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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2009 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A – 2010P CEFP / 079 / 2009
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Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2009
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable,
2009A – 2010P
CEFP / 079 / 2009
Índice Presentación................................................................................................................................................................................................ 1 Introducción ................................................................................................................................................................................................ 2 Cuadro 1. Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable 2009A – 2010P ...........................................................4 Cuadro 2. Comparativo de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable y Partida, 2009A – 2010P .....................................................6 Fuentes de Información .............................................................................................................................................................................36
1 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Presentación
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista, en
cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones, grupos
parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas, pone a su disposición el documento “Gasto Programable de la
Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P”. En éste, se identifican los recursos asignados a las unidades
responsables por partida como ejecutoras de gasto, mismas que forman parte de la estructura administrativa de la Secretaría de
Educación Pública, con información de los Analíticos Presupuestarios del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto
de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
2
Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable 2009A ‐ 2010P*1
Introducción
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados a partir de la información del Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2010, sistematizó los Analíticos Presupuestarios de la Subfunción 06: Cultura. Esta información sustenta la
elaboración del documento “Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P”, el cual presenta
información detallada por Unidad Responsable y Partida, en dos apartados a saber: En primer lugar se muestran cifras generales en
el cuadro 1, comparando el Gasto Programable de la Subfunción Cultura, desagregada por Unidad Responsable 2009A 2010P.
Asimismo en el cuadro 2 se desglosa cada una de las Unidades Responsables por partida presupuestal, comparando el Proyecto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, con respecto al Presupuesto aprobado del ejercicio fiscal inmediato anterior.
JEL:H10,H11 *1 Palabras clave: Subfunción, Cultura, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación.
3 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable 2009A – 2010P
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
4
2009 2010Aprobado Proyecto Nominal %
511.‐Dirección General de Educación Superior Universitaria 118.8 122.7 3.8 3.2A2M.‐Universidad Autónoma Metropolitana 238.0 219.9 ‐18.1 ‐7.6A3Q.‐Universidad Nacional Autónoma de México 363.8 245.9 ‐117.8 ‐32.4B01.‐XE‐IPN Canal 11 532.4 473.1 ‐59.3 ‐11.1D00.‐Instituto Nacional de Antropología e Historia 3,036.9 2,571.3 ‐465.6 ‐15.3E00.‐Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 2,596.9 2,087.8 ‐509.1 ‐19.6F00.‐Radio Educación 80.6 78.1 ‐2.6 ‐3.2H00.‐Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 4,983.2 3,120.8 ‐1,862.4 ‐37.4I00.‐Instituto Nacional del Derecho de Autor 64.3 53.7 ‐10.6 ‐16.4L3N.‐Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 43.1 33.4 ‐9.7 ‐22.6L6U.‐Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 80.7 60.5 ‐20.1 ‐25.0L8G.‐Educal, S.A. de C.V. 43.3 36.3 ‐7.0 ‐16.3L8P.‐Estudios Churubusco Azteca, S.A. 62.3 50.3 ‐12.0 ‐19.2L9Y.‐Fideicomiso para la Cineteca Nacional 50.0 44.2 ‐5.9 ‐11.7MAR.‐Fondo de Cultura Económica 195.4 163.5 ‐31.9 ‐16.3MDC.‐Instituto Mexicano de Cinematografía 354.2 189.6 ‐164.6 ‐46.5MDI.‐Instituto Mexicano de la Juventud 12.2 14.4 2.2 17.8MDL.‐Instituto Mexicano de la Radio 146.2 127.4 ‐18.8 ‐12.9MHL.‐Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 220.3 191.4 ‐28.9 ‐13.1
Total 13,222.7 9,884.2 ‐3,338.5 ‐25.2P: Proyecto; A: Aprobado
Cuadro 1
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 yProyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
Diferencia Unidad Responsable
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable 2009A‐2010P
(Millones de pesos)
5 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Comparativo de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable y Partida, 2009A ‐ 2010P
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
6
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
118,832,646 122,658,656 3,826,010 3.2
118,832,646 122,658,656 3,826,010 3.2
4105 Subsidios a la prestación de servicios públicos 118,832,646 122,658,656 3,826,010 3.2
237,990,422 219,869,345 ‐18,121,077 ‐7.6
193,464,065 193,464,065 0 0.0
1103 Sueldos base 73,163,768 73,163,768 0 0.0
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 1,463,275 1,463,275 0 0.0
1302 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior 28,984,056 28,984,056 0 0.0
1305 Primas de vacaciones y dominical 8,262,624 8,262,624 0 0.0
1306 Gratificación de fin de año 13,014,731 13,014,731 0 0.0
1308 Compensaciones por servicios eventuales 884,850 884,850 0 0.0
1324 Compensación por adquisición de material didáctico 1,262,060 1,262,060 0 0.0
1325 Compensación por actualización y formación académica 20,033,785 20,033,785 0 0.0
1401 Aportaciones al ISSSTE 9,381,504 9,381,504 0 0.0
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 3,788,410 3,788,410 0 0.0
1409 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros 3,756,031 3,756,031 0 0.0
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 1,515,364 1,515,364 0 0.0
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 3,128,776 3,128,776 0 0.0
1509 Compensación garantizada 2,409,805 2,409,805 0 0.0
1512 Otras prestaciones 16,322,275 16,322,275 0 0.0
1701 Estímulos por productividad y eficiencia 6,092,751 6,092,751 0 0.0
10,309,053 7,870,342 ‐2,438,711 ‐23.7
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 5,888,295 3,803,244 ‐2,085,051 ‐35.4
2200 Productos Alimenticios 495,231 455,613 ‐39,618 ‐8.0
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,020,636 938,985 ‐81,651 ‐8.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción 392,553 361,149 ‐31,404 ‐8.0
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Universidad Autónoma Metropolitana
Dirección General de Educación Superior Universitaria
1000 Servicios personales
2000 Materiales y suministros
4000 Subsidios y transferencias
7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 942,127 866,757 ‐75,370 ‐8.0
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 863,617 794,528 ‐69,089 ‐8.0
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 706,594 650,066 ‐56,528 ‐8.0
34,217,304 18,534,938 ‐15,682,366 ‐45.8
3100 Servicios Básicos 10,274,205 4,331,973 ‐5,942,232 ‐57.8
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 778,568 716,283 ‐62,285 ‐8.0
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 4,353,127 4,004,877 ‐348,250 ‐8.0
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 15,700,740 6,619,994 ‐9,080,746 ‐57.8
3800 Servicios Oficiales 3,110,664 2,861,811 ‐248,853 ‐8.0
363,770,373 245,927,878 ‐117,842,495 ‐32.4
196,123,367 219,324,365 23,200,998 11.8
1103 Sueldos base 82,334,557 98,324,753 15,990,196 19.4
1302 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior 27,631,382 30,352,402 2,721,020 9.8
1305 Primas de vacaciones y dominical 6,138,077 6,570,257 432,180 7.0
1306 Gratificación de fin de año 11,485,779 12,288,789 803,010 7.0
1324 Compensación por adquisición de material didáctico 1,010,776 1,010,776 0 0.0
1401 Aportaciones al ISSSTE 8,187,949 8,649,216 461,267 5.6
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 4,026,374 4,312,544 286,170 7.1
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 298,449 298,449 0 0.0
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 1,773,798 1,773,798 0 0.0
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 1,383,950 1,383,950 0 0.0
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 1,547,196 1,657,159 109,963 7.1
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 1,992,222 2,109,325 117,103 5.9
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 23,282,193 25,562,282 2,280,089 9.8
1509 Compensación garantizada 321,661 321,661 0 0.0
1702 Estímulos al personal operativo 24,709,004 24,709,004 0 0.0
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Universidad Nacional Autónoma de México
1000 Servicios personales
3000 Servicios generales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
8
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
125,090,353 6,309,905 ‐118,780,448 ‐95.0
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 77,268,719 3,897,649 ‐73,371,070 ‐95.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción 10,099,039 509,424 ‐9,589,615 ‐95.0
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 28,158,471 1,420,391 ‐26,738,080 ‐95.0
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,241,461 ‐ n.a n.a
2602Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
‐ 415,722 n.a n.a
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 1,322,663 66,719 ‐1,255,944 ‐95.0
12,326,972 7,236,185 ‐5,090,787 ‐41.3
3100 Servicios Básicos 3,255,601 1,911,105 ‐1,344,496 ‐41.3
3200 Servicios de Arrendamiento 116,163 68,190 ‐47,973 ‐41.3
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 2,627,106 1,542,165 ‐1,084,941 ‐41.3
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 2,286,224 1,342,060 ‐944,164 ‐41.3
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 1,532,874 899,828 ‐633,046 ‐41.3
3800 Servicios Oficiales 2,509,004 1,472,837 ‐1,036,167 ‐41.3
9,556,289 6,485,247 ‐3,071,042 ‐32.1
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 306,801 208,206 ‐98,595 ‐32.1
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 3,483,589 2,364,091 ‐1,119,498 ‐32.1
5300 Vehículos y Equipo de Transporte 682,052 462,865 ‐219,187 ‐32.1
5400 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 4,993,440 3,388,731 ‐1,604,709 ‐32.1
5600 Animales de Trabajo y Reproducción 90,407 61,354 ‐29,053 ‐32.1
20,673,392 6,572,176 ‐14,101,216 ‐68.2
6100 Obras Públicas por Contrato 20,673,392 6,572,176 ‐14,101,216 ‐68.2
532,441,932 473,140,654 ‐59,301,278 ‐11.1
213,193,841 212,074,573 ‐1,119,268 ‐0.5
1201 Honorarios 213,193,841 212,074,573 ‐1,119,268 ‐0.5
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010PPesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
XE‐IPN Canal 11
6000 Obras públicas
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
1000 Servicios personales
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
9 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
12,052,600 11,978,488 ‐74,112 ‐0.6
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 2,342,980 1,734,296 ‐608,684 ‐26.0
2200 Productos Alimenticios 353,449 359,724 6,275 1.8
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 418,696 2,287,880 1,869,184 446.4
2400 Materiales y Artículos de Construcción 5,835,228 3,402,827 ‐2,432,401 ‐41.7
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 748,761 1,664,366 915,605 122.3
2504 Medicinas y productos farmacéuticos ‐ 111,084 n.a n.a
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,127,971 912,487 ‐215,484 ‐19.1
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 1,225,515 1,505,824 280,309 22.9
282,195,491 225,828,093 ‐56,367,398 ‐20.0
3100 Servicios Básicos 19,302,892 4,310,752 ‐14,992,140 ‐77.7
3200 Servicios de Arrendamiento 751,825 1,666,284 914,459 121.6
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 21,420,575 19,089,088 ‐2,331,487 ‐10.9
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 155,347,168 137,436,487 ‐17,910,681 ‐11.5
3404 Seguros de bienes patrimoniales ‐ 945,196 945,196 n.a
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 8,335,088 6,156,582 ‐2,178,506 ‐26.1
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 417,257 322,093 ‐95,164 ‐22.8
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 74,594,167 54,235,479 ‐20,358,688 ‐27.3
3800 Servicios Oficiales 2,026,519 1,231,815 ‐794,704 ‐39.2
3804 Congresos y convenciones ‐ 181,769 n.a n.a
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión ‐ 252,548 n.a n.a
25,000,000 23,259,500 ‐1,740,500 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 25,000,000 23,259,500 ‐1,740,500 ‐7.0
3,036,862,322 2,571,255,333 ‐465,606,989 ‐15.3
1,747,724,083 1,811,160,867 63,436,784 3.6
1103 Sueldos base 604587926 625,766,034 21,178,108 3.5
Diferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / Partida
Instituto Nacional de Antropología e Historia
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
1000 Servicios personales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
10
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1202 Sueldos base al personal eventual 93,358,253 92,385,633 ‐972,620 ‐1.0
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 217,709 219,770 2,061 0.9
1302 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior 228,030,045 239,003,548 10,973,503 4.8
1305 Primas de vacaciones y dominical 69,981,910 73,054,736 3,072,826 4.4
1306 Gratificación de fin de año 141,351,927 132,340,703 ‐9,011,224 ‐6.4
1324 Compensación por adquisición de material didáctico 5,958,021 6,905,399 947,378 15.9
1401 Aportaciones al ISSSTE 72,934,688 86,295,054 13,360,366 18.3
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 28,468,222 29,474,919 1,006,697 3.5
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 10,213,989 10,480,856 266,867 2.6
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 12,530,966 15,453,811 2,922,845 23.3
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 18,984,380 ‐ n.a n.a
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 2,485,676 3,692,293 1,206,617 48.5
1409 Seguro de responsabilidad civil, asistencia legal y otros seguros ‐ 406,109 n.a n.a
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 11,398,767 11,789,968 391,201 3.4
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 23,905,895 28,885,066 4,979,171 20.8
1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 8,347,081 8,793,415 446,334 5.3
1505 Prestaciones de retiro 20,026,890 22,088,854 2,061,964 10.3
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 78,424,199 92,699,429 14,275,230 18.2
1509 Compensación garantizada 125,522,268 128,252,351 2,730,083 2.2
1512 Otras prestaciones 190,995,271 203,172,919 12,177,648 6.4
140,247,066 58,722,365 ‐81,524,701 ‐58.1
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 28,621,545 16,759,393 ‐11,862,152 ‐41.4
2200 Productos Alimenticios 1,960,886 1,764,798 ‐196,088 ‐10.0
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 9,169,259 3,752,333 ‐5,416,926 ‐59.1
2400 Materiales y Artículos de Construcción 14,045,665 12,641,099 ‐1,404,566 ‐10.0
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,474,146 1,326,733 ‐147,413 ‐10.0
Continúa…
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
2000 Materiales y suministros
11 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 308,168 277,351 ‐30,817 ‐10.0
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 19,464,605 8,395,339 ‐11,069,266 ‐56.9
2602Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
‐ 122,805 n.a n.a
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 65,202,792 13,682,514 ‐51,520,278 ‐79.0
743,382,699 499,444,460 ‐243,938,239 ‐32.8
3100 Servicios Básicos 28,056,906 25,251,220 ‐2,805,686 ‐10.0
3200 Servicios de Arrendamiento 16,420,097 14,778,088 ‐1,642,009 ‐10.0
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 7,109,756 6,398,782 ‐710,974 ‐10.0
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 16,838,544 15,154,690 ‐1,683,854 ‐10.0
3404 Seguros de bienes patrimoniales 29,669,932 13,202,939 ‐16,466,993 ‐55.5
3411 Servicios de vigilancia 38,377,771 25,539,994 ‐12,837,777 ‐33.5
3414 Subcontratación de servicios con terceros 21,302 19,172 ‐2,130 ‐10.0
3418 Impuesto sobre nóminas 16,233,140 15,509,846 ‐723,294 ‐4.5
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 542,801,559 340,521,403 ‐202,280,156 ‐37.3
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 11,691,340 10,522,206 ‐1,169,134 ‐10.0
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,781,509 1,603,359 ‐178,150 ‐10.0
3800 Servicios Oficiales 18,490,628 16,641,567 ‐1,849,061 ‐10.0
3804 Congresos y convenciones 7,186,332 6,467,698 ‐718,634 ‐10.0
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 3,365,861 3,029,276 ‐336,585 ‐10.0
3814 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 5,327,287 4,794,558 ‐532,729 ‐10.0
3822 Gastos para operativos y trabajos de campo en áreas rurales 10,735 9,662 ‐1,073 ‐10.0
2,500,000 2,500,000 0 0.0
4107 Subsidios para capacitación y becas 2,500,000 2,500,000 0 0.0
40,012,675 37,226,992 ‐2,785,683 ‐7.0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 26,338,922 24,505,206 ‐1,833,716 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 3,816,253 3,550,565 ‐265,688 ‐7.0
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
3000 Servicios generales
4000 Subsidios y transferencias
5000 Bienes muebles e inmuebles
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
12
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
5300 Vehículos y Equipo de Transporte 5,650,050 5,256,694 ‐393,356 ‐7.0
5400 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 3,423,598 3,185,247 ‐238,351 ‐7.0
5500 Herramientas y Refacciones 783,852 729,280 ‐54,572 ‐7.0
54,584,288 63,000,000 8,415,712 15.4
6100 Obras Públicas por Contrato 54,584,288 63,000,000 8,415,712 15.4
308,411,511 99,200,649 ‐209,210,862 ‐67.8
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria 7,911,511 7,120,361 ‐791,150 ‐10.0
7801 Aportaciones a fideicomisos públicos 300,500,000 92,080,288 ‐208,419,712 ‐69.4
2,596,903,361 2,087,782,700 ‐509,120,661 ‐19.6
1,585,446,264 1,634,217,557 48,771,293 3.1
1103 Sueldos base 579,626,635 603,567,478 23,940,843 4.1
1201 Honorarios 61,738,765 60,871,782 ‐866,983 ‐1.4
1202 Sueldos base al personal eventual 1,944,170 4,973,750 3,029,580 155.8
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 2,200,166 1,627,394 ‐572,772 ‐26.0
1302 Acreditación por años de servicio en la docencia y al personal administrativo de las instituciones de educación superior 152,154,276 161,228,026 9,073,750 6.0
1303 Acreditación por titulación en la docencia 136,482 217,344 80,862 59.2
1304 Acreditación al personal docente por años de estudio de licenciatura 21,868 3,566 ‐18,302 ‐83.7
1305 Primas de vacaciones y dominical 60,262,066 63,236,091 2,974,025 4.9
1306 Gratificación de fin de año 104,065,111 97,881,756 ‐6,183,355 ‐5.9
1319 Remuneraciones por horas extraordinarias 59,168,634 59,481,822 313,188 0.5
1322 Compensaciones adicionales por servicios especiales 40,174 40,387 213 0.5
1324 Compensación por adquisición de material didáctico 5,496,970 5,546,944 49,974 0.9
1401 Aportaciones al ISSSTE 78,240,910 82,318,528 4,077,618 5.2
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 28,327,494 30,353,002 2,025,508 7.2
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 9,268,625 9,903,923 635,298 6.9
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 11,252,782 10,897,868 ‐354,914 ‐3.2
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Continúa…
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
1000 Servicios personales
6000 Obras públicas
13 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 10,332,691 11,731,574 1,398,883 13.5
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 2,664,079 3,375,734 711,655 26.7
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 11,379,937 11,906,726 526,789 4.6
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 23,715,729 24,989,084 1,273,355 5.4
1505 Prestaciones de retiro 12,849,522 13,103,425 253,903 2.0
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 280,230,699 288,083,700 7,853,001 2.8
1509 Compensación garantizada 79,219,102 77,196,927 ‐2,022,175 ‐2.6
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 989,522 989,983 461 0.0
1512 Otras prestaciones 10,119,855 10,690,743 570,888 5.6
25,252,513 27,232,446 1,979,933 7.8
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 5,692,959 5,930,226 237,267 4.2
2200 Productos Alimenticios 984,003 3,346,193 2,362,190 240.1
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 2,180,713 844,842 ‐1,335,871 ‐61.3
2400 Materiales y Artículos de Construcción 4,963,126 5,987,587 1,024,461 20.6
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 247,297 375,049 127,752 51.7
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 176,859 387,030 210,171 118.8
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,202,686 1,012,775 ‐189,911 ‐15.8
2602Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
‐ 275 n.a n.a
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 9,804,870 9,348,469 ‐456,401 ‐4.7
881,696,406 331,459,546 ‐550,236,860 ‐62.4
3100 Servicios Básicos 22,287,296 20,772,338 ‐1,514,958 ‐6.8
3200 Servicios de Arrendamiento 35,744,334 26,156,745 ‐9,587,589 ‐26.8
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 1,177,781 1,465,165 287,384 24.4
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 31,579,471 9,114,165 ‐22,465,306 ‐71.1
3404 Seguros de bienes patrimoniales 6,353,849 8,237,242 1,883,393 29.6
3411 Servicios de vigilancia 11,896,196 19,502,155 7,605,959 63.9
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
14
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3414 Subcontratación de servicios con terceros 36,449,230 51,066,405 14,617,175 40.1
3418 Impuesto sobre nóminas ‐ 20,189,702 20,189,702 n.a
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 656,164,974 130,681,672 ‐525,483,302 ‐80.1
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 7,402,449 2,166,798 ‐5,235,651 ‐70.7
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 30,674,174 9,550,540 ‐21,123,634 ‐68.9
3800 Servicios Oficiales 39,351,689 30,979,806 ‐8,371,883 ‐21.3
3804 Congresos y convenciones 78,078 ‐ ‐78,078 ‐100.0
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 2,309,500 1,576,813 ‐732,687 ‐31.7
3814 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 227,385 ‐227,385 ‐100.0
2,670,800 2,670,800 0 0.0
4107 Subsidios para capacitación y becas 2,670,800 2,670,800 0 0.0
44,476,834 41,380,357 ‐3,096,477 ‐7.0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 43,622,294 40,585,310 ‐3,036,984 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 695,938 647,487 ‐48,451 ‐7.0
5500 Herramientas y Refacciones 158,602 147,560 ‐11,042 ‐7.0
34,830,656 34,830,656 0 0.0
6100 Obras Públicas por Contrato 34,830,656 34,830,656 0 0.0
22,529,888 15,991,338 ‐6,538,550 ‐29.0
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria 22,529,888 15,991,338 ‐6,538,550 ‐29.0
80,646,797 78,095,564 ‐2,551,233 ‐3.2
36,084,819 47,045,651 10,960,832 30.4
1103 Sueldos base 14,056,711 14,121,185 64,474 0.5
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 357,871 287,485 ‐70,386 ‐19.7
1305 Primas de vacaciones y dominical 408,262 456,051 47,789 11.7
1306 Gratificación de fin de año 2,264,185 2,580,374 316,189 14.0
1320 Compensaciones de servicios ‐ 8,355,907 8,355,907 n.a
Continúa…
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
Radio Educación
1000 Servicios personales
6000 Obras públicas
4000 Subsidios y transferencias
5000 Bienes muebles e inmuebles
15 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1324 Compensación por adquisición de material didáctico 4,810 5,706 896 18.6
1401 Aportaciones al ISSSTE 2,045,490 2,132,322 86,832 4.2
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 702,244 728,203 25,959 3.7
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 297,941 294,151 ‐3,790 ‐1.3
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 227,282 225,527 ‐1,755 ‐0.8
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 847,459 834,982 ‐12,477 ‐1.5
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 109,977 162,795 52,818 48.0
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 280,898 716,299 435,401 155.0
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 701,194 731,585 30,391 4.3
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 3,719,208 3,471,789 ‐247,419 ‐6.7
1509 Compensación garantizada 7,377,850 7,278,416 ‐99,434 ‐1.3
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 1,124,479 1,460,563 336,084 29.9
1512 Otras prestaciones 1,558,958 3,202,311 1,643,353 105.4
1,492,361 1,166,729 ‐325,632 ‐21.8
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 588,976 460,463 ‐128,513 ‐21.8
2200 Productos Alimenticios 163,633 127,928 ‐35,705 ‐21.8
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 216,362 169,151 ‐47,211 ‐21.8
2400 Materiales y Artículos de Construcción 87,575 68,466 ‐19,109 ‐21.8
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,888 1,476 ‐412 ‐21.8
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 39,324 30,744 ‐8,580 ‐21.8
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 234,907 183,650 ‐51,257 ‐21.8
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 159,696 124,851 ‐34,845 ‐21.8
34,340,051 25,231,281 ‐9,108,770 ‐26.5
3100 Servicios Básicos 7,877,307 6,158,480 ‐1,718,827 ‐21.8
3200 Servicios de Arrendamiento 74,181 57,995 ‐16,186 ‐21.8
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 21,411,502 14,889,199 ‐6,522,303 ‐30.5
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
16
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 218,775 171,038 ‐47,737 ‐21.8
3404 Seguros de bienes patrimoniales 120,000 93,816 ‐26,184 ‐21.8
3411 Servicios de vigilancia 1,100,000 859,980 ‐240,020 ‐21.8
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 1,044,466 1,051,104 6,638 0.6
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 419,200 327,731 ‐91,469 ‐21.8
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,198,868 937,275 ‐261,593 ‐21.8
3800 Servicios Oficiales 875,752 684,663 ‐191,089 ‐21.8
5,000,003 4,651,903 ‐348,100 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 5,000,003 4,651,903 ‐348,100 ‐7.0
3,729,563 ‐ n.a n.a
6100 Obras Públicas por Contrato 3,729,563 ‐ n.a n.a
4,983,187,409 3,120,807,793 ‐1,862,379,616 ‐37.4
644,127,609 727,434,278 83,306,669 12.9
1103 Sueldos base 197,685,029 203,776,981 6,091,952 3.1
1201 Honorarios 69,225,376 ‐ n.a n.a
1202 Sueldos base al personal eventual 9,129,167 153,319,743 144,190,576 1,579.4
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 5,020,647 4,252,103 ‐768,544 ‐15.3
1305 Primas de vacaciones y dominical 5,725,482 6,279,091 553,609 9.7
1306 Gratificación de fin de año 39,884,067 25,145,698 ‐14,738,369 ‐37.0
1401 Aportaciones al ISSSTE 28,816,094 29,927,035 1,110,941 3.9
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 9,870,195 10,176,989 306,794 3.1
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 4,850,429 4,899,004 48,575 1.0
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 5,476,763 5,463,249 ‐13,514 ‐0.2
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 21,941,085 21,634,708 ‐306,377 ‐1.4
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 1,546,606 2,305,497 758,891 49.1
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 3,948,078 10,094,302 6,146,224 155.7
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
1000 Servicios personales
6000 Obras públicas
5000 Bienes muebles e inmuebles
17 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 9,882,183 10,274,471 392,288 4.0
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 45,469,268 28,852,640 ‐16,616,628 ‐36.5
1509 Compensación garantizada 151,266,667 148,754,516 ‐2,512,151 ‐1.7
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 14,939,653 18,491,075 3,551,422 23.8
1512 Otras prestaciones 19,450,820 43,787,176 24,336,356 125.1
125,786,893 123,866,040 ‐1,920,853 ‐1.5
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 97,261,356 98,289,685 1,028,329 1.1
2200 Productos Alimenticios 6,679,606 2,273,467 ‐4,406,139 ‐66.0
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 5,241,414 4,020,913 ‐1,220,501 ‐23.3
2400 Materiales y Artículos de Construcción 7,808,365 10,320,709 2,512,344 32.2
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 475,236 731,317 256,081 53.9
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 211,662 224,420 12,758 6.0
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 5,281,464 4,275,863 ‐1,005,601 ‐19.0
2602Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
46,436 600 ‐45,836 ‐98.7
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 2,781,354 3,729,066 947,712 34.1
741,560,924 686,488,311 ‐55,072,613 ‐7.4
3100 Servicios Básicos 76,072,654 70,433,224 ‐5,639,430 ‐7.4
3200 Servicios de Arrendamiento 196,761,866 119,156,424 ‐77,605,442 ‐39.4
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 90,492,690 128,561,715 38,069,025 42.1
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 88,733,574 45,807,110 ‐42,926,464 ‐48.4
3404 Seguros de bienes patrimoniales 12,325,838 13,521,305 1,195,467 9.7
3411 Servicios de vigilancia 35,706,837 41,369,844 5,663,007 15.9
3414 Impuesto sobre nóminas ‐ 8,511,785 n.a n.a
3417 Servicios integrales 1,748,867 3,336,784 1,587,917 90.8
3418 Impuesto sobre nóminas ‐ 9,964,831 n.a n.a
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 77,211,965 54,158,351 ‐23,053,614 ‐29.9
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Continúa…
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
18
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 64,298,109 65,885,454 1,587,345 2.5
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 29,447,207 32,693,206 3,245,999 11.0
3800 Servicios Oficiales 37,273,139 43,794,999 6,521,860 17.5
3804 Congresos y convenciones 22,765,786 34,979,274 12,213,488 53.6
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 3,505,137 2,874,274 ‐630,863 ‐18.0
3814 Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión 2,530,000 2,530,000 0 0.0
3826 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales ‐ 4,584,731 n.a n.a
3900 Pérdidas del Erario, Gastos por Concepto de Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones 2,687,255 4,325,000 1,637,745 60.9
663,300,000 359,850,000 ‐303,450,000 ‐45.7
4105 Subsidios a la prestación de servicios públicos 183,300,000 183,300,000 0 0.0
4201 Aguascalientes 15,000,000 ‐ n.a n.a
4202 Baja California 15,000,000 ‐ n.a n.a
4203 Baja California Sur 15,000,000 ‐ n.a n.a
4204 Campeche 15,000,000 ‐ n.a n.a
4205 Coahuila 15,000,000 ‐ n.a n.a
4206 Colima 15,000,000 ‐ n.a n.a
4207 Chiapas 15,000,000 ‐ n.a n.a
4208 Chihuahua 15,000,000 ‐ n.a n.a
4209 Distrito Federal 15,000,000 ‐ n.a n.a
4210 Durango 15,000,000 ‐ n.a n.a
4211 Guanajuato 15,000,000 ‐ n.a n.a
4212 Guerrero 15,000,000 ‐ n.a n.a
4213 Hidalgo 15,000,000 ‐ n.a n.a
4214 Jalisco 15,000,000 ‐ n.a n.a
4215 México 15,000,000 ‐ n.a n.a
4216 Michoacán 15,000,000 ‐ n.a n.a
Continúa…
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
4000 Subsidios y transferencias
19 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
4217 Morelos 15,000,000 ‐ n.a n.a
4218 Nayarit 15,000,000 ‐ n.a n.a
4219 Nuevo León 15,000,000 ‐ n.a n.a
4220 Oaxaca 15,000,000 ‐ n.a n.a
4221 Puebla 15,000,000 ‐ n.a n.a
4222 Querétaro 15,000,000 ‐ n.a n.a
4223 Quintana Roo 15,000,000 ‐ n.a n.a
4224 San Luis Potosí 15,000,000 ‐ n.a n.a
4225 Sinaloa 15,000,000 ‐ n.a n.a
4226 Sonora 15,000,000 ‐ n.a n.a
4227 Tabasco 15,000,000 ‐ n.a n.a
4228 Tamaulipas 15,000,000 ‐ n.a n.a
4229 Tlaxcala 15,000,000 ‐ n.a n.a
4230 Veracruz 15,000,000 ‐ n.a n.a
4231 Yucatán 15,000,000 ‐ n.a n.a
4232 Zacatecas 15,000,000 ‐ n.a n.a
4233 Subsidios a las entidades federativas y municipios ‐ 176,550,000 n.a n.a
48,927,020 45,160,943 ‐3,766,077 ‐7.7
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 24,402,366 22,587,481 ‐1,814,885 ‐7.4
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 22,192,659 19,779,903 ‐2,412,756 ‐10.9
5300 Vehículos y Equipo de Transporte 1,891,704 2,791,140 899,436 47.5
5400 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 17,496 ‐ n.a n.a
5500 Herramientas y Refacciones 75,654 ‐ n.a n.a
5900 Otros Bienes Muebles e Inmuebles 347,141 2,419 ‐344,722 ‐99.3
253,632,365 102,082,365 ‐151,550,000 ‐59.8
6100 Obras Públicas por Contrato 253,632,365 102,082,365 ‐151,550,000 ‐59.8
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Continúa…
6000 Obras públicas
5000 Bienes muebles e inmuebles
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
20
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
2,505,852,598 1,075,925,856 ‐1,429,926,742 ‐57.1
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria 123,936,131 229,248,121 105,311,990 85.0
7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro 462,423,052 254,662,496 ‐207,760,556 ‐44.9
7506 Donativos a entidades federativas 1,205,796,534 140,561,249 ‐1,065,235,285 ‐88.3
7507 Donativos a fideicomisos privados y estatales 35,300,000 17,000,000 ‐18,300,000 ‐51.8
7508 Donativos internacionales 7,487,000 9,509,865 2,022,865 27.0
7801 Aportaciones a fideicomisos públicos 2,954,000 1,654,000 ‐1,300,000 ‐44.0
7802 Aportaciones a mandatos públicos 667,955,881 423,290,125 ‐244,665,756 ‐36.6
64,284,536 53,718,108 ‐10,566,428 ‐16.4
38,887,309 39,593,222 705,913 1.8
1103 Sueldos base 11,918,787 12,182,083 263,296 2.2
1201 Honorarios ‐ 1,317,363 n.a n.a
1202 Sueldos base al personal eventual 533,543 555,108 21,565 4.0
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 282,027 248,451 ‐33,576 ‐11.9
1305 Primas de vacaciones y dominical 333,255 374,934 41,679 12.5
1306 Gratificación de fin de año 2,467,895 1,499,735 ‐968,160 ‐39.2
1401 Aportaciones al ISSSTE 1,717,349 1,776,418 59,069 3.4
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 594,828 608,430 13,602 2.3
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 354,447 355,612 1,165 0.3
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 350,260 346,141 ‐4,119 ‐1.2
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 1,476,386 1,458,805 ‐17,581 ‐1.2
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 89,948 134,779 44,831 49.8
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 237,931 243,372 5,441 2.3
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 587,932 609,207 21,275 3.6
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 2,489,249 1,325,029 ‐1,164,220 ‐46.8
1509 Compensación garantizada 13,581,031 13,401,469 ‐179,562 ‐1.3
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
Instituto Nacional del Derecho de Autor
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
1000 Servicios personales
21 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 822,854 805,278 ‐17,576 ‐2.1
1512 Otras prestaciones 1,049,587 2,351,008 1,301,421 124.0
1,194,534 933,887 ‐260,647 ‐21.8
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 914,885 715,257 ‐199,628 ‐21.8
2200 Productos Alimenticios 47,882 37,434 ‐10,448 ‐21.8
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 95,320 74,522 ‐20,798 ‐21.8
2400 Materiales y Artículos de Construcción 64,372 50,326 ‐14,046 ‐21.8
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 22,749 17,785 ‐4,964 ‐21.8
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 49,326 38,563 ‐10,763 ‐21.8
22,955,209 12,030,365 ‐10,924,844 ‐47.6
3100 Servicios Básicos 103,665 81,046 ‐22,619 ‐21.8
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 20,314,400 9,653,059 ‐10,661,341 ‐52.5
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 68,217 53,332 ‐14,885 ‐21.8
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 120,404 94,132 ‐26,272 ‐21.8
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 92,320 72,176 ‐20,144 ‐21.8
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 323,919 253,240 ‐70,679 ‐21.8
3800 Servicios Oficiales 1,468,502 1,148,075 ‐320,427 ‐21.8
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 223,782 174,953 ‐48,829 ‐21.8
3826 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 240,000 500,352 260,352 108.5
1,247,484 1,160,634 ‐86,850 ‐7.0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 1,128,601 1,050,028 ‐78,573 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 7,378 6,864 ‐514 ‐7.0
5300 Vehículos y Equipo de Transporte 111,505 103,742 ‐7,763 ‐7.0
43,142,972 33,413,141 ‐9,729,831 ‐22.6
13,955,209 13,481,340 ‐473,869 ‐3.4
1103 Sueldos base 2,708,955 2,782,279 73,324 2.7
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Continúa…
1000 Servicios personales
Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.
5000 Bienes muebles e inmuebles
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
22
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1201 Honorarios 1,888,316 1,873,572 ‐14,744 ‐0.8
1305 Primas de vacaciones y dominical 86,269 93,260 6,991 8.1
1306 Gratificación de fin de año 759,239 347,784 ‐411,455 ‐54.2
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 96,862 90,102 ‐6,760 ‐7.0
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 327,843 326,278 ‐1,565 ‐0.5
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 514,659 655,305 140,646 27.3
1410 Aportaciones al IMSS 2,209,891 2,252,562 42,671 1.9
1411 Aportaciones al INFONAVIT 394,187 375,428 ‐18,759 ‐4.8
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 157,674 150,171 ‐7,503 ‐4.8
1509 Compensación garantizada 3,952,467 3,932,433 ‐20,034 ‐0.5
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 288,194 286,488 ‐1,706 ‐0.6
1512 Otras prestaciones 570,653 315,678 ‐254,975 ‐44.7
1,269,290 2,165,031 895,741 70.6
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 478,303 717,930 239,627 50.1
2200 Productos Alimenticios 14,169 11,077 ‐3,092 ‐21.8
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 32,736 236,679 203,943 623.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción 193,810 456,423 262,613 135.5
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 377,370 568,658 191,288 50.7
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 977 39,854 38,877 3,979.2
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 103,522 80,933 ‐22,589 ‐21.8
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 68,403 53,477 ‐14,926 ‐21.8
18,857,336 12,571,931 ‐6,285,405 ‐33.3
3100 Servicios Básicos 8,211,927 2,249,310 ‐5,962,617 ‐72.6
3200 Servicios de Arrendamiento 684,029 456,594 ‐227,435 ‐33.2
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 1,574,517 1,152,777 ‐421,740 ‐26.8
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 1,454,736 1,176,403 ‐278,333 ‐19.1
Continúa…
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
23 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3404 Seguros de bienes patrimoniales 503,040 393,277 ‐109,763 ‐21.8
3417 Servicios integrales ‐ 1,804,005 n.a n.a
3418 Impuesto sobre nóminas 96,416 75,964 ‐20,452 ‐21.2
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 1,450,140 1,446,439 ‐3,701 ‐0.3
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 2,915,542 2,279,371 ‐636,171 ‐21.8
3800 Servicios Oficiales 428,430 334,946 ‐93,484 ‐21.8
3804 Congresos y convenciones 1,538,559 1,202,845 ‐335,714 ‐21.8
6,153,635 4,794,839 ‐1,358,796 ‐22.1
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3,303,635 3,073,636 ‐229,999 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 2,850,000 1,721,203 ‐1,128,797 ‐39.6
2,907,502 400,000 ‐2,507,502 ‐86.2
6100 Obras Públicas por Contrato 2,907,502 400,000 ‐2,507,502 ‐86.2
80,659,062 60,527,049 ‐20,132,013 ‐25.0
26,144,728 27,148,825 1,004,097 3.8
1103 Sueldos base 11,830,152 10,958,402 ‐871,750 ‐7.4
1306 Gratificación de fin de año 2,128,813 1,706,431 ‐422,382 ‐19.8
1410 Aportaciones al IMSS 2,640,802 3,905,542 1,264,740 47.9
1411 Aportaciones al INFONAVIT 839,950 957,241 117,291 14.0
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 335,979 382,896 46,917 14.0
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 3,288,795 4,178,413 889,618 27.0
1509 Compensación garantizada 5,080,237 5,059,900 ‐20,337 ‐0.4
37,425,477 27,182,203 ‐10,243,274 ‐27.4
3100 Servicios Básicos 2,776,812 4,138,612 1,361,800 49.0
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 1,355,033 773,438 ‐581,595 ‐42.9
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 3,338,455 2,570,607 ‐767,848 ‐23.0
3404 Seguros de bienes patrimoniales 459,627 n.a n.a
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
6000 Obras públicas
1000 Servicios personales
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
24
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3411 Servicios de vigilancia 3,932,192 4,299,900 367,708 9.4
3418 Impuesto sobre nóminas 284,068 289,266 5,198 1.8
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 4,108,780 4,979,825 871,045 21.2
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 1,234,047 1,525,292 291,245 23.6
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5,750,812 4,495,985 ‐1,254,827 ‐21.8
3800 Servicios Oficiales 14,185,651 4,109,278 ‐10,076,373 ‐71.0
7,088,857 ‐ n.a n.a
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 6,138,857 ‐ n.a n.a
5500 Herramientas y Refacciones 950,000 ‐ n.a n.a
10,000,000 550,000 ‐9,450,000 ‐94.5
6100 Obras Públicas por Contrato 10,000,000 550,000 ‐9,450,000 ‐94.5
‐ 5,646,021 n.a n.a
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria ‐ 5,646,021 n.a n.a
43,295,609 36,251,079 ‐7,044,530 ‐16.3
3,057,708 3,045,356 ‐12,352 ‐0.4
1103 Sueldos base 2,071,358 2,088,263 16,905 0.8
1410 Aportaciones al IMSS 910,487 886,160 ‐24,327 ‐2.7
1411 Aportaciones al INFONAVIT 75,863 70,933 ‐4,930 ‐6.5
457,073 6,685,250 6,228,177 1,362.6
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 457,073 357,339 ‐99,734 ‐21.8
2900 Mercancías Diversas ‐ 6,327,911 n.a n.a
4,112,295 5,350,094 1,237,799 30.1
3100 Servicios Básicos 1,049,124 1,036,803 ‐12,321 ‐1.2
3200 Servicios de Arrendamiento ‐ 1,250,880 n.a n.a
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 298,840 233,634 ‐65,206 ‐21.8
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 1,374,863 1,184,593 ‐190,270 ‐13.8
Diferencia
Continúa…
Cuadro 2
2000 Materiales y suministros
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / Partida
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
6000 Obras públicas
1000 Servicios personales
Educal, S.A. de C.V.
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
25 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3404 Seguros de bienes patrimoniales 580,602 855,452 274,850 47.3
3411 Servicios de vigilancia 487,889 381,432 ‐106,457 ‐21.8
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 292,970 385,404 92,434 31.6
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 28,007 21,896 ‐6,111 ‐21.8
30,668,533 8,995,379 ‐21,673,154 ‐70.7
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 10,340,631 8,995,379 ‐1,345,252 ‐13.0
5500 Herramientas y Refacciones 327,902 ‐ n.a n.a
5700 Bienes Inmuebles 20,000,000 ‐ n.a n.a
5,000,000 12,175,000 7,175,000 143.5
6100 Obras Públicas por Contrato 5,000,000 12,175,000 7,175,000 143.5
62,319,357 50,345,447 ‐11,973,910 ‐19.2
4,746,723 11,549,297 6,802,574 143.3
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 429,680 1,173,887 744,207 173.2
2200 Productos Alimenticios 23,736 142,525 118,789 500.5
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,711,936 2,495,375 783,439 45.8
2400 Materiales y Artículos de Construcción 435,968 1,102,584 666,616 152.9
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,569,876 5,730,906 4,161,030 265.1
2504 Medicinas y productos farmacéuticos ‐ 37,526 37,526 n.a
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 261,127 370,056 108,929 41.7
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 314,400 496,438 182,038 57.9
38,763,983 20,656,904 ‐18,107,079 ‐46.7
3100 Servicios Básicos 3,505,560 4,141,148 635,588 18.1
3200 Servicios de Arrendamiento ‐ 5,864 n.a n.a
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 4,555,259 1,202,728 ‐3,352,531 ‐73.6
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 5,503,724 2,952,532 ‐2,551,192 ‐46.4
3404 Seguros de bienes patrimoniales 500,000 743,360 243,360 48.7
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Continúa…
3000 Servicios generales
6000 Obras públicas
2000 Materiales y suministros
5000 Bienes muebles e inmuebles
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
26
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3411 Servicios de vigilancia 1,100,000 2,822,407 1,722,407 156.6
3414 Subcontratación de servicios con terceros ‐ 778,293 n.a n.a
3417 Servicios integrales ‐ 3,002,577 n.a n.a
3418 Impuesto sobre nóminas 450,000 315,226 ‐134,774 ‐29.9
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 21,557,976 3,365,433 ‐18,192,543 ‐84.4
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 52,400 66,548 14,148 27.0
3800 Servicios Oficiales 73,289 ‐ n.a n.a
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión ‐ 57,297 n.a n.a
3900 Pérdidas del Erario, Gastos por Concepto de Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones 1,465,775 1,203,491 ‐262,284 ‐17.9
9,615,122 8,945,717 ‐669,405 ‐7.0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 3,615,122 3,363,437 ‐251,685 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 6,000,000 5,582,280 ‐417,720 ‐7.0
9,193,529 9,193,529 0 0.0
6100 Obras Públicas por Contrato 9,193,529 9,193,529 0 0.0
50,044,628 44,164,732 ‐5,879,896 ‐11.7
26,312,799 26,458,879 146,080 0.6
1103 Sueldos base 10,189,398 10,638,714 449,316 4.4
1305 Primas de vacaciones y dominical 241,684 325,282 83,598 34.6
1306 Gratificación de fin de año 981,880 1,342,728 360,848 36.8
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 155,647 271,055 115,408 74.1
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 212,751 307,688 94,937 44.6
1410 Aportaciones al IMSS 2,361,150 2,485,737 124,587 5.3
1411 Aportaciones al INFONAVIT 1,050,948 1,084,040 33,092 3.1
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 420,379 433,616 13,237 3.1
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo ‐ 708,307 n.a n.a
1509 Compensación garantizada 10,099,534 8,861,712 ‐1,237,822 ‐12.3
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
5000 Bienes muebles e inmuebles
6000 Obras públicas
Fideicomiso para la Cineteca Nacional
1000 Servicios personales
27 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1512 Otras prestaciones 599,428 ‐ n.a n.a
1,638,921 1,226,501 ‐412,420 ‐25.2
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 1,039,756 476,898 ‐562,858 ‐54.1
2200 Productos Alimenticios 78,600 ‐ n.a n.a
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 123,506 148,542 25,036 20.3
2400 Materiales y Artículos de Construcción 244,436 288,341 43,905 18.0
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,752 195,450 188,698 2,794.7
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 100,891 ‐ n.a n.a
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 44,980 117,270 72,290 160.7
8,012,908 6,071,122 ‐1,941,786 ‐24.2
3200 Servicios de Arrendamiento ‐ 423,937 n.a n.a
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 1,012,908 ‐ n.a n.a
3404 Seguros de bienes patrimoniales 561,500 884,622 323,122 57.5
3411 Servicios de vigilancia 1,700,000 2,713,969 1,013,969 59.6
3418 Impuesto sobre nóminas ‐ 411,962 n.a n.a
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 4,523,934 1,636,632 ‐2,887,302 ‐63.8
3804 Congresos y convenciones 190,560 ‐ n.a n.a
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión 24,006 ‐ n.a n.a
8,080,000 7,908,230 ‐171,770 ‐2.1
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 8,080,000 7,433,736 ‐646,264 ‐8.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático ‐ 474,494 n.a n.a
6,000,000 2,500,000 ‐3,500,000 ‐58.3
6100 Obras Públicas por Contrato 6,000,000 2,500,000 ‐3,500,000 ‐58.3
195,415,044 163,480,410 ‐31,934,634 ‐16.3
85,621,787 82,112,782 ‐3,509,005 ‐4.1
1103 Sueldos base 30,554,163 30,849,599 295,436 1.0
Diferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / Partida
Fondo de Cultura Económica
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
6000 Obras públicas
1000 Servicios personales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
28
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 180,895 211,282 30,387 16.8
1305 Primas de vacaciones y dominical 728,735 854,587 125,852 17.3
1306 Gratificación de fin de año 6,333,488 3,702,513 ‐2,630,975 ‐41.5
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 1,477,448 1,012,444 ‐465,004 ‐31.5
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 1,845,579 1,643,018 ‐202,561 ‐11.0
1410 Aportaciones al IMSS 9,189,907 8,905,569 ‐284,338 ‐3.1
1411 Aportaciones al INFONAVIT 2,848,881 2,836,163 ‐12,718 ‐0.4
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 3,014,524 2,921,250 ‐93,274 ‐3.1
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo ‐ 175,518 n.a n.a
1509 Compensación garantizada 29,448,167 28,792,648 ‐655,519 ‐2.2
1512 Otras prestaciones ‐ 208,191 n.a n.a
36,250,253 28,057,566 ‐8,192,687 ‐22.6
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 3,208,693 2,741,101 ‐467,592 ‐14.6
2200 Productos Alimenticios 579,798 279,792 ‐300,006 ‐51.7
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,460,975 432,904 ‐1,028,071 ‐70.4
2400 Materiales y Artículos de Construcción 1,571,998 593,310 ‐978,688 ‐62.3
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 84,965 46,772 ‐38,193 ‐45.0
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 126,747 96,946 ‐29,801 ‐23.5
2900 Mercancías Diversas 29,217,077 23,866,741 ‐5,350,336 ‐18.3
67,553,313 47,855,763 ‐19,697,550 ‐29.2
3100 Servicios Básicos 6,590,198 4,846,443 ‐1,743,755 ‐26.5
3200 Servicios de Arrendamiento 441,224 313,491 ‐127,733 ‐28.9
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 801,293 526,082 ‐275,211 ‐34.3
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 29,319,978 15,967,179 ‐13,352,799 ‐45.5
3404 Seguros de bienes patrimoniales 182,358 481,172 298,814 163.9
3411 Servicios de vigilancia 1,083,106 1,533,431 450,325 41.6
Continúa…
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
2000 Materiales y suministros
3000 Servicios generales
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
29 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3414 Subcontratación de servicios con terceros 1,627,407 1,032,185 ‐595,222 ‐36.6
3418 Impuesto sobre nóminas 219,059 1,022,565 803,506 366.8
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 11,125,275 7,228,044 ‐3,897,231 ‐35.0
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 13,095,998 13,329,842 233,844 1.8
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 3,067,417 1,563,602 ‐1,503,815 ‐49.0
3800 Servicios Oficiales ‐ 11,727 n.a n.a
1,132,202 711,928 ‐420,274 ‐37.1
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 1,132,202 711,928 ‐420,274 ‐37.1
4,857,489 4,742,371 ‐115,118 ‐2.4
7200 Adquisición de Valores 3,700,000 4,172,119 472,119 12.8
7500 Erogaciones para Apoyar a los Sectores Social y Privado en Actividades Culturales, Deportivas y de Ayuda Extraordinaria 562,753 570,252 7,499 1.3
7501 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 594,736 ‐ n.a n.a
354,165,294 189,553,201 ‐164,612,093 ‐46.5
34,585,577 33,888,038 ‐697,539 ‐2.0
1103 Sueldos base 9,748,472 9,547,707 ‐200,765 ‐2.1
1201 Honorarios 959,621 955,462 ‐4,159 ‐0.4
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 64,347 72,505 8,158 12.7
1305 Primas de vacaciones y dominical 229,699 265,214 35,515 15.5
1306 Gratificación de fin de año 2,502,885 1,354,686 ‐1,148,199 ‐45.9
1401 Aportaciones al ISSSTE 1,290,682 1,266,337 ‐24,345 ‐1.9
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 480,280 475,321 ‐4,959 ‐1.0
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 656,684 327,396 ‐329,288 ‐50.1
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 463,589 460,999 ‐2,590 ‐0.6
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 2,427,279 2,727,607 300,328 12.4
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 52,547 78,348 25,801 49.1
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 192,112 190,129 ‐1,983 ‐1.0
Continúa…
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
Instituto Mexicano de Cinematografía
5000 Bienes muebles e inmuebles
1000 Servicios personales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
30
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 436,739 427,874 ‐8,865 ‐2.0
1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 78,668 429,598 350,930 446.1
1505 Prestaciones de retiro 37,658 14,005,977 13,968,319 37,092.6
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 128,541 402,684 274,143 213.3
1509 Compensación garantizada 14,073,984 279,376 ‐13,794,608 ‐98.0
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 501,626 527,377 25,751 5.1
1512 Otras prestaciones 260,164 93,441 ‐166,723 ‐64.1
5,607,015 10,773,225 5,166,210 92.1
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 1,211,989 141,037 ‐1,070,952 ‐88.4
2200 Productos Alimenticios 460,596 305,201 ‐155,395 ‐33.7
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 126,179 508,788 382,609 303.2
2400 Materiales y Artículos de Construcción 514,280 16,418 ‐497,862 ‐96.8
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 2,746,494 212,424 ‐2,534,070 ‐92.3
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 22,008 171,527 149,519 679.4
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 303,920 1,406,666 1,102,746 362.8
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 221,549 8,011,164 7,789,615 3,516.0
73,004,849 80,557,616 7,552,767 10.3
3100 Servicios Básicos 978,054 7,859,181 6,881,127 703.6
3200 Servicios de Arrendamiento 8,944,666 2,075,438 ‐6,869,228 ‐76.8
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 9,992,511 202,799 ‐9,789,712 ‐98.0
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 2,601,394 431,632 ‐2,169,762 ‐83.4
3404 Seguros de bienes patrimoniales 271,851 438,297 166,446 61.2
3411 Servicios de vigilancia 554,287 507,634 ‐46,653 ‐8.4
3418 Impuesto sobre nóminas 743,089 1,570,539 827,450 111.4
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 17,002,227 12,731,085 ‐4,271,142 ‐25.1
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 15,058,712 3,127,200 ‐11,931,512 ‐79.2
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
3000 Servicios generales
2000 Materiales y suministros
31 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 5,853,850 1,481,160 ‐4,372,690 ‐74.7
3800 Servicios Oficiales 1,666,999 3,517,135 1,850,136 111.0
3804 Congresos y convenciones 4,337,209 3,127,200 ‐1,210,009 ‐27.9
3826 Cuotas y aportaciones a organismos internacionales 5,000,000 43,488,316 38,488,316 769.8
26,432,353 5,472,600 ‐20,959,753 ‐79.3
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 26,432,353 5,472,600 ‐20,959,753 ‐79.3
214,535,500 58,861,722 ‐155,673,778 ‐72.6
7501 Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria 10,535,500 11,953,722 1,418,222 13.5
7505 Donativos a instituciones sin fines de lucro 23,000,000 46,908,000 23,908,000 103.9
7801 Aportaciones a fideicomisos públicos 181,000,000 ‐ n.a n.a
12,200,960 14,373,609 2,172,649 17.8
12,199,281 14,369,232 2,169,951 17.8
1103 Sueldos base 3,981,493 5,099,029 1,117,536 28.1
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 38,383 50,219 11,836 30.8
1305 Primas de vacaciones y dominical 123,001 125,476 2,475 2.0
1306 Gratificación de fin de año 953,504 954,738 1,234 0.1
1401 Aportaciones al ISSSTE 629,811 553,451 ‐76,360 ‐12.1
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 219,944 277,558 57,614 26.2
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 101,329 116,647 15,318 15.1
1406 Cuotas para el seguro de gastos médicos del personal civil 256,376 251,143 ‐5,233 ‐2.0
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 566,187 589,702 23,515 4.2
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 29,696 52,231 22,535 75.9
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 86,825 111,023 24,198 27.9
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 212,301 176,250 ‐36,051 ‐17.0
1507 Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo 600,370 1,552,432 952,062 158.6
1509 Compensación garantizada 3,115,171 3,216,772 101,601 3.3
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
7000 Inversion financiera, provisiones económicas, ayudas, otras erogaciones, pensiones, jubilaciones y otras
Instituto Mexicano de la Juventud
5000 Bienes muebles e inmuebles
1000 Servicios personales
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
32
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 380,931 503,873 122,942 32.3
1512 Otras prestaciones 903,959 738,688 ‐165,271 ‐18.3
1,679 4,377 2,698 160.7
3418 Impuesto sobre nóminas 1,679 4,377 2,698 160.7
146,206,811 127,403,547 ‐18,803,264 ‐12.9
72,009,693 72,036,080 26,387 0.0
1103 Sueldos base 27,085,794 28,135,211 1,049,417 3.9
1301 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados 231,266 225,681 ‐5,585 ‐2.4
1305 Primas de vacaciones y dominical 660,947 833,396 172,449 26.1
1306 Gratificación de fin de año 4,679,771 2,918,704 ‐1,761,067 ‐37.6
1401 Aportaciones al ISSSTE 4,039,631 4,232,938 193,307 4.8
1403 Aportaciones al FOVISSSTE 1,485,791 1,514,889 29,098 2.0
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 844,443 673,841 ‐170,602 ‐20.2
1407 Cuotas para el seguro de separación individualizado 2,775,538 2,376,708 ‐398,830 ‐14.4
1408 Cuotas para el seguro colectivo de retiro 195,489 290,098 94,609 48.4
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 594,316 1,217,499 623,183 104.9
1414 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez 1,399,317 852,513 ‐546,804 ‐39.1
1509 Compensación garantizada 22,902,937 22,919,188 16,251 0.1
1511 Asignaciones adicionales al sueldo 3,760,610 4,412,631 652,021 17.3
1512 Otras prestaciones 1,353,843 1,432,783 78,940 5.8
4,422,583 3,414,981 ‐1,007,602 ‐22.8
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 1,594,369 1,238,046 ‐356,323 ‐22.3
2200 Productos Alimenticios 94,885 212,740 117,855 124.2
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 993,968 518,334 ‐475,634 ‐47.9
2400 Materiales y Artículos de Construcción 657,788 515,988 ‐141,800 ‐21.6
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 111,116 82,089 ‐29,027 ‐26.1
Continúa…
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
3000 Servicios generales
Instituto Mexicano de la Radio
1000 Servicios personales
2000 Materiales y suministros
33 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 13,743 7,349 ‐6,394 ‐46.5
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 413,659 371,355 ‐42,304 ‐10.2
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 543,055 469,080 ‐73,975 ‐13.6
59,774,535 51,932,416 ‐7,842,119 ‐13.1
3100 Servicios Básicos 35,351,974 14,000,906 ‐21,351,068 ‐60.4
3200 Servicios de Arrendamiento 3,582,914 3,030,257 ‐552,657 ‐15.4
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 2,620,309 11,638,678 9,018,369 344.2
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 2,281,403 3,037,293 755,890 33.1
3404 Seguros de bienes patrimoniales 284,475 469,080 184,605 64.9
3411 Servicios de vigilancia 2,532,942 2,658,120 125,178 4.9
3418 Impuesto sobre nóminas 1,644,697 39,090 ‐1,605,607 ‐97.6
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 782,637 1,293,879 511,242 65.3
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 9,735,540 2,580,331 ‐7,155,209 ‐73.5
3700 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 178,912 11,531,550 11,352,638 6,345.4
3800 Servicios Oficiales 753,061 195,450 ‐557,611 ‐74.0
3804 Congresos y convenciones 25,671 1,262,332 1,236,661 4,817.3
3808 Pasajes nacionales para labores en campo y de supervisión ‐ 195,450 n.a n.a
10,000,000 20,070 ‐9,979,930 ‐99.8
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 10,000,000 20,070 ‐9,979,930 ‐99.8
220,296,287 191,423,786 ‐28,872,501 ‐13.1
63,910,590 73,216,159 9,305,569 14.6
1103 Sueldos base 15,121,706 15,231,078 109,372 0.7
1201 Honorarios 10,614,544 21,902,810 11,288,266 106.3
1305 Primas de vacaciones y dominical 887,445 852,717 ‐34,728 ‐3.9
1306 Gratificación de fin de año 4,625,537 1,980,472 ‐2,645,065 ‐57.2
1404 Cuotas para el seguro de vida del personal civil 489,438 488,737 ‐701 ‐0.1
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.
1000 Servicios personales
3000 Servicios generales
5000 Bienes muebles e inmuebles
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
34
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
1410 Aportaciones al IMSS 4,484,133 4,674,088 189,955 4.2
1411 Aportaciones al INFONAVIT 2,171,922 2,227,209 55,287 2.5
1413 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro 2,219,269 2,459,925 240,656 10.8
1501 Cuotas para el fondo de ahorro del personal civil 773,861 835,785 61,924 8.0
1509 Compensación garantizada 20,595,692 20,500,544 ‐95,148 ‐0.5
1512 Otras prestaciones 1,801,139 1,912,305 111,166 6.2
1702 Estímulos al personal operativo 125,904 150,489 24,585 19.5
6,670,876 4,001,528 ‐2,669,348 ‐40.0
2100 Materiales y Útiles de Administración y de Enseñanza 1,236,174 1,836,426 600,252 48.6
2200 Productos Alimenticios 206,560 41,179 ‐165,381 ‐80.1
2300 Herramientas, Refacciones y Accesorios 1,585,801 633,617 ‐952,184 ‐60.0
2400 Materiales y Artículos de Construcción 962,941 851,729 ‐111,212 ‐11.5
2500 Materias Primas de Producción, Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 1,888,881 5,965 ‐1,882,916 ‐99.7
2504 Medicinas y productos farmacéuticos 19,503 17,895 ‐1,608 ‐8.2
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 582,325 481,203 ‐101,122 ‐17.4
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección Personal y Artículos Deportivos 188,691 133,514 ‐55,177 ‐29.2
88,815,185 57,546,296 ‐31,268,889 ‐35.2
3100 Servicios Básicos 5,456,744 2,979,651 ‐2,477,093 ‐45.4
3200 Servicios de Arrendamiento 6,207,496 5,263,898 ‐943,598 ‐15.2
3300 Asesorías, Consultorías, Servicios Informáticos, Estudios e Investigaciones y Otros Servicios 2,955,270 1,126,386 ‐1,828,884 ‐61.9
3400 Servicios Comercial, Bancario, Financiero, Subcontratación de Servicios con Terceros y Gastos Inherentes 35,932,231 29,997,927 ‐5,934,304 ‐16.5
3404 Seguros de bienes patrimoniales 375,558 271,848 ‐103,710 ‐27.6
3411 Servicios de vigilancia 2,310,606 1,640,606 ‐670,000 ‐29.0
3414 Subcontratación de servicios con terceros 21,218,090 8,405,625 ‐12,812,465 ‐60.4
3418 Impuesto sobre nóminas 1,262,308 800,561 ‐461,747 ‐36.6
3500 Servicios de Mantenimiento y Conservación 3,330,455 2,170,484 ‐1,159,971 ‐34.8
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Continúa…
Cuadro 2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
3000 Servicios generales
2000 Materiales y suministros
35 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
2009 2010
Aprobado Proyecto Nominal %
3600 Servicios de Impresión, Grabado, Publicación, Difusión e Información 7,100,699 3,426,969 ‐3,673,730 ‐51.7
3800 Servicios Oficiales 2,368,722 1,319,774 ‐1,048,948 ‐44.3
3804 Congresos y convenciones 297,006 142,567 ‐154,439 ‐52.0
60,899,636 56,659,803 ‐4,239,833 ‐7.0
5100 Mobiliario y Equipo de Administración 1,582,257 1,472,100 ‐110,157 ‐7.0
5200 Maquinaria y Equipo Agropecuario, Industrial, de Comunicaciones y de uso Informático 58,601,732 54,521,879 ‐4,079,853 ‐7.0
5300 Vehículos y Equipo de Transporte 715,647 665,824 ‐49,823 ‐7.0
13,222,665,822 9,884,192,032 ‐3,338,473,790 ‐25.2
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010
Comparativo de la Subfunción Cultura 2009A‐2010P
Pesos
Unidad responsable / PartidaDiferencia
Cuadro 2
5000 Bienes muebles e inmuebles
Total
P: Proyecto; A: Aprobado; n.a: No aplica
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010.
PPEF 2010 Gasto Programable de la Subfunción Cultura por Unidad Responsable, 2009A‐2010P
36
Fuentes de Información
• C:\Archivos de programa\SHCP\AP‐PEF_2009\analiticos_2009\ac01.xls
• C:\Archivos de programa\SHCP\AP‐PEF_2010\analiticos_2010\ac01.xls
37 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas www.cefp.gob.mx
Director General: Dr. Héctor Juan Villarreal Páez
Director de Área: Mtro. Roberto Ramírez Archer
Elaboró: Lic. José Luis Prieto Muñoz
