

01 75.501 01 Y 32G06 N ASecretaria Principal

01 0.305 01 N 32N ACirculares y anuncios de personal

01 1.705 05 N 32N AFotocopias

01 2.006 05 N 32N AMateriales para oficina

01 1.306 18 N 32N AGastos de correo

01 0.906 02 N 32N AMantenimiento gabinetes archivo DSRH

01 3.109 15 N 32N ATeléfono/fax

01 9.009 21 N 32N AServicio de Internet

01 1.209 20 N 32N AServicio de Lan


249.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181B-200-WS1


SECCIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N AEspecialista Principal


01 90.801 01 Y 32P02 N AEspecialista


01 75.501 01 Y 32G06 N ATecnico en Recursos Humanos


544.2Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181B-200-WS2


SECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:




198.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181B-200-WS3


SECCIÓN DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



01 90.801 01 Y 32P02 N ANurse





01 56.201 01 Y 32G04 N AOficinista

01 0.005 01 N 32N AProgramas de medicina preventiva (impresión)

01 11.008 03 N 32N AReemplazo enfermera

01 45.008 01 N 32N ASegún CP/CAAP 2812: Médico

01 1.109 02 N 32N AMedicinas, suministros e inmunizaciones y subscripciones a

referencias y equipos

01 3.109 01 Y 32N A$125por exámen físico para 25 funcionarios


751.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181B-200-WS4

Subprograma: Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros Código Presupuestario 81C


(54020)OEA/Oracle




3,127.1 3,041.4 -2.74 3,571.8

$ $ $

-12.45

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS RPESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.002 08 N 32N AAdiestramiento: seminarios, cursos de actualización

01 4.505 05 N 32N AFocotopias

01 4.705 03 N 32N AImpresión de: proyecto y presupuesto de su versión aprobada

2004.

01 3.706 07 N 32N AMantenimiento de actualización de micro compuntadores

01 0.206 18 N 32N ACorreo

01 4.606 05 N 32N AUtiles de oficina (lápices, papelería, "diskettes", lapiceras, etc.)

01 1.506 05 N 32N APreparacion de proyecto y presupuesto en su versión aprobada

Utiles de oficina (carpetas, divisores, etiquetas para numerar,

'toner', etc.)

01 1.006 02 N 32N AMantenimiento de archivos

01 1.706 07 N 32N AMantenimiento y actualizacion de PC

01 3.106 07 N 32N ALicencias de aplicaciones para computadores ($775 x4)

01 3.306 07 N 32N ALicencias para Discoverer

01 0.908 22 N 32N APreparación e impresión de: proyecto y presupuesto de su

versión aprobada 2004. Traducir a los 4 idiomas

01 0.208 22 N 32N ATraducción Informes de ejecución trimestral

01 1.908 22 N 32N AActualizar sistema formulación de presupuesto. (Visual

FoxPro, falta de funcionario técnico)

01 5.809 15 N 32N ATeléfono y fax

01 5.209 20 N 32N ALAN (38 x $136)

01 0.709 19 N 32N ACourier

01 5.409 21 N 32N AServicios de Internet

01 3.209 15 N 32N ALlamadas de larga distancias


53.6Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N ADirector

01 75.501 01 Y 32G06 N ATécnico Principal en Programa-Presupuesto

01 0.502 08 N 12N ASeminarios, Entrenamientos

01 0.304 01 N 32N AViajes

01 5.305 05 N 32N AFotocopias

01 10.005 04 N 32N AImpresion de Formularios y cheques

01 0.606 18 N 32N ACorreo

01 1.806 04 N 32N AMantenimiento Equipo de Oficina

01 7.006 05 N 32N AMaterial y Suministros de Oficina

08/17/06 Página 181C-300-WS1


DEPARTAMENTO DE SERVICIOS RPESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

01 7.506 06 N 32N AEquipos - Computadoras, Renovación Licencias Discoverer

01 2.408 25 N 32N AServicios Contables Externos (Auditoria fin de año)

01 16.009 21 N 32N ACostos de Internet

01 2.009 20 N 32N ACostos de LAN


282.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 281C-300-WS1


SECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N AJefe de División Contador Principal

01 133.101 01 Y 32P04 N AContador Principal


01 109.801 01 Y 32P03 N AContador

01 109.801 01 Y 32P03 N AContador

01 109.801 01 Y 32P03 N AContador


01 90.801 01 Y 32P02 N AContador

01 80.401 01 Y 32G07 N ATécnico Contable








01 65.301 01 Y 32G05 N ASecretaria





01 50.008 08 Y 32N ASegún CP/CAAP 2812: Consultoría Revisión de Impuestos




08/17/06 Página 181C-300-WS2


SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA E INFORMES FINANCIEROS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N AAnalista Principal en Programa-Presupuestp


01 109.801 01 Y 32P03 N AContador

01 109.801 01 Y 32P03 N AContador

01 109.801 01 Y 32P03 N AAnalista en Programa-Presupuesto





871.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181C-300-WS3

Subprograma: Oficina de Servicios de Información y Tecnología Código Presupuestario 81D


(57057)OEA/Oracle




2,318.3 2,369.1 2.19 2,137.1

$ $ $

8.47

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 154.001 01 Y 32P05 N ASenior Information System Analyst


01 75.501 01 Y 32G06 N AAdministrative Technician

01 0.504 01 N 32N AViajes

01 0.305 05 N 32N APhotocopies

01 1.006 14 N 32N AOffice supplies

01 0.508 22 N 32N ATranslations

01 4.209 21 N 32N AInternet/Lan

01 0.309 15 N 32N ATelephone costs

01 0.209 16 N 32N APostage


369.6Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181D-400-WS1


SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACION


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



01 133.101 01 Y 32P04 N AInformation System Analyst





01 90.801 01 Y 32P02 N AAdministrative Officer

01 75.501 01 Y 32G06 N AInformation System Technician




08/17/06 Página 181D-400-WS2


SECCIÓN DE TECNOLOGIA DE INFORMACION


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:



01 90.801 01 Y 32P02 N AProgram Analyst

01 90.801 01 Y 32P02 N AProgram Analyst

01 80.401 01 Y 32G07 N ASenir Information System Technician

01 80.401 01 Y 32G07 N ASenir Information System Technician




01 56.201 01 Y 32G04 N ACommunications Technician

01 50.006 08 N 32N ASegún CP/CAAP 2812: OASES Tablero de Control - Equipos

y Suministros

01 110.208 08 N 11N ASegún CP/CAAP 2812: OASES Tablero de Control -

Programador



No-disc

CategActiv


SectDescripción

Otros Fondos:

26 1,080.009 99 N 32N AFondo Específico




08/17/06 Página 181D-400-WS3

Subprograma: Oficina de Servicios de Compras Código Presupuestario 81E


(56010)OEA/Oracle




986.1 1,021.7 3.61 1,213.2

$ $ $

-18.71

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 1.505 05 Y 32N AEstimated cost of photocopying services

01 3.006 05 Y 32N AEstimated cost of office supplies

01 0.506 18 Y 32N AEstimated cost of postage services

01 2.509 15 Y 32N AEstimated telephone costs (long distance, remote connection,

etc.)

01 4.509 21 Y 32N ACost of connections to Lan, Internet, email


166.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181E-500-WS1


SECCIÓN DE COMPRAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 90.801 01 Y 32P02 N AContracts and Insurance Specialist

01 90.801 01 Y 32P02 N AProcurement Specialist

01 75.501 01 Y 32G06 N AProcurement Technician



01 65.301 01 Y 32G05 N ASecretary

01 65.301 01 Y 32G05 N AInventory Control Technician


538.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181E-500-WS2


SECCIÓN DE VIAJE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 75.501 01 Y 32G06 N ASr. Travel Technician

01 75.501 01 Y 32G06 N ASr. Travel Technician


151.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181E-500-WS3


SECCIÓN DE INVENTARIOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 32P03 N AInventory Management Special

01 56.201 01 Y 32G04 N AStock Clerk


166.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181E-500-WS4

Subprograma: Oficina de Servicios Generales Código Presupuestario 81F


(57010)OEA/Oracle




1,553.3 1,845.2 18.79 1,874.6

$ $ $

-17.13

% * % *

20072005 2006

Aprobado


OFICINA DE SERVICIOS GENERALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 133.101 01 Y 32P04 N ASr. Specialist

01 90.801 01 Y 32P02 N AAdministrative building specialist

01 55.401 01 Y 32G03 N AClerk

01 1.505 05 Y 32N AEstimated cost of photocopying services

01 2.206 05 N 32N AEstimated cost of office supplies

01 0.106 18 Y 32N AEstimated cost of postage services

01 0.206 17 Y 32N AEstimated cost of subscriptions to technical periodicals

01 1.509 15 Y 32N AEstimated telephone costs (long distance, remote connection,

etc.)

01 4.509 21 Y 32N ACost of connections to Lan, Internet, email

01 0.109 04 Y 32N AEstimated cost of courier services


289.4Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181F-600-WS1


SECCIÓN DE SEGURIDAD


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 32P03 N ASpecialist


109.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181F-600-WS3


SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 109.801 01 Y 32P03 N AProperty Management Specialist

01 109.801 01 Y 32P03 N ATrainee Shift Engineer

01 90.801 01 Y 32P02 N AFacility Management Specialist

01 75.501 01 Y 32G06 N ATécnico Principal en Programa-Presupuesto

01 75.501 01 Y 32G06 N ATrainee Shift Engineer

01 65.301 01 Y 32G05 N AGeneral Services Technician





713.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181F-600-WS4


SECCIÓN DE MENSAJERÍA, CORREO Y TRANSPORTE


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:


01 71.501 01 Y 32P01 N AAssistant Engineer

01 80.401 01 Y 32G07 N AShipping Technician

01 65.301 01 Y 32G05 N AShipping Technician

01 56.201 01 Y 32G04 N APostal Technician

01 55.401 01 Y 32G03 N AMechanic

01 55.401 01 Y 32G03 N AMessenger/chauffeur


01 55.401 01 Y 32G03 N APostal Clerk


01 25.506 12 N 32N AEstimated cost of the maintenance of the General Secretariat's

motor fleet at Headquarters ($11,000 gas, $1,500 cleaning,

$8,000 repairs, parts, accessories and $6,000 for leasing of

vehicles.

01 0.506 12 N 32N AEstimated cost of other costs related to the maintenance of the

vehicle fleet (traffic infractions, uniforms for the SG and

ASG's chauffeurs, etc.)

01 23.006 12 N 32N ASegún CP/CAAP 2812: Increment to cover cost of gas,

maintenance, and lease 4 vehicles


732.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 181F-600-WS5

CAPÍTULO 9

Subprograma: Equipo y Suministros - Computadores Código Presupuestario 91A

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

(57053)OEA/Oracle


Costos comunes de equipo y suministro de computación a través de la Oficina de Servicios de Información yTecnología.


252.9 455.9 80.26 356.3

$ $ $

-29.02

% * % *

20072005 2006

Aprobado


EQUIPO COMPUTARIZADO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 34.506 07 Y 32N AComunicaciones y seguridad de información-Servicios de

mantenimiento de componentes de telecomunicación, redes y

líneas locales e internacionales de datos, hubs, switches

inteligentes, ruteadores y otros componentes, componentes de

seguridad, firewall

01 8.506 07 Y 32N AMantenimiento, reparación actualización, garantía de

computadores-cliente, scanners, periféricos

01 27.706 07 Y 32N AProgramas, infrastructura, Mantenimiento, actualización,

garantía, optimización de sistemas operativos y aplicaciones

en servidores centrales y clientes.

01 20.006 15 Y 32N AMantenimiento y actualización de servicios de conexión a las

redes.

01 15.406 15 Y 32N AControl de inventario, garantía, licencias de software,

desarrollo de estándares y administración de recursos

informáticos

01 6.806 07 Y 32N ASuministros para computadores, partes, discos y cintas de

respaldo (backup) y otros.

01 203.006 07 Y 32Y ASegún CP/CAAP 2812: Contratos de Mantenimiento y

actualizacion de ingraestructura central, licencias, antivirus,

anti-spamming, implementacion de medidas de seguridad,

soporte a usuarios, remplazo de equipo obsoleto o danado

01 140.008 08 Y 32N AApoyo técnico y contratos


455.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191A-100-WS1

Subprograma: Equipo y Suministros Código Presupuestario 91B


(57011)OEA/Oracle


Costos comunes de equipo y suministros de oficina


28.0 28.0 0.00 29.9

$ $ $

-6.35

% * % *

20072005 2006

Aprobado


MOBILIARIO DE OFICINA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 15.306 03 Y 32N AOffice furniture (desks, chairs, filing cabinets, tables, etc.)


15.3Subtotal Meta:

15.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 191B-200-WS1


EQUIPO DE OFICINA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2.006 01 Y 32N AOffice equipment (fax machines, fans, clocks, etc.)


2.0Subtotal Meta:

2.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 191B-200-WS2


MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 3.006 02 Y 32N AMaintenance of office furnishings and equipment (preventive

maintenance and repairs)


3.0Subtotal Meta:

3.0Total Proyecto:

08/17/06 Página 191B-200-WS3


UTILES DE OFICINA


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 7.706 05 Y 32N AOffice supplies


7.7Subtotal Meta:

7.7Total Proyecto:

08/17/06 Página 191B-200-WS4

Subprograma: Sistema OASES Código Presupuestario 91C


(55051)OEA/Oracle


Costos comunes de Sistema OASES a través de la Oficina de Servicios de Información de Tecnología


146.9 425.9 189.92 146.9

$ $ $

0.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SISTEMA OASES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 80.006 07 Y 32N AEnterprise application licensing & software

01 20.106 07 Y 32N AHardware, maintenance services & equipment upgrades

01 279.006 08 Y 32Y ASegún CP/CAAP 2812: Implement audit recommendations,

hight level technical support for upgrades and performance

review, migrate the system to more inexpensive and stable

platform, acquisition of testing tools an utilities and licenses

for Discoverer and

01 46.808 08 Y 32N ATechnical Support


425.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191C-300-WS1

Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios Código Presupuestario 91D


(57012)OEA/Oracle


Prestar servicios de Administración y mantenimiento de las propiedades de la Organización.


4,670.8 5,180.8 10.91 4,423.8

$ $ $

5.58

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SUBSIDIO VIVIENDA SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 29.407 02 Y 32N AHousing allowance to the Assistant Secretary General.


29.4Subtotal Meta:

29.4Total Proyecto:

08/17/06 Página 191D-400-WS1


RESIDENCIA OFICIAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 37.807 02 Y 32N AEstimated cost of the administration and maintenance of the

Official Residence of the General Secretariat.


37.8Subtotal Meta:

37.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 191D-400-WS2


MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRINCIPAL, ADMINISTRATIVO, CASITA Y MUSEO


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 171.607 06 Y 32N ACleaning services

01 290.407 05 Y 32N AUtilities (electricity, water, steam)

01 60.207 06 Y 32N AMaintenance contracts (elevators, grounds, air conditioning

and heating, etc.)

01 54.907 07 Y 32N AMaterials for maintenance and repairs (paint, plumbing,

carpentry, tools, flags, etc.)

01 129.107 06 Y 32N AGeneral services

01 158.307 04 Y 32N AEstimated cost of postponed repairs to buildings and service

equipment

01 349.607 06 Y 32N ASecurity services and systems

01 178.607 06 Y 32N AIncrement maintenance Main, Administrative, Casita &

Museum building

01 109.207 06 Y 32N AReplace chiller in MNB

01 26.707 04 Y 32N ARepair the roof directly above Dr. José Guerrero Room

01 44.607 04 Y 32N ARepair leaks on staircases (Hall of Americas)




08/17/06 Página 191D-400-WS3


MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARIA GENERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 270.907 06 Y 32N ACleaning services

01 353.707 05 Y 32N AUtilities (electricity and water services)

01 58.307 06 Y 32N AMaintenance contracts (elevators, grounds, air conditioning

and heating, etc.)

01 40.607 07 Y 32N AMaterials for maintenance and repairs (paint, plumbing,

carpentry, tools, flags, etc.)

01 226.607 06 Y 32N AGeneral services

01 46.507 04 Y 32N AEstimated cost of emergency repairs to buildings and service

equipment

01 207.107 06 Y 32N ASecurity services and systems

01 90.407 06 Y 32N AIncrement maintenance GSB

01 298.807 06 Y 32N AContract for 2 security guards, 8 general services (movers,

cleaning, messangers)




08/17/06 Página 191D-400-WS4


SERVICIO TELEFONO SECRETARIA GENERAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 413.107 05 Y 32N ACost of leasing, use and maintenance of telecommunications

systems for the General Secretariat at Headquarters


413.1Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191D-400-WS5


HIPOTECA GSB


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 1,534.407 01 Y 32N AAmortization of the mortgage payable on the General

Secretariat Building

01 0.007 99 Y 32N ACost allocation distribution for all areas of the General

Secretariat at Headquarters




08/17/06 Página 191D-400-WS6

Subprograma: Seguros Generales Código Presupuestario 91E


(57043)OEA/Oracle


Costos comunes de seguros generales de la Secretaría General a través de la Oficina de Servicios de Compras


315.5 350.0 10.93 215.5

$ $ $

46.40

% * % *

20072005 2006

Aprobado


SEGUROS GENERALES


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 255.009 09 Y 32N ACoverage for all property (buildings, equipment, furnishings

and vehicles) at Headquarters. Includes general liability,

shipping and appraisals.

01 48.009 09 Y 32N ACoverage for all property (buildings, vehicles, equipment and

furnishings) in the field. Includes general liability.

01 12.509 09 Y 32N ACoverage for all official travel (staff, CPRs, etc.)

01 34.509 09 Y 32N ASegún CP/CAAP 2812: Increase in the cost of insurance


350.0Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191E-500-WS1

Subprograma: Auditoría de Puestos Código Presupuestario 91F


(58021)OEA/Oracle


Costos comunes de auditoría de puestos


18.3 18.3 0.00 19.5

$ $ $

-6.15

% * % *

20072005 2006

Aprobado

91F-600-WS Presupuesto Aprobado 2007OASES(58021)

AUDITORIAS DE PUESTOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 18.308 08 N 32N ACostos relacionados con auditorías para todo el personal


18.3Subtotal Meta:

18.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 191F-600-WS

Subprograma: Reclutamiento y Transferencias Código Presupuestario 91G


(58061)OEA/Oracle


Costos comunes relacionados con reclutamientos y transferencias del personal de la Secretaría General a través delDepartamento de Recursos Humanos.


50.7 50.7 0.00 53.9

$ $ $

-5.93

% * % *

20072005 2006

Aprobado


RECLUTAMIENTOS Y TRANSFERENCIAS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 50.704 01 N 32N APasajes, transportes de efectos personales y enseres

domésticos


50.7Subtotal Meta:

50.7Total Proyecto:

08/17/06 Página 191G-700-WS1

Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones Código Presupuestario 91H


(58063)OEA/Oracle


Costos comunes relacionados con terminaciones y repatriaciones del personal manejado a través del Departamentode Recuros Humanos.


402.6 1,178.9 192.82 633.3

$ $ $

-36.42

% * % *

20072005 2006

Aprobado


TERMINACIÓN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 888.602 02 N 32N ABeneficio de terminación, profesionales

01 134.402 02 N 32N ABeneficio de terminación, servicios generales [$15.0 X 9P.]




08/17/06 Página 191H-800-WS1


REPATRIACION


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 155.904 03 N 32N APasajes, transporte y beneficios conexos de repatriación [$25.0

X 6P.]


155.9Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191H-800-WS3

Subprograma: Viaje al País de Origen Código Presupuestario 91I


(58065)OEA/Oracle


Costos comunes relacionados con viajes al país de origen del personal manejado a través del Departamento deRecuros Humanos.


187.7 187.7 0.00 199.6

$ $ $

-5.96

% * % *

20072005 2006

Aprobado


VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 187.704 01 Y 32N APasajes y gastos conexos con el viaje al país de origen del

personal profesional [72x $2,603 c/u)


187.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191I-900-WS1

Subprograma: Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos Código Presupuestario 91J


(58066)OEA/Oracle


Costos comunes relacionados con subsidio de educación e idiomas y exámenes medicos manejado a través delDepartamento de Recuros Humanos.


65.4 62.3 -4.74 69.5

$ $ $

-5.89

% * % *

20072005 2006

Aprobado

91J-956-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(58066)

SUBS.EDUCATION E IDIOMAS Y EXAM.MEDIC.


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 55.302 09 Y 32N ASubsidio educativo para hijos de dependientes profesionales

[$6.8 X 8]


55.3Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 7.009 13 N 32N ADistintivo funcionarios [$60 x119)


7.0Subtotal Meta:

62.3Total Proyecto:

08/17/06 Página 191J-956-WS1

Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y deVida para Funcionarios Retirados

Código Presupuestario 91K


(58067)OEA/Oracle


Costos de pensiones a Ejecutivos retirados y seguro médico y de vida de funcionarios retirados


3,235.6 3,235.6 0.00 2,860.5

$ $ $

13.11

% * % *

20072005 2006

Aprobado

91K-960-500 Presupuesto Aprobado 2007OASES(58067)

PENSION Y SEGURO DE SALUD, EJECUTIVOS RETIRADOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 26.208 19 Y 32N AFrances Dávila

01 42.308 19 Y 32N AAlejandro Orfila

01 35.908 19 Y 32N AJorge Zelaya

01 41.608 19 Y 32N AValerie McComie

01 56.608 19 Y 32N AJoao C. Baena Soares

01 30.608 19 Y 32N ASusana Mora

01 58.508 19 Y 32N AChristopher Thomas

01 64.708 19 N 32N ACesar Gaviria ($143.7*45%=$64.7)

01 50.408 19 N 32N ALuigi Einaudi


406.8Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191K-960-500


PENSION EX-GRATIA EX FUNCIONARIOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 14.108 27 Y 32N AClara E. Ysita

01 8.708 27 Y 32N ANicolas Pesantes


22.8Subtotal Meta:

22.8Total Proyecto:

08/17/06 Página 191K-961-500


SEGURO SALUD FUNCIONARIOS JUBILADOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 2,644.308 19 Y 32N ASeguro de Salud [513p. x $5,154.8]




08/17/06 Página 191K-962-600


SEGURO VIDA FUNCIONARIOS JUBILADOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 161.708 19 Y 32N ASeguro de vida [400p. x 10,000 x $3.37/1000 x 12meses]


161.7Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191K-962-601

Subprograma: Desarrollo Recursos Humanos Código Presupuestario 91L


(58041)OEA/Oracle


Costos comunes para el desarrollo de recursos humanos manejado a través del Departamento de Recuros Humanos


30.4 280.4 822.36 32.3

$ $ $

-5.88

% * % *

20072005 2006

Aprobado


DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 17.802 11 N 32N ASupport to human resources functions, tuition reimbursement

for about 60 staff members

01 0.002 11 N 32N ASupport to human resources functions, language allowance

and examinations

01 0.908 08 N 32N ASupport to human resources functions, orientation seminars

01 0.208 08 N 32N ASupport to human resources functions, preparing for

retirement and workshops


18.9Subtotal Meta:


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 9.708 08 N 32N ATraining and career development CPRs

01 1.809 01 N 32N ATraining and career development seminars

01 250.009 99 N 32N ASegún CP/CAAP 2812: Training Human Resources


261.5Subtotal Meta:


08/17/06 Página 191L-965-WS1

Subprograma: Contribución a la Asociación de Personal Código Presupuestario 91M


(58068)OEA/Oracle


Costos relacionados con la contribución de la Organización a la Asociación de Personal


4.2 4.2 0.00 4.2

$ $ $

0.00

% * % *

20072005 2006

Aprobado

91M-970-WS1 Presupuesto Aprobado 2007OASES(58068)

CONTRIBUCIONES ASOCIACION PERSONAL


No-disc

CategActiv


SectDescripción

Fondo Regular:

01 4.209 23 N 32N XSubsidio


4.2Subtotal Meta:

4.2Total Proyecto:

08/17/06 Página 191M-970-WS1

CAPÍTULO 1 - OAS · Internet 01 09 21 N N E 21 0.3 Teléfono, fax, larga distancia 01 09 15 N N E...

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