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Certificación de SAP MMPreguntas, respuestas, y ExplicacionesPor Jordania SchliemENTREVISTA Q&A DE SAP MM_____________________________________________La certificación de SAP MM pregunta, las respuestas, y las explicaciones Parte I: Preguntas conceptualesParte II: Preguntas relacionadas de la configuración Parte III: Preguntas relacionadas prácticas/de localizaciones de averías _____________________________________________IntroducciónEste libro se divide en tres porciones - preguntas conceptuales relacionadas con el MM, preguntas que se ocupan de la configuración del MM, y finalmente, las preguntas diseñadas nos dejó tener una comprensión del conocimiento práctico y de las habilidades de localización de averías de un aspirante.Cada pregunta de la entrevista tiene una pregunta y una respuesta que es bastante directo - pero cuando usted ve el icono del gurú - ésta es la información que representa el grado más alto de conocimiento en un área particular. Tan si usted es el buscar el “gurú” sea seguro esperar a escuchar las respuestas similares a ésas dadas bajo icono del gurú.¡No se engañe!¡El gurú de SAP ha hablado!_____________________________________________Parte I: ConceptualPreguntas_____________________________________________Pregunta 1: ¿Qué procedimientos del MRP están disponibles en MM-CBP (planeamiento basado consumo)?A: Varios métodos de planeamientos de materiales se utilizan en MRP (planeamiento de requisitos de materiales).Reordene el procedimiento del punto (la VM) Planeamiento basado en Pronostico (VV)El planear Tiempo-Puesto en fase de los materiales (PD)Éstos se especifican en la creación material (MM01) bajo MRP 1 cuadro._____________________________________________Pregunta 2: ¿Bajo qué condiciones “planeado ordena” se crean? ¿Qué se pueden logran con las órdenes previstas convertir y a que conversión?A: Las órdenes previstas se crean siempre cuando el sistema crea una oferta interna de la consecución.En el caso de la consecución del proveedor, el regulador del MRP puede crear una orden prevista o crear directamente una banda. El paso siguiente para una orden prevista debe ser convertido a una banda así que va a comprar y es convertirse en eventual un PO. Una orden prevista se puede convertir a una banda usando el código de transacción MD14._____________________________________________Pregunta 3: ¿Cuáles son los niveles de organización de la estructura de la empresa en R/3?A: El nivel superior del plan de organización es el cliente (Mandante), seguido por Company Code, que representa una unidad con su propia contabilidad, equilibrio, P&L, y posiblemente identidad (subsidiario). El nivel siguiente abajo es la planta (centro), una unidad operacional dentro de una compañía (HQ, planta de asamblea, centro de la llamada, etc.).La organización que compra es legalmente responsable el grupo de transacciones externas. Subdividen a este grupo más a fondo en grupos que compran._____________________________________________Pregunta 4: ¿Cuáles son las diversas maneras de organizar organización de compras?A: Una organización que compra puede ser responsable de plantas múltiples y esto se refiere como “comprar distribuido”. Por otra parte, “centralizó comprar” características una organización que compraba por la planta.

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Una organización que compra no necesita necesariamente ser asignada a un código de la compañía. Esto permitiría la consecución para cada código de la compañía mientras los compradores estén actuando para una planta individual, y esa planta se asigna a la organización que compra. Por lo tanto, una planta se puede asignar a más de una organización que compra._____________________________________________Pregunta 5: ¿Cuáles son “acción especial”?A: La acción especial es la acción se explica pero no es poseída que por el cliente, o no se almacena en una facilidad regular. El envío, la orden de las ventas, y la acción del proyecto son ejemplos._____________________________________________Pregunta 6: ¿Cuáles son algunas de las opciones disponibles para transferir los materiales a partir de una planta a otra?A: Aunque es posible transferir los materiales a partir de una planta a otra sin una orden común del transporte, muchas ventajas se pierden incluyendo incorporar un número del proveedor, el planear las mercancías ponen el recibo en la planta de recepción, supervisando proceso de la historia del PO, y la capacidad de crear STO directamente de una banda del MRP._____________________________________________Pregunta 7: ¿Cuáles son algunos de los tipos del movimiento de la orden del transporte de la acción ordinaria?A: Las transferencias de un paso de materiales se pueden fijar usando la TA 301. Otros varios panoramas del transporte diferencian en los movimientos por las ediciones de las mercancías y los buenos recibos. Las ediciones comunes de las mercancías pueden utilizar movimientos 303, 351, 641, o 643 en el STO. Un buen recibo de STOs utiliza a menudo la TA 101._____________________________________________Pregunta 8: ¿Cuál es la diferencia entre una orden de compra y una solicitud de pedido?A: Una solicitud de pedido es un tipo del documento que da la notificación de una necesidad de materiales o de servicios. Una orden de compra es un tipo de documento es un pedido formal de materiales o servicios de un proveedor o de una planta exterior. Los tipos de la consecución se pueden definir en la línea artículo y pueden ser estándares, el subcontracting, envío, transferencia común, o un servicio externo.

Pregunta 9: ¿Cuál es “indirectamente creada” una solicitud de pedido? A: Una solicitud de pedido indirectamente creada ha sido iniciada por CBP, el sistema del proyecto PS, mantenimiento del P.M., y gerencia del servicio, o planeamiento y control de producción de los PP. “Creó directamente” la solicitud de pedido, por otra parte, es creado por una persona manualmente en especificar de petición del departamento qué materiales/servicios, unidades, y una fecha de expedición. _____________________________________________Pregunta 10: ¿Qué es una RFQ y cuáles son las diferentes formas de la cotización? A: Un RFQ es un documento que compra y una invitación a un proveedor para la cotización con respecto a los materiales o a los servicios necesarios. Si una RFQ se envía a los proveedores múltiples, el sistema puede determinar automáticamente la mejor cotización y enviar letras de rechazo en respuesta a todos los otros. Los RFQ y la forma de la cotización son uno en igual en el sistema que las cotizaciones del proveedor se incorporan directamente al RFQ.Pregunta 11: ¿Cuáles son las transacciones que darán lugar a un cambio de la acción? A: Un recibo de las mercancías es una fijación reconociendo la llegada de materiales de un proveedor o de una producción, que dan lugar a un aumento en la acción del almacén, a materiales móviles de una edición de las mercancías que dé lugar a una reducción en la acción, o de una transferencia común a partir de una localización a otra. Pregunta 12: ¿Cuándo sería prudente fijar los movimientos de las mercancías vía el uso del envío?

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A: Si el escoger, el embalar, y las operaciones del transportes necesitan ser planeados detalladamente. También, en el envío, usted puede manejar los movimientos como vueltas de clientes, de proveedores, y de vueltas a la acción. Los tipos de movimiento en la entrega comienzan con 6.Pregunta 13: ¿Qué es una reservación? A: Una reservación es un documento usado para cerciorarse de que el almacén guarda cierta cantidad de un material o de materiales listos para la transferencia más adelante. Contiene la información sobre lo que, cantidad, cuando, de donde y a . Consecución eficaz de la ayuda de las reservaciones utilizando el sistema del MRP para evitar fuera de/carencia de las situaciones comunes.Pregunta 14: ¿Puede usted generar manualmente una solicitud de pedido que se refiere a una orden de compra o a un Scheduling Agreement? A: Una solicitud de pedido no se puede crear referente a éstos, pues son documentos controlados por las organizaciones que compran. Los requisitos se pueden generar automáticamente con el MRP que se refieren a un Scheduling agreement si la fuente de aprovisionamiento se mantiene para la combinación del artículo-proveedor.Pregunta 15: ¿Cómo la cuenta de GR/IR se relaciona con el inventario? _ A: Si usted está implicado con inventario, después usted necesita la cuenta de GR/IR (cuenta del inventario) cuando se fija el IR. Si usted no está implicado sobre inventario, entonces el sistema no necesita la cuenta de GR/IR cuando se fija el IR; el sistema necesita un g/l en vez de la cuenta de GR/IR.Pregunta 16: ¿Cuándo los consumos planeados y no planeados afectan a los tipos de movimiento? A: En el Customizing del tipo de movimiento, usted ha definido que el valor del consumo sea fijado en el movimiento. Muchos serán previstos o imprevistos, pero para alguno hay una dependencia si el movimiento se refiere a una reservación. Ésta sería consumición prevista. Pregunta 17: ¿Qué es una vista departamentales? A: Todas las áreas funcionales del sistema utilizan los mismos datos principales de materiales. Los datos principales de materiales se definen en las pantallas individuales (vistas departamentales) que se pueden agregar según lo necesitado. Así un material se puede crear con solamente datos básicos y otros departamentos pueden agregar la otra información más adelante mientras que llega a estar disponible. Pregunta 18: ¿Son los datos de materiales válidos para todos los niveles de organización? A: El control de los datos principales depende en gran parte de cómo cada compañía instala sus niveles de organización - centralizados o descentralizados. Ciertos datos de materiales son válidos para todos los niveles de organización mientras que otros datos son válidos solamente en ciertos niveles. (Es decir: cliente, planta, org de ventas., etc.). _____________________________________________Pregunta 19: ¿Por qué usted desearía crear las hojas de inventario físico para realizar un inventario conteo-ciclico en un material o materiales? A: Para un procedimiento de la cuenta de ciclo, los documentos del inventario físico necesitan ser creados. Éstos se utilizan para registrar niveles del inventario de ser un material con conteo ciclico. Utilice la transacción MICN. Presione el botón de ejecutar. En entrada de hornada de la pantalla “: Cree los documentos del inventario físico para la cuenta de ciclo”, realice el siguiente, Presione el botón de la sesión de la generación y Presione el botón de proceso de la sesión. Detalles de este procedimiento cómo crear los documentos del inventario físico para la cuenta de ciclo en una hornada, más bien que

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uno a la vez, basada en ciertos criterios. Esto imprimiría los documentos del inventario físico para todo el material/hornadas que resuelven esos requisitos.Pregunta 20 : ¿Cuál es la diferencia entre una orden de compra combinada (BPO)y la orden de marco(FO)? A: En general, la Blanket Pos son usadas para los materiales de consumo tales como papel de la oficina con un texto corto, con la categoría B. del artículo. No necesitan ser un expediente principal correspondiente, para la simplicidad de la consecución. Se utiliza El FO, orden del marco, tipo del documento. Aquí, el período de la validez del PO así como los límites debe ser mencionado. Los GR, o la entrada del servicio para el PO no son necesarios en el caso de la posición. Uno no necesita mencionar la categoría de la asignación de la cuenta durante la creación del PO. Puede ser U, o desconocido y ser cambiado a la hora de IR._____________________________________________

Pregunta 21: ¿Cuál es procedimiento del lanzamiento? A: El procedimiento del lanzamiento está aprobando ciertos documentos como las bandas o la posición por los criterios definidos en la configuración. Es sensible definir los procedimientos separados del lanzamiento para diversos grupos de los materiales de los cuales diversos departamentos son responsables, y definir los procedimientos separados para las mercancías de la inversión y las mercancías de consumo.Pregunta 22: ¿Si usted tiene un multi-lineitem PO, puede usted lanzar el artículo del PO por el artículo? A: No, un PO se lanza en el nivel de cabecera que significa un lanzamiento total o “con la clasificación”. PRs, por otra parte, tienen dos procedimientos del lanzamiento posibles. “Con la clasificación” como se describe anteriormente, y “sin la clasificación” donde está solamente posible lanzar el artículo de PR por el artículo. Pregunta 23: ¿Qué es un tipo material? A: Un tipo material describe las características de un material que son importantes en respeto para la gerencia de la contabilidad y de inventario. Un material se asigna un tipo cuando usted crea el expediente principal material. “Materias primas”, “productos acabados”, y “semielaborado - los productos” son ejemplos. En el módulo estándar del MM, el tipo material de ROH denota un material externamente procurado, y FERT indica que el material relevante está producido en el local. Pregunta 24: ¿Qué es una comparación del precio? A: Realice una comparación del precio usando ME49 y uno puede comparar cotizaciones de diversos proveedores. Pregunta 25: ¿Qué es una fuente de aprovisionamiento? A: La fuente de aprovisionamiento identifica prefirió fuentes de aprovisionamiento para ciertos materiales. Si se ha mantenido, identificación de la fuente de aprovisionamiento la fuente y el período. La lista de la fuente facilita el ganar de una fuente fija de la fuente, fuente bloqueada de la fuente, y/o nos ayuda a seleccionar la fuente proffered durante el proceso de la determinación de la fuente._____________________________________________

Pregunta 26: ¿Cuáles son los varios “pasos” en el ciclo del MM de la creación material a través de factura?

A: Lo que sigue crea un cuadro áspero del ciclo del MM. Cree el material, cree a proveedor, asigne el material al proveedor, procure la materia prima a través de la banda, localice a proveedor para cierto material, procesando

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GR, mercancías publican, y facturan la verificación.

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Pregunta 27: ¿Dé algunos ejemplos de la información referente el almacenaje/el almacenamiento de un material?

A: Algunos ejemplos son unidad de la edición, condiciones de almacenaje, dimensiones de empaquetado, peso bruto, volumen, y los materiales peligrosos numeran. También, hay varias información y opciones de las estrategias del almacenaje.

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Pregunta 28: ¿Cuáles son las varias características de la acción de envío?

A: La acción de envío sigue siendo la característica legal del proveedor hasta que la organización retira el material de los almacenes de envío. La factura puede ser debida en los períodos del sistema del tiempo, por ejemplo mensualmente, y es también una posibilidad de la configuración que la organización tomará la propiedad de la acción después de cierto período del tiempo. La acción de envío se asigna a la acción disponible porque la acción de envío se maneja bajo mismo número material que la acción de su compañía. La característica más importante de la acción de envío es que no es valuated. Cuando se retira el material, es valuated en el precio del proveedor respectivo. Antes de procurar la acción, la consideración debe ser dada si un envío está viniendo de proveedores múltiples. Si es así podemos manejar todos independientemente en el precio de los proveedores individuales. En el expediente del Info, mantendremos tres diversos precios para el mismo material para tres diversos proveedores.

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Pregunta 29: ¿Cuál es una cotización?

A: Una vez que un proveedor haya recibido un RFQ, el proveedor enviará detrás una cotización que esté atando legalmente por cierto período del tiempo. Específicamente, una cotización es una oferta de un proveedor a una organización que compra con respecto a la fuente de materiales o del funcionamiento de servicios conforme a condiciones especificadas. La cotización entonces necesita ser mantenida en “mantiene la cotización: ” pantallas.

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Pregunta 30: ¿Cuál es la lista de la fuente?

A: La lista de la fuente identifica prefirió fuentes de la fuente para ciertos materiales. Si la lista de la fuente se ha mantenido correctamente, identificará la fuente de un material y el período del tiempo en el cual usted puede pedir el material de la fuente.

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Pregunta 31: ¿Cuál es una verificación de la factura?

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A: El componente de la verificación de la factura termina el proceso de la consecución material y permite  notas de crédito que se procesarán. La verificación de la factura incluye facturas y notas de crédito que entran  eso se ha recibido, comprobando la exactitud de facturas con respecto a precio y a aritmética, y comprobando facturas del bloque (éstos son los que diferencian demasiado del PO original).

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Pregunta 32: ¿Cuáles son los diversos tipos de verificación de la factura?

A: Facturas basadas en órdenes de compra. Con la verificación comprar-orden-basada de la factura, todos los artículos de una orden de compra se pueden colocar juntos, sin importar si o no un artículo se ha recibido en varias entregas parciales. Todas las entregas se suman y se fijan como un artículo.

Facturas basadas en recibos de las mercancías. Con el goodsreceipt- basado la verificación de la factura, cada recibo individual de las mercancías se factura por separado.

Facturas sin una referencia de la orden. Cuando no hay referencia a un PO, es posible fijar la transacción directamente a una cuenta material, a una cuenta del g/l, o a una cuenta de activo.

Usted puede parquear las facturas que se refieren a la posición y a GRs así como facturas sin referencia en  sistema.

Cuando usted parquea un documento o cambia un documento parqueado, ni la substitución ni la validación es apoyado. El sistema realiza solamente estas funciones después de usted fija realmente parqueadas documento.

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Pregunta 33: ¿Por qué una organización necesitaría permitir la acción negativa?

A: La acción negativa es necesaria cuando las ediciones de las mercancías se incorporan necesariamente (las razones de proceso del negocio) antes de los recibos correspondientes de las mercancías y el material se localiza ya físicamente adentro  el almacén.

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Parte II: Preguntas relacionadas de la configuración

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Pregunta 34: ¿Cómo usted crea un tipo del movimiento? ¿Cuándo el tipo números del movimiento será impar?

A: Cuando es apuntado a una caja de diálogo después de una actividad, usted copia un tipo del movimiento. Seleccione el campo “tipo del movimiento” y “continúe”. En el área de trabajo del definir, incorpore el tipo del movimiento que se copiará adentro de: y el nombre su nuevo movimiento mecanografía adentro a: campo. Ahora elija continúan.

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Elija el tipo deseado del movimiento que usted desea entonces elige corrige Æ El copy como y escribe de nuevo a máquina seleccionado el tipo del movimiento con el nuevo tipo copia todas las entradas dependientes y se cerciora de comenzar con un prefijo apropiado (9, X, Z). Todos los indicadores del control se copian al nuevo tipo del movimiento. Repase el nuevo tipo del movimiento que cambia cualquier control necesario. Los tipos del movimiento de la cancelación se numeran como el tipo del número más uno. La cancelación para el tipo 451 del movimiento (las vueltas del cliente) es 452. Como paso pasado antes de ahorrar sus ajustes, agregue una copia el tipo del movimiento de la cancelación e incorpórela en tipos del movimiento de la cancelación/de la continuación.

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Pregunta 35: ¿Cómo usted adopta los ajustes de estándar para la facilidad de la determinación del mensaje en MM-PUR?

A: La facilidad de la determinación del mensaje está por el defecto activo y el esquema de la determinación del mensaje se provee para todos los documentos que compran incluyendo la posición, las bandas, RFQs etc.

Todos los tipos de mensaje deseados deben ser mantenidos. Elija los datos principales Æ Mensajes Æ Comprar el documento Æ Cree o cambie del menú que compra. Agregue el tipo de mensaje y escoja la combinación dominante. La combinación dominante decide a la tabla de la condición donde la condición registre se almacena. Incorpore todos los artículos necesarios. La pantalla siguiente, crea los expedientes individuales de la condición. Usando las opciones del menú Goto Æ Los medios de la comunicación, entran en el periférico apropiado, o lo hacen salir para cada expediente del mensaje. Excepto.

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Pregunta 36: ¿Cómo usted fija el control de precios para los recibos (mercancías/factura) que dicen al sistema cómo valorar la acción?

A: El código de transacción OMW1 permite que usted fije el control de precios a S (precio estándar) o a V (precio medio móvil).

Bajo precio estándar (s), los materiales y los documentos de contabilidad son ambos válidos. El que está con el valor más bajo será fijado con una entrada de la variación del precio.

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Pregunta 37: ¿Cómo usted tiene acceso al menú de la configuración de la gerencia de materiales?

A: El código de transacción OLMS tiene un anfitrión de las opciones que no son accesibles con el IMG.

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Pregunta 38: ¿Cómo las varias transacciones de la configuración del MM están alcanzadas?

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A: Los códigos de transacción OLMD tienen acceso a MM-CBP, OLMB tiene acceso a MM-IM, OLME tiene acceso a MM-PUR, OLML tiene acceso a la gerencia del MM-Almacén, OLMS tiene acceso a datos principales materiales, y OLMW es la transacción apropiada para la valuación y la asignación de la cuenta.

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Pregunta 39: ¿Cuáles son algunas de las tablas más importantes de la gerencia de materiales?

A: EINA contiene datos generales del expediente de la información (que compra); EINE incluye comprar la organización igual. MAKT es la tabla de la descripción de los materiales, los materiales MARA-Generales datos, los datos de la Orujo-Planta para los materiales, los datos de la localización del MARD-Almacenaje para el material, el Mástil-Material al acoplamiento de BOM, la valuación del MBEW-Material, y el documento del material del MKPF-Jefe.

Algunas de las tablas que pertenecen directamente a los tipos del documento son tipo del movimiento T156 y los grupos T023/T024 materiales y el comprar.

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Pregunta 40: ¿Puede usted agregar campos de encargo a la posición y a RFQs?

A: Sí. Usted debe agregar campos de encargo al cliente incluyendo las estructuras I_EKKODB e I_EKPODB.

Cree un proyecto vía CMOD para el realce MM06E005. Siga la documentación para MM06E005, y cree las secundario-pantallas para el grupo XM06 de la función usando la transacción SE80. Agregue los campos a la pantalla apropiada. Se recomienda que usted llama los campos EKPO_CI-name o EKKO_CI-name de la pantalla. Esto simplifica los datos de transferencia to/from la pantalla. Ponga el código en EXIT_SAPMM06E_018 para transferir datos de subscreen para estructurar E_CI_EKPO. Ponga el código en EXIT_SAPMM06E_016 para transferir datos de base de datos a la secundario-pantalla usando la estructura I_CI_EKPO.

En el PBO de la secundario-pantalla, haga el proceso para hacer que los campos exhiben solamente, u ocúltelos. Si usted necesita valores de la pantalla principal tomar decisiones en la secundario-pantalla, definir variables en el elemento de datos global del módulo de la función, y llenar se cercioran de las variables en EXIT_SAPMM06E_016 (PBO de la pantalla principal) que existe todo se ha activado como usuario, las pantallas, etc.

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Pregunta 41: ¿Dónde puede usted dictar cómo las órdenes previstas se convierten en demandas en el MRP?

A: Mire el indicador del código de transacción OPPR. Asigne el indicador apropiado.

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Pregunta 42: ¿Qué programa de SAP se utiliza para poner al día o para crear expedientes principales materiales?

A: RMDATIND se utiliza para poner al día expedientes principales materiales y se puede utilizar para las asignaciones tales como extendiendo todos los materiales a una planta nueva.

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Pregunta 43: ¿Qué visiónes son posibles para un material?

A: El tipo material seleccionado controla las visiónes posibles para el material.

Para que un material sea utilizado en el sistema necesita ser creado para cada planta. Las vistas múltiples de un material son posibles pero en un mínimo, el material necesita tener una descripción y una unidad de la medida baja asignadas en la opinión básica de los datos.

Opiniones adicionales del departamento (es decir. La contabilidad, las ventas, el comprar, MRP, almacén) se pueden agregar en un rato más último extendiendo el material. Pues se agregan las plantas adicionales, un material necesitará ser extendido a las plantas antes de que pueda ser utilizado allí.

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Pregunta 44: ¿Cuándo se puede un recurso/una herramienta de la producción definir como material?

A: Un recurso/una herramienta de la producción se puede definir como material si se van las funciones el comprar y del inventario a ser realizadas para eso PRT.

La información requerida para ser entrado es dependiente sobre se están creando qué opiniones del departamento.

Así, la información principal material es incorporada típicamente en diversas horas por el sistema numeroso  usuarios. Observe eso para agregar una visión, “crean” la transacción material se utiliza más bien que “la transacción del material del cambio”.

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Pregunta 45: ¿Cuándo creando un nuevo material, qué puede incitar algunos de los tipos materiales posibles?

A: Presionar F4 da una lista de opciones. Seleccione el tipo material para el material que usted está creando. Por ejemplo, FHMI para el golpecito. Recursos/herramientas, ROH para las materias primas, FERT para los productos acabados, etc.

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Pregunta 46: ¿Cómo usted se determina qué vistas de una necesidad material de ser agregado o de ver qué plantas se ha extendido un material ?

A: Usted puede utilizar la transacción MM50.

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Extender un material a una diversa planta requiere seleccionar la planta nueva en la pantalla llana de organización. Observe que todas las vistas de un material no son extendidas a menos que fueran seleccionadas en la pantalla inicial. Además, cada planta puede tener una diversa configuración de sistema el requerir de entradas adicionales en cada uno de las pantallas departamentales.

Los cambios materiales realizados en una planta no cambian ese material en otras plantas.

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Pregunta 47: ¿Cómo puede usted fijar los defectos del usuario para las opiniones y los niveles de organización?

A: Los defectos del usuario para las opiniones se pueden fijar bajo menús: Defectos Æ Opiniones. Seleccione esas opiniones para ser comprobado encendido por el defecto al generar un nuevo material. Seleccione la selección de la opinión del `solamente a petición' cuando la visión selecta pop-up debe ser puenteada a menos que esté seleccionada.

Para los niveles de organización, menús: Defectos Æ niveles de organización. Incorpore esos niveles de organización que se omitirán al generar un nuevo material. Seleccione el `Org. niveles/perfiles solamente a petición' cuando la visión selecta pop-up debe ser puenteada a menos que esté seleccionada.

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Pregunta 48: ¿Qué necesita estar presente en la orden para el tipo material que se copiará automáticamente a partir de una visión a otra?

A: Al crear cualquier visión, el tipo del sector industrial y del material será copiado automáticamente de una visión existente, siempre y cuando por lo menos existe una visión.

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Pregunta 49: ¿Cómo usted crea un documento/un E-mail que notifican a su surtidor o personal interno cuando se coloca un plan de la factura?

A: El ajuste de IMG es gerencia material Æ Verificación de la factura de la logística Æ Determinación del mensaje.

Si estos ajustes no se hacen, el mensaje “que factura plan: No se encontró ningún mensaje para el código XXX de Partner XXX, Company”. Si los documentos de notificación no se requieren, dé vuelta simplemente apagado al mensaje cambiando el mensaje de “error” a la “información” que usa a la gerencia material Æ Verificación logística de la factura Æ Defina las cualidades de los mensajes de sistema.

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Pregunta 50: ¿Cómo puede uno guardar a usuarios de usar tipos estándares del movimiento del MM?

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A: Los tipos estándares del movimiento no se deben suprimir del sistema. Las asignaciones de la cuenta, sin embargo, se pueden suprimir para un movimiento particular mecanografían adentro la tabla T030 usando la transacción OBYC.

Otra manera de alcanzar el mismo resultado es inscribir el movimiento mecanografía adentro la transacción OMJJ. Quite MBXX de transacciones permitidas.

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Pregunta 51: ¿Cómo usted define un procedimiento del lanzamiento para las bandas y la posición?

A: Utilice la transacción ME54 y ME28 respectivamente.

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Pregunta 52: ¿Cómo usted cambia característica?

A: Utilice el código de transacción CT04. Siga estos pasos: Ajuste a formato (numérico, carácter, etc.), unidad de la medida, plantillas, requirió la entrada, los intervalos como valores (?), descripciones para los textos para  las características y los valores característicos, opciones de la exhibición para las características en la asignación del valor defienden, permitido los valores, los valores prefijados que se fijan automáticamente en la pantalla de la asignación del valor.

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Pregunta 53: ¿Cómo usted crea una clase?

A: La clase se define como el grupo de las características, que se pueden atribuir a un producto. Utilice la transacción CL01. Incorpore el valor para el nombre de la clase y una descripción pequeña. Seleccione a grupo de él. Los valores en las diversas lengüetas no son obligatorios, así que usted puede saltar los valores si usted desea o usted puede ir a cualquier grado necesitado. Excepto, y se crea la clase.

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Pregunta 54: ¿Cómo usted configura el procedimiento del lanzamiento?

A: Utilice la transacción OMGQ.

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Pregunta 55: ¿ROH tiene una opinión de las ventas? ¿FERT tiene una visión que compra?

A: No deben porque el tipo materiales de ROH se procura del exterior no vendido y tipo materiales de FERT se crean adentro y no se procuran.

En algunos casos especiales, tenemos que vender las materias primas (ROH) y comprar las mercancías acabadas (FERT) de fuentes exteriores. Las opiniónes se deben ampliar en estos casos usando las transacciones OMS2 y MM50.

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Pregunta 56: ¿Dónde creamos grupos de la cuenta del proveedor, o la disposición de pantalla en amo del proveedor?

A: Usar SPRO, contabilidad financiera Æ Cuentas a pagar/admisibles Æ Cuentas del proveedor   Expedientes principales Æ Preparaciones para crear los expedientes principales del proveedor Æ Defina a grupos de la cuenta con la disposición de pantalla (proveedores) o defina la disposición de pantalla por actividad.

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Pregunta 57: ¿Cuáles son los campos dominantes para el amo material?

A: Grupos materiales, grupos materiales externos, divisiones, estado material, laboratorios y oficinas, materias primas, condiciones de almacenaje, condiciones de temperatura, requisitos del envase, y unidades o grupos de la medida.

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Pregunta 58: ¿Cuáles son los mantenedores de las tablas de compras?

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Solicitud de pedido de EKBN

Asignación de la cuenta de la solicitud de pedido de EBKN

Documentación del lanzamiento de EKAB

Historia de EKBE del documento de la compra

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Pregunta 59: ¿Cómo usted crea un material?

A: Utilice el código de transacción MM01. Nombre el material, elija un sector industrial, elija un tipo material, cree o copie las opiniones, agregue una descripción básica, dé la es cualidades/valores, información del MRP, reordena el punto, valuación de la contabilidad, información de la gerencia del almacén y después ahorra los datos.

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Pregunta 60: ¿Cuáles son algunos de los puntos de referencias proporcionados comprando para un material?

A: Algunas de las entradas dominantes al crear un material son unidad de la medida baja, grupo que compra, días del recordatorio, niveles de tolerancia, instrucciones de envío, tiempo de transformación de GR, indicador del horario de JIT, la parte crítica (?), etc.

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Pregunta 61: ¿Cuál están las cualidades del tamaño de la porción los posses de una poder del material?

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A: El apresto de la porción dicta la cantidad del reordenar para un material. Un material puede tener un tamaño estático, periódico, óptimo, o fijo de la porción.

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Pregunta 62: ¿Cómo usted crea a proveedor?

A: Utilice el código de transacción XK01. Agregue el nombre del proveedor, código de la compañía, comprando la organización, el grupo de la cuenta, y la dirección del proveedor. Agregue después el país, llave del banco, cuenta bancaria, sostenedor de la cuenta (un nombre real), y entonces excepto los datos.

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问题 63 ： ¿Cómo los materiales se asignan a los proveedores?

A: Materiales de registro de los acoplamientos de la información al proveedor, así facilitando el proceso de seleccionar cotizacións. Utilice el código de transacción ME11 o la logística Æ Gerencia material Æ El comprar y entonces domina datos Æ Expediente del Info Æ Cree.

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Pregunta 64: ¿Qué datos el expediente de la información contiene?

A: Los expedientes de la información tienen datos sobre las unidades de la medida, cambios del precio del proveedor después de un seguro  nivele, qué materiales han sido procurados por un proveedor específico, precio y las condiciones para la organización relevante de la compra, límites de tolerancia para el excedente/bajo entrega, datos de la evaluación del proveedor, previstos plazo de expedición, y tiempo de la disponibilidad el proveedor pueden proveer el material.

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Pregunta 65: ¿Cómo usted crea el expediente de la información basado en el expediente principal material?

A: En el IMG, datos principales Æ Expediente del Info Æ Cree. Incorpore el número del proveedor, número material, comprando la organización o el número de la planta. Incorpore el número del expediente de la información si se utilizan las asignaciones externas del número (el espacio en blanco izquierdo, el sistema asignará un número). Incorpore los datos generales para el proveedor, la unidad de la orden, los datos del origen, y la opción de la fuente, número del arancel aduanero. Después, inscriba a proveedor previsto plazo de expedición (usado para programar), grupo que compra responsable, y cantidad estándar del PO (usada conjuntamente con las escalas del precio para la determinación de precio). Compruebe los datos de control. Toman los datos de tolerancia y el grupo que compra responsable como valores prefijados del expediente principal material. Incorpore el precio neto. Ahora, de la tapa de la pantalla vaya a Æ Textos para exhibir la descripción del texto. Usted puede incorporar la nota del Info o el texto del PO. Si el texto del PO se define ya en el expediente principal material, aparece como valor prefijado. Excepto el expediente.

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Pregunta 66: ¿Cuáles son algunos de los pasos de la configuración inicial para las demandas de la compra?

A: Defina los tipos del documento, procesando Tiempo, procedimiento del lanzamiento (con y sin la clasificación), comprobación para de autorización de la disposición cuentas del g/l, defina la gama del número.

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Pregunta 67: ¿Cuándo, en la configuración inicial, por qué usted tendría que Setup la orden común del transporte?

A: Si se requiere realizar una transferencia común entre empresas con el SD, después esta configuración se requiere y debe ser realizada.

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Pregunta 68: ¿Cuáles son algunos de los pasos de la configuración inicial para la gerencia de inventario?

A: Plante los parámetros, defina las cualidades del mensaje de sistema, asignación del número (asigne el tipo FI del documento a las transacciones), ediciones de las mercancías, transferencia Postings, defina la disposición de pantalla, mantenga las reglas del copy para los documentos de la referencia, Setup el cheque dinámico de la disponibilidad, permita la acción negativa (?).

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Pregunta 69: ¿Cuáles son algunos de los pasos de la configuración inicial para el inventario físico?

A: Defina los valores prefijados para el documento del inventario físico, los informes de la entrada de hornada, las tolerancias para las diferencias del inventario físico, y el muestreo del inventario. La cuenta de ciclo se debe configurar también.

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Parte III:

Preguntas relacionadas prácticas/ de localizaciones de averías

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Pregunta 70: ¿Cómo puede usted procesar vueltas del proveedor sin una orden de compra se refirió?

A: Utilice el código de transacción ME21N.

Busque las columnas de vuelta y chasqúelas en los detalles del artículo, MIGO_GR, mercancías ponen el recibo para la vuelta  El tipo del movimiento de Order_ de la compra será 161 para deducir la acción y 162 para la revocación. _ Antes de ahorrar, cheque si

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hay un cheque en la columna de vuelta para asegurarse de que es una orden de compra de vuelta.

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Pregunta 71: ¿Cómo puede una factura ser verificada?

A: El código de transacción OLMR puede ser utilizado.

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Pregunta 72: ¿Cómo usted cambia el precio estándar en el amo material?

A: El precio estándar en el amo material no se puede poner al día de una manera directa. Una gran manera de ponerlo al día es llenar el precio futuro MBEWZKPRS de los campos y la fecha eficaz MBEW-ZKDAT para el material en la opinión de la contabilidad. Después, vaya al → de la determinación de precio de valuación del → de la valuación del → de la gerencia de materiales del → de la logística que el → futuro del precio activa. TCODE MR2B, programa RMMR2100.

Pasado, funcione el BDC que fue creado para poner al día el precio estándar.

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Pregunta 73: ¿Cómo usted realiza un recibo de las mercancías?

A: Utilice la transacción MIGO. Incorpore los datos del jefe, seleccione el tipo del movimiento, incorpore el número del PO, seleccione los artículos del PO para ser copiado, y después fije el documento.

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Question 74: ¿Cómo puede usted fijar las mercancías pone el recibo si el número del PO no se sabe?

: Si usted seleccionó el número del PO no sabido en la transacción MIGO, usted puede especificar criterios de la búsqueda

para la posición respecto a la pantalla inicial. El sistema entonces exhibe una lista de las órdenes de compra. Seleccione y copie los artículos requeridos del PO.

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Pregunta 75: ¿Cómo usted exhibe una lista de todas las reservaciones en el sistema?

A: Funcione el informe RM07RESL.

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Pregunta 76: ¿Si usted ha creado un tipo de encargo del movimiento y usted consigue “” un error no permitido, dónde debe usted primero buscar la causa?

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A: Con el código de transacción OMJJ, compruebe las “transacciones permitidas” para saber si hay los tipos modificados para requisitos particulares del movimiento.

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Pregunta 77: ¿Cómo usted encuentra el valor lógico para el artículo común por la fecha?

A: Utilice la transacción MC49.

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Pregunta 78: ¿Cómo puede usted inhabilitar una reservación en el MRP?

A: Utilice el código de transacción OPPI para comprobar la “acción del bloque”.

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Pregunta 79: ¿Cómo usted agrega un accesorio a una orden de compra?

A: Uno puede unir cualquier documento a un PO manualmente sin usar el sistema de gerencia del documento en SAP, pero ningunos accesorios pueden ser agregados mientras que usted crea un PO usando ME21N.

Excepto su PO y entonces abra el PO usando ME22N.

Allí usted puede unir un documento con el servicio para el botón del objeto. Chasque el botón del objeto del servicio Æ Cree Æ Cree el accesorio entonces seleccionan su directorio de la ventana, el archivo que se unirá. Este accesorio está solamente para la información interna. El sistema no imprimirá este documento automáticamente junto con un listado del PO.

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Pregunta 80: ¿Cómo usted genera un PO automático después de crear una banda usando un material particular?

A: En automóvil PO (MM02/XK02) del cheque de MMR y de VMR.

Mantenga la lista de la fuente y seleccione el indicador para el expediente de la lista de la fuente como MRP relevante (ME01). Si se genera más de un expediente de la lista de la fuente, haga uno de ellos fijo. El funcionamiento MRP y las bandas generadas pre-assigned con la fuente de la fuente (MD01). Incorpore ME59 para automáticamente crear la posición de las bandas.

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Pregunta 81: ¿De dónde el nivel de cabecera y los datos llanos del artículo se ahorra en un PO?

A: En SE11, podemos ver esta información en la tabla EKKO y EKP0 respectivamente.

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Pregunta 82: ¿De dónde se ahorran los datos principales materiales?

A: Tablas MARA y ORUJO.

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Pregunta 83: ¿Cómo sabemos si se ha publicado un PO ?

A: Traiga la demanda para arriba usando a la gerencia material Æ El comprar Æ Solicitud de pedido Æ Exhibición. Donde se exhibe la pantalla de la descripción de la demanda, seleccione un artículo chascando en la caja de la selección a la izquierda del artículo.

Presione el icono general de la estadística en la barra de la herramienta del uso. Seleccione el artículo. Icono general de la estadística. La pantalla aparece, en el medio, bajo estadística de la orden, en la orden de compra del campo, si no hay número que el PO no se ha publicado.

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Pregunta 84: ¿Cuál es la diferencia entre una banda con un expediente principal y sin un expediente principal para el material que es ordenado?

A: Si existe el expediente principal, entonces toda la información sobre la lista de la fuente, el expediente de la información, y la evaluación del proveedor existen ya en el sistema. Si no tenemos un expediente principal para el material que estamos pidiendo, el material se está pidiendo generalmente para el uso o la consumición directo.

Usted puede especificar qué cuenta de la consumición debe ser cargada que también se conoce como asignación de la cuenta. Por ejemplo, asignamos los costes de compra asociados a una demanda a nuestras ventas

centro de la orden o de coste. Si existe la primera situación, el comprar de muchas veces entra en un acuerdo que compra de más largo plazo con un proveedor, que se llama un “acuerdo de contorno”. Si se hace el acuerdo de contorno, después el comprar no puede publicar una orden de compra contra una banda. Puede instalar solamente tal acuerdo (un “contrato” o un “acuerdo del Scheduling”).

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Pregunta 85: ¿Puede usted cambiar una solicitud de pedido después de que se haya creado?

A: Sí. Utilice la transacción ME52N. Compruebe para ver si la banda ha tenido ya un PO publicado contra ella. Si es así usted debe informar al grupo que compra. Compruebe si se ha aprobado la banda . Si es así usted puede realizar solamente cambios a un grado limitado y puede ser tema de la aprobación. Compruebe si la banda fue creada por el MRP. En este caso, usted no tiene mucho control sobre el proceso de la modificación.

Todos los cambios a los artículos se registran y se almacenan.

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La información almacenada incluye cuando la información fue cambiada, que lo cambió, cuál los cambios eran, etc. Seleccione el artículo deseado en la descripción del artículo y elija van a Æ Estadística Æ Cambios.

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Pregunta 86: ¿Cómo creamos la acción de envío?

A: Todo es igual que una banda o un PO normal, excepto: Incorpore la categoría “K” del artículo para el artículo del envío. Esto se asegura de que el recibo de las mercancías esté fijado a los almacenes de envío y un recibo de la factura no se puede generar para el artículo. También, no incorpore un precio neto.

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Pregunta 87: ¿Cuál es evaluación del proveedor y cómo usted la mantienen?

A: Las ayudas de la evaluación del proveedor usted selecciona la fuente de la fuente por una cuenta asignada a un proveedor particular. Las cuentas están en una escala de 1 a 100 y se basan en criterios que diferencian. Utilice la transacción ME61 e incorpore el número de la organización que compra y del proveedor.

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Pregunta 88: Cuáles son los componentes de los datos principales que detallan la consecución de una compañía; ¿utilizado cerca, evaluación del proveedor por ejemplo?

A: Los componentes dominantes de los datos principales son: Info Record (ME11), Source List (ME01), Quota Arrangement (MEQ1), Vendor (MK01), Vendor Evaluation (ME61), and Condition Type (MEKA).

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Pregunta 89: ¿Cómo conseguimos una lista apropiada de proveedores para enviar un RFQ?

A: Cualquier uso el expediente de la información de ver quién ha vendido un material particular a la organización en el pasado, o de pasar a través de la lista de la fuente.

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Pregunta 90: ¿Cómo usted crea una lista de la fuente?

A: Utilice la transacción ME01. Incorpore el número material y los datos de la planta. Incorpore los expedientes de la lista de la fuente,  el período de la validez, período del material del tiempo es asequible, número del proveedor, responsable comprando la organización (o el número del acuerdo o del contrato), PPL (si el material se puede procurar de otra planta), la fuente fija (?), Control del MRP.

También, un cheque se debe hacer para considerar si algunos expedientes de la lista de la fuente se traslapan. Para hacer así pues, elija la lista de la fuente Æ Cheque.

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Pregunta 91: ¿Cómo los artículos serán vueltos al proveedor?

A: Cuando usted está fijando las mercancías ponen el recibo para un PO, usted pueden también incorporar los artículos que usted desea para volver al proveedor. Para hacer esto, usted tiene que referirse no más a la orden de compra con la cual las mercancías fueron entregadas originalmente. De la descripción del artículo, elija 161 (vuelta para el PO) como el valor prefijado para el tipo del movimiento. Incorpore los datos para los artículos de vuelta y fije el documento.

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Pregunta 92: ¿Dónde usted realiza una edición de las mercancías?

A: Utilice la transacción MIGO.

Es posible que cuando MIGO está alcanzado que una diversa pantalla del documento aparece que la que está requerida. Esto ocurre porque SAP recuerda la transacción pasada del movimiento de las mercancías alcanzada por la conexión del usuario. Para alcanzar las mercancías publican la pantalla de la orden de compra, chascan el icono Dropdown en el campo de la transacción y seleccionan la “edición de las mercancías”.

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Pregunta 93: ¿Cómo usted realiza una edición de las mercancías?

A: Utilice la transacción MIGO. En la pantalla inicial, incorpore los datos de cabecera (usted no necesita entrar en el tipo del movimiento o la planta mientras que éstos se copian automáticamente de la orden). Elija la edición de las mercancías Æ Cree con referencia Æ Para ordenar… Si usted sabe el número de orden, incorpórelo directamente. Usando los subproductos indicador, usted puede fijar simultáneamente las mercancías pone el recibo de subproductos previstos. Usando la transacción /los acontecimientos indicador del elegir, usted puede exhibir todas las transacciones/acontecimientos para una orden y elegir la transacción/los acontecimientos para los cuales usted desea fijar una edición de las mercancías. Copy los artículos deseados. Compruebe los datos sobre la pantalla de la descripción. Fije el documento.

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Pregunta 94: ¿Cómo usted realiza una verificación de la factura?

A: Si la factura refiere a un documento existente (PO, etc.), después el sistema levanta toda la información relevante como proveedor, el material, la cantidad, términos de la entrega, y los términos etc. del pago.   Cuando se incorpora la factura, el sistema encontrará la cuenta relevante. Fijación automática para el impuesto de ventas, el descuento de efectivo, las correcciones etc. Cuando se fija la factura, ciertos datos tales como precio medio de la historia del material y del precio son actualizados. Utilice a MIRO de la transacción.

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Pregunta 95: ¿Cómo usted exhibe documentos parqueados?

A: Hay dos transacciones posibles a utilizar aquí.

Son FB03 y FBV3. El primer demuestra todos los tipos fijados del documento. Ésta es la mejor opción si usted piensa que el documento se ha fijado a usted equilibrio real. Las demostraciones más últimas parquearon solamente los documentos que todavía no han fijado a su equilibrio del gasto. Estos documentos son embarazos inmóviles. Es la mejor opción si usted está intentando encontrar qué documentos todavía están aguardando la terminación o la aprobación.

Esta transacción es muy similar a la transacción FBV2 usada con la reconciliación de la P-Tarjeta y los documentos parqueados marca completos.

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Pregunta 96: ¿Qué el W, V, y los campos de F demuestran sobre el estado de un documento en FBV3?

A: Un X debajo de la columna de W significa que el documento está conforme a Workflow. La mayoría de los documentos en esta pantalla deben tener un X en esta columna. Sin embargo, no todos los documentos están conforme al workflow (depósitos en efectivo etc.). Un X en la columna de V significa que el documento ha estado marcado como completo. Si están conforme a Workflow, se han enviado al Workflow para la aprobación cuando eran completos marcado. Un X en la columna de F significa que el documento se ha aprobado y se ha fijado a los gastos. Esta columna será siempre vacía en esta pantalla.

Un X bajo W, pero ningún X bajo V significa que usted no ha marcado el documento como completo. Si no ha estado marcado como completo, el uso FBV2 de comprobar el documento y, si está correcto, lo marca como completo. Usted puede ir rápidamente al documento de la pantalla de la lista por chascar doble en el número de documento. Cuando se exhibe el documento, Presione el documento en la barra de menú, y después Presione el cambio en el menú de la gota abajo. La transacción cambiará de FBV3-Display al cambio de FBV2-. Un X bajo W y V significará que está esperando la aprobación y usted puede necesitar comprobar la trayectoria de la aprobación para ver si ha satisfecho con retrasa.

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Pregunta 97: ¿Si usted está utilizando la transacción MRKO, el establecimiento del proveedor, y nos consigue un mensaje de error (FS217 o M8443 etc.), cómo usted iría sobre la localización de averías de esto?

A: ¡Tendría ser un gurú para contestar a esto!

(Con esta pregunta, busque una respuesta que siga una lógica similar)

Para localizar averías este problema, tenemos estos pasos a seguir. Instale el tipo “KONS” de la condición de la salida.

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El tipo de la salida especifica la clase de salida que se producirá. El tipo de la salida se predefine para su área del sistema R/3. Si las opciones alternativas son posibles, usted puede, por supuesto, enumerarlas presionando  F4. El tipo de la salida puede especificar, por ejemplo, una forma impresa que usted necesite para el uso interno o una forma que usted desea enviar a un cliente o a un proveedor (por ejemplo, una confirmación de la orden). El tipo de la salida puede también ser un mensaje interno del correo electrónico que usted desea enviar al personal en otro departamento. Para crear un tipo de la salida, utilizamos la transacción V/30. Presione las nuevas entradas; vaya a donde usted puede definir un nuevo tipo de la salida (es decir. KONS). Una vez que usted haya alimentado todos los datos en la pantalla que usted puede ahorrarla y tendremos un nuevo tipo de la salida. Ahora, transacción MRM1 del uso donde mantendremos las condiciones para el tipo KONS de la salida. Cuando usted presiona la lengüeta de la combinación dominante, usted va a “crea los expedientes de la condición (envío): Pantalla de la entrada rápida”. Aquí usted define  Código de la compañía, socio etc. Golpee el botón de ahorro. Ahora usted tiene condiciones asociadas al tipo KONS de la salida. Ahora, debemos mantener el código de impuesto apropiado en el expediente de la información. Utilice la transacción ME12. Sea seguro que categoría del Info es envío. El golpe < entra> y usted irá a la pantalla “Purch. Org. datos 1”.

El golpe <entra> otra vez y usted irá a la pantalla siguiente donde usted necesita mantener los códigos de impuesto.

Puesto en el código de impuesto “I0” que significa exento. El paso siguiente sería ir a la cuenta del g/l y poner al día la “categoría del impuesto” que usa la transacción FS00. “Caiga abajo” de la caja para la categoría y usted del impuesto  conseguirá algunas opciones. Elija el primer impuesto entrado de la opción “- “solamente permitido. El golpe ahorra. El paso siguiente,  vaya a comprobar “la compatibilidad del estado del campo en la cuenta del g/l”; utilice la transacción SE38. Ahora, incorpore el número “RM07CUFA” del programa y el golpe “se ejecuta”.

Ahora incorpore el tipo “291 K” del movimiento que se utiliza para la edición de las mercancías relacionada con el envío. Cuando usted presiona el botón del ejecutar, usted verá comparación de la selección del campo de la pantalla “: Tipo del movimiento - cuenta del g/l”. Ahora, compruebe las compatibilidades de todos los campos, si un detalle no es compatible, entonces allí será un mensaje de error con un toque de luz rojo.

Ahora las muestras más, el menos, y el punto denotan si la entrada en ese campo particular “está requerida”, “opcional”, o etc. “suprimido”. Ahora, el error podía estar debido a las razones siguientes: Si la columna del MVT tiene “+” y la columna de la cuenta tiene “- “; Si la columna del MVT tiene “- “y la columna de la cuenta tiene “+”. Una vez que usted fije el valor usted puede ir al registro de errores y ver si hay más errores allí. El paso pasado sería funcionar la transacción MRKO. Ahora, usted consigue todo el “no colocado”, “hasta que finalicen transacciones”, o buenos recibos hechos recientemente. Entonces, vaya a la pantalla anterior y presione la lengüeta del “Settle” y ejecútela otra vez para colocar los documentos. Ahora la transacción va a través y pagan los proveedores automáticamente. Si después de hacer esto, todavía conseguimos el mensaje de error, entonces podríamos también ir a la transacción OMRM y cambiar el mensaje de error a un mensaje de alerta.

El otro lugar para encontrar los mensajes de error es la transacción SE31.

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