CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ INFORME DE...

MicrosoftInforme de Gestión. Enero a Marzo de 2016 0

Panamá, 19 de abril de 2016

Enero a Marzo de 2016

CENTRO ANN SULLIVAN PANAMÁ INFORME DE GESTIÓN

MicrosoftInforme de Gestión. Enero a Marzo de 2016

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CONTENIDO

Mensaje a los Miembros del Patronato

Fundamento Legal del Informe de Gestión

Nivel Asesor: Asesoría Legal

Nivel Asesor Relaciones Públicas

Nivel Auxiliar de Apoyo: Coordinación Administrativa

Nivel Operativo: Coordinación Técnica Educativa

Nivel Técnico: Coordinación de Investigación, Capacitación e

Innovación

Anexo No. 1: Estados Financieros Primer Trimestre 2016


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Distinguidos miembros del Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá:

De conformidad con lo que establece la Ley 68 del 11 de octubre de 2012, que

crea y organiza el Centro Ann Sullivan Panamá y establece la responsabilidad de

la Dirección General en rendir al finalizar cada trimestre un informe de gestión, les

presentamos el informe comprendido del 1 de enero al 30 de marzo de 2016.

Influyó de manera importante la Jornada de Alineamiento Estratégico para el

personal del CASPAN, llevada a cabo en el mes de diciembre de 2015, ya que nos

motivó a reforzar las acciones a corto, mediano y largo plazo, dirigidas a lograr el

objetivo primordial de ser el “Centro de Referencia Nacional para el abordaje del

Autismo y otros Trastornos del Neurodesarrollo”.

Es así, que iniciamos este primer trimestre enfocando nuestros esfuerzos en:

Promover la misión del CASPAN y el conocimiento de los Trastornos del

Espectro Autista a la población en general en toda la República.

Ampliar la cobertura del Centro impulsando los servicios técnicos y de salud

a nivel intramuro y extramuro.

Capacitar a familias, personal técnico, médico, docente y población general

también en el interior de la República.

Desarrollar programas innovadores como complemento al Curriculum

Funcional Natural.

Reforzar el recurso humano y las habilidades técnicas del personal de

aula.

Mejorar la infraestructura del CASPAN.

Es así, que asumimos este gran reto, confiados en que cada uno de los

colaboradores del CASPAN, desarrolla sus funciones, comprometidos con la

educación para la vida de los chicos, la de sus familias y la población en general.

Gracias por la confianza depositada en nosotros.

Dra. Melina Mancuso Ortiz

Directora General


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FUNDAMENTO LEGAL

Ley 68 del 11 de octubre de 2012 que crea y organiza el Centro Ann Sullivan

Panamá.

Artículo No. 14: El patronato tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

… 5. Remitir trimestralmente al Ministerio de Educación los informes financieros y

de gestión.

Artículo No.18: El Director General ejercerá las siguientes funciones:

… 2. Rendir al patronato un informe trimestral de gestión.

Decreto Ejecutivo No.695 del 4 de Diciembre de 2012, Artículo No. 12 que

describe cómo se compone administrativamente el Centro Ann Sullivan Panamá.

Con base a esta estructura organizativa se presenta el informe de gestión

correspondiente al Primer Trimestre de la Vigencia Fiscal 2016.


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NIVEL ASESOR

Oficina de Asesoría Legal

La Oficina de Asesoría Legal tiene como función principal elaborar, redactar y

revisar documentos legales relacionados con las actividades, funciones y

finalidades de la Institución, según las normas legales vigentes.

Centro Ann Sullivan Panamá

Principales Actividades de la Oficina de Asesoría Legal De Enero a Marzo de 2016

Enero

1. Convenios de Cooperación: a. AIESEC (Asociación Internacional de Estudiantes de Ciencias Económicas y

Comerciales). b. Instituto Panameño de Habilitación Especial.

2. Actualización de datos del CASPAN en el Registro Público de Panamá.

3. Redacción del Acta de Reunión de Patronato de 19 de enero de 2016

4. Redacción de RESOLUCIÓN DE PATRONATO N° 001-2016 de 19 de enero de 2016 "Por la cual se aprueba el presupuesto del Centro Ann Sullivan Panamá para la Vigencia Fiscal 2016".

Febrero

1. Redacción de Acta de Reunión Ordinaria de 16 de febrero

2. Redacción de Acta de Reunión Extraordinaria de 18 de febrero

3. RESOLUCIÓN DE PATRONATO Nº 002-2016, de 16 de febrero de 2016, “Por la cual se autoriza a la Directora General a solicitar al Órgano Ejecutivo el establecimiento del Salario de la posición de Director General del Centro Ann Sullivan Panamá”

4. RESOLUCIÓN DE PATRONATO No. 003-2016 de 18 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se aprueban modificaciones al Presupuesto del Centro Ann Sullivan Panamá para el año 2016”.

5. RESOLUCIÓN DE PATRONATO Nº 004-2016 de 16 de febrero de 2016 “Por la cual se aprueba los nombramiento de personal en la planilla del Centro Ann Sullivan Panamá”.

6. RESOLUCIÓN DE PATRONATO Nº 005-2016 de 18 de febrero de 2016 “Por medio de la cual se aprueba la ejecución de proyectos financiados por el Fondo de Gestión del CASPAN”.

7. RESOLUCIÓN DE PATRONATO No. 006-2016 “Por medio de la cual se aprueba la realización de la Primera Jornada Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista del Centro Ann Sullivan Panamá, se aprueban las tarifas para los participantes y el destino de los fondos recaudados”.

8. Resolución Administrativa 001-2016 de 5 de febrero de 2016, “Por medio de la cual se realiza movilidad laboral a personal del CASPAN”.


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Marzo

1. Redacción de Acta de Reunión Ordinaria Patronato de 29 de marzo de 2016.

2. RESOLUCIÓN DE PATRONATO No. 007-2016 de 29 de marzo de 2016 “Por la cual se aprueba designaciones y nombramientos de personal en la planilla del Centro Ann Sullivan Panamá”.

3. RESOLUCIÓN DE PATRONATO No. 008-2016 “Por la cual se aprueban designaciones y nombramientos de personal en la planilla del Centro Ann Sullivan Panamá”.

FUENTE: Oficina de Asesoría Legal-CASPAN

Oficina de Relaciones Públicas

La Oficina de Relaciones Públicas es la responsable de difundir la información y

desarrollar las relaciones públicas que proyecten la imagen de CASPAN a nivel

nacional.

Las actividades de esta área está enfocadas en dar a conocer al CASPAN como el

Centro de Referencia para el abordaje del Autismo y otros Trastornos del

Neurodesarrollo.

Sensibilización y Gira de Medios

Con el fin de sensibilizar e informar a la población acerca del Trastorno del

Espectro Autista y el trato correcto hacia las personas con Discapacidad, el Centro

Ann Sullivan Panamá, inició acciones dirigidas a transmitir información relevante a

través de medios de comunicación masiva, a partir de la segunda quincena de

marzo. Y adicionalmente divulgar la Primera Jornada Internacional sobre

Trastornos del Espectro Autista del Caspan “Aprendizaje Funcional, Creativo e

Innovador”.

El calendario de actividades desarrollado para el mes de marzo se presenta a

continuación:


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Centro Ann Sullivan Panamá Calendario de Participación en Medios

Marzo de 2016

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES

1 2 3 Programa de

Radio “Conóceme Sin Límites” por Crisol FM

4

7

8 9 10

11

14 15 16 Programas “Lo

que hay que oír” en Radio Panamá y “Conóceme sin

Límites” por Crisol FM

17 18 Programa

“Radiografía” por RPC Radio y ECO TV.

21 Emisora La Típica

FM, Programa “En tu Comunidad”

22 Programa “El Pollo”

por Máxima Panamá y en TVN Radio

23 24 “Lo que hay

que oír” en Radio Panamá

25

28 La Típica 104.7 FM

29 30 31

FUENTE: Oficina de Relaciones Públicas-CASPAN

CASPAN inició en el mes de marzo su

participación en el Programa de radio

“Conóceme sin Límites” que se transmite por

la Emisora Crisol F.M. – SERTV. Este programa

tiene alcance a todo el interior de la República e

internacionalmente puede ser escuchado a

través de la internet. En el segmento asignado,

se abordan temas de interés para la familia y la


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comunidad sobre el autismo y otros trastornos del Neurodesarrollo.

Temas como “El inicio de un buen año escolar” y el resumen de nuestra

conferencia a la comunidad sobre el Síndrome de Down han sido abordados con

la participación de especialistas, profesionales afines y madres de familia, quienes

han compartido su testimonio y experiencia en el Centro.

Producción de Material Audiovisual

Con el inicio del año de clases, inició también la recopilación de información y

captación de imágenes de todas las actividades que día a día se realizan en el

Centro:

Reuniones administrativas.

Grabación del Primer día de clases.

Grabación de estudiantes en aula y de colaboradores para la producción del

video que se presentó en la Primera Jornada Internacional sobre TEA del

CASPAN.

Grabación de clases de Karate.

Grabación de aula sobre el Proyecto de Robótica.

Cobertura de la Primera Conferencia a la Comunidad, Escuela de Familia,

Caminata Down Panamá, Evento Calle 7 – CASPAN.

Alcance en Redes Sociales

Las comunicaciones están lideradas actualmente por las redes sociales. CASPAN

ha reforzado durante el primer trimestre de 2016 su presencia en este medio de

comunicación:

Seguidores 2015 2016

En Twitter 90 200

En Instagram 65 380

En Facebook 463 1,247

Alcance orgánico 1,141 2,815

FUENTE: Oficina de Relaciones Públicas-CASPAN

Es importante mencionar que el Centro, a pesar de tener en su estructura la

posición de Planificador, no cuenta a la fecha con personal técnico en dicha

posición. Sin embargo, el seguimiento al Plan Operativo Anual de CASPAN se

realiza en conjunto con la Oficina de Asesoría Legal y la Coordinación de

Administración y Finanzas.

La ejecución presupuestaria del Primer Trimestre de 2016 estuvo sujeta a la

aprobación del Presupuesto Modificado de la Vigencia Fiscal 2016 (aprobado


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mediante Resolución de Patronato No.003 del 19 de febrero de 2016); y por la

confirmación del uso de fondos producto de ahorros de las vigencias anteriores.

(Notificada por parte del sectorialista del CASPAN ante la Dirección de

Presupuesto de la Nación – DIPRENA, del Ministerio de Economía y Finanzas,

resuelta el día 23 de marzo de 2016).

Los siguientes cuadros reflejan el porcentaje de ejecución según las actividades

aprobadas en el Presupuesto Modificado Vigencia Fiscal 2016 y uso de Fondo de

Gestión, por coordinación, al 31 de marzo de 2016:


Centro Ann Sullivan Panamá Seguimiento a Actividades Aprobadas Para Ejecutar

Conforme al Presupuesto Modificado Vigencia Fiscal 2016 Coordinación Administrativa

Descripción de la Actividad Periodo de Ejecución Indicadores de Avance Porcentaje

de Avance

Ajuste a Personal. Acuerdo CONAGREPROTSA que entra en vigor a partir de Enero de 2016 B/.146,310.00

Enero a Dic. 2016

Honrado el Acuerdo con CONAGREPROTSA Ajuste salarial Primer trimestre de 2016………………

25%

Construcción de nuevas aulas Sede B/.166,902.00

Abril 2016 Marzo 2017

En desarrollo los Términos de Referencia para la elaboración de planos

3%

Adecuaciones de áreas internas B/.131,589.00

Marzo de 2016 a

Febrero de 2017

Pisos y techos reparados y revisados……………. Espacios administrativos habilitados (1) ...…….. Revisión del sistema de plomería (1)…………….. Adecuación del Taller de Arte (1)…………………. Relleno de piscina (1)……………………………………. (1) Acto Público pendiente disponibilidad presupuestaria

0% 50% 10% 10% 10%

Manejo de aguas negras B/. 20,000.00

Abril a Dic. 2016

Revisión y mejora del sistema de aguas negras en Caspan (En revisión del Acto Público)

5%

Pintura interior y exterior B/. 30,000.00

Junio, Sept. y Dic. 2016

Infraestructura remozada en interior y exterior. Se realizará en tiempos de receso escolar y vacaciones de los estudiantes.

0%

Sistema de Cámara de Circuito Cerrado Abril a Dic. de 2016

Instalación de Cámaras en Tesorería, recursos humanos, área exterior del lado del jardín, área de evaluación técnica, nueva aula de 12 a 14 años, aula de educación temprana, espacios

0%


10

nuevos de atención. Contrato de Mantenimiento de C, Cerrado

0%

Sistema de Información de CASPAN para el Registro del C.F.N. B/. 34,000.00

Abril a Dic. de 2016

Términos de Referencia Revisados Acto Público Desarrollo del Sistema Electrónico Adquisición de Equipos

0%

Reforzar partidas para diferentes actividades, durante la Vigencia Fiscal 2016

Enero a Dic. 2016

Porcentaje de Ejecución del presupuesto de funcionamiento………………………………………………………….. Apoyo al Programa de Karate…………………………

Adquisición de Equipo Tecnológica para personal de nuevo ingreso ………………………………………………

Mantenimiento de aires acondicionados…………

Mantenimiento de impresoras………………………

Abastecimiento de Almacén……………………………

Producción de material impreso y digital…………

Instalación de nuevos puntos de voz y data………

Uniformes de los estudiantes 2016…………………

Póliza de Autos de Vehículos de CASPAN…………

Desarrollo para actividades programadas con los estudiantes durante el año…………………………………

(En detalle se ve la Ejecución en Cuadro de Partidas Presupuestarias=

25%


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Coordinación Técnica Educativa

Descripción de la Actividad Periodo de Ejecución Indicadores de Avance Porcentaje

de Avance

Capacitación y mejora del aula interactiva B/.13,248.00

Marzo a Nov. de 2016

Capacitación con EDUPAN Adquisición de recursos para Lecto-Escritura

5% 5%

Libreteca B/.13,911.00 Abril a Nov. de 2016

Diseño del espacio………………………………………………. Adecuación del espacio………………………………………. Adquisición de material……………………………………..

0% 0% 0%

Captación y capacitación en Provincias de Herrera y Veraguas ……………….…B/. 50,000.00

Abril a Diciembre de 2016

Capacitación de psicólogos para brindar servicio en las Provincias de Herrera y Veraguas

0%

Casita del Autismo –Chiriquí …B/. 50,000.00 julio a diciembre de 2016

Habilitación de la casita posterior a la entrega de la infraestructura. La entrega de la infraestructura está programada para Junio de 2016.

0%

Programa de evaluación y atención integral en salud………………. B/.15,000.00

Abril a Junio de 2016

Consultorio Médico y área de evaluación técnica (En elaboración Términos de Referencia de la solicitud de bienes)

2%


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Coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación

Descripción de la Actividad Periodo de Ejecución

Indicadores de Avance Porcentaje de Avance

Consultoría Centro Ann Sullivan Perú - 2016 B/.269,157.00

Agosto de 2016 a Julio

de 2017

Se contactó a Perú para que ajuste calendario de ejecución. En espera de la respuesta y contrapropuesta.

3%

Manuales de Caspan B/. 25,000.00

Junio a Dic. 2016

Manuales elaborados: • Curriculum Funcional Natural • Los T.E.A. en esquemas • Música para Aprender • Abordaje de la Sexualidad en Personas TND

• Escuela de Familia

0%

Video Regla de Oro B/.36,467.00 Marzo a Nov. de 2016

Revisión de los Términos de Referencia………………. Solicitud a través del Portal de Panamá Compras… Elaboración del Video………………………………………… Aprobación del Video…………………………………………… Entrega del Video…………………………………………………

25% 0% 0% 0% 0%

Capacitación en PEC's equipo de especialistas y técnicos B/.15,000.00

Mayo a Agosto 2016

Personal técnico de CASPAN recibe la capacitación en PECS

0%

Otras capacitaciones para el personal B/.15,000.00

Mayo a Dic. 2016

Asistencia de personal administrativo a capacitaciones: Contabilidad, Presupuesto, Tesorería Redacción Alineamiento Equipo colaborativo de CASPAN

0%


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Primer Encuentro Nacional de Familias y Hermanos del CASPAN B/.15,000.00

Agosto a Oct. de 2016

Jornada realizada con los Padres de Familia del CASPAN que promueve la convivencia y que contará con un espacio de capacitación e intercambio de experiencias.

0%

Proyecto Robótica 2016: B/.31,288.00

Marzo a Nov. de 2016

Equipo de investigadores implementan actividades con Kibbo, apoyados con estudiantes de la Universidad de Tuft…………………………………. Adquisición de Robots……………………………..………. Pasantía estudiantes de Barcelona (julio-Agosto)………… Incorporación de actividades en aula robótica……… Asignación de personal técnico para seguimiento…

100% 10% 0%

25% 10%

Validación Herramienta M-Chat B/.5,000.00

Junio a Dic. 2016

Capacitación e investigación de la aplicación de la Herramienta M-Chat (Pendiente firma de Convenio con MINSA e identificación del investigador)

0%

Investigaciones a desarrollar B/.20,000.00

II Semestre del 2016

• Percepción de calidad de vida en familiares de PTND

• Utilidad de la música como recurso para promover el aprendizaje en PTND

0%


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Centro Ann Sullivan Panamá Seguimiento a Actividades Aprobadas Fondo de Gestión - Vigencia Fiscal 2016

Correspondiente al Primer Trimestre de 2016

Descripción de la Actividad Periodo de Ejecución

Indicadores de Avance Porcentaje de Avance

Proyecto de Aulas Naturales B/.65,000.00

Abril 2016

Junio 2017

Evaluación, planificación y preparación de aulas naturales……………………………………………………... Desarrollo de actividades incorporadas al CFN…

Capacitación a especialistas, colaboradores de CASPAN y voluntariado…………………………………....... Adquisición de Materiales e insumos……………...

0%

Proyecto Música para Aprender B/.60,000.00 Marzo a Dic. 2016

Aula de Música adecuada…………………………………….. Instrumentos comprados…………………………………….. Proyecto de Música para Aprender desarrollado…. Proyecto de Música para Aprender Implementado

50%

25%

0%

0%

Adecuación de Aulas B/.5,726.00 Marzo 2016 Cortinas Black out instaladas en aulas de 15-17 y 18 y más…………………………………………………………….

70%

Evento Musical Cultural Masivo para conmemorar el Mes el Autismo B/.10,000.00

Marzo a Abril 2016

Evento Organizado para realizarse el 24 de abril en Cinta Costera………………………………………………………. Material de sensibilización elaborado………………….

75%

50%

1Ra Jornada Internacional del Centro Ann Sullivan Panamá sobre Trastornos del Espectro Autista. B/.45,000.00

Marzo a Abril 2016

Evento coordinado para su desarrollo el 1 de abril de 2016

90%

Implementación del Aula Multisensorial de CASPAN B/.35,450.00

Abril a Dic. de 2016

Dispositivos sensoriales en trámite de compras….. En trámite la adecuación de Espacio y Mobiliario…

Levantamiento de expediente de los estudiantes...

25%

10%

10%


NIVEL FISCALIZADOR

A nivel fiscalizador la estructura del CASPAN contempla la posición de Auditoría

Interna. Esta posición no está creada ni ocupada a la fecha.

La Oficina de Fiscalización de la Contraloría General de la República instalada en

el Hospital del Niño, brinda los servicios de fiscalización al CASPAN.

NIVEL AUXILIAR DE APOYO

Coordinación Administrativa

El Nivel Auxiliar de Apoyo está conformado por la Coordinación Administrativa y

los Departamentos que la integran. La tarea principal es la de planificar, dirigir,

coordinar y controlar los servicios administrativos y financieros que se realizan en

la Institución.

De conformidad con las disposiciones fiscales vigentes se presenta como Anexo 1

a este Informe de Gestión, el Estado Financiero Consolidados del Centro Ann

Sullivan Panamá.

El Artículo No.24 de la Ley 68 de 2012, por la cual se crea el Centro Ann Sullivan

Panamá, establece que una de la fuentes de financiamiento provienen de los

recursos que se le asignen en el Presupuesto General del Estado; mientras que el

Artículo No.1 del Decreto Ejecutivo 695 del 4 de Diciembre de 2012 establece que

CASPAN está representado ante el órgano Ejecutivo por el Ministerio de

Educación; siendo esta la razón por la cual los fondos para la operación del

Centro, provienen de dicho Ministerio.

A continuación el detalle de la aprobación presupuestaria por parte de los

Miembros del Patronato del Centro Ann Sullivan Panamá, correspondientes a la

Vigencia Fiscal 2015 y 2016.


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Centro Ann Sullivan Panamá Aprobación de Presupuesto Vigencia Fiscal 2015 - 2016

Vigencia Fiscal 2015

B/. Vigencia Fiscal 2016

B/. Vigencia Fiscal 2016

Modificada B/.

Presupuesto Aprobado

1,100,000.00 1,050,000.00 2,264,461.00

Composición del Presupuesto

Asignado:

1,050,000.00 P. Funcionamiento

50,000.00

P. Inversión



Documento Legal que lo

Ampara

Acta de patronato Ordinario del 25 de septiembre de 2014

Resolución 001-2016 del 16 de Enero de

2016

Resolución 003-2016 del 19 de febrero de

2016

FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN

La Gestión de Cobro al Ministerio de Educación se refleja en el siguiente cuadro:


Programación de la Gestión de Cobro al Ministerio de Educación Vigencia Fiscal 2015 - 2016

Año 2015

Fecha Solicitud

de Transferencia

No. Recibo

Fecha de la

Transferencia

Recibida

Valor

17/03/2015 4247 24/04/2015 B/. 50,000.00

17/03/2015 4229 24/04/2015 350,000.00

29/05/2015 13399 23/06/2015 175,000.00

22/07/2015 15323 04/08/2015 175,000.00

06/10/2015 22684 17/12/2015 175,000.00

27/11/2015 30304 15/01/2016 175,000.00

Total B/.1,100,000.00


17

Año 2016

Fecha Solicitud

de Transferencia

No. Recibo

Fecha de la

Transferencia

Recibida

Valor

23/02/2016 20160351 24/03/2016 B/. 175,000.00

31/03/2016 20160584 En Trámite 525,000.00

Junio 2016 350,000.00

Total B/.1,050,000.00

FUENTE: Departamento de Contabilidad-CASPAN

La ejecución presupuestaria correspondiente a los meses de enero, febrero y

marzo para la Vigencia Fiscal 2016, estuvo sujeta al uso de los fondos asignados

del Presupuesto No Modificado, cuya autorización para su uso fue el 22 de marzo

de 2016.


Ejecución Presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre Vigencia Fiscal 2015 – 2016

Descripción Vigencia Fiscal

2015 Vigencia Fiscal

2016

Total del Trimestre

Presupuesto Asignado Total 1,100.000.00 2,264,461.00

% de Ejecución del Total Asignado 22% 12%

Presupuesto Asignado Trimestre 256,700.00 383,946.00

Presupuesto Ejecutado Trimestre 243,747.00 274,289.00

Porcentaje de Ejecución Trimestre 95% 71%

Total Mes de Enero

Presupuesto Asignado 86,650.00 85,150.00

Presupuesto Ejecutado 78,930.00 82,784.00

Porcentaje de Ejecución 91% 97%

Total Mes de Febrero



Porcentaje de Ejecución 98% 99%

Total Mes de Marzo



Porcentaje de Ejecución 70% 49% FUENTE: Departamento de Presupuesto-CASPAN


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Dentro del Presupuesto de Funcionamiento se clasifican las cuentas según el

objeto del gasto. A continuación el cuadro comparativo de Ejecución 2015-2016

atendiendo al gasto según grupo de cuenta:


Detalle del Comportamiento del Gasto según Grupo de Cuenta Primer Trimestre Vigencia Fiscal 2015 - 2016


El 87% del gasto corresponde al pago de servicios personales o planilla. La cifra

refleja el ajuste de los profesionales de Caspan por el acuerdo de

CONAGREPROTSA y el ingreso de nuevo personal (que se detalla en líneas

posteriores).

En cuanto a los grupos de cuentas de Materiales - Suministros y Maquinaria -

Equipo, existe una diferencia entre el 1er Trimestre del año 2015 y 1er Trimestre

del año 2016, que se debe principalmente a que los trámites para la habilitación y

mejora a la infraestructura, habilitación de aulas de clase y oficinas

administrativas, no se realizaron en el primer trimestre 2016.

Los siguientes cuadros reflejan la ejecución presupuestaria según objeto de gasto,

que corresponden al Presupuesto de Funcionamiento Modificado Vigencia Fiscal

2016 y del uso de la cuenta de Gestión de Caspan.

Grupo de Cuenta Vigencia Fiscal

2015 Vigencia Fiscal

2016 Total B/. 243,747.00 B/. 274,289.00

Servicios Personales 183,505.00 238,182.00

Servicios no Personales 14,392.00 14,979.00

Materiales y suministros 31,627.00 11,393.00

Maquinaria y equipo 10,773.00 740.00

Transferencias corrientes 3,452.00 8,996.00


Centro Ann Sullivan Panamá Presupuesto de Funcionamiento

Ejecución Presupuestaria según Objeto de Gasto Correspondiente al Primer Trimestre de 2016

DENOMINACIÓN OBJ.

GASTO Presupuesto Modificado

Enero Febrero Marzo EJECUTADO SALDO % de

Ejecución

TOTAL 2,264,461.00 82,783.88 89,333.05 102,172.36 274,289.29 1,990,171.71 12.1%

Personal Fijo 001 866,407.00 55,780.00 66,609.31 74,259.09 196,648.40 669,758.60 22.7%

XIII mes 050 41,536.00 8825.81 8,825.81 32,710.19 21.2%

Cuota Seguro social 071 107,354.00 6,833.05 9,108.43 9,096.98 25,038.46 82,315.54 23.3%

Cuota Seguro Educativo 072 13,112.00 836.71 999.14 1,113.91 2,949.76 10,162.24 22.5%

Cuota Riesgo Profesional 073 16,072.00 1,171.39 1,398.80 1,559.48 4,129.67 11,942.33 25.7%

Complementario 074 2,670.00 167.35 199.83 222.78 589.96 2,080.04 22.1%

Alquiler de Oficina 103 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0%

Alquiler Equipo Producción 104 10,000.00 0.00 10,000.00 0.0%

Correo 113 1,400.00 0.00 1,400.00 0.0%

Telecomunicaciones 115 4,413.00 394.52 21.40 137.42 553.34 3,859.66 12.5%

Servicio Transmisión Datos 116 6,743.00 0.00 6,743.00 0.0%

Impresión, Encuadernación y otros 120 2,068.00 17.02 17.02

34.04 2,033.96 1.6%

Anuncios y Avisos 131 4,135.00 0.00 4,135.00 0.0%

Promoción y publicidad 132 22,332.00 1,175.00 1,175.00 21,157.00 5.3%

Viáticos dentro del país 141 15,692.00 1,130.00 1,852.00 2,982.00 12,710.00 19.0%

Viáticos en el exterior 142 10,900.00 0.00 10,900.00 0.0%

Viáticos a otras personas 143 6,693.00 0.00 6,693.00 0.0%

Transporte dentro país 151 15,018.00 154.15 251.05 297.00 702.20 14,315.80 4.7%

Transporte Exterior 152 20,157.00 225.00 225.00 19,932.00 1.1%

Transporte Otras personas 153 16,000.00 498.75 498.75 15,501.25 4.7%

Gastos de Seguro 164 4,990.00 0.00 4,990.00 0.0%

Servicios Médicos en el País 166 300.00 0.00 300.00 0.0%


20

Otros servicios comerciales y financieros 169 244,119.00 8,084.70 61.64 650.00 8,796.34 235,322.66 3.6%

Consultorías y servicios financieros 171 505,002.00 0.00 505,002.00 0.0%

Servicios Especiales 172 1,200.00 12.04 12.04 1,187.96 1.0%

Mantenimiento y reparación de edificio 181 46,434.00 0.00 46,434.00 0.0%

Otros mantenimientos y reparaciones 189 4,500.00 0.00 4,500.00 0.0%

Alimento para consumo humano 201 15,000.00 839.58 93.20 801.93 1,734.71 13,265.29 11.6%

Bebidas 203 9,000.00 40.50 195.15 235.65 8,764.35 2.6%

Acabado Textil 211 4,407.00 0.00 4,407.00 0.0%

Hilados 213 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

Prendas de vestir 214 28,663.00 469.14 469.14 28,193.86 1.6%

Otros Textiles y Vestir 219 3,234.00 0.00 3,234.00 0.0%

Diesel 221 215.00 0.00 215.00 0.0%

Gasolina 223 215.00 0.00 215.00 0.0%

Lubricantes 224 1,000.00 0.00 1,000.00 0.0%

Impresos 231 8,678.00 2,156.95 285.05 2,442.00 6,236.00 28.1%

Papelería 232 9,929.00 86.54 39.10 17.12 142.76 9,786.24 1.4%

Otros productos de papel 239 8,686.00 223.45 1,059.30 1,282.75 7,403.25 14.8%

Abonos y Fertilizantes 241 1,470.00 0.00 1,470.00 0.0%

Pintura, colorantes y tinte 243 11,653.00 0.00 11,653.00 0.0%

Productos medicinales y farmacéuticos 244 4,476.00 649.74 649.74 3,826.26 14.5%

Material de Fontanería 254 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0%

Material Eléctrico 255 3,000.00 11.24 659.31 670.55 2,329.45 22.4%

Material Metálico 256 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0%

Otros Materiales de Construcción 259 3,000.00 0.00 3,000.00 0.0%

Herramientas e instrumentos 262 6,000.00 0.00 6,000.00 0.0%

Materiales y suministros de cómputo 265 5,670.00 98.01 98.01 5,571.99 1.7%

Otros productos Varios 269 4,593.00 2.33 2.33 4,590.67 0.1%

Útiles de cocina y comedor 271 5,000.00 176.44 27.83 11.50 215.77 4,784.23 4.3%


21

Útiles deportivos y recreativos 272 2,500.00 0.00 2,500.00 0.0%

Útiles de aseo y limpieza 273 6,000.00 674.10 674.10 5,325.90 11.2%

Útiles y materiales médicos, de laboratorio y farmacéuticos

274 2,000.00 157.31 157.31 1,842.69 7.9%

Útiles y materiales de oficina 275 8,000.00 651.55 581.87 1,233.42 6,766.58 15.4%

Otros útiles y materiales 279 5,000.00 100.37 1,284.00 1,384.37 3,615.63 27.7%

Repuestos 280 1,500.00 0.00 1,500.00 0.0%

De Comunicaciones 301 3,000.00 641.90 641.90 2,358.10 21.4%

Equipo educacional y recreativo 320 14,911.00 0.00 14,911.00 0.0%

Equipo de Oficina 340 3,197.00 0.00 3,197.00 0.0%

Mobiliario 350 2,311.00 0.00 2,311.00 0.0%

Maquinaria y equipo varios 370 5,000.00 0.00 5,000.00 0.0%

Equipo de Computación 380 37,489.00 98.01 98.01 37,390.99 0.3%

Donativos a personas 611 5,000.00 0.00 5,000.00 0.0%

Becas Escolares 621 4,000.00 0.00 4,000.00 0.0%

Adiestramiento y Estudio 624 21,248.00 2,996.00 2,400.00 5,396.00 15,852.00 25.4%

Subsidios Benéficos 631 8,079.00 3,600.00 3,600.00 4,479.00 44.6%

Imprevistos 930 2,090.00 0.00 2,090.00 0.0%



Centro Ann Sullivan Panamá Cuenta de Gestión

Ejecución Presupuestaria según Objeto de Gasto Correspondiente al Primer Trimestre de 2016

Denominación Obj.

Gasto Asignación

Ejecución marzo 2016

SALDO % de

ejecución

TOTAL 221,176.00 10,018.03 211,157.97 5%

Impresión, encuadernación y otros 120 7,000.00 1,359.67 5,640.33 19%

Anuncios y Avisos 131 3,000.00 3,000.00 0%

Promoción y publicidad 132 8,000.00 791.80 7,208.20 10%

Viáticos a otras personas 143 2,500.00 1,732.50 767.50 69%

Otros servicios comerciales y financieros

169 107,176.00 1,487.90 105,688.10 1%

Mantenimiento y reparación de edificio 181 20,000.00 20,000.00 0%

Alimento para consumo humano 201 7,000.00 1,235.85 5,764.15 18%

Bebidas 203 2,500.00 73.71 2,426.29 3%

Acabado Textil 211 6,000.00 1,380.30 4,619.70 23%

Prendas de Vestir 214 5,000.00 672.30 4,327.70 13%

Impresos 231 3,000.00 3,000.00 0%

Papelería 232 3,500.00 3,500.00 0%

Otros productos de papel 239 2,500.00 2,500.00 0%

Pintura, colorantes y tinte 243 3,000.00 3,000.00 0%

Herramientas e instrumentos 262 5,000.00 5,000.00 0%

Otros productos varios 269 3,000.00 3,000.00 0%

Útiles de cocina y comedor 271 1,000.00 1,000.00 0%

Útiles deportivos y recreativos 272 4,000.00 802.50 3,197.50 20%

Útiles. de aseo y limpieza 273 1,000.00 481.50 518.50 48%

Útiles y materiales de oficina 275 3,500.00 3,500.00 0%

Otros útiles y materiales 279 3,500.00 3,500.00 0%

Equipo Educacional 320 10,000.00 10,000.00 0%

Mobiliario 350 10,000.00 10,000.00 0%


En el caso de la cuenta de Gestión, la ejecución se registra a partir del mes de

marzo de 2016; y no está contemplada en el porcentaje de ejecución del

Presupuesto de Funcionamiento ya que sus aportes provienen de donaciones.


23

Las principales actividades ejecutadas han sido: preparación para la 1ra Jornada

Internacional sobre Trastornos del Espectro Autista del CASPAN, Evento Musical

Inclusivo 2016 y la adecuación de aulas.

En el Centro Ann Sullivan Panamá se manejan tres cuentas bancarias. A

continuación los movimientos de estas cuentas, según libros, correspondientes a

los meses de enero a marzo de 2016.

Centro Ann Sullivan Panamá Movimientos en las Cuentas Bancarias, según libros,

correspondiente al Primer Trimestre de 2016

Fuente: Departamento de Contabilidad – CASPAN

Los aportes recibidos en el renglón “ingresos recibidos donación”, corresponden a

la Primera Jornada Internacional de Trastornos del Espectro Autista del CASPAN.

Descripción Enero-16 Febrero-16 Marzo-16

Fondo de General

Saldo Inicial 1,039,461.00 1,133,123.00 1,062,574.00

Ingresos Recibidos 175,000.00 0.00 175,100.00

Desembolsos efectuados 81,338.00 70,549.00 84,678.00

Saldo Bancario Final del Mes 1,133,123.00 1,062,574.00 1,152,996.00

Fondo de Gestión

Saldo Inicial 241,176.00 241,176.00 241,176.00

Ingresos Recibidos Donación 0.00 0.00 1,190.00

Desembolsos efectuados 0.00 0.00 10,405.00

Saldo Bancario Final del Mes 241,176.00 241,176.00 231,961.00

Fondo de Planilla

Saldo Inicial 45,560.00 49,746.00 37,382.00

Ingresos Recibidos 50,000.00 50,000.00 50,000.00

Desembolsos efectuados 45,814.00 62,364.00 61,087.00

Saldo Bancario Final del Mes 49,746.00 37,382.00 26,295.00


24

El Departamento de Tesorería realizó transferencias por pago de cajas menudas

reembolsadas por el orden de B/.5,252.56. De este monto, B/.1,412.00 (27%)

corresponden a pagos de viático para escuelas de familias y entrenamientos en

casa.

El Centro posee bienes que están clasificados como inmuebles, maquinaria,

equipo, semovientes y bienes no depreciables. El monto de los bienes

patrimoniales según sistema es de B/. 146,153.00.

En este trimestre no se ha realizado descarte.

El siguiente cuadro detalla el valor de los bienes patrimoniales con los que cuenta

el Centro y refleja la depreciación acumulada.

Centro Ann Sullivan Panamá Detalle de los Bienes Inmuebles, Maquinaria, Equipo y

Bienes Intangibles de CASPAN, con su depreciación acumulada, Al 31 de marzo de 2016.

Cuenta Descripción de cuenta Monto Depreciación Acumulada

Saldo según

sistema

23303 Terrestre 50,348.00 31,349.00 18,999.00

23405 Fotocopiadora 4,280.00 1,141.00 3,139.00

23406 Reloj de Control 460.00 123.00 337.00

23407 Caja Fuerte 2,408.00 381.00 2,027.00

23499 Otros 2,858.00 288.00 2,570.00

23501 Equipo de Informática 93,219.00 47,064.00 46,155.00

23503 Equipo de Comunicación 1,703.00 249.00 1,454.00

23515 Equipo de Fotografía y Proyección

9,222.00 3,953.00 5,269.00

23517 Unidad de Aire Acondicionado 28,391.00 13,915.00 14,476.00

23599 Otros 10,967.00 3,641.00 7,326.00

23601 Muebles y enseres de oficina 55,492.00 12,894.00 42,598.00

23603 Aparatos e Implementos 770.00 58.00 712.00

23604 Muebles y enseres diversos 319.00 32.00 287.00

23605 Muebles y enseres de uso escolar 3,317.00 1,278.00 2,039.00

24502 Aplicaciones Informáticas 390.00 107.00 283.00

Total de Bienes Patrimoniales. 264,144.00 116,473.00 147,671.00

Fuente: Departamento de Bienes Patrimoniales - CASPAN


25

Al 31 de marzo del presente año, la sección de Almacén, reporta custodia de

bienes de consumo por un monto de B/. 23,590.80

FUENTE: Departamento de Almacén – CASPAN

En las áreas de Servicios Generales, Seguridad y Transporte se presenta la

siguiente tabla comparativa de actividades completadas durante el 1er. Trimestre:

Primer Trimestre - 2015 Primer Trimestre - 2016

Habilitación de las aulas para inicio del año escolar: retoques de pintura, colocación de tableros, relojes, cambio de cerraduras en las puertas.

Se habilitó Timbre Escolar

Habilitación de las aulas para inicio del año escolar: Resane, gypsum, pintura en aulas, pasillo. Revisión de molduras y fijación de las mismas en aulas, pasillos.

Área del Comedor habilitada. Reubicación de oficinas administrativas: Capacitación, Coordinación Técnica, Compras, Tesorería, Servicios Generales, Trabajo Social, Planilla y Recursos Humanos.

Mantenimiento de la pintura de la infraestructura del edificio: aulas, pasillos, auditorio, verjas, casa de respiro.

Trabajos de paredes en gypsum, pintura en aulas, Pasillo, Oficina y Casa de Respiro.

Adecuación y habilitación del Ascensor: Completado al 100%.

Pendiente formalizar la entrega por parte del Club Activo 20-30.

Mantenimiento al ascensor.

Pendiente formalizar la entrega por parte del Club Activo 20-30.

Sistema de seguridad del Centro:

Instalación de video portero en la entrada principal del Centro Instalación de Pasamanos de acero inoxidable en escalera Principal

Instalación de Lámparas de Emergencias en área de Escalera y Pasillos.

Señalización de ruta de evacuación

.

Instalación de extintores: Casa de Respiro, pasillo de Informática, Comedor, Salón de Arte y Garita.

Mantenimiento al Sistema de Monitoreo Mantenimiento al Sistema de Monitoreo

MES ENERO FEBRERO MARZO

Inventario Inicial 20,288.98 22,156.36 24,065.72

Entrada 5,991.49 4,194.41 10,565.73

Salida -4,124.11 -2,285.05 -11,040.65

TOTAL 22,156.36 24,065.72 23,590.80


26

de Cámaras de Seguridad en los Salones de Cámaras de Seguridad en los Salones

Configuración de equipos tecnológicos asignados a especialistas.

Configuración de equipos tecnológicos asignados a especialistas.

Coordinación con el departamento de Vectores de la Región Metropolitana de Salud para el calendario de fumigación

Una fumigación para el control de Vectores en el mes de febrero

Horario especial para el acceso a CASPAN

Horario matutino: de 7:45am a 8:15am y de 11:30am a 12:15pm

Horario vespertino: de 12:45am a 1:15am y de 2:45am a 3:15pm

Se reitera este mismo horario

Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN

Mantenimiento Preventivo a los vehículos de CASPAN

Fuente: Departamento de Servicios Generales, Seguridad, Transporte - CASPAN

El siguiente cuadro muestra el detalle de la reubicación de espacios y de personal

para optimizar el uso de nuestra infraestructura:

PROYECTO IMPACTO

Reubicación de Jefaturas y Departamentos

Disminución de barreras físicas entre colaboradores.

Promoción de la comunicación efectiva entre colaboradores.

Agilización de los procesos administrativos.

Adecuación del Aula de

Educación Temprana

como Aula

Multisensorial.

*La altura de los techos y

la división de los espacios

preexistente, hacen de

esta aula la ideal para

adecuar.

Evaluación y terapia de integración sensorial para el 100% de los alumnos del CASPAN.

Talleres psico-educativos para familiares de alumnos del CASPAN y población general.

Capacitación de personal técnico (terapeutas ocupacionales) en herramientas de integración sensorial.


27

Espacio junto al Auditorio

Creación de un área de evaluación integral y atención para certificación diagnóstica de TEA y otros TND de alumnos del CASPAN.

Creación de un área de evaluación integral y atención para certificación diagnóstica de TEA a través de sistema de referencia.

Áreas verdes

Creación de ‘Aulas Naturales’ para promover el aprendizaje natural y desarrollo cognitivo, afectivo, socioemocional y sensorial de los alumnos del Centro y la subsecuente mejoría de la conducta.

Espacio de promoción de habilidades sociales de los alumnos del Centro con personas que no requieren programas especiales y la subsecuente sensibilización social.

Promoción de actividades de voluntariado.

Espacio de bienestar familiar.

Espacio de bienestar para colaboradores.

Área de la Piscina Construcción de tres aulas:

Reubicación del aula de Educación Temprana

Aula de Escuela Intensiva de Familia y de grupo de edad, dependiendo de las necesidades de la población.

Área contigua a la piscina

Construcción de salón de usos múltiples.

Taller de Arte

Fuente: Dirección General - CASPAN


28

El CASPAN cuenta con un equipo multidisciplinario de colaboradores. El

siguiente cuadro refleja cómo está conformada la Estructura de Personal del

Centro:


Estructura del Equipo de Colaboradores

Cuadro Comparativo - Primer Trimestre de 2015 -2016

1er Trimestre

2015

1er. Trimestre

2016

Total de Colaboradores 46 53

Planilla de Caspan 43 53

Prestados del IPHE 2 0

Prestados del M. Presidencia 1 0

Según Estructura Organizativa:

Nivel Coordinador 1 1

Nivel Asesor 1 2

Nivel Fiscalizador 0 0

Nivel Apoyo: C.A.F. 16 20

Nivel Operativo: C.T.E. 21 25

Nivel Técnico: C.I.C.I. 7 5

Según Formación Profesional:

Abogado 1 1

Administrador de Empresas 3 4

Administración Pública Aduanera 0 1

Albañil 0 1

Arquitecta 1 1

Bachiller en Comercio 3 3

Contador Público 1 1

Conductor 1 1

Economista 1 1

Educación con especialidad en Docencia Superior Didáctica

1 1

Estimuladora Temprana y Orientadora Familiar

1 1

Financista 1 0

Fisioterapeuta 1 1

Formación Administrativa Gubernamental

6 7

Gestora Recursos Comunitarios y Relaciones Internacionales

1 1


29

Informático 1 1

Médico Psiquiatra 0 1

Psicólogo 9 11

**Estudiante de Psicología 4 4

Relacionista Público 0 1

Técnico para la Atención de Dificultades de Aprendizaje

1 1

Técnico en Pedagogía y Psicología Infantil

1 1

Terapeuta Ocupacional 3 3

Trabajador Manual 4 4

Trabajadora Social 1 1

Fuente: Departamento de Recursos Humanos -CASPAN

El desembolso por servicios personales (planilla, cuotas patronales y XIII Mes),

correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2016 se presenta a

continuación:


Pago de la planilla, según coordinación, correspondiente al primer trimestre de 2015 – 2016

1er Trimestre 2015

1er Trimestre 2016

Incremento %

Total 183,538.00 238,182.00 29.8%

Salario 173,937.00 228,407.00

XIII MES 9,601.00 9,775.00

Asesoría Legal, RR.PP. y Coordinación Administrativa

73,891.00 89,226.00 20.8%

Salario 70,042.00 85,196.00

XIII MES 3,849.00 4,030.00

Dirección y Coordinación Técnica Educativa

79,813.00 120,183.00 50.6%

Salario 75,483.00 115,859.00

XIII MES 4,330.00 4,324.00

Coordinación de Innovación, Capacitación, Investigación

29,834.00 28,774.00 -3.5%

Salario 28,412.00 27,352.00

XIII MES 1,422.00 1,421.00

Fuente: Departamento de Recursos Humanos -CASPAN


30

El incremento en la planilla de la Coordinación Educativa se debe principalmente a la incorporación de personal técnico y al ajuste del acuerdo de CONAGREPROTSA que entra en vigor a partir del 2 de enero de 2016. Se ha mencionado en líneas previas que se realizó una re-estructuración de

personal para reforzar las actividades que este año se esperan alcanzar. Los

principales ajustes de personal han sido:

De la Coordinación de Innovación y Capacitación se traslada a la especialista en

docencia superior didáctica para que planifique e implemente el programa de

Inclusión Laboral en la Coordinación Técnica Educativa.

La trabajadora social que anteriormente se encontraba dentro de la Coordinación

Administrativa, pasa a la Coordinación Técnica Educativa.


31

NIVEL OPERATIVO

Coordinación Técnica Educativa

La Coordinación Técnica Educativa dirige y supervisa los programas técnico-

operativos del Centro.

Previo al inicio de clases se realizan acciones que conlleva a la organización

escolar. Las principales acciones realizadas han sido:

Organización y entrega de grupos de expedientes a especialistas.

Revisión de expedientes y organización de entrenamientos a casa.

Entrenamientos a casa.

Arreglo de aulas.

Capacitación con el equipo de aulas.

Elaboración y entrega de programación de evaluación curricular.

Evaluación curricular.

Elaboración de planes educativos individuales (PEI).

Revisión de planes educativos individuales.

Elaboración y entrega de programación del mes de abril.

El año electivo inició el 7 de marzo de 2016, una semana después de la fecha

oficialmente programada. La razón se debe a que los entrenamientos en casa,

requisito indispensable para el seguimiento de los estudiantes, se completaron en

dos semanas.

Los Programas Educativos

El Centro cuenta con Programas Educativos para estudiantes de 0 a 18 años.

Cada estudiante tiene un Programa Educativo Individual que va acorde con sus

necesidades y la de su familia; además se ajusta a las actividades que debe

realizar el estudiante, considerando su edad cronológica y equiparar la

funcionalidad con sus pares.


32

Centro Ann Sullivan Panamá Registro de Matrícula según Programa Educativo

Correspondiente al Primer Trimestre de 2015 – 2016

Centro Ann Sullivan Panamá Matricula según Rangos de Edad y Programa Educativo

Correspondiente al Primer Trimestre de 2015 - 2016

Estudiantes

PROGRAMA-SEDE EDAD 2015 2016

Educación Temprana 0 a 2 años 12 12

Inclusión a la Vida

3 a 5 años 16 22

6 a 8 años 17 16

9 a 11 años 12 12

12 a 14 años 20 19

15 a 17 años 15 16

18 y más 10 13

Escuela Intensiva a Familias

6 a 8 años 4 4

9 a 11 años 4 0

15 a 17 años 2 2

Cantidad de alumnos

Programa 2015 2016

Total de Estudiantes 142 162

Educación Temprana 12 12

Inclusión a la Vida 90 98

Escuela Intensiva a Familias 10 7

Escuela Intensiva en Provincia 30 30

Inclusión Escolar 0 15

Fuente: Coordinación Técnica Educativa-CASPAN


33

18 y más 0 1

SUB - TOTAL 112 117

ESTUDIANTES DE INCLUSIÓN ESCOLAR

Preescolar 0 4

Primaria 0 9

Secundaria 0 2

SUBTOTAL 0 15

Fuente: Coordinación Técnica Educativa-CASPAN

Al inicio de cada año lectivo se realizan entrenamientos en casa que son

actividades de seguimiento a los estudiantes y sus familias, para el cumplimiento

de los objetivos establecidos. Durante un entrenamiento, los especialistas de

CASPAN identifican qué áreas deben ser reforzadas o trabajadas durante cada

semestre. El programa de entrenamiento en casa correspondiente al Primer

Trimestre de 2016 se realizó del 22 de febrero al 4 de marzo de 2016.

PROGRAMA

Entrenamientos en casa 22 febrero al 4 marzo de 2016

# Estudiantes por Aula

# Entrenamientos Realizados

Educación Temprana

0 a 2 años 12 12


3 a 5 años 22 22

6 a 8 años 16 16

9 a 11 años 12 12

12 a 14 años 19 19

15 a 17 años 16 16

18 y más 13 13


34


6 a 8 años 4 4

15 a 17 años 2 2

18 y más 1 1

TOTAL 117 117

FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN

Una vez realizados los entrenamientos en casa corresponde elaborar los

Programas Educativos Individuales para cada uno de los estudiantes. En el

siguiente cuadro se presentan los principales objetivos que serán trabajados

durante el Primer Trimestre de 2016.

Centro Ann Sullivan Panamá Principales Objetivos a trabajar por Aula en el Primer Trimestre,

según Programa Educativo y Rangos de Edad

PROGRAMA PRINCIPALES OBJETIVOS A TRABAJAR

Educación Temprana

0 a 2 años

Comparte de manera espontánea y a menudo con sus compañeros

Orina cuando se le lleva al inodoro

Imita palabras de dos sílabas

Da pasos independientemente

Voltea en dirección a quien lo llama por su nombre

Lleva la cuchara a la boca y coge la comida que está en ella


3 a 5 años

Se comunica de forma gestual, verbal o por escrito

Sigue instrucciones que impliquen una conducta

Se pone prendas superiores cerradas

Se cepilla los dientes

Usa cuchara

Saluda y se despide

Reconoce su nombre escrito

6 a 8 años

Espera su turno

Da sus datos personales (nombre)

Reconoce su nombre escrito

Busca privacidad en situaciones apropiadas

Discrimina números de 1 a 3

Escribe su nombre


35

Sigue instrucciones que impliquen una secuencia de tareas

9 a 11 años


Espera su turno

Cuenta del 1 al 10

Discrimina números de 1 a 3

Voltea prendas revés- derecho

Conversa

12 a 14 años

Da sus datos personales (nombre y apellido)

Usa cuchillo y tenedor

Cuenta del 1 al 10

Escribe su nombre

Da su edad


15 a 17 años

Come adecuadamente

Resuelve problemas en diferentes situaciones

Escribe su nombre y apellido

Come adecuadamente

Discrimina números del 4 al 6


18 y más


Limpia la mesa

Reconoce señales de tránsito

Conversa

Identifica monedas de 0.10 y 0.25

Se detiene en la acera y mira hacia ambos lados


6 a 8 años


Espera su turno


15 a 17 años


Se cepilla los dientes


18 y más Se cepilla los dientes

Espera su turno

FUENTE. Coordinación Técnica Educativa- CASPAN

Programa de Inclusión Escolar

Este Programa es un componente esencial del Programa Inclusión a la Vida, que

se desarrolla en el Centro a partir de este año y nace de la necesidad de incluir y

dar seguimiento a aquellos estudiantes del Centro Ann Sullivan Panamá, que

hayan desarrollado las habilidades cognitivas y conductuales básicas, en la

escuela regular dentro de un aula correspondiente según su edad cronológica.


36

Fuente: Inclusión Escolar – CASPAN.

Para llevar a cabo este proceso de inclusión, el programa se ha dividido en cuatro

etapas que se complementan entre sí, otorgando coherencia y solidez al

programa. De estas cuatro etapas, estamos implementando las dos primeras:

DISTRIBUCIÓN DE ESTUDIANTES

•4 PREESCOLAR

•9 PRIMARIA

•2 SECUNDARIA

DISTRIBUCIÓN DE ESCUELAS

•PANAMÁ OESTE (3)

•PANAMÁ CENTRO (4)

•PANAMÁ ESTE (3)

ESCUELAS

•Academia Latina

•Int. William Shakespeare

•Leonardo Da Vinci

•PCA Clayton

•Pierre Fauré

•Manuel E. Batista

•Pedro J. Ameglio

•Nva Esperanza

•República de Honduras

•IPT Gumercinda Páez

ETAPAS DEL PIEC

VINCULACIÓN

ORIENTACIÓN Y PLANEACIÓN

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

CAPACITACIÓN Y EJECUCIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

CONTEXTUALIZA-CIÓN

EXPLORACIÓN

PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

PLANEACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN


37

Acciones de Seguimiento a los estudiantes, en aula

Clase de Música Esc. Nueva Esperanza Felipillo

Estudiantes participando en los juegos en el aula de Pre Kinder clases de inglés con absoluta independencia Leonardo Da Vinci

Las docentes ponen en marcha ciertas estrategias para mantener a los

estudiantes enfocados, como se ve en esta foto, el escritorio del chico, ha sido

colocado cerca del pupitre de la docente. Academia Latina.

Estudiante, sacando sus útiles de la mochila, tal como lo hacen sus

compañeros de clases. Pedro J. Ameglio.

Ex.alumno de CASPAN se ofrece para hacer

oración de Acción de Gracias, de forma espontánea y con mucha reverencia. Esc.

Pierre Fauré


38

La inclusión ya sea parcial o total se complementa con adecuaciones de materiales, recursos y si es necesario, en los contenidos curriculares

Bienestar Estudiantil

El programa de Bienestar Estudiantil tiene como finalidad apoyar las necesidades

de los estudiantes que asisten a nuestro Centro. El siguiente cuadro detalla los

apoyos brindados durante el Primer Trimestre del Año 2015 – 2016:

Centro Ann Sullivan Panamá Apoyos otorgados a través del Programa de Bienestar Estudiantil

Correspondiente al Primer Trimestre del año 2015 - 2016

Descripción del Apoyo 2015 2016

Medicamentos 9 2

Exámenes 0 0

Asesoría para certificación de discapacidad 0 10

Apoyo en trámites de beca universal 18 29

Colaboración para entrega de apoyos de otras instituciones 0 2

Apoyo con Transporte 17 0

Visitas domiciliarias 3 0

Uso de la Casa de Respiro 8 0

Fuente: Oficina de Trabajo Social- CASPAN

Es importante mencionar que la adquisición de medicamentos se encuentra en

trámite desde enero, sin que a la fecha se haya podido completar la compra de los

medicamentos. Se evalúa la posibilidad de que este apoyo se reciba a través el

MINSA.


39

NIVEL TÉCNICO

Coordinación de Innovación, Capacitación e Investigación

Es la responsable de desarrollar estrategias que fortalezcan la metodología de

enseñanza de los padres, las familias y el equipo de trabajo del Centro;

sensibilizar a la comunidad y realizar investigaciones que promuevan el abordaje

integral para esta población.

Capacitación:

Las actividades de esta coordinación en el primer trimestre se realizan bajo los

ejes de capacitación técnica para personal de nuevo ingreso, familias de los

estudiantes y comunidad en general. En la siguiente tabla se muestra un

comparativo de las principales actividades realizadas en el Primer Trimestre 2015

y 2016.

CA

PA

CIT

AC

ION

A C

OL

AB

OR

AD

OR

ES

DE

L C

EN

TR

O

2015 2016

Jornada de Inducción – Nuevos Colaboradores Beneficiarios Directos: 8

Jornada de Inducción – Nuevos Colaboradores Beneficiarios 12

Participación en el Congreso Internacional de Educación Inclusiva Beneficiarios Directos:11

Crianza Positiva: Técnicas, Herramientas y Buenas prácticas para la buena crianza. Capacitación al Equipo CASPAN y FUNDESEN Beneficiarios Directos: 27


40

2015 2016

CA

PA

CIT

AC

IÓN

A P

AD

RE

S D

E F

AM

ILIA

ABC para Padres Inducción a Padres Nuevos con el objetivo de iniciar el cambio en actitud y expectativas respecto a sus hijos Beneficiarios Directos:25

¿Quiénes somos? Descubriendo el Potencial de Mi Hijo La Importancia de las Altas Expectativas Compromiso de los Padres de Familia como resultado del aprendizaje adquirido. Beneficiarios Directos: 23

I Escuela de Familia – Escuela General: Tema: Reglamento y Compromiso de los Padres de Familias de CASPAN Participantes: 66 Familias Beneficiarios Directos: 82

I Escuela de Familia General Tema: Ruta 2016 Claves para Desarrollar un Año Exitoso Beneficiarios Directos: 101

II Escuela de Familia – Escuela General Tema: Manteniendo Altas Expectativas Participantes: 75 Familias Beneficiarios Directos: 98

Conversatorio “SINDROME DE DOWN – Presente, Pasado y Futuro. Conversatorio con Padres de Familia del Centro para promover el aprendizaje y el intercambio de experiencias. Expositor: Dr. Ariel Tenenbaum – Universidad Hadassah en Israel Beneficiarios Directos: 31


41

CA

PA

CIT

AC

ION

ES

A L

A C

OM

UN

IDA

D

2015 2016 Profesores del Colegio Pierre Fauré Capacitaciones dirigidas al personal docente para reforzar el abordaje de la educación para personas con discapacidad y estrategias puntuales para desarrollar entornos inclusivos Beneficiarios Directos:13

MEDUCA: Seminario Taller para Supervisores Nacionales y Regionales y Nuevos Directores de Centros Educativos. “El Trato Adecuado de las Personas con Habilidades Diferentes”. La importancia de comprender el desarrollo humano, para reconocer las habilidades de un niño dentro del aula. Beneficiarios Directos Administrativos y Docentes de Educación Básica General a nivel nacional.

Primera Conferencia a la Comunidad Tema: La Experiencia de una Visión Compartida: la importancia de un abordaje integral para el éxito. Beneficiarios Directos: 125

Inducción a fundación

Visión y Luna Llena de Tambores Con el fin de fortalecer proyectos con instituciones amigas. Beneficiarios Directos. 13


42

Innovación:

CASPAN recibe con frecuencia a personas que se sienten identificadas con las

actividades que realiza nuestro Centro. Muchas de estas personas son

investigadores que desarrollan nuevos recursos para la población con autismo y

otros trastornos del neuro desarrollo. En la búsqueda de alternativas innovadoras

y afines con nuestra filosofía evaluamos acciones de innovación.

En marzo de 2016 recibimos la visita de José Pérez y David Niemeijer, creadores

del software "Proloquo2go" herramienta tecnológica para promover el crecimiento

de las capacidades comunicativas y fomentar el desarrollo del lenguaje.

Voluntariado:

El Programa de Voluntariado se perfila con una gran cantidad de actividades en el

2016. Se espera una mayor participación de padres y el desarrollo de alianzas

estratégicas con organizaciones para el intercambio de voluntarios que participen

y desarrollen actividades en nuestro Centro.

Campaña #LaInclusiónEsQuerer

Luego de contactar a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la

Universidad Santa María La Antigua, la Lic. María Fernanda Richa, para

presentarle la propuesta del concurso #LaInclusiónEsQuerer, ésta es recibida

con gran entusiasmo por los estudiantes de la Escuela de Comunicación

Social. El objetivo de la actividad fue desarrollar la Imagen de la Campaña.

Se realizó una inducción a docentes y estudiantes de la Escuela de

Comunicación en la que, además de explicar todos los programas y la filosofía

del Centro, se compartió el testimonio de una madre de familia voluntaria,

sobre lo que para ella significaba ser madre de alguien con autismo y sus dos

hijos ya adultos (20 años) hablaron sobre su experiencia de vida.


43

Esta es la imagen de la Campaña

#LaInclusiónEsQuerer. El reconocimiento

a los estudiantes ganadores lo otorga la

Fundación Cámara de Comercio quien

apoyó este proyecto donando el premio.

Apoyo y publicación en Revista:

Con el apoyo de la estudiante voluntaria

María Pitti se programó una sesión

fotográfica para ilustrar la publicación

del artículo “Trátame como a cualquier

otra persona”, en la 2da Edición de la

Revista Tikito. Esta revista tiene un

tiraje de 500 ejemplares y es un medio

de sensibilización sobre diversos temas

de discapacidad que se comparte en el

gremio de profesionales de la salud y

afines. La producción de la Revista se convierte en parte de nuestro

voluntariado al permitirnos un espacio para la sensibilización.

Convenios y Alianzas

CASPAN – AIESEC firman un convenio de

colaboración con el objetivo de recibir 9 voluntarios en

las 3 temporadas de intercambio que se realizan

anualmente. Los 3 primeros perfiles que se solicitan es

un perfil informático para desarrollar base de datos y

almacenamiento, perfil educador para desarrollar un

banco de actividades educativas funcionales y un perfil

diseñador para apoyar en toda la parte gráfica de la

campaña a desarrollarse durante el año.


44

CASPAN-USMA acuerdan formalizar

un convenio de cooperación que

permita la práctica profesional y

pasantías en el Centro; además de

formar parte de las ONG´s e

Instituciones donde los Universitarios

puedan desarrollar su Servicio Social

Universitario.

CASPAN – IPHE formalizan la colaboración que existe entre ambos y que este

año se verá reforzada con tres Jornadas Regionales que dictará CASPAN para las

familias y técnicos a nivel nacional, entre otras actividades de interés programadas

para ambas instituciones.

Actividades para padres

Con el inicio de clases comienza a ejecutarse la programación mensual de las

actividades para los Voluntarios Delfines (Grupo de padres, abuelos y tutores que

esperan en el Centro). Actividades como: EjercitArte, Clases de Belleza, Cine

Foro, Apoyo en las Actividades de los estudiantes en la Comunidad y otras

solicitudes de apoyo para diferentes actividades que se han programado

desarrollar: como el día deportivo al que asistieron miembros del Team Calle 7.


45

Proyectos Especiales:

Proyecto de Karate

En el año 2016 FUNDESEN amplía su propuesta innovadora con el lema: La

Inclusión Es la Cura” en la que espera ampliar el número de estudiantes que se

integren a las clases de Karate y en donde se refuerza la enseñanza con nuevas

tecnologías y conocimientos para la educación inclusiva.

FUNDESEN y CASPAN participan con esta propuesta innovadora ante el

concurso “International Exchange Alumni (IEA) global online community” que

apoya iniciativas que promuevan valores y soluciones innovadoras a los desafíos

globales. El concurso ofrece pequeñas subvenciones a equipos de beneficiarios

que serán capaces de poner en práctica las habilidades y conocimientos que han

adquirido a través de sus experiencias. Los resultados serán publicados a finales

del mes de abril de 2016.

Permacultura – Aulas Naturales.

Esta es una propuesta innovadora que permite formalizar el desarrollo de los

aprendizajes a través del contacto con la naturaleza. En este proyecto se espera

desarrollar toda el área del jardín, de manera que sea utilizado por nuestros

estudiantes como un entorno facilitador del aprendizaje y de estimulación

sensorial; en donde los estudiantes desarrollen sensibilidad hacia la naturaleza y

el cuidado de la vida. Por medio de la siembra, cuidado, cosecha y venta de los

productos los estudiantes aprenden un sistema auto sostenible de producción:

desde cómo nace una planta hasta cuando llega a la mesa. Todos estos procesos

conllevan una preparación y son oportunidades para enseñar.

Como actividades previas al proyecto se han logrado conversaciones con el IDIAP

que nos apoyará con el conocimiento técnico y algunos insumos para este

proyecto. El personal del IDIAP ya ha recibido capacitación acerca de la filosofía

CASPAN, los pilares del Centro, qué es el autismo y los Trastornos del

Neurodesarrollo. Por otro lado, CASPAN ha contactado a especialistas en

http://redirect.state.sbu/?url=https://alumni.state.gov/featured-alumni


46

Permacultura teniendo ya un planteamiento de las necesidades del Centro, previo

al inicio del proyecto.

Música Para Aprender:

CASPAN inicia este nuevo año escolar con un

proyecto enfocado en la música como facilitador

del aprendizaje. El primer trimestre sirvió para

definir el diseño y desarrollo de las primeras

etapas del programa. De igual forma, se inicia

actividades musicales en el Centro para efectos

de familiarizar a los chicos con el programa.

Actualmente se trabaja en la planificación de las

actividades que buscan agregar nuevos componentes al diseño y desarrollo del

proyecto, así como la colaboración y alianzas con partes interesadas externas.


47

Juntos hacemos posible lo imposible

#LaInclusiónEsQuerer

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