CARACTERIZACION DE PROCESO -...

CARACTERIZACION DE PROCESO

FORMANDO CIUDADANOS PARA UN MUNDO DINAMICO

INSTITUTO MARIA MONTESSORI

CIENAGA MAGDALENA

CULTURA- MORAL-LIBERTAD

´CARACTERIZACION PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO

ESTRATEGICO

Fecha: Versión:01 Código DR.DE

OBJETIVO: Definir el Direccionamiento estratégico que permita orientar el rumbo de la institución a largo plazo(horizonte institucional), mediano plazo (planes estratégicos) y corto plazo (planes operativos).

RESPONSABLES:

DIRECTOR(A) Y COMITÉ DE

CALIDAD

ALCANCE: Aplica a todos las áreas de gestión (Directiva, Administrativa, Académica y de Comunidad)

INDICADORES: Alto nivel de cumplimiento de la planeación institucional Total de seguimiento realizados /Total de egresados X100 Alto nivel de participación de la comunidad educativa en la planeación y desarrollo estratégico Nivel de satisfacción del cliente

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

SALIDAS CLIENTES

Políticas de calidad en la Educación Prescolar, Básica y Media vocacional.

Necesidades y Expectativas del cliente

Normatividad

Ministerio de Educación y Gobierno Nacional.

Entorno

Gobierno Escolar

Comunidad educativa

Sistema de

P

Establecer las Políticas y los Objetivos de calidad

Definición de Políticas Institucionales

Identificar las necesidades y expectativas de los estudiantes y de los padres de familia.

Definir los representantes del Gobierno Escolar y los órganos de Participación

Políticas y Directrices Institucionales (Acuerdos, Resoluciones y demás lineamientos

Mejora del PEI(PCI)

Autoevaluación Institucional

Ministerio de educación Nacional-

Secretaria de Educación Municipal.

Comunidad Educativa

Sistema de Gestión de Calidad

Interna y Normatividad de ley aplicable a la educación.

Informes de Ejecución Presupuestal, Proyecto de Presupuesto Anual, Reportes Financieros, Proyecto de Plan de Compras, Inversiones y Mantenimiento

Informes de Gestión y de evaluación de los Procesos, Requerimientos y necesidades institucionales

gestión de la calidad

Gestión Financiera

Todos los procesos

H V

Establecer el Cronograma Institucional y planear la revisión por la dirección Consolidar el PEI(PCI)

Divulgar el horizonte y las políticas de calidad institucionales

Asegurar los recursos y la logística

Implementar estrategias para mejorar la satisfacción del cliente efectuando la revisión por la dirección de la institución

Seguimiento al cumplimiento del PEI, Planes estratégicos por área de Gestión

Seguimiento al Horizonte Institucional

Seguimiento al cumplimiento del plan de compras, inversiones y mantenimiento.

Verificar el cumplimiento de los requisitos y la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad

Planes Estratégicos por área de gestión, Mapas de Procesos y/o actualizaciones de Políticas, Objetivos de Calidad, Proyectos Estratégicos, Informe sobre las acciones de Mejora

Procedimientos para la administración del riesgos

Cronograma Institucional

Responsabilidades y Funciones asignadas

Gobierno Escolar y Órganos de Participación Elegidos bajo Normatividad y reglamentación

(SGC)

Proceso de Gestión Financiera

Padres de Familia y Estudiantes. Todos los procesos

A

Evaluar el impacto del Sistema de Gestión de Calidad en la prestación del servicio educativo

Diseñar e implementar acciones correctivas y de mejora

vigentes

DOCUMENTOS

REQUISITOS

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Plan nacional de educación

Plan municipal de educación

Guía 34 ministerio de educación nacional

Proyecto educativo institucional Manual de calidad

Constitución política de 1991

Ley general de educación 115 de 1994

Decreto reglamentario 715 de 2001

Ley de infancia y adolescencia y juventudes

Resolución de aprobación de la institución

Seguimiento y medición de los resultados

Encuesta de satisfacción Evaluación diagnostica Apropiación del horizonte institucional

RECURSOS: Personal humano, equipos técnicos y tecnológicos como: impresora, fotocopiadora, escáner

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Esperanza Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de calidad Marzo del 20012

´CARACTERIZACION PROCESO DE CULTURA Y CLIMA

INSTUTUCIONAL

Fecha: Versión:01 Código DR.CC

OBJETIVO: Desarrollar estrategias y metodologías prácticas que promuevan comportamientos y actitudes asertivas que conlleven a una sana y satisfactoria convivencia por parte de los miembros de la comunidad educativa.

RESPONSABLES Comité de

convivencia

ALCANCE: Aplica a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de servicios.

INDICADORES: Índice de conflicto escolar resuelto

Alto nivel de relaciones interpersonales asertivas

Disminución de los niveles de riesgos físicos y Psicosocial ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES

Manual de convivencia

Manual de funciones

Horizonte Institucional

Proceso de evaluación

Proyecto de Medio

Direccionamiento estratégico

Comité de calidad,

Servicio de Asesoría Escolar SAE

Coordinación Académica

P

Planear el rediseño y Ajuste del Manual de Convivencia

Definir acciones preventivas y correctivas en el manejo de conflictos.

Planear programas de Estímulos e incentivos para los miembros de la comunidad educativa.

Planear el rediseño del manual de funciones.

Establecer normas institucionales en la comunidad para la relación con su entorno.

Nivel de satisfacción en relaciones interpersonales

Nivel de implementación del manual de convivencia

Nivel de implementación manual de

Proceso gestión de talento humano

Proceso gestión de calidad

Proceso direccionamiento estratégico

Ambiente

Proyecto Prevención de riesgos físicos y psicosociales Proyecto de Vida

Coordinación de Convivencia

P H H V

Programar proyecto de prevención de riesgos físicos y psicosociales. Planear Proyecto de Medio Ambiente y reciclaje de Residuos Sólidos

Socializar ajustes del Manual de Convivencia.

Implementar las acciones preventivas en el manejo de conflicto entre los miembros de la comunidad educativa.

Divulgar normas institucionales para la efectiva relación de la comunidad con su entorno.

Implementar el manual de funciones en los miembros de la comunidad educativa.

Implementar proyecto de medio ambiente

Capacitar líderes para la aplicación del proyecto de reciclaje. Aplicar proyecto de riesgos físicos y psicosociales

Medir el nivel de implementación del Manual de Convivencia a través de seguimiento en la solución de manejo de conflictos.

Verificar la implementación del manual

funciones

Nivel de Clima y Cultura Institucional Resultado de la evaluación de desempeño.

Proceso Curricular

Proceso Gestión de Servicios Adicionales y Complementarios

Toda la Comunidad Educativa.

A

de funciones en los miembros de la comunidad Revisar la aplicación de los diversos proyectos (Riesgos físicos y psicosociales, medio ambiente y reciclaje de residuos sólidos)

Implementar acciones preventivas y de mejora en los diversos procesos

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Manual de convivencia Proyecto de vida

Observador del estudiante Formatos de seguimiento de

convivencia Actas de compromisos


Ley general de la educación 115 de 1994

Decreto 1860 de 1994 Ley 1098 de infancia y

adolescencia Ley 745 de 2002 consumo de

estupefaciente Ley 124 de 1994 consumo de

bebidas alcohólicas Ley 30 de 1986 estatuto

nacional de estupefaciente Ley 715 manual de

Conflictos presentados/ conflictos solucionados

Control al departamento de orientación escolar

Cumplimiento de derechos y deberes de los estudiantes

Seguimiento a programa de prevención de riesgos

convivencia

RECURSOS: Recursos humanos, físicos, técnicos y tecnológicos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Wilfrido Ruiz Y Oscar Ibarra Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012

CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION GOBIERNO ESCOLAR

Fecha: Versión:01 Código DR.GE

OBJETIVO: Establecer gobierno escolar en la institución según la normatividad de la ley general de educación 115 de 1994

RESPONSABLES:

DIRECTOR(A)

Y COMITÉ DE CALIDAD, MIEMBRO DEL

GOBIERNO ESCOLAR

ALCANCE: Aplica a todos las áreas de gestión (Directiva, Administrativa, Académica y de Comunidad)

INDICADORES:

Alto nivel de participación de la comunidad educativa en la organización y ejecución del cumplimiento de la ley en el gobierno escolar

Total de seguimiento a las actividades realizadas por los miembros del gobierno escolar Nivel de satisfacción del cliente

ENTRADAS

PROVEDORES

ACTIVADES

SALIDAS

CLINTES

Políticas de calidad en la Educación Prescolar, Básica y Media vocacional.

Normatividad Interna y Normatividad de ley aplicable

Ministerio de Educación y Gobierno Nacional.

Comunidad educativa

Sistema de gestión de la calidad

Gestión Financiera

P P

Definición de políticas institucionales como entidad Privada

Identificar la normatividad de la ley general de educación ley 115 de 1994 con respecto a la formación de un gobierno escolar

Identificar las necesidades y expectativas de la comunidad educativa

Definir los representantes del Gobierno Escolar y los órganos de

Políticas y Directrices Institucionales (Acuerdos, Resoluciones y demás lineamientos

Gobierno Escolar y Órganos de Participación Elegidos bajo


Secretaria de Educación Municipal.

Comunidad Educativa

Sistema de

a la educación

Necesidades y Expectativas del cliente

Informes de Gestión y de evaluación de los Procesos donde participan los miembros el gobierno escolar

Requerimientos y necesidades institucionales

Proyecto de democracia

Todos los procesos

P H H V

Participación

Establecer el Cronograma Institucional para la participación de los miembros del gobierno escolar

Ejecutar proyecto de democracia institucional

Capacitar a la comunidad educativa sobre normatividad del gobierno escolar y funciones específicas de sus miembros

Divulgar el horizonte y las políticas de calidad institucionales

Asegurar los recursos y la logística

Implementar estrategias para mejorar la satisfacción del cliente efectuando la revisión por la dirección de la institución

Seguimiento al cumplimiento a la participación activa del gobierno escolar en la institución(consejo directivo, consejo académico, comité de e

Normatividad y reglamentación vigentes

Mejora del PEI(PCI)


Manual de funciones del gobierno escolar institucional




Gestión de Calidad (SGC)


V V A

evaluación y pro de evaluación y promoción, comité de convivencia, consejo estudiantil, personero estudiantil, asamblea de padre de familia, consejo de padre de familia )

Seguimiento al Horizonte Institucional

Evaluar el impacto de la participación activa de los miembros del gobierno escolar

Diseñar e implementar acciones correctivas y plan de mejoramiento

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Plan nacional de educación

Plan municipal de educación

Guía 34 ministerio de educación nacional

Proyecto educativo institucional Manual de calidad



Decreto reglamentario 715 de 2001

Ley de infancia y adolescencia y juventudes

Resolución de aprobación de la institución

Seguimiento y medición de los resultados

Encuesta de satisfacción Evaluación diagnostica Apropiación del horizonte institucional

RECURSOS: Personal humano, equipos técnicos y tecnológicos como: impresora, fotocopiadora, escáner

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Esperanza Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de calidad Marzo del 2012

´CARACTERIZACION PROCESO DEL DISEÑO

CURRICULAR

Fecha: Versión:01 Código AF.DC

OBJETIVO: Desarrollar estrategias y metodologías prácticas que promuevan comportamientos y actitudes

asertivas que conlleven a una sana y satisfactoria convivencia por parte de los miembros de la comunidad educativa.

RESPONSABLES

Comité de convivencia

ALCANCE: Aplica a los directivos docentes, docentes, estudiantes, padres de familia, personal administrativo y de

servicios.

INDICADORES: Índice de conflicto escolar resuelto

Alto nivel de relaciones interpersonales asertivas

Disminución de los niveles de riesgos físicos y Psicosocial.

ENTRADAS PROVEDORES ACTIVADES SALIDAS CLINTES


Manual de funciones

Horizonte Institucional

Proceso de evaluación

Proyecto de Medio Ambiente

Proyecto


Comité de calidad,

Servicio de Asesoría Escolar SAE

Coordinación Académica

Coordinación de Convivencia

P

Planear el rediseño y Ajuste del Manual de Convivencia

Definir acciones preventivas y correctivas en el manejo de conflictos.

Planear programas de Estímulos e incentivos para los miembros de la comunidad educativa.

Planear el rediseño del manual de funciones.

Establecer normas institucionales en la comunidad para la relación con su entorno.

Nivel de satisfacción en relaciones interpersonales

Nivel de implementación del manual de convivencia

Nivel de implementación manual de funciones

Nivel de Clima y Cultura Institucional Resultado de la evaluación de

Proceso gestión de talento humano

Proceso gestión de calidad

Proceso direccionamiento estratégico

Proceso Curricular

Proceso Gestión de Servicios Adicionales y Complementarios

Prevención de riesgos físicos y psicosociales Proyecto de Vida

P H H

Programar proyecto de prevención de riesgos físicos y psicosociales. Planear Proyecto de Medio Ambiente y reciclaje de Residuos Sólidos

Socializar ajustes del Manual de Convivencia.

Implementar las acciones preventivas en el manejo de conflicto entre los miembros de la comunidad educativa.

Divulgar normas institucionales para la efectiva relación de la comunidad con su entorno.

Implementar el manual de funciones en los miembros de la comunidad educativa.

Implementar proyecto de medio ambiente

Capacitar líderes para la aplicación del proyecto de reciclaje. Aplicar proyecto de riesgos físicos y psicosociales

Medir el nivel de implementación del Manual de Convivencia a través de seguimiento en la solución de

desempeño. Toda la Comunidad Educativa.

V A

manejo de conflictos.

Verificar la implementación del manual

de funciones en los miembros de la comunidad Revisar la aplicación de los diversos proyectos (Riesgos físicos y psicosociales, medio ambiente y reciclaje de residuos sólidos)

Implementar acciones preventivas y de mejora en los diversos procesos

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Diseño curricular

Plan de área Plan de aula Proyectos pedagógicos Control de asistencia Registros de evaluación Actas de comisiones de evaluación

y promoción Actas de compromiso y planes de

mejoramiento Registro de estudiantes con bajo

rendimiento académico Registros de apoyo pedagógicos Planeación de actividades


Ley 715 del 2001 Decreto 1860 de 1994 Decreto 1850 Decreto 1290 del 2009 Resolución 2343 de 1996 Proyecto educativo institucional Sistema institucional de evaluación Estándares básicos por competencias

de áreas Lineamiento curricular por área

Evaluación institucional Comisión y evaluación y

promoción Evaluación de desempeño

extracurriculares Guías de salidas pedagógicas

RECURSOS: Recursos humanos: coordinadores, docentes, profesionales, especializados Recursos tecnológicos: software, plataforma, pagina web

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Adalides Miranda Polo Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012 Enit Miranda Polo

CARACTERIZACION PROCESO DE PRACTICAS PEDAGOGICAS

Fecha: Versión:01 Código AF.PP

OBJETIVO: ejecutar diseño curricular en las aulas de clase haciendo uso de plan de aula, de los programas y proyectos transversales, institucionales de área y de aula, en los tiempos estipulados teniendo en cuenta además el seguimiento a la asistencia, y el estilo y métodos pedagógicos .

RESPONSABLES:

Coordinadores académicos,

docentes, tutores de grupos, tutores de talleres de artes

platicas, danza, música y teatro,

coordinadores de proyectos

ALCANCE: desde la evaluación diagnosticas hasta la promoción del estudiante al siguiente grado

INDICADORES:

Cumplimiento de planes y proyectos pedagógicos, Planes ejecutados/planeado.

Número de estudiantes promovidos frente al número de estudiantes matriculados.

Resultado de las en cuentas de satisfacción del cliente

ENTRADAS

PROVEDORES

ACTIVADES

SALIDAS

CLINTES

Listados estudiantes matriculados

Normatividad vigente: ley general de l educación

Ministerio de Educación Nacional

Secretaría de Educación

Procesos

SGC

P

Revisión plan de estudio institucional

Revisión de prácticas pedagógicas y la gestión en el aula

Rediseño de instrumentos de registro, control y seguimiento

Plan de personal docente y directivo docente

Plan de estudios actualizados


Gestión Bienestar

Proceso de matricula

Resolución y orientaciones curriculares

Métodos y estilos de aprendizaje en el aula

Planes y proyectos de los procesos proveedores

Planes de áreas y asignatura

Proyectos pedagógicos

Sistema integral de evaluación

Listado de asistencia


direccionamiento estratégico

gestión del talento humano

gestión de bienestar estudiantil

gestión de convivencia

proceso de matrícula.

Docentes especializados en cada área del aprendizaje

Tutores de dirección de grupo

Tutores para talleres de arte danza y música

H H H H H H

académico

seguimiento de indicadores de gestión

Planeación de cronograma Implementación del plan de

mejoramiento Implementación del plan de

estudio ,plan de unidades y plan de aula

Seguimiento a la asistencia

justificadas e injustificadas

Apoyo pedagógico y psicológico a estudiantes con dificultades

Implementación de metodologías

y estilos pedagógicos

Ejecución de salidas de campo para complementar el aprendizaje teórico

Continuación desarrollo de la

planeación estratégica 2008-

Plan de área y asignatura coherente y actualizada

Proyectos pedagógicos transversales, institucionales de área y de aula

Listado Estudiantes matriculados y promovidos

Estudiantes con seguimiento a la matricula

Estudiantes

Acudientes

Miembros de la comunidad educativa

Planeación estratégica

Asignación de carga académica

Seguimiento a estudiantes desde Psicoorientación

V A

2015. Puesta en marcha el plan de

Estudios Rediseñado para la Institución

Implementación de adecuadas

prácticas pedagógicas y de gestión en el aula

Estudio de casos por el comité de

Evaluación y Promoción Diligenciamiento efectivo, eficaz y

eficiente de instrumentos y registros académicos de control.

Verificación del cumplimiento de las actividades planeadas y ejecutadas

Seguimiento a cosos especiales

Implementación e las acciones correctivas, preventivas y de mejora

DOCUMENTOS REQUISITOS SEGUIMIENTO Y CONTROL

Diseño curricular Plan de área Plan de aula Proyectos pedagógicos Control de asistencia Registros de evaluación Actas de comisiones de evaluación



rendimiento académico Registros de apoyo pedagógicos Planeación de actividades

extracurriculares Guías de salidas pedagógicas


Ley 715 del 2001 Decreto 1860 de 1994 Decreto 1850 Decreto 1290 del 2009 Resolución 2343 de 1996

Proyecto educativo institucional Sistema institucional de evaluación Estándares básicos por competencias






CARACTERIZACION PROCESO DE SEGIMIENTO, EVALUACION Y PROMOCION

Fecha: Versión:01 Código AF.SA.EP

MACROPROCESO: Académico y de formación

RESPONSABLE

S: COORDINADOR

ES ACADÉMICOS

CONSEJO ACADEMICO Y CONSEJO DE

EVALUACION Y PROMOCION

OBJETIVO: Diseñar, ejecutar y evaluar la acción educativa en el instituto San José De La Salle en coherencia con las formulaciones del Proyecto Educativo Institucional

ALCANCE: Aplica a todos los educandos en su proceso individual de seguimiento en los aprendizajes básicos de cada nivel de la educación, evaluación diagnóstico, evaluaciones internas y externas y promoción.

INDICADORES: desempeño académico de los estudiantes-nivel de implementación del sistema integral de evaluación- promoción anual- satisfacción de estudiantes y padres de familia.

ENTRADAS PROVEEDORES ACTIVIDADES SALIDA CLIENTE Ministerio de

Educación Nacional

Secretaria de Educación municipal

Sistema de evaluación vigente

Gestión Directiva,

Lineamientos legales, reglamentarios y curriculares.

Directrices de la Secretaria de Educación Municipal

Directrices y parámetros desarrollo del proceso.

P H

Revisar y ajustar el sistema institucional de evaluación

Establecer las actividades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes.

Establecer las actividades de evaluación y promoción de los estudiantes

Ejecutar los planes de área y los proyectos pedagógicos.

Implementar sistemas

Sistema institucional de evaluación ajustado

Informe de evaluación diagnostica

Informes periódicos sobre evaluación del desempeño, promoción y procesos de seguimiento de los

Secretaria de Educación Municipal

Procesos de diseño curricular y direccionamieno estrategico

Estudiantes, padres de familia y/o acudientes

Gestión

Gestión de Calidad

Gestión de la Información

Resultado desempeño académico

Nivel de implementación del sistema integral de evaluación

Promoción anual

Informe de auditoría.

Coordinación académica

Consejo académico

Consejo de evaluación y promoción

Informe sobre satisfacción del cliente.

V A

institucional de evaluación

Implementar las actividades de seguimiento y acompañamiento a los estudiantes

Ejecutar las actividades de evaluación y promoción

Verificar el cumplimiento del diseño y los procesos mediante la evaluación institucional

Validar el diseño educativo

Evaluar la adecuación y conveniencia de las estrategias implementadas en el proceso

Diseñar e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.

estudiantes.

Promoción anual de los estudiantes

Planes de mejoramiento

Directiva

Gestión de la información

Gestión de la Calidad

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Diseño curricular

Plan de área Plan de aula Proyectos pedagógicos Control de asistencia


Ley 715 del 2001 Decreto 1860 de 1994 Decreto 1850



Registros de evaluación Actas de comisiones de evaluación



rendimiento académico Registros de apoyo pedagógicos

Planeación de actividades extracurriculares

Guías de salidas pedagógicas

Decreto 1290 del 2009 Resolución 2343 de 1996 Proyecto educativo institucional Sistema institucional de evaluación Estándares básicos por competencias




´CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO Y

FINANCIERO

Fecha: Versión:01 Código GA.AF

OBJETIVO: Administrar los recursos financieros brindando información oportuna que permita una adecuada toma de decisiones.

RESPONSABLES Coordinador

administrativo- profesional de

gestión institucional área

financiera- tesorero, auxiliar

de tesorería

ALCANCEEl Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Financieros inicia con la identificación de las necesidades de recursos y termina con la implementación de acciones correctivas, preventivas y de mejora del proceso.

INDICADORES: Cumplimientos de procesos financieros, actividades programadas y actividades ejecutadas en un 100%

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

SALIDAS CLIENTES

Lineamiento políticas y directrices institucionales

Plan de inversión vigencia anterior

Informe financiero

Entes gubernamentales

Organismos de regulación control y vigilancia

Entidades financieras

P

Definir políticas, directrices y estrategias para fortalecer el área de gestión del proceso financiero

Identificar la normatividad externa e interna que regula el proceso financiero

Definir puntos de control que garantice el cumplimiento de las metas propuestas en cada uno de los procedimientos

Informe de gestión área financiera institucional

Estado financieros

Estados presupuestales

Documentos contables, presupuestales y de

Entes gubernamentales

Organismo de control y vigilancia

Entidades financieras

Gerencia de la

vigencia anterior

Normatividades legales vigentes

Necesidades del cliente

Requisitos, Necesidades y Expectativas de la institución

Relación de estudiantes admitidos y matriculados financieramente.

Proveedores de bienes y servicios

Dirección general

Coordinadores de procesos

Comunidad educativa y grupos de interés

P P P P H

Proyectar el presupuesto anual de gatos

Proyectar programación para el seguimiento y control de acciones, planes y programas, riesgos e indicadores del proceso

Proyectar planes de trabajo de los equipos que conforman los diferentes procesos

Procesos Misionales, de direccionamiento, de apoyo y de evaluación



Implementar las estrategias y difundir las directrices establecidas por la sociedad

tesorería

Lineamientos directrices financieras

Reporte financiero

Presupuesto anual

Conciliaciones financieras

Informes tributarios

Proyecciones financieras

Plan de compras

Plan de inversión

Plan de mejoramiento de infraestructura

Actas de informes a la sociedad

Informe de resultados en la evaluación de la calidad del servicio

Procedimiento,

sociedad

Todos los procesos comunidad educativa

Proveedores de bienes y servicios

H H H

que busquen la eficacia, eficiencia y efectividad de los recursos físicos, humanos, tecnológicos y económicos del proceso

Aplicar la normatividad interna y externa que regula el proceso financiero institucional

Aplicar los mecanismos de medición necesarios que permitan conocer la perfección y satisfacción del cliente en el servicio prestado

Registrar los movimientos contables presupuestales, de tesorería y demás operaciones financiera de la institución

Elaborar y presentar el presupuesto anual

Socializar con los socios los procedimientos establecidos y la utilización de los formatos aprobados para el sistema de gestión de calidad

formatos mapas de riesgos del proceso financieros

Respuestas a solicitudes quejas y reclamos

H H H H

Realizar las conciliaciones financieras

Elaborar los respectivos informes financieros y presupuestales

Realizar la inversión de proyectos institucionales

Realizar el trámite de pago de las cuentas y obligaciones a proveedores y acreedores

Realizar el trámite para pago de nomina

Elaborar documentos de recaudo requerido

Ejecutar reuniones a nivel de equipos de trabajo y responsables líderes de procesos

Reportar datos e informes a entes de control

Aplicar los procedimientos del proceso de gestión de calidad

H H V V

Ejecutar los planes de trabajos proyectados anualmente

De acuerdo con la información suministradas por los directores de proyectos y con las actas de avance, se realiza la facturación y se hace seguimiento a la v cartera con los clientes

Se ejecutan estrategias para la recuperación de cartera

Seguimiento al cumplimiento de las directrices financieras y presupuestales

Seguimiento a la aplicación de la encuesta física de satisfacción del cliente

Revisión de los registros realizados de contabilidad, presupuesto, tesorería y otros ingresos

Verificar el cumplimiento de

V V V A

los procedimientos establecidos

Revisar y corroborar el cumplimiento de los planes de trabajo proyectados mediante los respectivos informes y actas

Revisión y verificación de los trámites para pago de nominas

Seguimiento y evaluación a los riesgos.

Elaborar planes de mejoramiento para subsanar los riesgos financieros

Diseñar acciones correctivas preventivas y de mejora a fin de retroalimentar continuamente el proceso financiero

Revisar periódicamente los procedimientos formatos, indicadores y riesgos para determinar la necesidad de cambios en el proceso de gestión financiera

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Presupuesto anual de ingresos y egresos

Acuerdo del consejo de socios Acuerdos de consejo directivo Plan de inversiones y compras Manual de procedimiento de

pagaduría Manual de contrataciones Manual de procedimiento de

inventarios Procedimiento de selección,

evaluación de proveedores


Ley 715 del 2001 Decreto 4791 del 2008

Guía de servicios educativo del ministerio de educación nacional

Resolución municipal 2308 del 2011 Requisito para cuentas de cobro Circular sobre base de retención de la

DIAN

Evaluación de proveedores

Control de inventarios Control de ingreso y egresos

Registro de contratos Seguimiento ejecución

presupuestal

RECURSOS: Recursos humanos, coordinador administrativo, contador, auxiliar contable, Recursos técnicos y tecnológicos, software, impreso, fotocopiadora, escáner

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Jorge Pereira Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012

´CARACTERIZACION PROCESO DE GESTION SOCIAL-

COMUNITARIO

Fecha: Versión:01 Código GA.SC

OBJETIVO:

Generar ambientes propicios para la sana convivencia, fundamentados con programas de escuelas para padres, proyecto de vida, actos culturales, deportivos recreativos, salidas pedagógicas con los cuales se exalten los valores institucionales en toda la comunidad

Reglamentar el servicio social obligatorio en prácticas que redunden en el bienestar de la comunidad

Desarrollar programa de prevención de riesgos y seguridad en los miembros de la comunidad

RESPONSABLES:

líderes del proceso de

gestión social comunitaria

ALCANCE: Aplica para todos los miembros de la comunidad educativa

INDICADORES: Ejecución de programas y proyectos en un 100%

ENTRADAS

PROVEEDORES

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

Ley general de la educación 115 de 1994

Proyecto educativo institucional

Entes de regulación y control

Comunidad educativa

Diseño

P P

Identificar programas establecidos por la secretaria de educación y otros entes del municipio

Definir estrategias de

Políticas y Directrices Institucionales (Acuerdos, Resoluciones y demás


Secretaria de Educación


Manual de funciones

Ley de infancia y adolescencia

Gobierno escolar

Consejo de padres de familia

Programa o prevención de riesgos físicos y psicosociales

Programas ARP

curricular

Bienestar estudiantil

P P H H H

sana convivencia a nivel institucional

Elaborar programas de prevención de riesgos físicos y psicosociales

Programar actividades de escuelas para padres y servicio social obligatorio

Definir estrategias de seguimiento a egresados

Articular el proyecto de vida con las áreas de ética y valores, religión y demás áreas de conocimiento

Realizar inducción del manual de convivencia y el manual de funciones

Socializar proyectos que estimulen a la sana convivencia y exaltación de valores

Ejecutar proyecto de vida

Implementar programa de acuerdo a los factores de riesgos

Ejecutar actividades

lineamientos

Mejora del PEI(PCI)

Comité de convivencia


Planes Estratégicos por área de gestión, Mapas de Procesos y/o actualizaciones de Políticas, Objetivos de Calidad, Proyectos Estratégicos, Informe sobre las acciones de Mejora



Municipal.

Comunidad Educativa

Sistema de Gestión de Calidad (SGC)


Bienestar estudiantil y talento humano

V A

programadas para escuela para padres

Implementar programas de servicio social obligatorio

Reportar registros de seguimiento a egresados

Seguimiento a programas y proyectos ejecutados

Verificación en la ejecución de plan operativo y planes de trabajos

Elaboración de planes de mejoramiento en cada uno de los programas y proyectos.


Gobierno Escolar y Órganos de Participación Elegidos bajo Normatividad y reglamentación vigentes

DOCUMENTOS

REQUISITOS


Ficha de seguimiento, accesoria y reconocimiento

Fichas de proyecto de vida Ficha de escuela para padres Fichas de servicio social estudiantil Programa prevención de riesgos

físicos y psicosociales Seguimiento y control

Norma del ministerio de protección social

Reglamento del instituto colombiano de bienestar familiar

Decreto de servicio social estudiantil obligatorio

Encuesta de satisfacción

Reportes sobre seguimiento de apoyo a estudiantes con dificultades académicas / de comportamiento

Seguimiento y registro al proyecto de vida estudiantil

Seguimiento y registro a escuela para padres

Seguimiento y registro a egresados

Seguimiento y registro a servicio social estudiantil

Seguimiento y registro a programas y prevención de riesgos físicos y psicosociales

RECURSOS: Recursos humanos, psicóloga, orientadora escolar , servicio de tienda escolar Recursos físicos, técnicos y tecnológicos

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROVADO POR: FECHA: Eduviges Miranda Polo Comité de Calidad Marzo de 2012

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