Cedula de Marcas Equipo de Auditoria
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CEDULA REFERENCIAS DEL TRABAJO DE AUDITORIA 3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: 27/02/2015 Cedula de: Referencias del Trabajo de Auditoria Periodo: Julio a Noviembre 2015 REFERENCIAS SS SF SL VP PA FS OD ED PD SI EJEC M REF HT-1 SIGNIFICADO Seguridad del Sistema Seguridad Física Seguridad Lógica Valores Parametrizables Pistas de Auditoria Funcionamiento del Sistema Origen de Datos Entrada de Datos Proceso de Datos Salida de Información Ejecución Marcas Referencias del Trabajo de Auditoria Hoja de Trabajo 1 REF
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CEDULA REFERENCIAS DEL TRABAJO DE AUDITORIA
3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V
Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: 27/02/2015
Cedula de: Referencias del Trabajo de AuditoriaPeriodo: Julio a Noviembre 2015
REFERENCIAS
SS
SF
SL
VP
PA
FS
OD
ED
PD
SI
EJEC
M
REF
HT-1
SIGNIFICADO
Seguridad del Sistema
Seguridad Física
Seguridad Lógica
Valores Parametrizables
Pistas de Auditoria
Funcionamiento del Sistema
Origen de Datos
Entrada de Datos
Proceso de Datos
Salida de Información
Ejecución
Marcas
Referencias del Trabajo de Auditoria
Hoja de Trabajo 1
REF
PROGRAMAS A EJECUTAR-SEGURIDAD DEL SISTEMA
3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V
Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: 01/03/2015
PROGRAMAS DE AUDITORIAPeriodo: Julio a Noviembre 2015
EJEC
CEDULA DE MARCAS EQUIPO DE AUDITORIA
3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V
Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: 27/02/2015
Cedula de: Marcas Equipo de AuditoriaPeriodo: Julio a Noviembre 2015
M
MARCAS DE AUDITORIA DE SISTEMAS A UTILIZAR
3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V
Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: 27/02/2015
Cedula de: Marcas de Procedimientos y capturasPeriodo: Julio a Noviembre 2015
Símbolo u Objeto Descripción de la Marca
Cotejado, Comprobado y Correcto
Falta Verificar
Verificado mediante técnica de observación.
Obtenido del manual de políticas y procedimientos.
Registro con Error
Verificado en Pantalla
N/A No Aplica
PT Papel de Trabajo
Obtenido del conocimiento de las instalaciones del cliente y comprobación física de los equipos y ubicaciones. Verificado contra Software
Obtenido mediante fotografía
PGR Programa
Obtenido mediante entrevista.
Verificado Físicamente
Captura y edición en Snagit
Proporcionado en USB; Guardado y respaldado
M
3 Auditores Asociados, Asesores y Consultores S.A. de C.V
PROGRAMA DE AUDITORIA
Cliente: Biblioteca 2000 Fecha: Julio 2014Área: Valores ParametrizablesObjetivos:Comprobar que los valores parametrizables solo puedan ser modificados por el programador del sistema.
VP
