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Cédula de Autorización del Procedimiento:

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Oficinas Centrales “Circular 01/2009”

Codificación:

L-ECG-OC-600

Versión:

03

Vigencia:

06 de febrero de 2009

Página:

12 de 84

Procuraduría Federal del Consumidor

Coordinación General de Administración

Lineamientos para el Ejercicio y Control del Gasto de las Oficinas Centrales

“Circular 01/2009”

José Vasconcelos 208, Col Condesa, C.P. 06140

http://www.profeco.gob.mx


Aprobación del Documento

Control de las Revisiones

Revisión

Fecha

Revisión

Consideración del cambio en el documento

00


Como resultado de la adopción de la buena práctica número 16 “Índice para Integrar la Circular 01”, se actualizaron los presentes lineamientos para facilitar a las unidades responsables de las oficinas centrales de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) el ejercicio y control del gasto asignado, en cumplimiento al programa de mejora regulatoria de la Institución; así como en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Lineamientos.

01


Actualización derivada de nuevas disposiciones presupuestarias, adquisiciones, laborales y de tecnologías de la información y comunicaciones, en cumplimiento al Programa de Trabajo 2008 del Comeri; así como en apego a los Lineamientos para Emitir Disposiciones Normativas y la Guía Técnica para Elaborar o Actualizar Lineamientos. Versión dictaminada por el Comeri en la Primera Sesión Ordinaria de 2008 (14-02-2008).

02


Actualización derivada de nuevas disposiciones presupuestarias, adquisiciones, laborales y de tecnologías de la información y comunicaciones, en cumplimiento al Programa de Trabajo 2009 del Comeri, y en apego a los Lineamientos por el que se establece el Proceso de Calidad Regulatoria en la Procuraduría Federal del Consumidor. Versión dictaminada por el Comeri en la Primera Sesión Ordinaria de 2009 (05-02-2009).

Contenido

Página

6I.Introducción

7II.Glosario

10III.Objetivo

10IV.Alcance

10V.Normatividad Aplicable

15VI.Disposiciones Generales

15Del techo presupuestal asignado

15De las responsabilidades de los titulares de las UR

15De las responsabilidades de las CA

15De los subejercicios presupuestarios

16VII.Lineamientos

16Programación

16Estructura programática

16Clave presupuestaria

18Fuente de financiamiento

18Unidades Responsables

19Responsable del manejo de recursos

19Presupuestación

19Anualidad

19Compromisos que rebasan el ejercicio fiscal

20Suficiencia presupuestaria

20Disponibilidad presupuestal

20Compromisos devengados

20Corresponsabilidad

20Sistema informático para presupuesto y contabilidad

21Comunicación del presupuesto

21Adecuaciones presupuestarias

22Disposiciones de austeridad y disciplina del gasto

22Ejercicio del gasto

22Requisitos de los comprobantes fiscales

22Documentación justificativa y comprobatoria

23Viáticos y pasajes

23Pasajes locales

24Gastos por productos alimenticios

24Gastos para alimentación de servidores públicos de mando

25Gastos por servicios oficiales

25Gastos de comunicación social

25Ministración y gastos a comprobar

25Comprobación de los recursos ministrados

25Catálogo Único de Proveedores y Cuentas Bancarias

26Mecanismos de Pago

27Ahorros y economías presupuestarias

27Reintegros presupuestarios

28Validación del ejercicio del gasto

29Ingresos

29Modulo de Ingresos del SIIP

29Facturas, Flexogramas y Precintos

29Informes

30Servicios Personales

30Generales

30Estructura Orgánica

31Catálogo de Firmas Autorizadas de los Servidores Públicos

31Plantilla de Personal

31Movimientos de personal

32Contrataciones por honorarios asimilados a salarios

32Relaciones laborales

34Remuneraciones y prestaciones al personal

34Listados de Firmantes de Nómina

35Capacitación

35Recursos Materiales

35Gasto directo descentralizado

35Pagos de gasto directo

36Integración de expedientes de gasto directo

36Partidas restringidas

37Adquisiciones y contrataciones

38Contratos de arrendamiento

38Penas convencionales y deducciones

38Informes

39Servicios Generales

39Medidas de austeridad

39Parque vehicular

40Combustibles y lubricantes

41Almacén e Inventarios

41Informática

41Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s)

42Servicios de telecomunicaciones

42Recuperaciones por el cobro de llamadas de larga distancia

42Telefonía celular

43Servicios de Internet y correo electrónico

43Servicios de impresión y fotocopiado

43Contabilidad

43Deudores diversos

44Pasivos

45Cartas de no adeudo

45Relaciones Públicas

45Comedor Institucional

46De la solicitud y cancelación de eventos

46De la utilización de los salones y material de apoyo

47Modificaciones e interpretación

47Vigencia

48VIII.Anexos

I. Introducción

La Coordinación General de Administración (CGA), emite los presentes Lineamientos con fundamento en el artículo 16 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, que la facultan para establecer las normas, criterios, sistemas y procedimientos para la administración de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En este sentido, los Lineamientos se emiten para facilitar a las unidades responsables (UR) de las oficinas centrales de Profeco, el ejercicio y control del gasto asignado, para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como a la normatividad aplicable en la materia.

Por lo anterior, con los presentes Lineamientos es posible contribuir a la optimización en el uso de los recursos financieros autorizados a Profeco, mediante criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, así como dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos institucionales.

II. Glosario

Acta. Documento en el que se hace constar hechos, acuerdos y decisiones efectuadas en la celebración de un evento.

Adscripción. Lugar en que se encuentran ubicadas las oficinas, instalaciones o representaciones de Profeco, en las que normalmente prestan sus servicios los comisionados y cuyo ámbito geográfico delimita el desempeño de sus funciones.

Ahorro presupuestario. Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una vez que se hayan cumplido las metas establecidas.

Bienes inmuebles. Se tienen como tales aquellos que no se pueden trasladar de un lugar a otro sin alterar, en algún modo, su forma o sustancia, siéndolo unos por su naturaleza y otros por disposición legal expresa en atención a su destino.

Calendarización presupuestaria. Es la dosificación temporal de los gastos que realizará la Administración Pública Federal para la ejecución de sus programas. Los gastos recurrentes o fijos constituyen erogaciones relativamente estables, pero existen otros gastos como los destinados a la inversión que se asignan de acuerdo al grado de avance en la ejecución del proyecto o se asignan en temporadas determinadas, "acuerdos de secas", con el fin de evitar liquidez ociosa y aprovechar condiciones climatológicas favorables.

Coordinación Administrativa. Área responsable de las actividades orientadas a la gestión y aprovechamiento de los recursos materiales, humanos, financieros e informáticos de una Unidad Responsable (UR) hacia el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales.

Comprobante. Documento que sirve de prueba de un desembolso en efectivo y que reúne requisitos fiscales y administrativos señalados en la normatividad vigente.

Deducciones. Pago que deberán rezar los proveedores o prestadores de servicio con motivo del incumplimiento parcial o deficiente en que pudiera incurrir respecto a las partidas o conceptos que integran el contrato.

Documento Fiscal. Documento en donde se plantea un convenio de dinero, esa es su principal característica, puede ser un contrato de trabajo, contrato de compra-venta, o un crédito de cualquier tipo.

Economías. Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado.

Ejercicio fiscal. Es el periodo comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año para los propósitos fiscales.

Erogaciones. Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que realice Profeco en un ejercicio fiscal, sea cual fuere el nombre con que se les designe.

Estructura programática. Conjunto de programas y subprogramas ordenados en forma coherente; define las acciones que efectúan las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las políticas definidas por el Plan Nacional de Desarrollo y los lineamientos que sobre aperturas programáticas establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Gasto público. Es el conjunto de erogaciones que realiza el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, incluidos los Poderes Legislativo y Judicial y el sector paraestatal en sus respectivos órdenes, en el ejercicio de sus funciones.

Honorarios. Remuneración pactada en favor del prestador de los servicios a cambio de la ejecución del o los servicios estipulados en el contrato.

Nota de Crédito. Documento expedido para disminuir (abonar o acreditar) el importe de una factura a la que no se le ha considerado oportunamente ciertos descuentos o que por pronto pago se deba conceder un determinado descuento, así como por la anulación de operaciones.

Oficio de comisión y solicitud de viáticos y pasajes. Documento oficial mediante el cual al servidor público se le instruye el objetivo, funciones, temporalidad y lugar(es) de la Comisión, se autoriza ésta y se solicitan los viáticos y pasajes.

Penas convencionales. Sanciones económicas aplicadas a los proveedores derivadas del retraso en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la celebración de contratos o pedidos en la prestación de los servicios.

Personal de base. Son los trabajadores al servicio de la Federación que no están incluidos como personal de confianza según lo dispuesto por el Artículo 5 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo o en las disposiciones legales que formalicen la creación de sus categorías o cargos.

Personal de confianza. Son los trabajadores que desempeñan los puestos enumerados en el Artículo 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado y los que deban considerarse como tales por que así lo establezca la disposición legal que formalice la creación del puesto que ocupen.

Personal eventual. Personal técnico, administrativo, especialista y profesional, contratados para desempeñar actividades específicas por un periodo y trabajo determinado derivado de estudios u obras, por lo que su desempeño se sujeta a plazo establecido en el contrato.

Personal de honorarios. La persona física que cuenta con los conocimientos y, en su caso, con el equipo e instrumentos necesarios para prestar de manera independiente, los servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios.

Presupuesto. Estimación financiera, generalmente anual, de los egresos e ingresos del Sector Público Federal, necesarios para cumplir con las metas y objetivos de los programas establecidos. Asimismo, constituye el instrumento operativo básico que expresa las metas en materia de política económica y de planeación.

Recursos. Conjunto de personas, bienes materiales, financieros e informáticos con que cuenta y utiliza una dependencia, entidad u organización para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o servicios que son de su competencia.

Requisitos fiscales. Es la información obligatoria que se debe asentar en la documentación de carácter fiscal conforme lo establece el Código Fiscal de la Federación.

Remuneración. Percepción de un trabajador o retribución monetaria que se da en pago por un servicio prestado o actividad desarrollada.

Servidores públicos. Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, siendo responsables de los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.

Techo financiero. Límite máximo del presupuesto que se asigna a un periodo determinado, generalmente de un año, a una dependencia o entidad del Gobierno Federal el cual incluye gasto corriente y gasto de inversión.

Unidad Administrativa. Cada una de las áreas que integran a Profeco, tales como la Oficina del C. Procurador, Subprocuradurías, Coordinaciones Generales, Direcciones Generales, Delegaciones y Subdelegaciones, las cuales registran en su presupuesto el importe de los gastos efectuados por concepto de viáticos y pasajes originados durante el cumplimiento de una comisión y que presupuestalmente se conoce como Unidad Responsable.

Unidad Responsable (UR). Unidad administrativa perteneciente a la estructura básica de Profeco, facultada para ejercer gasto con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas en los programas de la Institución.

III. Objetivo

Establecer las disposiciones en materia programática, presupuestaria, financiera, contable, de recursos humanos, adquisiciones, servicios e informática que regulan el ejercicio y control del gasto de las unidades responsables de Profeco, para el cumplimiento de los objetivos de sus programas, a fin de garantizar un uso racional y eficiente de los recursos, así como facilitar su registro y seguimiento programático, presupuestal y contable dentro del marco normativo aplicable en la materia contribuyendo así al cumplimiento ordenado y sistemático de los objetivos y propósitos institucionales.

IV. Alcance

Los presentes lineamientos son de carácter obligatorio para las UR de oficinas centrales de Profeco que ejercen recursos del presupuesto autorizado y las coordinaciones administrativas (CA) que coadyuvan en el ejercicio y control del gasto.

V. Normatividad Aplicable

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

DOF 05-02-1917 y sus reformas.

Leyes

· Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


· Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.


· Ley Federal de Protección al Consumidor


· Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.


· Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

DOF 31-12-2004 y sus reformas

· Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional.


· Ley Federal del Trabajo.


· Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


· Ley General de Contabilidad Gubernamental.

DOF 31-12-2008.

· Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.


· Ley del Impuesto Sobre la Renta.

DOF 1-01-2002 y sus reformas

· Ley del Impuesto al Valor Agregado.


· Ley de Instituciones de Crédito.


· Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.


· Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.


· Ley de Planeación.


· Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación.


Códigos

· Código Fiscal de la Federación.


Reglamentos

· Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


· Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría.


· Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.


· Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

DOF 04-12-2006.

· Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.


· Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas.


· Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.


· Reglamento del Código Fiscal de la Federación.


Decretos

· Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

DOF 04-12-2006.

· Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.

DOF 28-11-2008.

Acuerdos

· Acuerdo por el que se adicionan y modifican los lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

DOF 14-05-2007

· Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos generales para la orientación, plantación, autorización, coordinación, supervisión y evaluación de las estrategias, los programas y las campañas de comunicación social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para el ejercicio fiscal 2009.

DOF 31-12- 2008.

· Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para el arrendamiento de inmuebles por parte de las dependencias de la Administración Pública Federal.

DOF 03-02-1997.

· Acuerdo por el que se expide el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Publica Federal.


· Acuerdo por el que se expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.

DOF 30-05-2008.

· Acuerdo por el que se establecen las disposiciones para la operación del Programa de Mediano Plazo.

DOF 05-02-2009.

Documentos Normativos Administrativos

· Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor.


Otras disposiciones

· Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010 de Profeco.

27-03-2008.

· Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal.

DOF 29-12-2006.

· Lineamientos para la elaboración y presentación de los análisis costo y beneficio de los programas y proyectos de inversión.

DOF. 18-03-2008.

· Lineamientos para la Administración y Uso del Parque Vehicular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Profeco 06-02-2009.

· Lineamientos para el otorgamiento a los Servidores Públicos de la Prestación Inherente al puesto en materia de vehículos.

DOF 6-08-2004.

· Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

DOF 31-01-2007.

· Lineamientos que regulan las cuotas de telefonía celular en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.

Secretaria de la Función Pública, 02 de Febrero de 2007.

· Manual de Políticas y Procedimientos para la Organización de Archivos.

Profeco octubre de 2006.

· Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato.

DOF 11-04-2006.

· Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Profeco 20-08-2008.

· Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Profeco 16-10-2007.

· Procedimiento comunicado por la Tesorería de la Federación, a través del oficio circular No. 401-T-21489.

1/septiembre/2008.

VI. Disposiciones Generales

1. El ejercicio del gasto, las acciones y programas de austeridad, así como las actividades administrativas y de apoyo que realicen las unidades responsables (UR), deberán sujetarse a las disposiciones que establezca el Ejecutivo Federal, así como la Coordinación General de Administración (CGA).

Del techo presupuestal asignado

2. Las UR deberán apegarse al techo presupuestal asignado, así como al calendario de gasto asignado para el ejercicio fiscal 2009.

De las responsabilidades de los titulares de las UR

3. Conforme a los artículos 4, 8, 9 y 17 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, el ejercicio, control y comprobación de los recursos presupuestarios y financieros asignados a las UR son estricta responsabilidad de sus titulares, quienes deberán optimizar su ejercicio en el marco de las disposiciones de austeridad y disciplina del gasto, para el logro de los programas, proyectos, objetivos, metas e indicadores de Profeco, además de vigilar que se cumplan las disposiciones normativas aplicables en la materia. El incumplimiento de dichas disposiciones, se hará del conocimiento de las instancias correspondientes conforme a las atribuciones respectivas.

De las responsabilidades de las CA

4. Quienes estén a cargo de las Coordinaciones Administrativas (CA) son responsables de coadyuvar con los titulares de las UR en el ejercicio y control de los recursos asignados, así como fungir como enlace ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) para efectos de la comprobación en tiempo y forma de las ministraciones mensuales radicadas, los gastos a comprobar solicitados, las asignaciones de viáticos y pasajes, y demás asuntos en materia presupuestaria, financiera y contable.

De los subejercicios presupuestarios

5. Los titulares de las UR deberán evitar subejercicios al término de cada mes, ya que de conformidad con lo establecido en el Artículo 15 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 (PEF 2009), los recursos disponibles serán reasignados a otros programas y proyectos prioritarios.

VII. Lineamientos

Programación

Estructura programática

6. Para las asignaciones y el ejercicio del presupuesto, la estructura programática 2009 para las UR de oficinas centrales es la siguiente:

AI

PP-ID

PP-NUM

IE

UR’s

001. Función Pública y buen gobierno

O. Actividades de apoyo a la función pública y de mejoramiento de la gestión

001. Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno

0. No asociado a indicador

110 y 900

002. Servicio de Apoyo Administrativo

M. Actividades de apoyo del proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional

001. Actividades de apoyo administrativo


600; 610; 620; 630; 640 y 900

007. Equidad en las relaciones de consumo

B. Producción de bienes públicos

002. Elaboración de productos informativos para promover un consumo inteligente

3. Apoyo a indicadores estratégicos

100; 120; 130; 200; 210; 220; 230; 300; 310; 320; 330; 400; 410; 420; 500; 510; 520; 600; 610; 620; 630; 640; 700; 710; 720 y 900

E. Prestación de servicios públicos

005. Prevención y corrección de prácticas abusivas en las relaciones de consumo entre consumidores y proveedores

2. Porcentaje del monto de las quejas solucionadas

130; 200; 210; 220; 230; 300; 310; 320; 330 400; 410; 420; 600; 610; 620; 630; y 640

G. Regulación y supervisión

003. Verificación y vigilancia de los derechos del consumidor plasmados en la LFPC

1. Índice de cumplimiento del programa de visitas de verificación a establecimientos comerciales

130; 300; 310; 320; 330; 600; 610; 620; 630; 640; y 900

K. Proyectos de inversión

000. Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno


Clave presupuestaria

7. Para el control, registro, seguimiento y evaluación del gasto público, la clave presupuestaria está integrada conforme a los Artículos 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría (LFPRH) y 28 de su Reglamento (RLFPRH), misma que se conforma por doce componentes y cuarenta y nueve dígitos, conforme a la siguiente estructura:

Componentes

Abreviatura

Longitud de Registro

Institución. Agrupa a las UR de la Entidad.

IN

2

Año. Identifica el año calendario de vigencia del Presupuesto de Egresos.

AÑO

4

Unidad Responsable. Establece la unidad administrativa perteneciente a la estructura orgánica de Profeco responsable de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente.

UR

5

Actividad Institucional. Permite agrupar los proyectos y procesos que realizan las UR del ejercicio presupuestario para dar cumplimiento a la misión que tienen encomendada.

AI

5

Proceso Presupuestario Id y Número.- Permite identificar el conjunto de actividades que comprende la planeación, programación, presupuestación, ejercicio, control, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.

PP-ID-NUM

6

Indicador Estratégico. Permite identificar el costo financiero de las metas programadas.

IE

4

Objeto del Gasto. Identifica en los distintos niveles de agrupación (capítulo, concepto y partida), los insumos que adquieren las UR para cumplir con la misión que tienen encomendada.

OG

6

Fuente de Financiamiento. Identifica el origen de los recursos con que se cubre la asignación presupuestaria respectiva.

FF

1

Responsable del Manejo de Recursos. Identifica el manejo de los recursos en cuatro grandes rubros: Unidad Responsable (UR), Recursos Materiales (RM), Recursos Humanos (RH) e Informática (DI) quienes serán los responsables de ejercer la asignación presupuestaria correspondiente.

RMR

2

Entidad Federativa. Permite la identificación del gasto por cada uno de los estados de la Federación y el Distrito Federal

EF

2

Grupo, Función y Subfunción.- Grupo.- Identifica las actividades que realiza el estado para cumplir con sus fines, de conformidad con la constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias.

Función: Permite Identificar las acciones que realizan las UR para cumplir con el cometido que les imponen los ordenamientos legales.

Subfunción.-Identificación en forma precisa de las actividades que realizan las dependencias y entidades al interior de una función.

GFS

6

Tipo Gasto.- Identifica el gasto publico en sus vertientes: económica, corriente o de capital, y gasto federal participable, ambas con relación al objeto del gasto.

TG

6

TOTAL:

12 componentes

49 dígitos

Fuente de financiamiento

8. El origen de los recursos asignados, será conforme a las siguientes claves:

Fuente de

Financiamiento

Descripción

1

Recursos fiscales

2

Recursos por apoyos de estados y/o municipios

3

Recursos propios por otros conceptos

Unidades Responsables

9. Las asignaciones del presupuesto de las UR de oficinas centrales, será conforme a lo siguiente:

Unidad Responsable

Descripción

06100

Oficina del C. Procurador

06110

Contraloría Interna

06120

Dirección General de Comunicación Social

06130

Dirección General de Delegaciones

06200

Subprocuraduría de Servicios

06210

Dirección General de Quejas y Conciliación

06220

Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento

06230

Dirección General de Procedimientos

06300

Subprocuraduría de Verificación

06310

Dirección General de Verificación y Vigilancia

06320

Dirección General de Verificación de Combustibles

06330

Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor

06400

Subprocuraduría Jurídica

06410

Dirección General Jurídica Consultiva

06420

Dirección General de lo Contencioso y de Recursos

06500

Coordinación General de Educación y Divulgación

06510

Dirección General de Difusión

06520

Dirección General de Educación y Organización de Consumidores

06600


06610

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto

06620

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales

06630

Dirección General de Recursos Humanos

06640

Dirección General de Informática

06700

Coordinación General de Planeación

06710

Dirección General de Planeación y Evaluación

06720

Dirección General de Estudios sobre Consumo

Responsable del manejo de recursos

10. Los responsables de ejercer los recursos asignados a las UR de oficinas centrales, serán conforme a las siguientes claves:

Clave

Descripción

UR

Unidad Responsable

RH

Dirección General de Recursos Humanos (DGRH)

RM

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMySG)

DI

Dirección General de Informática (DGI)

GC

Gasto Controlado por la DGPOP

BA

Boletos de Avión

Presupuestación

Anualidad

11. El ejercicio del presupuesto inicia el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre; las UR no podrán contraer compromisos con cargo a su presupuesto asignado a erogarse con posterioridad al cierre del ejercicio. El cierre de las operaciones del ejercicio presupuestario lo determina la CGA conforme a las medidas que emita para el efecto la SHCP.

Compromisos que rebasan el ejercicio fiscal

12. Para contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos para el siguiente ejercicio fiscal, se deberá observar lo señalado en los Artículos 35 de la LFPRH y 146 del RLFPRH y su autorización deberá solicitarse a la DGPOP.

13. Para contraer obligaciones que impliquen comprometer recursos plurianuales se deberá observar lo señalado en los Artículos 50 de la LFPRH y 148 del RLFPRH y las autorizaciones en la materia que emita el C. Procurador deberán solicitarse por conducto de la DGPOP.

Suficiencia presupuestaria

14. Los titulares de las UR deberán contar con la suficiencia presupuestaria que autorice la DGPOP, previo a la celebración de un contrato, convenio, pedido o cualquier documento que contraiga una obligación de pago.

Disponibilidad presupuestal

15. Para efectuar cualquier erogación con cargo al presupuesto asignado, las UR deberán contar con saldo disponible en la partida específica y sujetarse al calendario de presupuesto autorizado conforme el Artículo 66 del RLFPRH. Las asignaciones consignadas en el presupuesto determinan el límite máximo de las erogaciones, por lo que en ningún caso se podrán adquirir compromisos que rebasen dicho monto.

Compromisos devengados

16. Los pagos con cargo al presupuesto asignado a las UR, se efectuarán una vez que los bienes o servicios respectivos se hubieren recibido a su entera satisfacción, por lo que sólo podrán otorgarse anticipos para adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles, obras públicas y contratación de servicios, siempre y cuando se reúnan los requisitos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM) y sus reglamentos respectivos.

Corresponsabilidad

17. Las UR participarán en la programación, presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público, bajo un esquema de organización y funcionamiento, que permita una mayor eficiencia y transparencia del gasto público.

Sistema informático para presupuesto y contabilidad

18. Para el registro del ejercicio y control del presupuesto asignado a las UR, se establece el sistema informático denominado Sistema Integral de Información y Procesos (SIIP).

19. Los titulares de las UR a través de las CA serán responsables de verificar que las operaciones registradas estén debidamente validadas y contabilizadas antes del cierre de cada mes, conforme las fechas que se comuniquen.

Comunicación del presupuesto

20. Una vez comunicado el presupuesto a Profeco por parte de la Secretaría de Economía, la CGA informará el presupuesto asignado a las UR, así como los montos de actuación a que se sujetarán los procedimientos de adquisición y arrendamiento de bienes y contratación de servicios.

Adecuaciones presupuestarias

21. Son adecuaciones presupuestarias los traspasos de recursos y movimientos que se realizan durante el ejercicio fiscal a la estructura programática presupuestaria, a los calendarios de presupuesto de las UR, así como a las ampliaciones y reducciones líquidas al presupuesto, las cuales se clasifican en internas y externas conforme a lo establecido en los Artículos 57, 58 y 59 de la LFPRH y los Artículos 94, 95, 96 y 97 del RLFPRH.

22. Las adecuaciones presupuestarias internas no requieren la autorización de la SHCP y consisten en traspasos de recursos de partidas del mismo capítulo de gasto y demás componentes de la clave presupuestaria, las cuales deberán registrarse por las UR en el módulo de afectaciones del SIIP, para su revisión y autorización por parte de la DGPOP, debiéndolas remitir por correo electrónico a la dirección: [email protected].

23. Las adecuaciones presupuestarias externas consisten en traspasos de recursos derivados de las modificaciones a la estructura administrativa, funcional y programática, económica, movimientos de calendario, ampliaciones y reducciones líquidas, por lo que las UR procurarán que éstas sean las mínimas indispensables para garantizar el cumplimiento de los objetivos. Las solicitudes deberán estar plenamente justificadas y autorizadas por los titulares de las UR correspondientes, y el ejercicio del gasto se realizará hasta contar con la autorización respectiva de la SHCP.

24. Por causas justificadas y excepcionalmente las UR podrán solicitar a la DGPOP, previa autorización de la CGA, adecuaciones presupuestarias a los calendarios de gasto autorizados por la SHCP.

25. De conformidad con el PEF 2009, quedan prohibidos los traspasos de recursos fiscales a recursos propios y viceversa.

Disposiciones de austeridad y disciplina del gasto

26. Las UR deberán atender las disposiciones de austeridad, mejora y modernización de la gestión pública contenidas en el PEF 2009, para dar cumplimiento del Decreto que establece las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (DEMADGAPF) y en los Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la Administración Pública Federal (LEASMADGAPF), así como atender lo dispuesto en el Acuerdo por el que se establecen las Disposiciones para la Operación del Programa de Mediano Plazo (PMP).

27. Las erogaciones que efectúen las UR deberán:

a. Reducirse a lo estrictamente indispensable.

b. Corresponder a la satisfacción de necesidades de carácter oficial.

c. Obedecer al cumplimiento y logro de los objetivos, metas e indicadores que tengan autorizados.

d. Evitar gastos suntuarios, observando la austeridad a que obliga la aplicación de los recursos públicos.

Ejercicio del gasto

Requisitos de los comprobantes fiscales

28. Toda la documentación comprobatoria deberá ser original y cumplir con requisitos fiscales, de conformidad con lo señalado en los Artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación (CFF) y las modificaciones de actualización por parte de la Miscelánea Fiscal, conforme lo establecido en el Anexo 1.

29. Quedan exentos del párrafo anterior, los comprobantes de gasto de bienes y/o servicios expedidos por proveedores internacionales, ya que éstos deberán cumplir con la legislación del país de origen.

Documentación justificativa y comprobatoria

30. Los documentos justificativos y comprobatorios del gasto deberán presentarse para su revisión, validación y trámite de pago ante la DGPOP, a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes de su expedición.

31. La DGPOP atenderá las solicitudes de pago para cubrir las obligaciones contraídas por las UR, contra la presentación de la documentación justificativa y comprobatoria del gasto, la cual deberá cumplir con lo señalado en el Artículo 66 fracciones I, II y III del RLFPRH.

32. Los titulares de las UR serán los únicos facultados para autorizar la documentación comprobatoria del gasto.

Viáticos y pasajes

33. La asignación, ejercicio y comprobación de viáticos y pasajes deberá apegarse en forma estricta a lo establecido en los Lineamientos para la Autorización, Ejercicio y Comprobación de Viáticos y Pasajes y su comprobación es responsabilidad de los titulares de las UR, por conducto de las CA.

Pasajes locales

34. Para la autorización de pasajes locales, los titulares de las UR deberán observar los siguientes criterios:

a. Que el traslado se origine por actividades institucionales ordinarias o extraordinarias.

b. Que la realización de las actividades institucionales ordinarias o extraordinarias del servidor público, en cumplimiento de la función pública, implique trasladarse de su lugar de adscripción a otra instalación que requiera servicio de transportación.

c. Cuando por razones del servicio, sea necesario que el trabajador inicie o termine sus labores fuera de su lugar de adscripción.

35. En ningún caso las UR podrán asignar con cargo a su presupuesto pasajes locales para complementar las remuneraciones del personal.

36. Los titulares de las UR que autoricen pasajes locales, seleccionarán el medio de transporte idóneo considerando lo siguiente:

a. Lugar de destino y medios de transporte existentes.

b. Urgencia de las funciones a desarrollar.

c. Ventajas en los costos de los diversos medios de transporte y en las clases o modalidades del servicio.

37. La comprobación de pasajes locales se realizará de acuerdo al formato denominado “Relación de Pasajes Locales”, previa justificación ante la CA, con la autorización de los titulares de las UR, conforme al Anexo 2.

38. Los gastos de pasajes locales, se deberán cargar en la partida 3808 “Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión” del Clasificador por Objeto del Gasto de la Administración Pública Federal (COGAPF) y las UR podrán disponer de los recursos que les fueron asignados sin excederse de su presupuesto, por lo que deberán otorgarse conforme a las necesidades del servicio, quedando bajo la responsabilidad de los titulares de las UR el ejercicio y comprobación del mismo.

Gastos por productos alimenticios

39. Las erogaciones que realicen las UR deberán limitarse exclusivamente a los gastos de alimentación con motivo de la ejecución de programas que requieran la permanencia de servidores públicos dentro de las instalaciones de la Institución y por las actividades extraordinarias requeridas en el cumplimiento de la función pública, con cargo a las partidas 2204 “Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades” y 2206 “Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias” del COGAPF.

40. En las partidas anteriores, el ejercicio del gasto no deberán ser incluidas bebidas alcohólicas, ni propinas, ya que no se considerarán como parte integrante del gasto.

Gastos para alimentación de servidores públicos de mando

41. Los gastos de alimentación derivados de actividades extraordinarias que requieran realizar los servidores públicos de mando, a partir de Director General, deberán contar con la autorización previa de la CGA, mediante el formato del Anexo 3, y cargarse a la partida 3821 “Gastos para alimentación de servidores públicos de mando” del COGAPF; su ejercicio y comprobación deberá apegarse estrictamente a los Lineamientos para regular los gastos de alimentación de los servidores públicos de mando de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (LRGASPMDEAPF).

42. En la partida anterior, el ejercicio del gasto no deberá incluir erogaciones por concepto de bebidas alcohólicas y propinas.

Gastos por servicios oficiales

43. Para realizar erogaciones por concepto de orden social, congresos, convenciones, seminarios, simposios y cualquier otro tipo de foro análogo o de características similares, las UR deberán contar con la autorización del C. Procurador, así como con los recursos en el presupuesto respectivo; su contratación se sujetará a lo dispuesto por la LAASSP y su Reglamento.

Gastos de comunicación social

44. Los gastos de comunicación social con cargo a la partida 3603 “Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades” en lo que se refiere a periódicos y revistas, así como del concepto 3700 “Servicios de Comunicación Social” del COGAPF, se sujetaran a lo establecido en el Artículo 18 del PEF 2009 y demás disposiciones aplicables, además de estar autorizados por la Dirección General de Comunicación Social.

Ministración y gastos a comprobar

45. Los titulares de las UR deberán solicitar a la DGPOP la totalidad de la ministración mensual de recursos, así como los gastos a comprobar para situaciones urgentes y debidamente justificadas, conforme al presupuesto asignado sin afectar las partidas restringidas señaladas en el numeral 113 de los presentes Lineamientos, mediante el formato del Anexo 4.

Comprobación de los recursos ministrados

46. La comprobación del importe de la ministración mensual a las UR se deberá efectuar ante la DGPOP conforme lo establecido en el “Procedimiento para Ministrar y Comprobar Recursos en las Oficinas Centrales de Profeco” del Manual de Procedimientos de la DGPOP.

47. En caso de incumplimiento en la comprobación de los recursos ministrados, la DGPOP valorará liberar los recursos del mes siguiente.

Catálogo Único de Proveedores y Cuentas Bancarias

48. El Catálogo Único de Proveedores y Cuentas Bancarias será la base de datos que contiene a cada prestador de bienes o servicios con los datos bancarios de los beneficiarios de los pagos.

49. La DGRMySG recabará la información bancaria de los beneficiarios de los procesos relacionados por ésta área, de los pagos mediante el formato del Anexo 5, mismo que remitirá a la DGPOP y la información que contenga será de estricta responsabilidad de la persona física o moral respectiva.

50. La DGPOP integrará y mantendrá dentro de sus archivos un expediente con los documentos que acrediten la personalidad del beneficiario de la cuenta bancaria, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

a. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.

b. Constancia del domicilio fiscal.

c. Copia del estado de la cuenta bancaria o constancia de la institución de crédito sobre la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del beneficiario, conteniendo la clave bancaria estandarizada con 18 posiciones.

d. Copia de la Clave Única de Registro de Población, cuando se trate de personas físicas.

e. Copia del poder notarial del representante legal.

f. Identificación oficial con fotografía y firma.

51. Cualquier beneficiario que no sea sujeto de alguna transferencia electrónica durante un año por parte de Profeco, será cancelado su registro automáticamente y, para reactivarlo, será necesario ratificar o rectificar la información necesaria, conforme al numeral anterior.

Mecanismos de Pago

52. Las obligaciones de pago a los proveedores por concepto de bienes y servicios, deberán atenderse invariablemente mediante transferencia electrónica bancaria con base en el Catálogo Único de Proveedores y Cuentas Bancarias.

53. Las UR por causas justificadas excepcionalmente podrán solicitar a la DGPOP la emisión de cheques nominativos a favor del proveedor, así como efectuar pagos con cheques de las cuentas bancarias aperturadas para tal efecto. En caso de que dichos documentos no sean cobrados por los beneficiarios en un plazo de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de expedición del documento, se hará del conocimiento a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos para que esta determine los efectos legales a que haya lugar.

54. Las obligaciones de pago por concepto de remuneraciones al personal, en términos presupuestales, prescribirán conforme a los plazos señalados en los Artículos 72 de la LFPRH y 67 del RLFPRH, en caso de actualizarse el supuesto anterior y habiéndose emitido el cheque correspondiente, la DGPOP informará a los titulares de las UR de su cancelación, a efecto de que justifiquen la persistencia de la obligación mediante un informe pormenorizado, conforme el marco normativo aplicable, en cuyo caso, se constituirá el pasivo correspondiente en los estados financieros de la Institución. Cualquier obligación podrá atenderse mediante una nueva solicitud de pago debidamente justificada y comprobada.

Ahorros y economías presupuestarias

55. Queda prohibido realizar erogaciones que tengan por objeto evitar el reintegro de recursos no ejercidos conforme el calendario, de acuerdo con el Artículo 54 de la LFPRH y 15 del PEF 2009, por lo que las UR deberán reportar sus ahorros y economías al cierre de cada mes mediante el formato del Anexo 6, a fin de proceder al retiro del saldo correspondiente que tengan las cuentas bancarias respectivas.

56. El titular de la CGA, a través de la DGPOP, podrá autorizar adecuaciones presupuestarias con los ahorros y las economías que reflejen las UR, para cubrir programas y proyectos prioritarios de la Institución, a fin de subsanar los subejercicios que se presenten.

57. Al cierre del ejercicio fiscal, las UR deberán solicitar a la DGPOP el retiro de los ahorros y economías conforme a las medidas de cierre que emita la CGA; el incumplimiento a dichas medidas causarán recargos y actualizaciones que serán cubiertos invariablemente por los titulares de las UR.

Reintegros presupuestarios

58. Los reintegros presupuestarios constituyen la devolución de recursos que ya afectaron el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, por participaciones en el gasto que tengan que efectuar los servidores públicos de la Institución, cuando comprueben viáticos, pasajes o gastos por comprobar, así como, depósitos por observaciones del Órgano Interno de Control (OIC), liquidaciones de bazar, excedentes de telefonía convencional o celular o cualquier otro depósito a favor de la Institución.

59. Para realizar un reintegro presupuestario, las UR, a través de las CA, efectuarán el registro respectivo a través del Módulo de Reintegros del SIIP, generando la línea de captura mediante la cual se realizará el deposito referenciado, en cuyo caso, se emitirá el documento denominado “Reintegro Presupuestario”, el cual deberá precisar la clave presupuestal, la cuenta por liquidar certificada y, en su caso, el número de póliza-cheque que dio origen a la entrega del recurso.

60. Queda bajo responsabilidad de las UR dar seguimiento a los reintegros presupuestarios determinados, hasta que el deposito haya sido confirmado en el módulo señalado en el numeral anterior; en caso de que se generen comisiones por el banco, la DGPOP informara a las UR lo conducente, a efecto de que sean cubiertos por los servidores públicos responsables.

61. Invariablemente, las CA deberán anexar en las comprobaciones el Reintegro Presupuestario emitido por el SIIP según corresponda.

62. Los reintegros presupuestarios que no sean efectuados en tiempo y forma al cierre del ejercicio, causaran cargas financieras que serán determinadas por la DGPOP y comunicadas al titular de la UR para los efectos conducentes, las cuales serán calculadas de conformidad con el procedimiento comunicado por la Tesorería de la Federación, a través del oficio circular No. 401-T-21489, de fecha 1 de septiembre de 2008.

Validación del ejercicio del gasto

63. Para efectos de las validación mensual del ejercicio del gasto, la DGPOP, por conducto de la Dirección de Presupuesto, remitirá a las CA el estado del ejercicio del presupuesto a más tardar dentro de los 5 días hábiles posteriores al cierre de cada mes, con cifras acumuladas y del mes al cierre, a fin de que sean validadas mediante la firma de los CA y los titulares de las UR respectivas; una vez validado, deberán remitirlo a la DGPOP dentro de los siguientes 3 días hábiles subsecuentes a su recepción.

64. En caso de no recibir el estado del ejercicio debidamente validado a que se refiere el numeral anterior, la DGPOP, por conducto de la Dirección de Presupuesto, evaluará la liberación del presupuesto asignado del mes siguiente.

Ingresos

65. Las UR podrán obtener ingresos propios derivado de actos mercantiles formalizados con personas físicas y/o morales, siempre y cuando cuenten con la autorización de los precios y tarifas correspondientes, según sea el caso, emitida por la SHCP, por la Secretaría de la Función Pública (SFP) o por el C. Procurador.

66. Las DS podrán obtener ingresos derivados de actos mercantiles formalizados con personas físicas y/o morales, con base en los precios y tarifas registradas en el Módulo de Ingresos del SIIP, así como por apoyos de estados y/o municipios.

Módulo de Ingresos del SIIP

67. Las UR llevarán el registro de los ingresos de la Institución a través del Módulo de Ingresos del SIIP, para lo cual las CA generarán la solicitud del servicio con depósitos referenciados y la facturación respectiva.

68. Queda bajo responsabilidad de las UR prestar el servicio una vez que el depósito haya sido confirmado y, en caso de aceptar cheques, las comisiones bancarias y el IVA correspondiente por aquellos devueltos serán informados por la DGPOP a las UR respectivas para su recuperación correspondiente.

Facturas, Flexogramas y Precintos

69. La adquisición, control y distribución de facturas, flexogramas y/o precintos se realizará de conformidad a lo estipulado en el “Procedimiento para Administrar las Facturas, Flexogramas y/o Precintos a Oficinas Centrales y Delegaciones” del Manual de Procedimientos de la DGPOP.

Informes

70. Las CA de las UR generadoras de ingresos deberán remitir a la DGPOP, el día hábil siguiente posterior al día 15 y último de cada mes, las copias de las facturas emitidas mediante el formato del Anexo 7.

Servicios Personales

Generales

71. La DGRH realizará el otorgamiento de remuneraciones y prestaciones a los servidores públicos de Profeco, en apego a lo establecido en el PEF 2009 y el Acuerdo por el que se Expide el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (AEMPSPDEAPF), así como al tabulador de sueldos autorizado por la SHCP.

72. Será responsabilidad de los titulares de las UR, a través de sus CA, informar oportunamente de las licencias médicas, faltas de asistencia y bajas del personal, para evitar que se otorguen pagos indebidos. En caso de informes extemporáneos, la responsabilidad del reintegro recaerá en el titular de la UR.

73. Los periodos vacacionales de los servidores públicos deberán ser autorizados por el jefe inmediato superior, incluyendo mandos medios y superiores, conforme a las disposiciones que para tal efecto emita la CGA en apego a lo establecido por la normatividad aplicable en la materia.

74. Los encargados de las CA serán los enlaces ante la DGRH para realizar los trámites relacionados con el personal adscrito a las UR, en tanto que los titulares de las UR serán directamente responsables del cumplimiento de los requerimientos expresados en los presentes Lineamientos.

Estructura Orgánica

75. Las UR, para el desarrollo de sus atribuciones y funciones, deberán apegarse invariablemente a la estructura orgánica autorizada por la SHCP y la SFP.

76. Las UR deberán presentar sus solicitudes de modificación a la estructura orgánica a la DGRH, mediante oficio, con la justificación técnica respectiva, y no deberán implicar ampliaciones a su presupuesto autorizado en el ejercicio fiscal que corresponda ni en los subsecuentes.

77. La CGA comunicará a las UR la estructura orgánica autorizada y registrada por la SHCP y la SFP.

Catálogo de Firmas Autorizadas de los Servidores Públicos

78. La DGPOP integrará el Catálogo de Firmas Autorizadas de los Servidores Públicos de Profeco, mismas que se registrarán conforme al Anexo 8, por lo que los titulares de las UR, a través de las CA, serán los responsables de reportar a la DGPOP cualquier cambio que se registre en la plantilla de servidores de mando medio y superiores para elaborar la “Cédula de Identificación de Firmas Autorizadas”.

Plantilla de Personal

79. La DGRH realizará el pago de remuneraciones conforme a la Plantilla de Personal autorizada por la SHCP, así como las plazas ocupadas, en tanto las vacantes quedarán sujetas a la autorización de la DGRH para su cobertura.

80. Los titulares de las UR a través de sus CA validarán trimestralmente las plantillas físicas de personal conforme al puesto funcional que envíe la DGRH, y solicitar las modificaciones que generen al respecto.

Movimientos de personal

81. Los movimientos de personal, deberán efectuase conforme al “Procedimiento para efectuar movimientos de personal” del Manual de Procedimientos de la DGRH.

82. Los titulares de las UR serán responsables de proponer al candidato para ocupar un puesto adscrito a sus áreas conforme al perfil de puesto respectivo; la DGRH evaluará las propuestas y determinará lo conducente, lo cual notificará por escrito a la UR.

83. Los candidatos a ocupar una plaza deberán iniciar labores hasta que cuenten con la autorización expresa de la DGRH, por lo tanto, no se autorizarán pagos de sueldos retroactivos.

84. Las plazas vacantes que no fueran ocupadas en un término de un año continuo, quedarán canceladas para el área de adscripción y se reubicarán conforme a las prioridades de la Institución.

Contrataciones por honorarios asimilados a salarios

85. Para el cumplimiento de la Norma para la celebración de contratos de servicios profesionales por honorarios y el modelo de contrato (NCCSPHMC), así como al “Procedimiento para realizar la contratación, pago de nómina y registro del personal bajo el régimen de honorarios” del Manual de Procedimientos de la DGRH, la celebración de contratos por honorarios asimilados a salarios sólo procederá como máximo por el presente ejercicio fiscal.

Relaciones laborales

86. Recae la facultad exclusiva en el Titular de la CGA de terminar los efectos del nombramiento sin responsabilidad para la Procuraduría, cuando exista causa grave prevista en la Ley Federal del Trabajo o mandato judicial que así lo indique, del personal adscrito a las UR, por lo que esta últimas deberán, en su caso, sujetarse a los procedimientos para instrumentar el “Levantamiento de Actas Administrativas en Materia Laboral” del Manual de Procedimientos de la DGCR.

87. La DGRH es la única facultada para otorgar licencias sin goce de sueldo y suspensión de salario cuando resulta aplicable lo dispuesto por el Contrato Colectivo de Trabajo 2008-2010 de Profeco (CCT) y Ley Federal del trabajo (LFT).

88. La DGRH conjuntamente con la Subprocuraduría Jurídica y, en su caso, el OIC, de acuerdo al ámbito de sus respectivas competencias, tendrán la responsabilidad de determinar, con base en el acta administrativa que sea integrada por el jefe inmediato, la suspensión temporal, amonestación escrita, reubicación de área o la terminación de los efectos del nombramiento del servidor público que corresponda.

89. Para cubrir las plazas que presenten licencia sin goce de sueldos mayores de 30 días, será necesario contar con la autorización de la DGRH, conforme lo establece “Procedimiento para efectuar movimientos de personal” del Manual de Procedimientos de la DGRH, debiendo de acompañar una nota informativa justificando la cobertura de dicha plaza.

90. En caso de que un trabajador ocupe una plaza con carácter provisional se deberá hacer del conocimiento en la Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones, recabando su firma de conformidad, en el entendido que dejará la plaza cuando ésta sea ocupada por su Titular.

91. Las UR por conducto de sus CA son los responsables de recabar firmas autógrafas de las Constancia de Nombramiento y/o Asignación de Remuneraciones; en caso de que el servidor público no firme dicho documento, la DGRH cambiará precautoriamente el método de pago hasta que regularice su situación laboral.

92. Cuando un trabajador ocupe una plaza provisional que se encuentre en proceso de laudo, ello deberá hacerse del conocimiento del mismo, recabando su firma de conformidad en el aviso de movimiento, en el sentido de que se sujetará al fallo del laudo correspondiente.

93. El personal de confianza que regrese a ocupar una plaza de base reservada dentro de la Institución, deberá notificarlo a la DGRH, con un mínimo de 15 días naturales de anticipación.

94. Las prestaciones derivadas del CCT no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de confianza, con excepción de las de seguridad social y protección al salario.

95. No podrán ser cubiertas de manera interina las plazas que se encuentren con licencias prejubilatorias y de maternidad y exceso de licencias médicas de acuerdo a lo ordenado por el artículo 111 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y 37 de la Ley del ISSSTE.

96. Sólo se pondrá a disposición de la DGRH a un servidor público cuando:

a. Incumpla con su trabajo, no cuente con los conocimientos necesarios, y/o sus servicios sean requeridos por otra UR.

b. Por reorganización de la UR.

c. Cuando sus servicios ya no sean requeridos dentro de la UR.

97. En los casos anteriormente mencionados, el servidor público contará con un término no mayor a 5 días hábiles para encontrar nuevo centro de adscripción, antes de ser puesto a disposición de personal.

98. En los casos de indisciplina, ineficiencia, corrupción y negligencia, así como otras causales, debidamente justificadas, no se pondrá a disposición de la DGRH al servidor público, sino que se instrumentará el acta administrativa correspondiente ante la DGRH para determinar su situación jurídica laboral. Ver “Procedimiento para realizar el Levantamiento de Actas Administrativas en Materia Laboral” del Manual de Procedimientos de la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos.

99. Las plazas que se pongan a disposición de la DGRH se cancelarán de la plantilla correspondiente y la DGRH reubicará al servidor público en la UR que considere conveniente, registrándolo en la plantilla correspondiente. Los servidores públicos de mando no se podrán poner a disposición de personal.

100. Para los cambios de adscripción que no sean con base a una permuta se deberá solicitar la autorización de la DGRH, vigilando no romper con las estructuras formales ocupacionales, toda vez que el área perderá la plaza.

101. Queda prohibido el otorgamiento de cualquier comisión en forma permanente.

Remuneraciones y prestaciones al personal

102. Las remuneraciones de los trabajadores se aplicarán estrictamente conforme a los niveles de sueldo expresados en el tabulador autorizado por la SHCP.

103. El pago de tiempo extra que soliciten las áreas por las necesidades de su operación, se autorizará en función de los recursos presupuestales asignados a la UR de adscripción, misma que deberá contar con la autorización expresa de su jefe inmediato, siendo su responsabilidad de vigilar que éstas no excedan de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas a la semana, conforme la normativa aplicable en la materia emitida por la CGA.

104. Las erogaciones con cargo al presupuesto de la Institución por concepto de terminación de encargo, finiquito, liquidación o cualquier otro similar, se sujetaran a la normativa aplicable en la materia.

Listados de Firmantes de Nómina

105. La DGRH a través de la Dirección de Administración de Personal emitirá dos ejemplares de los Listados de Firmantes de Nómina, mismos que entregará al CA de las UR correspondientes y registrará dicha entrega en el control respectivo.

106. Las UR a través de las CA serán responsables de remitir a la DGRH dentro de los 10 días hábiles posteriores a la recepción de la nómina los dos ejemplares de Listados de Firmantes de Nómina debidamente firmados; en caso de incumplimiento, se informará por escrito al titular de la UR que corresponda.

107. La DGRH revisará y validará los Listados de Firmantes de Nómina recibidos dentro de los siguientes 10 días hábiles contados a partir del día siguiente a su recepción, en cuyo caso, remitirá un ejemplar debidamente validado a la Dirección de Contabilidad de la DGPOP.

Capacitación

108. Las acciones consideradas en el programa anual de capacitación independiente de su modalidad son de carácter obligatorio, por lo que las UR deberán cumplirlas sin menoscabo de las que determinen adicionalmente con cargo a su presupuesto asignado.

Recursos Materiales

Gasto directo descentralizado

109. El gasto directo descentralizado en las UR es aquel que ejercen directamente los titulares de las UR por conducto de las CA, por lo que su comprobación es directa ante la DGPOP sin pasar por la DGRMySG.

Pagos de gasto directo

110. Para el pago del gasto directo deberá sujetarse a los numerales del 28 al 32 de los presentes Lineamientos.

111. A efecto de agilizar la operación diaria, las UR podrán realizar gasto directo en la adquisición de bienes y la contratación de servicios, siempre y cuando sean menores a 300 veces el Salario Mínimo Diario General Vigente en el Distrito Federal, antes del IVA (dando cumplimiento al Anexo 17 del PEF 2009), conforme al Artículo 55 del RLAASSP.

Integración de expedientes de gasto directo

112. En caso de que se rebasen los 300 SMDVDF, la adquisición de bienes o contratación de servicios, se realizará a través de la DGRMySG, toda vez que para estos importes se deberá elaborar el contrato o pedido correspondiente, debiendo integrar un expediente con la documentación siguiente:

a. Solicitud de compra o de prestación de servicios en la que se incluirá la descripción y las áreas que lo recibirán, avalada por el titular de la UR solicitante, con su firma y nombre.

b. Reporte de disponibilidad presupuestal emitido por el SIIP validado por la DGPOP.

c. Cotizaciones, en los casos aplicables.

d. Copia de la factura conforme el numeral anterior.

e. Contrato o pedido original, elaborado por la DGRMySG.

Partidas restringidas

113. Invariablemente y sin importar el monto de la compra o servicio se deberán tramitar a través de la DGRMySG, adquisiciones y servicios con cargo a los capítulos, conceptos y partidas presupuestales siguientes:

Capítulo, Concepto y Partida

Descripción

2600

Combustibles, lubricantes y aditivos

2701

Vestuario, uniformes y blancos

3100

Servicios básicos

3200

Servicios de arrendamiento

3300

Servicios de asesoría, consultaría, informáticos, estudios e investigaciones y otros servicios. Excepto la partida 3305 capacitación

3404

Seguro de bienes patrimoniales

3409

Patentes, regalías y otros

3411

Servicio de vigilancia

3504

Mantenimiento y conservación de inmuebles

3505

Servicio de limpieza e higiene

3506

Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales *

5000

Bienes muebles e inmuebles

6000

Obras públicas

*A excepción de las áreas de verificación, cuando los vehículos se encuentren en operativos en el interior de la República, quedando bajo la responsabilidad de la UR que tenga asignados los vehículos, la reparación y validación de facturas, siendo la Coordinación Administrativa de la Subprocuraduría de Verificación, quien realice el pago respectivo con cargo al presupuesto de la UR.

Adquisiciones y contrataciones

114. De acuerdo a lo establecido en los Artículos 27 y 42 de la LAASSP, las adquisiciones, arrendamientos y servicios se adjudicarán por regla general a través de licitaciones públicas por conducto de la DGRMySG, sin perjuicio de adjudicar mediante invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa, conforme al presupuesto autorizado a Profeco y los montos máximos señalados en el PEF 2009:

Monto máximo total de cada operación que podrá

adjudicarse directamente

Monto máximo total de cada operación que podrá

adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres

personas

$250,000.00$1,700,000.00

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Monto máximo total de cada

obra que podrá adjudicarse

directamente


servicio relacionado con obra

pública que podrá adjudicarse

directamente


obra que podrá adjudicarse

mediante invitación a cuando

menos tres personas


servicio relacionado con obra

pública que podrá adjudicarse

mediante invitación a cuando

menos tres personas

$200,000.00$100,000.00$1,800,000.00$1,400,000.00

Nota: Los montos deben considerarse sin incluir el IVA.

115. La CGA y la DGRMySG son las UR facultadas para formalizar pedidos para la adquisición de bienes y contratos para la prestación de servicios conforme a los montos de actuación establecidos en el numeral anterior, conforme al Manual de Procedimientos de la DGRMySG, excepto para las actuaciones establecidas en el numeral 111 de los presentes lineamientos.

116. La DGRMySG atenderá las solicitudes de adquisición de bienes y contratación de servicios de acuerdo con los programas y presupuesto asignado a las UR; éstas deberán cumplir con la normatividad vigente en la materia y las disposiciones de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Prestación de Servicios de la Procuraduría Federal del Consumidor.

117. La fecha límite para la recepción de solicitudes de compra o contratación de servicios en la DGRMySG, será a más tardar el 15 de octubre de 2009. En casos excepcionales y con la autorización expresa del titular de la CGA, podrán recibirse requerimientos después de la fecha estipulada, siempre y cuando no impliquen procedimientos de licitación pública.

Contratos de arrendamiento

118. Los contratos de arrendamiento de inmuebles y la contratación de servicios de mantenimiento de inmuebles arrendados deberán realizarse de conformidad a lo estipulado en la Circular en Materia de Contratación en Arrendamiento de Inmuebles para el uso por parte de Oficinas Centrales, Delegaciones y Subdelegaciones de la Procuraduría Federal del Consumido (Oficio circular número CGA/022/2008), observando los siguientes puntos:

a. Continuidad del Arrendamiento en 2009 del Inmueble Contratado para el 2008;

b. Nuevos Inmuebles;

c. Establecimiento de cuotas mensuales para la conservación y mantenimiento de las áreas de uso común del inmueble arrendado;

d. Pago de renta mensual por el Inmueble Arrendado;

e. Mejoras, adaptación e instalaciones de equipos especiales a inmuebles arrendados, y

f. Criterios a considerarse por las UR para el arrendamiento de inmuebles.

Penas convencionales y deducciones

119. Los depósitos por penas convencionales, deberán ser acreditados a la cuenta 0163749215 BBVA Bancomer, para ser reintegradas en el formato respectivo a la Tesorería de la Federación.

120. En los casos en que se originen deducciones, estas deberán ser aplicadas a través de notas de crédito con el desglose del Impuesto al Valor Agregado respectivo.

Informes

121. Las adquisiciones de bienes y contrataciones de arrendamientos y servicios directos deberán ser informados mensualmente a la DGRMySG, dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, mediante el formato del Anexo 9, a efecto de integrar los informes a los órganos fiscalizadores correspondientes.

Servicios Generales

Medidas de austeridad

122. Las UR por conducto de las CA deberán reportar de inmediato a la siguiente dirección: [email protected] cualquier fuga de agua que tengan en las instalaciones hidrosanitarias, a efecto de que no se generen desperdicios de agua potable.

123. Para generar ahorros en el consumo de energía eléctrica, las UR deberán generar campañas entre su personal para el uso racional de la energía eléctrica, procurando que se utilice la iluminación natural y apagando los interruptores de lámparas y equipos eléctricos, cuando éstos no sean utilizados, restringiendo su uso a lo estrictamente necesario.

124. Las UR deberán establecer controles estrictos en la asignación y uso de materiales y útiles de oficina, a fin de evitar el dispendio de los recursos.

125. Las UR deberán restringir en la medida de lo posible los envíos por semana de correspondencia administrativa (Valija), a excepción de las notificaciones legales que estén sujetas a términos de Ley.

Parque vehicular

126. La administración, aprovechamiento y uso de los vehículos asignados a las UR deberá apegarse a los Lineamientos para la Administración y Uso del Parque Vehicular de la Procuraduría Federal del Consumidor.

127. Los servidores públicos con nivel jerárquico que tengan derecho a la prestación de vehículos, podrán sujetarse a lo establecido el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal (MPSPDEAPF), por lo que deberán enviar solicitud expresa a la CGA, mediante los formatos de los Anexos 10 y 11.

Combustibles y lubricantes

128. Las UR tendrán asignaciones mensuales para combustibles mediante chip hidrotag, conforme al siguiente tabulador por tipo de vehículo y asignación:

a. Servidores públicos que por norma tienen derecho a dotación de gasolina:

Nivel

Asignación mensual por vehículo

Procurador

$2,200.00

Subprocurador

$1,350.00

Coordinador General

$1,350.00

Director General

$1,100.00

b. Vehículos de apoyo para áreas que realizan operativos de verificación, vigilancia, quejas y conciliación:

Tipo de vehículo


Automóviles

$1,160.00

Motocicletas

$350.00

Camionetas 04 cilindros

$1,160.00

Camionetas 06 y 08 cilindros

$1,650.00

c. Vehículos de apoyo para áreas administrativas:

Tipo de vehículo


Automóviles

$850.00

Motocicletas

$350.00

Camionetas 04 cilindros

$850.00

Camionetas 06 y 08 cilindros

$1,650.00

129. En caso de que algún vehículo requiera apoyo adicional de combustible por razones operativas ó sustantivas, las CA deberán solicitar por escrito a la DGRMySG el suministro del combustible adicional, anexando copia de la bitácora de recorrido del mes correspondiente, justificando plenamente las razones de la dotación requerida.

130. Los titulares de las UR deberán vigilar que el consumo de combustibles y lubricantes se mantenga en los niveles estrictamente indispensables para el desempeño de funciones oficiales.

Almacén e Inventarios

131. Las CA deberán solicitar a la Dirección General de Informática, a través del Departamento de Almacén e Inventarios, su registro en el módulo de inventarios dentro de las responsabilidades del SIIP, que les permita elaborar sus requisiciones de bienes muebles de consumo.

132. Las UR por conducto de las CA deberán presentar al Departamento de Almacén e Inventarios las solicitudes de altas, bajas, transferencia y modificaciones de bienes muebles instrumentales conforme al “Procedimiento para Levantar el Inventario Físico de Bienes Muebles Instrumentales en Profeco” del Manual de Procedimientos de la DGRMS.

Informática

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC’s)

133. Es responsabilidad de la Dirección General de Informática (DGI) la administración y control de las TIC’s de la Institución, por lo que las adquisiciones y contrataciones de servicios y arrendamientos que requieran las UR, se efectuarán a través de la DGI, conforme normatividad aplicable y las partidas restringidas que se señalan en el numeral 113 de estos Lineamientos.

134. Las UR podrán realizar erogaciones para el mantenimiento de TIC’s y la adquisición de periféricos y consumibles asociados a la impresión de documentos, previa autorización mediante oficio de la DGI.

135. El control de los bienes informáticos se llevará a cabo mediante resguardos firmados por el servidor público a quien se asigne, quien será responsable de su uso y, en el caso de las computadoras, de la información almacenada en el disco duro y los programas instalados, debiendo utilizarse exclusivamente para funciones institucionales. No deberá instalarse software, ni realizar modificaciones a la configuración de los equipos informáticos, salvo autorización expresa de la DGI.

136. Previa a la reubicación de oficinas y/o remodelación de inmuebles, las UR deberán solicitar la instalación de TIC’s, con 30 días hábiles de anticipación a la DGI, anexando proyecto para su análisis y viabilidad.

Servicios de telecomunicaciones

137. Se podrán realizar llamadas telefónicas de larga distancia y a teléfonos celulares desde un teléfono de la Institución, de acuerdo a la línea telefónica se controlara por medio de un Número de Identificación Personal (NIP) intransferible, cuyo uso y resguardo será responsabilidad del servidor público a quien se asigne, como lo establece el “Procedimiento para controlar el uso y la operación de los servicios de telefonía” del Manual de Procedimientos de la DGI.

Recuperaciones por el cobro de llamadas de larga distancia

138. Los importes excedentes por la realización de llamadas de larga distancia y a teléfonos celulares podrán ser justificados ante la DGI, siempre y cuando se hayan realizado en atención a las funciones de Profeco, de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para controlar la operación y uso de los servicios de telefonía” del Manual de Procedimientos de la DGI, en caso que existan diferencias no justificadas serán cubiertas invariablemente en su totalidad por el usuario correspondiente.

Telefonía celular

139. Sólo podrán ser sujetos del uso de telefonía celular los servidores públicos cuyos puestos se ubican dentro de los grupos K al G del Anexo 16 del PEF 2009; se podrá asignar el servicio a grupos diferentes a los señalados, siempre y cuando resulte estrictamente necesario para el adecuado desempeño de sus funciones.

140. De acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los gastos por concepto de telefonía celular se realizarán conforme a las cuotas mensuales que a continuación se detallan:

Puesto

Grupo

Cuota Mensual Unitaria (IVA incluido)

Procurador

I

$1,608.10

Coordinadores Generales y Subprocuradores

J

$1,308.70

Directores Generales

K

$619.85

Otros

--

$147.20

141. Los importes excedentes por el uso de telefonía celular podrán ser justificados ante la DGI en casos estrictamente excepcionales y deberán ser autorizados por la CGA; siempre y cuando se hayan realizado en atención a las funciones de Profeco, de acuerdo a lo establecido en el “Procedimiento para controlar la operación y uso de los servicios de telefonía” del Manual de Procedimientos de la DGI, en caso que existan diferencias no justificadas serán cubiertas invariablemente en su totalidad por el usuario correspondiente.

Servicios de Internet y correo electrónico

142. Tendrán acceso a Internet y al servicio de correo electrónico los servidores públicos a partir de nivel de jefe de departamento; en caso de que servidores públicos de nivel inferior al señalado justifiquen su uso para el adecuado desempeño de sus funciones, deberán solicitarlo a la DGI a través del “Procedimiento para administración de la infraestructura de cómputo y comunicaciones” del Manual de Procedimientos de la DGI.

Servicios de impresión y fotocopiado

143. Las UR deberán implementar medidas de control para el uso racional del servicio de impresión y fotocopiado, limitando éstos a la reproducción de documentos oficiales que resulten estrictamente necesarios y limitar las copias en los documentos que envíen dentro y fuera de sus UR, promoviendo el envío de comunicados mediante correo electrónico.

Contabilidad

144. La integración de la contabilidad institucional está a cargo de la DGPOP y para su realización es indispensable que las UR envíen las conciliaciones bancarias respectivas de las cuentas de cheques bajo su responsabilidad, durante los primeros 5 días hábiles posteriores al cierre de cada mes, mediante los Anexos 12, 13 y 14.

Deudores diversos

145. La DGPOP dará vista a los titulares de las UR de los saldos deudores que estén a su cargo, así como al OIC de aquellos servidores públicos que hayan incumplido con los términos de comprobación señalados en los numerales 33 y 45 del presente ordenamiento.

146. La DGPOP considerará como validos todos aquellos saldos de deudores que, una vez informados, no hayan sido aclarados por las CA dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación. Para la aclaración correspondiente es necesario que las CA la soliciten mediante el formato del Anexo 15 acompañando copia de acuses de las comprobaciones correspondientes.

147. La DGPOP realizará cortes semestrales de los deudores, para integrar los expedientes de aquellos que mantengan el incumplimiento en la comprobación, remitiendo la información correspondiente al OIC y a la Dirección General de lo Contencioso y de Recursos (DGCR) para los trámites conducentes.

Pasivos

148. Las UR por conducto de las CA son responsables de todos aquellos recursos que hayan comprometido durante el ejercicio dentro del SIIP, por lo que aquellos saldos que queden al cierre del mismo constituirán una obligación de pago a cargo del titular de la UR, mismos que quedarán registrados conforme al Artículo 86 de la LFPRH, por lo que para su cancelación correspondiente, las CA deberán remitir a la DGPOP la documentación comprobatoria y justificativa para el pago respectivo, acompañando acta de hechos debidamente suscrita por el titular de la UR, o un informe pormenorizado de la inexistencia del pasivo, según se trate.

149. La DGPOP dará vista al OIC de aquellos servidores públicos que hayan incumplido con los términos de las medidas de cierre que emita la CGA.

150. La DGPOP informará a las UR correspondientes sobre la apertura de pasivos, mismos que serán con cargo a su presupuesto del siguiente ejercicio fiscal.

151. La DGPOP considerará como validos todos aquellos saldos de pasivos que una vez informados no hayan sido aclarados por las CA dentro de los 10 días hábiles posteriores a su notificación. Para la aclaración correspondiente es necesario que las CA la soliciten mediante el formato del Anexo 15 acompañando copia de acuses de la documentación que corresponda.

152. La DGPOP realizará cortes semestrales de las subcuentas por concepto de pasivos, para integrar los expedientes de aquellos acreedores que se mantengan, remitiendo la información correspondiente a los titulares de las UR que correspondan.

Cartas de no adeudo

153. La DGPOP por conducto de la Dirección de Contabilidad es la única UR que podrá emitir carta de no adeudo, mismas que deberán solicitar los servidores públicos por conducto de las CA mediante el formato del Anexo 16.

154. Para el caso de los servidores públicos que soliciten cartas de no adeudo y que resulten deudores de Profeco, deberán realizar la comprobación o aclaración correspondiente dentro de un plazo no mayor a 5 días hábiles a partir de la recepción del oficio de respuesta enviado por la Dirección de Contabilidad.

155. Las cartas de no adeudo expedidas se mantendrán bajo resguardo de la Dirección de Contabilidad por un plazo máximo de 30 días naturales, por lo que una vez transcurrido dicho plazo se cancelarán y para su reexpedición será necesario realizar nuevamente la solicitud de la misma.

Relaciones Públicas

Comedor Institucional

156. La Profeco por conducto de la CGA proporcionará el servicio de comedor a los trabajadores que realizan actividades continuas en jornadas superiores a 8 horas, conforme a la determinación de cada UR, cuyo acceso será mediante la asignación de tarjetas electrónicas, foliadas y codificadas.

157. El servicio en el comedor institucional se brindará a los comensales los días hábiles del calendario oficial, y suspenderá actividades en el periodo vacacional decembrino o cuando exista alguna circunstancia que impida prestar dicho servicio, haciéndolo del conocimiento oportuno a cada UR.

158. El uso de la tarjeta de acceso es responsabilidad del servidor público a quien le fue asignada, por lo que se cancelará definitivamente cuando registre tres faltas en un periodo quincenal o cuando sea utilizada por un servidor público de una UR distinta a la que se encuentre asignada.

159. Para efectos del servicio del comedor, los horarios serán los siguientes y deberán ser atendidos por los comensales:

Turnos

Horarios

Primer turno

De 13:30 a 14:10 horas

Segundo turno

De 14:20 a 15:00 horas

Tercer turno

De 15:20 a 16:00 horas

160. La tolerancia para el acceso al comedor será de 10 minutos y por ningún motivo está permitido reservar lugares.

161. En caso de extravió de la tarjeta de acceso al comedor, el servidor público responsable deberá informara a la CA respectiva, para que ésta, mediante oficio informe al responsable de la administración del comedor la cancelación y reposición correspondiente.

162. La asignación de tarjetas de uso de comedor realizada por las UR deberá de comunicarse mensualmente a la DGPOP mediante el formato del Anexo 17.

De la solicitud y cancelación de eventos

163. La CGA a través de la Dirección de Relaciones Públicas atenderá las solicitudes de uso del Auditorio “Salvador Pliego Montes” y el “Salón de los Procuradores”, mismas que deberán presentarse mediante el formato del Anexo 18, previa confirmación telefónica que se realizará con cinco días de anticipación, a las extensiones 6730 y 6731.

164. Las UR serán responsables de solicitar la cancelación del servicio con dos días de anticipación.

De la utilización de los salones y material de apoyo

165. El uso adecuado de los salones de eventos y el material de apoyo será responsabilidad de las UR.

166. Los horarios para hacer uso de los salones de eventos será de 09:00 a 18:00 hrs. en días hábiles y el tiempo máximo para utilizar los salones de eventos y/o el material será de 8 horas diarias, siendo responsabilidad de las UR apegarse a los horarios establecidos en las solicitudes respectivas.

Modificaciones e interpretación

167. El contenido de los presentes Lineamientos podrá ser modificado durante el transcurso del presente ejercicio fiscal, por circunstancias internas o externas que conlleven a su revisión, complemento, adecuación o actualización, las cuáles se informarán oficialmente con la debida oportunidad para su cumplimiento.

168. La interpretación de los presentes Lineamientos corresponde exclusivamente a la CGA, por conducto de la DGPOP, para lo cual las UR deberán efectuar sus solicitudes de interpretación de manera formal, repuesta que será por el mismo medio, en un máximo de 5 días hábiles a partir de su recepción.

169. Corresponde única y exclusivamente al Coordinador General de Administración, con el visto bueno de la DGPOP, autorizar mediante la utilización del formato Anexo 3, los casos de excepción sobre la aplicación de los presentes Lineamientos en materia presupuestal, siempre y cuando se encuentren bajo la normativa aplicable y estén debidamente motivados y fundamentados por parte de las UR.

Vigencia

170. Los presentes lineamientos entrarán en vigor al siguiente día hábil de su dictamen de viabilidad emitido por el Comité de Mejora Regulatoria Interna y dejarán sin efecto a los aprobados el 14 de febrero de 2008.

VIII. Anexos

Anexo 1Requisitos de los Comprobantes Fiscales

Anexo 2Relación de Pasajes Locales

Anexo 3Autorización Específica de Gasto con Cargo a las Partidas

Anexo 4Solicitud de Ministración y/o Gastos a Comprobar

Anexo 5Solicitud de alta, baja o modificación en el Catálogo Único de

Proveedores y Cuentas Bancarias

Anexo 6Informe para el Retiro de Ahorros y Economías

Anexo 7Relación de Facturas

Anexo 8Cédula de Identificación de Firmas Autorizadas

Anexo 9Informe de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Formato modificado en la Segunda Sesión Ordinaria del Comeri de 2009 (11-06-09)

Anexo 10Oficio solicitud para el otorgamiento a los Servidores Públicos de la

Prestación Inherente al puesto en materia de vehículos

Anexo 11Oficio solicitud para el otorgamiento a los Servidores Públicos de la

Prestación Inherente al puesto en materia de vehículos

Anexo 12Resumen Conciliación

Anexo 13Concentrado Conciliación

Anexo 14Cheques en Transito

Anexo 15Aclaración de Aplicación de Registros

Anexo 16Solicitud de Carta de no Adeudo

Anexo 17Asignación y Uso de las Tarjetas del Comedor

Anexo 18Solicitud de Salas de Trabajo y/o Material de Apoyo

Anexo 1


Dirección General de Programación, Organización y

Presupuesto

Requisitos de los Comprobantes Fiscales

A. Los comprobantes deberán ser impresos en los e

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