Check List Auditoria

EMPRESA METALMECANICA: Área de soldadura.

CHECK LIST

REQUISITOS PREGUNTAS

La empresa, le dispone de recursos necesarios para implementar, mantener y mejor el sistema de gestión?

Ud. Cree que es necesario realizar una mejor distribución de planta, maquinaria y equipo a esta empresa?

ud. Conoce sobre el porque se esta implementando el sistema de gestión ne la empresa?

Realiza otras funciones a parte de lo establecido en el MOF para su puesto de trabajo?

4.4.1 Recursos, funciones,

responsabilidad y autoridad

Conoce sobre las funciones a realizar, mediante lo establecido en el Manual de organizaciones y funciones (MOF)?

Recibe capacitación y formacion en temas relacionado en como evitar el incremento de riesgos en el personal en tiempo de mayor demanda o alta productividad?

Conoce sobre las funciones establecidas en el Manual de organizaciones y funciones (MOF), para su peusto de trabajo?

Ud. Recibe información y capacitación acerca de temas de actualización en manejo de maquinarias y equipos?

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA

DE CONCIENCIA

¿Realizan capacitación y actualización del personal (propio o los que realizan tareas en su nombre), a base de educación, formación o experiencia educativa?

¿Cuentan con técnicas de soldadura que impacte menos al ambiente?

¿Se encuentra capacitado para segregar adecuadamente los desechos generados de sus labores?

¿Cuentan con una guia de buenos habitos ambientales para el desarrollo de actividades de soldadura?

¿Cuenta con un registro documentado de los impactos ambientales identificados en el area de trabajo?

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA

DE CONCIENCIA

¿Cuentan con procedimientos para que su personal o los que trabajan en su nombre tomen de conciencia sobre los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asociados con su trabajo?

¿Cuentan con mecanismos para asegurarse de que cualquier persona que realice tareas en su empresa o en su nombre sea competente en no causar impactos significativos evaluados por la organizacón?

¿Mantiene los registros asociados a la educación, formación necesaria de todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo identificados?

¿Considera usted que se requieren más capacitaciones y/o innovaciones para controlar los impactos reales y potenciales identificados en su área de trabajo?

¿Conoce las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establecidos relacionados a los aspectos significaticos y los impactos reales y potenciales de su actividad diaria?

4.4.5 Control de documentos

¿El area cuenta con un certificado de conformidad ambiental que garantice la conservacion del ambiente durante el desarrollo de actividades de soldadura?

¿Se ha establecido un sistema que se encargue de verificar y actualizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicables en el area de trabajo?

¿Hace entrega de herramientas basicas (documentos con conceptos de produccion limpia) para despertar la conciencia de cuidado del ambiente en los trabajadores?

¿Cuenta con un manual de uso, referente a acciones de control y correccion en caso de ocurrencia de impactos ambientales negativos (derrames, gases contaminantes, generacion de residuos peligrosos etc)?

¿Conoce usted las precauciones y medidas a tomar para evitar daños al ambiente espedificadas en las hojas de seguridad de los insumos utilizados para soldar?

¿conoce usted que normativa ambiental es aplicable en su area de trabajo?

utiliza los procedimientos establecidos para el manejo de los electrodos y su almacenamiento adecuado


¿elabora usted algun formulario o informe en el que especifique las acciones realizadas en sus horas de trabajo, asi como sucesos ambientales negativos identificados?

¿tiene conocimiento de las acciones de control y correccion ha realizar en caso de ocurrencia y generacion de contaminantes?

¿sabe usted si los materiales y productos cuentan con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada?

¿sabe usted si se elaboran libros para registrar los impactos ambientales ocurridos durante sus horas de trabajo?

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

¿Se han establecido procedimientos documentados para asegurar el correcto funcionamiento de máquinas, equipos, herramientas, material de soldadura para asegurar que trabajan bajo las condiciones seguras,

cumplimiendo con la politica ambiental de la empresa?

¿Se ha instruido a todos los empleados en la correcta manipulación y almacenamiento de cilindros, válvulas de seguridad, valvulas unidireccionales , mangueras, sopletest todo lo relacionado con el equipo de

soldadura?

El soldador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad que realiza sobre el medio ambiente.

¿Se somete a revisión a los soldadores y empleados que trabajan cerca para saber si tienen marcapasos o desfibriladores antes de entrar en un área de soldadura o corte?

realiza la correcta disposicion de los residuos contaminantes generados en el proceso de preparacion de superficies realizado con uso de fundentes?

¿Se utilizan solamente aparatos para soldar aprobados (sopletes, reguladores, válvulas de reducción de presión, generadores de acetileno, distribuidores)?

Maneja criterios de trabajo que pueden verse afectado por campos electromagnéticos poderosos u otras reacciones sobre materiales usados y los efectos que estos puden causar al medio?

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE

EMERGENCIAS

¿Tiene la empresa establecido un procedimiento de control frente a situaciones de emergencia que pueden tener impactos con el medio ambiente?

¿Considera Ud. Que dispone de necanismos necesario para salvaguardar una situación de emergencia?

¿Realizan simulacros de prevención y manejan un avance en la preparación del personal?

¿Ha recibido capacitación permanente frente a una respuesta ante una situación de peligro?

¿Sabe Ud. Si se cuenta con un cronograma de simulacros ante una posible emergencia?

¿Sabe usted cómo actuar, las rutas de evacuación y qué medidas tomar ante una situación de emergencia?

DATOS PARA LA TABLA ESTADÍSTICA

REQUISITOS CARGOS

4.4.1

JEFE DE FABRICACIÓN

SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA

OPERADOR DE SOLDADURA ELÉCTRICA

4.4.2





4.4.5




4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE

EMERGENCIAS

¿Revisa periodicamente y modifica cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias?

¿Conoce la existencia y contenido de procedimientos para identificar y responder ante situaciones de accidentes y emergencias?

4.4.5


4.4.6





4.4.7





EMPRESA METALMECANICA: Área de soldadura.Jefe de áreaOperador 1: Soldador oxiacetilénicaOperador 2: Soldador electricoSupervisor de Seguridad y Medio Ambiente

CHECK LIST

PREGUNTAS PERSONALCUMPLIMIENTO

SI

La empresa, le dispone de recursos necesarios para implementar, mantener y mejor el sistema de gestión? JEFE DE FABRICACIÓN X

JEFE DE FABRICACIÓN X

Ud. Cree que es necesario realizar una mejor distribución de planta, maquinaria y equipo a esta empresa? X

ud. Conoce sobre el porque se esta implementando el sistema de gestión ne la empresa?

X

Realiza otras funciones a parte de lo establecido en el MOF para su puesto de trabajo? X


Conoce sobre las funciones a realizar, mediante lo establecido en el Manual de organizaciones y funciones (MOF)?

Recibe capacitación y formacion en temas relacionado en como evitar el incremento de riesgos en el personal en tiempo de mayor demanda o alta productividad?



OPERADOR DE SOLDADURA

OXIACETILÉNICA

Conoce sobre las funciones establecidas en el Manual de organizaciones y funciones (MOF), para su peusto de trabajo?


OXIACETILÉNICA

Ud. Recibe información y capacitación acerca de temas de actualización en manejo de maquinarias y equipos?



¿Realizan capacitación y actualización del personal (propio o los que realizan tareas en su nombre), a base de educación, formación o experiencia educativa?


X

X

¿Cuentan con técnicas de soldadura que impacte menos al ambiente?

X

¿Se encuentra capacitado para segregar adecuadamente los desechos generados de sus labores? X



¿Cuentan con una guia de buenos habitos ambientales para el desarrollo de actividades de soldadura? JEFE DE FABRICACIÓN

¿Cuenta con un registro documentado de los impactos ambientales identificados en el area de trabajo? X

X

¿Cuentan con procedimientos para que su personal o los que trabajan en su nombre tomen de conciencia sobre los aspectos ambientales significativos, los impactos reales y potenciales asociados con su trabajo?

¿Cuentan con mecanismos para asegurarse de que cualquier persona que realice tareas en su empresa o en su nombre sea competente en no causar impactos significativos evaluados por la organizacón?


¿Mantiene los registros asociados a la educación, formación necesaria de todo el personal cuyo trabajo pueda crear un impacto significativo identificados?


¿Considera usted que se requieren más capacitaciones y/o innovaciones para controlar los impactos reales y potenciales identificados en su área de trabajo?


OXIACETILÉNICA


OXIACETILÉNICA

¿Conoce las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos establecidos relacionados a los aspectos significaticos y los impactos reales y potenciales de su actividad diaria?



¿El area cuenta con un certificado de conformidad ambiental que garantice la conservacion del ambiente durante el desarrollo de actividades de soldadura?

¿Se ha establecido un sistema que se encargue de verificar y actualizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicables en el area de trabajo?

¿Hace entrega de herramientas basicas (documentos con conceptos de produccion limpia) para despertar la conciencia de cuidado del ambiente en los trabajadores?



¿Cuenta con un manual de uso, referente a acciones de control y correccion en caso de ocurrencia de impactos ambientales negativos (derrames, gases contaminantes, generacion de residuos peligrosos etc)?


¿Conoce usted las precauciones y medidas a tomar para evitar daños al ambiente espedificadas en las hojas de seguridad de los insumos utilizados para soldar?


OXIACETILÉNICA

¿conoce usted que normativa ambiental es aplicable en su area de trabajo?

X

X



X

X

X

utiliza los procedimientos establecidos para el manejo de los electrodos y su almacenamiento adecuado



OXIACETILÉNICA

¿elabora usted algun formulario o informe en el que especifique las acciones realizadas en sus horas de trabajo, asi como sucesos ambientales negativos identificados?


OXIACETILÉNICA

¿tiene conocimiento de las acciones de control y correccion ha realizar en caso de ocurrencia y generacion de contaminantes?


¿sabe usted si los materiales y productos cuentan con certificaciones que garanticen una gestión ambiental adecuada?


¿sabe usted si se elaboran libros para registrar los impactos ambientales ocurridos durante sus horas de trabajo?


¿Se han establecido procedimientos documentados para asegurar el correcto funcionamiento de máquinas, equipos, herramientas, material de soldadura para asegurar que trabajan bajo las condiciones seguras,

cumplimiendo con la politica ambiental de la empresa?

¿Se ha instruido a todos los empleados en la correcta manipulación y almacenamiento de cilindros, válvulas de seguridad, valvulas unidireccionales , mangueras, sopletest todo lo relacionado con el equipo de

soldadura?

El soldador fue instruido previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad que realiza sobre el medio ambiente.


¿Se somete a revisión a los soldadores y empleados que trabajan cerca para saber si tienen marcapasos o desfibriladores antes de entrar en un área de soldadura o corte?


realiza la correcta disposicion de los residuos contaminantes generados en el proceso de preparacion de superficies realizado con uso de fundentes?


OXIACETILÉNICA

¿Se utilizan solamente aparatos para soldar aprobados (sopletes, reguladores, válvulas de reducción de presión, generadores de acetileno, distribuidores)?


OXIACETILÉNICA

Maneja criterios de trabajo que pueden verse afectado por campos electromagnéticos poderosos u otras reacciones sobre materiales usados y los efectos que estos puden causar al medio?



¿Tiene la empresa establecido un procedimiento de control frente a situaciones de emergencia que pueden tener impactos con el medio ambiente?


¿Considera Ud. Que dispone de necanismos necesario para salvaguardar una situación de emergencia? X

¿Realizan simulacros de prevención y manejan un avance en la preparación del personal? X

¿Ha recibido capacitación permanente frente a una respuesta ante una situación de peligro? X

¿Sabe Ud. Si se cuenta con un cronograma de simulacros ante una posible emergencia?

¿Sabe usted cómo actuar, las rutas de evacuación y qué medidas tomar ante una situación de emergencia? X

X

DATOS PARA LA TABLA ESTADÍSTICA

CARGOS NO CONFORME

JEFE DE FABRICACIÓN 0SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN 1

OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA 1OPERADOR DE SOLDADURA ELÉCTRICA 1




OPERADOR DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA 1

¿Revisa periodicamente y modifica cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias?




OXIACETILÉNICA


OXIACETILÉNICA


¿Conoce la existencia y contenido de procedimientos para identificar y responder ante situaciones de accidentes y emergencias?


OPERADOR DE SOLDADURA ELÉCTRICA 1





EMPRESA METALMECANICA: Área de soldadura.

CHECK LIST

CUMPLIMIENTOOBSERVACION

NO

X

X

X

Cuando hay mas demanda del producto, solo se aumenta el ritmo de trabajo y se hacen horas

extras, y solo aplicamos charlas antes de iniciar el trabajo

Solo conoce que empiezan a hacer charlas de seguridad, pero no informan el objetivo y la

finalidad de la implementacion del sistema de gestion

A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni

capacitación permanente de otros puestos de trabajo.

solo nos dieron algunas instrucciones cuando inicie el trabajo.

A veces realiza el trabajo de planchado por lo conocimientos que tiene, pero no le dan cursos ni

capacitación permanente de otros puestos de trabajo.

X

Tenemos las listas de asistencia.

X Desconozco ese tema

X

X

X

Creemos que las capacitaciones dan buenos resultados, por ello no hemos implementado mecanismos de aseguramiento.

Quisiera que la capacitación fuera más practico que teórico y que se adquieran equipos mas sofisticados

X

X desconozco sobre el tema

X

X

X no estoy seguro

X

los equipos contienen etuetas que certifiquen su correcto funcionamiento

X No se ha cambiado el procedimiento inicial.

El personal es interno y ha sido especializado

Se dan charlas diarias.

X

Se ha realizado simulacros.

Solo se da un simulacro anualmente.

Pero no lo ha puesto en practica.

GRAFICA

NO CONFORME4.4.1 0 1 14.4.2 0 1 14.4.5 0 0 14.4.6 0 1 14.4.7 1 0 1




10110


4.4.1 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.70

0.5

1

1.5

2

2.5

3

OPERADOR DE SOLDADURA ELÉC-TRICAOPERADOR DE SOL-DADURA OXIACETILÉNICASUPERVISOR DE PRO-DUCCIÓNJEFE DE FABRICACIÓN

4.4.1 4.4.2 4.4.5 4.4.6 4.4.70

0.5

1

1.5

2

2.5

3

OPERADOR DE SOLDADURA ELÉC-TRICAOPERADOR DE SOL-DADURA OXIACETILÉNICASUPERVISOR DE PRO-DUCCIÓNJEFE DE FABRICACIÓN

NO CONFORMIDAD

REQUISITOS DESCRIPCIÓN


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad

La empresa no tiene bien definida las funciones de las autoridades encargada a realizar el seguimiento para asegurarse de que su personal conosca sus funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones, además se evidenció que la empresa no dispone de recursos para que el

personal sea capacitado en temas relacionado de actualización de equipos y maquinarias en cada puesto de trabajo; se evidenció tambien que la empresa no brinda la capacitación necesaria en temas relacionados a

asumir responsabilidades cuando existe una gran demanda del producto.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

A pesar de que se realiza la capacitación o actualización, estas actividades no cuentan con mecanismos que aseguren la competencia del personal, ya que se pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad

de sus competencias y el desconocimiento de algunas respuestas básicas de formación sobre la actividad que realizan.

4.4.5 Control de documentos la empresa ha pesar de contar con la documentacion actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades

de soldadura no informa de forma correcta a los trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo ambiental y aplicar mecanismos de desarrollo limpio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y

registros de los contaminantes producidos en el toda el area

a pesar de contar con procedimientos establecidos para controlar las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos, el operador no maneja estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su trabajo genera un riesgo potencial al medio ambiente como tambien no tiene conocimiento total de que los

equipos utilzados para su actividad son aprobados de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito

4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS

NO CONFORMIDAD

DESCRIPCIÓN

La empresa no tiene bien definida las funciones de las autoridades encargada a realizar el seguimiento para asegurarse de que su personal conosca sus funciones y responsabilidades establecidas en el Manual de Organizaciones y Funciones, además se evidenció que la empresa no dispone de recursos para que el

personal sea capacitado en temas relacionado de actualización de equipos y maquinarias en cada puesto de trabajo; se evidenció tambien que la empresa no brinda la capacitación necesaria en temas relacionados a

asumir responsabilidades cuando existe una gran demanda del producto.

A pesar de que se realiza la capacitación o actualización, estas actividades no cuentan con mecanismos que aseguren la competencia del personal, ya que se pudo evidenciar de parte de los trabajadores la inseguridad

de sus competencias y el desconocimiento de algunas respuestas básicas de formación sobre la actividad que realizan.

la empresa ha pesar de contar con la documentacion actualizada y necesaria para el ejercicio de actividades de soldadura no informa de forma correcta a los trabajadores sobre el ejercicio de practicas de manejo ambiental y aplicar mecanismos de desarrollo limpio, asimismo no realiza una evaluacion, monitoreo y

registros de los contaminantes producidos en el toda el area

a pesar de contar con procedimientos establecidos para controlar las operaciones asociadas con los aspectos ambientales significativos, el operador no maneja estos procedimientos y tampoco ha sido instruido que su trabajo genera un riesgo potencial al medio ambiente como tambien no tiene conocimiento total de que los

equipos utilzados para su actividad son aprobados de esta manera no hay un cumplimiento total del requisito

MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

REQUISITOS PERSONAL A EVALUAR











4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad



4.4.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA












MEDIDAS CORRECTIVAS

Descripción Orden

Actualizar los procedimientos 1

2

2

1

1

1

2

1

2

3

Establecer mecanismos que aseguren la competencia del personal.

Adquirir las nuevas tècnicas de soldadura amigables con el ambiente y difundir a todo personal sde su área.

Tener interes y voluntad de cumplir el procedimiento establecido por la empresa.

capacitar a los operadores a fin de que desarrollen conciencia ambiental y desarrollen sus trabajos sin provocar daños ambientales significativos

capacitar a los operadores a fin de que conozcan los procedimientos a seguir ante la ocurrencia de daños ambientales significativos

se debe dar a conocer a los operadores de soldadura que la actividad que realizan genera un impacto siginificado al medio ambiente para que asi de esta manera ejecuten su trabajo con la mayor responsabildiad posible minimizando dchos impactos

antes de comenzar su actividad el operador debe comprobar e informarse que los equipos de soldadura son adecuados y certificados para su correcto desempeño de tal manera que no genere riesgos a su salud y al medio ambiente cumpliento con la politica ambiental de la empresa

debe utilzarse los procedimentos establecidos que estan documentados ya que la manipulacion inadecudada de los electrodos en soldadura electrica genera consecuencias significativas a su salud y al medio ambiente.


MEDIDAS PREVENTIVASESCALA PARA M.C/M.P

DESCRIPCIÓN Descripción Orden LEVE

MODERADOSEVERO

MÁXIMO

realizar capacitaciones y charlas informativas mensuales sobre la actividad que realizan y su impacto al medio ambiente asi como tambien el correcto manejo de los equipos y sus consecuencias de su mala manipulacion.

el supervisos del area debe dar charlas antes de empezar la labor e informar la existencia de tal porcedimientos el control operacional de su actividad.

ESCALA PARA M.C/M.PVALOR

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4

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