CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Número 8 – Año … · 2004. 4. 28. · CENTRO DE...

CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Número 8 – Año 2 – Diciembre 2003

PRESENTACIÓN

Luego del reciente proceso de regionalización, el poder legislativo, las organizaciones, y en general, la

sociedad en su conjunto, está a la expectativa del desenvolvimiento de las regiones. En este contexto, una

de las preocupaciones, es la efectividad de las políticas que apliquen los gobiernos regionales para resolver

las principales demandas sociales, económicas e institucionales. Un factor clave en ello, es el presupuesto

asignado a las regiones; sin embargo, no solamente es importante cuánto se asigne, sino también, cómo se

distribuyan y administren los recursos concedidos.

En ese sentido, el Centro de Investigación Parlamentaria, continuando con la Serie: “Data para las

regiones”, presenta la evolución de los principales indicadores sociales y económicos, correspondientes al

tercer trimestre de 2003.

El énfasis principal recae en los indicadores económicos, debido a que éstos se miden mensual o

trimestralmente, mientras que los indicadores sociales, sólo se calculan anualmente. Esto ocurre puesto

que es necesario un mayor espacio de tiempo para que la población note y sienta los cambios sociales

(mejoras en salud, educación, empleo, pobreza, entre otros).

Dentro del rubro económico, el ámbito del presupuesto cobra importancia en este documento, debido a que

la ejecución de obras, proyectos y programas depende finalmente, del presupuesto del que dispongan las

regiones. Por ello, se le ha dado un substancial acento a este tema. Así, se comparan los presupuestos

iniciales de apertura con los montos ejecutados, tanto por tipo de gasto, como por funciones. Finalmente,

se muestran los principales proyectos de inversión, con el propósito de observar en qué se gasta

mayormente.

AANNÁÁLLIISSIISS DDEE LLAA SSIITTUUAACCIIÓÓNN RREEGGIIOONNAALL,, IIVV TTRRIIMMEESSTTRREE 22000033

1

Abreviaturas y Siglas

DNPP = Dirección Nacional de Presupuesto Público

INEI = Instituto Nacional de Estadística e Informática

GC = Gobierno Central.

GR = Gobierno Regional.

PIA = Presupuesto Inicial de Apertura.

SIAF = Sistema Integrado de Administración Financiera.

SUNAT = Superintendencia Nacional de Administración Tributaria.

.

2

I. Distribución del presupuesto

En los últimos años, el Perú ha hecho avances significativos en la administración de los

recursos públicos. La Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal (Ley 27245 y sus

modificatorias) ha establecido metas anuales para los agregados fiscales y para el

sistema de asignación de los recursos inter e intra sectoriales; así como para la protección

y cumplimiento de las asignaciones del presupuesto en el rubro de programas sociales.

Este esfuerzo ha estado acompañado por la implementación de un moderno sistema

integrado de administración financiera (SIAF).

El presupuesto nacional tiene diferentes categorías que sirven para identificar los diversos

tipos de gasto, los objetivos de éstos y su respectiva fuente financiamiento. Las

categorías más importantes son las siguientes1:

Función: Nivel máximo de agregación de las acciones de cada Pliego

Presupuestal, en concordancia con los deberes primordiales del Estado. Así, las

acciones se agrupan en las siguientes funciones contempladas: legislativa, justicia,

administración y planeamiento

Programa: Es el desagregado de la función que refleja acciones

interdependientes con la finalidad de alcanzar metas y objetivos específicos;

Grupo Genérico de Gasto: Clasificación de los gastos públicos a un nivel menor

de agregación (permite la consulta de gastos mediante una extensa gama de

categorías, como: “personal y obligaciones sociales”, “obligaciones previsionales”,

“bienes y servicios”, “otros gastos corrientes”, “inversiones”, inversiones

financieras”, “otros gastos de capital”, “intereses y cargos de la deuda”, y

“amortización de la deuda”);

Fuentes de Financiamiento: Señala el origen de los recursos públicos que

financian el gasto del Estado (este rubro consta de diez categorías: “recursos

ordinarios”, “canon y sobrecanon”, “participación en rentas de aduanas”,

“contribuciones a fondos”, “fondo de compensación municipal”, “otros impuestos

3

municipales”, “recursos directamente recaudados”, “endeudamiento interno”,

“endeudamiento externo”, y “ donaciones y transferencias”).

No obstante, debe tomarse en cuenta que la participación y organización de los recursos

fiscales a través del sistema funcional no es tarea exclusiva del Gobierno Central (a través

de los ministerios). Con el proceso de regionalización se ha dado paso a otro nivel de

asignación presupuestal en los departamentos, el cual depende y funciona a través de la

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Antes, a través de los Consejos Transitorios

de Administración Regional y, en la actualidad, a través de los Gobiernos Regionales, los

diferentes departamentos reciben recursos fiscales, ya sea asignados a través de los

sectores (ministerios) como a través de los respectivos gobiernos regionales(vía PCM).

II. Asignación del Presupuesto

La Ley No. 27209 de Gestión Presupuestaria, establece las diversas fases del proceso

presupuestario (Art. 16°):

1. Programación

2. Formulación

3. Aprobación

4. Ejecución

5. Control y evaluación

Como lo estipula el Art. 17° de la mencionada ley, durante la etapa de programación y

preparación de su respectivo presupuesto, cada uno de los pliegos presupuestales2, entre

ellos, los ministerios y gobiernos regionales, deben establecer sus prioridades

institucionales para el año fiscal.

Para ello, dentro de los lineamientos sectoriales y el planeamiento estratégico

institucional, se definen los objetivos y las metas presupuestarias, determinando la

demanda global de gastos que implicará el logro de los mismos, asegurando

prioritariamente, los servicios permanentes que presta la institución. Igualmente, se

1 Fuente: Glosario de Términos, SIAF 2 Son cada una de las entidades del sector público a las que se les aprueba una asignación de recursos en el Presupuesto Público (Art. 7° - Ley 27209)

4

estiman los ingresos que se espera obtener en el año, por cada una de las fuentes de

financiamiento. Estos ingresos formarán parte de la Asignación Presupuestaria Total.

Durante la etapa siguiente, de formulación presupuestal, se armonizan las metas

presupuestarias y la demanda estimada de gastos con la correspondiente Asignación

Presupuestaria Total.

Así, de acuerdo a ley, los ministerios y los gobiernos regionales deben comunicar los

objetivos institucionales generales a sus respectivas UE3. Adicionalmente, los funcionarios

responsables de los gobiernos regionales, coordinan desde las oficinas de presupuesto

de la unidad ejecutora para preparar los objetivos parciales y específicos para el año

fiscal y definir las metas presupuestales y gastos respectivos.

Los presupuestos institucionales son preparados con la estricta observación de los

lineamentos del MEF. Estos lineamientos establecen que el presupuesto del siguiente año

debe ser extrapolado desde las proyecciones de la ejecución de recursos de mayo a

diciembre del año anterior. Esto explica la existencia de un componente fuertemente

inercial dentro del proyecto de presupuesto anual que se remite al Congreso para su

aprobación.

Después de ello, el proyecto institucional de presupuesto pasa a ser preparado. Luego, es

remitido a la Dirección Nacional de Presupuesto Público para su evaluación. En este

punto, el MEF se enfoca en la evaluación del proyecto de presupuesto elaborado por las

diferentes categorías presupuestales y prepara el consolidado del proyecto de

presupuesto, el cual debe ser autorizado por el Consejo de Ministros y remitido al

Congreso de la República para su aprobación.

Una vez que el Congreso aprueba el presupuesto, la Dirección Nacional de Presupuesto

Público establece el desagregado de éste en las correspondientes categorías

presupuestales detallando la unidad ejecutora, funciones, programas, subprogramas y

grupos genéricos del gasto, y fija la “asignación trimestral” a las diferentes categorías

3 Las unidades ejecutoras son instancias intermedias reconocidas por el MEF. Están encargadas de ejecutar gastos funcionales dentro de un ámbito geográfico. Así, por ejemplo, en “educación”, la Región Cajamarca tiene 6 UE: Cajamarca, Cajabamba, Celendín, Contumazá, San Marcos y San Miguel.

5

presupuestales en el sistema. Éste debe preparar la programación trimestral de los

gastos a cargo de las unidades ejecutoras.

Hecho esto, el MEF prepara el presupuesto de cada una de las unidades ejecutoras a

través de la aprobación del “calendario mensual”, es decir, se detalla el calendario de

gastos mensuales según grupo genérico de gasto, funciones, fuentes y programas4. El

calendario de gastos mensuales es comunicado a las unidades ejecutoras a través del

SIAF. Luego, dado que cada una de estas unidades conoce que el presupuesto está

asignado por gastos mensuales, reporta la ejecución de sus recursos mensualmente a

través del SIAF. Finalmente, el cumplimiento del presupuesto de cada unidad ejecutora es

supervisado y monitoreado por el MEF, el gobierno central (a través de los ministerios) y

los gobiernos regionales (a través de la PCM).

4 Cuando el presupuesto asignado a las unidades ejecutoras fuera insuficiente para cumplir con sus obligaciones, éstas podrán solicitar “ampliaciones del calendario”. Para ello, es necesario remitirle al MEF una aplicación a través de su entidad presupuestal para su evaluación.

6

En resumen se pueden distinguir cuatro etapas del ciclo presupuestal5 en el Perú:

ETAPAS DEL CICLO ECONÓMICO PRESUPUESTAL PERUANO Programación: La DNPP elabora una propuesta con la Estructura Funcional Pragmática, de donde cada uno de los pliegos la deben adaptar sus objetivos institucionales. En esta parte del proceso, seestablecen los objetivos institucionales para el año fiscal, se trazan las metas presupuestales, sedetermina la asignación y la demanda global de gastos ineludibles.

1. Programación y formulación del presupuesto.

(El Poder Ejecutivo elabora la propuesta para el año fiscal). Formulación: Se define la estructura Funcional del Presupuesto Institucional del pliego (de donde

se deben desprender los objetivos institucionales de corto plazo), así mismo se seleccionan las metas presupuestales de la etapa de programación, las cuales deben expresar productoscuantificables y medibles que representen los objetivos específicos del pliego. Proyecto de ley: Tiene como componentes: exposición de motivos, supuestos macroeconómicosque sustentes el proyecto, cuadros explicativos de los ingresos y gastos, distribución institucional del egreso por departamentos y su clasificación pragmática, la parte normativa y los anexos de losdetalles cuantitativos. Debate: El presidente del Congreso convoca a sesión extraordinaria dentro de las 48 horas depresentado el proyecto, donde se da a lugar la exposición de las prioridades del gasto y de las fuentes de financiamiento y ésa es debatida por los voceros de los grupos parlamentarios. Publicación: En el Diario oficial "El Peruano" y derivados a la Comisión de Presupuesto

Plan de trabajo: Al interior de la Comisión se elabora el plan con el objetivo de analizar y dictaminarlos proyectos de ley de Presupuesto, Equilibrio y Endeudamiento, invitando a los ministros y titularesde los sectores estatales, a fin de sustentar los supuestos macroeconómicos.

2. Aprobación del presupuesto. (El Poder Legislativo discute y

aprueba la propuesta del Ejecutivo, a través de la Comisión de

Presupuesto del Congreso).

Aceptación o disconformidad: Una vez debatido el dictamen en mayoría (Parlamento, Comisión de Presupuesto, Presidencia de Ministros,, MEF), el Presidente del Consejo de Ministros manifestarásu conformidad o disconformidad con el proyecto de ley.

Programación mensual de ingresos y gastos: Basados en el PIA, el cual determinará el flujo de los ingresos y gastos. Asignación trimestral del gasto: Se hacen las proyecciones a través de la DNPP de los flujos de ingresos de cada entidad por recursos ordinarios para que cada pliego pueda efectuar susProgramaciones Trimestrales.

Calendarios de compromisos: De carácter mensual y sujeto a disponibilidad de recursos públicos. Estos pueden ser modificados a su vez en cualquier momento del proceso presupuestario.

3. Ejecución del gasto. (El gobierno instrumenta los

programas y gasta los recursos previstos en el presupuesto).

Modificaciones presupuestarias: Pueden ser a nivel institucional o nivel de funcional pragmático. Sin embargo, la asignación de mayores recursos para una actividad o proyecto implica la reducciónde recursos en otra (la cual debe ser considerada como no prioritaria). Control: Lo ejerce la DNPP, y consiste en los niveles de ejecución de ingresos y gastos respecto alpresupuesto autorizado y sus modificaciones; tarea compartida con las oficinas de presupuesto de las entidades gubernamentales con la finalidad de verificar el cumplimiento de de las metaspresupuestarias.

4. Control y evaluación. (Seguimiento a cargo de la

Contraloría del Congreso, del gasto respecto Al presupuesto autorizado y

a sus modificaciones y en la evaluación de los resultados de la

gestión presupuestaria).

Evaluación: Se realiza sobre la base del logro de los Objetivos Institucionales a través del cumplimiento de las Metas Presupuestales previstas; y de la ejecución presupuestaria de losingresos, gastos y metas presupuestarias del gobierno central e instancias descentralizadas.

5 Evaluación del proceso presupuestal peruano, con énfasis en su transparencia. Pedro Francke, José Castro, Rafael Ugaz, José Salazar. Consorcio de Investigación Económica y Social, Abril, 2003.

7

III. Análisis Regional

En el siguiente esquema, se muestra una radiografía de las regiones que facilita un

panorama más claro de la situación actual de las mismas, en particular, desde una

perspectiva económica.

La importancia que tiene el análisis de la ejecución presupuestal en los sectores de

“educación y cultura” y “salud y saneamiento”, radica en la relevancia de estas variables

para la evaluación del desarrollo social, como indicadores de capital humano y de

distribución y acceso a servicios básicos.

Ejecución en Educación y Cultura Per Cápita

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

300,00

350,00

400,00

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ejec edu per cap grejec edu per cap gc

Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

8

Ejecución Presupuestal en Salud y Saneamiento Per Cápita

0

50

100

150

200

250

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ejec sal reg per capejec salud central per cap

Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

A continuación se presenta la estructura del gasto público por función, por tipo de gasto y

por fuentes de financiamiento. De ello se desprende que funciones como “administración

y planeamiento” y “educación y cultura” son las que destacan en esta categoría, mientras

que el tipo de gasto más importante es el de “inversiones”. Este juega un papel muy

importante en el proceso de regionalización. Los datos muestran que la mayor

concentración de este rubro aún se encuentra en el Gobierno Central. Esto es un indicio

que aún falta mucho trabajo para descentralizar este tipo de gasto, ya que los gobiernos

regionales manejan montos comparativamente mucho menores.

9

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

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LI

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIONES POR DEPARTAMENTO

Ejecución Gobierno Regional Ejecución Gobierno Central Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

Finalmente, a través del presente Informativo, se está presentando un seguimiento a los

principales proyectos de inversión, tanto del gobierno regional (GR) como del gobierno

central (GC) los cuales, a lo largo del año 2003, parecen mostrar una tendencia constante

en las funciones encargadas de la ejecución de los objetivos y metas propuestas.

10

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL (miles de Nuevos Soles)

341 176.41 GASTO

PÚBLICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL PER CÁPITA

(Nuevos Soles) 783

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA (miles de Nuevos Soles)

189 185.91

EDUCACIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA PER

CÁPITA (Nuevos Soles)

434

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO (miles de Nuevos Soles)

53 190.50

SALUD EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE

SALUD Y SANEAMIENTO PER CÀPITA (Nuevos Soles)

122

Impuesto a la Renta 2 733.98

Impuesto a la producción y

consumo 372.40

Otros Ingresos 1 113.09

Tributos aduaneros 1.14

RECAUDACIÓN TOTAL (miles de Nuevos Soles)

4 220.60

INDICADORES TRIBUTARIOS

PORCENTAJE DE LA RECAUDACIÒN TRIBUTARIA

TOTAL 0.01%

Fuente: SIAF, SUNAT, INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

El departamento de Amazonas ha ejecutado en el año 2003, el 94.2% de su Presupuesto

Anual de Apertura (en adelante PIA).

La participación del GC representa el 40.1% del PIA total, mientras que el 59.9% restante

corresponde a la participación del GR en el PIA total. La ejecución acumulada del GC

Según la información presentada por el Sistema

Integrado de Administración Financiera

(SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas.

Amazonas ocupa el 17vo lugar, del total de

departamentos, en relación a la ejecución

presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado per

cápita está 22% por debajo del promedio

nacional, lo que ubica a Amazonas en el 18vo

puesto en este sector.

En educación, el presupuesto ejecutado per

cápita se encuentra 4% por debajo del promedio

nacional, por lo que Amazonas se ubica en el

décimo tercer lugar.

11

representa el 57.7% de la ejecución acumulada total, mientras que el 42.3% corresponde

a la ejecución efectuada por el GR.

En los cuadros N° 1 y N° 2 se observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL es la

más importante en la ejecución de gastos por parte del GC, representando el 65.4% de la

composición del gasto ejecutado, mientras que en el GR la función más importante es la

de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 63.4%. CUADRO N°. 1

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN (NUEVOS SOLES) EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL

FUNCIÓN PIA EJECUCIÓN

ACUMULADA COMPOSICIÓN

DEL GASTO EJECUCIÓN /

PIA Asistencia y previsión social 86,555,606.00 128,801,235.60 65.39% 148.81% Transporte 10,431,141.00 27,434,817.43 13.93% 263.01% Salud y saneamiento 16,645,149.00 12,283,051.66 6.24% 73.79% Agraria 11,187,829.00 8,835,072.43 4.49% 78.97% Justicia 6,783,576.00 6,508,344.86 3.30% 95.94% Educación y cultura 11,275,417.00 6,278,098.75 3.19% 55.68% Energía y recursos minerales 625,000.00 3,269,333.05 1.66% 523.09% Comunicaciones 1,091,655.00 1,859,707.57 0.94% 170.36% Defensa y seguridad nacional 134,904.00 906,120.00 0.46% 671.68% Administración y planeamiento 120,403.00 602,744.41 0.31% 500.61% Trabajo 350,387.00 187,924.61 0.10% 53.63%

Total 145,201,067.00 196,966,450.37 100.00% 135.65% Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 2

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN (NUEVOS SOLES) EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL

FUNCIÓN PIA EJECUCIÓN ACUMULADA

COMPOSICIÓN DEL GASTO

EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 81,531,468.00 91,453,909.15 63.4% 112.2% Salud y saneamiento 51,095,585.00 20,453,727.26 14.2% 40.0% Asistencia y previsión social 14,999,081.00 16,872,650.20 11.7% 112.5% Transporte 27,944,709.00 6,281,153.66 4.4% 22.5% Administración y planeamiento 3,977,396.00 6,037,775.90 4.2% 151.8% Agraria 22,270,478.00 1,160,724.15 0.8% 5.2% Energía y recursos minerales 14,205,540.00 1,148,883.78 0.8% 8.1% Industria, comercio y servicios 652,302.00 367,169.44 0.3% 56.3% Trabajo 230,691.00 233,868.76 0.2% 101.4% Pesca 211,930.00 185,791.60 0.1% 87.7% Vivienda y desarrollo urbano 7,000.00 14,305.75 0.0% 204.4% Total 217,126,180.00 144,209,959.65 100.0% 66.4% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

12

Los cuadros N°. 3 y N°. 4 representan la estructura por Grupo de Gasto. Se observa que

el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de INVERSIONES, el cual

representa casi la tercera parte (32.8%) del gasto ejecutado, mientras que en el GR el

grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, representando más de la

mitad de la composición del gasto (51.5%). CUADRO N°. 3

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO DE GASTO, EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

GRUPO DE GASTO PIA EJECUCION ACUMULADA


EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 91,709,686.00 64,604,866.25 32.8% 70.4% Otros gastos corrientes 28,371,060.00 55,533,734.19 28.2% 195.7% Otros gastos de capital 384,566.00 51,735,302.99 26.3% 13452.9% Bienes y servicios 15,515,927.00 15,351,679.07 7.8% 98.9% Personal y obligaciones sociales

6,602,993.00 6,836,704.36

3.5% 103.5% Obligaciones previsionales 2,616,835.00 2,904,163.51 1.5% 111.0% Total 145,201,067.00 196,966,450.37 100.0% 135.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 4

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO DE GASTO, EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)

GRUPO DE GASTO PIA EJECUCIÓN ACUMULADA


EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 91,053,463.00 101,425,942.43 70.3% 111.4% Obligaciones previsionales 14,738,049.00 15,664,665.40 10.9% 106.3% Bienes y servicios 15,311,102.00 13,445,969.27 9.3% 87.8% Inversiones 95,711,598.00 11,940,158.67 8.3% 12.5% Otros gastos corrientes 968.00 1,353,858.14 0.9% 139861.4% Otros gastos de capital 311,000.00 379,365.74 0.3% 122.0% Total 217,126,180.00 144,209,959.65 100.0% 66.4% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 5 y N°. 6 representan la estructura del gasto por FUENTE DE

FINANCIAMIENTO. Se observa que la fuente más importante tanto en el GC, como en el GR

es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 52.4% y 88.7% de la composición

del gasto ejecutado respectivamente.

13

CUADRO N°. 5

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA EJECUCION



PIA

Recursos ordinarios 72,584,857.00 103,133,585.34 52.4% 142.1%

Fondo de compensación municipal 37,000,000.00 46,181,271.22 23.4% 124.8%

Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 9,783,597.00 18,665,810.77 9.5% 190.8%

Recursos por privatización y concesiones 14,692,469.00 14,444,790.23 7.3% 98.3%

Recursos directamente recaudados 7,958,055.00 11,033,298.07 5.6% 138.6% Donaciones y transferencias 2,565,055.00 2,285,993.70 1.2% 89.1% Contribuciones a fondos 570,676.00 678,867.79 0.3% 119.0% Canon y sobrecanon 46,358.00 542,833.25 0.3% 1171.0% Total 145,201,067.00 196,966,450.37 100.0% 135.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 6

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA EJECUCION



PIA


Recursos por privatización y concesiones 8,000,000.00 7,859,008.98 5.4% 98.2% Donaciones y transferencias 0.00 4,515,144.97 3.1% -

Recursos directamente recaudados 9,598,333.00 3,910,413.41 2.7% 40.7% Canon y sobrecanon 11,598.00 0.00 0.0% 0.0% Total 217,126,180.00 144,209,959.65 100.0% 66.4% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°.7 y N°. 8 muestran los diez Proyectos de Inversión priorizados por PIA,

tanto para el GC como para el GR. Se observa que los rubros que destacan para el GC

son: asistencia y previsión social, salud y saneamiento, educación y cultura, agraria,

transporte y comunicaciones; mientras que para el GR son: educación y cultura, salud y

saneamiento; y transporte.

14

CUADRO Nº. 7 PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR PIA EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Asistencia y previsión

social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

12,849,607.00 2,228,919.10

2 Salud y saneamiento Acciones de fortalecimiento institucional. Programa de apoyo a la reforma del sector salud Par - Salud.

5,115,758.00 3,916,208.82

3 Asistencia y previsión social

Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

2,988,552.00 9,692,868.96

4 Educación y cultura Incrementar la infraestructura universitaria mediante la construcción de módulos de estudio para el alumnado de las facultades de turismo y administración.

2,800,000.00 1,072,326.02

5 Agraria Conservación de la integridad geográfica 2,278,400.00 1,189,088.536 Transporte Rehabilitación de caminos rurales. 2,202,798.00 0.007 Transporte Construcción de la carretera a nivel afirmado y

obras de arte. 1,700,000.00 0.00

8 Agraria Construcción de Segunda fase plan mínimo en la irrigación Magunchal.

1,350,000.00 0.00

9 Comunicaciones Adquisición e instalación de sistemas de tv de baja potencia en zonas rurales.

896,040.00 1,664,092.57

10 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura construida de las irrigaciones de Amojao, Magunchal, y canal Perlamayo Chacayacu.

820,000.00 969,219.83

Total 33,001,155.00 20,732,723.83

Nota: Ejecución a diciembre de 2003.

Fuente: SIAF.

Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 8

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR PIA EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 1,065,771.00 0.002 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 933,779.00 0.003 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 856,183.00 0.004 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 713,489.00 0.005 Transporte Construcción de carretera Arenal - Nuevo

Chirimoto. 450,000.00 0.00

6 Transporte Construcción de carretera Jumbilla - Molinopamapa.

450,000.00 827,908.13

7 Transporte Construcción de carretera Pusac - Chiquibamba. 450,000.00 200,000.008 Transporte Mejoramiento de carretera Juan Velasco Alvrado -

Nuevo Seasme VI etapa. 450,000.00 687,032.00

9 Transporte Construcción de carretera Choctamal - Piziquia. 440,032.00 0.0010 Transporte Construcción de carretera San Martín - Ortiz

Arrieta. 440,032.00 0.00

Total 6,249,286.00 1,714,940.13Nota: Ejecución a diciembre de 2003.

Fuente: SIAF.


15

Los cuadros N°. 9 y N°. 10 muestran los diez proyectos de inversión más importantes

según ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que los rubros que

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, salud y saneamiento,

energía y recursos minerales, comunicaciones, y educación y cultura. Mientras que para

el GR son: transporte, energía y recursos minerales, salud y saneamiento, y

administración y planeamiento.

CUADRO Nº. 9 PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN

EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES) Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Transporte Obras de rehabilitación de la carretera Ingenio - Chachapoyas.

0.00 17,975,016.69



2,988,552.00 9,692,868.96


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

532,940.00 7,482,491.41


5,115,758.00 3,916,208.82


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

12,849,607.00 2,228,919.10

6 Energía y recursos naturales

Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Muyo Kuzu.

5,000.00 2,040,155.90


896,040.00 1,664,092.57

8 Transporte Supervisión de rehabilitación de la carretera Ingenio - Chachapoyas.

0.00 1,601,852.54

9 Transporte Construcción y mejoramiento de seis puentes. 0.00 1,361,480.7810 Educación y cultura Incrementar la infraestructura universitaria

para las facultades de turismo, administración y enfermería.

0.00 1,272,865.47

Total 22,387,897.00 49,235,952.24Nota: Ejecución a de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

16

CUADRO Nº. 10

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de puentes y alcantarillas. 0.00 1,272,120.002 Transporte Construcción de carretera Omia. Tramo: El Arenal

- Chirimoto. 0.00 982,534.13

3 Transporte Construcción de carretera Jumbilla - Molinopampa.

450,000.00 827,908.13

4 Transporte Mejoramiento de carretera Juan Velasco Alvarado - Nuevo Seasme VI etapa.

450,000.00 687,032.00

5 Energía y recursos minerales

Ampliación de la central hidroeléctrica Nuevo Seasme II etapa.

0.00 530,000.00

6 Transporte Mantenimiento de carretera Chachapoyas - Rodríguez de Mendoza.

0.00 416,945.29

7 Transporte Mejoramiento y conservación de la carretera Ocalli - Santa Rosa de Jaipe.

0.00 411,473.87


Ampliación de la central hidroeléctrica Nuevo Seasme II etapa.

0.00 400,226.00

9 Administración y planeamiento

Elaboración de estudios de pre - inversión e inversión.

0.00 385,263.69

10 Salud y saneamiento Construcción de reservorio de agua en Bagua. 0.00 310,000.00 Total 900,000.00 6,223,503.11


Fuente: SIAF.


17

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL

(miles de Nuevos Soles) 898 620.53

GASTO PÚBLICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL PER CÁPITA. (Nuevos Soles)

800


527 766.78



470


142 057.23

SALUD EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO PER

CÀPITA (Nuevos Soles)

126



consumo 39 933.93


Tributos aduaneros 16 888.62


124 537.00



TOTAL 0.41%

Fuente: SIAF, SUNAT, INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. El departamento de Ancash ha ejecutado en el año 2003 el 87.9% del PIA. La

participación del GC representa el 54.3% del PIA total, mientras que el 45.7% restante

corresponde a la participación del GR. La ejecución acumulada del GC representa el

55.2% de la ejecución acumulada total, mientras que 44.8% corresponde a la ejecución

efectuada por el GR.



(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Ancash ocupa el 14vo

lugar del total de departamentos, en

relación a la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Ancash en el 16vo puesto

en este sector.


cápita se encuentra 4% por encima del promedio

nacional, por lo que Ancash se ubica en el 11ro

lugar.

18

En los cuadros N°. 11 y N°. 12 se observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL

es la más importante en la ejecución de gastos por parte del GC y representa el 56.2% de

la composición del gasto ejecutado, mientras que en el GR la función más importante es

la de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 61.2%.

CUADRO N°. 11

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)




PIA Asistencia y previsión social 285,108,804.00 278,453,228.09 56.16% 97.67% Transporte 31,752,194.00 75,764,126.07 15.28% 238.61% Energía y recursos minerales 46,896,230.00 37,889,030.75 7.64% 80.79% Educación y cultura 46,489,919.00 34,661,548.98 6.99% 74.56% Agraria 38,542,734.00 25,378,659.31 5.12% 65.85% Justicia 23,940,299.00 21,050,878.71 4.25% 87.93% Salud y saneamiento 76,395,509.00 13,498,023.29 2.72% 17.67% Trabajo 3,367,002.00 5,226,278.95 1.05% 155.22% Administración y planeamiento 1,766,298.00 2,018,323.23 0.41% 114.27% Defensa y seguridad nacional 24,528.00 767,397.00 0.15% 3128.66% Comunicaciones 830,809.00 688,994.00 0.14% 82.93% Pesca 194,848.00 421,879.43 0.09% 216.52%


CUADRO N°. 12

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 236,102,489.00 246,552,618.30 61.2% 104.4% Asistencia y previsión social 70,681,834.00 75,162,808.30 18.7% 106.3% Salud y saneamiento 93,210,056.00 64,279,603.53 16.0% 69.0% Administración y planeamiento 4,650,676.00 7,236,320.87 1.8% 155.6% Transporte 33,616,698.00 4,000,992.18 1.0% 11.9% Agraria 12,791,589.00 2,749,083.89 0.7% 21.5% Trabajo 1,186,496.00 1,032,317.76 0.3% 87.0% Pesca 2,080,688.00 955,118.65 0.2% 45.9% Industria, comercio y servicios 497,304.00 596,610.00 0.1% 120.0% Energía y recursos minerales 11,796,243.00 108,383.16 0.0% 0.9% Vivienda y desarrollo urbano 73,972.00 70,179.00 0.0% 94.9% Comunicaciones 58,872.00 58,127.00 0.0% 98.7% Total 466,746,917.00 402,802,162.64 100.0% 86.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

19

Los cuadros N°. 13 y N°. 14 representan la estructura del gasto por grupo de gasto, donde

se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de

INVERSIONES, el cual representa la tercera parte (30.6%) de la composición del gasto

ejecutado, mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES

SOCIALES, los que representan más de la mitad de la composición del gasto (70.5%). CUADRO N°. 13

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO DE GASTO EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 342,672,194.00 151,487,852.36 30.6% 44.2% Otros gastos de capital 2,622,714.00 143,912,062.31 29.0% 5487.1% Obligaciones previsionales 70,832,382.00 82,702,461.03 16.7% 116.8% Otros gastos corrientes 67,895,724.00 47,630,773.25 9.6% 70.2% Bienes y servicios 43,689,441.00 38,648,203.28 7.8% 88.5% Personal y obligaciones sociales

27,583,719.00 31,191,297.58

6.3% 113.1% Inversiones financieras 13,000.00 245,718.00 0.0% 1890.1% Total 555,309,174.00 495,818,367.81 100.0% 89.3%

Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 14

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO DE GASTO EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 266,494,441.00 283,868,012.39 70.5% 106.5% Obligaciones previsionales 68,067,661.00 72,204,378.54 17.9% 106.1% Bienes y servicios 42,817,846.00 37,781,484.28 9.4% 88.2% Inversiones 85,102,189.00 5,481,329.68 1.4% 6.4% Otros gastos corrientes 1,747,973.00 2,182,043.81 0.5% 124.8% Otros gastos de capital 2,516,807.00 1,284,913.94 0.3% 51.1% Total 466,746,917.00 402,802,162.64 100.0% 86.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 15 y N°. 16 representan la estructura del gasto por fuente de

financiamiento, donde se observa que la fuente más importante tanto en el GC como en

el GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 51% y 92.6% de la

composición del gasto ejecutado respectivamente.

20

CUADRO N°. 15 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES) FUENTES DE

FINANCIAMIENTO PIA EJECUCIÓN ACUMULADA


EJECUCIÓN / PIA


Fondo de compensación municipal 82,000,000.00 84,343,895.75 17.0% 102.9% Canon y sobrecanon 35,794,498.00 55,878,564.37 11.3% 156.1%


Recursos directamente recaudados 27,952,909.00 27,112,925.30 5.5% 97.0% Contribuciones a fondos 16,919,914.00 24,388,662.31 4.9% 144.1%

Recursos por privatización y concesiones 43,002,169.00 7,302,711.33 1.5% 17.0% Donaciones y transferencias 572,000.00 3,783,360.07 0.8% 661.4% Total 555,309,174.00 495,818,367.81 100.0% 89.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 16


FUENTES DE FINANCIAMIENTO PIA EJECUCIÓN



PIA

Recursos ordinarios 426,595,838.00 372,860,480.84 92.6% 87.4% Canon y sobrecanon 28,103,890.00 16,877,069.61 4.2% 60.1%

Recursos directamente recaudados 0.00 7,584,196.48 1.9% - Donaciones y transferencias 3,024,967.00 2,798,533.93 0.7% 92.5%

Recursos por privatización y concesiones 9,022,222.00 2,681,881.78 0.7% 29.7% Total 466,746,917.00 402,802,162.64 100.0% 86.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 17 y N°. 18 muestran los diez proyectos de inversión priorizados por PIA,

tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que destacan para el

GC son: salud y saneamiento, energía y recursos minerales, asistencia y previsión social,

agraria y transporte; mientras que para el GR son: transporte, asistencia y previsión

social, educación y cultura, pesca, agraria y salud y saneamiento.

21


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Salud y saneamiento Ejecución y supervisión de las obras de

mejoramiento y ampliación de sistemas de agua potable y alcantarillado.

61,168,608.00 0.00


Construcción de la Lt. 138 kv Huallanca - Tayamba y sub estación.

18,404,246.00 14,292,232.92



12,129,846.00 3,326,556.66



11,446,319.00 5,379,640.85


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Huari II y III.

11,336,050.00 5,604,077.88

6 Agraria Mantenimiento y actualización del catastro rural, y titulación de tierras de comunidades campesinas.

10,011,010.00 1,639,563.24


Construcción de la Lt 60 kv Sihuas - Pomabamba y subestación.

7,380,734.00 5,441,809.00

8 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovinciales y multidistritales.

7,152,695.00 2,215,603.69


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sihuas - Quiches II.

6,174,152.00 2,989,388.68

10 Transporte Obras de construcción de carretera Catac - Chavín - Huari.

3,748,000.00 4,095,738.47

Total 148,951,660.00 44,984,611.39Nota: Ejecución a de 2003 Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria

CUADRO Nº. 18


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 2,392,934.00 0.002 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 1,838,312.00 0.003 Asistencia y prev. Soc. Pago del personal del programa como

contraparte de Convenio. 1,560,000.00 1,381,476.30

4 Transporte Carretera Cotaparaco - Cochapet. 1,512,160.00 5,041.115 Educación Proyecto en proceso de viabilidad. 1,233,587.00 0.006 Pesca Proyecto en proceso de viabilidad. 1,137,136.00 0.007 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 957,173.00 0.008 Energía y recursos

minerales Proyecto en proceso de viabilidad. 478,587.00 0.00

9 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 478,587.00 0.00

10 Asistencia y prev. Soc. Defensa costera en zonas de emergencia. 304,967.00 0.00 Total 11,893,443.00 1,386,517.41Nota: Ejecución a diciembre de 2003.

Fuente: SIAF.


22


según ejecución, tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que

destacan para el GC son: transporte, energía y recursos minerales, trabajo y transporte.

Mientras para el GR los rubros destacados son: asistencia y previsión social, transporte,

educación y cultura, e industria, comercio y servicios

CUADRO Nº. 19

PROYECTOS DE INVERSIÓN MÁS IMPORTANTES POR EJECUCIÓN EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)

Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Obras de construcción de carretera túnel

Karhuish - San Marcos. 0.00 36,789,026.91


Construcción de la Lt. 138 kv Huallanca - Tayamba y sub estación.

18,404,246.00 14,292,232.92

3 Transporte Obras de construcción de Catac - Chavín - Huari y tres puentes.

0.00 6,582,811.60


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Huari II y III.

11,336,050.00 5,604,077.88


Construcción de la Lt 60 kv Sihuas - Pomabamba y subestación.

7,380,734.00 5,441,809.00



11,446,319.00 5,379,640.85

7 Trabajo Generar empleo temporal en las zonas urbanas de mayor pobreza.

3,367,002.00 5,179,494.77


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Jimbre - Pamparomas.

5,000.00 4,140,080.60

9 Transporte Obras de construcción de carretera Catac - Chavín - Huari.

3,748,000.00 4,095,738.47

10 Transporte Mantenimiento vial rural anual multiprovincial y multidistrital.

3,098,892.00 3,383,631.87

Total 58,786,243.00 90,888,544.87Nota: Ejecución a de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

23

CUADRO Nº. 20



social Pago del personal del programa como contraparte de Convenio.

1,560,000.00 1,381,476.30

2 Transporte Mejoramiento de pistas y veredas. 0.00 725,799.973 Administración y

planeamiento Formulación de proyectos de inversión. 100,000.00 429,700.68

4 Transporte Mejoramiento de calles de A.U. zona este de Casma (Casma-Casma) y pavimentación.

0.00 424,315.50


Atención de obras de emergencia. 50,000.00 387,754.57


Apoyo social a obras comunales. 53,746.00 295,335.28

7 Educación y cultura Recuperación del C.E.I. N°302 Ruso (Santa - Chimbote).

0.00 271,974.43

8 Transporte Mejoramiento de la Av. Ricardo Palma de Chasquitambo (Bolognesi - Chiquián)y pavimentación.

0.00 206,655.70

9 Industria, comercio y servicios

Mejoramiento de parador mirador Cerro de la Juventud ( Santa - Chimbote) y conclusión de parador turístico.

0.00 157,000.00

10 Educación y cultura Recuperación de C.E.N°88298 Luis Alberto Sánchez (Santa - Nuevo Chimbote).

0.00 148,734.94

Total 1,763,746.00 4,428,747.37


Fuente: SIAF.


24



449 157.42 GASTO


(Nuevos Soles) 954


222 724.15



473


78 016.12



166



consumo 2 181.37


Tributos aduaneros -


8 147.79



TOTAL 0.03%


El departamento de Apurímac ha ejecutado en el año 2003, el 82.9% del PIA. La


corresponde a la participación del PIA del GR. La ejecución acumulada del GC representa

el 59.5% de la ejecución acumulada total, mientras que el 40.5% corresponde a la

ejecución efectuada por el GR.



(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas,

Apurímac ocupa el 11 ro lugar del total de

departamentos, en relación a la ejecución

presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado percápita está 6% por encima del promedio nacional, lo que ubica a Apurímac en

el 8vo puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado percápita se encuentra 4%

por encima del promedio nacional, por lo que

Apurimac se ubica en el 10mo lugar.

25

En los cuadros N°. 21 y N°. 22 se observa que la función TRANSPORTE es la más

importante en la ejecución de gastos por parte del GC y representa el 46.5% de la


de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 59.6%.

CUADRO N°. 21





PIA Transporte 171,102,016.00 118,495,596.52 44.36% 69.25% Asistencia y previsión social 101,010,656.00 95,238,329.89 35.65% 94.29% Agraria 21,128,042.00 18,868,438.31 7.06% 89.31% Salud y saneamiento 22,890,287.00 18,215,899.48 6.82% 79.58% Justicia 7,389,294.00 6,658,662.25 2.49% 90.11% Educación y cultura 12,754,660.00 5,865,874.19 2.20% 45.99% Trabajo 2,625,167.00 2,066,702.16 0.77% 78.73% Comunicaciones 324,195.00 1,152,868.21 0.43% 355.61% Energía y recursos minerales 86,496.00 435,113.51 0.16% 503.04% Administración y planeamiento 127,770.00 135,408.19 0.05% 105.98%

Total 339,438,583.00 267,132,892.71 100.00% 78.70% Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Paramentaria.

CUADRO N°. 22




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 103,678,252.00 108,429,141.28 59.6% 104.6% Salud y saneamiento 38,136,573.00 29,900,112.75 16.4% 78.4% Asistencia y previsión social 22,555,841.00 24,388,390.04 13.4% 108.1% Administración y planeamiento 8,109,203.00 8,172,992.27 4.5% 100.8% Transporte 15,866,622.00 5,670,311.53 3.1% 35.7% Agraria 6,376,058.00 3,890,432.52 2.1% 61.0% Industria, comercio y servicios 761,016.00 530,380.55 0.3% 69.7% Pesca 1,741,965.00 527,365.15 0.3% 30.3% Trabajo 301,939.00 225,142.03 0.1% 74.6% Vivienda y desarrollo urbano 168,754.00 178,073.00 0.1% 105.5% Energía y recursos minerales 4,709,952.00 112,194.00 0.1% 2.4% Total 202,406,175.00 182,024,535.12 100.0% 89.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 23 y N°. 24 representan la estructura del gasto por grupo de gasto, donde

se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de

26

INVERSIONES, el cual representa más de la mitad (60.8%) de la composición del gasto


SOCIALES, que representa más de la mitad de la composición del gasto (71.4%).

CUADRO N°. 23




EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 276,770,185.00 162,364,020.44 60.8% 58.7% Otros gastos de capital 249,739.00 49,832,928.54 18.7% 19954.0% Otros gastos corrientes 38,367,749.00 25,315,887.60 9.5% 66.0% Bienes y servicios 14,660,285.00 18,092,332.47 6.8% 123.4% Personal y obligaciones sociales

5,083,246.00 6,564,026.25

2.5% 129.1% Obligaciones previsionales 4,307,379.00 4,963,697.41 1.9% 115.2% Total 339,438,583.00 267,132,892.71 100.0% 78.7%

Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 24




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 119,628,401.00 130,028,070.76 71.4% 108.7% Obligaciones previsionales 21,156,154.00 22,201,963.48 12.2% 104.9% Bienes y servicios 18,071,437.00 19,988,740.42 11.0% 110.6% Inversiones 42,039,952.00 8,365,121.98 4.6% 19.9% Otros gastos de capital 1,416,287.00 896,612.51 0.5% 63.3% Otros gastos corrientes 93,944.00 544,025.97 0.3% 579.1% Total 202,406,175.00 182,024,535.12 100.0% 89.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 25 y N°. 26 presentan la estructura del gasto por fuente de

financiamiento, donde se observa que la fuente más importante en el GC es la de

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO, la cual representa el 38.0%;

mientras que en el GR la fuente de financiamiento más importante es la de RECURSOS

ORDINARIOS, la cual representa el 90.6% de la composición del gasto ejecutado.

27

CUADRO N°. 25

ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)




PIA

Recursos por operaciones de crédito externo 145,439,957.00 101,611,029.19 38.0% 69.9% Recursos ordinarios 123,751,148.00 100,368,762.47 37.6% 81.1%

Fondo de compensación municipal 42,000,000.00 47,352,844.28 17.7% 112.7% Donaciones y transferencias 2,364,261.00 7,862,759.33 2.9% 332.6%

Recursos directamente recaudados 3,553,309.00 4,776,021.58 1.8% 134.4%

Recursos por privatización y concesiones 21,337,183.00 3,912,294.05 1.5% 18.3% Contribuciones a fondos 988,915.00 1,220,762.04 0.5% 123.4% Canon y sobrecanon 3,810.00 28,419.77 0.0% 745.9% Total 339,438,583.00 267,132,892.71 100.0% 78.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 26





PIA



Recursos directamente recaudados 10,355,587.00 5,351,713.20 2.9% 51.7% Donaciones y transferencias 0.00 5,113,544.02 2.8% - Canon y sobrecanon 952.00 0.00 0.0% 0.0% Total 202,406,175.00 182,024,535.12 100.0% 89.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 27y N°. 28 muestran los diez proyectos de inversión priorizados por PIA,


GC son: transporte, salud y saneamiento, asistencia y previsión social y; agraria; mientras

que para el GR son: educación y cultura, transporte, salud y saneamiento, agraria, y

asistencia y previsión social.

28


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Obras de rehabilitación y mejoramiento de

carretera Chalhuanca - Abancay. Tramo I: Chalhuanca - Abancay.

71,929,673.00 38,917,552.84

2 Transporte Obras de rehabilitación y mejoramiento de carretera Chalhuanca - Abancay. Tramo II: Chalhuanca - Abancay.

54,067,016.00 41,490,168.08

3 Transporte Obras de rehabilitación de puente. 14,236,852.00 9,266,587.904 Transporte Supervisión y control de obras de rehabilitación

y mejoramiento de carretera Chalhuanca - Abancay.

14,069,844.00 11,116,680.66


5,275,920.00 3,832,364.96


4,632,234.00 2,333,084.27



4,580,043.00 7,826,941.10


3,432,173.00 2,677,008.02

9 Transporte Mantenimiento vial rural ApurÍmac, multiprovincial y multidistrital.

2,982,675.00 3,205,234.57

10 Agraria Capacitación y socialización de la conjunción de conocimientos técnicos (tradicionales y modernos) como alternativas de solución.

2,692,000.00 4,197,730.27

Total 177,898,430.00 124,863,352.67Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 28


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 2,366,000.00 0.00

2 Educación y cultura Construcción del estado Condenaba. 550,000.00 0.00

3 Transporte Construcción de trocha carrozable Antabamba - Ninccasa.

450,000.00 864,384.08

4 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 450,000.00 0.005 Salud y saneamiento Acabado de ambientes de edificaciones públicas. 350,000.00 0.006 Agraria Instalación de entubado en irrigación Karkatera. 300,000.00 0.007 Agraria Construcción de un sistema de aducción en canal

de irrigación Tinta. 300,000.00 0.00

8 Agraria Represamiento de la laguna de Paccoccocha. 300,000.00 0.009 Asistencia y previsión

social Apoyo a las comunidades en situación de emergencia.

300,000.00 799,750.96

10 Educación y cultura Construcción de aulas y loza deportiva. 300,000.00 0.00

Total 5,666,000.00 1,664,135.04Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

29


según ejecución, tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, agraria y salud y

saneamiento; mientras que para el GR son: educación y cultura, transporte, asistencia y

previsión social, salud y saneamiento, y agraria.

CUADRO Nº. 29



carretera Chalhuanca - Abancay. Tramo II: Chalhuanca - Abancay.

54,067,016.00 41,490,168.08

2 Transporte Obras de rehabilitación y mejoramiento de carretera Chalhuanca - Abancay. Tramo I: Chalhuanca - Abancay.

71,929,673.00 38,917,552.84

3 Transporte Supervisión y control de obras de rehabilitación y mejoramiento de carretera Chalhuanca - Abancay.

14,069,844.00 11,116,680.66

4 Transporte Obras de rehabilitación de puente. 14,236,852.00 9,266,587.905 Asistencia y

previsión social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

4,580,043.00 7,826,941.10

6 Agraria Capacitación y socialización de la conjunción de conocimientos técnicos (tradicionales y modernos) como alternativas de solución.

2,692,000.00 4,197,730.27


5,275,920.00 3,832,364.96

8 Transporte Mantenimiento vial rural Apurimac, multiprovincial y multidistrital.

2,982,675.00 3,205,234.57


Rehabilitación de infraestructura dañada por sismo.

0.00 3,122,036.37


3,432,173.00 2,677,008.02

Total 173,266,196.00 125,652,304.77Nota: Ejecución a de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

30

CUADRO Nº. 30


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Construcción de estadio Condebamba. 0.00 1,988,241.132 Transporte Construcción de trocha carrozable Antabamba -

Ninccasa. 450,000.00 864,384.08


Apoyo a las comunidades en situación de emergencia.

300,000.00 799,750.96

4 Transporte Mantenimiento y reparación de unidades de tractores y/o camionetas.

0.00 520,162.15

5 Salud y saneamiento Rehabilitación de los ambientes construidos del pabellón materno infantil del hospital subregional de Andahuaylas.

0.00 405,045.17

6 Agraria Conclusión de la represa Soctaccocha para la irrigación Huancarama.

0.00 398,000.00

7 Salud y saneamiento Acabados del centro peri natal del hospital Guillermo Díaz de la Vega.

0.00 380,525.76


Acciones orientadas a la atención de emergencias de carácter social y natural.

89,482.00 359,482.00

9 Transporte Pago de IGV por contra partida en el mejoramiento de la carretera Chirapatan - Laupay.

0.00 305,883.25

10 Agraria Elaboración de perfiles de proyectos en el convenio con plan Meriss de acuerdo a convenio.

0.00 300,000.00

Total 839,482.00 6,321,474.50Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

31



1 006 212.46 GASTO


(Nuevos Soles) 903


475 235.83



427


184 524.29



166



consumo 361 982.57




709 386.37



TOTAL 2.31%


El departamento de Arequipa ha ejecutado en el año 2003, el 84.6% del PIA. La

participación del GC representa el 47.0% del PIA total, en tanto que, el 53.0% restante a

la participación del PIA del GR. Además, la ejecución acumulada del GC representa el

56.1% de la ejecución acumulada total, mientras que el 43.9% corresponde a la ejecución




(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Arequipa ocupa el 7mo

lugar del total de departamentos, con


En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado percápita está 6% por encima del promedio nacional, lo

que ubica a Arequipa en el 9no puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado percápita se encuentra 6%

por debajo del promedio nacional, por lo que

Arequipa se ubica en el 16vo lugar.

32


es la más importante en la ejecución de gastos por parte del GC, y representa el 60.43%

de la composición del gasto ejecutado, mientras que en el GR la función más importante

es la de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 45.2%.

CUADRO N°. 31





PIA Asistencia y previsión social 329,945,334.00 341,383,702.45 60.43% 103.47% Educación y cultura 81,149,102.00 76,073,894.98 13.47% 93.75% Transporte 23,689,792.00 51,171,951.10 9.06% 216.01% Justicia 33,223,761.00 31,877,769.88 5.64% 95.95% Agraria 48,123,000.00 31,786,474.23 5.63% 66.05% Salud y saneamiento 23,319,574.00 17,200,931.42 3.04% 73.76% Energía y recursos minerales 12,314,416.00 7,713,228.42 1.37% 62.64% Trabajo 4,467,437.00 2,839,708.72 0.50% 63.56% Defensa y seguridad nacional 342,370.00 2,200,886.60 0.39% 642.84% Administración y planeamiento 1,993,958.00 2,192,073.34 0.39% 109.94% Comunicaciones 364,723.00 420,026.01 0.07% 115.16% Relaciones exteriores 0.00 37,868.65 0.01% #¡DIV/0! Vivienda y desarrollo urbano 0.00 37,748.95 0.01% #¡DIV/0!


CUADRO N°. 32




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 189,448,484.00 199,580,970.29 45.2% 105.3% Asistencia y previsión social 122,274,817.00 125,110,702.75 28.4% 102.3% Salud y saneamiento 158,024,798.00 83,661,682.01 19.0% 52.9% Transporte 113,868,222.00 11,203,454.42 2.5% 9.8% Agraria 25,341,086.00 10,657,694.09 2.4% 42.1% Administración y planeamiento 5,345,535.00 7,802,145.85 1.8% 146.0% Trabajo 1,669,809.00 1,346,020.78 0.3% 80.6% Industria, comercio y servicios 1,349,395.00 930,806.82 0.2% 69.0% Pesca 673,511.00 468,506.48 0.1% 69.6% Vivienda y desarrollo urbano 350,996.00 352,009.95 0.1% 100.3% Energía y recursos minerales 12,605,119.00 162,206.06 0.0% 1.3% Total 630,951,772.00 441,276,199.50 100.0% 69.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

33

Los cuadros N°. 33 y N°. 34 representan la estructura del gasto por grupo de gasto,

donde se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de

OBLIGACIONES PREVISIONALES, el cual representa poco más de la tercera parte (36.7%) de

la composición del gasto ejecutado; mientras que en el GR, el grupo más importante es

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, representando más de la mitad de la composición

del gasto (57.1%).

CUADRO N°. 33 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR GRUPO DE GASTO

EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 164,295,036.00 207,259,883.17 36.7% 126.2% Inversiones 226,449,948.00 101,442,170.02 18.0% 44.8% Otros gastos de capital 3,337,461.00 96,469,466.71 17.1% 2890.5% Bienes y servicios 65,027,160.00 62,523,292.79 11.1% 96.1% Personal y obligaciones sociales

52,598,087.00 57,377,237.86

10.2% 109.1% Otros gastos corrientes 43,815,119.00 39,033,244.20 6.9% 89.1% Inversiones financieras 3,410,656.00 830,970.00 0.1% 24.4% Total 558,933,467.00 564,936,264.75 100.0% 101.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 34




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 231,344,245.00 252,082,652.03 57.1% 109.0% Obligaciones previsionales 121,314,748.00 123,750,891.80 28.0% 102.0% Bienes y servicios 48,857,093.00 48,150,692.86 10.9% 98.6% Inversiones 226,878,019.00 14,541,121.70 3.3% 6.4% Otros gastos de capital 2,205,267.00 1,248,449.21 0.3% 56.6% Otros gastos corrientes 352,400.00 1,227,491.65 0.3% 348.3% Inversiones financieras 0.00 274,900.25 0.1% #¡DIV/0! Total 630,951,772.00 441,276,199.50 100.0% 69.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento, donde se observa que la fuente más importante en el GC y en el GR es la

DE RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 57.7% y 89.4% de la composición del

gasto ejecutado respectivamente.

34

CUADRO N°. 35





PIA


Fondo de compensación municipal 60,000,000.00 66,732,382.55 11.8% 111.2% Contribuciones a fondos 38,570,703.00 50,648,096.10 9.0% 131.3%


Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 31,720,999.00 32,287,643.96 5.7% 101.8% Canon y sobrecanon 26,927,941.00 22,375,096.37 4.0% 83.1%

Recursos por privatización y concesiones 41,021,159.00 12,915,397.13 2.3% 31.5% Donaciones y transferencias 1,065,217.00 4,197,702.47 0.7% 394.1% Total 558,933,467.00 564,936,264.75 100.0% 101.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 36





PIA



Recursos por privatización y concesiones 6,256,000.00 8,471,067.93 1.9% 135.4% Donaciones y transferencias 0.00 8,028,503.61 1.8% - Canon y sobrecanon 6,792,120.00 3,897,472.75 0.9% 57.4% Total 630,951,772.00 441,276,199.50 100.0% 69.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: asistencia y previsión social, transporte, agraria, salud y saneamiento, energía y

recursos minerales, y trabajo; mientras que para el GR son: transporte, educación y

cultura, agraria, salud y saneamiento, energía y recursos minerales; además de industria,

comercio y servicios.

35

CUADRO Nº. 37

PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORIZADOS POR PIA EJECUTOR: GOBIERNO CENTRAL (NUEVOS SOLES)


social Financiar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectados por los sismos ocurridos en la zona sur.

12,500,000.00 0.00



11,287,276.00 3,394,339.18

3 Transporte Obras de rehabilitación y mejoramiento de carreteras. Tramo I: Yura - Patahuasi - Santa.

8,900,000.00 26,186,945.67

4 Agraria Mejoramiento de canales de riego. 8,616,372.00 5,054,235.365 Salud y saneamiento Promoción de educación sanitaria. 8,140,847.00 0.00


Construcción de la línea de transmisión Majes Coirre - Chuquibamba y subestación.

6,968,654.00 3,819,303.84


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Chuquibamba II Y III.

4,779,037.00 2,323,547.68


Rehabilitación de infraestructura de transporte. 4,748,710.00 171,274.29

9 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

4,467,437.00 2,791,793.39

10 Agraria Realizar la operación y mantenimiento de sistema hidráulico.

3,600,000.00 2,330,588.82


CUADRO Nº. 38


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carreteras. 3,455,557.00 0.002 Educación y cultura Construcción de aulas. 1,593,173.00 0.003 Agraria Construcción de canal. 1,294,082.00 0.004 Salud y saneamiento Construcción de desagüe. 801,112.00 0.00


Construcción de líneas de transmisión eléctrica. 661,111.00 0.00


Construcción y asfaltado de ingresos principal de parque Industrial.

350,000.00 0.00


Construcción y mejoramiento de infraestructura turística.

347,689.00 0.00

8 Agraria Construcción y mejoramiento de canales en la provincia de Castilla.

300,001.00 286,705.93

9 Agraria Construcción y mejoramiento de canales en la provincia de Condesuyo.

300,000.00 296,860.64

10 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 300,000.00 0.00 Total 9,402,725.00 583,566.57Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

36

Los cuadros N°. 39 y N°. 40 muestran los diez proyectos de inversión priorizados por

ejecución, tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, agraria, energía y

recursos minerales, trabajo y justicia; mientras que para el GR son: agraria, energía y

recursos minerales, salud y saneamiento.

CUADRO Nº. 39



carreteras. Tramo I: Yura - Patahuasi - Santa. 8,900,000.00 26,186,945.67


Rehabilitar infraestructura dañada por sismo 0.00 5,539,313.32

3 Agraria Realizar el pago del seguro de obras civiles terminadas.

2,500,000.00 5,258,000.00

4 Agraria Mejoramiento de canales de riego. 8,616,372.00 5,054,235.365 Transporte Supervisión de rehabilitación de carretera tramo I

Yura - Patahuasi - Santa Lucía. 925,600.00 3,907,395.34


Construcción de la línea de transmisión Majes Coirre - Chuquibamba y subestación.

6,968,654.00 3,819,303.84

7 Transporte Obras de rehabilitación y mntenimiento de carretera tramo IV Yura - Patahuasi - Santa Lucía.

0.00 3,605,160.15



11,287,276.00 3,394,339.18


4,467,437.00 2,791,793.39

10 Justicia Construcción del nuevo E.P. De Camaná. 2,120,000.00 2,784,457.32 Total 45,785,339.00 62,340,943.57Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

37

CUADRO Nº. 40


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Realizar acciones para el planeamiento, dirección

conducción y armonización de las metas y objetivos propuestos en el Plan Institucional.

0.00 1,483,946.44

2 Agraria Realizar la operación y mantenimiento del sistema hidráulico del proyecto Majes.

0.00 1,313,413.43

3 Transporte Construcción by pass en la avenida Fernandini. 0.00 1,175,007.664 Transporte Mejoramiento y asfaltado carretera. 0.00 1,043,570.285 Transporte Asfaltado de carretera Atico la Florida. 0.00 727,508.456 Transporte Mejoramiento a nivel de asfaltado de la carretera

Chivay Quebrada Japo. 0.00 647,441.70

7 Transporte Mejoramiento rehabilitación y asfaltado en tramo de la vía telégrafos de Camaná (vía evitamiento).

0.00 505,479.77

8 Agraria Atención de las necesidades por parte del agricultor del ámbito para que cuente con el uso de maquinaria y equipo agrícola.

0.00 470,990.80

9 Salud y saneamiento Construcción de laguna de oxidación, para acumulación de deshechos sólidos y líquidos del parque industrial de Río Seco.

0.00 424,911.27

10 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 0.00 402,231.52

Total 0.00 8,194,501.32Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

38



524 204.16 GASTO


(Nuevos Soles) 934


334 595.06



596


100 374.61



179



consumo 4 296.67




15 129.26



TOTAL 0.05%


El departamento de Ayacucho ha ejecutado en el año 2003, el 90.8% del PIA. La

participación del GC representa el 50.7% del PIA total, mientras que, el 49.3% restante

corresponde a la participación del PIA del GR. Además, la ejecución acumulada del GC







(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Ayacucho ocupa el 6to

lugar del total de departamentos, con



cápita está 14% por encima del promedio

nacional, lo que ubica a Ayacucho en el sexto puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado percápita se encuentra 32% por encima del promedio

nacional, por lo que Ayacucho se ubica en el

cuarto lugar

39


la de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 59.9%.

CUADRO N°. 41





PIA Asistencia y previsión social 138,139,367.00 145,200,364.75 53.56% 105.11% Educación y cultura 42,854,349.00 31,578,965.93 11.65% 73.69% Transporte 27,193,579.00 25,307,078.46 9.33% 93.06% Agraria 27,878,513.00 20,563,042.95 7.58% 73.76% Salud y saneamiento 21,258,899.00 20,006,364.01 7.38% 94.11% Energía y recursos minerales 18,376,718.00 10,743,881.13 3.96% 58.46% Justicia 9,337,115.00 9,083,168.11 3.35% 97.28% Administración y planeamiento 4,090,742.00 4,467,855.71 1.65% 109.22% Trabajo 2,373,326.00 2,080,273.40 0.77% 87.65% Comunicaciones 1,104,915.00 2,076,583.84 0.77% 187.94%

Total 292,607,523.00 271,107,578.29 100.00% 92.65% Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Paramentaria.

CUADRO N°. 42




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 146,127,692.00 151,508,048.96 59.9% 103.7% Salud y saneamiento 53,643,548.00 40,184,124.62 15.9% 74.9% Asistencia y previsión social 37,884,588.00 38,812,735.61 15.3% 102.4% Administración y planeamiento 6,493,288.00 7,855,783.50 3.1% 121.0% Agraria 11,046,470.00 7,056,378.60 2.8% 63.9% Transporte 18,619,133.00 6,109,125.36 2.4% 32.8% Pesca 692,224.00 766,723.19 0.3% 110.8% Industria, comercio y servicios 368,572.00 364,456.49 0.1% 98.9% Trabajo 268,328.00 258,346.54 0.1% 96.3% Energía y recursos minerales 9,230,452.00 123,144.21 0.0% 1.3% Vivienda y desarrollo urbano 79,884.00 57,719.41 0.0% 72.3% Total 284,454,179.00 253,096,586.49 100.0% 89.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 43 y N°. 44 representan la estructura del gasto por grupo genérico, donde

se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el DE OTROS

GASTOS DE CAPITAL, el cual representa casi la tercera parte (32.7%) de la composición del

gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y

40

OBLIGACIONES SOCIALES representando casi, las tres cuartas partes de la composición del

gasto (72%).





EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 2,765,423.00 88,735,485.00 32.7% 3208.7% Inversiones 173,107,602.00 74,839,869.78 27.6% 43.2% Otros gastos corrientes 55,700,301.00 38,612,295.64 14.2% 69.3% Bienes y servicios 28,973,126.00 32,809,878.43 12.1% 113.2% Personal y obligaciones sociales

21,025,523.00 24,316,341.55

9.0% 115.7% Obligaciones previsionales 11,005,548.00 11,763,315.89 4.3% 106.9% Inversiones financieras 30,000.00 30,392.00 0.0% 101.3% Total 292,607,523.00 271,107,578.29 100.0% 92.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 44




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 174,165,460.00 182,208,686.04 72.0% 104.6% Obligaciones previsionales 36,832,468.00 37,126,774.62 14.7% 100.8% Bienes y servicios 21,969,599.00 22,886,926.86 9.0% 104.2% Inversiones 49,840,313.00 7,297,999.19 2.9% 14.6% Otros gastos de capital 1,646,339.00 1,846,434.10 0.7% 112.2% Otros gastos corrientes 0.00 1,729,765.68 0.7% - Total 284,454,179.00 253,096,586.49 100.0% 89.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento, donde se observa que la fuente más importante en el GC y en el GR es la

DE RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 45.2% y 92% de la composición del gasto

ejecutado, respectivamente.

41

CUADRO N° 45 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO




EJECUCIÓN / PIA





Recursos por privatización y concesiones 37,920,408.00 15,213,575.81 5.6% 40.1% Donaciones y transferencias 3,015,846.00 3,965,819.56 1.5% 131.5% Canon y sobrecanon 40,207.00 2,067,717.43 0.8% 5142.7% Contribuciones a fondos 1,088,119.00 1,335,895.20 0.5% 122.8% Total 292,607,523.00 271,107,578.29 100.0% 92.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 46





PIA

Recursos ordinarios 267,293,656.00 232,946,878.63 92.0% 87.2% Donaciones y transferencias 0.00 7,665,479.16 3.0% -


Recursos por privatización y concesiones 5,756,000.00 5,392,297.69 2.1% 93.7% Canon y sobrecanon 10,167.00 7,835.94 0.0% 77.1% Total 284,454,179.00 253,096,586.49 100.0% 89.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: energía y recursos minerales, asistencia y previsión social, salud y saneamiento,

educación y cultura; y trabajo; mientras que para el GR son: transporte, agraria,

educación y cultura.

42

CUADRO Nº. 47


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Energía y recursos

naturales Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Puquio - Cora Cora I y II.

9,981,948.00 5,081,945.41


Construcción de la LT Puquio - Cora Cora y subestación.

7,549,770.00 5,598,327.06


7,407,281.00 6,592,429.94


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

7,004,654.00 6,318,279.20

5 Salud y saneamiento Acciones de fortalecimiento institucional. 5,348,293.00 4,260,350.026 Educación y cultura Construcción y ampliación de unidades de

enseñanza, investigación y apoyo. 4,071,500.00 893,794.55


3,603,125.00 3,965,527.80

8 Transporte Asfaltado de carretera Tiquigua - Hualla. 2,500,000.00 0.009 Transporte Asfaltado de carretera Hualla- Cayra. 2,500,000.00 0.00


2,373,326.00 2,039,109.76


CUADRO Nº. 48


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera Huancas - Putis. 506,000.00 0.002 Agraria Irrigación Pariawanka - Llaqwapampa. 500,000.00 0.003 Agraria Irrigación Ancasccocha - Coracora. 500,000.00 0.004 Agraria Irrigación Yarihuir. 500,000.00 0.005 Salud y saneamiento Construcción de hospital Cangall. 400,000.00 0.006 Transporte Construcción de carretera Saurama - Río Pampas. 400,000.00 0.007 Educación y cultura Implementación de mobiliario escolar. 380,000.00 0.00

8 Transporte Construcción de carretera Coracora - Upahuacho - Pacapausa – Rivacayco.

350,000.00 0.00

9 Transporte Construcción de carretera Colta - Oyolo. 300,000.00 0.0010 Transporte Construcción de carretera Saisa - SaNta Lucía. 280,000.00 0.00 Total 4,116,000.00 0.00Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 49 y N°. 50 muestran los diez proyectos de inversión priorizados por


43

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión, agraria, energía y recursos

minerales, salud y saneamiento, administración y planeamiento, trabajo, comunicaciones,

y educación y cultura; mientras que para el GR son: transporte, agraria, asistencia y

previsión social, y educación y cultura.

CUADRO Nº. 49


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de caminos rurales

multiprovinciales y multidistritales. 7,407,281.00 6,592,429.94



7,004,654.00 6,318,279.20


Construcción de la LT Puquio - Cora Cora y subestación.

7,549,770.00 5,598,327.06


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Puquio - Cora Cora I y II.

9,981,948.00 5,081,945.41

5 Salud y saneamiento Acciones de fortalecimiento institucional. 5,348,293.00 4,260,350.02


3,603,125.00 3,965,527.80


Gestión de proyectos. 2,000,000.00 2,951,375.94


2,373,326.00 2,039,109.76


1,045,380.00 2,017,048.84

10 Educación y cultura Estudios de investigación del sistema vial Qhapaq - Ñan.

388,000.00 1,849,650.65

Total 46,701,777.00 40,674,044.62Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

44

CUADRO Nº. 50


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera y puente Flores - Jaucan

- Vista Alegre. 0.00 649,986.00

2 Agraria Irrigación Angascocha Chumpi. 0.00 499,986.083 Agraria Irrigación Yaurihuri. 0.00 493,308.324 Transporte Ampliación y mejoramiento de carretera mejorada

Agua Dulce. 0.00 490,029.00

5 Transporte Construcción de carretera Sarhua - Porta Cruz. 0.00 434,281.606 Asistencia y

previsión social Construcción de mirador El Calvario para potenciar circuito turístico de Huanta.

0.00 392,680.98

7 Transporte Construcción de carretera Huañña - Anyay. 0.00 385,783.008 Transporte Construcción de carretera San José - Choymacota. 0.00 299,962.529 Asistencia y

previsión social Atención de obras inter sociales. 200,000.00 294,297.20

10 Educación y cultura Mejoramiento de auditorio C.E. María Auxiliadora Huanta.

0.00 289,991.44


45




TOTAL PER CÁPITA (Nuevos Soles)

568


594 353.10



392


116 625.30



77



consumo 23 237.88




70 018.37



TOTAL 0.23%

Fuente: SIAF, SUNAT, INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. El departamento de Cajamarca ha ejecutado en el año 2003, el 83.8% del PIA. La








Cajamarca ocupa el 21vo lugar de los

departamentos del total de departamentos, con




nacional, lo que ubica a Cajamarca en el último puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado percápita se encuentra 14% por debajo del promedio

nacional, por lo que Cajamarca está en el décimo octavo lugar.

46




la de EDUCACIÓN Y CULTURA representando el 68.8%%.

CUADRO N°. 51





PIA Asistencia y previsión social 290,543,654.00 239,170,741.82 52.65% 82.32% Transporte 30,753,195.00 90,425,511.44 19.91% 294.04% Educación y cultura 47,950,987.00 34,376,847.13 7.57% 71.69% Agraria 29,800,748.00 29,072,883.10 6.40% 97.56% Salud y saneamiento 44,895,012.00 24,748,480.34 5.45% 55.13% Energía y recursos minerales 51,859,958.00 17,440,091.71 3.84% 33.63% Justicia 14,392,372.00 13,558,730.56 2.98% 94.21% Administración y planeamiento 2,306,752.00 2,750,873.27 0.61% 119.25% Trabajo 2,140,647.00 1,655,139.37 0.36% 77.32% Comunicaciones 1,121,925.00 1,064,458.32 0.23% 94.88%


CUADRO N°. 52




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 255,474,187.00 279,988,128.76 68.8% 109.6% Asistencia y previsión social 57,010,299.00 59,619,829.29 14.7% 104.6% Salud y saneamiento 99,296,816.00 45,938,410.29 11.3% 46.3% Administración y planeamiento 6,394,053.00 9,145,603.92 2.2% 143.0% Agraria 27,228,398.00 5,142,410.97 1.3% 18.9% Transporte 39,385,816.00 5,123,283.91 1.3% 13.0% Industria, comercio y servicios 546,006.00 631,784.95 0.2% 115.7% Energía y recursos minerales 25,594,378.00 466,377.30 0.1% 1.8% Trabajo 224,004.00 430,433.59 0.1% 192.2% Pesca 291,802.00 282,375.49 0.1% 96.8% Vivienda y desarrollo urbano 48,300.00 43,510.58 0.0% 90.1% Total 511,494,059.00 406,812,149.05 100.0% 79.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el DE OTROS

GASTOS DE CAPITAL, el cual representa poco más de la tercera parte (36.7%) de la

47

composición del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo más importante es

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES representando tres cuartas partes de la composición

del gasto (75.3%).

CUADRO N°. 53




EJECUCIÓN / PIA


27,780,425.00 27,309,735.20


CUADRO N°. 54




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 276,376,360.00 306,479,610.36 75.3% 110.9% Obligaciones previsionales 56,350,160.00 59,074,290.01 14.5% 104.8% Bienes y servicios 46,313,781.00 32,369,415.92 8.0% 69.9% Inversiones 130,667,299.00 7,116,412.25 1.7% 5.4% Otros gastos de capital 1,475,512.00 963,172.30 0.2% 65.3% Otros gastos corrientes 310,947.00 809,248.21 0.2% 260.3% Total 511,494,059.00 406,812,149.05 100.0% 79.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento, donde se observa que la fuente más importante tanto para el GC, como

para el GR es la DE RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 42.4% y 93.2% de la


48

CUADRO N° 55





PIA





Recursos por privatización y concesiones 51,664,420.00 15,407,970.85 3.4% 29.8% Donaciones y transferencias 3,073,929.00 11,443,413.01 2.5% 372.3% Contribuciones a fondos 2,363,089.00 2,994,888.15 0.7% 126.7% Total 515,765,250.00 454,263,757.06 100.0% 88.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 56





PIA

Recursos ordinarios 468,622,704.00 379,182,209.03 93.2% 80.9% Donaciones y transferencias 0.00 11,366,655.79 2.8% -

Recursos directamente recaudados 32,004,056.00 9,483,500.16 2.3% 29.6% Canon y sobrecanon 7,493,299.00 4,825,251.16 1.2% 64.4%

Recursos por privatización y concesiones 3,374,000.00 1,954,532.91 0.5% 57.9% Total 511,494,059.00 406,812,149.05 100.0% 79.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: energía y recursos minerales, asistencia y previsión social, transporte, educación

y cultura, agraria; mientras que para el GR son: transporte, salud y saneamiento, agraria,

y energía y recursos minerales.

49



naturales Construcción de la LT 138 kv Carhuaquero - Jaén y subestación.

28,985,342.00 111,797.38



25,367,660.00 6,222,217.21


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Celendín II y III.

11,065,299.00 5,505,761.62


Construcción de la LT 60 kv Cajamarca - Celendín y subestación.

8,533,244.00 6,358,545.72



7,485,098.00 3,480,731.57



7,012,009.00 1,657,969.96


6,290,257.00 4,319,753.84

8 Educación y cultura Construcción de obras de infraestructura necesarias en universidad.

4,707,760.00 0.00

9 Transporte Construcción de saldo de carretera Reten - Santa Rosa y Acerillo - San Isidro del paquete del programa de desarrollo vial Jaén - San Ignacio.

4,322,480.00 2,063,140.09

10 Agraria Proyecto de desarrollo regional Jaén - San Ignacio que se ejecuta con cooperación técnica y financiera.

3,855,931.00 2,545,120.86


CUADRO Nº. 58


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Mejoramiento de carretera Celendín - Cajamarca. 2,476,909.00 0.002 Salud y saneamiento Construcción de hospital público. 1,000,000.00 0.003 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 910,831.00 66,755.544 Energía y recursos

minerales Culminación de micro central hidroeléctrica Cambayo Yanacancha.

675,381.00 0.00

5 Salud y saneamiento Rehabilitación de hospital público. 650,000.00 0.006 Energía y recursos

minerales Proyecto de electrificación rural. 498,000.00 0.00

7 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 455,382.00 0.008 Educación y cultura Culminación de C. E. Señor de los Milagros -

Ambato - Tamborapa - Jaén y del muro de contención del C. E. Coronel Cortegana.

455,381.00 162,384.62

9 Salud y saneamiento Construcción de sistemas de agua potable. 441,415.00 0.00


Implementación y mejoramiento del centro procesador de datos.

434,000.00 585,085.28

Total 7,997,299.00 814,225.44Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

50

Los cuadros N°. 59 y N°. 60 muestran los diez proyectos de inversión más importantes por


destacan para el GC son: transporte, energía y recursos minerales, asistencia y previsión

social, y agraria; mientras que para el GR son: transporte, administración y planeamiento,

agraria, salud y saneamiento, energía y recursos minerales, además de educación y

cultura.

CUADRO Nº. 59


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de la carretera Olmos - Corral –

Quemado. 0.00 24,209,474.46

2 Transporte Construcción de carretera Cajamarca - San Marcos.

0.00 21,255,589.02

3 Transporte Rehabilitación de la carretera Olmos Corral Quemado.

0.00 14,602,588.07


Construcción de la LT 60 kv Cajamarca - Celendín y subestación.

8,533,244.00 6,358,545.72



25,367,660.00 6,222,217.21


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Celendín II y III.

11,065,299.00 5,505,761.62


6,290,257.00 4,319,753.84


3,204,431.00 3,507,697.43



7,485,098.00 3,480,731.57

10 Agraria Operación y mantenimiento del sistema de riego regulado del valle Jequetepeque.

2,600,000.00 3,358,064.63


51

CUADRO Nº. 60


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de la carretera Pimpincos -

Perlamayo y mejoramiento del tramo Cutervo - Puente Juntas.

144,713.00 850,513.12


Implementación y mejoramiento del centro procesador de datos.

434,000.00 585,085.28

3 Transporte Culminación de carretera Chalan - Chumuch, y construcción de carretera Muyoc - Cortegana.

200,000.00 365,413.00

4 Agraria Rehabilitación de canal San Pedro de Perico. 0.00 347,826.005 Administración y

planeamiento Contrapartida Nacional de convenio Prodelica. 42,269.00 308,950.00

6 Salud y saneamiento Construcción de reservorio de agua potable en Morro Solar.

81,677.00 306,754.00

7 Salud y saneamiento Ampliación de hospital público en Jaén. 0.00 280,000.00


Electrificación Llangoden Alto - Lanchebamba y Casmalca - Llangoden bajo.

191,401.00 274,000.00

9 Educación y cultura Rehabilitación de centros educativos del ámbito rural.

0.00 262,367.06

10 Educación y cultura Culminación de colegio 24 de Junio, ampliación del instituto superior pedagógico San Marcos, construcción de centro educativo especial.

0.00 226,315.00


52





623


149 634.58



187


115 345.99



144



consumo 70 703.63



RECAUDACIÓN TOTAL ( en miles de Nuevos Soles)

161 243.84



TOTAL 0.53%

Fuente: SIAF, SUNAT, INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. La Provincia Constitucional del Callao ha ejecutado en el año 2003, el 94.9% de su

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA). La participación del GC representa el 64.5% del

PIA total, mientras que el 35.5% restante corresponde a la participación del PIA del GR.

Además, la ejecución acumulada del GC representa el 73.0% de la ejecución acumulada

total, mientras que el 27.0% corresponde a la ejecución efectuada por el GR.



(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, la Provincia Constitucional del Callao ocupa el 24vo lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado percápita está 8% por debajo del promedio nacional, lo que ubica a Callao en el

11ro puesto en este sector.

En educación, el


nacional, situándose en el último lugar.

53

En los cuadros N°. 61 y N°. 62 se observa que la función EDUCACIÓN Y CULTURA es la más

importante en la ejecución, tanto del GC, representando el 40.2% de la composición del

gasto ejecutado; como en la ejecución del GR, en la que representa el 40.6%.

CUADRO N°. 61





PIA Educación y cultura 136,757,462.00 146,177,348.19 40.22% 106.89% Salud y saneamiento 109,938,035.00 114,207,510.15 31.42% 103.88% Pesca 28,386,213.00 38,975,311.95 10.72% 137.30% Asistencia y previsión social 27,909,476.00 34,130,543.79 9.39% 122.29% Justicia 21,953,194.00 21,684,655.77 5.97% 98.78% Agraria 13,768,000.00 8,297,393.34 2.28% 60.27%

Total 338712380 363472763.2 100.00% 107.31% Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 62




EJECUCIÓN / PIA

Agraria 75,649,154.00 91,861,704.22 68.3% 121.4% Transporte 45,714,317.00 33,052,256.65 24.6% 72.3% Comunicaciones 3,872,000.00 2,135,026.01 1.6% 55.1% Educación y cultura 4,546,414.00 1,931,120.46 1.4% 42.5% Administración y planeamiento 550,000.00 1,854,964.38 1.4% 337.3% Energía y recursos minerales 5,433,409.00 1,526,114.44 1.1% 28.1% Trabajo 34,247,033.00 1,138,489.09 0.8% 3.3% Vivienda y desarrollo urbano 4,094,845.00 596,010.62 0.4% 14.6% Pesca 2,546,414.00 419,847.15 0.3% 16.5% Industria, comercio y servicios 1,800,000.00 30,296.16 0.0% 1.7% Asistencia y previsión social 2,700,000.00 0.00 0.0% 0.0% Salud y saneamiento 5,056,964.00 0.00 0.0% 0.0% Total 186,210,550.00 134,545,829.18 100.0% 72.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


se observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de PERSONAL Y

OBLIGACIONES SOCIALES, el cual representa más de la mitad de la composición del gasto

(53.7%) de la composición del gasto ejecutado, mientras que en el GR el grupo más

importante es otros GASTOS DE CAPITAL, representando casi la mitad de la composición del

gasto (49.2%).

54

CUADRO N°. 63




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales

172,606,782.00 195,069,129.9353.7% 113.0%

Bienes y servicios 95,447,864.00 111,328,427.51 30.6% 116.6% Obligaciones previsionales 22,216,278.00 22,171,041.03 6.1% 99.8% Inversiones 25,829,922.00 14,327,804.63 3.9% 55.5% Otros gastos corrientes 14,581,855.00 10,940,809.13 3.0% 75.0% Otros gastos de capital 7,409,679.00 8,512,576.96 2.3% 114.9% Inversiones financieras 620,000.00 1,122,974.00 0.3% 181.1% Total 338,712,380.00 363,472,763.19 100.0% 107.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 64




EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 26,640,000.00 66,185,023.78 49.2% 248.4% Inversiones 112,340,720.00 40,383,595.38 30.0% 35.9% Bienes y servicios 14,007,830.00 14,145,989.35 10.5% 101.0%

Personal y obligaciones sociales 19,000,000.00 11,494,186.34 8.5% 60.5% Obligaciones previsionales 802,000.00 1,623,567.60 1.2% 202.4% Otros gastos corrientes 13,420,000.00 713,466.73 0.5% 5.3% Total 186,210,550.00 134,545,829.18 100.0% 72.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 79.2%; mientras que en el GR la fuente de

financiamiento más importante es la DE PARTICIPACIÓN DE LAS RENTAS ADUANERAS, la cual

representa el 99.3% de la composición del gasto ejecutado.

CUADRO N° 65





PIA


55

Recursos directamente recaudados 75,225,496.00 64,884,519.89 17.9% 86.3% Donaciones y transferencias 0.00 7,647,957.79 2.1% - Canon y sobrecanon 2,042,200.00 1,386,225.48 0.4% 67.9%


Recursos por privatización y concesiones 297,506.00 806,010.41 0.2% 270.9% Total 338,712,380.00 363,472,763.19 100.0% 107.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 66





PIA

Participación de las rentas de aduanas 130,700,000.00 133,665,024.41 99.3% 102.3% Recursos ordinarios 55,000,000.00 818,348.42 0.6% 1.5%

Recursos por privatización y concesiones 0.00 62,456.35 0.0% - Canon y sobrecanon 510,550.00 0.00 0.0% 0.0% Total 186,210,550.00 134,545,829.18 100.0% 72.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 67 y N°. 68 muestran los diez proyectos de inversión priorizados en el

PIA, tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que destacan

para el GC son: agraria, educación y cultura, pesca, asistencia y previsión social; mientras

que para el GR son: transporte, salud y saneamiento, pesca, vivienda y desarrollo urbano,

defensa y seguridad nacional; e industria, comercio y servicios.

56

CUADRO Nº. 67


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Extracción racional del guano de la isla,

protegiendo en forma adecuada el medio ambiente y el hábitat de las aves guaneras.

6,316,398.00 3,353,742.01

2 Educación y cultura Construcción del pabellón de la oficina de bienestar universitario.

3,742,000.00 0.00

3 Agraria Transporte marítimo (cabotajes) y terrestres del guano extraído hacia los almacenes de proabonos.

2,632,800.00 1,356,359.00

4 Agraria Dirección, planeamiento, organización supervisión y control de las acciones de proyecto.

2,615,920.00 1,700,871.58

5 Pesca Investigación científica y/o tecnológica para prevención del fenómeno de El Niño.

2,045,000.00 1,200,725.33


Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso para la estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

1,501,855.00 1,375,168.25

7 Agraria Comercialización del guano de las islas para el mercado interno y externo.

1,376,801.00 1,447,390.49

8 Agraria Homogenización y molienda el guano extraído del guano de las islas.

826,081.00 439,030.26

9 Pesca Infraestructura adecuada y equipamiento moderno a lo largo de la costa.

579,000.00 171,646.85

10 Educación y cultura Construcción de unidades de enseñanza. 550,000.00 0.00


CUADRO Nº. 68


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Culminación del intercambio vial Guardia Chalaca

tramo Av. La Marina - Av. Sáenz Peña 12,669,847.00 0.00

2 Salud y saneamiento Construcción de establecimientos de salud. 9,877,958.00 0.003 Pesca Promoción de la actividad pesquera. 4,546,419.00 0.004 Vivienda y desarrollo

urbano Construcción de comisarías y complejos comunales.

4,094,845.00 0.00

5 Defensa y seguridad nacional

Mantenimiento y limpieza de cauces de los ríos. 3,996,414.00 0.00

6 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de centros educativos.

3,672,579.00 0.00

7 Salud y saneamiento Desarrollo de proyectos de protección ambiental. 2,451,923.00 0.008 Salud y saneamiento Construcción y mejoramiento de obras de

saneamiento. 2,216,851.00 0.00

9 Industria, comercio Capacitación en la pequeña y microempresa. 2,096,414.00 0.00

10 Salud y saneamiento Equipamiento de establecimientos de Salud. 2,000,301.00 0.00

Total 47,623,551.00 0.00Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF

57


Los cuadros N°. 69 y N°. 70 muestran los diez proyectos de inversión más importantes por

ejecución, tanto para el GC como para el GR. Podemos observar que los rubros que

destacan para el GC son: agraria, asistencia y previsión social, pesca, educación y

cultura. Mientras que para el GR son transporte, justicia, defensa y seguridad nacional,

salud y saneamiento, educación y cultura, y vivienda y desarrollo urbano.

CUADRO Nº. 69


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Extracción racional del guano de la isla, protegiendo

en forma adecuada el medio ambiente y el hábitat de las aves guaneras.

6,316,398.00 3,353,742.01

2 Agraria Dirección, planeamiento, organización supervisión y control de las acciones de proyecto.

2,615,920.00 1,700,871.58

3 Agraria Comercialización del guano de las islas para el mercado interno y externo.

1,376,801.00 1,447,390.49



1,501,855.00 1,375,168.25

5 Agraria Transporte marítimo (cabotajes) y terrestres del guano extraído hacia los almacenes de proabonos.

2,632,800.00 1,356,359.00

6 Pesca Investigación científica y/o tecnológica para prevención del fenómeno de El Niño.

2,045,000.00 1,200,725.33


Administración y dirección de proyecto de promoción social.

1,000.00 1,119,951.59

8 Educación y cultura

Construcción del pabellón de la oficina de bienestar universitario.

0.00 843,456.01

9 Educación y cultura

Construcción de obras de infraestructura en universidad Nacional.

0.00 790,198.74

10 Agraria Homogenización y molienda del guano extraído y opcionalmente la form3ulacion de mezclas especiales en base a guano de las islas.

826,081.00 439,030.26


CUADRO Nº. 70


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Pavimentación de calles. 0.00 31,326,765.532 Justicia Construcción de la fiscalía superior. 0.00 1,854,964.383 Defensa y seguridad

nacional Mantenimiento y limpieza de causes de los río de la provincia.

0.00 1,769,653.96

4 Transporte Construcción de veredas. 0.00 1,724,306.785 Salud y saneamiento Culminación y puesta en marcha del sistema de

agua potable y alcantarillado de AAHH. Puerto Nuevo.

0.00 754,724.41

58

6 Educación y cultura Rehabilitación de centros educativos. 0.00 532,176.94

7 Vivienda y desarrollo urbano

Construcción de parques. 0.00 498,104.68


Apoyo a la comercialización de la pequeña y microempresa.

0.00 409,906.87


Liquidación de obras de ejercicios anteriores. 423,000.00 385,836.40

10 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de centros educativos.

0.00 257,356.59


59



845 551.45 GASTO


(Nuevos Soles) 691


469 494.99



384


139 730.14



114



consumo 43 030.32




127 849.47



TOTAL 0.42%


El departamento de Cusco ha ejecutado en el año 2003, el 89.2% del PIA. La







(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Cusco ocupa el 18avo

lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Cusco en el vigésimo primer puesto en este

sector.



nacional, por lo que Cusco se sitúa en el décimo

octavo lugar.

60


es la más importante, en la ejecución del GC, representando el 50.98% de la composición

del gasto ejecutado; mientras que en la ejecución del GR la función más importante es la

de EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el 49.3%.

CUADRO N°. 71





PIA Asistencia y previsión social 263,786,830.00 229,227,023.58 50.98% 86.90% Educación y cultura 85,606,852.00 78,905,931.19 17.55% 92.17% Transporte 55,068,469.00 50,506,072.73 11.23% 91.72% Justicia 26,691,891.00 26,157,617.25 5.82% 98.00% Salud y saneamiento 26,257,891.00 23,459,076.21 5.22% 89.34% Agraria 23,529,375.00 19,802,476.45 4.40% 84.16% Energía y recursos minerales 980,230.00 8,274,578.95 1.84% 844.15% Administración y planeamiento 3,777,202.00 8,106,026.06 1.80% 214.60% Trabajo 1,226,355.00 2,426,214.99 0.54% 197.84% Defensa y seguridad nacional 296,380.00 1,044,926.00 0.23% 352.56% Comunicaciones 921,555.00 718,925.69 0.16% 78.01% Relaciones exteriores 0.00 627,399.42 0.14% - Industria, comercio y servicios 310,000.00 352,090.59 0.08% 113.58%


CUADRO N°. 72




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 192,925,000.00 195,294,531.07 49.3% 101.2% Asistencia y previsión social 82,762,670.00 97,620,848.60 24.7% 118.0% Salud y saneamiento 90,114,000.00 58,135,533.74 14.7% 64.5% Agraria 39,711,762.00 21,539,510.85 5.4% 54.2% Transporte 32,560,621.00 10,329,509.69 2.6% 31.7% Administración y planeamiento 8,934,927.00 9,155,463.03 2.3% 102.5% Industria, comercio y servicios 1,641,456.00 1,764,508.75 0.4% 107.5% Trabajo 980,308.00 974,780.72 0.2% 99.4% Pesca 943,780.00 783,766.43 0.2% 83.0% Energía y recursos minerales 8,469,976.00 284,168.76 0.1% 3.4% Vivienda y desarrollo urbano 59,803.00 60,469.43 0.0% 101.1% Total 459,104,303.00 395,943,091.07 100.0% 86.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

61

Los cuadros N°. 73 y N°. 74 representan la estructura del gasto por grupo genérico. El

grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de INVERSIONES, el cual

representa casi la tercera parte (29.5%) de la composición del gasto ejecutado, mientras

que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

representando más de la mitad de la composición del gasto (60%).





EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 268,831,426.00 132,522,284.61 29.5% 49.3% Otros gastos de capital 4,636,558.00 117,384,277.92 26.1% 2531.7% Otros gastos corrientes 83,694,112.00 56,288,451.95 12.5% 67.3% Bienes y servicios 51,877,112.00 53,288,527.89 11.9% 102.7% Obligaciones previsionales 38,861,712.00 45,070,720.50 10.0% 116.0% Personal y obligaciones sociales

40,542,110.00 45,051,096.24

10.0% 111.1% Inversiones financieras 10,000.00 3,000.00 0.0% 30.0% Total 488,453,030.00 449,608,359.11 100.0% 92.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 74




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 228,670,168.00 237,704,994.06 60.0% 104.0% Obligaciones previsionales 83,306,058.00 86,359,221.94 21.8% 103.7% Inversiones 99,054,762.00 37,923,712.29 9.6% 38.3% Bienes y servicios 40,998,531.00 29,925,708.37 7.6% 73.0% Otros gastos de capital 2,288,340.00 2,216,335.56 0.6% 96.9% Otros gastos corrientes 4,786,444.00 1,813,118.85 0.5% 37.9% Total 459,104,303.00 395,943,091.07 100.0% 86.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento. Podemos observar que la fuente más importante tanto para el GC, como

para el GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 47.4% y 87.7% de la

composición del gasto ejecutado, respectivamente.

62





EJECUCIÓN / PIA




Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 50,285,905.00 40,291,438.19 9.0% 80.1% Contribuciones a fondos 6,201,166.00 7,523,750.76 1.7% 121.3%

Recursos por privatización y concesiones 35,652,903.00 7,422,892.09 1.7% 20.8% Donaciones y transferencias 2,516,392.00 5,305,644.21 1.2% 210.8% Canon y sobrecanon 31,050.00 6,079.40 0.0% 19.6% Total 488,453,030.00 449,608,359.11 100.0% 92.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 76





PIA



Recursos directamente recaudados 19,347,000.00 13,120,502.83 3.3% 67.8% Donaciones y transferencias 0.00 8,461,284.53 2.1% -

Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 4,900,000.00 1,461,874.76 0.4% 29.8% Canon y sobrecanon 7,762.00 7,753.01 0.0% 99.9% Total 459,104,303.00 395,943,091.07 100.0% 86.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


PIA, tanto para el GC como para el GR; donde se observa que los rubros que destacan

para el GC son: transporte, asistencia y previsión social; y salud y saneamiento; mientras

que para el GR son: agraria, transporte, asistencia y previsión social.

63

CUADRO Nº. 77


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera Ollantaytambo - Abra

Malaga - Alfamayo. 21,499,366.00 9,260,837.18


9,429,957.00 8,183,979.59


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la ceración de empresas.

8,675,322.00 6,619,346.07



7,628,152.00 4,104,705.77


6 Agraria Proteger y conservar los recursos arqueológicos, la belleza paisajística y la diversidad biológica asociada, conservar la flora y la fauna.

5,915,545.00 2,640,512.17


Incrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y micro empresas.

4,882,443.00 10,919,323.86

8 Transporte Preinversión y estudios definitivos de rehabilitación de carretera.

4,371,840.00 0.00

9 Salud y saneamiento Supervisión del proceso de licitación de obras de saneamiento.

3,369,000.00 0.00



3,272,454.00 1,384,680.25


CUADRO Nº. 78


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción y mejoramiento de infraestructura de

riego. 4,500,000.00 601,930.43

2 Transporte Construcción y mejoramiento a nivel de tercera categoría con base de carretera en el tramo Cunguya - Jaccaca.

3,000,000.00 2,703,770.99


Consiste en la ejecución de obras de infraestructura social y productiva, asi como la de proyectos de desarrollo.

2,757,001.00 0.00

4 Agraria Acciones de dirección técnica, supervisión, control y administración en el desarrollo de los distintos proyectos que la unidad ejecutora.

1,810,000.00 1,720,280.25

5 Transporte Construcción de carreteras de tercera categoría, y obras de arte en el tramo Juquichaca - Lirguyoc.

1,790,000.00 964,821.43

6 Agraria Construcción y mejoramiento de infraestructura de riego.

1,700,000.00 1,800,952.54

7 Agraria Conclusión de las obras de la Irrigación Uchucarcco.

1,700,000.00 368,875.07

64

8 Agraria Avance del 25% en la Irrigación Maras. 1,500,000.00 1,453,527.079 Agraria Acciones de supervisión y asesoramiento en la

ejecución de estudios y obras, conforme establece el convenio de cooperación financiera.

1,290,000.00 1,265,264.70

10 Transporte Asfaltado de carretera con sus correspondientes obras de arte, alcantarillas y sardineles en ambos lados de la vía en el tramo Chahuay.

1,100,000.00 0.00



por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Podemos observar que los rubros que

destacan para el GC son: asistencia y previsión social, transporte, salud y saneamiento; y

energía y recursos minerales; mientras que para el GR son: asistencia y previsión social,

agraria, transporte; y educación y cultura.

CUADRO Nº. 79


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Asistencia y

previsión social Incrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingreso rural de campesinos y micro empresas.

4,882,443.00 10,919,323.86

2 Transporte Construcción de carretera Ollantaytambo - Abra Málaga - Alfamayo.

21,499,366.00 9,260,837.18


9,429,957.00 8,183,979.59



8,675,322.00 6,619,346.07


6 Transporte Construcción de carretera El Descanso - Sicuani. 0.00 4,212,892.117 Asistencia y

previsión social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

7,628,152.00 4,104,705.77



583,567.00 3,463,977.88


Ejecución de líneas de redes del PSE del valle de La Convención II.

5,000.00 3,333,681.45

10 Transporte Construcción de carretera Ollantaytambo-Abra Málaga - Alfamayo.

0.00 3,273,603.39


65

CUADRO Nº. 80



previsión social Acciones y obras a ser ejecutadas en las Provincias de la Convención, Anta, Quispicanchis, Paucartambo y otras Provincias del Departamento.

0.00 3,999,493.00


500,000.00 3,326,276.70


Rehabilitación de obras de infraestructura social y productiva en los ámbitos descentralizados.

0.00 2,929,366.38

4 Transporte Construcción y mejoramiento a nivel de tercera categoría con base de carretera en el tramo Cunguya - Jaccaca.

3,000,000.00 2,703,770.99

5 Educación y cultura Conclusión del II nivel de la tribuna sur de forma semicircular con un sistema de aporticado con lozas aligeradas estructurado con viguetas pre-trenzadas.

0.00 2,311,220.30


1,700,000.00 1,800,952.54

7 Agraria Acciones de dirección técnica, supervisión, control y administración en el desarrollo de los distintos proyectos que la unidad ejecutora.

1,810,000.00 1,720,280.25


Prevención y atención de desastres producidas en el ámbito regional.

0.00 1,507,632.45

9 Agraria Avance del 25% en la Irrigación Maras. 1,500,000.00 1,453,527.0710 Asistencia y

previsión social Ejecución de acciones y obras de infraestructura social y económico productiva, orientadas a la atención de emergencias.

500,000.00 1,335,622.04

Total 9,010,000.00 23 088 141.72Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

66



569 150.34 GASTO


(Nuevos Soles) 815


298 430.29



427


120 912.77



173



consumo 121 822.76




327 975.94



TOTAL 1.07%


El departamento de Huancavelica ha ejecutado en el año 2003, el 96.7% del PIA. La







(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Huancavelica ocupa el

12vo lugar a nivel nacional en relación con la

ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Huancavelica en el 17mo puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado percápita se encuentra 17% por encima del promedio

nacional, situándose en el séptimo lugar.

67


es la más importante según ejecución en el GC, la cual representa el 50.6% de la



CUADRO N°. 81





PIA Asistencia y previsión social 178,029,439.00 132,679,046.66 50.62% 74.53% Transporte 11,860,850.00 79,389,343.17 30.29% 669.34% Educación y cultura 18,761,074.00 15,634,066.38 5.96% 83.33% Salud y saneamiento 20,183,068.00 15,584,172.91 5.95% 77.21% Agraria 12,418,405.00 11,287,785.66 4.31% 90.90% Justicia 4,439,763.00 4,302,864.06 1.64% 96.92%

Trabajo 1,765,623.00 1,885,204.15 0.72% 106.77% Comunicaciones 861,819.00 1,054,379.30 0.40% 122.34% Energía y recursos minerales 440,000.00 171,404.87 0.07% 38.96% Administración y planeamiento 121,652.00 128,775.87 0.05% 105.86%


CUADRO N°. 82




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 99,930,674.00 111,729,754.16 65.5% 111.8% Salud y saneamiento 34,084,094.00 20,351,126.49 11.9% 59.7% Asistencia y previsión social 15,058,408.00 14,337,609.92 8.4% 95.2% Transporte 21,240,589.00 10,576,892.73 6.2% 49.8% Administración y planeamiento 6,741,351.00 6,165,109.68 3.6% 91.5% Agraria 13,004,409.00 6,074,770.43 3.6% 46.7% Pesca 500,837.00 579,665.49 0.3% 115.7% Industria, comercio y servicios 362,670.00 367,516.85 0.2% 101.3% Vivienda y desarrollo urbano 220,014.00 222,082.79 0.1% 100.9% Trabajo 195,039.00 192,660.63 0.1% 98.8% Energía y recursos minerales 7,475,302.00 99,336.80 0.1% 1.3% Total 198,813,387.00 170,696,525.97 100.0% 85.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



representa mas de la tercera parte (41.5%) de la composición del gasto ejecutado,

68

mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,

representando más de la mitad de la composición del gasto (67.4%).





EJECUCIÓN / PIA

Inversiones 177,376,676.00 108,723,397.45 41.5% 61.3% Otros gastos de capital 78,462.00 92,114,354.37 35.1% 117400.0% Otros gastos corrientes 40,522,908.00 23,762,604.98 9.1% 58.6% Bienes y servicios 14,274,042.00 16,548,190.98 6.3% 115.9% Obligaciones previsionales 8,825,951.00 11,716,969.37 4.5% 132.8% Personal y obligaciones sociales

7,793,654.00 9,115,085.88


CUADRO N°. 84




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 108,493,909.00 115,106,297.80 67.4% 106.1% Inversiones 61,141,720.00 24,365,026.42 14.3% 39.9% Bienes y servicios 16,001,719.00 17,138,388.67 10.0% 107.1% Obligaciones previsionales 12,726,039.00 12,882,714.85 7.5% 101.2% Otros gastos de capital 330,000.00 618,490.31 0.4% 187.4% Otros gastos corrientes 120,000.00 585,607.92 0.3% 488.0% Total 198,813,387.00 170,696,525.97 100.0% 85.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento. Podemos observar que la fuente más importante tanto para el GC, como



69





EJECUCIÓN / PIA



Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 14,281,357.00 44,448,365.02 17.0% 311.2% Canon y sobrecanon 37,275,954.00 30,728,786.20 11.7% 82.4% Donaciones y transferencias 6,342,522.00 7,809,384.13 3.0% 123.1%


Recursos directamente recaudados 5,659,234.00 5,869,526.34 2.2% 103.7% Contribuciones a fondos 3,850,163.00 5,249,108.01 2.0% 136.3% Total 248,881,693.00 262,117,043.03 100.0% 105.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 86





PIA


Recursos por privatización y concesiones 13,649,000.00 13,107,457.03 7.7% 96.0% Canon y sobrecanon 9,192,720.00 6,269,372.05 3.7% 68.2% Donaciones y transferencias 0.00 3,069,381.73 1.8% -

Recursos directamente recaudados 2,256,000.00 2,913,746.46 1.7% 129.2% Total 198,813,387.00 170,696,525.97 100.0% 85.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


PIA, tanto para el GC como para el GR; donde se observa que los rubros que destacan

para el GC son: asistencia y previsión social, salud y saneamiento, educación y cultura,

agraria, transporte y trabajo; mientras que para el GR son: agraria, transporte, educación

y cultura, además de administración y planeamiento.

70



previsión social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de vida de la población.

19,090,000.00 0.00

2 Salud y saneamiento Acciones de fortalecimiento institucional. 7,673,638.00 5,101,562.213 Asistencia y

previsión social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la ceración de empresas.

4,418,099.00 4,456,954.93

4 Educación y cultura Avance de obras de pabellón de enfermería, pabellón de laboratorio, comedor universitario, aulas de las facultades .

3,450,000.00 540.00

5 Agraria Rehabilitación de canal (restitución del revestimiento deteriorado de canal de derivación).

3,070,000.00 1,706,215.36


2,772,279.00 3,150,016.13


2,633,735.00 2,730,899.22


Promover el desarrollo de servicios financieros, así como el desarrollo de capacidades en negocios rurales en zonas rurales.

2,136,000.00 2,796.57


1,765,623.00 1,676,718.98

10 Educación y cultura Adquisición de equipos de laboratorio, biblioteca virtual, unidad de impresiones, maestranza y equipo.

1,233,345.00 776,023.56


CUADRO Nº. 88


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción del canal de irrigación

Acobamba. 2,800,000.00 1,624,473.80

2 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 2,721,933.00 0.003 Transporte Construcción de carretera Palca - Ampurco. 1,500,000.00 487,250.004 Transporte Construcción de puente. 1,480,000.00 0.005 Educación y cultura Construcción de auditorio del colegio nacional

La Victoria. 1,268,854.00 0.00


Elaboración de estudios de pre inversión. 1,198,000.00 15,000.00

7 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 1,088,772.00 0.008 Transporte Construcción de puente Sirena - La Esmeralda. 1,000,000.00 0.009 Asistencia y previsión

social Atención de obras de emergencia. 900,000.00 808,722.19

10 Educación y cultura Atención de obras de emergencia. 675,000.00 643,683.90


71



destacan para el GC son: transporte, salud y saneamiento, asistencia y previsión social,

agraria, trabajo, educación y cultura; mientras que para el GR son: agraria, transporte,

asistencia y previsión social, además de educación y cultura.

CUADRO Nº. 89


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de la carretera Huancayo- Imperial

- Izcuchaca. 0.00 62,828,813.57




4,418,099.00 4,456,954.93


2,772,279.00 3,150,016.13

5 Transporte Supervisión y control de obras en carretera Huancayo - Imperial - Izcuchaca.

0.00 3,119,319.47


2,633,735.00 2,730,899.22

7 Agraria Rehabilitación de canal (restitución del revestimiento deteriorado de canal de derivación).

3,070,000.00 1,706,215.36


1,765,623.00 1,676,718.98


1,213,296.00 1,650,507.45

10 Educación y cultura Obras en área académica, administrativa y de servicios complementarios.

0.00 1,366,724.79


CUADRO Nº. 90


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción del canal de irrigación Acobamba. 2,800,000.00 1,624,473.802 Transporte Mejoramiento de carretera Lachocc - Villa de

Arma. 300,000.00 1,048,785.87

3 Transporte Construcción de trocha carrozable Chaquitos – Huaytará.

0.00 1,004,366.40

4 Transporte Culminación de carretera Huaracco - Telapaccha - Acobambilla.

300,000.00 900,055.38


Atención de obras de emergencia. 900,000.00 808,722.19

6 Transporte Construcción de carretera Querco - Pacomarca – Huaytará.

0.00 699,533.20

7 Educación y cultura Equipamiento mobiliario escolar Churcampa. 650,000.00 650,000.00

72

8 Transporte Mejoramiento y rehabilitación de carretera Córdova - Quebrada – Huamaní.

0.00 650,000.00

9 Educación y cultura Atención de obras de emergencia. 675,000.00 643,683.90

10 Educación y cultura Sustitución de aulas en C.E.MX. Enriqueta Samanéz de Hermoza.

0.00 596,140.00


73



881 415.06 GASTO


(Nuevos Soles) 699


498 352.10



395


168 490.90



134



consumo 52 736.93




120 046.54



TOTAL 0.39%


El departamento de Huánuco ha ejecutado en el año 2003, el 73.2% del PIA. La





Según la información presentada por el

Sistema Integrado de Administración

Financiera (SIAF), del Ministerio de Economía y

Finanzas, Huánuco ocupa el 23er lugar a

nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado per cápita está 36% por

debajo del promedio nacional, lo que ubica a

Huánuco en el 22do puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado per cápita se encuentra

22% por debajo del promedio nacional,

situándose en el vigésimo lugar en

relación con este sector.

74

En los cuadros N°. 91 y N°. 92, se observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL




CUADRO N°. 91





PIA Asistencia y previsión social 131,846,836.00 120,267,077.74 54.49% 91.22% Educación y cultura 47,819,799.00 34,024,001.19 15.41% 71.15% Transporte 113,041,205.00 22,967,086.23 10.40% 20.32% Salud y saneamiento 21,114,324.00 14,684,410.83 6.65% 69.55% Justicia 15,534,785.00 12,344,810.55 5.59% 79.47% Agraria 9,019,584.00 9,479,535.51 4.29% 105.10% Administración y planeamiento 1,509,923.00 3,706,641.27 1.68% 245.49% Trabajo 3,569,570.00 2,197,290.83 1.00% 61.56% Comunicaciones 631,380.00 548,064.66 0.25% 86.80% Energía y recursos minerales 374,284.00 513,996.18 0.23% 137.33%


CUADRO N°. 92




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 118,810,345.00 129,213,997.23 59.8% 108.8% Asistencia y previsión social 33,128,121.00 36,823,622.73 17.1% 111.2% Salud y saneamiento 51,505,352.00 34,173,243.76 15.8% 66.3% Transporte 18,920,508.00 5,475,965.73 2.5% 28.9% Administración y planeamiento 3,296,408.00 4,311,361.00 2.0% 130.8% Agraria 14,888,042.00 3,967,445.42 1.8% 26.6% Industria, comercio y servicios 961,446.00 778,928.10 0.4% 81.0% Pesca 432,728.00 493,532.85 0.2% 114.1% Energía y recursos minerales 10,119,687.00 289,392.36 0.1% 2.9% Trabajo 281,715.00 273,494.67 0.1% 97.1% Vivienda y desarrollo urbano 99,460.00 114,018.26 0.1% 114.6% Comunicaciones 36,380.00 58,861.45 0.0% 161.8% Total 252,480,192.00 215,973,863.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE CAPITAL, el

75

cual representa casi la tercera parte (28.5%) de la composición del gasto ejecutado.

Mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES,

representando más de la mitad (69%) de la composición del gasto.

CUADRO N°. 93




EJECUCIÓN / PIA


25,308,863.00 26,367,305.05

11.9% 104.2% Obligaciones previsionales 20,710,303.00 25,130,117.76 11.4% 121.3% Inversiones financieras 1,000,000.00 615,838.00 0.3% 61.6% Total 344,461,690.00 220,732,914.99 100.0% 64.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 94




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 136,927,769.00 149,078,957.79 69.0% 108.9% Obligaciones previsionales 31,380,141.00 33,299,664.23 15.4% 106.1% Bienes y servicios 14,445,904.00 16,362,872.61 7.6% 113.3% Inversiones 67,097,942.00 14,046,843.05 6.5% 20.9% Otros gastos corrientes 1,212,484.00 2,338,053.66 1.1% 192.8% Otros gastos de capital 1,006,952.00 635,472.22 0.3% 63.1% Inversiones financieras 409,000.00 212,000.00 0.1% 51.8% Total 252,480,192.00 215,973,863.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento. Se observa que la fuente más importante tanto para el GC, como para el

GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 50% y 89.9% de la composición

del gasto ejecutado respectivamente.

76

CUADRO N° 95





PIA





Recursos por privatización y concesiones 36,455,426.00 4,115,043.29 1.9% 11.3% Canon y sobrecanon 203,122.00 2,669,642.09 1.2% 1314.3% Donaciones y transferencias 1,100,187.00 2,452,485.65 1.1% 222.9% Total 344,461,690.00 220,732,914.99 100.0% 64.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 96





PIA


Recursos por privatización y concesiones 10,338,800.00 10,070,788.74 4.7% 97.4% Donaciones y transferencias 0.00 5,953,992.09 2.8% -

Recursos directamente recaudados 9,525,300.00 5,812,870.48 2.7% 61.0% Canon y sobrecanon 19,142.00 0.00 0.0% 0.0% Total 252,480,192.00 215,973,863.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


PIA, tanto para el GC como para el GR. Se observa que los rubros que destacan para el

GC son: transporte, salud y saneamiento, trabajo, justicia, asistencia y previsión social,

como también, educación y cultura; mientras que para el GR son: educación y cultura,

agraria, asistencia y previsión social, además de salud y saneamiento.

77

CUADRO Nº. 97


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación y mejoramiento de

carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa.

82,262,185.00 51,865.54

2 Transporte Supervisión y control de obras carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa.

8,889,320.00 4,761,175.77


5,181,248.00 4,775,401.38


5 Transporte Estudio de preinversión del desvío Tocache. 3,703,260.00 0.006 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 3,569,570.00 2,186,041.88

7 Justicia Ampliación de la capacidad de albergue en el EP. Huánuco.

3,000,000.00 0.00



2,695,622.00 1,340,166.41


2,692,606.00 2,971,500.20

10 Educación y cultura Continuación de la construcción de pabellón de gabinetes, talleres y laboratorios de infraestructura de enseñanza.

2,500,000.00 40,982.38


CUADRO Nº. 98



2 Agraria Elaboración de estudio de proyectos de recursos naturales.

1,682,500.00 104,666.64

3 Transporte Construcción de carretera Tantamayo - Monzón. 780,000.00 748,867.524 Asistencia y previsión

social Atención de obras de interés social y emergencia. 735,000.00 2,035,017.34

5 Transporte Construcción de carretera Acotambo – San Pedro de Chonta.

731,300.00 672,902.40

6 Salud y saneamiento Instalación de tuberías en San Luis, IV etapa. 700,000.00 673,991.31

7 Agraria Construcción de canal de irrigación Huecrococha III etapa.

600,000.00 599,662.69

8 Transporte Construcción de carretera Huacaybamba - Cochabamba - Arancay.

600,000.00 599,951.41

9 Transporte Construcción de carretera Cajan - Pinra - Huaracillo - Canchabamba.

570,000.00 483,598.23

10 Transporte Construcción de carretera Tantamayo - Jircán - Arancay.

500,000.00 490,078.59

Total 10,084,800.00 6,408,736.13Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF

78




destacan para el GC son: transporte, administración y planeamiento, asistencia y

previsión social, trabajo, salud y saneamiento; mientras que para el GR son: asistencia y

previsión social, transporte, salud y saneamiento, agraria, educación y cultura.

CUADRO Nº. 99


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de caminos rurales

multiprovinciales y multidistritales. 5,181,248.00 4,775,401.38

2 Transporte Supervisión y control de obras carretera Tingo María - Aguaytía - Pucallpa.

8,889,320.00 4,761,175.77


2,692,606.00 2,971,500.20


Conducir las acciones de dirección, planteamiento, administración y seguimiento de proyectos.

0.00 2,804,813.22


Recursos que garanticen el financiamiento de proyectos.

0.00 2,727,289.57


3,569,570.00 2,186,041.88



Financiar pequeños proyectos de infraestructura social, con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres

1,500,000.00 1,893,991.14



2,695,622.00 1,340,166.41

10 Transporte Mejoramiento de caminos de herradura multiprovincial y multidistrital.

708,532.00 1,195,236.39


CUADRO Nº. 100



social Atención de obras de interés social y emergencia. 735,000.00 2,035,017.34

2 Transporte Construcción de carretera Tantamayo - Monzón. 780,000.00 748,867.523 Salud y saneamiento Instalación de tuberías en San Luis, IV etapa. 700,000.00 673,991.31

4 Transporte Construcción de carretera Acotambo - San Pedro de Chonta.

731,300.00 672,902.40

5 Transporte Construcción de carretera Huacaybamba - Cochabamba - Arancay.

600,000.00 599,951.41

6 Agraria Construcción de canal de irrigación Huecrococha 600,000.00 599,662.69

79

III etapa. 7 Asistencia y previsión

social Elaboración de programa de estudio de infraestructura social y económica.

320,000.00 565,213.32

8 Transporte Construcción de carretera Tantamayo - Jircan - Arancay.

500,000.00 490,078.59

9 Transporte Construcción de carretera Cajan - Pinra - Huaracillo - Canchabamba.

570,000.00 483,598.23

10 Educación y cultura Construcción de aulas de material noble en dos niveles, consta de aulas, SS.HH. y construcción de loza multideportiva.

0.00 402,931.75


80


TOTAL (miles de (Nuevos Soles)

432 813.57 GASTO


(Nuevos Soles) 959


239 093.58



530


56 286.43



125



consumo 1 499.65




4 891.54



TOTAL 0.02%


El departamento de Ica ha ejecutado en el año 2003, el 82.8% del PIA. La participación

del GC representa el 43.4% del PIA total, mientras que el 56.6% restante corresponde a la

participación del PIA del GR. Además, la ejecución acumulada del GC representa el





(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Ica ocupa el 8vo lugar a nivel

nacional en relación con la ejecución presupuestal

per cápita.



nacional, lo que ubica a Ica en el 7mo puesto en

este sector.



nacional, situándose en el 15to lugar respecto a este

sector.

81





CUADRO N°. 101





PIA Asistencia y previsión social 171,826,977.00 190,943,650.68 64.80% 111.13% Educación y cultura 53,529,602.00 42,121,997.25 14.29% 78.69% Justicia 17,694,401.00 16,922,484.25 5.74% 95.64% Agraria 19,643,667.00 14,433,405.91 4.90% 73.48% Transporte 17,818,994.00 10,972,772.40 3.72% 61.58% Salud y saneamiento 12,849,066.00 10,738,071.53 3.64% 83.57% Trabajo 3,965,644.00 6,100,666.50 2.07% 153.84% Energía y recursos minerales 597,671.00 1,070,988.02 0.36% 179.19% Defensa y seguridad nacional 84,826.00 1,026,519.50 0.35% 1210.15% Administración y planeamiento 216,523.00 219,794.06 0.07% 101.51% Comunicaciones 339,604.00 119,822.15 0.04% 35.28%


CUADRO N°. 102




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 119,793,155.00 128,154,145.48 46.7% 107.0%Asistencia y previsión social 73,576,757.00 76,624,329.18 27.9% 104.1%Salud y saneamiento 113,019,101.00 55,087,347.15 20.1% 48.7%Administración y planeamiento 5,473,254.00 5,934,440.00 2.2% 108.4%Agraria 7,336,867.00 4,328,014.80 1.6% 59.0%Transporte 51,905,278.00 2,211,249.33 0.8% 4.3%Trabajo 864,272.00 643,378.45 0.2% 74.4%Industria, comercio y servicios 338,879.00 511,759.39 0.2% 151.0%Pesca 775,153.00 415,598.58 0.2% 53.6%Vivienda y desarrollo urbano 201,859.00 356,320.27 0.1% 176.5%Energía y recursos minerales 15,670,038.00 213,584.56 0.1% 1.4%Total 388,954,613.00 274,480,167.19 100.0% 70.6%Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

82


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OBLIGACIONES PREVISIONALES,

el cual representa más de la tercera parte (44.7%) de la composición del gasto ejecutado.

Mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

representando más de la mitad (62.7%) de la composición del gasto.





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 110,428,201.00 131,746,123.20 44.7% 119.3% Otros gastos de capital 2,842,506.00 40,621,889.77 13.8% 1429.1% Personal y obligaciones sociales

35,787,912.00 39,006,883.46

13.2% 109.0% Inversiones 77,845,393.00 28,229,818.63 9.6% 36.3% Bienes y servicios 34,440,945.00 27,205,335.24 9.2% 79.0% Otros gastos corrientes 36,112,018.00 26,860,237.21 9.1% 74.4% Amortización de la deuda 550,000.00 503,567.69 0.2% 91.6% Intereses y cargos de la deuda 550,000.00 464,817.05 0.2% 84.5% Inversiones financieras 10,000.00 31,500.00 0.0% 315.0% Total 298,566,975.00 294,670,172.25 100.0% 98.7%


CUADRO N°. 104




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 159,431,562.00 172,198,858.38 62.7% 108.0% Obligaciones previsionales 73,394,735.00 76,422,209.17 27.8% 104.1% Bienes y servicios 33,738,325.00 22,576,003.64 8.2% 66.9% Inversiones 121,284,291.00 2,456,460.07 0.9% 2.0% Otros gastos corrientes 35,000.00 481,415.01 0.2% 1375.5% Otros gastos de capital 1,070,700.00 345,220.92 0.1% 32.2% Total 388,954,613.00 274,480,167.19 100.0% 70.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento, donde se observa que la fuente más importante, tanto para el GC, como



83





EJECUCIÓN / PIA



Recursos directamente recaudados 33,085,189.00 24,424,256.71 8.3% 73.8% Canon y sobrecanon 4,262,512.00 6,895,823.54 2.3% 161.8%


Recursos por privatización y concesiones 9,564,489.00 2,462,342.54 0.8% 25.7% Donaciones y transferencias 152,174.00 689,174.89 0.2% 452.9% Total 298,566,975.00 294,670,172.25 100.0% 98.7% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 106





PIA



Recursos por privatización y concesiones 4,296,000.00 2,213,663.95 0.8% 51.5% Canon y sobrecanon 1,077,291.00 242,796.12 0.1% 22.5% Total 388,954,613.00 274,480,167.19 100.0% 70.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: asistencia y previsión social, agraria, trabajo, transporte; salud y saneamiento;

mientras que para el GR son: educación y cultura, transporte, salud y saneamiento,

pesca.

84



social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empresas.

4,536,231.00 2,395,955.95

2 Agraria Continuación del mejoramiento de la captación del canal Chuncho Cabras y construcción de bocatoma.

4,433,877.00 1,185,035.10


3,965,644.00 5,946,778.99

4 Agraria Rehabilitación de infraestructura hidráulica. 3,106,735.00 1,995,025.385 Agraria Gestión de proyectos. 2,000,000.00 1,588,901.296 Agraria Proyecto subsectorial de irrigación. 1,917,861.00 309,234.207 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación

del riego. 1,882,234.00 3,443,410.19

8 Agraria Programa de extensión en riego y asistencia técnica en prácticas culturales.

1,511,703.00 145,554.40

9 Transporte obras de construcción de carretera Ica - Comatrana - playa Carhuaz.

1,500,000.00 0.00

10 Salud y saneamiento Ampliación, construcción y equipamiento de hospital Santa María del Socorro.

1,400,000.00 0.00


CUADRO Nº. 108



2 Transporte Culminación de asfaltado de carretera. 781,200.00 0.003 Transporte Construcción de afirmado en carretera. 669,091.00 0.004 Salud y saneamiento Construcción de pabellón de consultorios externos

en hospital público. 572,229.00 0.00

5 Salud y saneamiento Instalación de redes de alcantarillado. 546,883.00 0.00

6 Transporte Culminación de asfaltado de carretera. 500,000.00 0.007 Salud y saneamiento Instalación de redes de alcantarillado. 413,363.00 0.00

8 Salud y saneamiento Culminación y ampliación hospital de apoyo. 271,151.00 0.00

9 Salud y saneamiento Instalación de redes de alcantarillado. 247,600.00 0.00

10 Pesca Proyecto en proceso de viabilidad. 237,435.00 0.00 Total 5,755,804.00 0.00Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 109 N°. 110 muestran los diez proyectos de inversión más importantes


85

destacan para el GC son: trabajo, agraria, salud y saneamiento; asistencia y previsión

social; mientras que para el GR son: agraria, salud y saneamiento, vivienda y desarrollo

urbano, industria, comercio y servicios, energía y recursos minerales; administración y

planeamiento.

CUADRO Nº. 109


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 3,965,644.00 5,946,778.99

2 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del riego.

1,882,234.00 3,443,410.19

3 Salud y saneamiento Culminación de las obras de reconstrucción de los sistemas de la A.P y alcantarillado.

1,163,990.00 3,200,708.95



4,536,231.00 2,395,955.95

5 Agraria Rehabilitación de infraestructura hidráulica. 3,106,735.00 1,995,025.386 Agraria Gestión de proyectos. 2,000,000.00 1,588,901.297 Agraria Continuación del mejoramiento de la captación del

canal Chuncho Cabras y construcción de bocatoma.

4,433,877.00 1,185,035.10

8 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,169,773.00 800,182.269 Salud y saneamiento Culminación de la obra de reconstrucción de los

sistemas de la A.P. Y alcantarillado. 51,703.00 692,400.18

10 Agraria Gestión operativa e implantación de recursos hídricos.

235,954.00 623,914.26


CUADRO Nº. 110


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración de

proyectos. 0.00 550,070.86

2 Salud y saneamiento Construcción de nueva infraestructura. 0.00 327,700.313 Salud y saneamiento Construcción de establecimiento de salud. 0.00 292,939.244 Vivienda y desarrollo

urbano Adecuación de primera planta y construcción. 0.00 214,944.79

5 Agraria Recuperación y desarrollo forestal. 0.00 198,999.896 Salud y saneamiento Instalación de red de alcantarillado. 27,445.00 179,355.43

7 Salud y saneamiento Ampliación y remodelación de ambientes. 0.00 127,796.128 Industria, comercio y

servicios Construcción y mejoramiento de infraestructura turística.

0.00 115,000.00


Instalación de redes eléctricas. 0.00 94,274.27


Elaboración de estudios de pre inversión. 0.00 88,000.00

Total 27,445.00 2,189,080.91Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF

86




436 706.78 GASTO


(Nuevos Soles) 531

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE EDUCACIÓN Y CULTURA (miles de (Nuevos Soles)

292 451.10



355


83 030.90

SALUD �JECUCIÓN PRESUPUESTAL DE SALUD Y SANEAMIENTO PER


101



consumo 3 366.87




18 149.21



TOTAL 0.06%


El departamento de Junín ha ejecutado en el año 2003, el 86.8% del PIA. La participación








Junín ocupa el 15to lugar a nivel nacional en

relación con la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Junín en el 15to puesto en

cuanto a este sector.



nacional, situándose en el 17mo lugar respecto a este

sector.

87





CUADRO N°. 111





PIA Asistencia y previsión social 262,555,766.00 290,115,595.11 64.72% 110.50% Transporte 73,801,578.00 59,742,970.10 13.33% 80.95% Educación y cultura 47,932,165.00 33,991,806.12 7.58% 70.92% Justicia 21,790,898.00 21,017,655.43 4.69% 96.45% Agraria 74,006,882.00 14,527,184.31 3.24% 19.63% Salud y saneamiento 16,537,097.00 12,784,306.26 2.85% 77.31% Administración y planeamiento 4,384,313.00 6,796,965.11 1.52% 155.03% Trabajo 5,518,598.00 6,161,771.33 1.37% 111.65% Defensa y seguridad nacional 163,520.00 1,998,332.40 0.45% 1222.07% Comunicaciones 831,951.00 877,754.01 0.20% 105.51% Energía y recursos minerales 742,570.00 229,293.70 0.05% 30.88%


CUADRO N°. 112




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 219,294,712.00 232,180,144.38 53.6% 105.9% Asistencia y previsión social 97,959,552.00 102,651,895.37 23.7% 104.8% Salud y saneamiento 107,859,230.00 77,853,297.86 18.0% 72.2% Transporte 40,186,357.00 6,943,266.71 1.6% 17.3% Administración y planeamiento 5,176,765.00 6,517,348.29 1.5% 125.9% Agraria 25,265,350.00 3,323,498.87 0.8% 13.2% Pesca 1,844,624.00 1,865,217.03 0.4% 101.1% Trabajo 836,275.00 1,059,689.30 0.2% 126.7% Industria, comercio y servicios 554,490.00 368,232.73 0.1% 66.4% Energía y recursos minerales 7,701,672.00 289,083.27 0.1% 3.8% Vivienda y desarrollo urbano 62,629.00 89,211.75 0.0% 142.4% Comunicaciones 31,048.00 30,536.00 0.0% 98.4% Total 506,772,704.00 433,171,421.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



88

lo que representa poco más de la tercera parte (33.6%) de la composición del gasto


SOCIALES, representando más de la mitad de la composición del gasto (64.5%).

CUADRO N°. 113




EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 116,258,321.00 150,717,434.78 33.6% 129.6% Otros gastos de capital 1,467,808.00 98,793,514.83 22.0% 6730.7% Inversiones 270,560,117.00 81,435,240.41 18.2% 30.1% Bienes y servicios 36,078,438.00 42,640,112.75 9.5% 118.2% Otros gastos corrientes 51,805,662.00 39,460,426.47 8.8% 76.2% Personal y obligaciones sociales

31,094,992.00 35,123,204.647.8% 113.0%

Inversiones financieras 1,000,000.00 73,700.00 0.0% 7.4% Total 508,265,338.00 448,243,633.88 100.0% 88.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 114




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 257,297,465.00 279,348,297.03 64.5% 108.6% Obligaciones previsionales 95,730,001.00 97,306,333.64 22.5% 101.6% Bienes y servicios 38,009,638.00 42,716,279.05 9.9% 112.4% Inversiones 112,899,388.00 10,578,492.01 2.4% 9.4% Otros gastos de capital 2,738,076.00 2,668,572.65 0.6% 97.5% Otros gastos corrientes 98,136.00 553,447.18 0.1% 564.0% Total 506,772,704.00 433,171,421.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, la cual representa el 0.6%; mientras que en el GR la

fuente de financiamiento más importante es la de RECURSOS ORDINARIOS, que

corresponde al 90.9% de la composición del gasto ejecutado.

89





EJECUCIÓN / PIA

Donaciones y transferencias 1,077,367.00 2,613,941.39 0.6% 242.6%

Recursos por privatización y concesiones 63,573,706.00 2,881,999.18 0.6% 4.5% Canon y sobrecanon 9,173,257.00 9,608,717.87 2.1% 104.7%



Fondo de compensación municipal 79,000,000.00 81,753,676.61 18.2% 103.5% Recursos ordinarios 217,095,778.00 235,342,651.08 52.5% 108.4% Total 508,265,338.00 448,243,633.88 100.0% 88.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 116





PIA



Recursos por privatización y concesiones 7,207,000.00 6,192,973.07 1.4% 85.9% Canon y sobrecanon 2,275,388.00 1,469,276.07 0.3% 64.6% Total 506,772,704.00 433,171,421.56 100.0% 85.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: agraria, transporte, asistencia y previsión social; y trabajo; mientras que para el

GR son: educación y cultura, transporte, asistencia y previsión social, además de salud y

saneamiento.

90

CUADRO Nº. 117


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Mejoramiento de canales y reservorios. 28,947,891.00 0.002 Transporte Rehabilitación de puente Matachico - Huancayo. 23,783,274.00 27,565,846.453 Transporte Rehabilitación del puente Stuart. 18,184,811.00 2,797,674.304 Agraria Construcción de depósitos para el almacenaje de

semillas agrícolas. 14,481,912.00 28,800.00

5 Transporte Rehabilitación de carretera La Oroya - puente Matachico.

10,833,036.00 110,553.39



10,414,081.00 6,657,206.70

7 Agraria Promoción de la adquisición directa de semillas forestales de calidad de las organizaciones que cuentan con fuentes de semillas.

9,672,008.00 0.00


5,778,008.00 5,904,785.05


5,518,598.00 6,052,206.13

10 Agraria Construcción con obras mecánicos estructurales para la conservación de suelo y agua.

3,438,339.00 10,000.00


CUADRO Nº. 118


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Construcción de edificaciones escolares. 6,043,492.00 0.00

2 Transporte Construcción de carreteras. 2,400,000.00 0.003 Asistencia y previsión

social Atención de obras de emergencia (sub gerencia de obras).

1,347,000.00 4,249,496.28

4 Transporte Construcción de carreteras. 1,132,458.00 0.005 Transporte Construcción de carreteras. 998,000.00 0.006 Agraria Investigaciones de sistema productivo. 500,000.00 0.007 Transporte Construcción de carreteras. 500,000.00 0.008 Salud y saneamiento Construcción de tuberías. 483,000.00 0.00

9 Agraria Construcción de carreteras. 463,454.00 0.0010 Transporte Construcción de carreteras. 300,000.00 0.00 Total 14,167,404.00 4,249,496.28Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


por ejecución, tanto para el GC como para el GR. Se observa que los rubros que

91

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, trabajo, educación y

cultura; administración y planeamiento; mientras que para el GR son: asistencia y

previsión social, transporte, administración y planeamiento, energía y recursos minerales,

además de educación y cultura.

CUADRO Nº. 119


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de puente Matachico -

Huancayo. 23,783,274.00 27,565,846.45



10,414,081.00 6,657,206.70


5,518,598.00 6,052,206.13


5,778,008.00 5,904,785.05

5 Transporte Rehabilitación de la carretera Huancayo - imperial - Izcuchaca.

0.00 5,463,971.04

6 Transporte Rehabilitación del puente Stuart. 18,184,811.00 2,797,674.307 Educación y cultura Dotación de mejor infraestructura física

adecuada para la administración central de infraestructura universitaria.

0.00 2,441,535.12


Ejecución de acciones administrativas de control y supervisión.

1,500,000.00 1,663,325.47


1,428,354.00 1,568,683.01

10 Transporte Supervisión de obras de rehabilitación del puente Stuart.

595,690.00 1,466,817.56


CUADRO Nº. 120



social Atención de obras de emergencia (sub gerencia de obras).

1,347,000.00 4,249,496.28

2 Transporte Mejoramiento y rehabilitación de la carretera a nivel de asfaltado, uniendo los distritos de Chilca, Sapallanga y Puca.

0.00 3,622,055.05


Atención de paquetes de emergencia en el ámbito del departamento de Junín.

0.00 373,204.93


Estudio de proyecto de la unidad formuladora. 0.00 317,749.74

5 Agraria Construcción de canal de riego Ninacaya de concreto simple en la provincia de Jauja.

0.00 189,912.62


Tendido de red primaria y sub estación de distribución y res secundaria en la comunidad Manankiari Bajo.

0.00 187,951.67

7 Agraria Construcción de canal de irrigación Janjaillo de concreto simple en el sector de Huacamaico.

0.00 170,647.64

92

8 Educación y cultura Sustitución de aulas del jardín de niños N°395 en Huachac.

0.00 142,990.99

9 Transporte Construcción de carretera Ricran - Tambillo a nivel de trocha carrozable en la provincia de Jauja.

0.00 119,375.75

10 Educación y cultura Construcción de aulas de la E.E. N°30405 en la provincia de Jauja, distrito de Acolla.

0.00 119,030.49


93



960 117.54 GASTO


(Nuevos Soles) 628


510 537.03



334


175 935.55



115



consumo 155 157.99




419 544.74



TOTAL 1.37%


El departamento de La Libertad ha ejecutado en el año 2003, el 83.5% del PIA. La







(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, La

Libertad ocupa el 19no lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a La Libertad en el 20mo puesto

en este sector.



nacional, situándose en el 22do lugar respecto a este

sector.

94


es la más importante según ejecución en el GC, lo que representa el 63.2% de la



CUADRO N°. 121





PIA Asistencia y previsión social 306,446,732.00 308,296,395.77 63.23% 100.60% Educación y cultura 65,552,392.00 55,344,011.16 11.35% 84.43% Transporte 12,690,217.00 32,488,677.23 6.66% 256.01% Agraria 47,618,604.00 31,900,102.76 6.54% 66.99% Justicia 23,660,402.00 22,058,204.80 4.52% 93.23% Salud y saneamiento 21,141,218.00 15,029,475.76 3.08% 71.09% Trabajo 11,202,385.00 10,941,949.44 2.24% 97.68% Energía y recursos minerales 17,297,495.00 8,288,643.07 1.70% 47.92% Administración y planeamiento 1,754,726.00 1,684,018.70 0.35% 95.97% Defensa y seguridad nacional 81,760.00 907,534.00 0.19% 1110.00% Comunicaciones 960,852.00 672,628.28 0.14% 70.00%


CUADRO N°. 122




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 222,614,688.00 227,596,508.84 48.2% 102.2% Asistencia y previsión social 133,276,271.00 136,653,102.72 28.9% 102.5% Salud y saneamiento 143,199,616.00 80,453,034.56 17.0% 56.2% Agraria 37,210,254.00 13,924,854.28 2.9% 37.4% Administración y planeamiento 5,759,016.00 8,294,747.77 1.8% 144.0% Transporte 74,351,783.00 3,395,690.71 0.7% 4.6% Trabajo 695,700.00 990,116.02 0.2% 142.3% Pesca 726,359.00 570,963.19 0.1% 78.6% Industria, comercio y servicios 658,700.00 408,870.07 0.1% 62.1% Energía y recursos minerales 23,360,512.00 160,715.31 0.0% 0.7% Vivienda y desarrollo urbano 87,852.00 37,294.56 0.0% 42.5% Comunicaciones 0.00 19,999.67 0.0% - Total 641,940,751.00 472,505,897.70 100.0% 73.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

95



lo que representa más de la tercera parte (41.1%) de la composición del gasto ejecutado,







EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 184,311,382.00 200,241,905.87 41.1% 108.6% Inversiones 188,736,535.00 86,249,938.20 17.7% 45.7% Otros gastos de capital 2,231,101.00 80,385,394.36 16.5% 3602.9% Otros gastos corrientes 55,442,788.00 40,557,104.32 8.3% 73.2% Personal y obligaciones sociales

37,033,188.00 40,468,691.258.3% 109.3%

Bienes y servicios 40,501,789.00 39,638,306.97 8.1% 97.9% Inversiones financieras 150,000.00 70,300.00 0.0% 46.9% Total 508,406,783.00 487,611,640.97 100.0% 95.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 124




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 249,668,400.00 269,703,545.51 57.1% 108.0% Obligaciones previsionales 132,460,471.00 135,741,519.04 28.7% 102.5% Bienes y servicios 49,728,900.00 43,300,639.38 9.2% 87.1% Inversiones 205,777,580.00 17,334,170.45 3.7% 8.4% Otros gastos corrientes 1,827,300.00 4,451,650.93 0.9% 243.6% Otros gastos de capital 2,478,100.00 1,974,372.39 0.4% 79.7% Total 641,940,751.00 472,505,897.70 100.0% 73.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 125 y N°. 126 muestran la estructura del gasto por fuente de




96





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 26,109,285.00 11,521,220.43 2.4% 44.1% Canon y sobrecanon 5,758,172.00 9,582,413.23 2.0% 166.4% Donaciones y transferencias 366,676.00 2,038,836.94 0.4% 556.0% Total 508,406,783.00 487,611,640.97 100.0% 95.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 126





PIA



Recursos por privatización y concesiones 4,933,000.00 6,267,207.57 1.3% 127.0% Canon y sobrecanon 1,456,580.00 570,496.90 0.1% 39.2%

Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 0.00 81,667.90 0.0% - Total 641,940,751.00 472,505,897.70 100.0% 73.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: trabajo, agraria, energía y recursos minerales, salud y saneamiento, educación y

cultura, además de asistencia y previsión social; mientras que para el GR son: educación

y cultura, transporte, asistencia y previsión social, agraria, pesca, industria, comercio y

servicios, como también administración y planeamiento.

97

CUADRO Nº. 127



mayor pobreza. 11,202,385.00 10,767,284.89

2 Agraria Operación y mantenimiento de SSHH y planta de agua potable.

11,180,000.00 4,940,526.49


Ejecución de líneas y redes del PSE Tayabamba - Huancaspata II y III.

8,050,487.00 3,925,059.11


Ejecución de líneas y redes del PSE Huacrachuco I.

5,377,323.00 2,634,920.77

5 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 5,116,376.00 2,218,281.636 Salud y saneamiento Elaboración de expedientes técnicos para la

implementación del centro quirúrgico en el hospital Belén.

4,493,491.00 766.41

7 Educación y cultura Proyectos de infraestructura universitaria. 4,355,647.00 64,992.568 Asistencia y previsión

social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la ceración de empresas.

3,903,962.00 1,621,683.53

9 Agraria Gestión de proyectos. 3,900,000.00 2,590,507.3310 Energía y recursos

naturales Ejecución de líneas y redes del PSE Paiján II. 3,800,000.00 1,567,679.47


CUADRO Nº. 128


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Construcción de aulas y SS.HH en C.E. N° 82540

Pampas de San Isidro, Cascas. 8,530,812.00 0.00

2 Transporte Construcción de carretera Tres Ríos - Cachicada. 524,060.00 0.003 Asistencia y previsión

social Realización de eventos de capacitación, apoyo a club de madres, apoyo a la educación y salud a diversas organizaciones de base.

450,000.00 603,510.95

4 Agraria Proyecto de desarrollo integral productivo en la zonas de La Libertad - Cajamarca en convenio de asistencia técnica con la Comunidad Europea.

300,450.00 0.00

5 Transporte Mejoramiento de carretera Chao - Llacamate - Calipy.

278,575.00 0.00

6 Pesca Proyecto en proceso de viabilidad. 229,059.00 0.007 Transporte Mejoramiento de carretera Tayabamba -

Huancaspata. 200,000.00 0.00


Asistencia y promoción del desarrollo de microempresas así como capacitación a microempresarios, elevando el manejo técnico de las PYMES.

152,000.00 0.00


Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras programadas en el programa de inversión regional, así como la supervisión de las mismas.

150,000.00 751,998.78

10 Agraria Construcción de defensa ribereña Río Tambo - Sanagora.

150,000.00 0.00


98



destacan para el GC son: transporte, trabajo, agraria, energía y recursos minerales;

mientras que para el GR son: agraria, administración y planeamiento, asistencia y

previsión social, salud y saneamiento, además de educación y cultura.

CUADRO Nº. 129


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera Shirán - Otuzco. 0.00 20,650,990.552 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 11,202,385.00 10,767,284.89

3 Agraria Operación y mantenimiento de SSHH y planta de agua potable.

11,180,000.00 4,940,526.49


Ejecución de líneas y redes del PSE Tayabamba - Huancaspata II y III.

8,050,487.00 3,925,059.11

5 Agraria Seguro de obras terminadas. 3,320,000.00 3,165,253.986 Salud y saneamiento Culminación de obras de saneamiento. 3,200,000.00 2,898,478.297 Transporte Construcción de carretera Paiján - Malabrigo. 3,454,000.00 2,873,653.158 Energía y recursos

naturales Ejecución de líneas y redes del PSE Huacrachuco I.

5,377,323.00 2,634,920.77

9 Agraria Gestión de proyectos. 3,900,000.00 2,590,507.3310 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 5,116,376.00 2,218,281.63 Total 54,800,571.00 56,664,956.19Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 130


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura

hidráulica, planta de tratamiento de agua potable y sistemas hidroeléctricos.

0.00 5,672,946.87

2 Agraria Gestión técnica administrativa de proyectos. 0.00 1,839,976.893 Agraria Proyecto de desarrollo integral productivo en

convenio con la Comunidad Europea. 0.00 1,372,998.23


Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de obras programadas en el programa de inversión regional, así como la supervisión de las mismas.

150,000.00 751,998.78


Realización de eventos de capacitación, apoyo a club de madres, apoyo a la educación y salud a diversas organizaciones de base.

450,000.00 603,510.95

6 Salud y saneamiento Construcción de ambientes de material noble, que consta de farmacia, administración, dental y otros.

0.00 576,225.01

7 Salud y saneamiento Construcción de ambientes para la atención de partos, operaciones, esterilizaciones, vestidores y otros.

0.00 438,158.18

99

8 Agraria Saneamiento físico legal en las áreas del proyecto especial Chavimochic.

0.00 364,747.99

9 Agraria Conducción de parcela demostrativa Chao, laboratorios de biotecnología y crianza de insectos benéficos.

0.00 328,067.22

10 Educación y cultura Construcción de aulas en sede descentralizada de la ciudad universitaria de U.N.T Huamachuco.

0.00 321,369.94


100



707 731.83 GASTO


(Nuevos Soles) 625


357 363.87



316


96 493.77



85



consumo 64 669.94




136 906.59



TOTAL 0.45%


El departamento de Lambayeque ha ejecutado en el año 2003, el 87.7% del PIA. La








Lambayeque ocupa el 22do




nacional, lo que ubica a Lambayeque en el 24to puesto en este sector.

En educación, el


nacional, situándose Lambayeque en el 23er

lugar respecto a este sector.

101




de EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el 51%.

CUADRO N°. 131





PIA Asistencia y previsión social 258,205,856.00 271,769,205.80 66.24% 105.25% Educación y cultura 57,555,040.00 53,942,921.06 13.15% 93.72% Justicia 36,228,830.00 32,821,772.28 8.00% 90.60% Agraria 25,979,754.00 16,555,759.59 4.03% 63.73% Salud y saneamiento 17,412,976.00 11,342,011.39 2.76% 65.14% Transporte 9,400,310.00 9,172,262.30 2.24% 97.57% Trabajo 7,686,714.00 7,045,991.45 1.72% 91.66% Energía y recursos minerales 705,000.00 5,697,754.82 1.39% 808.19% Defensa y seguridad nacional 364,854.00 1,134,666.48 0.28% 310.99% Pesca 208,216.00 467,177.13 0.11% 224.37% Administración y planeamiento 224,607.00 279,309.25 0.07% 124.35% Comunicaciones 459,736.00 76,937.83 0.02% 16.74%


CUADRO N°. 132




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 139,099,157.00 151,710,472.16 51.0% 109.1% Asistencia y previsión social 80,062,503.00 83,099,415.52 27.9% 103.8% Salud y saneamiento 88,404,164.00 42,575,880.22 14.3% 48.2% Administración y planeamiento 6,271,647.00 7,982,706.21 2.7% 127.3% Agraria 11,404,890.00 7,185,064.21 2.4% 63.0% Transporte 48,337,621.00 2,898,243.72 1.0% 6.0% Trabajo 716,538.00 592,473.74 0.2% 82.7% Industria, comercio y servicios 537,525.00 520,270.28 0.2% 96.8% Energía y recursos minerales 17,106,601.00 475,864.83 0.2% 2.8% Pesca 296,450.00 292,628.63 0.1% 98.7% Vivienda y desarrollo urbano 80,299.00 93,039.03 0.0% 115.9% Total 392,317,395.00 297,426,058.55 100.0% 75.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

102



el cual representa más de la tercera parte (45.2%) de la composición del gasto ejecutado,


representando más de la mitad de la composición del gasto (59%).





EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 159,126,727.00 185,315,265.35 45.2% 116.5% Otros gastos de capital 5,176,407.00 58,729,200.58 14.3% 1134.6% Bienes y servicios 53,318,556.00 47,035,288.49 11.5% 88.2% Inversiones 114,082,768.00 41,646,221.78 10.2% 36.5% Otros gastos corrientes 47,810,253.00 41,129,361.21 10.0% 86.0% Personal y obligaciones sociales

34,617,182.00 35,633,031.97


CUADRO N°. 134




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 157,375,700.00 175,449,396.62 59.0% 111.5% Obligaciones previsionales 78,839,995.00 81,112,970.36 27.3% 102.9% Bienes y servicios 29,357,272.00 28,563,601.06 9.6% 97.3% Inversiones 121,125,159.00 6,992,922.03 2.4% 5.8% Otros gastos corrientes 2,403,269.00 4,712,449.07 1.6% 196.1% Otros gastos de capital 3,216,000.00 594,719.41 0.2% 18.5% Total 392,317,395.00 297,426,058.55 100.0% 75.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





103

CUADRO N° 135





PIA





Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 8,461,006.00 5,369,999.65 1.3% 63.5% Donaciones y transferencias 0.00 750,806.09 0.2% - Canon y sobrecanon 12,635.00 7,332.70 0.0% 58.0% Total 414,431,893.00 410,305,769.38 100.0% 99.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 136





PIA



Recursos por privatización y concesiones 3,585,000.00 5,805,858.33 2.0% 161.9% Canon y sobrecanon 3,159.00 1,834.00 0.0% 58.1% Total 392,317,395.00 297,426,058.55 100.0% 75.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: trabajo, agraria, asistencia y previsión social, educación y cultura, además de

justicia; mientras que para el GR son educación y cultura, salud y saneamiento, asistencia

y previsión social, transporte, administración y planeamiento.

104



mayor pobreza. 7,686,714.00 6,950,831.17

2 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 4,723,527.00 2,245,732.003 Asistencia y

previsión social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la ceración de empresas.

4,073,903.00 2,390,756.40

4 Educación y cultura Dotar de instalaciones adecuadas para el mejor desarrollo de actividades educativas científicas y administrativas.

3,290,448.00 0.00

5 Justicia Construcción de local para la sede de la Corte Superior de Justicia.

2,900,000.00 140,299.21


Proyecto piloto de reactivación productiva. 2,085,000.00 0.00


2,047,445.00 542,879.71

8 Agraria Dirección técnica para supervisión y administrativa de proyectos.

2,000,000.00 1,709,593.16

9 Agraria Estudio de infraestructura de riego. 1,900,000.00 0.0010 Agraria Programa de extensión en riego y asistencia

técnica en prácticas culturales. 1,753,575.00 867,749.66


CUADRO Nº. 138


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Construcción de aulas y SS.HH. 546,300.00 0.002 Salud y saneamiento Construcción de ambientes asistenciales. 450,000.00 0.003 Asistencia y previsión

social Apoyo a pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales.

430,500.00 853,185.63

4 Transporte Mejoramiento de tramos críticos de carretera Cayaltí - Bebedero.

200,000.00 0.00


Mantenimiento y reparación de unidades livianas y pesadas.

187,800.00 205,432.30


Elaboración de expedientes técnicos. 180,000.00 274,780.39


Adquisición de equipos de cómputo, actualización y rediseño de los sistemas de información.

170,000.00 194,799.95

8 Educación y cultura Construcción de aulas y SS.HH. 160,800.00 225,294.45

9 Transporte Mejoramiento de puntos críticos de carretera Moyan - Pagaypuente - Inkawasi.

140,000.00 232,034.58

10 Educación y cultura Construcción de aula multiusos y biblioteca. 134,000.00 108,927.27 Total 2,599,400.00 2,094,454.57Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

105



destacan para el GC son: trabajo, energía y recursos minerales, asistencia y previsión

social, agraria; salud y saneamiento; mientras que para el GR son: agraria, asistencia y

previsión social, energía y recursos minerales, administración y planeamiento, transporte;

educación y cultura.

CUADRO Nº. 139



mayor pobreza. 7,686,714.00 6,950,831.17


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Carhuaquero II.

5,000.00 4,176,219.10



4,073,903.00 2,390,756.40

4 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 4,723,527.00 2,245,732.005 Agraria Dirección técnica para supervisión y

administrativa de proyectos. 2,000,000.00 1,709,593.16

6 Transporte Obras de construcción de carretera Pimentel - Santa Rosa.

0.00 1,493,034.73



1,400,359.00 1,455,381.88

8 Salud y saneamiento Culminación de la obra de reconstrucción de los sistemas de A.P y alcantarillado en la localidad de Manuel Antonio Mesones.

697,491.00 1,352,171.00

9 Agraria Rehabilitación y mejoramiento de infraestructura de riego y drenaje.

909,500.00 1,295,816.36

10 Agraria Obras de prevención del fenómeno de El Niño. 0.00 956,302.65 Total 21,496,494.00 24,025,838.45Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 140


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Dirección técnica, supervisión y administración de

proyectos. 0.00 1,022,761.83


Apoyo a pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales.

430,500.00 853,185.63

3 Agraria Mantenimiento de túnel trasandino. 0.00 589,472.054 Agraria Acciones de apoyo a la promoción de la inversión

privada en Olmos y Tinajones. 0.00 487,518.94


Línea de transmisión Chiclayo - Boca de salida del túnel trasandino.

0.00 321,135.40

106


Apoyo a pequeñas obras en zonas rurales y urbano marginales.

70,500.00 306,414.69


Elaboración de expedientes técnicos. 180,000.00 274,780.39

8 Agraria Explotación de aguas subterráneas. 0.00 233,487.019 Transporte Mejoramiento de puntos críticos de carretera

Moyan - Pagaypuente - Inkawasi. 140,000.00 232,034.58

10 Educación y cultura Construcción de aulas y SS.HH. 160,800.00 225,294.45 Total 981,800.00 4,546,084.97Nota: Ejecución hasta diciembre de 2003. Fuente: SIAF.Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

107



26 801 968.99 GASTO


(Nuevos Soles) 3 401


2 022 278.95



257


1 784 712.34



226

Impuesto a la Renta 6 970 825.93


consumo 10 723 873.98

Otros Ingresos 1 088 149.73

Tributos aduaneros 8 179 237.88


26 962 087.52



TOTAL 87.90%


El departamento de Lima ha ejecutado en el año 2003, el 97.8% del PIA. La participación







Financiera (SIAF), del Ministerio de Economía

y Finanzas, Lima ocupa el último lugar a

nivel nacional en relación con la

ejecución presupuestal per cápita.

En salud y

saneamiento, el presupuesto ejecutado per cápita está 45% por

encima del promedio nacional, lo que ubica a

Lima en el tercer puesto en este sector.

En educación, el

presupuesto ejecutado per cápita se encuentra

43% por debajo del promedio nacional,

situándose Lima, en el vigésimo cuarto lugar respecto a este sector.

108

En los cuadros N°. 141 y N°. 142 se observa que la función ADMINISTRACIÓN Y

PLANEAMIENTO es la más importante según ejecución, tanto para el GC ya que representa

el 38.9% de la composición del gasto ejecutado, como para el GR representando el

81.5%.

CUADRO N°. 141





PIA Administración y planeamiento 11,065,419,395.00 10,416,399,109.45 38.88% 94.13% Asistencia y previsión social 5,205,145,947.00 5,706,548,378.87 21.30% 109.63% Defensa y seguridad nacional 4,608,538,058.00 4,761,816,574.24 17.78% 103.33% Educación y cultura 2,174,749,178.00 2,020,624,499.72 7.54% 92.91% Salud y saneamiento 1,789,850,976.00 1,784,712,338.47 6.66% 99.71% Justicia 559,320,284.00 580,643,206.58 2.17% 103.81% Agraria 315,309,750.00 315,780,368.44 1.18% 100.15% Transporte 281,151,435.00 296,006,973.72 1.10% 105.28% Legislativa 280,871,729.00 256,842,831.15 0.96% 91.44% Trabajo 123,303,235.00 169,845,587.95 0.63% 137.75% Vivienda y desarrollo urbano 81,609,145.00 140,026,787.96 0.52% 171.58% Energía y recursos minerales 113,553,076.00 104,955,189.08 0.39% 92.43% Industria, comercio y servicios 78,698,735.00 91,410,370.09 0.34% 116.15% Relaciones exteriores 54,086,776.00 56,623,813.13 0.21% 104.69% Comunicaciones 80,279,265.00 55,925,947.81 0.21% 69.66% Pesca 35,065,982.00 31,228,446.70 0.12% 89.06%

Total 26,846,952,966.00 26,789,390,423.36 100.00% 99.79% Ejecución a diciembre de 2003. Fuente: SIAF. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 142




EJECUCIÓN / PIA

Administración y planeamiento 6,850,700.00 10,252,974.27 81.5% 149.7% Educación y cultura 272,967.00 827,226.59 6.6% 303.1% Asistencia y previsión social 263,550.00 827,158.43 6.6% 313.9% Agraria 29,479,490.00 645,062.47 5.1% 2.2% Transporte 327,280,946.00 26,141.94 0.2% 0.0% Energía y recursos minerales 17,672,967.00 0.00 0.0% 0.0% Pesca 1,230,840.00 0.00 0.0% 0.0% Salud y saneamiento 175,672,966.00 0.00 0.0% 0.0% Total 558,724,426.00 12,578,563.70 100.0% 2.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

109


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA, lo

que representa casi la cuarta parte (21.7%) de la composición del gasto ejecutado,


representando casi la mitad de la composición del gasto (45.9%).





EJECUCIÓN / PIA

Amortización de la deuda 5,523,364,800.00 5,804,946,606.39 21.7% 105.1% Personal y obligaciones sociales

5,368,383,818.00 5,438,840,245.6220.3% 101.3%

Intereses y cargos de la deuda 4,418,901,200.00 4,146,011,462.95 15.5% 93.8% Obligaciones previsionales 3,990,131,848.00 4,098,970,665.68 15.3% 102.7% Bienes y servicios 3,864,156,332.00 3,919,312,700.39 14.6% 101.4% Otros gastos corrientes 1,502,744,288.00 1,699,007,461.36 6.3% 113.1% Inversiones 1,683,901,535.00 921,501,144.86 3.4% 54.7% Otros gastos de capital 203,121,320.00 573,755,067.31 2.1% 282.5% Inversiones financieras 211,535,334.00 187,045,068.80 0.7% 88.4% Reserva de contingencia 80,712,491.00 0.00 0.0% 0.0% Total 26,846,952,966.00 26,789,390,423.36 100.0% 99.8%


CUADRO N°. 144




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 4,650,956.00 5,775,979.27 45.9% 124.2% Inversiones 552,013,426.00 3,469,134.38 27.6% 0.6% Bienes y servicios 1,943,744.00 2,143,410.45 17.0% 110.3% Otros gastos de capital 76,000.00 608,038.36 4.8% 800.1% Otros gastos corrientes 30,000.00 571,785.00 4.5% 1906.0% Obligaciones previsionales 10,300.00 10,216.24 0.1% 99.2% Total 558,724,426.00 12,578,563.70 100.0% 2.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



110



CUADRO N° 145





PIA

Recursos ordinarios 16,514,101,940.00 15,889,349,084.20 59.3% 96.2%

Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 5,236,574,271.00 5,705,454,069.20 21.3% 109.0%

Recursos por operac. oficiales de crédito int. 1,844,836,000.00 1,803,478,683.71 6.7% 97.8%

Recursos directamente recaudados 1,657,423,175.00 1,504,627,061.38 5.6% 90.8% Contribuciones a fondos 693,911,322.00 1,115,490,142.39 4.2% 160.8% Donaciones y transferencias 48,481,182.00 264,751,238.28 1.0% 546.1%


Recursos por privatización y concesiones 581,218,962.00 215,727,258.73 0.8% 37.1% Canon y sobrecanon 23,406,114.00 28,887,444.87 0.1% 123.4% Total 26,846,952,966.00 26,789,390,423.36 100.0% 99.8%


CUADRO N°. 146





PIA


Recursos por privatización y concesiones 3,000,000.00 873,052.54 6.9% 29.1% Total 558,724,426.00 12,578,563.70 100.0% 2.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



para el GC son administración y planeamiento, asistencia y previsión social, salud y

saneamiento, vivienda y desarrollo urbano, transporte, educación y cultura; y trabajo;

mientras que para el GR son: agraria, transporte, pesca, educación y cultura, energía y

recursos minerales, salud y saneamiento; asistencia y previsión social.

111

CUADRO Nº. 147


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Administración y

planeamiento Transferencia al fondo de estabilización fiscal. 117,480,000.00 0.00


PREBAN: Adquisición y distribución de maquinaria.

103,866,000.00 92,719,648.24

3 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 62,930,631.00 0.00


Legalización de la propiedad informal en AA.HH., urbanizaciones populares, asociaciones y proyectos de vivienda.

48,080,000.00 35,291,274.22

5 Transporte Rehabilitación de puente Ricardo Palma - La Oroya.

44,249,450.00 19,542,778.75

6 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de unidades de enseñanza.

43,577,670.00 67,215,473.47


43,006,062.00 45,398,104.73

8 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 40,000,000.00 0.009 Educación y cultura Sistema de información y comunicaciones. 34,649,967.00 10,846,696.58

10 Educación y cultura Capacitación de docentes. 34,269,468.00 16,784,332.06 Total 572,109,248.00 287,798,308.05Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 148


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción del canal de Ñauñaucu. 1,852,917.00 0.002 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 1,364,835.00 0.003 Pesca Proyecto en proceso de viabilidad. 1,230,840.00 0.004 Transporte Mantenimiento y rehabilitación de carretera. 1,121,714.00 0.005 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 545,934.00 0.006 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 272,967.00 0.00


Proyecto en proceso de viabilidad. 272,967.00 0.00

8 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 272,966.00 0.009 Transporte Mantenimiento y rehabilitación de la carretera

Huantallal. 210,200.00 0.00


Encauzamiento y protección del río Mala, sector San José del Monte.

205,500.00 0.00

Total 7,350,840.00 0.00Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



112

destacan para el GC son: asistencia y previsión social, educación y cultura, trabajo,

vivienda y desarrollo urbano, y agraria; mientras que para el GR son: agraria, asistencia y

previsión social, administración y planeamiento, educación y cultura.




PREBAN: Adquisición y distribución de maquinaria.

103,866,000.00 92,719,648.24

2 Educación y cultura Mejoramiento y rehabilitación de unidades de enseñanza.

43,577,670.00 67,215,473.47


43,006,062.00 45,398,104.73


Legalización de la propiedad informal en AA.HH., urbanizaciones populares, asociaciones y proyectos de vivienda.

48,080,000.00 35,291,274.22

5 Trabajo Conducción del programa "A trabajar urbano"; gestión, promoción, supervisión evaluación y monitoreo.

24,128,173.00 24,769,752.89

6 Transporte Rehabilitación de puente Ricardo Palma - La Oroya.

44,249,450.00 19,542,778.75

7 Transporte Gestión de proyectos. 20,388,560.00 17,183,260.458 Educación y cultura Capacitación de docentes. 34,269,468.00 16,784,332.06

9 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 7,335,719.00 16,761,028.9410 Agraria Dirección y gestión para el manejo de cuencas. 18,247,494.00 16,576,054.61 Total 387,148,596.00 352,241,708.36Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 150



social Limpieza, descolmatación y muro de encauzamiento de Herbay Alto, Cañete y protección de la bocatoma La Fortaleza.

0.00 613,823.09


Elaboración de estudios de pre inversión (perfiles) en el marco del sistema nacional de inversión.

150,000.00 535,119.00


Elaboración de expedientes técnicos a nivel de la ejecución de la obra.

0.00 337,933.54

4 Educación y cultura Ampliación del centro educativo Nº 20864 en Lumba.

0.00 149,905.36

5 Educación y cultura Equipamiento de módulos a diversos centros educativos de nivel primario.

0.00 144,500.00


Limpieza y descolmatación del río Mala, sobre la margen izquierda en el sector de Santa Rosa.

0.00 139,867.60

7 Educación y cultura Implementación de sistemas mecanizados de consulta bibliográfica en las bibliotecas comunales.

0.00 137,614.12

8 Agraria Mejoramiento del canal de irrigación Sisicaya. 0.00 133,261.489 Agraria Mejoramiento y ampliación del canal Apurapuco. 0.00 116,663.62


Elaboración de expedientes técnicos a nivel de ejecución de la obra.

0.00 101,016.43

113

Total 150,000.00 2,409,704.24Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

114



723 186-77 GASTO


(Nuevos Soles) 786


527 170.84



573


125 222.06



136



consumo 16 481.99




125 288.94



TOTAL 0.41%


El departamento de Loreto ha ejecutado en el año 2003, el 63.2% del PIA. El PIA del GC

representa el 21.7% del PIA total, mientras que el 78.3% restante corresponde a la







Loreto ocupa el 5to lugar lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Loreto en el 14to puesto en

este sector.



nacional, situándose Loreto en el quinto lugar respecto a este sector.

115

En los cuadros N°. 151 y N°. 152 se observa función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL es la

más importante según ejecución en el GC, la cual representa el 68.7% de la composición

del gasto ejecutado, mientras que en el GR la función más importante es la de

EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el56.2%.

CUADRO N°. 151





PIA Asistencia y previsión social 139,729,311.00 200,799,248.01 68.65% 143.71% Educación y cultura 58,747,801.00 43,010,637.17 14.70% 73.21% Salud y saneamiento 15,512,478.00 13,045,911.65 4.46% 84.10% Agraria 11,364,409.00 11,543,823.66 3.95% 101.58% Justicia 8,542,908.00 7,680,624.36 2.63% 89.91% Transporte 5,390,119.00 6,419,362.30 2.19% 119.10% Trabajo 3,462,811.00 4,047,857.72 1.38% 116.90% Administración y planeamiento 3,710,668.00 3,938,535.71 1.35% 106.14% Comunicaciones 1,194,519.00 894,159.76 0.31% 74.86% Defensa y seguridad nacional 300,468.00 646,297.13 0.22% 215.10% Relaciones exteriores 282,775.00 241,057.34 0.08% 85.25% Energía y recursos minerales 55,000.00 228,476.32 0.08% 415.41%


CUADRO N°. 152




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 231,337,652.00 242,080,101.47 56.2% 104.6% Salud y saneamiento 250,491,938.00 56,088,075.60 13.0% 22.4% Asistencia y previsión social 52,059,196.00 55,007,097.53 12.8% 105.7% Administración y planeamiento 20,737,111.00 31,534,864.70 7.3% 152.1% Transporte 133,765,049.00 21,373,845.10 5.0% 16.0% Vivienda y desarrollo urbano 1,006,000.00 11,009,334.03 2.6% 1094.4% Agraria 148,499,023.00 6,787,628.17 1.6% 4.6% Pesca 1,748,506.00 3,083,551.05 0.7% 176.4% Energía y recursos minerales 53,778,893.00 1,581,630.34 0.4% 2.9% Industria, comercio y servicios 1,188,902.00 1,540,378.23 0.4% 129.6% Trabajo 605,346.00 544,270.80 0.1% 89.9% Comunicaciones 122,000.00 60,000.00 0.0% 49.2% Total 895,339,616.00 430,690,777.02 100.0% 48.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

116


grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE CAPITAL, el

cual representa casi la mitad (44.5%) de la composición del gasto ejecutado, mientras que

en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES representando

más de la mitad de la composición del gasto (62%).





EJECUCIÓN / PIA


20,405,136.00 24,242,717.038.3% 118.8%

Obligaciones previsionales 18,075,794.00 20,790,353.29 7.1% 115.0% Inversiones financieras 20,000.00 1,300.00 0.0% 6.5% Total 248,293,267.00 292,495,991.13 100.0% 117.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 154




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 246,523,051.00 267,234,483.78 62.0% 108.4% Bienes y servicios 50,134,922.00 58,304,698.92 13.5% 116.3% Inversiones 531,369,076.00 49,134,528.25 11.4% 9.2% Obligaciones previsionales 46,269,982.00 47,730,100.77 11.1% 103.2% Inversiones financieras 18,000,000.00 5,493,266.00 1.3% 30.5% Otros gastos corrientes 1,010,677.00 1,655,422.07 0.4% 163.8% Otros gastos de capital 2,031,908.00 1,138,277.23 0.3% 56.0% Total 895,339,616.00 430,690,777.02 100.0% 48.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





117

CUADRO N° 155





PIA




Recursos por operac. oficiales de credito ext. 10,335,594.00 13,651,268.74 4.7% 132.1%

Recursos por privatización y concesiones 26,611,278.00 6,191,989.79 2.1% 23.3% Donaciones y transferencias 4,712,302.00 3,722,613.18 1.3% 79.0% Contribuciones a fondos 2,836,364.00 3,674,685.77 1.3% 129.6% Total 248,293,267.00 292,495,991.13 100.0% 117.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 156





PIA






GC son: asistencia y previsión social, trabajo, salud y saneamiento, educación y cultura,

administración y planeamiento, transporte y agraria; mientras que para el GR son:

educación y cultura, agraria, asistencia y previsión social.

118

CUADRO Nº. 157



social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

8,154,570.00 14,627,466.31



4,201,799.00 2,338,243.40


3,462,811.00 3,949,746.37

4 Salud y saneamiento Supervisión del proceso de licitación para obras de saneamiento.

2,709,000.00 0.00

5 Educación y cultura Construcción de nuevos pabellones de aulas y laboratorios para nuevas escuelas profesionales creadas y de lenguas indígenas.

2,544,500.00 0.00


Actividades previstas dentro de la dirección ejecutiva del proyecto especial binacional, "Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo"

2,500,000.00 2,560,940.42

7 Transporte Construcción de embarcaderos en Pijuayal. 2,433,789.00 0.008 Agraria Conservar la diversidad biológica y permitir el

desarrollo de actividades turísticas, y el uso sostenible de los recursos naturales de la zona.

2,278,400.00 1,132,585.06

9 Agraria Conservar la flora y la fauna representativa de la selva baja y desarrollar programas de utilización racional de la fauna silvestre.

2,278,400.00 1,216,438.30


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social, con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres

2,100,000.00 3,495.30

Total 32,663,269.00 25,828,915.16

Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 158


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Construcción de aulas en CEPS NO. 60625 . 1,442,000.00 0.00

2 Agraria Manejo y conservación de reserva nacional. 1,075,506.00 34,501.503 Educación y cultura Equipos de módulos educativos. 997,078.00 0.00

4 Educación y cultura Construcción de CEPS NO 60657 Libertador Simón Bolívar.

748,000.00 0.00

5 Agraria Promoción de actividades productivas y de organización empresarial.

734,120.00 0.00


Ejecución de pequeñas obras en beneficio de la comunidad en general (ORDECO).

638,010.00 6,594.46

7 Educación y cultura Supervisión de las obras que se ejecutan por contrato y administración directa por la sede.

609,737.00 0.00

119

8 Agraria Instalación y mantenimiento de palma aceitera, río Maniti y Flor de Agosto.

533,494.00 0.00

9 Educación y cultura Construcción de un pabellón de aulas de material noble, veredas de acceso, SS.HH, escalera de acceso a segundo nivel y ventanas.

450,000.00 0.00

10 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 430,000.00 0.00

Total 7,657,945.00 41,095.96




destacan para el GC son: asistencia y previsión social, trabajo, administración y

planeamiento, transporte; y agraria; mientras que para el GR son: transporte, agraria,

vivienda y desarrollo urbano, educación y cultura, energía y recursos minerales, además

de asistencia y previsión social.

CUADRO Nº. 159



social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

8,154,570.00 14,627,466.31


3,462,811.00 3,949,746.37


Actividades previstas dentro de la dirección ejecutiva del proyecto especial binacional, "Desarrollo Integral de la Cuenca del Río Putumayo"

2,500,000.00 2,560,940.42

4 Transporte Rehabilitación de carretera Tarapoto - Yurimaguas.

0.00 2,546,786.15



4,201,799.00 2,338,243.40

6 Agraria Administración y control de la conservación y aprovechamiento de los recusas forestales y de fauna silvestre en la ATCFFS.

863,405.00 2,141,332.28


Construcción de aulas, biblioteca, área administrativa, SS:HH., cerco perimétrico de púas y obras exteriores.

1,203,900.00 1,343,171.55

8 Transporte Construcción de embarcaderos en Cabo Pantoja.

644,964.00 1,306,688.78

9 Agraria Conservar la flora y la fauna representativa de la selva baja y desarrollar programas de utilización racional de la fauna silvestre.

2,278,400.00 1,216,438.30

10 Agraria Conservar la diversidad biológica y permitir el desarrollo de actividades turísticas, y el uso sostenible de los recursos naturales de la zona.

2,278,400.00 1,132,585.06

Total 25,588,249.00 33,163,398.62

Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .

120

Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO Nº. 160


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Culminación de tramo IV de la carretera Iquitos -

Nauta. 0.00 15,940,360.03

2 Agraria Supervisión y control para la campaña agrícola (rambos agrarios).

0.00 2,523,685.89


Culminación de obras de rehabilitación y mejoramiento de pistas y veredas.

0.00 1,664,790.85

4 Educación y cultura Culminación de obras de rehabilitación de unidades de enseñanza.

0.00 1,649,987.37

5 Transporte Conservación y mantenimiento de carretera Yurimaguas – Tarapoto.

0.00 1,277,645.73


Atención de obras del programa a trabajar III etapa. 0.00 1,025,866.86

7 Educación y cultura Pago de compromisos de obras iniciadas en el 2002. 0.00 993,122.59

8 Agraria Protección de la reserva nacional Pacaya Samiria. 0.00 838,087.839 Energía y recursos

minerales Culminación de obras de electrificación rural. 0.00 775,583.92


Construcción de módulos de vivienda tipo A en el AA HH Petroperú Punchama.

0.00 725,004.79

Total 0.00 27,414,135.86


121


(miles de Nuevos Soles) 121 989.62 GASTO PÚBLICO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL


1 194


57 307.89



561


35 890.33



351



consumo 924.49




8 534.94



TOTAL 0.03%


El departamento de Madre de Dios ha ejecutado en el año 2003, el 58% del Presupuesto

Inicial de Apertura. La participación del GC representa el 26.0% del PIA total, mientras

que el 74.0% restante corresponde a la participación del PIA del GR. Además, la

ejecución acumulada del GC representa el 48.5% de la ejecución acumulada total,

mientras que el 51.5% corresponde a la ejecución efectuada por el GR.




Madre de Dios ocupa el primer lugar a nivel


per cápita.



nacional, lo que ubica a Madre de Dios en el primer



cápita se encuentra 24% por encima del promedio nacional, situándose en el

sexto lugar respecto a este sector.

122

En los cuadros N°. 161 y N°. 162 se observa observa función ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL es la más importante según ejecución en el GC, la cual representa el 39.5% de la



CUADRO N°. 161





PIA Asistencia y previsión social 13,861,988.00 23,400,272.48 39.52% 168.81% Transporte 14,363,575.00 13,660,037.77 23.07% 95.10% Defensa y seguridad nacional 8,054,456.00 7,127,947.85 12.04% 88.50% Agraria 3,412,418.00 5,643,338.17 9.53% 165.38% Salud y saneamiento 6,678,310.00 5,128,209.00 8.66% 76.79% Justicia 3,365,468.00 3,269,979.44 5.52% 97.16% Trabajo 355,862.00 350,930.66 0.59% 98.61% Educación y cultura 4,282,420.00 292,261.70 0.49% 6.82% Comunicaciones 294,327.00 242,010.13 0.41% 82.22% Administración y planeamiento 89,253.00 97,245.06 0.16% 108.95%


CUADRO N°. 162




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 21,477,439.00 25,089,970.86 40.0% 116.8% Salud y saneamiento 52,876,104.00 15,381,061.19 24.5% 29.1% Asistencia y previsión social 3,819,791.00 5,594,550.66 8.9% 146.5% Administración y planeamiento 4,374,456.00 5,293,302.29 8.4% 121.0% Transporte 31,515,821.00 5,266,694.93 8.4% 16.7% Agraria 31,079,774.00 3,386,044.60 5.4% 10.9% Vivienda y desarrollo urbano 38,932.00 1,344,021.96 2.1% 3452.2% Energía y recursos minerales 9,139,031.00 407,251.03 0.6% 4.5% Pesca 275,457.00 343,819.76 0.5% 124.8% Trabajo 330,064.00 341,253.56 0.5% 103.4% Industria, comercio y servicios 823,201.00 329,416.32 0.5% 40.0% Total 155,750,070.00 62,777,387.16 100.0% 40.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



representa casi la mitad (48.4%) de la composición del gasto ejecutado, mientras que en

123

el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES representando

más de la mitad de la composición del gasto (57.9%).





EJECUCIÓN / PIA


3,459,388.00 3,427,401.15


CUADRO N°. 164




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 32,601,967.00 36,379,156.33 57.9% 111.6% Inversiones 110,856,485.00 12,733,524.83 20.3% 11.5% Bienes y servicios 8,011,342.00 9,182,532.71 14.6% 114.6% Obligaciones previsionales 3,148,397.00 3,494,805.19 5.6% 111.0% Otros gastos corrientes 758,399.00 645,541.78 1.0% 85.1% Otros gastos de capital 373,480.00 341,826.32 0.5% 91.5% Total 155,750,070.00 62,777,387.16 100.0% 40.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



para el GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, representando el 43.2% y 86.2% de la


124

CUADRO N° 165





PIA





Recursos directamente recaudados 3,832,474.00 5,559,328.79 9.4% 145.1% Donaciones y transferencias 0.00 680,552.39 1.1% - Canon y sobrecanon 722,711.00 658,356.92 1.1% 91.1% Contribuciones a fondos 276,626.00 317,914.43 0.5% 114.9% Total 54,758,077.00 59,212,232.26 100.0% 108.1% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 166





PIA



Recursos directamente recaudados 2,882,789.00 2,907,494.32 4.6% 100.9% Donaciones y transferencias 0.00 825,348.11 1.3% - Canon y sobrecanon 80,485.00 56,559.67 0.1% 70.3% Total 155,750,070.00 62,777,387.16 100.0% 40.3% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: energía y recursos minerales, transporte, educación y cultura; y agraria; mientras

que para el GR son: salud y saneamiento, agraria, transporte, asistencia y previsión

social, industria, comercio y servicios; además de educación y cultura.

125

CUADRO Nº. 167



naturales Construcción de presa de relaves y sedimentación para la clarificación de aguas.

3,940,000.00 0.00

2 Transporte Mejoramiento de carretera Alegría - La Novia. 3,100,000.00 1,098,847.713 Educación y cultura Construcción de aulas y oficinas administrativas. 2,830,122.00 0.00

4 Transporte Construcción de puente Yaverija. 2,080,000.00 1,769,422.675 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial y

multidistrital. 2,038,382.00 2,292,862.11

6 Transporte Gestión de proyectos. 2,000,000.00 2,019,589.927 Agraria Administración y control de la conservación y

aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en las ATCFFS.

970,368.00 2,008,058.79

8 Transporte Protección del puente Tahuamanu. 750,000.00 49,809.909 Transporte Rehabilitación de caminos rurales multiprovinciales

y multidistritales. 720,901.00 503,837.13

10 Educación y cultura Consiste en el equipamiento de laboratorios y unidades de enseñanza.

617,000.00 0.00

Total 19,046,773.00 9,742,428.23


CUADRO Nº. 168


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Salud y saneamiento Construcción de una planta de tratamiento de

aguas servidas en la ciudad de Pto. Maldonado. 1,200,000.00 0.00

2 Agraria Desarrollar actividades tendientes a conservar el ámbito del Parque Nacional del Manu y desarrollar los recursos naturales de las zonas de Amortiguami.

770,000.00 0.00

3 Transporte Considera el asfaltado definitivo de la carretera Pto. Maldonado-Pte. Inambari.

650,000.00 754.80

4 Salud y saneamiento Cambio de toda la infraestructura del sistema de desagüe de la ciudad de Iberia, además de la construcción de una planta de tratamiento.

549,000.00 0.00


Ejecución de acciones de defensa civil, previsión y atención de desastres.

510,000.00 0.00


Conclusión del embarcadero turístico de Puerto Maldonado.

500,000.00 0.00

7 Salud y saneamiento Ampliación de la infraestructura física de los hospitales Santa Rosa y San Martín.

430,000.00 0.00

8 Transporte Mantenimiento de la carretera en el tramo Shintuya-Itahuanía.

350,000.00 0.00

9 Educación y cultura Refacción de aulas programadas a nivel multiprovincial.

327,000.00 0.00

10 Transporte Construcción del tramo San Juan Grande-Sta. Rita. 250,000.00 0.00 Total 5,536,000.00 754.80


126



destacan para el GC son: asistencia y previsión social, educación y cultura, transporte,

como también agraria; mientras que para el GR son: transporte, agraria, vivienda y

desarrollo urbano, asistencia y previsión social, educación y cultura; además de salud y

saneamiento.




Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres en

453,947.00 2,506,867.05

2 Educación y cultura Construcción de pabellón de educación II etapa aulas y laboratorios.

0.00 2,391,577.51

3 Transporte Mantenimiento vial con equipo multiprovincial y multidistrital.

2,038,382.00 2,292,862.11



80,951.00 2,226,759.96

5 Transporte Gestión de proyectos. 2,000,000.00 2,019,589.926 Agraria Administración y control de la conservación y


970,368.00 2,008,058.79

7 Transporte Construcción de puente Yaverija. 2,080,000.00 1,769,422.678 Transporte Rehabilitación de carretera El Triunfo - Mavila. 0.00 1,702,748.859 Agraria Administración y control de la conservación y


609,445.00 1,289,474.86

10 Transporte Preinversión y estudios definitivos de rehabilitación de carreteras.

0.00 1,239,440.60

Total 8,233,093.00 19,446,802.32



EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES) Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Transporte Rehabilitación de madera de calles Iberia y de la transitabilidad de la carretera del puente Inam.

0.00 2,410,707.96

2 Agraria Rehabilitación de cultivos en el campo experimental INIA.

0.00 1,382,954.00


Limpieza de quebrada Mazuko. 0.00 1,305,895.81


Atención de obras de emergencia y asistencia social. 0.00 1,080,789.86

5 Educación y cultura Rehabilitación de aulas en zonas de emergencia. 0.00 949,225.50

127

6 Salud y saneamiento Construcción de servicios higiénicos en asentamientos humanos.

0.00 882,016.98

7 Agraria mejoramiento de la calidad de vida de la población circulante.

0.00 767,515.00

8 Transporte Construcción de caminos vecinales. 0.00 495,232.369 Transporte Obras de emergencia. 0.00 441,000.00

10 Salud y saneamiento Rehabilitación de canales de aguas pluviales Iñapari y del centro de salud.

0.00 403,540.00

Total 0.00 10,118,877.47


128



197 523.42 GASTO


(Nuevos Soles) 1 233


103 609.51



647


45 211.04



282



consumo 9 862.41




102 105.92



TOTAL 0.33%


El departamento de Moquegua ha ejecutado en el año 2003, el 81.3% del PIA. La








Moquegua ocupa el segundo lugar a nivel


per cápita.


cápita está 80% por encima del promedio, lo

que ubica a Moquegua en el segundo puesto en este

sector.



nacional, situándose en el segundo lugar respecto a

este sector.

129


es la más importante según ejecución en el GC, representando el 77.7% de la



CUADRO N°. 171





PIA Asistencia y previsión social 57,294,663.00 79,290,353.63 77.00% 138.39% Agraria 8,555,297.00 10,866,655.25 10.55% 127.02% Transporte 62,005,799.00 4,997,390.71 4.85% 8.06% Salud y saneamiento 3,754,037.00 3,433,782.18 3.33% 91.47% Educación y cultura 2,716,941.00 1,414,674.29 1.37% 52.07% Defensa y seguridad nacional 1,044,467.00 919,558.73 0.89% 88.04% Trabajo 268,265.00 918,871.15 0.89% 342.52% Justicia 1,451,507.00 550,948.64 0.54% 37.96% Pesca 205,636.00 401,333.87 0.39% 195.17% Administración y planeamiento 96,200.00 113,328.28 0.11% 117.80% Comunicaciones 68,241.00 70,015.82 0.07% 102.60% Energía y recursos minerales 300,000.00 0.00 0.00% 0.00%


CUADRO N°. 172




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 45,405,007.00 51,097,419.42 54.0% 112.5% Salud y saneamiento 23,681,202.00 20,888,627.80 22.1% 88.2% Asistencia y previsión social 10,125,439.00 10,394,225.34 11.0% 102.7% Administración y planeamiento 3,659,396.00 4,552,793.89 4.8% 124.4% Transporte 15,314,264.00 3,264,280.23 3.5% 21.3% Agraria 2,493,238.00 1,545,433.68 1.6% 62.0% Energía y recursos minerales 2,723,441.00 1,059,694.29 1.1% 38.9% Industria, comercio y servicios 723,248.00 944,313.22 1.0% 130.6% Trabajo 416,860.00 356,588.17 0.4% 85.5% Pesca 502,461.00 327,975.01 0.3% 65.3% Vivienda y desarrollo urbano 107,326.00 115,158.12 0.1% 107.3% Total 105,151,882.00 94,546,509.17 100.0% 89.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


grupo de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE CAPITAL, el cual

130

representa mas de la tercera parte (41.3%) de la composición del gasto ejecutado,

mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES


CUADRO N°. 173




EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 98,109.00 42,509,262.31 41.3% 43328.6% Obligaciones previsionales 16,939,336.00 28,105,111.90 27.3% 165.9% Inversiones 104,686,683.00 17,627,537.13 17.1% 16.8% Otros gastos corrientes 7,937,971.00 6,194,433.41 6.0% 78.0% Bienes y servicios 5,222,847.00 5,890,777.42 5.7% 112.8% Personal y obligaciones sociales

2,856,107.00 2,645,290.382.6% 92.6%

Inversiones financieras 20,000.00 4,500.00 0.0% 22.5% Total 137,761,053.00 102,976,912.55 100.0% 74.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 174




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 53,854,789.00 65,875,207.37 69.7% 122.3% Obligaciones previsionales 9,881,679.00 10,154,446.76 10.7% 102.8% Bienes y servicios 11,284,477.00 9,224,729.82 9.8% 81.7% Inversiones 28,671,679.00 6,794,184.93 7.2% 23.7% Otros gastos corrientes 1,195,617.00 2,177,047.78 2.3% 182.1% Otros gastos de capital 263,641.00 320,892.51 0.3% 121.7% Total 105,151,882.00 94,546,509.17 100.0% 89.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento, donde se observa que la fuente más importante tanto en el GC, como en

el GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 37.1% y 87.8% de la


131





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por privatización y concesiones 6,130,585.00 3,702,105.00 3.6% 60.4% Donaciones y transferencias 228,261.00 0.00 0.0% 0.0% Total 137,761,053.00 102,976,912.55 100.0% 74.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 176





PIA


Recursos directamente recaudados 4,417,383.00 4,807,915.93 5.1% 108.8% Canon y sobrecanon 3,973,599.00 4,012,333.31 4.2% 101.0% Donaciones y transferencias 0.00 1,388,222.10 1.5% -




GC son: transporte, asistencia y previsión social, y agraria; mientras que para el GR son

educación y cultura, transporte, agraria, administración y planeamiento, energía y

recursos minerales, salud y saneamiento, además de industria, comercio y servicios.

132

CUADRO Nº. 177


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Rehabilitación de carreteras del sur. 50,666,624.00 0.002 Asistencia y

previsión social Financiar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectadas por los sismos ocurridos en la zona sur.

6,860,000.00 0.00

3 Transporte Supervisión de obras de rehabilitación de carreteras del sur.

3,994,320.00 0.00

4 Agraria Desarrollo de las actividades orientadas a garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica del proyecto de Pasto Grande.

2,370,000.00 0.00

5 Transporte Rehabilitación de caminos rurales. 2,202,798.00 0.006 Asistencia y

previsión social Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados, mediante la creación de empleo.

1,431,152.00 562,632.38

7 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,109,048.00 98,184.008 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 992,133.00 481,676.829 Asistencia y

previsión social desarrollo de las actividades orientadas a garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica del proyecto de Pasto Grande.

800,000.00 56,769.57

10 Agraria Pago de la póliza de seguro de obras civiles terminadas del proyecto especial Pasto Grande.

730,000.00 0.00

Total 71,156,075.00 1,199,262.77


CUADRO Nº. 178


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 2,047,445.00 0.002 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 1,927,225.00 0.003 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 770,890.00 0.004 Administración y

planeamiento Gestión de proyectos. 414,300.00 467,258.91


Proyecto en proceso de viabilidad. 385,445.00 0.00

6 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 385,445.00 0.00

7 Transporte Asfaltado de carreteras. 346,780.00 0.008 Industria, comercio y

servicios Apoyo y promoción institucional. 200,000.00 0.00

9 Educación y cultura Construcción de aulas. 145,000.00 0.0010 Pesca Proyecto en proceso de viabilidad. 119,149.00 0.00 Total 6,741,679.00 467,258.91




133

destacan para el GC son: agraria, asistencia y previsión social; y trabajo; mientras que

para el GR son: transporte, energía y recursos minerales, administración y planeamiento,

salud y saneamiento, industria, comercio y servicios, además de educación y cultura.

CUADRO Nº. 179


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Cancelar los saldos a favor del contratista y

supervisión de la obra: Construcción de canal San Antonio - Jaguay.

0.00 3,073,126.03


Rehabilitar infraestructura dañada por el sismo. 0.00 2,409,817.71

3 Agraria Desarrollo de actividades de dirección, planificación, administración y coordinación de proyectos.

0.00 1,253,377.41

4 Agraria Ejecución de actividades orientadas a garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura hidráulica.

0.00 1,126,092.29


268,265.00 898,660.67

6 Agraria Lograr una mejor gestión y manejo técnico del recurso hídrico en el distrito de riego.

362,940.00 745,738.74

7 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 538,835.00 652,900.188 Asistencia y

previsión social Brindar servicios básicos de alimentación, control de talla y peso para la estimulación temprana a niñas y niños de 6 meses a 3 años asistentes al Wawa Wasi.

642,142.00 651,980.90


127,282.00 614,515.75

10 Agraria Consiste en el desarrollo de actividades orientadas a brindar seguridad y protección a las instalaciones, mediante la contratación de pólizas de seguros.

0.00 572,074.24

Total 1,939,464.00 11,998,283.92


CUADRO Nº. 180


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de puente de concreto, con carriles

y disparador de energía. 0.00 755,172.98


Electrificación rural en el distrito de Ubinas. 0.00 572,330.88

3 Transporte Asfaltado de vía rural DESDEEL, desde La Villa hasta Los Ángeles.

0.00 530,894.95


Gestión de proyectos. 414,300.00 467,258.91

5 Salud y saneamiento Culminación planta de tratamiento , tendido de tubería, excavación de zanjas y construcción de un by pass.

0.00 448,051.99

134


Construcción de dormitorios, recepción y loza deportiva.

0.00 410,988.32

7 Educación y cultura Construcción de laboratorio en primer nivel, de biblioteca en segundo.nivel y de tanque elevado.

0.00 297,738.24

8 Educación y cultura Construcción de laboratorio de agropecuaria en primer nivel, de laboratorio de cómputo en segundo nivel y de caseta.

0.00 275,577.06


Electrificación rural en Muylaque y Sijuana. 0.00 270,995.28

10 Salud y saneamiento Mejoramiento y ampliación de la capacidad resolutiva y operativa.

0.00 269,992.96

Total 414,300.00 4,299,001.57


135



266 156.49 GASTO


(Nuevos Soles) 982


163 454.99



603


42 476.74



157



consumo 4 186.45




13 603.20



TOTAL 0.04%


El departamento de Pasco ha ejecutado en el año 2003, el 97.0% del PIA. La







Financiera (SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Pasco ocupa

el 9no lugar a nivel nacional en relación con

la ejecución presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado

per cápita está 1% por encima del promedio

nacional, lo que ubica a Pasco en el décimo


En educación, el presupuesto ejecutado per cápita se encuentra

33% por encima del promedio nacional, por

lo que Pasco se sitúa en el tercer lugar respecto a

este sector.

136





CUADRO N°. 181





PIA Asistencia y previsión social 78,320,889.00 95,674,431.43 59.56% 122.16% Educación y cultura 28,495,621.00 24,007,468.07 14.95% 84.25% Energía y recursos minerales 15,000.00 14,197,338.88 8.84% 94648.93% Salud y saneamiento 14,551,082.00 11,999,877.23 7.47% 82.47% Transporte 6,584,491.00 7,634,493.96 4.75% 115.95% Agraria 6,178,487.00 4,764,191.07 2.97% 77.11% Trabajo 1,672,551.00 1,312,559.63 0.82% 78.48% Comunicaciones 614,370.00 599,209.85 0.37% 97.53% Justicia 597,170.00 367,084.81 0.23% 61.47% Administración y planeamiento 79,083.00 78,585.07 0.05% 99.37%


CUADRO N°. 182




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 62,689,173.00 69,723,758.53 66.1% 111.2%Salud y saneamiento 28,847,731.00 15,238,432.96 14.4% 52.8%Asistencia y previsión social 8,381,232.00 8,433,738.23 8.0% 100.6%Transporte 19,322,084.00 4,959,017.68 4.7% 25.7%Administración y planeamiento 3,415,835.00 4,920,632.52 4.7% 144.1%Agraria 10,307,615.00 1,529,443.75 1.4% 14.8%Industria, comercio y servicios 263,391.00 255,109.36 0.2% 96.9%Trabajo 246,100.00 244,695.97 0.2% 99.4%Energía y recursos minerales 3,674,581.00 63,968.95 0.1% 1.7%Pesca 60,988.00 55,709.51 0.1% 91.3%Vivienda y desarrollo urbano 49,514.00 48,395.40 0.0% 97.7%Comunicaciones 48,604.00 48,350.99 0.0% 99.5%Total 137,306,848.00 105,521,253.85 100.0% 76.9%Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

137


grupo de gasto más importante en el GC es el de OBLIGACIONES PREVISIONALES, el cual

representa más de la tercera parte (34.1%) de la composición del gasto ejecutado,







EJECUCIÓN / PIA

Obligaciones previsionales 41,028,460.00 54,730,377.84 34.1% 133.4% Inversiones 52,133,741.00 34,524,943.71 21.5% 66.2% Otros gastos de capital 1,326,107.00 30,151,992.57 18.8% 2273.7% Personal y obligaciones sociales

14,320,190.00 15,047,922.33

9.4% 105.1% Bienes y servicios 13,179,051.00 13,944,676.06 8.7% 105.8% Otros gastos corrientes 15,046,195.00 12,122,827.49 7.5% 80.6% Inversiones financieras 75,000.00 112,500.00 0.1% 150.0% Total 137,108,744.00 160,635,240.00 100.0% 117.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 184




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 70,138,474.00 78,466,223.13 74.4% 111.9% Inversiones 48,844,485.00 9,635,409.29 9.1% 19.7% Obligaciones previsionales 7,998,232.00 8,085,136.60 7.7% 101.1% Bienes y servicios 9,605,694.00 8,064,651.24 7.6% 84.0% Otros gastos de capital 694,690.00 729,934.22 0.7% 105.1% Otros gastos corrientes 25,273.00 539,899.37 0.5% 2136.3% Total 137,306,848.00 105,521,253.85 100.0% 76.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





138

CUADRO N° 185




DEL GASTO PIA





Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 5,919,529.00 5,247,415.43 3.3% 88.6% Donaciones y transferencias 2,336,794.00 2,813,916.70 1.8% 120.4% Canon y sobrecanon 676,841.00 2,180,182.52 1.4% 322.1% Total 137,108,744.00 160,635,240.00 100.0% 117.2% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 186





PIA



Recursos directamente recaudados 5,241,921.00 2,739,145.45 2.6% 52.3% Donaciones y transferencias 0.00 2,293,814.87 2.2% - Canon y sobrecanon 171,485.00 230,823.81 0.2% 134.6% Total 137,306,848.00 105,521,253.85 100.0% 76.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: salud y saneamiento, asistencia y previsión social, agraria, trabajo, transporte,

como también educación y cultura; mientras que para el GR son: transporte, educación y

cultura, además de salud y saneamiento.

139


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Salud y saneamiento Ejecución del proyecto de mejoramiento y

ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de Cerro de Pasco.

5,000,000.00 4,999,999.78


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados.

3,878,622.00 846,531.73

3 Agraria Conservar la fauna silvestre en beneficio de las comunidades nativas aledañas y promover el manejo adecuado de los recursos naturales.

2,278,400.00 1,170,152.53


1,672,551.00 1,196,119.05


1,659,078.00 1,578,597.74

6 Salud y saneamiento Culminación de las obras comprendidas en el plan de acciones inmediatas.

1,400,000.00 416,229.14

7 Educación y cultura Construcción de pabellones: sistemas y computación, FACECA III etapa, laboratorios Oxapampa.

1,318,500.00 0.00

8 Transporte Mantenimiento vial rural anual de caminos rurales multiprovinciales y multidistritales.

968,757.00 1,099,027.16

9 Educación y cultura Equipamiento para el desarrollo de la infraestructura universitaria.

909,000.00 0.00


855,406.00 124,035.69

Total 19,940,314.00 11,430,692.82


CUADRO Nº. 188


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Estudio de rehabilitación y construcción de

carretera de integración. 2,500,000.00 0.00

2 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 2,056,381.00 0.00

3 Transporte Construcción de puente. 1,050,000.00 0.004 Salud y saneamiento Construcción de planta de tratamiento para el

distrito de Villa Rica. 800,000.00 1,153,624.00

5 Transporte Construcción de trocha carrozable. 707,000.00 0.006 Transporte Construcción de carretera. 630,000.00 0.007 Transporte Construcción de carretera Alvariño Chichihuaqui. 630,000.00 396,830.008 Transporte Construcción de carretera. 630,000.00 0.009 Transporte Construcción de trocha carrozable. 551,000.00 0.00

10 Salud y saneamiento Instalación de agua y alcantarillado del distrito de Oxapampa.

533,000.00 0.00

Total 10,087,381.00 1,550,454.00


140



destacan para el GC son: energía y recursos minerales, salud y saneamiento, transporte,

agraria, educación y cultura, como también asistencia y previsión social; mientras que

para el GR son: transporte, salud y saneamiento, además de administración y

planeamiento.

CUADRO Nº. 189



naturales Ejecución de líneas y redes del PSE Huariaca II. 5,000.00 11,108,183.48

2 Salud y saneamiento Ejecución del proyecto de mejoramiento y ampliación de los servicios de agua potable y alcantarillado de Cerro de Pasco.

5,000,000.00 4,999,999.78


Ejecución del tendido de líneas y redes del PSE Paucartambo – Huachón II.

5,000.00 2,787,649.66


1,659,078.00 1,578,597.74


1,672,551.00 1,196,119.05

6 Agraria Conservar la fauna silvestre en beneficio de las comunidades nativas aledañas y promover el manejo adecuado de los recursos naturales.

2,278,400.00 1,170,152.53


968,757.00 1,099,027.16

8 Transporte Mejoramiento de caminos de herradura multiprovinciales y multidistritales.

585,577.00 1,003,851.40

9 Educación y cultura Construcción del auditorio de Faceca III etapa. 0.00 908,330.38


Generar ingresos en el corto plazo, mejorar los niveles de calidad de vida de la población pobre de distritos focalizados.

3,878,622.00 846,531.73

Total 16,052,985.00 26,698,442.91


CUADRO Nº. 190


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de 11 kilómetros y mejoramiento de

14 kilómetros. 200,000.00 1,280,000.00

2 Salud y saneamiento Construcción de planta de tratamiento para el distrito de Villa Rica.

800,000.00 1,153,624.00

3 Transporte Rehabilitación de camino rural Chatarra – Iscozacín.

100,000.00 717,000.00

4 Transporte Construcción de trocha carrozable. 500,000.00 500,000.005 Salud y saneamiento Construcción de redes de desagüe y buzones. 316,000.00 402,588.00

141

6 Transporte Construcción de carretera Alvariño Chichihuaqui. 630,000.00 396,830.007 Transporte Construcción de trocha carrozable. 300,000.00 349,378.008 Salud y saneamiento Instalación de red de agua potable para

Iscozacín. 108,000.00 325,332.00


Elaboración de estudios de pre inversión a fin de buscar financiamiento del sector público y privado.

240,000.00 271,865.26

10 Transporte Rehabilitación de carretera asfaltada del desvío de Yanamate a Cerrro de Pasco y mantenimiento de caminos rurales y departamentales.

0.00 221,326.00

Total 3,194,000.00 5,617,943.26


142



981 204.66 GASTO


(Nuevos Soles) 591


559 685.68



337


156 550.44



94



consumo 172 302.95




574 769.70



TOTAL 1.87%


El departamento de Piura ha ejecutado en el año 2003, el 90.2% del Presupuesto Inicial

de Apertura. La participación del GC representa el 49.2% del PIA total, mientras que el

50.8% restante corresponde a la participación del PIA del GR. Además, la ejecución

acumulada del GC representa el 53.3% de la ejecución acumulada total, mientras que el

46.7% corresponde a la ejecución efectuada por el GR.




Piura ocupa el 20mo lugar a nivel nacional en

relación con la ejecución presupuestal per cápita.



nacional, lo que ubica a Piura en el 23er puesto en

este sector.



nacional, situándose en el 21er lugar respecto a este

sector.

143


es la más importante según ejecución en el GC y representa el 64.8% de la composición


EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el 55.6%.

CUADRO N°. 191





PIA Asistencia y previsión social 259,068,577.00 338,666,765.89 64.81% 130.72% Educación y cultura 61,746,335.00 49,548,406.05 9.48% 80.25% Agraria 50,294,932.00 38,440,083.12 7.36% 76.43% Energía y recursos minerales 40,607,040.00 21,870,884.87 4.19% 53.86% Salud y saneamiento 66,589,439.00 19,540,981.53 3.74% 29.35% Justicia 19,293,877.00 18,816,156.90 3.60% 97.52% Transporte 18,376,544.00 15,108,645.13 2.89% 82.22% Trabajo 10,475,181.00 11,044,846.89 2.11% 105.44% Pesca 5,008,544.00 5,623,253.92 1.08% 112.27% Administración y planeamiento 2,110,182.00 2,066,521.47 0.40% 97.93% Defensa y seguridad nacional 306,600.00 970,500.00 0.19% 316.54% Comunicaciones 1,002,654.00 639,991.28 0.12% 63.83% Relaciones exteriores 282,775.00 202,658.12 0.04% 71.67%


CUADRO N°. 192




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 243,322,996.00 255,068,636.21 55.6% 104.8% Asistencia y previsión social 80,739,979.00 85,216,176.78 18.6% 105.5% Salud y saneamiento 114,909,834.00 68,504,731.08 14.9% 59.6% Administración y planeamiento 25,279,896.00 25,670,323.51 5.6% 101.5% Agraria 14,598,093.00 12,924,349.32 2.8% 88.5% Transporte 48,334,387.00 4,836,549.18 1.1% 10.0% Vivienda y desarrollo urbano 537,337.00 2,739,802.09 0.6% 509.9% Pesca 1,606,158.00 1,148,203.18 0.3% 71.5% Trabajo 1,394,704.00 1,104,898.32 0.2% 79.2% Energía y recursos minerales 21,862,596.00 977,339.27 0.2% 4.5% Industria, comercio y servicios 467,608.00 473,959.10 0.1% 101.4% Total 553,053,588.00 458,664,968.04 100.0% 82.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

144


grupo de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE CAPITAL, el cual

representa más de la tercera parte (34.7%) de la composición del gasto ejecutado,







EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 2,791,959.00 181,293,971.08 34.7% 6493.4% Obligaciones previsionales 96,462,323.00 120,460,008.41 23.1% 124.9% Inversiones 283,500,455.00 84,496,922.57 16.2% 29.8% Otros gastos corrientes 62,970,587.00 54,021,389.42 10.3% 85.8% Bienes y servicios 54,422,823.00 45,787,575.07 8.8% 84.1% Personal y obligaciones sociales

34,611,369.00 35,895,241.34

6.9% 103.7% Amortización de la deuda 266,904.00 266,893.20 0.1% 100.0% Inversiones financieras 30,000.00 222,450.00 0.0% 741.5% Intereses y cargos de la deuda 106,260.00 95,244.08 0.0% 89.6% Total 535,162,680.00 522,539,695.17 100.0% 97.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 194




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 280,125,048.00 300,160,481.04 65.4% 107.2% Obligaciones previsionales 76,407,485.00 78,678,687.80 17.2% 103.0% Bienes y servicios 43,703,297.00 38,709,638.77 8.4% 88.6% Inversiones 145,763,997.00 27,771,322.28 6.1% 19.1% Otros gastos corrientes 5,174,750.00 12,333,002.56 2.7% 238.3% Otros gastos de capital 1,879,011.00 1,011,835.59 0.2% 53.8% Total 553,053,588.00 458,664,968.04 100.0% 82.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





145





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por privatización y concesiones 51,717,652.00 16,745,455.97 3.2% 32.4% Donaciones y transferencias 2,777,275.00 4,816,186.46 0.9% 173.4% Total 535,162,680.00 522,539,695.17 100.0% 97.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 196





PIA


Recursos directamente recaudados 42,092,979.00 27,722,616.80 6.0% 65.9% Canon y sobrecanon 20,504,997.00 19,154,050.07 4.2% 93.4% Donaciones y transferencias 0.00 13,872,391.21 3.0% -




GC son: salud y saneamiento, energía y recursos minerales, como también agraria;

mientras que para el GR son: educación y cultura, transporte, asistencia y previsión

social, salud y saneamiento, además de administración y planeamiento.

146

CUADRO Nº. 197


Función Proyecto PIA Ejecutado

1 Salud y saneamiento Ejecución y supervisión de las obras de mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado.

44 024 709.00 0.00

2 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 10 475 181.00 10 795 735.783 Energía y recursos

minerales Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sullana II y III. 9 149 683.00 4 425 718.78


Ejecución de líneas y redes del PSE Chulucanas II. 8 740 606.00 2 999 583.83


Construcción de la lt 60 kv Chulucanas - Morropón y subestación.

8 223 854.00 6 128 560.67


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Santo Domingo - Chalaco I y II.

7 454 013.00 3 623 784.73


Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Huancabamba. 7 038 884.00 3 389 233.33

8 Agraria Construcción de estructura de irrigación Sifon Sojo y Sifon Chira, III etapa.

6 321 784.00 0.00

9 Agraria Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción. 6 261 932.00 4 717 007.4510 Agraria Planeamiento, dirección, ejecución, control y evaluación de las

metas programadas, administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

4 000 000.00 3 637 875.75

Total 111 690 646.00 39 717 500.32


CUADRO Nº. 198


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Educación y cultura Mejoramiento y equipamiento de la infraestructura educativa de

28 institutos superiores pedagógicos. 4 000 000.00 0.00

2 Educación y cultura Adquisición de módulos de educación para los niveles de inicial primaria y secundaria para distribución de cc.ee de las provincias de Piura.

2 593 000.00 39 606.15

3 Transporte Construcción de 02 km. de carretera a nivel de carpeta asfáltica. 1 517 000.00 0.00


Acciones de prevención emergencia y/o rehabilitación por desastres naturales.

1 000 000.00 475 020.43

5 Salud y saneamiento Suministrar e instalar tuberías y conexión domiciliaria . 724 000.00 0.006 Asistencia y previsión

social Ejecución de obras de emergencia para rehabilitar la infraestructura económica y productiva de la gerencia sub regional .

697 000.00 476 527.84

7 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad 655 000.00 0.008 Administración y

planeamiento fortalecer a las familiar campesinas y sus organizaciones apoyadas por instituciones publicas y privadas.

618 000.00 528 233.57

9 Salud y saneamiento Instalación de 08 conexiones domiciliarias, construcción de laguna primaria y secundaria, equipo electrónico.

617 770.00 0.00

10 Transporte Mejoramiento carretera tramos críticos andino central. 545 000.00 0.00

Total 12 966 770.00 1 519 387.99

Nota: Ejecución a diciembre de 2003. .Fuente: SIAF

147




destacan para el GC son: trabajo, energía y recursos minerales; y agraria; mientras que

para el GR son: agraria, asistencia y previsión social, vivienda y desarrollo urbano,

además de administración y planeamiento.

CUADRO Nº. 199


Función Proyecto PIA Ejecutado

1Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza. 10 475 181.00 10 795 735.782Energía y recursos

naturales Construcción de la lt 60 kv Chulucanas - Morropón y subestación. 8 223 854.00 6 128 560.67

3Agraria Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción. 6 261 932.00 4 717 007.454Energía y recursos Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Sullana II y III. 9 149 683.00 4 425 718.78

5Agraria Planeamiento, dirección, ejecución, control y evaluación de las metas programadas, administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

4 000 000.00 3 637 875.75

6Energía y recursos minerales

Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Santo Domingo - Chalaco I y II.

7 454 013.00 3 623 784.73

7Energía y recursos minerales

Ejecución de tendido de líneas y redes del PSE Huancabamba. 7 038 884.00 3 389 233.33

8Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 108 099.00 3 260 942.009Agraria Culminación del canal Casarana y canal Narihuala 2 333 670.00 3 238 090.33

10Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura principal de riego del sistema Chira.

3 850 000.00 3 234 527.43

Total 58 895 316.00 46 451 476.25


CUADRO Nº. 200


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Ejecución de obras de arte del saldo y rediseño obras iii etapa 0.00 3 412 660.272 Asistencia y previsión

social Obras con participación de la comunidad organizada y gobiernos locales

417 000.00 1 594 616.59


Construcción de 1.3 km de pavimento flexible en doble vía del anillo vial Andrés Avelino Cáceres.

0.00 1 393 705.07


Apoyo con ejecución de 20pequeñas obras y donación de material a la población de bajos recursos.

281 000.00 1 271 308.75


Supervisión y control de las obras del programa de inversiones 2003 en el ámbito regional.

326 000.00 1 222 180.27

6 Agraria Pago de IGV de las obras de rehabilitación y reconstrucción III etapa

0.00 1 217 130.92

7 Agraria Dirección, supervisión y administración de los recursos físicos y financieros

0.00 962 476.63

148


Supervisión y control de 15 obras del programa de inversión. 345 000.00 774 119.21

9 Agraria Operación y mantenimiento de la infraestructura principal hidráulica del chira Piura.

0.00 749 359.45


Elaboración de expedientes técnicos. 265 000.00 730 038.18

Total 1 634 000.00 13 327 595.34


149



949 884.96 GASTO


(Nuevos Soles) 742


623 738.50



487


182 565.01



143



consumo 24 408.54




101 292.42



TOTAL 0.33%


El departamento de Puno ha ejecutado en el año 2003, el 95.4% del PIA. La participación








Puno ocupa el 13er lugar a nivel nacional en relación

con la ejecución presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado percápita está 9% por debajo del promedio, lo que ubica a Puno en el décimo tercer



cápita se encuentra 7% por encima del promedio, por lo que Puno se sitúa

en el noveno lugar respecto a este sector.

150


es la más importante según ejecución en el GC y representa el 56.6% de la composición


EDUCACIÓN Y CULTURA, representando el 60.1%.

CUADRO N°. 201





PIA Asistencia y previsión social 305,882,278.00 268,391,763.11 56.60% 87.74% Transporte 19,511,130.00 64,551,594.50 13.61% 330.84% Educación y cultura 62,569,537.00 52,366,986.54 11.04% 83.69% Agraria 25,670,525.00 26,485,346.38 5.59% 103.17% Salud y saneamiento 26,740,837.00 24,657,900.90 5.20% 92.21% Justicia 16,814,283.00 15,262,821.24 3.22% 90.77% Trabajo 6,615,447.00 8,612,973.42 1.82% 130.19% Administración y planeamiento 6,669,427.00 7,553,946.97 1.59% 113.26% Energía y recursos minerales 8,640,761.00 4,320,280.84 0.91% 50.00% Comunicaciones 1,162,479.00 874,002.20 0.18% 75.18% Defensa y seguridad nacional 195,202.00 652,736.00 0.14% 334.39% Pesca 500,000.00 382,647.28 0.08% 76.53% Relaciones Exteriores 282,775.00 51,277.21 0.01% 18.13%


CUADRO N°. 202 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN

EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 259,763,953.00 285,685,756.77 60.1% 110.0% Salud y saneamiento 107,498,850.00 78,953,552.27 16.6% 73.4% Asistencia y previsión social 62,555,302.00 66,352,222.89 13.9% 106.1% Transporte 33,981,520.00 18,967,062.54 4.0% 55.8% Agraria 28,670,272.00 12,716,195.52 2.7% 44.4% Administración y planeamiento 6,387,949.00 8,996,407.28 1.9% 140.8% Vivienda y desarrollo urbano 948,002.00 1,073,018.95 0.2% 113.2% Pesca 1,231,637.00 1,033,353.45 0.2% 83.9% Industria, comercio y servicios 1,157,761.00 1,010,445.36 0.2% 87.3% Trabajo 743,440.00 710,590.86 0.1% 95.6% Energía y recursos minerales 11,441,404.00 222,080.93 0.0% 1.9% Total 514,380,090.00 475,720,686.82 100.0% 92.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

151


grupo de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE CAPITAL, lo que

representa la tercera parte (34.8%) de la composición del gasto ejecutado, mientras que

en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, representando

más de la mitad de la composición del gasto (69.9%).





EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 1,142,057.00 164,977,591.14 34.8% 14445.7% Inversiones 287,615,695.00 135,477,259.03 28.6% 47.1% Otros gastos corrientes 83,774,235.00 53,473,059.52 11.3% 63.8% Personal y obligaciones sociales

36,675,466.00 41,544,156.94

8.8% 113.3% Bienes y servicios 39,723,968.00 40,021,883.56 8.4% 100.7% Obligaciones previsionales 32,303,260.00 38,666,126.40 8.2% 119.7% Inversiones financieras 20,000.00 4,200.00 0.0% 21.0% Total 481,254,681.00 474,164,276.59 100.0% 98.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 204




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 307,546,970.00 332,453,467.60 69.9% 108.1% Obligaciones previsionales 61,596,658.00 64,059,834.95 13.5% 104.0% Bienes y servicios 36,781,543.00 38,421,968.78 8.1% 104.5% Inversiones 106,296,050.00 37,490,936.48 7.9% 35.3% Otros gastos de capital 1,889,489.00 2,543,007.42 0.5% 134.6% Otros gastos corrientes 269,380.00 751,471.59 0.2% 279.0% Total 514,380,090.00 475,720,686.82 100.0% 92.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


financiamiento. Se observa que la fuente más importante, tanto para el GC, como para el

GR es la de RECURSOS ORDINARIOS, la cual representa el 44.7% y 93.3% de la


152





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por privatización y concesiones 50,666,845.00 22,095,137.03 4.7% 43.6% Contribuciones a fondos 6,284,884.00 8,574,079.69 1.8% 136.4% Donaciones y transferencias 3,027,730.00 5,204,596.85 1.1% 171.9% Total 481,254,681.00 474,164,276.59 100.0% 98.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 206





PIA



Recursos por privatización y concesiones 10,000,000.00 8,959,972.21 1.9% 89.6% Donaciones y transferencias 0.00 7,346,644.15 1.5% - Canon y sobrecanon 7,582,120.00 4,450,724.47 0.9% 58.7% Total 514,380,090.00 475,720,686.82 100.0% 92.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: asistencia y previsión social, salud y saneamiento, energía y recursos minerales,

trabajo, educación y cultura, como también administración y planeamiento; mientras que

para el GR son transporte, educación y cultura, agraria, salud y saneamiento, energía y

recursos minerales, además de vivienda y desarrollo urbano.

153



social Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

25,329,047.00 8,736,583.52

2 Salud y saneamiento Programa a la reforma del sector salud PAR - SALUD.

8,928,451.00 4,105,723.29


Ejecución de líneas y redes del PSE Pomapata II y III.

8,510,881.00 4,115,094.24



7,633,663.00 9,172,604.20



7,001,337.00 2,223,567.20

6 Trabajo General empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

6,615,447.00 8,435,993.51

7 Educación y cultura Continuar con la construcción de la infraestructura universitaria; aulas y laboratorios, gabinetes, refracción de aulas y de servicios complementarios.

3,518,487.00 0.00


Incrementar el ingreso de los pobres rurales del ámbito del proyecto, apoyando las iniciativas generadoras de ingresos rural de campesinos y micro empleo.

3,254,962.00 0.00


Administración y dirección de proyectos. 3,000,000.00 2,995,352.07

10 Agraria Construcción del canal principal del módulo Vilque - Manazo - Cabana.

3,000,000.00 2,049,981.74

Total 76,792,275.00 41,834,899.77


CUADRO Nº. 208


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 5,080,942.00 0.002 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 3,683,000.00 0.003 Educación y cultura Proyecto en proceso de viabilidad. 1,658,188.00 0.004 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 1,516,614.00 0.005 Agraria Promoción y desarrollo agropecuario. 1,010,000.00 0.006 Salud y saneamiento Descontaminación de la bahía del lago Titicaca. 1,000,000.00 0.007 Salud y saneamiento Proyecto en proceso de viabilidad. 978,188.00 0.008 Energía y recursos

minerales Proyecto en proceso de viabilidad. 758,188.00 0.00

9 Agraria Promoción y desarrollo agropecuario. 650,000.00 0.0010 Vivienda y desarrollo

urbano Adjudicación de terreno a grupos organizados de escasos recursos económicos y que poseen viviendas o terrenos propios.

634,040.00 0.00

154

Total 16,969,160.00 0.00




destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, trabajo, energía y

recursos minerales, salud y saneamiento, además de administración y planeamiento;

mientras que para el GR son: transporte y agraria.

CUADRO Nº. 209


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Obras de construcción de carretera Calapuja -

Azángaro. 0.00 21,352,082.62



7,633,663.00 9,172,604.20


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres

25,329,047.00 8,736,583.52

4 Trabajo General empleo temporal en zonas urbanas de mayor pobreza.

6,615,447.00 8,435,993.51

5 Transporte Obras de construcción de carretera Asillo - Antón.

0.00 6,982,721.60


Ejecución de líneas y redes del PSE Pomapata II y III.

8,510,881.00 4,115,094.24

7 Salud y saneamiento Programa a la reforma del sector salud PAR - SALUD.

8,928,451.00 4,105,723.29

8 Transporte Construcción de carreteras. 0.00 3,576,013.189 Administración y

planeamiento Administración y dirección de proyectos. 3,000,000.00 2,995,352.07

10 Transporte Obras de construcción de carretera Juliaca - Lampa.

0.00 2,226,947.03

Total 60,017,489.00 71,699,115.26


CUADRO Nº. 210


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción a nivel de asfaltado de la carretera Asillo -

San Antonio. 0.00 3,200,000.00

2 Transporte Rehabilitación de carreteras y puentes dañados por las inundaciones.

0.00 2,611,197.00

3 Agraria Construcción de canal principal del sistema de riego, componente de la irrigación de Azángaro.

0.00 2,571,843.00

155

4 Transporte Rehabilitación de carreteras y puentes dañados por las por fuertes precipitaciones pluviales.

0.00 2,422,714.00

5 Agraria Atención sanitaria a cabezas de ganado y adquisiciones de palas de forraje.

0.00 1,993,000.00

6 Agraria Construcción de barraje fijo correspondiente a la bocatoma de la irrigación Azángaro.

0.00 1,781,362.11


0.00 1,262,087.00


0.00 1,242,982.00


0.00 1,131,485.00


0.00 1,063,676.00

Total 0.00 19,280,346.11


156



475 064.20 GASTO


(Nuevos Soles) 619


332 779.91



433


91 738.73



119



consumo 8 793.79




34 993.49



TOTAL 0.11%


El departamento de San Martín ha ejecutado en el año 2003, el 66.2% del PIA. La





En los cuadros N°. 211 y N°. 212 se observa la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL es

la más importante según ejecución en el GC y representa el 41.8% de la composición del




San Martín ocupa el 16to lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.


cápita está 24% por debajo del promedio, lo

que ubica a San Martín en el 19no puesto en este

sector.


cápita se encuentra 4% por debajo del promedio, situándose en el 14to lugar

respecto a este sector.

157

gasto ejecutado, mientras que en el GR la función más importante es la de EDUCACIÓN Y

CULTURA, representando el 61.2%.

CUADRO N°. 211





PIA Asistencia y previsión social 90,219,129.00 89,605,839.03 41.18% 99.32% Transporte 27,649,574.00 63,927,508.33 29.38% 231.21% Educación y cultura 26,888,578.00 17,779,515.10 8.17% 66.12% Agraria 15,054,384.00 16,291,155.20 7.49% 108.22% Justicia 12,630,546.00 11,827,338.04 5.44% 93.64% Salud y saneamiento 11,232,748.00 8,033,225.01 3.69% 71.52% Administración y planeamiento 2,156,608.00 5,977,769.14 2.75% 277.18% Trabajo 5,269,495.00 3,364,622.63 1.55% 63.85% Comunicaciones 465,030.00 521,402.26 0.24% 112.12% Energía y recursos minerales 100,000.00 273,650.77 0.13% 273.65%


CUADRO N°. 212




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 144,604,818.00 157,500,197.30 61.2% 108.9% Salud y saneamiento 145,097,905.00 41,852,751.72 16.3% 28.8% Asistencia y previsión social 35,477,067.00 37,513,454.91 14.6% 105.7% Administración y planeamiento 6,233,693.00 7,791,259.28 3.0% 125.0% Agraria 73,476,312.00 6,538,421.11 2.5% 8.9% Transporte 81,164,441.00 3,986,085.62 1.5% 4.9% Pesca 811,012.00 788,600.24 0.3% 97.2% Industria, comercio y servicios 373,444.00 700,450.47 0.3% 187.6% Trabajo 585,865.00 482,455.56 0.2% 82.3% Vivienda y desarrollo urbano 91,390.00 136,545.00 0.1% 149.4% Energía y recursos minerales 38,290,911.00 120,767.12 0.0% 0.3% Comunicaciones 50,948.00 51,188.00 0.0% 100.5% Total 526,257,806.00 257,462,176.33 100.0% 48.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


grupo de gasto, más importante en el GC es el de INVERSIONES, el cual representa poco

más de la tercera parte (39.9%) de la composición del gasto ejecutado, mientras que en el

158

GR el grupo más importante es PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, representando más

de la mitad de la composición del gasto (71.9%).





EJECUCIÓN / PIA


14,038,793.00 17,587,831.65


CUADRO N°. 214




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 165,073,061.00 185,108,889.10 71.9% 112.1% Obligaciones previsionales 35,155,769.00 37,076,693.40 14.4% 105.5% Bienes y servicios 33,830,714.00 26,038,033.82 10.1% 77.0% Inversiones 289,214,175.00 7,405,048.41 2.9% 2.6% Otros gastos corrientes 0.00 796,185.55 0.3% - Inversiones financieras 0.00 618,628.00 0.2% - Otros gastos de capital 2,984,087.00 418,698.05 0.2% 14.0% Total 526,257,806.00 257,462,176.33 100.0% 48.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





159





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 6,667,619.00 12,970,633.23 6.0% 194.5% Donaciones y transferencias 2,093,761.00 7,959,738.90 3.7% 380.2% Contribuciones a fondos 959,019.00 1,336,557.85 0.6% 139.4% Canon y sobrecanon 610,775.00 1,174,613.67 0.5% 192.3% Total 191,666,092.00 217,602,025.51 100.0% 113.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 216





PIA




Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 0.00 1,661,910.24 0.6% - Canon y sobrecanon 28,175.00 10,474.00 0.0% 37.2% Total 526,257,806.00 257,462,176.33 100.0% 48.9% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: trabajo, asistencia y previsión social, transporte, agraria; y educación y cultura;

mientras que para el GR son: educación y cultura, administración y planeamiento, salud y

saneamiento, además de agraria.

160

CUADRO Nº. 217



mayor pobreza. 5,269,495.00 3,328,224.19



4,919,917.00 2,847,256.56


3,336,071.00 5,092,549.92

4 Transporte Obras de rehabilitación y mejoramiento de carretera Rioja - Tarapoto.

3,284,073.00 1,538,663.18

5 Transporte Construcción de puente sobre el río Mayo de una sola vía.

3,033,591.00 2,901,110.34

6 Transporte Construcción de accesos al puente Yuracyacu. 2,966,409.00 1,597,776.757 Agraria Construcción del canal principal de la irrigación

Saposoa. 2,050,000.00 3,147,695.25

8 Transporte Construcción de la carretera de tercer ordenen Pongo de Caynarachi - Barranquita - Pelejo.

1,992,450.00 3,704,626.42

9 Educación y cultura Sustitución y ampliación del instituto Alto Mayo. 1,827,911.00 0.00

10 Agraria Construcción de canal principal de irrigación El Progreso.

1,800,000.00 1,690,868.00

Total 30,479,917.00 25,848,770.61


CUADRO Nº. 218




Construcción de sede central CTAR - San Martín. 1,000,000.00 0.00

3 Salud y saneamiento Ampliación y equipamiento del centro de salud de la merced.

300,000.00 103,830.00

4 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 28,175.00 0.00 Total 6,314,175.00 103,830.00




destacan para el GC son transporte, trabajo, agraria, además de asistencia y previsión

social; mientras que para el GR son: agraria, transporte, administración y planeamiento,

educación y cultura, industria, comercio y servicios, como también salud y saneamiento.

161



1 Transporte Obras de rehabilitación de la carretera Tarapoto - Juanjuí.

0.00 12,803,633.89

2 Transporte Obras de rehabilitación de carretera Rioja - Tarapoto., tramo I.

0.00 7,109,111.30

3 Transporte Obras de rehabilitación de carretera Rioja - Tarapoto., tramo II.

0.00 6,360,623.34


3,336,071.00 5,092,549.92

5 Transporte Construcción de la carretera de tercer ordenen Pongo de Caynarachi - Barranquita – Pelejo.

1,992,450.00 3,704,626.42

6 Transporte Rehabilitación de carreteras. 1,366,893.00 3,363,702.847 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 5,269,495.00 3,328,224.19

8 Agraria Construcción del canal principal de la irrigación Saposoa.

2,050,000.00 3,147,695.25

9 Transporte Construcción de puente sobre el río Mayo de una sola vía.

3,033,591.00 2,901,110.34



4,919,917.00 2,847,256.56

Total 21,968,417.00 50,658,534.05


CUADRO Nº. 220


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción de bocatoma, canal principal, canales

laterales y obras de arte y drenaje. 0.00 1,424,126.00

2 Transporte Construcción de camino carrozable, puente y obras de arte que de acceso al valle La Conquista.

0.00 1,051,067.00


Acciones que realiza la unidad ejecutora de gestionar, planificar, ejecutar, controlar y supervisar todos los proyectos.

0.00 945,592.51

4 Educación y cultura Construcción aulas C.E N°0633 Pablo Chávez Villaverde

0.00 366,650.00

5 Transporte Traslado de materiales de relleno seleccionado para el acceso al puente Yuracy.

0.00 319,539.85


Construcción de embarcadero pluvial en el puerto López.

0.00 308,000.00

7 Agraria Construcción de canal riego Winge. 0.00 272,328.258 Agraria Control, seguimiento y verifición de utilización de los

préstamos otorgados. 0.00 257,483.99

9 Salud y saneamiento Construcción y equipamiento de centro de salud La Merced.

0.00 196,170.00

10 Salud y saneamiento Ampliación de las redes de desagüe distrito Pachiza. 0.00 192,000.00

Total 0.00 5,332,957.60


162



283 666.02 GASTO


(Nuevos Soles) 939


151 347.09



501


67 086.20



222



consumo 37 256.26




362 374.95



TOTAL 1.18%


El departamento de Tacna ha ejecutado en el año 2003, el 62.3% del PIA. La







(SIAF), del Ministerio de Economía y Finanzas, Tacna ocupa el cuarto




nacional, lo que ubica a Tacna en el cuarto puesto

en este sector.



nacional, situándose en el octavo lugar respecto a

este sector.

163

En los cuadros N°. 221 y N°. 222 se observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL es la más importante según ejecución en el GC, lo que representa el 53.6% de la

composición del gasto ejecutado; mientras que en el GR la función más importante es la


CUADRO N°. 221





PIA Asistencia y previsión social 60,885,804.00 74,351,181.51 53.64% 122.12% Educación y cultura 28,447,837.00 27,301,309.87 19.70% 95.97% Agraria 18,821,558.00 18,126,351.86 13.08% 96.31% Justicia 12,032,272.00 10,423,751.25 7.52% 86.63% Salud y saneamiento 9,510,851.00 5,331,524.90 3.85% 56.06% Transporte 1,779,748.00 1,694,959.07 1.22% 95.24% Trabajo 240,891.00 945,749.06 0.68% 392.60% Energía y recursos minerales 282,775.00 218,472.17 0.16% 77.26% Administración y planeamiento 109,907.00 132,775.71 0.10% 120.81% Comunicaciones 409,736.00 92,469.42 0.07% 22.57%


CUADRO N°. 222




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 55,040,021.00 62,022,891.67 42.8% 112.7% Salud y saneamiento 103,308,086.00 30,877,337.85 21.3% 29.9% Asistencia y previsión social 29,563,429.00 30,272,735.13 20.9% 102.4% Transporte 101,169,420.00 8,657,704.97 6.0% 8.6% Administración y planeamiento 6,393,146.00 7,422,439.79 5.1% 116.1% Agraria 13,192,703.00 2,487,929.15 1.7% 18.9% Industria, comercio y servicios 1,571,676.00 1,810,469.69 1.2% 115.2% Trabajo 446,916.00 544,244.15 0.4% 121.8% Pesca 444,604.00 426,107.90 0.3% 95.8% Vivienda y desarrollo urbano 393,864.00 337,418.79 0.2% 85.7% Energía y recursos minerales 11,045,166.00 188,193.14 0.1% 1.7% Total 322,569,031.00 145,047,472.23 100.0% 45.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

Los cuadros N°. 223 y N°. 224 representan la estructura del gasto por grupo genérico. Se

observa que el grupo genérico de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS

164

DE CAPITAL, el cual representa casi la tercera parte (28.2%) de la composición del gasto


SOCIALES, representando más de la mitad de la composición del gasto (58.2%).

CUADRO N°. 223




EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 788,955.00 39,047,711.26 28.2% 4949.3% Inversiones 60,013,044.00 25,781,335.25 18.6% 43.0% Obligaciones previsionales 17,267,613.00 25,333,870.43 18.3% 146.7% Personal y obligaciones sociales

19,030,581.00 21,194,427.95

15.3% 111.4% Bienes y servicios 16,087,066.00 14,179,227.43 10.2% 88.1% Otros gastos corrientes 18,604,120.00 12,872,722.50 9.3% 69.2% Inversiones financieras 730,000.00 209,250.00 0.2% 28.7% Total 132,521,379.00 138,618,544.82 100.0% 104.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 224




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 74,166,917.00 84,455,447.49 58.2% 113.9% Obligaciones previsionales 28,952,469.00 29,566,999.79 20.4% 102.1% Bienes y servicios 16,859,649.00 17,002,306.62 11.7% 100.8% Inversiones 199,943,796.00 11,215,260.43 7.7% 5.6% Otros gastos corrientes 1,901,200.00 2,504,493.36 1.7% 131.7% Otros gastos de capital 745,000.00 302,964.54 0.2% 40.7% Total 322,569,031.00 145,047,472.23 100.0% 45.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





165





EJECUCIÓN / PIA





Recursos por privatización y concesiones 13,599,342.00 6,636,101.46 4.8% 48.8% Contribuciones a fondos 3,309,542.00 6,407,977.67 4.6% 193.6% Donaciones y transferencias 76,087.00 1,674,565.39 1.2% 2200.9% Total 132,521,379.00 138,618,544.82 100.0% 104.6% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 226





PIA



Recursos por privatización y concesiones 5,289,800.00 4,466,569.64 3.1% 84.4% Canon y sobrecanon 2,266,996.00 2,687,042.68 1.9% 118.5% Donaciones y transferencias 0.00 2,552,642.42 1.8% - Total 322,569,031.00 145,047,472.23 100.0% 45.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



para el GC son: asistencia y previsión social, agraria, justicia, además de educación y

cultura; mientras que para el GR son: educación y cultura, transporte, agraria,

administración y planeamiento, como también industria, comercio y servicios.

CUADRO Nº. 227

166



previsión social Financiar proyectos de inversión social destinados a la construcción y/o rehabilitación de viviendas afectadas por los sismos ocurridos en la zona sur.

4,090,000.00 0.00

2 Agraria Culminación de la obra de canal Uchusuma - Mongollo.

2,992,662.00 1,330,656.29



2,594,195.00 605,499.39

4 Agraria Gestión de proyectos. 2,500,000.00 2,861,046.335 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 2,152,894.00 547,717.006 Justicia Mejorar los niveles de eficiencia del desarrollo

fiscal y médico legal. 1,555,280.00 8,161.31

7 Agraria Formulación de estudio de factibilidad de irrigación Lomas de Sama.

1,500,000.00 28,780.37

8 Agraria Formulación del estudio de factibilidad de la represa Yarascay.

1,500,000.00 71,159.97

9 Educación y cultura Urbanización de infraestructura universitaria 1,304,350.00 0.00


Rehabilitación de infraestructura educativa en el departamento de Tacna.

1,190,000.00 25,156.00

Total 21,379,381.00 5,478,176.66


CUADRO Nº. 228



2 Transporte Proyecto en proceso de viabilidad. 1,173,668.00 0.003 Agraria Mejora de infraestructura agraria en las

provincias de Tarata y Candarave. 939,900.00 0.00


Elaboración de estudios de hidrografía, impacto ambiental y delimitación arqueológica de la zona Punta Picata.

893,000.00 55,183.27

5 Transporte Rehabilitación vial y de infraestructura social. 866,500.00 0.006 Agraria Proyecto en proceso de viabilidad. 437,331.00 0.007 Educación y cultura Construcción, ampliación, sustitución y

mejoramiento de centros educativos. 432,800.00 1,108,123.07


Apoyo y industrial: Infraestructura para el desarrollo (parque industrial).

395,700.00 546,310.39


Apoyo y promoción industrial, capacitación e implementación de PYMES.

325,500.00 0.00

10 Agraria Asistencia técnica para el desarrollo de formación agraria de Tacna.

280,000.00 0.00

Total 7,700,064.00 1,709,616.73


167



destacan para el GC son: agraria, educación y cultura, además de asistencia y previsión

social; mientras que para el GR son: transporte, educación y cultura, industria, comercio y

servicios, administración y planeamiento, salud y saneamiento, como también agraria.



1 Agraria Gestión de proyectos. 2,500,000.00 2,861,046.332 Agraria Otorgamiento de incentivos para la tecnificación del

riego. 651,386.00 2,184,166.62

3 Agraria Control y erradicación de la mosca de la fruta. 1,151,999.00 1,863,427.734 Educación y

cultura Reacondicionamiento del estadio modelo de Tacna. 0.00 1,625,175.00

5 Agraria Acciones de operación y mantenimiento de obras hídricas.

965,000.00 1,547,472.15


Rehabilitar infraestructura social dañada por sismo. 0.00 1,472,873.30

7 Agraria Culminación de la obra de canal Uchusuma - Mongollo.

2,992,662.00 1,330,656.29

8 Agraria Construcción de canal Calachaca - Ptapujo. 400,000.00 997,463.699 Asistencia y


967,613.00 970,172.61

10 Agraria Atención de obras de emergencia 0.00 942,510.88 Total 9,628,660.00 15,794,964.60


CUADRO Nº. 230


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera Tacna - Tarata -

Candarave - Umalso. 0.00 4,266,384.80

2 Educación y cultura Construcción, ampliación, sustitución y mejoramiento de centros educativos.

432,800.00 1,108,123.07

3 Transporte Construcción de la carretera de integración Ancocala - Huanura.

0.00 757,579.19

4 Transporte Mejoramiento de la carreterra vecinal Nº 516 Locumba - Mirave.

0.00 647,105.35


Apoyo y industrial: Infraestructura para el desarrollo (parque industrial).

395,700.00 546,310.39


Estudios a nivel de preinversión de diferentes proyectos de la región.

0.00 492,484.31


Restauración arquitectónica y estructural interna y externa del inmueble, adecuación de ambientes para la biblioteca virtual regional.

0.00 470,713.72

8 Transporte Construcción del puente Callazas en la provincia de Candarave.

0.00 449,703.05

9 Salud y saneamiento Rehabilitación del pabellón Hipólito Unanue. 0.00 399,803.05

168

10 Agraria Formación de personal técnico para la ampliación de nuevas tecnologías en la actividad agroindustrial.

0.00 297,126.75

Total 828,500.00 9,435,333.68


169





1 016


154 189.82



746


44 034.66



213



consumo 5 813.67




29 620.71



TOTAL 0.10%

Fuente: SIAF, SUNAT, INEI. Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria. El departamento de Tumbes ha ejecutado en el año 2003, el 75% del PIA. La

participación del GC representa el 43% del PIA total, mientras que el 57% restante


representa el 44% de la ejecución acumulada total, mientras que el 56% corresponde a la

ejecución efectuada por el GR.

En los cuadros N°. 231 y N°. 232 se observa que la función ASISTENCIA Y PREVISIÓN

SOCIAL es la más importante según ejecución en el GC, lo que representa el 45.2% de la




Tumbes ocupa el tercer lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.


cápita está 36% por encima del promedio, lo

que ubica a Tumbes en el quinto puesto en este

sector.


cápita se encuentra 65% por encima del promedio, situándose en el primer

lugar respecto a este sector.

170

composición del gasto ejecutado; mientras que en el GR la función más importante es la


CUADRO N°. 231





PIA Asistencia y previsión social 23,132,640.00 42,711,039.68 45.16% 184.64% Salud y saneamiento 10,001,284.00 14,536,576.48 15.37% 145.35% Educación y cultura 17,989,777.00 12,733,654.44 13.46% 70.78% Agraria 19,476,715.00 12,641,576.88 13.37% 64.91% Transporte 6,592,524.00 5,192,982.46 5.49% 78.77% Justicia 5,483,244.00 3,715,928.77 3.93% 67.77% Trabajo 2,641,591.00 1,488,513.35 1.57% 56.35% Defensa y seguridad nacional 605,533.00 905,807.18 0.96% 149.59% Energía y recursos minerales 200,564.00 416,548.45 0.44% 207.69% Comunicaciones 577,977.00 125,971.93 0.13% 21.80% Administración y planeamiento 108,742.00 114,287.24 0.12% 105.10%


CUADRO N°. 232




EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 65,799,396.00 70,728,080.84 61.3% 107.5% Asistencia y previsión social 13,582,643.00 15,515,613.88 13.5% 114.2% Salud y saneamiento 18,450,343.00 14,749,041.49 12.8% 79.9% Administración y planeamiento 2,380,442.00 6,433,099.69 5.6% 270.2% Agraria 2,376,052.00 3,662,897.68 3.2% 154.2% Transporte 9,963,724.00 1,840,624.31 1.6% 18.5% Vivienda y desarrollo urbano 1,111,778.00 1,170,299.48 1.0% 105.3% Pesca 446,233.00 473,520.92 0.4% 106.1% Industria, comercio y servicios 304,837.00 287,793.84 0.2% 94.4% Comunicaciones 0.00 168,640.51 0.1% - Energía y recursos minerales 1,019,923.00 158,137.03 0.1% 15.5% Trabajo 118,174.00 155,124.88 0.1% 131.3% Total 115,553,545.00 115,342,874.55 100.0% 99.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


observa que el grupo de gasto más importante en el GC es el de OTROS GASTOS DE

CAPITAL, el cual representa poco más de la tercera parte (33.7%) de la composición del

gasto ejecutado; mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y

171

OBLIGACIONES SOCIALES representando más de la mitad de la composición del gasto

(69.2%).





EJECUCIÓN / PIA

Otros gastos de capital 1,354,072.00 31,835,914.38 33.7% 2351.1% Inversiones 40,007,771.00 25,283,078.45 26.7% 63.2% Bienes y servicios 12,772,660.00 10,441,885.25 11.0% 81.8% Otros gastos corrientes 13,019,735.00 9,197,532.12 9.7% 70.6% Personal y obligaciones sociales

7,629,245.00 9,051,213.82

9.6% 118.6% Inversiones financieras 8,400,000.00 4,632,730.81 4.9% 55.2% Obligaciones previsionales 3,627,108.00 4,140,532.03 4.4% 114.2% Total 86,810,591.00 94,582,886.86 100.0% 109.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 234




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 70,999,216.00 79,834,633.46 69.2% 112.4% Obligaciones previsionales 12,786,107.00 13,947,833.21 12.1% 109.1% Bienes y servicios 10,274,910.00 10,709,389.83 9.3% 104.2% Inversiones 20,925,995.00 10,167,975.41 8.8% 48.6% Otros gastos corrientes 38,000.00 449,553.64 0.4% 1183.0% Otros gastos de capital 529,317.00 233,489.00 0.2% 44.1% Total 115,553,545.00 115,342,874.55 100.0% 99.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





172

CUADRO N° 235





PIA




Recursos por privatización y concesiones 10,374,516.00 4,165,479.45 4.4% 40.2% Contribuciones a fondos 796,238.00 937,857.80 1.0% 117.8%

Recursos por operac. oficiales de crédito ext. 1,503,717.00 611,786.80 0.6% 40.7% Donaciones y transferencias 238,821.00 309,885.40 0.3% 129.8% Total 86,810,591.00 94,582,886.86 100.0% 109.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 236





PIA



Recursos por privatización y concesiones 5,203,000.00 2,656,442.97 2.3% 51.1% Donaciones y transferencias 0.00 2,407,783.17 2.1% - Total 115,553,545.00 115,342,874.55 100.0% 99.8% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.



GC son: agraria, educación y cultura, trabajo, salud y saneamiento, además de justicia;

mientras que para el GR son: transporte, salud y saneamiento, vivienda y desarrollo

urbano, educación y cultura, como también asistencia y previsión social.

173


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Agraria Construcción de bocatoma. 3,250,000.00 0.002 Educación y cultura Urbanización de infraestructura universitaria. 3,183,059.00 568,989.39


2,641,591.00 1,412,311.94

4 Agraria Gestión de proyectos. 2,000,000.00 2,701,063.285 Salud y saneamiento Ejecución de obras de agua potable y

alcantarillado. 2,000,000.00 0.00

6 Salud y saneamiento Ejecución de obras de agua potable y alcantarillado en Corrales.

2,000,000.00 0.00

7 Agraria Elaboración de estudios de factibilidad para sistema de irrigación.

1,900,000.00 234,924.63

8 Salud y saneamiento Infraestructura de saneamiento básico. 1,335,000.00 69,095.56

9 Justicia Rehabilitación de servicios básicos del E.P. De Tumbes.

1,212,750.00 0.00

10 Agraria Rehabilitación de las instalaciones electromecánicas de la bocatoma La Peña.

1,100,000.00 96,575.74

Total 20,622,400.00 5,082,960.54


CUADRO Nº. 238


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Construcción de carretera, tramo puente Francos -

Oidor. 3,010,560.00 0.00

2 Transporte Construcción de vía Multicarril, tramo CTAR Tumbes - cruce Nuevo Tumbes

1,000,000.00 0.00

3 Salud y saneamiento Ampliación y rehabilitación del sistema de alcantarillado de la localidad de Corrales.

843,579.00 0.00

4 Transporte Construcción de vía Multicarril, tramo CTAR Tumbes - Cruce Nuevo Tumbes

842,475.00 0.00


Pavimentación de la calle Grau - Corrales. 535,072.00 0.00


Construcción de veredas en urbanización Andrés Araujo Morán.

500,000.00 0.00

7 Educación y cultura Construcción y mejoramiento de infraestructura del E.P. Nº 116 Manuel Bonilla Vera.

369,869.00 0.00

8 Educación y cultura Construcción de aulas, SS.HH. y cerco perimétrico en la escuela primaria Nº 077 en Cañaveral.

346,620.00 0.00

9 Educación y cultura Construcción de aulas, dirección, SS.HH. y cerco perimétrico en el C.E. Nº 222 en "AA.HH. Villa Primavera".

309,340.00 0.00


Ejecución de obras de prevención de emergencia y mitigación de desastres.

300,000.00 263,442.12

Total 8,057,515.00 263,442.12


174



destacan para el GC son: salud y saneamiento, agraria, trabajo, asistencia y previsión

social, vivienda y desarrollo urbano, además de agraria; mientras que para el GR son:

administración y planeamiento, salud y saneamiento, asistencia y previsión social,

vivienda y desarrollo urbano, como también educación y cultura.

CUADRO Nº. 239


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Salud y saneamiento Drenaje pluvial barrio San José. 0.00 11,483,961.64

2 Agraria Gestión de proyectos. 2,000,000.00 2,701,063.283 Trabajo Generar empleo temporal en zonas urbanas de

mayor pobreza. 2,641,591.00 1,412,311.94

4 Agraria Rehabilitación de la infraestructura hidráulica. 0.00 1,343,519.005 Asistencia y


1,092,579.00 734,938.45

6 Agraria Administración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre en las administraciones técnicas.

310,945.00 572,642.04

7 Educación y cultura Urbanización de infraestructura universitaria. 3,183,059.00 568,989.39

8 Agraria CONCEDER CREDITOS - OTORGAMIENTO DE CREDITOS AGRÍCOLAS

500,000.00 541,142.66

9 Agraria obras de prevención del El Fenómeno El Niño. 0.00 510,000.0010 Agraria Mantenimiento y actualización del catastro rural,

titulación de tierras y de comunidades campesinas. 248,524.00 350,841.24

Total 9,976,698.00 20,219,409.64


CUADRO Nº. 240


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Administración y

planeamiento Gestión de proyectos. 249,840.00 499,935.36

2 Salud y saneamiento Construcción galería filtrante, red primaria (incluye sub estación y tablero), caseta de bombeo, línea de impulsión y reservorio.

0.00 482,851.68


Elaboración de expedientes técnicos de obras que ejecuta el CTAR.

246,150.00 454,990.09


Culminación de obra de encauzamiento de quebrada La Capitana - San Jacinto.

0.00 447,829.32


Pavimentación de la calle Grau en el Distrito de Corrales

0.00 402,194.86

175


Liquidación de obras del ejercicio 2002 que ejecuta la Sede Tumbes del CTAR.

104,500.00 372,693.90


Supervisión de obras que ejecuta la sede del CTAR.

208,950.00 323,644.08

8 Salud y saneamiento Culminación de obra: descolmatación de redes de alcantarillado.

0.00 315,844.70

9 Agraria Culminación de obra: protección del malecón Benavides.

0.00 303,455.00

10 Agraria Culminación de obra: descolmatación y encauzamiento de quebrada San Isidro.

0.00 285,854.11

Total 809,440.00 3,889,293.10


176



424 129.19 GASTO


(Nuevos Soles) 921


214 572.79



466


66 269.09



144



consumo 68 060.15




111 910.62



TOTAL 0.36%


El departamento de Ucayali ha ejecutado en el año 2003, el 73.9% del PIA. La

participación del GC representa el 35,3% del PIA total, mientras que el 64.7% restante







Ucayali ocupa el décimo lugar a nivel nacional en relación con la ejecución presupuestal per cápita.

En salud y saneamiento, el presupuesto ejecutado percápita está 8% por debajo del promedio nacional, lo que ubica a Ucayali en el

12do puesto en este sector.



nacional, situándose en el 12do lugar respecto a este

sector.

177

En los cuadros N°. 241 y N°. 242 se observa que la función TRANSPORTE es la más

importante según ejecución en el GC, la cual representa el 45.9% de la composición del

gasto ejecutado; mientras que en el GR la función más importante es la de EDUCACIÓN Y

CULTURA, representando el 54.8%.

CUADRO N°. 241





PIA Transporte 85,753,888.00 112,862,215.02 45.93% 131.61% Asistencia y previsión social 57,818,408.00 84,026,370.69 34.19% 145.33% Educación y cultura 24,494,824.00 19,022,446.18 7.74% 77.66% Justicia 11,981,458.00 10,429,530.94 4.24% 87.05% Agraria 8,219,924.00 8,908,693.60 3.63% 108.38% Salud y saneamiento 8,881,570.00 5,388,698.20 2.19% 60.67% Trabajo 4,004,816.00 3,799,957.08 1.55% 94.88% Administración y planeamiento 562,692.00 521,968.82 0.21% 92.76% Defensa y seguridad nacional 179,872.00 455,120.00 0.19% 253.02% Comunicaciones 345,357.00 317,346.19 0.13% 91.89%

Total 202,242,809.00 245,732,346.72 100.00% 121.50%

CUADRO N°. 242 ESTRUCTURA DEL GASTO PÚBLICO POR FUNCIÓN

EJECUTOR: GOBIERNO REGIONAL (NUEVOS SOLES)



EJECUCIÓN / PIA

Educación y cultura 93,769,648.00 97,775,169.65 54.8% 104.3% Salud y saneamiento 104,154,290.00 30,440,196.75 17.1% 29.2% Asistencia y previsión social 19,052,298.00 19,355,478.67 10.8% 101.6% Administración y planeamiento 10,466,245.00 13,760,135.65 7.7% 131.5% Transporte 59,429,014.00 11,134,656.06 6.2% 18.7% Agraria 53,359,927.00 1,625,828.40 0.9% 3.0% Industria, comercio y servicios 2,737,920.00 1,373,771.61 0.8% 50.2% Energía y recursos minerales 25,430,506.00 1,155,547.69 0.6% 4.5% Trabajo 712,549.00 890,276.98 0.5% 124.9% Pesca 1,688,657.00 787,336.71 0.4% 46.6% Vivienda y desarrollo urbano 61,584.00 94,000.65 0.1% 152.6% Comunicaciones 433,887.00 4,443.06 0.0% 1.0% Total 371,296,525.00 178,396,841.88 100.0% 48.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.


observa que el grupo de gasto más importante en el GC es el de INVERSIONES, el cual

representa más de la mitad de la composición del gasto (53.9%) de la composición del

gasto ejecutado; mientras que en el GR el grupo más importante es PERSONAL Y

178

OBLIGACIONES SOCIALES, representando más de la mitad de la composición del gasto

(66.7%).





EJECUCIÓN / PIA


11,320,567.00 13,887,586.10


CUADRO N°. 244




EJECUCIÓN / PIA

Personal y obligaciones sociales 109,127,442.00 119,060,656.88 66.7% 109.1% Bienes y servicios 18,809,117.00 21,398,454.15 12.0% 113.8% Obligaciones previsionales 17,114,917.00 18,289,745.59 10.3% 106.9% Inversiones 223,996,165.00 18,192,286.05 10.2% 8.1% Otros gastos corrientes 355,576.00 946,962.99 0.5% 266.3% Otros gastos de capital 586,308.00 486,333.22 0.3% 82.9% Inversiones financieras 1,307,000.00 22,403.00 0.0% 1.7% Total 371,296,525.00 178,396,841.88 100.0% 48.0% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.





CUADRO N° 245





PIA


179



Recursos directamente recaudados 6,438,044.00 8,233,707.53 3.4% 127.9% Donaciones y transferencias 2,652,520.00 5,220,530.93 2.1% 196.8% Contribuciones a fondos 1,325,659.00 1,780,963.40 0.7% 134.3%

Recursos por privatización y concesiones 9,927,421.00 291,153.85 0.1% 2.9% Total 202,242,809.00 245,732,346.72 100.0% 121.5% Nota: Ejecución a diciembre de 2003. . Fuente: SIAF Elaboración: Centro de Investigación Parlamentaria.

CUADRO N°. 246





PIA






GC son: transporte, justicia, además de educación y cultura; mientras que para el GR son:

energía y recursos minerales, educación y cultura, administración y planeamiento, agraria,

transporte, industria, comercio y servicios.

CUADRO Nº. 247


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Obras de rehabilitación de carretera Tingo María

– Aguaytía - Pucallpa, tramo II. 81,037,015.00 109,175,150.86


4,004,816.00 3,731,813.58

3 Justicia Construcción de local para la sede de la Corte Superior de Justicia.

2,800,000.00 1,673,411.66

4 Agraria Conservar una muestra representativa del bosque húmedo en la zona sudeste.

2,278,400.00 1,135,709.23

180

5 Educación y cultura Construcción de unidades de enseñanza. 2,238,172.00 15,876.26

6 Transporte Rehabilitación de caminos rurales en piloto. 2,202,798.00 0.007 Asistencia y

previsión social Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza.

1,991,469.00 4,244,056.43

8 Agraria Administración y control forestal de fauna silvestre.

1,295,245.00 3,022,687.30

9 Educación y cultura Construcción del CEI 232Nuño Jesús Ucayali - Coronel Portillo- Callaria.

1,245,081.00 0.00

10 Transporte Preinversión y estudios definitivos de carretera Aguaytía - Pucallpa.

764,640.00 748,168.36

Total 99,857,636.00 123,746,873.68


CUADRO Nº. 248



minerales Electrificación de Nueva Requena, Von Humbolt y boquerón, mediante pequeños sistemas eléctricos.

3,206,000.00 0.00

2 Educación y cultura Construcción de aulas, dirección, biblioteca, SS.HH, pozo y tanque elevado, en el distrito de Callería.

1,920,000.00 0.00


Evaluación, supervisión y monitoreo del programa de inversiones.

1,200,000.00 2,753,494.16

4 Agraria Instalación, asistencia técnica y monitoreo del cultivo de palma aceitera en la Región Ucayali

1,000,000.00 0.00

5 Transporte Actividades de soporte administrativo para lograr los objetivos de la unidad ejecutora.

949,380.00 1,021,055.88


Elaboración de perfiles y expedientes técnicos. 927,000.00 1,048,520.12

7 Educación y cultura Construcción de aulas, dirección, biblioteca, SS.HH, pozo y tanque elevado, en el distrito de Callería.

670,000.00 0.00

8 Educación y cultura Construcción de aulas en CE 64052 en Curimana, dirección en Shambillo Alto; aulas en CE 64107 en Aguaytía; aula y dirección en Andrés Avelino Cáceres.

660,000.00 0.00


Mantenimiento y conservación del parque natural

500,000.00 0.00

10 Educación y cultura Construcción de aulas en centros educativos de las diferentes comunidades nativas, refacción de centros educativos y construcción de lozas deportivas.

465,000.00 0.00

Total 11,497,380.00 4,823,070.16



por ejecución, tanto para el GC como para el GR, donde se observa que los rubros que

destacan para el GC son: transporte, asistencia y previsión social, trabajo, agraria,

181

además de justicia; mientras que para el GR son: transporte, administración y

planeamiento, energía y recursos minerales, como también salud y saneamiento.

CUADRO Nº. 249


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Obras de rehabilitación de carretera Tingo María –

Aguaytía - Pucallpa, tramo II. 81,037,015.00 109,175,150.86


Financiar pequeños proyectos de infraestructura económica con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobres en

1,991,469.00 4,244,056.43


4,004,816.00 3,731,813.58

4 Agraria Administración y control forestal de fauna silvestre.

1,295,245.00 3,022,687.30

5 Transporte Mejoramiento del aeropuerto de Pucallpa. 0.00 2,802,257.846 Justicia Construcción de local para la sede de la Corte

Superior de Justicia. 2,800,000.00 1,673,411.66

7 Agraria Conservar una muestra representativa del bosque húmedo en la zona sudeste.

2,278,400.00 1,135,709.23

8 Transporte Preinversión y estudios definitivos de carretera Aguaytía - Pucallpa.

764,640.00 748,168.36

9 Agraria Administración y control de la conservación y aprovechamiento de los recursos forestales y de la fauna silvestre en la ATCFFS.

739,445.00 709,206.10


Financiar pequeños proyectos de infraestructura social con el objeto de mejorar las condiciones de la población que vive en situación de pobreza en com

355,134.00 614,415.29

Total 95,266,164.00 127,856,876.65


CUADRO Nº. 250


Función Proyecto PIA Ejecutado 1 Transporte Ejecución de oras de mantenimiento de la

carretera Federico Basadre. 0.00 3,702,564.77


Evaluación, supervisión y monitoreo del programa de inversiones.

1,200,000.00 2,753,494.16


Elaboración de perfiles y expedientes técnicos. 927,000.00 1,048,520.12

4 Transporte Actividades de soporte administrativo para lograr los objetivos de la unidad ejecutora.

949,380.00 1,021,055.88

5 Transporte Pavimentación de vía Av. Salvador Allende. 0.00 980,142.006 Energía y recursos

minerales Electrificación de pequeños sistemas eléctricos. 0.00 935,520.30

7 Transporte Mejoramiento de perímetro de la Plaza de Armas en Villa Atalaya.

0.00 656,110.00

182

8 Transporte Mejoramiento a nivel de concreto armado, limpieza de cunetas, alcantarillas y cauces aguas arriba, limpieza de redes de desagües, buzones y buzonetas.

0.00 549,636.25

9 Transporte Limpieza de cunetas y cauces, conexiones de agua y desagüe, parchado y sello asfáltico en el eje vial Pucallpa -Yarinacocha.

0.00 475,712.00

10 Salud y saneamiento Mejoramiento y mantenimiento de laboratorio. 0.00 316,520.38

Total 3,076,380.00 12,439,275.86


CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARLAMENTARIA Número 8 – Año … · 2004. 4. 28. · CENTRO DE...

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