CÓDIGO TIPO DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE # REVISIÓN … · CÓDIGO TIPO DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE #...

CÓDIGO TIPO DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE # REVISIÓN FECHA REVISIÓN

P-OP-01 Procedimiento Operaciones Gestión de Proyectos inmobiliarios 5 1/06/2019

P-OP-01-F-01 Formato Operaciones Planificación de actividades 4 1/06/2019

P-OP-01-F-02 Formato Operaciones Presupuesto anual 1 1/10/2017

P-OP-01-F-03 Formato Operaciones Check list de mantenimiento 3 1/06/2019

P-OP-01-F-04 Formato Operaciones Informe de gestión 4 1/06/2019

P-OP-01-F-05 Formato Operaciones Informe de gestión operativa 1 1/05/2018

P-OP-01-F-06 Formato Operaciones Control de activos en proyectos 2 1/06/2019

P-OP-01-F-07 Formato Operaciones Checl list proyectos inmobiliarios 2 1/06/2019

P-OP-01-F-08 Formato Operaciones Carta de presentacion administrador 1 1/06/2019

P-OP-01-F-09 Formato Operaciones Control de requisición de insumos por proyecto 1 1/06/2019

P-OP-01-F-10 Formato Operaciones Control de limpieza en servicios sanitarios 1 1/06/2019

P-OP-01-F-11 Formato Operaciones Control de asistencia 1 1/06/2019

P-OP-01-D-01 Documento Operaciones Diagrama de flujo, proyectos inmobiliarios 2 10/07/2018

P-OP-01-D-02 Documento Operaciones Control de mantenimiento preventivo de equipo 1 1/10/2017

P-OP-02 Procedimiento Operaciones Gestión de Proyectos comerciales 4 1/09/2018

P-OP-02-F-01 Formato Operaciones Proyección de ruta 1 1/10/2017

P-OP-02-F-02 Formato Operaciones Cotizador de viáticos 1 1/10/2017

P-OP-02-F-03 Formato Operaciones Reporte diario 1 1/10/2017

P-OP-02-F-04 Formato Operaciones Seguimiento de colocación

P-OP-02-F-05 Formato Operaciones Comparativo de ventas


Sin uso

Sin uso

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS Y REGISTROSP-GC-01-F-01

R 01 / 01-04-2018

P-OP-02-F-07 Formato Operaciones Reporte Monitoreo GPS

P-OP-02-F-08 Formato Operaciones Check list de supervisión comercial 2 1/06/2018

P-OP-02-D-01 Documento Operaciones Diagrama de flujo, proyecto comercial 3 10/07/2018

P-OP-02-D-02 Documento Operaciones Pérdida o robo de equipo 2 1/05/2018

P-OP-02-D-03 Documento Operaciones Monitoreo GPS

P-OP-03 Procedimiento Operaciones Gestión de Proyectos industriales 4 1/09/2018

P-OP-03-F-01 Formato Operaciones Planificación de actividades 1 1/10/2017

P-OP-03-F-02 Formato Operaciones Entrega de EPP 1 1/10/2017

P-OP-03-F-03 Formato Operaciones Stock de EPP 2 1/05/2018

P-OP-03-F-04 Formato Operaciones Informe de Visita

P-OP-03-F-05 Formato Operaciones Reporte de horas extra 1 1/10/2017

P-OP-03-F-06 Formato Operaciones Turnos realizados del mes 1 1/10/2017

P-OP-03-F-07 Formato Operaciones Formato de pago a restaurantes 1 1/10/2017

P-OP-03-F-08 Formato Operaciones Solicitud de EPP

P-OP-03-F-09 Formato Operaciones Auditoria de EPP a colaboradores 1 1/10/2017

P-OP-03-F-10 Formato Operaciones Informe de Casa 1 1/10/2017

P-OP-03-F-11 Formato Operaciones Informe de Restaurante 1 1/10/2017

P-OP-03-F-12 Formato Operaciones Calendario de turnos 1 1/10/2017


P-OP-03-F-14 Formato Operaciones Evaluación del desempeño

P-OP-03- D-01 Documento Operaciones Diagrama de flujo, proyecto industrial 3 10/07/2018

P-OP-03-D-02 Documento Operaciones Cubrir turnos extraordinarios 2 1/05/2018

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso

Sin uso


P-FI-01 Procedimiento Financiero PAGO PROVEEDORES 3 16/08/2018

P-FI-01-F-01 Formato Financiero Requerimiento de pago 3 17/09/2018

P-FI-01-F-02 Formato Financiero Contraseña 1 1/11/2017

P-FI-01-F-03 Formato Financiero Control de pagos sin factura 1 1/11/2017

P-FI-01-F-04 Formato Financiero Reporte de contraseñas 1 1/11/2017

P-FI-01-F-05 Formato Financiero Planificación de pagos 1 1/11/2017

P-FI-01-F-06 Formato Financiero Reporte de cheques emitidos 1 1/11/2017

P-FI-01-F-07 Formato Financiero Control De entrega de cheques firmados 1 1/11/2017

P-FI-01-F-08 Formato Financiero Factura especial 1 1/11/2017

P-FI-01-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo pago de proveedores 1 1/11/2017

P-FI-01-X-01 Externo Financiero factura 1 1/11/2017

P-FI-01-X-02 Externo Financiero Constancia de Retención 1 1/11/2017

P-FI-01-X-03 Externo Financiero Cheque 1 1/11/2017

P-FI-02 Procedimiento Financiero

GESTIÓN DE VIÁTICOS Y ACTIVIDADES

ESPECIALES 6 1/07/2019

P-FI-02-F-01 Formato Financiero Solicitud de viáticos 2 16/08/2018

P-FI-02-F-02 Formato Financiero Control de cobro por cliente 1 1/11/2017

P-FI-02-F-03 Formato Financiero Liquidación de viáticos y actividades especiales1 1/11/2017

P-FI-02-F-04 Formato Financiero Control de descuentos 1 1/11/2017

P-FI-02-F-05 Formato Financiero Control de viaticos y actividades especiales 1 1/11/2017

P-FI-02-F-06 Formato Financiero Solicitud de acreditación de viáticos 1 1/03/2019

P-FI-02-F-07 Documento Financiero Control de confirmación de pagos a proveedores (viáticos)1 1/07/2019


R 01 / 01-04-2018

P-FI-02-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo gestión de viáticos y actividades especiales2 1/05/2018

P-FI-02-D-02 Documento Financiero Políticas generales de viáticos 5 1/09/2019

P-FI-02-D-03 Documento Financiero Políticas viáticos y actividades especiales_cempro4 1/09/2019

P-FI-02-I-01 Instructivo Financiero Instrucciones para liquidación de viaticos 2 1/07/2019

P-FI-02-X-01 Externo Financiero Constancia de transferencia 1 1/11/2017

P-FI-02-X-02 Externo Financiero Nota de débito 1 1/11/2017

P-FI-03 Procedimiento Financiero LIQUIDACION DE CAJA CHICA 3 16/08/2018

P-FI-03-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo liquidacion de caja chica 2 1/06/2018

P-FI-03-F-01 Formato Financiero Arqueo de caja chica 1 1/11/2017

P-FI-04 Procedimiento Financiero FACTURACIÓN 4 1/09/2019

P-FI-04-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo procedimiento facturación2 1/06/2018

P-FI-04-F-01 Formato Financiero Reporte de cobro 3 1/09/2018

P-FI-04-F-02 Formato Financiero Factura 1 1/11/2017

P-FI-04-F-03 Formato Financiero Nota de entrega 1 1/11/2017

P-FI-05 Procedimiento Financiero CUENTA POR COBRAR 3 1/09/2018

P-FI-05-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo procedimiento cuenta por cobrar1 1/11/2017

P-FI-05-F-01 Formato Financiero Recibo de caja 1 1/11/2017

P-FI-06 Procedimiento Financiero CONTROL DE ACTIVOS 2 1/07/2019

P-FI-06-D-01 Documento Financiero

Diagrama de flujo, procedimiento de

gestion de activos 1 1/11/2017

P-FI-06-F-01 Formato Financiero

Reporte de calculo de las

depreciaciones de activos 1 1/11/2017


Poliza de activos fijos y calculo de

depreciaciones 1 1/11/2017

P-FI-06-F-03

P-FI-07 Procedimiento Financiero PAGO DE NÓMINA 3 1/09/2019


Reporte de excel para emisión con

factura especial 1 1/11/2017

P-FI-07-D-01 Documento Financiero Diagrama de flujo procedimiento pago de nómina1 1/11/2017

P-FI-07-X-01 Externo Financiero Constancia de transferencia 1 1/11/2017

P-FI-07-X-02 “Nota de debido”Externo Financiero Nota de debido 1 1/11/2017

P-FI-07-X-03 “Cheque pago planilla”Externo Financiero Cheque pago planilla 1 1/11/2017

Sin uso


P-CL-01 Procedimiento Compras y logística Gestión de caja chica 2 1/06/2018

P-CL-01-F-01 Formato Compras y logística Liquidación de caja chica 2 1/06/2018

P-CL-01-F-02 Formato Compras y logística Vale de caja chica 1 2/02/2018

P-CL-01-D-01 Documento Compras y logística Diagrama de flujo, gestión de caja chica 2 1/06/2018

P-CL-01-D-02 Documento Compras y logística Politicas gestión de caja chica 2 1/08/2018

P-CL-02 Procedimiento Compras y logística Procedimiento evaluación de proveedores 4 15/09/2019

P-CL-02-F-01 Formato Compras y logística Evaluación de proveedores 1 8/01/2018

P-CL-02-F-02 Formato Compras y logística Formulario de alta de proveedores 1 8/01/2018

P-CL-02-F-03 Formato Compras y logística Listado de proveedores calificados 2 15/10/2018

P-CL-02-F-04 Formato Compras y logística Carta de evaluación de proveedores 1 2/02/2018

P-CL-03-F-05 Formato Compras y logística Desempeño del proveedor 1 15/10/2018

P-CL-02-F-06 Formato Compras y logística Carta de desempeño a proveedores 1 15/10/2018

P-CL-02-F-07 Formato Compras y logística Reevaluacion del proveedor 1 15/10/2018

P-CL-02-D-01 Documento Compras y logística Diagrama de flujo, procedimiento evaluación de proveedores1 2/02/2018

P-CL-02-I-01 Instructivo Compras y logística Instructivo de evaluación de proveedores 3 9/09/2019

P-CL-03 Procedimiento Compras y logística Compras 4 15/09/2019

P-CL-03-F-01 Formato Compras y logística Requisición 1 2/02/2018

P-CL-03-F-02 Formato Compras y logística Evaluación costo -beneficio 1 2/02/2018

P-CL-03-F-03 Formato Compras y logística Orden de compra 1 2/01/2018

P-CL-03-F-04 Formato Compras y logística Listado de precios 1 15/09/2019

P-CL-03-F-05 Formato Compras y logística Alta y baja de activos 1 2/02/2018

P-CL-03-F-06 Formato Compras y logística Confirmación entrega de insumos 1 2/02/2018


R 01 / 01-04-2018

P-CL-03-F-07 Formato Compras y logística Ficha técnica de productos 1 2/02/2018

P-CL-03-F-08 Formato Compras y logística Encuesta de satisfacción de suministro de productos 1 31/07/2018

P-CL-03-F-09 Formato Compras y logística Informe de encuesta de satisfacción de suministros de productos1 31/07/2018

P-CL-03-D-01 Documento Compras y logística Diagrama de flujo, procedimiento compras 1 2/02/2018

P-CL-03-D-02 Documento Compras y logística Políticas de compra 1 2/02/2018

P-CL-03-D-03 Documento Compras y logística Listado de precios

P-CL-04 Procedimiento Compras y logística Mantenimiento 4 15/09/2019

P-CL-04-F-01 Formato Compras y logística Programa de Mantenimiento preventivo 3 7/01/2019

P-CL-04-F-02 Formato Compras y logística Informe de mantenimiento 1 2/02/2018

P-CL-04-F-03 Formato Compras y logística Informe de evaluación de infraestructura 1 2/02/2018

P-CL-04-F-04 Formato Compras y logística Programa de orden y limpieza 1 1/06/2018

P-CL-04-D-01 Documento Compras y logística Diagrama de flujo, procedimiento mantenimiento 2 1/06/2018

P-CL-04-D-02 Documento Compras y logística Evaluacion de infraestructura 1 2/02/2018

P-CL-04-D-03 Documento Compras y logística Plano de oficinas 1 1/08/2018

P-CL-04-I-01 Instructivo Compras y logística Instructivo uso de impresora 1 1/06/2018

P-CL-05 Procedimiento Compras y logística Telefonía 3 15/09/2019

P-CL-05-F-02 Formato Compras y logística Listado de Telecomunicaciones 1 2/04/2018

P-CL-05-F-03 Formato sin uso

P-CL-05-F-04 Formato Compras y logística Entrega de equipo 1 2/04/2018

P-CL-05-F-05 Formato Compras y logística Tabla de descuentos aplicables 2 15/09/2018

P-CL-05-D-01 Documento Compras y logística Diagrama de flujo, procedimiento telefonia 2 1/06/2018

P-CL-05-D-02 Documento Compras y logística Listado de extensiones 4 1/02/2019

P-CL-05-I-01 Instructivo Compras y logística Instrucitvo de uso equipo telefónico 1 2/04/2018

P-CL-05-I-02 Instructivo Compras y logística Instructivo uso de impresora 1 1/06/2018

P-CL-05-x-01 externo Compras y logística Denuncia ante el Ministerio Publico 1 2/04/2018

P-CL-05-x-02 externo Compras y logística Diagnóstico de evaluación de equipo 1 2/04/2018

P-CL-05-F-01 Formato Compras y logística Requisición de Equipo 1 2/04/2018

P-CL-05-F-03 Formato Compras y logística Control de Equipo 1 2/04/2018

P-CL-06 Procedimiento Compras y logística Procedimiento mensajería 2 15/09/2019

P-CL-06-F-01 Formato Compras y logística Control de mensajería 2 15/09/2019

SIN USO


P-RH-01 Procedimiento Recursos humanos Reclutamiento y selección 4 1/05/2019

P-RH-01-F-01 Formato Recursos humanos Requerimiento de personal 1 1/04/2018

P-RH-01-F-02 Formato Recursos humanos Control de requerimientos de personal 2 18/10/2018

P-RH-01-F-03 Formato Recursos humanos Perfil y descriptor de puesto 1 1/04/2018

P-RH-01-F-04 Formato Recursos humanos Organigrama 3 1/02/2019

P-RH-01-F-05 Formato Recursos humanos Base de Datos Candidatos 1 1/04/2018

P-RH-01-F-06 Formato Recursos humanos Solicitud de empleo 1 1/04/2018

P-RH-01-F-07 Formato Recursos humanos Formato de entrevista 1 1/04/2018

P-RH-01-F-08 Formato Recursos humanos Consentimiento Verificación información crediticia 1 1/04/2018

P-RH-01-F-09 Formato Recursos humanos Pruebas técnicas 1 1/04/2018

P-RH-01-F-10 Formato Recursos humanos Verificación de referencias laborales 2 26/08/2019

P-RH-01-F-11 Formato Recursos humanos Verificación antecedentes penales 1 1/04/2018

P-RH-01-F-12 Formato Recursos humanos Verificación antecedentes policiacos 1 1/04/2018

P-RH-01-F-13 Formato Recursos humanos Verificación de información crediticia 2 1/06/2018

P-RH-01-F-14 Formato Recursos humanos Check list de reclutamiento 2 1/06/2018

P-RH-01-F-15 Formato Recursos humanos Informe de candidatos 1 1/04/2018

P-RH-01-F-16 Formato Recursos humanos Carta de Oferta Laboral 1 1/04/2018

P-RH-01-F-17 Formato Recursos humanos Carta para apertura de cuenta bancaria 1 1/04/2018

P-RH-01-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento de reclutamiento y selección2 1/06/2018

P-RH-01-D-02 Documento Recursos humanos Catalogo de evaluaciones psicométricas 1 1/04/2018

P-RH-01-D-03 Documento Recursos humanos Resultados de pruebas psicométricas 1 1/04/2018

P-RH-01-X-01 Externo Recursos humanos Currícula 1 1/04/2018

P-RH-01-X-02 Externo Recursos humanos Antecedentes penales 1 1/04/2018

PAGARÉP-RH-02-F-18

R 01 / 10-04-2019

P-RH-01-X-03 Externo Recursos humanos Antecedentes policiacos 1 1/04/2018

P-RH-01-X-04 Externo Recursos humanos Formulario de actualización de datos y/o inscripción de IGSS1 1/04/2018

P-RH-01-X-05 Externo Recursos humanos DPI 1 1/04/2018

P-RH-01-X-06 Externo Recursos humanos Carne IGSS 1 1/04/2018

P-RH-01-X-07 Externo Recursos humanos Carne IRTRA 1 1/04/2018

P-RH-01-X-08 Externo Recursos humanos Carne numero de identificació tributaria -NIT- 1 1/04/2018

P-RH-01-X-09 Externo Recursos humanos Boleto de Ornato 1 1/04/2018

P-RH-01-X-10 Externo Recursos humanos Certificado de Estudios 1 1/04/2018

P-RH-01-X-11 Externo Recursos humanos Fotografía 1 1/04/2018

P-RH-01-X-12 Externo Recursos humanos Constancias Laborales 1 1/04/2018

P-RH-01-X-13 Externo Recursos humanos Carta de referencia 1 1/04/2018

P-RH-02 Procedimiento Recursos humanos Procedimiento Alta de colaboradores 5 1/09/2019

P-RH-02-F-01 Formato Recursos humanos Contrato laboral 1 1/04/2018

P-RH-02-F-02 Formato Recursos humanos Memo general 2 1/06/2018

P-RH-02-F-03 Formato Recursos humanos Sin uso 1 1/04/2018

P-RH-02-F-04 Formato Recursos humanos Responsabilidad de equipo 1 1/04/2018



P-RH-02-F-07 Formato Recursos humanos memo entrega de politica de confidencialidad 1 1/04/2018

P-RH-02-F-08 Formato Recursos humanos Carta de bienvenida 1 1/04/2018

P-RH-02-F-09 Formato Recursos humanos Carta de responsabilidad asesores de ventas 1 1/04/2018

P-RH-02-F-10 Formato Recursos humanos Contrato de confidencialidad gerencial 1 1/04/2018

P-RH-02-F-11 Formato Recursos humanos Check list de Recursos Humanos 2 1/06/2018

P-RH-02-F-12 Formato Recursos humanos Correlativo de códigos 1 1/04/2018

P-RH-02-F-13 Formato Recursos humanos Inventario de expedientes 1 1/04/2018

P-RH-02-F-14 Formato Recursos humanos Control equipo de computo 2 26/07/2018

P-RH-02-F-15 Formato Recursos humanos Control de expedientes 1 1/04/2018

P-RH-02-F-16 Formato Recursos humanos Inducción al puesto 1 1/06/2018

P-RH-02-F-17 Formato Recursos humanos Carta de responsabilidad de pago 1 1/06/2018

P-RH-02-F-18 Formato Recursos humanos Pagare 1 1/05/2019

P-RH-02-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento alta de personal 2 1/06/2018

P-RH-02-D-02 Documento Recursos humanos Política ausencias médicas 2 22/07/2019

P-RH-02-D-03 Documento Recursos humanos Política uso de computadora 1 1/04/2018

P-RH-02-D-04 Documento Recursos humanos Política uso de uniforme 1 1/04/2018

P-RH-02-D-05 Documento Recursos humanos Política de confidencialidad 1 1/04/2018

P-RH-02-D-06 Documento Recursos humanos Presentación de inducción 1 1/04/2018

P-RH-02-D-07 Documento Recursos humanos Código de ética y valores 1 1/04/2018

P-RH-02-D-08 Documento Recursos humanos Politica de capacitación 1 23/04/2019

P-RH-02-D-11 Instructivo DIreccion Politica de vacaciones 1 1/09/2019

P-RH-02-I-01 Instructivo Recursos humanos Instructivo de higiene personal 1 1/04/2018

P-RH-02-X-01 externo Recursos humanos Formulario de actualización de datos y/o inscripción de IGSS1 1/04/2018

P-RH-02-X-02 externo Recursos humanos formato de IRTRA 1 1/04/2018

P-RH-03 Procedimiento Recursos humanos Nomina 4 1/09/2019

P-RH-03-F-01 Formato Recursos humanos Control de descuentos 1 1/04/2018

P-RH-03-F-02 Formato Recursos humanos Solicitud de cheque 2 1/06/2018

P-RH-03-F-03 Formato Recursos humanos Planilla de pago 2 1/06/2018

P-RH-03-F-04 Formato Recursos humanos Catálogo de colaboradores activos 1 1/04/2018

P-RH-03-F-05 Formato Recursos humanos Descuento a colaborador 2 1/06/2018

P-RH-03-D-01 Formato Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento nomina 2 1/06/2018

P-RH-03-I-01 Instructivo Recursos humanos Instructivo pago planilla IGSS 1 1/04/2018

P-RH-03-I-02 Instructivo Recursos humanos Instructivo ISR Rentas de salario 1 1/04/2018

P-RH-03-I-03 Instructivo Recursos humanos Instructivo compra boleto de ornato 1 1/04/2018

P-RH-03-I-04 Instructivo Recursos humanos Instructivo libro de salarios 1 1/04/2018

P-RH-03-I-05 Instructivo Recursos humanos Instructivo informes patronales 1 1/04/2018

P-RH-04 Procedimiento Recursos humanos Gestion de colaboradores 1 1/04/2018

P-RH-04-F-01 Formato Recursos humanos Solicitud de vacaciones 1 10/05/2018

P-RH-04-F-02 Formato Recursos humanos Control de Vacaciones 1 1/04/2018

P-RH-04-F-03 Formato Recursos humanos Cadena de sucesión de puestos 2 1/09/2018

P-RH-04-F-04 Formato Recursos humanos Constancia de ingresos 1 1/04/2018

P-RH-04-F-05 Formato Recursos humanos Constancia laboral 1 1/04/2018

P-RH-04-F-06 Formato Recursos humanos Llamadas de atención 1 1/04/2018

P-RH-04-F-07 Formato Recursos humanos Solicitud de anticipo o prestamo laboral 1 1/04/2018

P-RH-04-F-08 Formato Recursos humanos Cambio de condición laboral 1 1/04/2018

P-RH-04-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento gestión de colaboradores1 1/04/2018

P-RH-04-X-01 Externo Recursos humanos Certificado de suspensión 1 1/04/2018

P-RH-05 Procedimiento Recursos humanos Capacitacion 5 1/09/2019

P-RH-05-F-01 Formato Recursos humanos Diagnostico de Necesidades de capacitación 1 1/04/2018

P-RH-05-F-02 Formato Recursos humanos Plan de capacitación 4 1/09/2018

P-RH-05-F-03 Formato Recursos humanos Carta de invitación a capacitación 1 1/04/2018

P-RH-05-F-04 Formato Recursos humanos Compromiso de pago 1 1/04/2018

P-RH-05-F-05 Formato Recursos humanos Base de datos de capacitación 1 1/04/2018

P-RH-05-F-06 Formato Recursos humanos Encuesta evaluación de capacitación 1 1/04/2018

P-RH-05-F-07 Formato Recursos humanos Informe de evaluación de capacitación 1 1/04/2018

P-RH-05-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento capacitación 1 1/04/2018

P-RH-04-X-01 Externo Recursos humanos Constancia de participación a curso 1 1/04/2018

P-RH-06 Procedimiento Recursos humanos Clima organizacional 3 1/09/2019

P-RH-06-F-01 Formato Recursos humanos Plan de acción clima laboral 2 1/08/2018

P-RH-06-F-02 Formato Recursos humanos Informe de plan de acción clima organizacional 1 1/04/2018

P-RH-06-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento clima laboral 1 1/04/2018

P-RH-05-X-01 Externo Recursos humanos Constancia de participación a curso 1 1/04/2018

P-RH-06-X-01 Externo Recursos humanos Encuesta de clima laboral 1 1/04/2018

P-RH-06-X-02 Externo Recursos humanos Informe de clima laboral 1 1/04/2018

P-RH-07 Procedimiento Recursos humanos Baja de colaboradores 4 1/09/2019

P-RH-07-F-01 Formato Recursos humanos Carta de baja 1 1/04/2018

P-RH-07-F-02 Formato Recursos humanos Carta de abandono de labores 1 1/04/2018

P-RH-07-F-03 Formato Recursos humanos Solvencia de baja 1 1/04/2018

P-RH-07-F-04 Formato Recursos humanos Control Altas y Bajas 2 7/09/2018

P-RH-07-F-05 Formato Recursos humanos Control de solicitud de cheques 1 1/04/2018

P-RH-07-F-06 Formato Recursos humanos Finiquito laboral 1 1/04/2018

P-RH-07-F-07 Formato Recursos humanos Control de voucher 1 1/04/2018

P-RH-07-F-08 Formato Recursos humanos Control y programación de cheques 1 1/06/2018

P-RH-07-D-01 Documento Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento baja de colaboradores 1 1/04/2018

P-RH-07-X-01 Externo Recursos humanos Carta de renuncia 1 1/04/2018

P-RH-08 Procedimiento Recursos humanos Mensajería 2 1/06/2018

P-RH-08-F-01 Formato Recursos humanos Control de mensajeria 2 1/06/2018

P-RH-08-F-02 Formato Recursos humanos Control facturación en mensajería 1 1/06/2018

P-RH-08-D-01 Formato Recursos humanos Diagrama de flujo, procedimiento mensajería 2 1/06/2018

P-RH-09 Procedimiento Recursos humanos Evaluacion de desempeño 3 1/09/2019

P-RH-09-F-01 Formato Recursos humanos Evaluacion de desempeño 1 16/08/2018

P-RH-08-F-02 Formato Recursos humanos Resultados evaluacion desempeño 1 16/08/2018

P-RH-09-F-02 Formato Recursos humanos Informe evaluación de desempeño 1 16/08/2018


P-AD-01 Procedimiento Alta Dirección Planificación 1 15/04/2018

P-AD-01-D-01 Documento Alta Dirección Planificación estratégica 2 1/06/2018

P-AD-01-D-02 Documento Alta Dirección Partes interesadas 1 1/10/2018

P-AD-01-F-01 Formato Alta Dirección Informe de actividades planificadas 2 1/06/2018

P-AD-01-F-02 Formato Alta Dirección Informe indicadores de gestión 2 1/06/2018

P-AD-01-F-03 Formato Alta Dirección Resumen indicadores de gestión 1 15/04/2018

P-AD-02 Procedimiento Alta Dirección Gestión de riesgos 1 15/04/2018

P-AD-02-D-01 Documento Alta Dirección Matriz de riesgos 3 1/09/2018

P-AD-02-F-01 Formato Alta Dirección Informe seguimiento de riesgos 1 15/04/2018

P-AD-03 Procedimiento Alta Dirección Comunicación 1 15/04/2018

P-AD-03-F-01 Formato Alta Dirección Lista de asistencia 1 15/04/2018

P-AD-03-F-02 Formato Alta Dirección Minuta de reunión 1 15/04/2018

P-AD-03-D-01 Documento Alta Dirección Memoria de labores 1 15/04/2018

P-AD-04 Procedimiento Alta Dirección Revisión por la dirección 2 9/07/2018

P-AD-04-F-01 Formato Alta Dirección Informe de revisión por la dirección 1 15/04/2018


R 01 / 01-04-2018


P-GC-01 Procedimiento Gestion de calidad Control de documentos y registros 2 1/06/2018

P-GC-02-F-01 Formato Gestion de calidad lista maestra de documentos y registros 1 1/04/2018

P-GC-02-F-02 Formato Gestion de calidad Solicitud de modificación de documentos y registros 1 1/04/2018

P-GC-02-D-01 Documento Gestion de calidad Diagrama de flujo procedimiento control de documentos y registros1 1/04/2018

P-GC-02-D-02 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 1 1 1/04/2018

P-GC-02-D-03 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - AD- 1 1/04/2018

P-GC-02-D-04 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - GC 1 1/04/2018

P-GC-02-D-05 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - CM 5 16/09/2019

P-GC-02-D-06 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - OP 1 1/04/2018

P-GC-02-D-07 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - FI 1 1/04/2018

P-GC-02-D-08 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - RH 1 1/04/2018

P-GC-02-D-09 Documento Gestion de calidad Mapa de procesos nivel 2 - CL 3 1/02/2019

P-GC-02 Procedimiento Gestion de calidad Auditoria Interna 1 1/04/2018

P-GC-02-D-02 Documento Gestion de calidad Políticas De auditoria interna 1 1/06/2018

P-GC-02-D-03 Documento Gestion de calidad Programa de auditorias 1 1/06/2018

P-GC-02-F-01 Formato Gestion de calidad Lista de verificación 1 1/06/2018

P-GC-02-F-02 Formato Gestion de calidad Informe de auditoria 1 1/06/2018

P-GC-03 Procedimiento Gestion de calidad Acción correctiva 3 1/10/2018

P-GC-02-D-01 Documento Gestion de calidad Diagrama de flujo procedimiento accion correctiva 1 1/04/2018

P-GC-03-F-01 Formato Gestion de calidad Acción correctiva 1 1/04/2018

P-GC-03-F-02 Formato Gestion de calidad Resumen no conformidades 2 1/07/2018


R 01 / 01-04-2018

P-GC-04 Procedimiento Gestion de calidad Mejora 1 1/04/2018

P-GC-04-D-01 Documento Gestion de calidad Diagrama de flujo procedimiento mejora 1 1/04/2018

P-GC-04-F-01 Formato Gestion de calidad Oportunidad de mejora 1 1/04/2018

P-GC-04-F-02 Formato Gestion de calidad Plan de mejora 1 1/04/2018

P-GC-04-F-03 Formato Gestion de calidad Lección aprendida 1 1/04/2018

P-GC-04-F-04Formato Gestion de calidad

Resumen de oportunidades de mejora y lecciones

aprendidas 1 1/04/2018

P-GC-05 Procedimiento Gestion de calidad Servicio no conforme 1 1/04/2018

P-GC-05-D-01 Documento Gestion de calidad Diagrama de flujo procedimiento servicio no conforme 1 1/04/2018

P-GC-05-F-01 Formato Gestion de calidad Servicio no conforme 1 1/04/2018

P-GC-06 Procedimiento Gestion de calidad Evaluacion de satisfaccion del cliente 3 1/10/2018

P-GC-06-D-01 Documento Gestion de calidad Diagrama de flujo procedimiento servicio no conforme 1 1/04/2018

P-GC-06-F-01 Formato Gestion de calidad Evaluacion de satisfaccion del cliente 1 1/09/2018

P-GC-06-D-02 Formato Gestion de calidad Carta de notificación manejo de quejas 1 1/10/2018

M-GC-01 Manual Gestion de calidad Manual de calidad 1 1/06/2018

M-GC-01-D-01 Formato Gestion de calidad Responsable de unidades 1 1/06/2018

M-GC-01-D-02 Formato Gestion de calidad comité Gerencial 1 1/06/2018

M-GC-01-D-03 Formato Gestion de calidad Comité Comercial 1 1/06/2018

M-GC-01-D-04 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos Alta Dirección 1 1/06/2018

M-GC-01-D-05 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos gestión de calidad 2 1/09/2018

M-GC-01-D-06 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos comercial 2 1/09/2018

M-GC-01-D-07 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos Operaciones 2 1/09/2018

M-GC-01-D-08 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos financiero 2 16/09/2019

M-GC-01-D-09 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos nivel recursos humanos 2 1/09/2018

M-GC-01-D-10 Documento Gestion de calidad Mapa de interacción de procesos compras y logística 2 1/09/2018

M-GC-01-D-11 Documento Gestion de calidad Politica De Calidad 1 1/06/2018

M-GC-01-D-12 Documento Gestion de calidad Objetivos de calidad 1 1/06/2018

M-GC-01-D-13 Documento Gestion de calidad Politicas unidad Recursos humanos 1 1/06/2018

-01

-2018

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CÓDIGO TIPO DOCUMENTO UNIDAD NOMBRE # revisicón FECHA REVISIÓN

P-CM-01 Procedimiento Comercial Captactión de clientes 4 1/09/2019

P-CM-01-F-01 Formato Comercial Base de datos clientes potenciales2 1/09/2019

P-CM-01-F-02 Formato Comercial Planificación mensual 1 15/05/2018

P-CM-01-D-01 Documento Comercial Diagrama de flujo, procedimiento captacion de clientes3 1/09/2019

P-CM-01-D-02 Documentación requerida para licitaciones

P-CM-01-D-03 Documento Comercial Presentación corporativa 3 7/08/2019

P-CM-01-D-04 Carta de Prestación de Servicios

P-CM-02 Procedimiento Comercial Negocio nuevo 5 1/09/2019

P-CM-02-F-01 formato Comercial Reporte estatus de ventas 2 1/06/2019

P-CM-02-F-02 formato Comercial Ficha de Visita al Cliente

P-CM-02-F-03 formato Comercial Propuesta de servicios 3 1/05/2019

P-CM-02-F-04 formato Comercial Cotizador 2 1/10/2019

P-CM-02-F-05 formato Comercial Carta de presentación de servicios

P-CM-02-F-06 formato Comercial Control de Clientes 1 15/05/2018

P-CM-02-F-07 formato Comercial Seguimiento a leads

P-CM-02-F-08 formato Comercial Control de propuestas para firmas gerenciales2 1/09/2019

P-CM-02-D-01 Documento Comercial Diagrama de flujo, procedimiento negocio nuevo2 16/08/2018

P-CM-02-D-02 Documento Comercial Matriz de Perfilación de Clientes 1 15/05/2018

P-CM-02-D-03 Documento Comercial Matriz del Marco Legal 2 1/09/2018

P-CM-02-D-04 Documento Comercial Política de proyectos nuevos 1 1/06/2019

P-CM-03 Procedimiento Comercial Renovación de servicios 3 1/09/2019

P-CM-03-F-01 Formato Comercial Carta de renovación 2 1/09/2019

Sin uso

Sin uso

Sin uso

SIN USO

Sin uso


R 01 / 01-04-2018

P-CM-03-D-01 Documento Comercial Diagrama de flujo, procedimiento renovacion de servicios3 1/09/2019

P-CM-04 Procedimiento Comercial Procedimiento Evaluacion de satisfacción del cliente5 1/09/2019

P-CM-04-D-01 Documento Comercial Diagrama de flujo, procedimiento satisfacción del cliente1 1/01/2019

P-CM-04-D-02 Documento Comercial Carta de notificación manejo de quejas2 1/05/2019

P-CM-04-F-01 Formato Comercial Evaluación de satisfacción del cliente proyectos inmobiliarios1 1/01/2019

P-CM-04-F-02 Formato Comercial Evaluación de satisfacción del cliente proyectos industriales1 1/01/2019

P-CM-04-F-03 Formato Comercial Evaluación de satisfacción del cliente proyectos comerciales1 1/01/2019

P-CM-04-F-04 Formato Comercial resultados de evaluación de satisfacción del cliente1 1/01/2019

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