Código: A-SG-04 MATRIZ DE RIESGOS LABORAL Edición: 00 2017 de... · cumplimientos de la ley. (...

2017

N° CATEGORIA RIESGOS IDENTIFICADOS RESPUESTA PARA MITIGAR CAUSA RAIZ PRIORIDAD URGENCIA ALTA-1 MEDIA-2 BAJA-3

A1 EMPLEO

No capacitar a empleados, proveedores y contratistas sobre las politicas que garanticen que no se utiliza

ninguna forma de empleo forzoso, involuntario o de esclavitud o trafico de personas

Dar a conocer nuestro politica de contratacion y codigo de etica empresarial en materia de trabajo

No incluirlo dentro del plan de capacitacion

A1 EMPLEO Cobros indebidos por cuotas, fianzas, examenes

medicos, pruebas psicometricas, capacitacion inicial, etc dentro de la empresa o personal subcontratado

Capacitar al personal de reclutamiento, dando lineamientos de cobros indebidos durante este

procesoDesconocimiento de codigo de

EICC

1 1

A1.3 EMPLEONo entregar una copia por escrito del contrato

individual de trabajo, al empleado para que conozca sus condiciones contractuales

Validar atraves de entrevistas con los trabajadores que cuentan con su copia del contrato y conocen sus

condiciones contraactuales

A1.5 EMPLEO

Que se realicen malas practicas donde se no les permite libertad de movimiento a los trabajadores,

para sus necesidades basicas. ( tomar agua, ir al sanitario, entrada y salida del site, etc).

A.2 EMPLEO No filtrar correctamente los candidatos y contratar menores de edad, con documentos falsos, sea de

manera directa o indirecta ( subcontratacion)

Revisar y validar claramente los documentos entregados, cotejar original vs copia. Ife, Acta de Nacimiento, Curp, RFC. En su caso tener un plan de

contigencia. Realizar auditorias a los provedores, para verificar el cumplimiento del codigo de conducta No se validen los documentos

2 2

A2.2 EMPLEOLos documentos originales de los trabajadores sean

retenidos, destruido, ocultados o confisgados como una manera de presion. verificar los expedientes, para validar que no existe

ningun documento original.

A.3 HORAS DE TRABAJO

En pequeños sites no se lleva el control de asistencia, por lo que no hay evidencia de las horas trabajadas,

dias de descanso. Se trabajen mas de las 60hrs permitidas y sin descanso semanal.

Establecer una bitacora semanal para verificar y validar que no excedan de las 48 hrs establecidas por la ley y contrato

No se solicitaba por parte de nominas este control y se confiaba en el reporte del supervisor

1 1

A.3 HORAS DE TRABAJOFalta de plantilla de personal, el personal labore mas de 60 hrs permitidas, ocasionando desgaste fisico y

accidentes de trabajo

Establecer una alerta que avise a los supervisores que esa persona ya esta por exceder el tiempo permitido. Tener un cubre-vacaciones para esas eventualidades

Los tiempos respuesta de RH se han alargado por los bajos salarios ofertados para estos puestos.

1 1

A.4 SALARIOS Y BENEFICIOS

No dar a conocer correctamente los pagos, descuentos y sanciones que se apliquen a los trabajadores, donde

se les afecta su salario

Capacitar al personal sobre como esta integrado su salario, descuentos por sanciones y prestamos de

empresa. Desconocimiento de la LFT

1 1


Trabajar con subcontratista por bajo costo, sin asegurarnos de que cumplen con todas sus

obligaciones patronales y lineamientos del codigo de conducta

hacer un revision de todos los subontratistas y verificar que estan legamente constituidas y que cumplen con

todas sus obligaciones

Se encarece nuestro servicio al subcontratar servicios con todos los cumplimientos de la ley. ( pagos de imss, infonavit, isr, certificaciones) y

se pierden licitaciones por

1 1


Descontento por no dar mayores prestaciones al personal ( Fondo de Ahorro, caja de Ahorro, etc)

Explicar al personal como son nuestras negociaciones con el cliente y porque no podemos otorgar más prestaciones de acuerdo a lo que solicitan

El implementar mayores prestaciones significa repercutirlas al cliente, lo que nos hace mas caros y nos deja fuera de mercado.

2 2

Código: A-SG-04

MATRIZ DE RIESGOS LABORAL Edición: 00


Alta rotacion por tener salarios debajo de lo que oferta el mercado Hacer mejores negocaciones con el cliente,

presentando encuestas de salarios,

1.- No hacer buenas negociaciones que cubran salarios de mercado. 2.-

no hacer una investigacion de mercado sobre salarios y puestos.

2 2


Incremento de gastos operativos, por contratacion de personal ineficiente. Capacitar reinteradamente para

un mismo puesto, EPP, anuncios, papeleria, etcHacer un buen proceso de selección y contratacion de personal. Ofrecer un salario mas competitivo para poder atraer gente mas capacitadas

conocimientos minimos y que aceptan el salario ofertado. 2.-

como no funcionan se vuelve hacer el proceso de reclutamiento y

contratacion.

2 2


Rotacion y Baja productividad por trabajadores desmotivamos

Visitas mensuales a Site de RH para escuchar necesidades e inquietudes del personal. Integracion de grupos internos, capacitacion, etc.

1.-Bajos salarios y minimas prestaciones. 2.- falta de

capacitacion 3.- No se les escucha y no se sienten integrados a la

empresa.

1 1


Multas y recargos por malos calculos en la pagos de cuotas IMSS e Infonavit

Revisiones externas para verificar el correcto cumplimiento de obligaciones. Capacitacion al personal para que conozcan las leyes y reglamentos aplicables en cada area.

1.- Falta de capacitacion en el area. 2.- Asesores que apoyen en

los puntos finos de la leyes y reglamentos.

1 1

A.5 TRATO HUMANONuestro personal o personal de subcontratistas este

siendo victimas de malos tratos, acoso u hostigamiento, por temor a represalias no denuncien tales hechos Difundir los medios que cuenta la empresa para

manifestar hechos que violen sus derechosDesconocimiento del personal para

escalar dichos eventos

2 2

A.5 TRATO HUMANOEl cliente esta dando ordenes de manera directa al

nuestros personal, los supervisa y sanciona, sin seguir los lineamientos de autoridad

Darle a conocer al cliente, el alcance de nuestro contrato, los lineamientos para que sea nuestro staff quien supervise y sancione en caso de proceder

No se ha aclarado, ni escalado esta queja con el cliente.

2 2

A.5 TRATO HUMANO Incremento en pasivos laborales por jucios mal manejados

Hacer una negociacion en la empresa y no permitir que pase a la siguiente etapa de la demanda ante la JCA

No hacer un buen cierre de termino de relacion laboral. Dejar que pase a defensa del trabajo y de ahí a una demanda directa.

1 1

A.6 NO DISCRIMINACION Mal ambiente de trabajo, por realizar practicas de discriminacion, favoritismo Investigar por los medios de comunicación interna, las

quejas que se esten presentando por este motivo Falta de seguimiento

2 2

A.7 LIBERTAD DE ASOCIACION

Que la empresa obstruya o interfiera en la libertad de opinion y expresion de los trabajadores Establecer mecanismos para que los trabajadores

puedan externar sus quejas, inconfomidades o sugerencias

Miedo a que se integren a un sindicato activo que nos pare operaciones o nos saque dinero sin tener un beneficio real para el trabajador.

2 2

A.7 LIBERTAD DE ASOCIACION

Que existan grupo internos que puedan alterar el ambiente por no tener un foro adecuado. Huelgas integrar un focus group para tocar todos los temas de

interes del trabajador

No queremos grupos que alteren el orden con nuestros clientes o empresa

2 2

Elaboro: Ana Rosa Jimenez Reviso: Comité de RS Autorizo: Juan Salinas

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N° CATEGORIA RIESGOS IDENTIFICADOS RESPUESTA PARA MITIGAR CAUSA RAIZ PRIORIDAD URGENCIA ALTA-1 MEDIA-2 BAJA-

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D1 INTEGRIDAD DE NEGOCIOLos contratos de prestacion de servicios no

contienen los requerimientos de responsabilidad social EICC

Se incluira un anexo con los puntos a cumpliar de la EICC y debera ser firmado por el proveedor.

Desconocimiento del codigo

1 1

D1 INTEGRIDAD DE NEGOCIONo se lleva un control cuando son

denunciados actos ilicitos ( corrupcion, extorsion, etc)

Tener medios para que los trabajadores, clientes o proveedores, puedan externar actos ilegales, sin temor a represalias

Temor a represalias 1 1

D1 INTEGRIDAD DE NEGOCIO

Que el trabajador utilice mi herramienta, equipo de transporte, comunicación, para

hacer trabajos personales, dentro de su jornada laboral, convirtiendose en nuestra

propia competencia.

Realizar una investigacion con los coordinadores para verificar que no tienen conflicto de interes

No solicitar la declaratoria de

conflictos de intereses. No llevar un buen control de las actividades del

2 2

D1 INTEGRIDAD DE NEGOCIO

No contar con un programa que prevengan actos u operaciones que involucren el lavado de dinero y financiamiento a la delicuencia

organizada.

Desarrollar un programa de investigacion de proveedores y socios de negocios. Programa de prevencion de adicciones, para evitar que trabajadores involucren a la empresa delitos de la delicuencia organizada.

Desconocimiento de la politica de

Basc1 1

D2 SIN VENTAJAS DESHONESTAS

Que se otorguen, se prometa o se entreguen regalos, dadivas, comisiones para obtener

una ventaja inapropiada, sea clientes, proveedores o gobierno

Capacitar al personal el condigo de conducta

Desconocimiento de las politicas de etica empresarial

2 2

D2 SIN VENTAJAS DESHONESTASNo se sancione al personal cuando violan la

politica de integridad en los negocios y competencia justa

Dar a conocer todas la politicas de codigo de conducta

Desconocimiento del codigo 1 1

D3 REVELACION DE INFORMACION

Que la informacion que se genera por los trabajadores sea falsificada, tergiversada o generada de manera dolosa para afectar o conseguir un beneficio propio o de terceros

auditorias de calidad, dictamenes de Imss y fiscales

costo de las auditorias externas 1 1

D4 PROPIEDAD INTELECTUAL

No se cuenta con un control y procedimiento para garantizar la proteccion de la propiedad intelectual y proteccion de

la informacion de clientes, proveedores, personal

Dar a conocer la politica de revelacion y clasificacion de la informacion

refresh sobre esta area 1 1

PROPIEDAD INTELECTUALNo contar con los mecanismo adecuados

para proteger la informacion y esta pueda ser objeto de pirateo computarizado.

Politica de clasificacion y etiquetado de la informacion

No tener bien identificado este

riesgo1

D4 PROPIEDAD INTELECTUAL

Perdida de la informacion comercial del cliente y donde se haga la divulgacion no

autorizada del know how o propiedad intelectual

Que el trabajador firme el acuerdo de confidencialidad

falta de seguimiento 1 2

MATRIZ DE RIESGOS ETICACódigo: A-SG-04

Edición: 00

D4 PROPIEDAD INTELECTUALInstalar software sin autorizacion o licencias

de operación, que se considere una violacion a la propiedad intelectual

realizar auditorias aleatorias, para verificar que todas las computadoras se encuentren en regla

No informar a los trabajadores que no

pueden instalar programas sin autorizacion

2 2

D5 NEGOCIOS, PUBLICIDAD Y COMPETENCIA JUSTOS

Hacer publicidad o mercadotecnia con informacion falsa o engañosa, ofreciendo

servicios que no hacemos que afecta clientes

Dar a conocer a nuestros clientes y consumidores la politica de publicidad y mercadotecnia, donde se garantiza que nuestra informacion es clara y veraz.

para tener un mayor impacto en el cliente y querer

atraer clientes potenciales

1 2


Practicas de colusion entre nuestros competidores, presentando Cotizaciones con

bajos precios donde hacen inoperable o rentabilidad del servicio

Hacerlo del conocimiento de nuestro cliente, para que tome acciones que determinen una compentencia justa

Falta de valores de nuestros

competidores

1 1


Practicas de conflictos de intereses, por no tener indentificados los recursos que

intervienen en todos los procesos operativos de la empresa Firmar una declaratoria del personal para el

conflicto de intereses

sensibilizacion e identificacion de eventos que sean

considerados como conflicto de

intereses

2 2


No hay igualdad de condiciones e informacion para licitaciones, afectando a

proveedores en una competencia justa

escalar con el cliente, cuando solo nos usan para tener una tercera cotizacion, aun cuando el concurso ya esta dado.

No involucrar o escalar por temor a

represalias1 1

D6 PROTECCION DE IDENTIDAD

No se proteja la confidencialidad de la identidad de los informantes sean trabajadores o empleados de los

proveedoresRevisar los métodos de protección y reforzarla

falta de seguimiento 1 1

D7 PRIVACIDAD

Procesos no efectivos en la recopilacion, almacenamiento y procesamiento de

informacion personal de clientes, proveedores y trabajadores.

Revisar los métodos de protección y reforzarla

Desconocimiento del proceso 1 1

D8 SIN REPRESALIASQue los trabajadores y proveedores tengan

temor para manifestar actos ilicitos, por temor a represalias

dar a conocer nuestra politica de proteccion vs represalias

procedimientos claros para que

tengan la certeza del trato

confidencial que se dara a su denuncia

1 1

SIN REPRESALIASPerdida de credibilidad del personal por no

proteger a los involucrados en caso de denuncias

Programa de proteccion de los denunciantes, para garantizar el anonimato

No tener procesos bien definidos

1 1

D9 EXTRACCION DE MINERALES RESPONSABLE

Comprar materiales que contengan productos considerados como 3TG

realizar un listado de todos los productos que pueden caer en los 3TG

Desconocimiento de la procedencia 3 3

Elaboro Reviso Autorizo

Rafael Farga Comité de RS Juan Salinas

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N° CATEGORIA STD RIESGOS IDENTIFICADOS RESPUESTA PARA MITIGAR CAUSA RAIZ PRIORIDAD URGENCIA ALTA-1 MEDIA-2 BAJA-

3

C1.1 PERMISOS E INFORMES AMBIENTALES

La instalación ha obtenido legalmente permisos ambientales, autorizaciones,

licencias y registros.1- El no tener los permisos legales que se requieren, puede provocar una clausura

1- Revisar periodicamente los permisos que estén vigentes y si se necesitan renovarlos o modificarlos anticiparse a dicha renovación.

Desconocimiento o falta de seguimiento. 2 2

C1.2 PERMISOS E INFORMES AMBIENTALES

Presentación de informes a las autoridades ambientales conforme a la

ley.

1- No hacer y entregar los reportes ambientales en tiempo y forma puede

provocar una multa o sanción(No aplica para reportes ante autoridades) Falta de seguimiento N/A N/A

C2.1

PREVENCION DE CONTAMINACION Y

REDUCCION DE RECURSOS

Programas adecuados y eficaces establecidos, incluidos los objetivos,

para: a) eliminar, reducir o controlar la contaminación (emisiones, vertidos, residuos) y b) conservar los recursos

(energía, agua, materiales) en su lugar.

1- El no tener establecido un programa ambiental, evitaría poder monitorear y controlar la conservacion de recursos y

generacion de contaminacion.

1- Establecer un programa ambiental con objetivos, procedimientos, etc. Falta de seguimiento 2 2

C3.1 SUSTANCIAS PELIGROSAS

Los materiales peligrosos, incluyendo los desechos estén correctamente

categorizados, etiquetados, manipulados, almacenados,

transportados y eliminados utilizando proveedores y con licencia aprobados

por el gobierno como por las leyes locales.

No aplica, no existe manejo de químicos en el establecimiento

No aplica, no existe manejo de químicos en el establecimiento N/A N/A N/A


Se les proporciona una formación adecuada y eficaz a los trabajadores

que trabajen con sustancias peligrossas.

1- El programa de capacitación no contenga temas asociados con el manejo

y uso de sustancias peligrosas. 2-Que el trabajdor desconozca el

procedimiento para el manejo y uso de sustancias peligrosas

1- Fijar una fecha para la realización del programa de capacitación.

2- Evaluar la capacitación del trabajador del uso y manejo de sustancias peligrosas.

Falta de seguimiento 2 2


Proveedor (s) de eliminación de residuos peligrosos han sido evaluados

para verificar que los residuos se manipulan, almacenan y eliminan de

acuerdo con las normativas locales, las condiciones del permiso y requisitos del

contrato.

N/A N/A N/A N/A N/A

C4.1 AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

Los residuos sólidos son administrados y eliminados de acuerdo con los

requisitos legales aplicables.

1- El manejo inadecuado y disposicion de los residuos solidos puediera implicar una sansión o clausura del establecimiento

1- Los residuos sólidos urbanos son disponidos ante los servicios de aseo público de

recolección municipal.Falta de seguimiento 2 2

C4.2 AGUA RESIDUAL Y RESIDUOS SÓLIDOS

Las descargas de efluentes (aguas residuales de proceso industrial, aguas residuales y aguas pluviales) cumplen

los límites de descarga de componentes regulados.

N/A N/A N/A N/A N/A

C5.1 EMISIONES DE AIREEmisiones a la atmósfera cumplen los límites de descarga de componentes

regulados.N/A N/A N/A N/A N/A

C5.2 EMISIONES DE AIRE Los niveles de ruido ambiental son dentro de los límites reglamentarios. N/A N/A N/A N/A N/A

MATRIZ DE RIESGOS MEDIO AMBIENTECódigo: A-SG-04

Edición: 00

C6.1RESTRICCIONES DE

CONTENIDO DE PRODUCTO

Un programa efectivo para cumplir con los requisitos legales y del cliente para el contenido del producto como parte formal de su adquisición y procesos de

fabricación incluyendo procesos efectivos, procedimientos y registros

para medir o documentar la composición química de los productos.

1- No tener en sitio el registro de la composicion química de los productos que

nos solicita el cliente

1- Mantener un inventario de registros de composición quimica de los productos

suminisrados a los clientes.Falta de seguimiento 3 3

C6.2RESTRICCIONES DE

CONTENIDO DE PRODUCTO

Procedimientos y procesos efectivos son para solicitar y obtener información de composición química relevante de

sus proveedores, inclusive los certificados y reportes analíticos si se

requiere por ley o por los clientes.

1- Que el proveedor no entregue las SDS y certificados de calidad que incluye la

composicion quimica de los productos que nos solicita el cliente.

1- Solicitar las SDS al proveedory los certificados de calidad al proveedor de

cualquier químico que se adquiera.Falta de seguimiento 3 3

Elaboro: Edgar Salinas Reviso: Comité de RS Autorizo: Juan Salinas

2017

N° CATEGORIA STD RIESGOS IDENTIFICADOS RESPUESTA PARA MITIGAR CAUSA RAIZ PRIORIDAD URGENCIA ALTA-1 MEDIA-2 BAJA-

3

B1.1 SEGURIDAD OCUPACIONAL

Todos los permisos necesarios, licencias e informes de ensayo para la

seguridad están en su lugar y un proceso se implementa para

garantizar los permisos y las licencias están al día en todo momento

1.- No contar con los permisos que pudieran generar condiciones peligrosas

a los trabajadores y que pudieran salir lesionados

2.- No tener los permisos en materia de seguridad industrial

1.- Tener los permisos de para las condiciones peligrosas.

2.- Ingresar el Plan de emergencia de SISA, ante protección Civil y aprobarse.

Desconocimiento y Falta de

seguimiento2 2


Exposición de los trabajadores a los riesgos potenciales de seguridad (por

ejemplo, las fuentes de energía eléctrica y otros, fuego, vehículos y riesgos de caídas) se controlan a través de un diseño adecuado, la

ingeniería y los controles administrativos y de procedimientos

de trabajo seguros.

1.- No contar con los procediemintos de trabajo seguro en trabajos expuestos.

2.- No contar con la revisión actualizada de los documentos procedimientos

3.- No contar con la capacitación a los trabajadores de los procedimientos de

trabajo seguro.

1.- Tener procedimientos elaborados, revisados y aprobados para la realización de los trabajos

con riesgo potencial de seguridad. 2.- Contar con un periódo máximo de vigencia

para su próxima revisión. 3.- Tener un programa de capacitación de los procedimientos de trabajo seguro e imparirse.

No se ha revisado el cumplimiento del

programa de capacitación

1 1


Equipo de Protección Personal apropiados (EPP) se usa sistemática y correctamente cuando sea necesario

para controlar los riesgos de seguridad y exposición de los

trabajadores.

1.- No usar el EPP asignado

1.- Supervisar que el trabajador use el EPP en su rutinas de trabajos diarias.

2.- Dar capacitación en el uso y mantenimiento del EPP.

Falta de Seguimiento 2 2

B2.1 PREPARACION PARA EMERGENCIA

Todos los permisos, licencias y pruebas de los informes requeridos para la

seguridad contra incendios y preparación para emergencias están

en su lugar y un proceso se implementa para garantizar los

permisos y las licencias están al día en

1.- No contar con los permisos, licencias y/o reportes ni aprobaciones de

protección civil del estado de jalisco. 2.-Que el personal no conosca el PEPC

de SISA .

1.- Tener los permisos, licencias y reportes, asi como buscar la aprobación de proteccion civil

del estado de jalisco. 2.- Capacitar al personal en el comnocimiento

del PEPC de SISA.


seguimiento1 1


Sistemas de detección adecuada y efectiva de incendios, alarma y

extinción están en su lugar.

1.- No contar con un sistema de detección contra fuegos.

2.- No se cuenta con instrumentos para atender emergencias (Megafono, etc) 3.- No se tiene el numero de extintores

que se requieren en el SISA.

1.- Colocar alarmas para detectar fuegos. 2.-Colocar extintores y dejarlos plamados en

Layaout. 3.-Tener equipo de atencion de emergencias

básico



Todas las posibles situaciones de emergencia que se podrían afectar

en el sitio son identificados y evaluados.

1.- No se tiene identificados otro tipo de emergencias.

2.- No tenr documentado el PEPC, BCP, DRP

3.- No revisar de forma periodica los documentos de respuesta a

emergecnias.

1, 2 y 3.- Revisar y actualizar el PEPC, BCP, DRP.

Solo se tenia contemplado las emergencias mas comunes, falta de

seguimiento

3 3


El acceso efectivo de salidas de emergencia son adecuados en

número y ubicación, de fácil acceso y que esté en perfecto mantenimiento.

1.- No tener identificadas las rutas de emergencia,

2.- No tomar en cuenta con la señaletica en las puestas de emergencia.

3.- No tener trazadas las rutas de evacuación del Sitio.

1.- Colocar letreros de salida de emergencias como luminosos.

2.- Colocar Señales de ruta de evacuación. 3.- Capacitar al personal en la apertura y

evacuacion del inmueble. 4.- Revisar de forma anual los documentos

sensitivos de emergencias


MATRIZ DE RIESGOS SALUD Y SEGURIDADCódigo: A-SG-04

Edición: 00


Todos los empleados reciben una formación adecuada en el fuego y otras situaciones de emergencia, así

como los procedimientos de preparación y respuesta

correspondientes.

1.- No saber como actuar en emergencia provocando perdida

humana y/o material 2.- Falta de Capacitacion en atencion a

emergencias ( Atencion a lesionados, Busqueda y rescate, Evacuacion,

Manejo de Extintores)

1.- Realizar capacitación de seguridad en atención a emergencias (sismo, fuego,

inundación, etc), según PEPCDesconocimiento 1 1


Incendio adecuado y eficaz y otros simulacros de evacuación y respuesta de emergencia se llevan a cabo con todos los empleados, y se mantienen

registros.

1.- No tener al personal capacitado para la evacuacion ante una emergencia.

2.- No se tiene documentados los simulacros de evacuación.

3.- Falta de conocimiento en la atención de emergencias

1.- Realizar simulacros de evacuación para todos los empleados y llevar registros de estas.

Falta de seguimiento 1 1


El personal de respuesta de emergencia designado reciben EPP y la formación adecuada y eficaz sobre

una base regular

1.- No contar con el E.P.P. necesario ante empergencias posibles 2.-No

proporcionar capactación a los Brigadistas.

1.- Identificar el E.P.P. nesario ante emergencias para Brigadistas 2.-Proporcionar

capacitación anual para Brigaditas

Falta de seguimiento

B3.1LESIONES Y

ENFERMEDADES LABORALES

Todos los permisos, licencias e informes de pruebas de enfermedad y accidentes de trabajo están en su lugar y se implementa un proceso

para garantizar permisos y licencias están actualizadas en todo momento.

1.- No tener los permisos ante el IMSS, STPS, etc, pudiera generar una multa y/o

clausura. 2.- No contar con un procedimeinto por

escrito de atencion a lesionados. 3.- No conocer las ponderaciones de las lesiones que puede el personal asi mismo

y como atender cada uno de ellas

1.- Tener actualizados los permisos y licencias antes las dependencias del IMSS, STPS, etc,

2.- Contar con un procedimiento de atención a lesionados.

3.- Revisar las poderaciones y acciones aseguir en cada una de ellas


B3.2LESIONES Y


Las investigaciones para determinar la causa raíz e implementar acciones

correctivas/preventivas para lesiones/enfermedades relacionadas con el trabajo en los últimos tres años

se realiza y se documentan.

1.- El no hacer las investigaciones de los accidentes o lesiones puede generar

que sean recurrrentes. 2.- No tener de manera identificados los

riesgos al personal. 3.- No tener considerado los riesgos

ajenos a la actividad laboral.

1.- Implementar metodologia de las para encontrar causas raices y generar acciones

correctivas y preventivas. 2.- En el formato de analisis de puesto ampliar

los riesgos ajenos a ala actividad laboral. 3.- Re evaluar los riesgos presentes al personal


B3.3LESIONES Y


Un proceso eficaz y adecuado de primeros auxilios para proporcionar

tratamiento médico para los trabajadores lesionados o enfermos.

1.- No brindar los primeros auxilios ante lesiones o enfermedades laborales en

sitio, para los trabajadores. 2.- No saber como atender a un

lesionado. 3.- No tener la capacitacion del personal

1.-Definir un adecuado procedimiento para atencion a lesionados.

2.-Capacitar el personal en esta materia. 3.-Que todos los empleados de SISA, conozcan

el procedimiento y sepan como actuar ern caso de un evento de lesión.

Desconocimiento 3 3

B3.4LESIONES Y


Botiquines adecuados para proporcionar tratamiento médico

para el herido o trabajadores enfermizos.

1.- No tener el equipo de primeros auxilios para atender alguna lesion.

2.- No tener el material de curacion de primeros auxilios.

3.- No hacer revisiones continuas para revisar el material del botiquin

1.- Proveer un kit de primeros auxilios. 2.- Tener un inventario de material dentro del

botiquin. Revisarlo periodicamente.

Desconocimiento 3 3

B4.1 HIGIENE INDUSTRIAL

Los permisos, licencias e informes de pruebas de Higiene Industrial están en su lugar y se implementa un proceso para asegurar los permisos y licencias

al día en todo momento.

1.- No contar con permisos ni licencias e informes en materia de Higiene Industrial.

1.- Monitorear de acuerdo a normatividad los permisos necesarios, licencias o informe que se

requiere para la operación.


seguimiento2 2

B4.2 HIGIENE INDUSTRIAL

Se han implementado controles adecuados de la exposición del trabajador a agentes químicos,

biológicos y físicos.

1.- No contar con procedimeintos y controles adecuados para los

trabjadores expuestos a quimicos

1- Proporcionar capacitación a los trabajadores en los procedimientos y controles

para la manipulación de químicos


B5.1TRABAJO

FÍSICAMENTE EXIGENTE

Exposición de los trabajadores a los peligros de un exigente trabajo es

identificada, evaluada y controlada con eficacia.

1.- No contar con un análisis de riesgo ocupacional que identifique los riesgos

existentes.

1.- Elaboración y actualización del análisis de riesgo ocupacional.


B6.1 PROTECCIÓN DE LA MÁQUINA

Los permisos, licencias e informes de pruebas de maquinaria estén en su lugar y se implementa un proceso

para asegurar los permisos y licencias al día en todo momento

1- No contar con los permisos, licencias y pruebas de máquinaria y/o equipo

utilizado para trabajar.

1- Elaborar y actualizar el anpalisis de riesgo de maquinario y/o equipo.



Trabajadores operan maquinaria con seguridad, incluyendo el uso

adecuado de las salvaguardias de la máquina y los interruptores de parada

de emergencia.

1.-Que el trabajador opere maquinaria y(o equipo que desconozca su

funcionalidad. 2.- No contar con la capacitación adecuada para la

operación de maquinaria y/o equipo.

1, 2.- Proporcionar capacitación a los trabajadores en la operación de maquinario

y/o equipo incluyendo el uso adecuado de las salvaguardias de la máquina y los interruptores

de paro.



Se implementa un programa de protección de la máquina adecuado

y efectivo

1.-No evaluar indeterminadamente la maquinaria y/o equipo que se requiera

operar.

1.- Que el trabajador y/o supervisor realicen evaluaciones periodicas para garantizar la funcionalidad de la maquinaria y/o equipo

incluyendo las protecciones de salvaguardias o dispositivos de seguridad.


B7.1 ALIMENTOS,

SANEAMIENTO Y VIVIENDA

Todas las licencias de salud y seguridad, permisos, registros y

certificaciones requeridas relacionados con la alimentación,

saneamiento y vivienda están en su lugar y se establece un proceso

adecuado y eficaz para garantizar los permisos y las licencias son hasta al

día en todo momento.

N/A N/A N/A N/A N/A

B7.2ALIMENTOS,


Los dormitorios están limpios, seguros, en buen estado y cumplen con los

estándares de vivienda internacionales.

N/A N/A N/A N/A N/A

B7.3ALIMENTOS,


Los comedores (cafeterías) están limpios, bien mantenido y gestionado

de conformidad con las normas locales de salud.

N/A N/A N/A N/A N/A

Elaboro: Edgar Salinas Reviso: Comité de RS Autorizo: Juan Salinas

2017

N° CATEGORIA RIESGOS IDENTIFICADOS RESPUESTA PARA MITIGAR CAUSA RAIZ PRIORIDAD URGENCIA ALTA-1 MEDIA-2 BAJA-

3

1 E1 Compromiso Empresarial Perdida de confianza del cliente y no recomendación Comunicación hacia los clientes y el cumplimiento por parte de nosotros de la carta compromiso. Falta de interes o seguimiento 1 1

2 E1 Compromiso Empresarial El personal Directivo NO se involucra en los procesos y revisiones de Responsabilidad Social 1 1

4 E2 Gestión de responsabilidad Falta de informes y revisiones gerencial sobre RS acorde a los solicita EICC e integrarlo al sistema de calidad

Implementar e integrar estas revisiones al sistema de calidad, de manera trimestral y dejar evidencias. desconocimiento del codigo 1 1

5 E3 Requisitos legales y del cliente Se hace obsoleto e inoperante el sistema de gestion, Monitoreo y actualizacion de manera trimestral Falta de seguimiento 1 1

6 E3 Requisitos legales y del cliente

No se actualiza o se informa sobre las reformas aplicables a condiciones labores, eticas,para dar un debido cumplimiento a las obligaciones patronales de acuerdo a la legislacion mexicana.

Solicitar al grupo de asesores que de manera trimestral nos esten informando sobre las actualizaciones o reformas que pueden afectar nuestro cumplimiento de obligaciones. Solicitar a las camaras un boletin de reformas.

Se desconoce la información adecuada y no existe por parte de la empresa una matriz o reglamentos.

1 1

E3 Requisitos legales y del clientePor desconocimiento de las leyes se apliquen sanciones millonarias a la empresa en caso de revisiones de instituciones gubernamentales

7 E4 Evaluación de riesgo y gestión de riesgo

La matriz de riesgos no esta bien definida, por lo que no se miden los impactos reales que hay, tanto internos como externos

Realizar una matriz de riesgosNo existen auto evaluaciones o auditorias por falta de conocimiento

1 1

8 E5 Objetivos de mejora Que el sistema no genere una mejora continua, por la falta de revisiones regulares.

Hacer revisiones trimestrales o en su caso una vez al año revisara las matrices de riesgo

No existen objetivos de mejora ni un plan de crecimiento.

1 1

9 E5 Objetivos de mejora No existe un documento formal de objetivos y metricos de mejora en Etica, Laboral, seguridad y medio ambiente.

Formalizar un docuemtnos de objetivos y actividades, con fechas de cumplimiento y responsables.Y anclar estos documentos al procedimiento de control de documentos de Iso.

1 1

10 E6 FormaciónNo se desarrollaran de manera adecuada las politicas, procedimientos y objetivos de mejora, ni tampoco se conoceran los leyes y reglamentos aplicables

Desarrollar el programa de capacitacion para gerentes, trabajadores .

No existe un programa de capacitacion 1 1

11 E7 Comunicación Nuestro personal no conoce las politicas, procedimientos y objetivos de mejora. No estan familiarizados con el codigo de etica empresarial de la empresa.

Desarrollo de un proceso de comunicación efectiva, atraves de periodico mural, boletines, etc No se cuenta con ese proceso 1 1

MATRIZ DE RIESGOS SISTEMA DE GESTIONCódigo: A-SG-04

Edición: 00

12 E7 Comunicación Nuestros proveedores y clientes no estan familiarizados con codigo empresarial de SISA, ni con el codigo de EICC Capacitar a clientes, proveedores y grupos de interes, en el EICC 1 1

E7 Comunicación los trabajadores no estan informados sobre los asuntos y cambios importantes que les afectan

13 E8 Respuesta y participación del trabajador

No tenemos retroalimentacion ni participacion de los trabajadores, que nos sensibilizen sobre temas que les preocupan.

reactivar el buzon de sugerencias, llevar un registro formal de las boletas de sugerencias o quejas, publicar o dar respuesta a las peticiones. Controlar las boletas emitidas para dejarlas como evidencia

nuestro buzon de sugerencias, no ha sido efectivo ni controlado.

1 1

14 E9 ¿Qué pasaría si no se realizan auditorias y evaluaciones?

No se ha integrado al proceso de auditorias, la gestion de responsabilidad social y ambiental.

Realizar auditoria de responsabilidad social, con auditores externos

No se realizan auditorias y evaluaciones 1 1

15 E9 ¿Qué pasaría si no se realizan auditorias y evaluaciones?

Falta conformar un equipo de auditores internos de EICC para que realicen auditorias y evaluaciones periodicas

Integrar un grupo de auditores internos y capacitarnos en el codigo EICC 1 1

16 E10 Proceso de acción correctivas No se cuenta con instrumentos para evaluar etica, condiciones labores conforme a EICC

Desarrollar formatos y una metodologia para evaluar los desvios y no conformidades que se detecten.

No se realizan acciones correctivas 1 1

17 E11 Documentación y registrosNo se cuenta con un proceso documentado para comunicar los beneficios y adhesion al EICC para los proveedores.

Comunicar y notificar a los proveedores de la adhesion de SISA al EICC Desconocimiento del codigo 1 1

18 E12 Responsabilidad del proveedorNo tenemos carta de los principales proveedores (80/20) convenios o compromisos con Soporte Industrial, alineandolos a criterios del EICC

Formalizar en un proceso o formato su adhesion al codigo de EICC ( Carta compromiso, con firma de su representante legal y hoja con logo).

Desconocimiento del código 1 1

Elaboro: Eduardo Pérez Romero Reviso: Comite RS Autorizo: Juan Salinas

TABLA PARA CÁLCULO DE PRIORIDAD Y URGENCIA

Código: A-SG-04 MATRIZ DE RIESGOS LABORAL Edición: 00 2017 de... · cumplimientos de la ley. (...

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