Técnicamente cuando hablamos de un centro de noche estamos hablando de «Centro gerontológico terapéutico y de apoyo a la familia que, presta atención integral y especializada a la persona mayor en situación de dependencia»

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO

Nuestro principal objetivo es ofrecer una atención integral, el mejor servicio y proporcionar la calidad de vida que se merecen nuestros clientes.

ANÁLISIS DAFO

FINES

• Mantener al personal en constante formación, para que brinden una atención cualificada para cada caso.

Política

• Ofrecer una atención integral.

• Prestar el mejor servicio.• Proporcionar una mejor

calidad de vida.

Objetivos

EQUIPO HUMANO

Nos vamos a encargar de las tareas administrativas y laborales.

Jefferson Rodríguez Carmen Calero

Directores Administrativos

PLAN DE MARKETING

DESCRIPCIÓN DE LO SERVICIOS

Enfermos: Alzheimer y otras demencias.

Trastornos de Conducta: Algún tipo de demencia acompañado de alteraciones del comportamiento que requiera una contención específica.

Gran Discapacidad: Tratamiento de procesos y situaciones complejas de personas con gran discapacidad. Unidad de Respiro Familiar: Personas que no pueden ser atendidas en su medio habitual.

Unidad de Atención Gerontológica: Mayores dependientes que precisen de algún tipo de ayuda en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD).

Otros Servicios e Infraestructuras: Peluquería, podología, masajes, sala de lectura, sala de baile, gimnasio, capilla, etc.

ESTUDIO DEL MERCADO

Competencia: Ahora mismo no tenemos competencia ya que donde va a estar ubicado nuestro Centro de Noche todavía el mercado está virgen.Empresas proveedoras:

Presto Ibérica

Productos/Servicios: sistemas sanitarios, ayudas técnicas movilidad reducida Teléfono: 915782575 Población: Madrid

Mr Stove

Productos/Servicios: Servicios de Catering Teléfono: 915225367 Población: Madrid

Ayudas Técnicas Catering & Restauración

Ofita, S.A.

Productos/Servicios: Equipamientos Integrados: Productos y sistemas necesarios para el equipamiento de residencia de personas mayores, ayudas técnicas y material para servicios. Teléfono: 916008751

Equipamiento

Ussy

Productos/Servicios: Software gestión integrada de residencias, centros geriátricos Teléfono: 916164077 Población: Villaviciosa de Odón (Madrid)

Informática & Software

Columbus Ibérica, S.L.

Productos/Servicios: Máquinas de limpieza Teléfono: 916735226 Población: Coslada

Mantenimiento

Imagen Geriatria

Productos/Servicios: Mobiliario ergonómico, ayudas técnicas, terapia ocupacional Teléfono: 914662782 Población: Madrid

Mobiliario

Rehatrans

Productos/Servicios: Rehabilitación transformación de vehículos y transporte adaptados. Teléfono: 902934292 Población: Getafe

Movilidad

Ortopedia Plaza

Productos/Servicios: Aparatos para rehabilitación, educación especial, termoterapia, hidroterapia. Muebles clínicos, muebles de laboratorio. Ayudas técnicas, sillas de acero, ecletoncias de aluminio, camas articuladas, grúas domésticas, andadores, bastones, cabinas de podología Teléfono: 913653836 Población: Madrid

Ortopedia

Alfil y Laboratorio Indas

Productos/Servicios: Productos contra incontinencia y Vestuario de centros clínicos Teléfono: 915096000 Población: Pozuelo de Alarcón

Ropa / Textiles

Precio de venta: Los precios varían mucho en función del nivel de dependencia de los mayores y algunos servicios “extra” no se incluyen en la tarifa mensual, excepto, la alimentación, el servicio médico y la atención asistencial.

TARIFA MENSUAL / USUARIO

Tipo de Centros Tarifa Mensual Máx. Tarifa Mensual Media Tarifa Mensual Mín.

Públicos 820 € 336 € 100 € Privados 1130 € 638 € 100 €

Concertados 900 € 473 € 60 €

Margen Bruto Unitario: Hemos previsto que por cada servicio prestado vamos a obtener 100€ de beneficio.

Localización de la Empresa: Nuestro Centro de Noche para Mayores va a estar ubicado en Madrid Capital.

Previsión de Ventas en función de la estacionalidad:

Publicidad:

Marketing directo (Folletos)

Prensa

Web

Presupuesto para el Primer año de Publicidad:

Presupuesto para los Tres Primeros año de Publicidad:

PLAN DE PRODUCCIÓN

Prestación de Servicios

Somos un Centro de Noche Mixto Concertado. Nos dirigimos a un público específico: tanto a personas válidas como con algún grado de dependencia. Trabajaremos en horario de noche, de Lunes a Viernes, de 20h a 7h.

Contamos con las mismas instalaciones, maquinarias y equipos del Centro de Día en el que vamos a desempeñar la actividad, también tenemos un servicio de transporte gratuito.Requisitos para acceder al centro

Edad (65 años mínimo)

No padecer enfermedades infecto-contagiosas o crónicas en estado terminal. 

Localización

Nuestro Centro de Noche va a estar ubicado en la calle Embajadores, 300.

Elección de proveedores

PROVEEDORES CONDICIONES Presto Ibérica

Hemos elegido a estos proveedores porque son los que mejor se adaptan a las condiciones requeridas.

Mr. Stove Ofita, S.A.

Ussy Columbus Ibérica, S.L.

Imagen Geriatría Rehatrans

Ortopedia Plaza Alfil y Laboratorio Indas

Necesidades de Maquinaria, Equipamiento, Suministros

Como vamos a trabajar con las instalaciones de un Centro de Día no necesitamos maquinarias ni equipamiento, porque ya vienen incluidos en el alquiler del centro.

PLAN DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO DE NOCHE PARA MAYORES JECCENTRO DE NOCHE PARA MAYORES JEC

Dirección Técnica-AdministrativaDirección Técnica-Administrativa Dirección SanitariaDirección Sanitaria

Director/a Técnico AdministrativoDirector/a Técnico Administrativo Responsable SanitarioResponsable Sanitario

Área de ComunicaciónÁrea de Comunicación Área Financiera y RR.HHÁrea Financiera y RR.HH Área de Gestión de CalidadÁrea de Gestión de Calidad

Equipo CocinaEducador

SocialEnfermería

Aux. Geriatría

Área SanitariaÁrea SanitariaÁrea SocialÁrea SocialÁrea de RestauraciónÁrea de Restauración

Descripción de las funciones, tareas y responsabilidades de cada puesto

Médico – Médicos Especialistas (Geriatras, Rehabilitadores,…):

Hace el reconocimiento médico a cada nuevo usuario y rellena la historia médica y certificaciones profesionales.

Hace los exámenes médicos, diagnósticos, prescribe los tratamientos más acordes en cada caso para llevar a cabo las terapias preventivas, asistenciales y de rehabilitación de los diagnósticos clínicos y funcionales de los residentes del centro.Asiste al personal destinado al centro en casos de necesidad y urgencia.Programa y supervisa los menús y dietas alimentarias.A.T.S. / D.U.E: Realiza los pedidos de farmacia, analítica y radiologíaVigila y atiende a los residentes, sus necesidades generales humanas y sanitarias.

Realiza los pedidos de farmacia, analítica y radiología.Toma la presión sanguínea, el pulso y la temperatura.

Gerocultor/a:

Personal que asiste al usuario de la residencia en la realización de las actividades de la vida diaria que no pueda realizar por él solo, debido a su incapacidad.

Acompaña al usuario en las salidas, paseos, gestiones, juegos y tiempo libre en general.

Gobernante/aOrganiza, distribuye y coordina los servicios de comedor u office, lavandería, lencería y limpieza.Lleva el control del buen estado de los alimentos que los residentes tangan en las habitacionesColabora en la confección de los menús, supervisa las condiciones sanitarias de las dependencias y alimentos servidos.

Responsable directo de la explotación y mantenimiento de todas las instalaciones del centro.

Oficial de Mantenimiento

Guarda y custodia los libros de mantenimiento, manual de instrucciones, libro de visitas establecidas.

Portero/a – Recepcionista

Recogida y libramiento de correspondencia, orientación al público, atención de centralitas telefónicas, vigilancia de los puntos de acceso y tareas de portería.Ayuda a aquellos usuarios que lo necesiten en el traslado del equipaje hasta y desde las habitaciones, ejerciendo un obligado y discreto control de los paquetes que traigan al centro, al igual que el control de entradas y salidas del personal.Mantiene el régimen establecido por la dirección para el acceso de usuarios y visitantes a las distintas dependencias de la instituciónCocinero/aOrganiza, distribuye y coordina todo el personal adscrito a la cocina así como de la elaboración y condimentación de las comidas, con sujeción al menú y regímenes alimentarios.

ConductorConducirán los vehículos automóviles.Ejecutarán como mecánicos conductores toda clase de reparaciones que no requieran elementos de taller.

Descripción de los perfiles de los puestosSe describen a continuación diversas categorías profesionales que, a efectos económicos, quedarán asimiladas a los siguientes grupos.

Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E

Director/a Médico Jefe/a de Sección Grabador de Datos Mancebo de Farmacia Ascensorista

Director/a Administrativo

Jefe/a de Compras Contable Conserje Pinche

Médicos especialistas Jefe/a de Taller Conductor/a de Ambulancia

Fregador/a

Subdirector/a médico Jefe/a de Almacén, Economato, Lavandero, Ropero, Plancha

Conductor/a Telefonista

Subdirector/a administrativo

Jefe/a de Administración

Animador/a Portero/a, vigilante

Farmacéutico/a Responsable Coordinación

Aux. de Enfermería

Auditor/a Jefe/a de Bar,Restaurante

Aux. de Sanatorio

Practicante

Dietista

Cálculo de los costes salariales

Total Salario Base Mensual: 27.520,89€

Total Antigüedad Mensual: 450,75€

Suma Ts+Ta= 27.971,64€

Seguridad Social Mensual: 30%27.971,64 = 8.391,49€

TOTAL COSTES SALARIALES: 3.6363,13€

PLAN FINANCIERO

CUADRO DE INVERSIÓN INVERSIÓN INICIAL AÑO 2 AÑO 3

ACTIVO FIJO GASTOS DE ESTABLECIMIENTO 6.000 € INMOVILIZADO INMATERIAL 57.000 € 68.400 € 85.500 €

Aplicaciones Informáticas 18.000 € 21.600 € 27.000 € Leasing 39.000 €

Local 24.000 € 28.800 € 36.000 €

Transporte 15.000 € 18.000 € 22.500 € INMOVILIZADO MATERIAL 26.000 € 31.200 € 39.000 €

Equipos Informáticos 26.000 € 31.200 € 39.000 € INMOVILIZADO FINANCIERO 6.000 €

Fianzas 6.000 €

ACTIVO CIRCULANTE DEUDORES 416.000 € 499.200 € 624.000 €

Clientes 396.000 € Hacienda Pública 20.000 € 24.000 € 30.000 €

TESORERÍA 25.000 € 25.000 € 25.000 €

TOTAL INVERSIONES 536.000 € 623.800 € 773.500 €

CUADRO DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN INICIAL AÑO 2 AÑO 3

RECURSOS PROPIOS 40.000 € 40.000 € 40.000 € Capital 10.000 € 10.000 € 10.000 € Otras Aportaciones Socios 30.000 € 30.000 € 30.000 €

ACREEDORES A LARGO PLAZO 85.000 € 53.000 € 44.000 € Préstamos 10.000 € 8.000 € 6.000 € Proveedores Inmovilizado 38.000 € 20.000 € 18.000 € Acreedores Leasing 37.000 € 25.000 € 20.000 €

ACREEDORES A CORTO PLAZO 20.000 € 18.000 € 23.000 € Proveedores 10.000 € 6.000 € 8.000 € Administraciones Públicas 10.000 € 12.000 € 15.000 €

TOTAL FINANCIACIÓN 145.000 € 111.000 € 107.000 €

BALANCE DE SITUACIÓN INICIAL

ACTIVO PASIVO

ACTIVO FIJO 95.000 € PASIVO FIJO125.000

€

Ø  Inmovilizado Material 26.000 € Ø  Recursos Propios 40.000 €

·  Equipos Informáticos 26.000 € ·  Capital 40.000 €

Ø  Inmovilizado Inmaterial 57.000 € Ø  Acreedores a L/P 85.000 €

·  Aplicaciones Informáticas 18.000 € ·  Proveedores Inmovilizado 38.000 €

·  Leasing   ·  Préstamo a L/P 10.000 €

ü Local 24.000 € ·  Acreedores de Leasing 37.000 €

ü Transporte 15.000 €  

Ø  Inmovilizado Financiero 6.000 €  

·  Fianzas 6.000 €  

Ø  Gastos de Establecimiento 6.000 €  

ACTIVO CIRCULANTE 45.000 € PASIVO CIRCULANTE 15.000 €

Ø  Deudores 20.000 € Ø  Acreedores 15.000 €

·  Administraciones Públicas 20.000 € ·  Proveedores 5.000 €

Ø  Tesorería 25.000 € ·  Administraciones Públicas 10.000 €

TOTAL140.000

€TOTAL

140.000 €