GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

" Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" Cusco Capital Histórica del Perú

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL

N°l 8 í -2015-GR CUSCO/PR cusco, 3 1 MAR 2015

EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley Nº 30281, se aprueba el Presupuesto del Sector Público correspondiente al Año Fiscal 2015;

Que, por Resolución Ejecutiva Regional Nº 024-2015-GR CUSCO-PR, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura correspondiente al Año Fiscal 2015 del Pliego 446: Gobierno Regional del Departamento de Cusca, a nivel de Ingresos por Partidas, Tipo de Transacción, Genérica, Sub Genérica y Especifica, y, Gastos por Unidades Ejecutoras, Categoría Presupuesta/, Programa Presupuesta/, Producto/Proyecto, Actividad/Acción/Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional, Tipo de Transacción, Genérica del Gasto y Fuentes de Financiamiento;

Que, mediante Memorándum Nº1100-0278-2015, Informe Nº027-2014-GR. CUSCOIPERPM­DE, Memorándum Nº0081-2015-GR.CUSCO/PER.IMA.DE, Informe Nº061-2015-GR.CUSCO­DRDE-DRACIOPA, las Unidades Ejecutoras: 002 Plan COPESCO, 003 Plan MERISS, 004 Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA y 100 Agricultura Cusca, solicitan la incorporación de los Saldos de Balance del año 2014 en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2015, por la suma de Nueve Millones Setecientos Dos Mil Trescientos Ochenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles (Sl.9'702,381.00), en la Fuente de Financiamiento: 5 Recursos

- ~~ Determinados; t <, ~ ·:·\ ,::, .r~· l.c:, '

11-~ ~~· ~ ,, (; §}sr., '-" Que, con los Informes N°167, 092, 177 y 129-2015-GR.CUSCO-GRPPAT/SGPL, la Sub \~ HL 8r.'c Gerencia _de. Planeamie~to, emite opinión técnica favorable para la incorpora?ió~ de mayor~s ~ ,,. ,·.~ fondos pub/teas proven,entes de Saldos de Balance en el Presupuesto lnst1tuct0nal del ano

fiscal 2015, con /os cuales la Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, solicita a la Gerencia General Regional su aprobación mediante el Informes Nº 189, 116, 198 y 154-2015-GR CUSCO/GRPPAT;

Que, /os recursos de Saldos de Balance del año fiscal 2014, constituyen mayores fondos públicos que no se hayan utilizado al 31 de diciembre, su incorporación en el Presupuesto Institucional del año fiscal 2015, es vía crédito suplementario, con la finalidad de reforzar /as actividades administrativas de funcionamiento y la gestión de proyectos de inversión pública;

fs/~~º ~~º1-Y Que, conforme a lo dispuesto por el Literal d), Numeral 42.1 º, Artículo 42º del Texto Único ~ 6irt <::. Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto aprobado '-'

0,,,. ~iJ X' ediante el Decreto Supremo Nº304-2012-EF, y por el Literal iii), Numeral 21 . 2º, del Artículo p·( ~ ... , o 21º de la Directiva Nº 005-2010-EF/76.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria vigente

· para el Año Fiscal 2014, se establecen que las modificaciones presupuestarias en el Nivel - ------..,... Institucional por la incorporación de mayores fondos públicos distintas a las Fuentes de

Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito, se aprueban por Resolución Ejecutiva Regional; ~~;-;--... ~-< , .. t z~~-J/;,:;

¡~-~ce;· "~> Estando a lo propuesto por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 1 . • . • ,v. jf:: ·Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Presupuesto, y con las visaciones \ '. · · ~-/. ¡: de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia General Regional, y;

~:::.:~/ En uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su Modificatoria por Ley Nº 27902.

GOBIERNO REGIONAL CUSCO PRESIDENCIA REGIONAL

"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación" Cusco Capital Histórica del Perú

n Goblemo lregiooal ~~•cusca ~~

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OBJETO

Autorizase, la Incorporación de Mayores Fondos Públicos en el Presupuesto Institucional del Gobierno Regional del Departamento de Cusca, para el Año Fiscal 2015, hasta por la suma de Nueve Millones Setecientos Dos Mil Trescientos Ochenta y Uno y 00/100 Nuevos Soles (S/.9'702,381.00), en la Fuente de Financiamiento. 5 Recursos Determinados, de acuerdo al Anexo Nº01 que forma parle de la presente Resolución y siguiente detalle:

INGRESOS (En Nuevos Soles)

FUENTE DE FTO. 5 RUBRO 18 TIPO DE TRANSAC. : 1 GENERICA DEL ING: 1.9

RECURSOS DETERMINADOS RECURSOS DETERMINADOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS SALDOS DE BALANCE

Genérica del lngreso:1.9.1 Saldos de Balance Sub Genérica del lng :1.9.1.1 Saldos de Balance Especifica del lngr. : 1. 9. 11. 1 Saldos de Balance Especifica del lngr. : 1. 9. 1111 Saldos de Balance

EGRESOS SECCION PLIEGO FUENTE DE FTO. RUBRO

: 446 5 18

TOTAL INGRESOS

INSTANCIAS DESCENTRALIZADAS GOBIERNO REGIONAL DEL DEPTO. DE CUSCO RECURSOS DETERMINADOS RECURSOS DETERMINADOS

9'702,381 9'702,381 9'702,381 9'702,381 9'702,381 9'702.381 9'702,381

CATEGORIA PPTAL. : PROGRAMAS PRESUPUESTALES 9'545, 786 Gasto de Capital 2. 6 Adquisición de Activos No Financieros 9'545, 786 CA TEGORIA PPTAL. : 9002

Gasto de Capital : 2. 6

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RE­SULTAN EN PRODUCTOS Adquisición de Activos No Financieros TOTAL EGRESOS

ARTICULO SEGUNDO.- NOTAS PARA MODIFICACION PRESUPUESTARIA

156,595 156,595

9'702,381

Las Unidades Ejecutoras: 002 Plan COPESCO, 003 Plan MERISS, 004 Instituto de Manejo de Agua y Medio Ambiente - IMA y 100 Agricultura Cusca, elaboraran las correspondientes "Notas para Modificación Presupuestaría" que se requieran como consecuencia de lo dispuesto en la presente norma.

ARTICULO TERCERO.- PRESENTACION DE LA RESOLUCIÓN

0 \U:-º'º"' Copia de la presente Resolución Ejecutiva Regional, se remitirá a la Comisión de Presupuesto

;f i '\, y Cuenta General de la República del Congreso de la República; Contralor/a General de la el ~ ~ epública; Dirección General de Presupuesto Público y Dirección Nacional de Contabilidad g ~ Pública del Ministerio de Economía y Finanzas; Gerencia Regional de Planeamiento,

°"~Tt'.\~~~\ Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Unidades Ejecutoras correspondientes y órganos Ac .: n;.~, •1110 administrativos pertinentes del Gobierno Regional Cusca.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE ~~i-~T.~/,~ )

f''t"· ~ ~- . , , , ' · 1l' ~·~;-;¡· ____.;''·;:,...::\ _ _ \'

EAJR. ACC

ANEXO Nº 01

INGRESOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL - INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE AÑO FISCAL 2015

PLIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO FTE.FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS (En Nuevos Soles )

CATEGORIAPRESUPUESTAL UNIDADES EJECUTORAS

PROGRAMA PRESUPUESTAL, PRODUCTO/ PROYECTO, ACTIVIDADES, CATEGORIA DE GASTO, T .TRANSACC, G.G. COPESCO MERIS 004 IMA CULTURA

TIPO DE TRANSACCION 1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS 4,906,064 1,742,449 1 ,288,993 1,764,875

GENERICA DEL INGRESO 1.9 SALDOS DE BALANCE 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875

SUB GENERICA DEL INGRESO 1.9.1 SALDOS DE BALANCE 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875

SUB GENERICA DETALLADA DEL INGRESO 1.9.1.1 SALDOS DE BALANCE 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875

4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875

ESPECIFICA DEL INGRESO 1.9. 11.1 SALDOS DE BALANCE ESPECIFICA DETALLADA DEL INGRESO 1.9.11.1 1 SALDOS DE BALANCE

TOTAL INGRESOS 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875

EGRESOS ~ MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EN EL NIVEL INSTITUCIONAL - INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE AÑO FISCAL 2015

/~;..,~ LIEGO : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUSCO f t::: f:~:_ , ~ E.FTO. : 5 RECURSOS DETERMINADOS

( """r:-ir ..Qlf.¡,t ,...IA

. \, ~~ ' ~-·"...L OGRAMA PRESUPUESTAL, PRODUCTO/ PROYECTO, ACTIVIDADES, CATEGORIA DE GASTO, TIPO TRANSACC, GENERICA DEL GASTO

,',.fl : G1 : 11!. L 035 GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 2.134117 ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - MANEJO Y GEST!ON DE PRADERAS NATURALES EN LA

CUENCA ALTA DEL RIO APURIMAC 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

2.146309 ADECUAMIENTO AL CAMBIO CLIMATICO COSECHA DE AGUA EN MICROCUENCAS LACUSTRES DE PUMACHAPI, QU!LLAYOC, SOCLLA, SORACCOTA, QEUÑAYOC, CANTA CANTA, CASUIRA, LA­RAMAYU DE LA CUENCA ALTA DEL VILCANOTA

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0039 MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 2.161863 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMPETITIVAS DE LOS CRIADORES DE

GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE ACOMAYO, ANTA, CALCA, CANAS, cusca y PAUCART 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.018058 IRRIGACION SAMBOR

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :.!.U.H:>Ub IRRIGACION AGU!LAYOC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :.!.U,H:>UIS IRRIGACION CANON DE APURIMAC

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :.! .U4bUISY MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO MAYOR PALLALLAJE EN LAS

e.e. DE URINSAYA y QUEROCOLLANA, DISTRITO DE COPORAQUE -ESPINAR 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:.! .U'lbUYl IRRIGACION CULLAHUATA CONGONYA 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:L.u::, tbY't IRRIGACION CCORCA 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:L.u::,·1bYIS CAPACITACION EN GESTION Y PRODUCCION EN SISTEMAS DE RIEGO 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

COPESCO

º

º

º

(En Nuevos Soles )

MERIS 004 IMA CULTURA

º 820,283 º 418,701 418,701

401,582 401,582

º º 200,000

200,000 200,000

1,742,449 º º 80,400 80,400 28,830 28,830

193,706 193,706

503,202 503,202 3 5,000 35,000 14,132 14, 132

32,568 32,568

TOTAL 9,702,381 9,702,381 9,702,381 9,702,381 9,702,381 9,702,381 9 ,702,381

TOTAL 820,283

o 418,701 418,701

o o

401,582 4 01,582

200,000 o

200,000 200,000

1,386,254 80,400 80,400 28,830 28,830

193,706 193,706

o 503,202 503,202

35,000 35,000 14,132 14,132 32,568 32,568

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :.rn l ::>bUO'! CONSTRUCCION DE REPRESAMIENTO Y IRRIGACION PATIQUISTA, DISTRITO DE

ALTO PICHIGUA - PROVINCIA DE ESPINAR 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:l.1::>b:lUb INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO QUISCO - DISTRITO DE ALTO PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :l. l,fü/lY IRRIGACION CHANCAMAYO

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :l. lbU l b::> INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO

VILCANOTA ENTRE YAUCAT - URCOS, PROVINCIA DE QUISPICANCHI 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:l. lb:lUlb CONSTRUCCION IRRIGACION CHECCA - CANAS 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

:l . 11 r::,::,u INSTALACION IRRIGACION MARAMPAKI DISTRITO DE OCONGATE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :l. l n::,::, 1 IRRIGACION UPIS

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0061 REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERR. 2.15968 1 MEJORAMIENTO CARRETERA YAURISQUE - RANRACCASA- PARURO

2.6 Adquisición de Activos No Financieros :l . lb:ll:l'lb MEJORAMIENTO CARRETERA HUAROCONDO - PACHAR, DISTR.HUAROCONDO-PACHAR

2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2 .163449 AMPLIACJON Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION Y GESTION DE RIESGOS CONTRA

INUNDACIONES EN 38 KM. DEL CAUCE DEL RIO HUATANAY EN LA PROV. CUSCO, QUISPICANCHI 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBL :l. lbSS::>'I MEJORAMIENTO ESTADIO INCA GARCILASO DE LA VEGA EN LA CIUDAD DEL CUSCO

2 .6 Adquisición de Activos No Financieros 0121 MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUENOS PRODUCTORES AL MERCADO

2. 157755 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO DEL MAIZ BLANCO GIGANTE cusca EN EL VALLE SAGRADO DE LOS INCAS

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.157756 FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION ORGANICA DE KIWICHA EN LA REGION CUSCO

2 .6 Adquisición de Activos No Financieros 2.157760 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HABA GRANO SECO EN LAS PROVINCIAS DE

ANTA, ACOMAYO, CANCHIS y PAUCARTAMBO DE LA REGION cusca 2 .6 Adquisición de Activos No Financieros

2. 161865 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS ORGANICAS Y SU COMERCIALIZACJON , PROVINCIA DE ANTA, CALCA, CUSCO Y URUBAMBA

2.6 Adquisición de Activos No Financier os 0127 MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURISTICOS

2.00 162 1 ESTUDIOS DE PREINVERSION 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

2.017492 REORDENAMIENTO Y REHABILITACION DEL VALLE DEL VILCANOTA 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

0130 COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SIL 2 .149205 INSTALACION Y MANEJO DE RECURSOS FORESTALES EN LAS PROVINCIAS DE CHUMBIVILCAS

Y PARURO 2.6 Adquisición de Activos No Financieros

1,915,105 722,136 722, 136

1,192,969 1,192,969

Q

o

974,565 974,565 974,565

Q

1,859,799 1,060,933 1,060,933 798,866 798,866

Q

3,214 3 ,214

3,214 3 ,214 .. -o

70,000 70,000 70,000 70,000

o 52,732 52,732 52,732 52,732

356,195 356,195

o 28,129 28,129

28,129 28,129 22,965 22,965

22,965 22,965 o

127,202 127,202

127,202 127,202 194,174 194,174

194,174 194,174

Q Q Q 1,915,105 722,136 722,136

1 ,192,969 1,192,969

º 468,710 Q 468,710 o

o 468,710 o 468,710 468,710 468,710

º Q Q 974,565 974,565 974,565

Q º 854,875 854,875 o

224,373 224,373 224,373 224,373 153,264 153,264 153,264 153,264

o 377,278 377,278 377,278 377,278

o 99,960 99,960 99,960 99,960

Q º Q 1,859,799 1,060,933 1 ,060,933

798,866 798,866

Q º 710,000 710,000 o

510,000 510,000 510,000 510,000

200,000 200,000

2 .6 Adquisición de Activos No Financieros 200,000 200,000

9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 156,595 º º º 156,595 2 .164798 MEJORAMIENTO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR AV. VIA DE EVITAMIENTO 6,813 6,813

2 .6 Adquisición de Activos No Financieros 6,813 6,813

2.157894 CONSTRUCCION EMBARCADERO ATALAYA- PAUCARTAMBO 26,589 26,589

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26,589 26,589

2.082250 FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD TUR!STICA EN OCONGATE 25,803 25,803

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 25,803 25,803

2.111927 !MPLEMENTACION DEL CIRCUITO DE AVENTURA SAN JERONJMO - HUACARPAY 6,253 6,253

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6,253 6,253

2.111930 CONSTRUCCJON DEL COMPLEJO ECOLOG!CO TEMATICO DE PILCOPATA 68,046 68,046

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 68,046 68,046

2.111931 CONSTRUCC!ON Y MEJORAMIENTO CICLOV!A PISAQ-TARAY-LAMAY-URUBAMBA -OLLANTAYTAMBO 23,091 23,091 '.G.b Adqu1s1c1on de ActJ.vos No .t•manc1eros 23,091 23,091

4 ,906,064 1 ,742,449 1,288,993 1 ,764,875 9,702,381

RESUMEN o 6 GASTOS DE CAPITAL 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875 9,702,381

:L .b Adqms1c1on de ActJ.vos No 1<·manc1eros 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1,764,875 9,702,381

T O TAL EGRESOS 4,906,064 1,742,449 1,288,993 1 ,764,875 9,702,381