CERTIFIC: CINQUÈ. APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE ...25 de novembre de 2013 i en el Consell Executiu...

DOCUMENT EN TRÀMIT D'EXPOSICIÓ PÚBLICA

Rosa Salord Olèo, secretària interina del Consell Insular de Menorca

CERTIFIC:

Que la Comissió de Govern d'aquest Consell Insular, en sessió de caràcterordinari de 19 de maig de 2014 adoptà, entre d'altres, l'acord següent:

CINQUÈ. APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEIPÚBLIC DE TRANSPORT REGULAR DE VIATGERS PER CARRETERA D'ÚSGENERAL ENTRE MAÓ I L'AEROPORT DE MENORCA (IB-37)

Es dóna compte del dictamen que ha emès la Comissió Informativa d'Economia,Territori i Serveis Generals, en sessió de caràcter ordinari de 12 de maig de 2014,aprovat per majoria, amb el vot favorable dels quatre consellers del Grup Popular,senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyorVillalonga Bordes, i 3 abstencions corresponents als dos consellers del GrupSocialista, senyor Marquès Coll i senyora Caules Ameller, i a la consellera delGrup PSM Més per Menorca, senyora Salord Ripoll.

A continuació, la secretària explica que s'han detectat algunes errades en eldocument de l'avantprojecte de prestació del servei entre Maó i l'Aeroport deMenorca (annex 1) i que per tant la proposta amb l'annex degudament rectificat,resta redactada com és transcriu a continuació:

Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del Departament de Mobilitat iProjectes, que diu: Atès que la Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de26 d’abril de 2004, va adoptar l’acord d’adjudicar el contracte, per concurs enprocediment obert, de la gestió interessada del servei públic de transport col·lectiu deviatgers de Maó a l’aeroport de Menorca, i aprovar les tarifes aplicables, a l’empresaTorres Allés Autocares, SLU;

Atès que la durada del contracte era de sis anys prorrogable, per una única vegada, persis anys més i que laseva vigència va finalitzar l’abril de 2010 però no es va tramitar lapròrroga corresponent;

Atès que el Consell Executiu del CIM, en sessió ordinària de data 26/11/2012, va aprovarencarregar provisionalment a l’empresa Torres Allés Autocares, SLU, la prestació delservei públic de transport regular de viatgers per carretera de Maó a l’aeroport deMenorca i de Maó a Llucmaçanes per un termini de tres mesos prorrogables per períodesde tres mesos fins que s’adjudiqui la prestació del servei esmentat;

Atès que, des de llavors, el servei es va continuar prestant, sense contracte, per tal desatisfer les necessitats de mobilitat dels residents i dels visitants, fins que el ConsellExecutiu del CIM, en sessió ordinària de dia 26/11/2012, va aprovar d’encarregarprovisionalment a l’empresa Torres Allés Autocares, SLU, la prestació del servei públic detransport regular de viatgers per carretera de Maó a l’Aeroport de Menorca i de Maó a

1


Llucmaçanes per un termini de tres mesos prorrogables per períodes de tres mesos finsque s’adjudiqués la prestació del servei esmentat;

Atès que, fins ara, s’han acordat cinc pròrrogues: en sessió extraordinària del ConsellExecutiu del Consell Insular de Menorca de dia 18 de febrer de 2013, en el ConsellExecutiu de dia 20 de maig de 2013, mitjançant Decret núm. 2013/126, de data 26d’agost de 2013, en el Consell Executiu de dia 25 de novembre de 2013 i en el ConsellExecutiu de dia 10 de febrer de 2014;

Atès que ha de considerar-se que el servei ja està establert i que es fa una novacontractació canviant la gestió del servei i suprimint itineraris quedant un únic trànsit;

Atès que el 20/3/2012 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea l’anuncid’informació prèvia del contracte de servei de transport públic regular permanent i d’úsgeneral de viatgers per carretera entre Maó i l’Aeroport de Menorca, en compliment del’art. 7del Reglament (CE) 1370/2007, de 23 d’octubre de 2007 sobre es serveis públicsde transport de viatgers per ferrocarril i carretera;

Atès l’avantprojecte de prestació del servei que inclou la memòria justificativa i l’estuditècnic i econòmic corresponents que consta a l’expedient;

Atès el Decret de presidència núm. 101, de 4 de juliol de 2011, de determinació de lescompetències del Consell Executiu (BOIB 105 de 9-7-2011) ;

PROPÒS a la Comissió de Govern del CIM els acords següents:

Primer. Aprovar inicialment l’Avantprojecte de prestació del servei públic de transportregular de viatgers per carretera d’ús general entre Maó i l’Aeroport de Menorca, el textdel qual s’adjunta com a annex 1, que integra la memòria justificativa i l’estudi tècnic ieconòmic.

Segon. Disposar l’obertura d’un període d’informació pública per un termini de trentadies hàbils comptats des de l’endemà del dia que es publiqui l’anunci corresponent en elBOIB. Simultàniament, se sol·licitarà un informe al respecte a la Comissió del TransportPúblic Regular de Viatgers del Consell Balear de Transports Terrestres del Govern de lesIlles Balears.

ANNEX 1

AVANTPROJECTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT PÚBLIC REGULARPERMANENT DE VIATGERS PER CARRETERA D’ÚS GENERAL ENTRE MAÓ I L’AEROPORTDE MENORCA

Índex

1. Memòria justificativa de la necessitat del servei

1.1 Antecedents 1.2 Justificació de la necessitat1.3 Justificació de l’itinerari

2


2. Servei que és objecte del contracte

2.1 Definició del servei 2.2.Descripció de l’ itinerari2.2.1. Itinerari i parades2.2.2 Prohibició de trànsits2.3. Expedicions i calendari2.4 Vehicles 2.5 Instal·lacions fixes2.6 Recursos humans i materials2.7 Durada del contracte2.8 Modificació del servei2.9 Inici de prestació del servei2.10 Publicitat als autobusos2.11 Informació i atenció a l’usuari2.11.1 Edició de la informació del servei2.11.2 Informació a les parades2.11.3 Compromís de resposta2.12. Control i seguiment del servei

3. Condicions de caràcter econòmic

3.1 Tarifes i títols de transport3.2 Sistema de venda i validació3.3 Estudi econòmic3.3.1 Cost total de l’explotació anual del servei3.3.2 Ingressos anuals de l’explotació del servei3.3.3 Ingressos extraordinaris3.4 Balanç de l’explotació3.5 Subrogació del personal 3.6 Cànon

Annexos

1. Itinerari2. Horaris3. Personal4. Fitxa tècnica del vehicle

1. Memòria justificativa de la necessitat del servei

Aquest capítol té per objecte explicar, succintament, les causes que condueixen a l’adopció de ladecisió de prestar, d‘acord amb el que disposa la normativa aplicable de transports, el servei públicde transport regular permanent i d’ús general de viatgers en autobús que cobreixi l’itinerari entreMaó i l’aeroport de Menorca mitjançant contracte de gestió de servei públic a risc i ventura delcontractista.

1.1. Antecedents

La Llei de les Directrius d’ordenació territorial de les Illes Balears i de mesures tributàries (BOIBnúm. 48, de 17-4-1999) establia l’elaboració del Pla Director Sectorial de Transports de les IllesBalears (PDSTIB) amb l’objecte d’ordenar de forma coordinada les diferents infrastructures detransport.

El PDSTIB, en les seves conclusions provisionals, preveia la creació d’un servei Maó-Aeroport deMenorca, per a tot l’any, amb 17 expedicions per sentit i dia. (El PDSTIB es va aprovar pel Decret41/2006, de 28 d’abril, publicat en el BOIB núm. 66, de 6-5-2006).

3


La Comissió de Govern del Consell Insular de Menorca, en sessió ordinària de 26 d’abril de 2004,va adoptar l’acord d’adjudicar el contracte, per concurs en procediment obert, de la gestióinteressada del servei públic de transport col·lectiu de viatgers de Maó a l’Aeroport de Menorca al’empresa Torres Allés Autocares, SLU, i va aprovar les tarifes aplicables.

La durada del contracte era de sis anys, prorrogables, per una única vegada, per sis anys més. Vafinalitzar l’abril de 2010 i no es va tramitar la pròrroga corresponent.

Des de llavors, el servei es va continuar prestant, sense contracte, per tal de satisfer lesnecessitats de mobilitat dels residents i dels visitants, fins que el Consell Executiu del CIM, ensessió ordinària de dia 26-11-2012, va aprovar d’encarregar provisionalment a l’empresa TorresAllés Autocares, SLU, la prestació del servei públic de transport regular de viatgers per carreterade Maó a l’Aeroport de Menorca i de Maó a Llucmaçanes per un termini de tres mesosprorrogables per períodes de tres mesos fins que s’adjudiqués la prestació del servei esmentat.

Fins ara, s’han acordat cinc pròrrogues: en sessió extraordinària del Consell Executiu del ConsellInsular de Menorca de dia 18 de febrer de 2013, en el Consell Executiu de dia 20 de maig de2013, mitjançant Decret núm. 2013/126, de data 26 d’agost de 2013, en el Consell Executiu de dia25 de novembre de 2013 i en el Consell Executiu de dia 10 de febrer de 2014.

El 20-3-2012 es va publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea l’anunci d’informació prèvia delcontracte de servei de transport públic regular permanent i d’ús general de viatgers per carreteraentre Maó i l’Aeroport de Menorca, en compliment de l’art. 7del Reglament (CE) 1370/2007, de 23d’octubre de 2007 sobre es serveis públics de transport de viatgers per ferrocarril i carretera.1.2. Justificació de la necessitat

Des de l’inici de la prestació del servei fins al desembre de 2013 s’han transportat 845.189 usuarisd’acord amb els quadres següents:

2004

Juny 3.478Juliol 4.146Agost 7.164Setembre 5.198Octubre 3.853Novembre 2.275Desembre 2.307

28.421

2005

Gener 2.072Febrer 2.296Març 2.287Abril 3.774Maig 4.942Juny 6.090Juliol 6.937Agost 9.240Setembre 6.488Octubre 3.971Novembre 2.709Desembre 2.777

53.583

Gener 3.099 Febrer 2.909 Març 3.114

4


Abril 4.295 Maig 6.203 Juny 7.5362006 Juliol 9.369 Agost 12.211 Setembre 8.553 Octubre 6.271 Novembre 4.191 Desembre 4.128 71.879

Gener 3.905 Febrer 3.952

Març 5.025 Abril 6.324 Maig 9.754 Juny 11.0652007 Juliol 13.660 Agost 16.103 Setembre 12.466 Octubre 9.668 Novembre 6.124 Desembre 5.017 103.063


Març 5.769 Abril 6.320 Maig 8.825 Juny 10.418 2008 Juliol 12.976 Agost 14.512 Setembre 11.737 Octubre 8.070 Novembre 5.365 Desembre 4.827 98.792



5









Març 3.056 Abril 4.123 Maig 5.151 Juny 14.3432013 Juliol 10.531 Agost 17.034 Setembre 10.799 Octubre 4.917

6


Novembre 2.880 Desembre 2.628 81.134

Aquesta demanda d’usuaris és representativa de la necessitat i conveniència de la prestaciód’aquest servei, ja que no hi ha cap altre servei de transport públic regular en autobús queconnecti Maó i l’Aeroport de Menorca, de manera que els usuaris s’hi haurien de desplaçar envehicle particular (tot i la manca d’un espai d’aparcament gratuït), en taxi o en vehicle de lloguer.

L’objectiu que es persegueix és connectar l’Aeroport i l’Estació d’Autobusos de Maó per tal desatisfer les necessitats de desplaçament dels usuaris (residents i visitants) i millorar l’accés altransport públic d’altres poblacions de l’illa.

Segons les dades facilitades pel Departament d’Estadística Operativa d’AENA, durant l’any 2013l’Aeroport de Menorca va tenir un total de 2.565.466 passatgers d’arribada i de sortida, i durantl’any 2012 un total de 2.545.942 passatgers.

Aquest servei ha de considerar-se que ja està establert i es fa una nova contractació canviant lagestió del servei i suprimint itineraris quedant un únic trànsit que, d’acord amb la normativaaplicable:

a) Té entitat pròpia perquè constitueix una explotació econòmicament independent, ja que estracta de servir els usuaris de les instal·lacions de l’Aeroport de Menorca, que té un volumd’entrades i sortides superior als dos milions i mig de viatgers a l’any.

b) No es pot considerar que el servei a l’aeroport tengui un caràcter complementarirespecte deltrànsits de la línia Maó – Cala en Porter, actualment existent i que atén una demandasubstancialment diferent (residents i visitants de Maó, Sant Climent, urbanitzacions del termede Maó a la costa sud i Cala en Porter) de la que es vol atendre amb aquest servei, que a méspodrà estendre la seva utilitat a la resta de municipis de l’illa.

El servei resultant no comportarà modificacions sobre la situació actual de la resta de línies detransport públic que hi ha en l’actualitat, i pel que fa a la línia Maó-Aeroport haurà de tenir encompte el següent:

a) Haurà de permetre la connexió amb la línia Maó-Ciutadella de Menorca, actualment explotadapel concessionari TMSA, TRANSPORTE REGULAR, SL, IB-06, eix que es considerafonamental i ordenador dels serveis, i amb les línies de la mateixa concessió (filloles) queconnecten amb els municipis des Castell o Sant Lluís i que pivoten sobre l’Estació d’Autobusosde Maó.

b) L’horari s’haurà d’adaptar a les condicions especials dels serveis aeroportuaris, tenint encompte els horaris d’arribada i de sortida dels vols i també els horaris dels treballadors del’aeroport.

1.3. Justificació de l’itinerari

La ubicació de l’estació d’autobusos (situada a l’av. J.A. Clavé, a prop de la plaça de l’Esplanada) ila creixent expansió del nucli de població de Maó poden arribar a fer incòmoda la utilització delservei per a un gran nombre d’usuaris hipotètics, fins al punt de desestimar i rebutjar probablementaquesta opció, si l’ únic punt per recollir i deixar viatgers és l’estació d’autobusos.

I és que, en ser el trasllat de viatgers des de Maó a l’aeroport, i viceversa, l’objectiu d’aquest serveiregular, s’ha de facilitar la seva utilització al major nombre possible de viatgers mitjançantl’apropament del servei al ciutadà, la qual cosa s’aconseguirà allargant i estenent la línia a mészones del nucli de Maó.

7


Del que es tracta, doncs, amb aquesta línia de transport públic regular, a més de donar un serveila necessitat del qual està prou justificada, és aconseguir que arribi a tenir el major nombred’usuaris possible, a fi de promoure la utilització del transport col·lectiu, entès com a transportracional i sostenible, en comptes de la utilització de mitjans de transport privats.

2. Servei que és objecte del contracte

2.1. Definició del servei

El servei que és objecte del concurs és el servei públic de transport regular permanent i d’úsgeneral de viatgers per carretera entre Maó i l’Aeroport de Menorca, amb les condicions ques’especifiquen a continuació.

2.2. Descripció de l’itinerari

2.2.1. Itinerari i parades

L’itinerari del contracte de servei públic de transport és el següent (annex 1):

• Itinerari Maó – Aeroport : Estació d’autobusos - carrer Vassallo - carrer de Ses Quatre Boques- av. Cap de Cavalleria - carrer de Corniola -Me-12 - Aeroport.

• Itinerari Aeroport – Maó : Aeroport - Me-12 - carrer de s’Olivar - av. Cap de Cavalleria- carrerde Capifort - av. Mediterrània - av. Josep Anselm Clavé - Estació d’autobusos

Es considera que l’itinerari complet (anada i tornada) és de 11,4 km. de longitud, tot i que abans del’inici del servei s’ha de verificar la longitud de l’ itinerari definitiu.

Es considera que el temps necessari per realitzar una expedició completa (anada i tornada) és devint-i-cinc minuts.

Les dades de quilometratge i hores de viatge de l’any 2013 són aquestes:

• Itinerari Maó - Aeroport: 94.392 km útils/any• Itinerari Maó - Aeroport: 4.140 h/any

Les parades són les següents:

- Itinerari Maó - Aeroport: Estació d’autobusos – IES Joan Ramis i Ramis - Poliesportiu - Cap de Cavalleria- Corniola-Mercadona – Corniola-Binipreu - Aeroport

- Itinerari Aeroport – Maó: Aeroport – Corniola-Binipreu – Corniola-Correus – Cap de Cavalleria –Poliesportiu – Hospital Mateu Orfila – Estació d’autobusos

2.2.2. Prohibicions de trànsits

S’autoritza la prestació de tots els trànsits origen-destí entre qualsevol parell de parades del servei;per tant, no es defineix cap prohibició de trànsit.

2.3. Expedicions i calendaris

Al llarg de l’any es distingiran dues temporades de prestació del servei:

• Temporada baixa : entre l’1 d’octubre i el 31 de maig • Temporada alta : entre l’1 de juny i el 30 de setembre

Com a mínim es realitzaran les expedicions següents:

8


En temporada baixa:

- Maó - aeroport: 16 expedicions per sentit (16 anades i 16 tornades), tots els dies de la setmana,entre les 5.45 i les 20.45 h (aproximadament).

En temporada alta:

- Maó - Aeroport: 35 expedicions per sentit (35 anades i 35 tornades), tots els dies de la setmana,entre les 5.45 i les 23.15 h (aproximadament). I a les 00.15 h (aproximadament) una expediciósenzilla tots els dies de la setmana en temporada alta, directe de l’ Aeroport a l’Estaciód’autobusos de Maó.

Es podrà oferir la realització d’altres expedicions dintre de l’itinerari establert i respectant elstrànsits autoritzats.

S’adjunten els horaris actualment en vigor en l’annex 2.

2.4. Vehicles

Es necessita un sol vehicle per al servei proposat, que s’haurà d’adscriure al servei.

D’acord amb l’art. 84 del ROTT, l’empresa contractista del servei públic de transport haurà de teniruna autorització que l’habiliti per realitzar el transport discrecional de viatgers que empari el vehicleadscrit al contracte.

El vehicle titular (adscrit al servei) que actualment presta el servei és marca IVECO, denominaciócomercial CC150E24FP XEITO II, amb matrícula 5859-FSR. Està matriculat amb data 21-07-2007.Té una capacitat de 35 seients, 20 places dretes i 1 plaça per a cadira de rodes (PMR), ambun consum màxim estimat de 35 litres cada 100 km (s’adjunta la fitxa tècnica del vehicle en l’annex4).

Aquest vehicle disposa dels accessoris següents:

• Rètols electrònics exteriors indicadors del servei, a la part frontal, al costat exterior dret i alcostat posterior.

• Dispositiu visual interior d’anunci de pròxima parada, amb identificació expressa d’aquesta.• Dispositiu sonor interior d’anunci de pròxima parada, amb identificació expressa d’aquesta.• Màquina de venda i validació de títols de transport.

El nou contractista del servei tindrà l’obligació de subrogar-se, com a empresari, en les despesesderivades de l’adquisició del vehicle indicat, valorat en 49.511 euros per un perit en data22.2.2014.

L’empresa haurà de disposar d’altres vehicles en virtut d’algun dels títols previstos en l’art. 48.3 delROTT per casos d’ increments eventuals de trànsit, avaries o qualsevol incidència que aconselliutilitzar un altre vehicle, d’acord amb l’art. 85 del ROTT.

El vehicle adscrit quedarà afecte inexcusablement al servei públic de transport regular de viatgersper carretera entre Maó i l’Aeroport de Menorca, que és objecte del present avantprojecte.L’adjudicatari del servei no podrà disposar del vehicle per a altres usos sense l’autoritzacióexpressa del Consell de Menorca.

El bon estat, la neteja (interior i exterior) i el manteniment integral (preventiu i correctiu) delsvehicles (titular i de reserva) correspondrà a l’empresa adjudicatària, que haurà d’efectuar totesaquelles revisions que siguin necessàries per poder minimitzar les avaries en servei i garantir latotal seguretat i comoditat de les persones usuàries.

9


Les empreses concursants hauran de presentar la relació dels vehicles que utilitzaran com avehicle/s de reserva, tot indicant l’antiguitat i la resta de característiques tècniques de cadascund’ells. Aquests vehicles de reserva no es consideraran adscrits al servei i hauran de tenircaracterístiques tècniques similars o equivalents a les del vehicle titular que reemplacin,especialment pel que fa a la seva capacitat (nombre de places).

Es mantindran les característiques exteriors actuals quant a imatge (disseny, colors, etc.) delvehicle.

El Consell es reserva el dret d’utilitzar un espai del vehicle amb finalitats publicitàries.

2.5. Instal·lacions fixes

S'utilitzaran els punts de parada existents. No obstant això, el Consell Insular adquirirà i instal·laràels pals de parada quan sigui precís. Així mateix el Consell de Menorca assumirà el manteniment,la reposició i l’ explotació comercial dels pals de parada i de les marquesines (directament o através d’una empresa concessionària).

El Consell també es farà càrrec de les senyalitzacions de trànsit horitzontals i verticals de lesparades, així com del seu manteniment ordinari.

L’adjudicatari serà responsable del manteniment de la informació sobre el servei a lesmarquesines, als pals de parada i al suport de paret situat davant de l’andana corresponent de l’Estació d’Autobusos de Maó.

2.6. Recursos humans i materials

L’empresa adjudicatària haurà de disposar dels mitjans personals i materials (garatge, oficina,etc.) necessaris per a la correcta prestació del servei.

2.7. Durada del contracte

El contracte de servei públic de transport tindrà durada fins al 31-12-2018, que és la data definalització del termini dels contractes de gestió de servei públic de transport regular de viatgersd’ús general (abans esmentades concessions) actualment en vigor. El contracte, en cas necessari,es podrà prorrogar per un termini equivalent, com a màxim, a la meitat del període original.

2.8. Modificacions del servei

Durant el termini del contracte el Consell podrà modificar les condicions del servei concursat quees descriuen en els apartats anteriors, d’acord amb la normativa aplicable, a efectes d’adequar laprestació del servei a canvis sobrevinguts, circumstàncies que no es van tenir en compte en elmoment de la seva adjudicació en relació a la demanda potencial dels serveis o la necessitat decobrir nous trànsits. Quan la modificació del contracte afecti el seu règim financer, l’Administracióhaurà de restablir l’equilibri econòmic del concessionari, en benefici de la part contractant quecorrespongui, conformement amb el que preveu la legislació aplicable.

L’empresa adjudicatària del contracte també podrà formular propostes de millora del servei d’acordamb la normativa aplicable, que el Consell de Menorca estudiarà i, si escau, aprovarà.

2.9. Inici de la prestació del servei

Les empreses concursants hauran d’especificar el compromís de la data d’inici de la prestació delservei, segons les condicions definides en el present avantprojecte (màxim dos (2) mesos des dela data d’adjudicació del servei).

10


2.10. Publicitat als autobusos

L’adjudicatari podrà disposar del vehicle per destinar-lo a suport publicitari, essent necessàrial’aprovació per part del Consell de Menorca del contingut, les dimensions i la localització precisade l’espai destinat a tal efecte.

2.11. Informació i atenció a l’usuari

L’adjudicatari haurà d’utilitzar els mitjans adequats per informar i atendre les queixes i elssuggeriments tant de l’usuari del servei com del ciutadà i el visitant.

2.11.1. Edició de la informació del servei

L’adjudicatari editarà de manera periòdica, i com a mínim cada vegada que es produeixi algunamodificació en el servei, una guia, un díptic, un tríptic o una publicació similar que inclogui:

- mapa de l’itinerari del servei amb les parades- horaris, segons el dia de la setmana i l’ època de l’any- horaris de circulació per les parades del servei- números de telèfon d’informació i de fax- adreces de punts d’informació on dirigir-se personalment o per escrit- pàgina web i adreça de correu electrònic

L’adjudicatari en serà responsable de l’edició i de la distribució corresponent d’aquest material.

2.11.2. Informació a les parades

L’adjudicatari es compromet a mantenir i actualitzar la informació del servei tant a les marquesinescom als pals de parada i al suport de paret situat davant de l’andana corresponent de l’ Estaciód’Autobusos de Maó. En tots els casos, la informació mínima que haurà de figurar-hi és la següent:

- nom de la parada- itinerari del servei- identificació del sentit de circulació- relació de totes les parades del servei- horari de circulació, segons el dia de la setmana i l’època de l’any- mitjans de comunicació amb l’empresa: telèfons, fax, pàgina web, correu electrònic, oficinad’atenció, etc.

A més, en el cas de les marquesines, pel fet de disposar de més espai, hi haurà de figurar lainformació següent:

- mapa de l’itinerari del servei - tarifes del servei

El Consell de Menorca haurà d’aprovar el contingut i el disseny dels elements informatius quedesenvolupin aquestes funcions abans de col·locar-los a les parades.

Així mateix, l’adjudicatari serà responsable d’informar, a les parades i a l’interior del vehicle, de lesmodificacions de caràcter temporal que es produeixen en el servei, com per exemple els canvis derecorregut o les modificacions horàries per obres.

2.11.3. Compromís de resposta

Les empreses concursants hauran de respondre a les queixes o els suggeriments rebuts perqualsevol dels mitjans o canals de comunicació existents entre empresa i usuaris o ciutadans.

11


2.12 Control i seguiment del servei

El Consell de Menorca durà a terme les accions de control i seguiment que estimi convenientsamb la finalitat d’avaluar el funcionament del servei, i podrà sol·licitar en tot moment a l’adjudicataritota la informació que consideri oportuna d’acord amb la normativa aplicable.

S’estableixen, amb diferent periodicitat, les trameses d’informació següents de l’adjudicatari alConsell de Menorca:

1. Quan es tracti de modificacions provisionals de l’itinerari del servei, l’empresa adjudicatàriahaurà de lliurar al Consell de Menorca, en el suport informàtic que el Consell determini, lainformació següent:

- identificació de la modificació- data d’inici i data de finalització- variació de km útils de servei

2. Quan es tracti d’accions d’informació o promoció del servei, l’empresa adjudicatària hauràde lliurar prèviament al Consell la informació següent:

- descripció de l’acció- durada- pressuposts- còpia dels elements que la integren (si és el cas)

3. Amb periodicitat trimestral, mentre el CIM no implanti totalment el nou programari sobre elsistema tarifari, l’empresa adjudicatària lliurarà al CIM, abans del dia 10 del segon mes deltrimestre següent al que el mateix faci referència, un informe de gestió que detalli, dia a dia iamb el total mensual, les següents dades (sense prejudici que el CIM pugui demanar, si hoconsidera convenient, els fulls de ruta diaris dels vehicles del servei):

- nombre total de viatgers desplaçats- volum de trànsit total mitjà en viatgers/km- volum de trànsit total mitjà en vehicles/km- volum de trànsit servit mitjançant vehicle adscrit al contracte de gestió del serveipúblic, mesurat en vehicle/km- volum de trànsit servit mitjançant vehicles propis no adscrit al contracte de gestió delservei públic, mesurat en vehicle/km- volum de trànsit servit mitjançant la col·laboració d’altres transportistes, mesurat envehicles/km- Recaptació total, IVA inclòs, obtinguda per l’empresa

La documentació esmentada s’haurà de presentar en format electrònic, d’impossiblemanipulació o telebuidat de dades.

També amb periodicitat mensual haurà de lliurar un informe de les queixes i elssuggeriments que hagin presentat els usuaris.

4. Amb periodicitat anual, mentre el CIM no implanti totalment el nou programari sobre elsistema tarifari, dins els dos (2) primers mesos de l’any, l’empresa adjudicatària lliurarà alConsell un informe de gestió de l’exercici anterior que inclogui:

- Anàlisi estadística anual dels paràmetres explicats en el punt 3 anterior, afegint-hi lainformació relativa al nombre d’hores de servei (útils i mortes).- Resum dels fets més rellevants del servei.- Resum de les accions d’informació i de promoció del servei.

12


5. Amb periodicitat anual, abans del 30 de setembre de cada any, l’empresa adjudicatàriahaurà de presentar al Consell de Menorca una auditoria externa comptable i un informe degestió exclusivament de l’explotació del contracte de gestió de servei públic durant l’anteriorexercici econòmic.

6. Amb periodicitat anual, l’empresa adjudicatària haurà de presentar al Consell de Menorcauna estadística d’utilització del servei per parades.

3. Condicions de caràcter econòmic (segons dades de l’any 2013)

3.1. Tarifes i títols de transport

L’estructura tarifària del servei públic de transport regular de viatgers constarà inicialment de bitlletsenzill i targetes multiviatges.

Tots els imports de les tarifes indicats són amb IVA inclòs.

La tarifa màxima del bitllet senzill, que podrà millorar-se a la baixa en l’oferta, actualment és de2,65 euros quan l’origen o el destí del trajecte és l’aeroport, i d’1,70 euros per als altres trajectes.Les targetes multiviatges actualment són: T-10, T-40, T-21, T-Gran, T-Més,T-Acompanyant i T-Més Social.

-T-10: Es tracta d'un títol multipersonal de 10 desplaçaments que es pot utilitzar durant 100 dies apartir del primer desplaçament. S'adquireix al mateix autobús per un preu de 3,10 € en conceptede fiança, que es retornarà quan es torni la targeta. El preu de la recàrrega de viatges és d’11,45euros.

-T-40: Es tracta d'un títol multipersonal de 40 desplaçaments que es pot utilitzar durant 40 dies apartir del primer desplaçament. S'adquireix al mateix autobús per un preu de 3,10 € en conceptede fiança, que es retornarà quan es torni la targeta. El preu de la recàrrega de viatges és de 32,65euros.

-T-21: Es tracta d'una targeta que permet viatjar durant 30 dies a partir de la primera cancel·lació,de manera il·limitada dins l'esmentat termini. Aquest abonament està destinat a les personesmenors de 21 anys o a les que, encara que superin aquesta edat, estiguin matriculades en uncentre educatiu per fer algun curs oficial i reglat, (institut, escola d'adults, escola oficial d'idiomes,formació ocupacional…) per a la qual cosa cal aportar la documentació preceptiva que ho acrediti:matrícula i certificat del centre.

Per obtenir la T-21 s'ha d'emplenar la sol·licitud i presentar-la a qualsevol oficina d'atenció alciutadà del Consell Insular de Menorca o punt d'informació jove dels ajuntaments de l’illa.El pagament de l'abonament i la seva renovació es realitzarà directament al mateix autobús, i nos’ha d’abonar l’import de 3,10 € en concepte de fiança. El preu de la recàrrega de viatges és de17,65 euros.

- T-Gran: Permet utilitzar el transport públic amb un descompte del 50 % del preu del bitllet senzill.Aquesta targeta està destinada a tots els residents que tenguin més de 65 anys o siguinpensionistes.

Per sol·licitar aquesta targeta s'ha de presentar la sol·licitud emplenada en una de les oficinesd'atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca o a l'àrea de serveis socials de cadaajuntament de l’illa. No s’ha d’abonar l’import de 3,10 € en concepte de fiança.

- T-Més: Permet utilitzar el transport públic amb un descompte del 50 % del preu del bitllet senzill.Aquesta targeta està destinada a tots els residents que, independentment de la edat, compleixinalgun d'aquests requisits:a)Tenir el certificat de reconeixement de minusvalidesa, expedit per l'Equip de Valoració iOrientació del centre base de Palma, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

13


b)Tenir el reconeixement de mobilitat reduïda expedit per l'Equip de Valoració i Orientació delcentre base de Palma.c)Tenir el reconeixement de discapacitat psíquica expedit per l'Equip de Valoració i Orientació delcentre base de Palma.

Per sol·licitar aquesta targeta s'ha de presentar la sol·licitud emplenada en una de les oficinesd'atenció al ciutadà del Consell Insular de Menorca o a l'àrea de serveis socials de cadaajuntament de l’illa. No s’ha d’abonar l’import de 3,10 € en concepte de fiança.

- T-Acompanyant: En el cas que algun usuari requerís l’acompanyament d’una altra persona, potsol·licitar la targeta T-Acompanyant, vinculada a la seva T-Més, que permet viatjar en els servei detransport públic de manera gratuïta a la persona que l'acompanyi.No s’ha d’abonar l’import de 3,10 € en concepte de fiança.

- T-Més Social: Permet utilitzar el transport públic amb un descompte del 50 % del preu del bitlletsenzill a totes aquelles persones residents a Menorca i que compleixin algun d'aquests requisits:a) Trobar-se en atur i tenir uns ingressos que no superin el salari mínim interprofessional (SMI). b) Cobrar el subsidi per desocupats en un import inferior al SMI (645,30 €/mes l'any 2013).c) Percebre altres ajuts per imports també inferiors a aquest SMI.d) Estar inscrites en el SOIB en recerca d'ocupació però sense percebre cap mena de prestació.e) Ser beneficiàries del títol de família nombrosa de categoria especial. No s’ha d’abonar l’import de 3,10 € en concepte de fiança.

La implantació d’aquests títols es produirà des de l’inici del servei.

D’acord amb la normativa aplicable, el Consell Insular dins del segon trimestre de cada anyrevisarà amb caràcter general les tarifes. Així mateix, podrà revisar-les individualitzadament quanles partides que integren l’estructura de costos hagin sofert una variació que alterisignificativament, a l’alça o a la baixa, l’equilibri econòmic del contracte.

El Consell podrà establir, en el futur, altres títols de transport (abonaments temporals, etc.) i tarifessubvencionades, així com títols compatibles amb altres serveis interurbans.

Les tarifes aplicables en el moment de l’inici del servei seran les que hagi aprovat el CIM.

3.2. Sistema de venda i validació de títols de transport

Els vehicles que prestin el servei (titular i de reserva) hauran de disposar d’un sistema d’expedició ivalidació de títols magnètics segons les indicacions del Consell Insular.

Amb la finalitat de millorar la gestió del transport regular de viatgers d’ús general en autobús, estàen curs l’expedient de contractació del subministrament, la instal·lació i el manteniment demàquines de venda i validació dels títols de transport públic regular de viatgers, i de l’adquisició i elmanteniment d’un nou programari tarifari per a les màquines esmentades.

Per a la implantació d’aquest nou programari serà necessari substituir les màquines de venda ivalidació dels vehicles. L’adquisició, la instal·lació i el manteniment de les màquines i delprograma informàtic anirà a càrrec del CIM.

S’hauran d’acceptar usuaris amb els títols de transport vigents que actualment són: T-10, T-40, T-21, T-Gran, T-Més, T-Més Social i T-Acompanyant, i amb els altres que en un futur el ConsellInsular pugui establir.

En un principi, el bitllet senzill es vendrà al mateix vehicle que presti el servei. El pagament delsuport físic de les targetes T-10 i T-40, així com la seva recàrrega, i de la resta de títols detransport multiviatges també es farà al mateix vehicle.

14


Així mateix, el contractista rebrà una compensació per la pèrdua de beneficis tarifaris derivada del’aplicació de preus reduïts mitjançant targetes de transport; en el benentès que l’objectiu principalde l’aplicació d’aquestes targetes no és (tret de supòsits especials) la reducció del preu justsegons determinades condicions d’ús que permeti la fidelització dels usuaris i el mantenimenteconòmic del servei, per tant aquestes compensacions han de considerar-se subvencions per aevitar el dèficit del servei, a fi d’assolir, com s’indica al punt 3.4, l’equilibri econòmic de l’explotacióen el conjunt del termini contractual que- d’alguna manera, asseguri la participació de lesempreses transportistes a la convocatòria corresponent.

La fórmula per a calcular el valor per a fixar l’import inicial (que els licitadors podran millorar a labaixa) de la compensació serà la següent:

(Y* (Recaptació teòrica- Recaptació real)) + Valor cancel·lació abonaments – ingressos perrecàrregues

El valor de Y serà: Y= 0,4091+(0,4545*X):

On X és el grau de penetració dels abonaments: el percentatge d'abonaments respecte a lademanda real, en tant per 1:

X=Dab/D

a) Per un grau de penetració dels abonaments (X) inferior al 25%:

Y=0,50

b) Per un grau de penetració dels abonaments (X) superior al 75%:

Y=0,75

c) Per un grau de penetració dels abonaments (X) entre el 25 i el 75%:

Y= 0,4091+(0,4545*X)

Per a les operacions de càlcul, els valors de X i de Y s’expressaran amb quatre decimals.

El valor de Y resultant, s’arrodonirà sempre a la baixa, en fraccions de 5 unitats respecte del segondecimal.

Definició de conceptes:

−−−− Bitllet senzill: Cada relació origen-destí (en endavant, O-D) ha de tenir el seu propi bitlletsenzill, amb l’import que en el seu moment es determini.

− El bitllet senzill es compondrà de dues tarifes agregades, la tarifa de referència i la tarifasuplementària, i la suma d’ambdues tarifes donarà com a resultat la tarifa final d’aplicació,que és l’import del bitllet senzill que ha d’abonar l’usuari.

−−−− Tarifa de referència: És l’import procedent d’aplicar (amb l’ arrodoniment corresponent) latarifa partícip-empresa, la tarifa zonal, la tarifa mínima de percepció o altres d’aprovades,respecte del bitllet senzill, sense la tarifa suplementària i sense l’IVA

−−−− Tarifa suplementària: Per a cada relació O-D, la tarifa suplementària és l’import ques’addiciona a la tarifa de referència i que fixarà el CIM en el seu moment.

−−−− Tarifa final d’aplicació: Per a cada relació O-D, la tarifa final d’aplicació és l’import del bitlletsenzill que ha d’abonar l’usuari, resultat de la suma de la tarifa de referència i la tarifasuplementària.

15


−−−− Abonament multiviatge T-10: Títol multipersonal de 10 viatges, no transferible en unamateixa expedició, i amb caducitat de CENT DIES a partir del dia de la primera validació. Elrègim d’aquest abonament es modificarà en el futur amb motiu de la implantació del SistemaTarifari Integrat, de manera que passi a ser unipersonal.

−−−− Abonament multiviatge T-40: Títol multipersonal de 40 viatges, no transferible en una

mateixa expedició, i amb caducitat de QUARANTA dies a partir del dia de la primera validació.El règim d’aquest abonament es modificarà en el futur amb motiu de la implantació delSistema Tarifari Integrat, de manera que passi a ser unipersonal.

−−−− Abonament multiviatge T-21: Títol unipersonal no transferible, vàlid per un any, que ha derecarregar-se cada TRENTA dies. Sense límit de viatges.

−−−− Abonament multiviatge T-MÉS, T-MÉS SOCIAL, T-GRAN: Títol unipersonal no transferible,amb la vigència que el CIM estableixi en cada cas d’acord amb les condicions generalsaprovades arran dels acords que les regulen. Donen dret a un descompte del 50% sobre latarifa final d’aplicació del bitllet senzill.

−−−− T-ACOMPANYANT: Títol multipersonal vinculat a la T-Més d’un usuari que requerísl’acompanyament d’una altra persona que permet viatjar en els serveis de transport públic demanera gratuïta la persona que l’acompanyi.

−−−− Demanda real (D): La demanda real correspon als viatgers efectivament transportats en elperíode que es liquida.

−−−− Demanda de bitllet senzill (DBs) i Demanda d’abonaments (Dab): Són la quantitat d'usuarisque han viatjat amb bitllet senzill o amb abonaments, respectivament.

−−−− Valor de cancel·lació dels abonaments: És la suma del valor individual de les cancel·lacionsd’abonaments. Per a l’abonament T-10 és el valor de la recàrrega dividit per 10; per al’abonament T-40, el valor de la recàrrega dividit per 40, i per a l’abonament T-21, el valor de larecàrrega corresponent a la zona d’ús dividit per la mitjana de cancel·lacions mensuals delperíode que s’ha de liquidar.

−−−− Recaptació real: En un any determinat, la recaptació real (R-real) és la corresponent alsingressos per transports efectivament recaptats per l’empresa operadora, un cop exclòs l’IVA.Inclou la tarifa suplementària, si n’hi ha, el valor de cancel·lació dels abonaments multiviatges,i qualsevol altre ingrés provinent de les tarifes, exclosos els ingressos per publicitat. El dipòsitretornable per la cessió de les targetes T10 i T40 no es considera ingrés.

−−−− Recaptació teòrica: En un any determinat, la recaptació teòrica (R-teor) és el producte entrela xifra de viatgers de la demanda real i la corresponent tarifa de referència, exclòs l’IVA. Sen’exclouen els ingressos provinents de la tarifa suplementària.

De la quantitat resultant, es descomptarà la diferència entre els ingressos i les devolucions enconcepte de dipòsit recaptats pel contractista. Pel que fa a aquests ingressos pel dipòsit, en nosuposar un benefici per cap de les parts, no meritaran IVA.

En tot cas, la tarifa de referència serà revisada d’acord amb el que disposa la normativa aplicable.S’aplicarà al preu dels abonaments el mateix percentatge d’increment sobre el preu sense IVAresultant de l’aplicació de l’article 19 de la LOTT. Aquest percentatge d’increment es podrà revisarde manera extraordinària si el percentatge de descompte del viatge amb abonament respecte delbitllet senzill pateix distorsions que impliquin tant un descompte excessiu com massa reduït.

Com a norma general, s’estableix que el descompte de les T-10 i les T-40 no podrà ser superior al60% ni inferior al 20% de la tarifa final d’aplicació del bitllet senzill, excepte en casos excepcionalsdegudament justificats.

16


El pagament de les compensacions previstes en aquest acord s’efectuarà anualment, un copl’empresa contractista hagi presentat al departament de Mobilitat i Projectes la documentacióprevista al punt 2.12.4 del present avantprojecte.

En el cas que es produís algun retard en els pagaments dels imports que s’han de compensar,hom s’ajustarà al que disposa la normativa vigent i en especial el Text refós de la Llei decontractes del sector públic.

3.3. Estudi econòmic

A continuació, es presenta l’estudi de viabilitat econòmica de l’explotació del servei que és objected’aquest contracte, a partir del qual es justifica la seva prestació en règim de risc i ventura.

Ateses les condicions tècniques de prestació del servei, el cost d’explotació anual es quantifica enfunció dels paràmetres bàsics d’explotació del servei:

- Hores de servei: 4.140- Quilòmetres recorreguts: 94.392 més un 5% de quilòmetres morts- Material mòbil: un autobús que correspon a un vehicle de 26 a 38 places atenent a la classificacióde l’Observatori de costos. S’assigna al contracte el 100% del cost que es deriva del seu ús.

3.3.1 Cost total d’explotació anual del servei (CE)

Es calcula sobre la base dels paràmetres que s’indiquen en el paràgraf anterior. A continuació esrelacionen les partides que componen l’estructura del cost i el seu mètode de càlcul.

Partida 1: Material mòbilEs considera una despesa d’amortització del vehicle subrogat, valorat en 49.511 euros, aplicant elmètode d’amortització lineal, considerant un termini d’amortització de 5 anys i un valor residual del0%.

Partida 2: Personal de conduccióEs determina a partir del producte entre el nombre d’hores de conducció necessaris per prestar elservei i el cost per hora de conducció segons les retribucions fixades en el Conveni col·lectiulaboral vigent del sector de transport regular de viatgers per carretera de les Illes Balears.

Partida 3: Assegurances S’adopta el cost unitari establert per aquest concepte en el darrer Observatori de costos deltransport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment, per un vehicle de 26 a 38 places.

Partida 4: Taxes i impostosS’adopta el cost unitari establert per aquest concepte en el darrer Observatori de costos deltransport de viatgers en autocar publicat pel Ministeri de Foment, per un vehicle de 26 a 38 places.

Partida 5: CombustibleEs determina a partir del preu unitari (euros/litre) del gasoil d’automoció –aplicant-hi un 3% dedescompte-, del consum mitjà (litres/km) del vehicle i dels quilòmetres anuals que es recorren(km/any).

Partida 6: LubricantsS’estima en un 5% de la partida de combustible.

Partida 7: Pneumàtics Es considera que tots els pneumàtics es canvien cada 90.000 km. S’adopta el preu unitari perpneumàtic establert en el darrer Observatori de costos del transport de viatgers en autocar publicatpel Ministeri de Foment.

17


Partida 8: Reparacions i conservació S’adopta el cost quilomètric establert en el darrer Observatori de costos del transport de viatgersen autocar publicat pel Ministeri de Foment.

Partida 9: Administració i estructuraS’estima en un 20% del cost de personal.

El quadre següent mostra el cost d’explotació anual del servei objecte d’aquest contracte, valoraten 161.829,08 euros/any, resultant de la suma de les partides anteriors i aplicant-hi el mètode decàlcul que s’indica en cada una d’elles, d’acord amb els paràmetres d’explotació definits.

3.3.2 Ingressos anuals d’explotació del servei (IE)

D’acord amb l’estimació dels viatgers anuals que es transportaran i amb el tipus de títol detransport utilitzat, i tenint en compte les tarifes que s’aplicaran i la compensació que rebràl’operador ja esmentada al punt 3.2, resulta l’import anual d’ingressos que es preveu que obtindràl’operador.

Els ingressos associats a la prestació del servei que és objecte del contracte s’estimen en170.949,06 euros, IVA exclòs, que s’obtenen a partir de:

La recaptació que genera la venda dels títols de transport als usuaris del servei, valorada en160.691,62 euros, IVA exclòs, atenent l’import anual recaptat per l’operador del mateix serveidurant 2013, i la compensació per pèrdua d’ingressos tarifaris arrel dels descomptes, estimada en10.257,44 euros, IVA exclòs, derivada de l’aplicació de la fórmula:

C = [Y*(Recap. Teòrica – Recap. Real) + Valor Cancel·lacions – Ingrés Recàrregues].

El procediment per obtenir cada component de la fórmula és el següent:

18

Cost d’explotació període (CEP) Partida Descripció

P1 Material mòbil (A): 49.511,00 € euros/vehicle 2ª mà (B): 5 anys vida útil/vehicle (C): 0% % valor residual

(D): 100% % assignació a servei P1 = [(A) x (1-C) / (B)] x (D)

=

9.902,20 € euros/any

P2 Personal conductor (E): 18,03 € euros/hora-conductor (F): 4.140,00 hores/any

P2 = (E) x (F) = 74.644,20 € euros/any

P3 Assegurances (G): 3.205,03 € euros/vehicle

P3 = (G) x (D) = 3.205,03 € euros/any

P4 Taxes i impostos (H): 434,62 € euros/vehicle

P4 = (H) x (D) = 434,62 € euros/any

P5 Combustible (I): 1,13 € euros/litre

(J): 0,35 litres/km

(K): 99.111,6 km/any

P5 = [ (I)x(J)x(K) ] = 39.349,15 € euros/any

P6 Lubricants P6 = 5% x P5 1.967,46 € euros/any

P7 Pneumàtics (L): 632,03 € euros/unitat (M): 6 unitats/vehicle

(N): 90.000 km/canvi unitat-any P7 = [(K) x (L) x (M)] / (N)

=

4.176,10 € euros/any

P8 Reparació i conservació (O): 0,1334 € euros/km

P8 = (K) x (O) = 13.221,49 € euros/any

P9 Adminsitració i estructura P9 = 20% x P2 = 14.928,84 € euros/any

Total P = P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9 = 161.829,08 € euros/any


Y: com s’explica en el punt 3.2, aquest paràmetre pren els valors compresos entre 0,50 i 0,75,condicionat pel percentatge d’ús d’abonaments sobre el total de viatgers transportats (X).

El valor X és de 0,2148 (X = Viatgers amb abonament / Total viatgers), per tant Y equival a 0,50.Els viatgers totals (VT) resulten de la suma de tots els viatgers transportats, independentment deltítol de transport utilitzat, durant un any. Els viatgers amb abonament (VA) són aquells que hanutilitzat un títol de transport T-10, T-40, T-21, T-Gran, T-Més, T-Més Social i T-Acompanyant:

Total viatgers (VT) 81.134Total viatgers amb abonaments

(VA) 17.408

% ús d'abonaments (X=VA/VT) 21,45%

•••• Recaptació teòrica: resulta del producte entre la xifra de viatgers de la demanda real i latarifa de referència corresponent:

Origen o destinació Aeroport Origen o destinació Maó TotalViatgers 71.628 9.506 81.134Tarifa de referència 2,60 € 1,70 € Recaptació teòrica 186.232,80 € 16.160,20 € 202.393 €

•••• Recaptació real: resulta de la suma dels ingressos que ha obtingut l’empresa operadoraper la venda de bitllets i abonaments:

Tipus de títolNormal 158.361,30 €

F. N. Gral. 50,44 € Gent Gran 1,95 €

F. N. Especial 18,20 € T-Més 625,00 €

T-Gran 2.736,25 € Recàrregues T-10 9.206,85 € Recàrregues T-40 5.381,60 € Recàrregues T-21 379,20 €

Total 176.760,79 €

19

>

<<+

<

=

75,075,0

75,025,0)*4545,0(4091,0

25,050,0

xsi

xsix

xsi

Y


•••• Valor de cancel·lacions d’abonaments: com s’indica en l’apartat 3.2, les cancel·lacionsd’abonaments es quantifiquen a partir de la suma del valor individual de cada cancel·lació.En el cas de la T-10 i T40, el valor individual correspon al valor de la recàrrega (11,25 i32,20 euros, respectivament) dividit entre el nombre total de viatges que conté el títol. Enel cas de la T-21, atès que el nombre de cancel·lacions és il·limitat durant un període de30 dies naturals, el valor individual s’obtindrà a partir de la divisió del cost de la recàrrega,de 17,40 euros, entre la mitjana mensual de viatges realitzats amb el títol T-21. Per al’estimació de la compensació tarifària s’han considerat les dades següents:

Import de la recàrrega Valor individual Cancel·lacions Cancel·lacions x valorindividual

T-10 11,25 € 1,1250 € 7.335 8.251,88 €

T-40 32,20 € 0,8050 € 6.179 4.974,10 €

T-21 17,40 € 0,2603 €* 802 208,76 €

Total 14.316 13.434,73 €

* 0,2603 = [17,40 € / (802 cancel·lacions anuals / 12 mesos)]

•••• Ingressos per recàrregues: correspon a l’import ingressat per l’empresa operadora enconcepte de recàrregues de títols T-10, T-40 i T-21:

T-10 9.206,85 €

T-40 5.381,60 €

T-21 379,20 € TOTAL 14.967,65 €

Aleshores, atesos els imports anteriorment especificats i la fórmula de compensació tarifària,s’obté una compensació anual de 10.353,24 euros (IVA exclòs):

Compensació = [Y*(Recap. teòrica – Recap. real) + Valor cancel·lacions – Ingrés recàrregues]

Y 0,50

Recaptació teòrica 202.393,00 €

Recaptació real 176.760,79 €

Valor cancel·lacions 13.434,73 €

Ingrés recàrregues 14.967,65 €

Compensació, IVA inclòs 11.283,19 €

Compensació, IVA exclòs 10.257,44 €

20


L’import de la compensació anual, que en el procés d’adjudicació podrà reduir-se a la baixa, seràl’indicat a l‘oferta millor valorada de les que s’hagin presentat.

L’import de la compensació derivada del primer any natural de vigència del present contracte degestió de servei públic serà proporcional al període de prestació efectiva de serveis que aquestaempari.

El canvi substancial de les circumstàncies d’ús d’aquest transport públic mitjançant targetesmultiviatge que impliqui alteració d’aquestes previsions en més d’un 10%, podrà considerar-se unaalteració de l’equilibri econòmic d’aquest contracte de gestió de servei públic.

3.3.3. Ingressos extraordinaris

Són els ingressos no derivats de la venda de títols de transports com poden ser els obtinguts perpublicitat, serveis especials autoritzats pel CIM, etc.L’any 2013 es van obtenir en concepte de publicitat per tres mesos un import total de 1.250 euros(IVA exclòs).

3.4 Balanç d’explotació

El balanç d’explotació anual s’obté a partir de la diferència entre les previsions d’ingressos i delscostos d’explotació anual del servei. Atenent les dades anteriorment calculades, resulta el balançd’explotació anual següent:

Costos/any 161.829,08 eurosIngressos/any 172.199,06 eurosBALANÇ D’EXPLOTACIÓ (IVA EXCLÒS) 10.369,98 euros

L’equilibri econòmic de l’explotació es considera en el conjunt del termini contractual. Tot i quepodria ser que algun exercici el cost total sobrepassés lleugerament als ingressos per recaptació,això es veuria compensat posteriorment per l’evolució de tendència creixent tant de la demandacom de la tarifa que percebrà el gestor del servei, de manera que en el seu conjunt donarà unsuperàvit.

3.5 Subrogació del personal

L’adjudicatari està obligat a subrogar-se com a ocupador en les relacions laborals de l’anticcontractista, sempre que ho accepti el personal afectat. Els treballadors als quals afectarà lasubrogació, les seves condicions de contractació i els costos laborals que implica la subrogaciósón els que figuren en l’annex 3.

Salvaguardant l’anterior, l’incompliment de l’obligació de subrogació durant l’execució del contracteserà causa de rescissió contractual.

La inspectora de Transports del CIM. Gabriela Mir. Maó, 14 d’abril de 2014

(Nota per fer constar que l’estudi econòmic que figura en aquest avantprojecte l’ha elaborat la capde gestió econòmica del Consorci de Transports de Mallorca i que s’ha adjuntat a l’expedientl’estudi esmentat signat per ella).

21


Annexos

1. Itinerari

22


2. Horaris

HIVERN, DE L’1/10 AL 31/5

23


ESTIU, DE L’1/6 AL 30/9

24


3. Personal

Conductor 1: contracte indefinit amb una antiguitat des del 18-3-2006Conductor 2: contracte indefinit amb una antiguitat des del 30-3-2006Conductor 3: contracte fix discontinu amb una antiguitat des del 28-5-2006Cap de trànsit - conductor: contracte indefinit amb una antiguitat des del 14-4-2007

4. Fitxa tècnica del vehicle

Sotmesa a votació la proposta amb la rectificació corresponent, a la vista del seu resultat(4 vots a favor corresponents als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit,senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyora Cabrera Roselló i 3 abstencionscorresponents als dos consellers del Grup Socialista, senyor Marquès Coll i senyoraGomila Carretero i a la consellera del Grup PSM Més per Menorca, senyora SalordRipoll), el president declara aprovat per majoria l'acord transcrit més amunt.

I perquè en prengueu coneixement i tengui els efectes que corresponguin, estenc, segell isign aquest certificat amb el vistiplau de l’Hble. Sr. President del Consell Insular deMenorca, amb les excepcions i les reserves contingudes en l'article 206 del Reglamentd'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.

Maó, 21 de maig de 2014

Vist i plau,EL PRESIDENT

Santiago Tadeo Florit

25

CERTIFIC: CINQUÈ. APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE ...25 de novembre de 2013 i en el Consell Executiu...

Documents

Transcript of CERTIFIC: CINQUÈ. APROVACIÓ DE L'AVANTPROJECTE ...25 de novembre de 2013 i en el Consell Executiu...