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MANUAL DE ESTÁNDAR CÓDIGO: 800 501-PDR-F-01 ANEXO : FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01 FECHA : 02/Julio/2002 PROYECTO : FECHA EVALUACION : ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA N° Trabajadores : Horas Trabajadas : N° Accidentes : N° Días Perdidos : Siniestralidad : Accidentabilidad : Frecuencia : Gravedad : ADMINISTRADOR DEL PROYECTO : GERENTE DE PROYECTO : PROFESIONAL DE TERRENO : EXPERTO DE PROYECTO : FECHA DE INICIO DE PROYECTO : FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE : NOMBRE Y FIRMA AUDITOR :
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MANUAL DE ESTÁNDAR CÓDIGO: 800 501-PDR-F-01ANEXO :
FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01FECHA : 02/Julio/2002
PROYECTO :
FECHA EVALUACION :
ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA
N° Trabajadores :
Horas Trabajadas :
N° Accidentes :
N° Días Perdidos :
Siniestralidad :
Accidentabilidad :
Frecuencia :
Gravedad :
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO :
GERENTE DE PROYECTO :
PROFESIONAL DE TERRENO :
EXPERTO DE PROYECTO :
FECHA DE INICIO DE PROYECTO :
FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE :
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR :
Resultados de la auditoría CUMPLIMIENTO
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSb) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALESc) CUMPLIMIENTO TOTAL
d) CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO
Administrador :
Jefe de Terreno :
Jefe de Of. Tecn. :
Jefe de área :
Jefe Administrativo :
Jefe de Bodega :
Supervisores :
Capataces :
Paramédico :
OBSERVACIONES :
I.- Procedimientos Administrativos de Control de Riesgos. Evaluación
1.- Políticas de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Publicación de Políticas 5
La Obra cuenta con cuadros de Políticas firmadas por el Gerente General 5
Difusión de las Políticas, a través, de charlas 5
EVALUACIÓN 15
2.- Departamento de Control de Riesgos. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se cuenta con oficina de Control de Riesgos, donde se maneja la información 10
Experto a cargo del proyecto, reconocido por un organismo competente 10
EVALUACIÓN 20
3.- Promoción y reconocimiento del Control de Los Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han realizado premiaciones por cumplimiento de metas, definidas al inicio del Proyecto 5
El Comité Paritario ha declarado y sancionado un accidente por negligencia inexcusable 5
Se han realizados cartas de amonestación por faltas de seguridad 5
Se han comunicado las amonestaciones a la inspección del trabajo 5
EVALUACIÓN 20
4.- Reglamento Interno de Orden y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se entrega el reglamento a todo el personal y se registra en carpeta personal 10
A aquellos subcontratistas que no tienen reglamentos, se les entrega el de la Empresa 10
EVALUACIÓN 20
5.- Compromiso y asignación de Responsabilidades SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Firma de Compromiso a toda la Línea de Mando 10
Registro del Compromiso en Carpeta de Personal 10
EVALUACIÓN 20
SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Inspección al Proyecto 5
Investigación de Accidente al Proyecto 5
Reunión de trabajo 5
Premiación y/o Amonestación al Proyecto 5
EVALUACIÓN 20
6.- Comité Ejec. de Control de Riesgos del Proyecto ( Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores )
7.- Charlas de inducción al trabajador nuevo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Todo el personal cuenta con charla de inducción 5
La charla se realizó en base al acta del derecho a saber y fue registrada en la carpeta personal de éstos 5
El tiempo de duración de la charla es superior a 2 Horas 5
EVALUACIÓN 15
8.- Manejo de la información SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se envía Informe mensual de control de riesgos al cliente 5
Se envía Informe mensual de control de riesgos al Depto. de prevención de riesgos de la empresa en la fecha establecida 5
Todos los informes son debidamente autorizados y firmados por el administrador del proyecto 5
Se encuentran registrados y ordenados los respaldos de todas las actividades desarrolladas 5
EVALUACIÓN 20
9.- Reuniones de Coordinación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se definieron por programa las reuniones de coordinación 5
El administrador realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos. 5
El jefe de terreno realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos 5
Quedan registrados los temas que se analizan en la reunión y la asistencia a éstas. 5
EVALUACIÓN 20
10.- Reportes de Incidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se reportan todos los incidentes 5
Se han analizados los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se investigan todos los incidentes 5
Se ha comunicados aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
11.- Investigación de Accidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se investigan todos los accidentes 5
Las investigación de accidentes han sido hechas por el supervisor directo y revisadas por el jefe de terreno 5
Las investigación de accidentes ha sido aprobada por el Administrador del Proyecto. 5
El Comité Paritario realizó la investigación de accidente 5
En caso de accidentes con días perdidos, el administrador ha firmado la declaración de accidentes a la Mutual. 5
Se han analizado los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se han comunicado aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 35
12.- Alertas de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido publicadas 5
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido analizadas en charlas diarias 5
Las Alertas de Peligro han sido analizadas en reuniones de coordinación 5
EVALUACIÓN 15
13.- Charla reinstrucción accidentados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en incidentes 5
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en accidentes 5
El Administrador ha participado en las reinstrucciones 5
El Supervisor y Experto realizan a reinstrucción 5
EVALUACIÓN 20
14.- Inventarios Críticos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se confeccionó inventario de Obras Civiles 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estructura 5
Se confeccionó inventario de Montaje Mecánico 5
Se confeccionó inventario de Montaje Eléctrico e Instrumentación 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Cañería 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estanques 5
EVALUACIÓN 30
15.- Inspecciones de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Gerente de Proyecto realiza inspecciones generales a éste 5
El administrador realiza inspecciones generales al proyecto 5
El jefe de terreno realiza inspecciones generales al proyecto 5
Los Jefes de Areas realizan inspecciones a sus áreas de responsabilidad 5
Los supervisores realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Los capataces realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Se realiza seguimiento a las medidas correctivas 5
EVALUACIÓN 35
16.- Análisis de Trabajo Seguro y Procedimientos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo al Inventario Crítico y Procedimiento se realizan A.S.T 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los Análisis de trabajo seguro 10
Procedimientos de trabajo por especialidad en conjunto con el Depto. de Calidad 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los procedimiento. 10
Procedimiento de trabajo seguro para aquellas labores operacionales estipuladas en el Manual de Estándar 10
EVALUACIÓN 5017.- Detección de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza detección de peligro 2
El jefe de terreno realiza detección de peligro 2
Los Jefes de Areas realizan detección de peligro 2
Los supervisores realizan detección de peligro 2
Los capataces realizan detección de peligro 2
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en las detecciones 2
EVALUACIÓN 12
18.- Cursos de control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
La Obra cuenta con sala de capacitación y medios audiovisuales de apoyo 10
Se capacitó al Comité Paritario 4
Se realizó cursos de Primeros Auxilios 4
Se capacitó a la Línea de Mando sobre investigación de accidentes 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inspecciones de Control de Riesgos 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inventarios críticos 4
Se ha realizado otro tipo de cursos de orientación de control de riesgos ej. Baprever 4
Se capacitó a la línea de mando sobre confección de procedimientos y AST 4
EVALUACIÓN 38
19.- Charla Operacionales Diarias del capataz SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan diariamente las Charlas Operacionales 5
Se controla que todo el personal asista a las charlas y que registren su asistencia 5
Los registros de las charlas son entregados el mismo día 5
El capataz completa la información que se solicita en el formulario de registro de asistencia y Análisis de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
20.- Charlas sobre riesgos específicos del Supervisor. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan semanalmente las charlas específicas 5
Los temas específicos de las charlas son coordinados con el experto 5
EVALUACIÓN 10
21 - Contactos Personales SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Administrador realiza contactos personales 2
El Jefe de Terreno realiza contactos personales 2
Los Jefes de Areas realizan contactos personales 2
Los supervisores realizan contactos personales 2
Los capataces realizan contactos personales 2
Se registran en formularios estas actividades 2
Se le realiza seguimiento a los cambios de conductas indicados en los contratos 2
EVALUACIÓN 14
22.- Instrucción de Procedimientos y análisis de trabajo seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo a los AST y Procedimientos de Trabajo Seguro, que se han realizado, se ha instruido a todo el personal. 10
Existen los registros de la instrucción 10
EVALUACIÓN 20
23.- Examen Preocupacional SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha tomado y registrado la declaración preocupacional a todos los trabajadores 5
A todo el personal se le ha realizado examen preocupacional 5
El experto del proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido la contratación del personal 5
Se envían los listados de exámenes mensuales al Depto. De Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
24.- Examen Sico Senso Técnico SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Experto del Proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido su contrato 10
Los operadores cuentan con examen sicosensotécnico 10
Están debidamente archivados en la carpeta del operador 10
EVALUACIÓN 30
25.- Auditorías del Programa de Control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El jefe de terreno evalúa el cumplimiento de las actividades de su línea de mando periódicamente 5
El administrador audita el cumplimiento del programa mensualmente 5
A la Mutual de Seguridad se le ha solicitado la auditoría Trimestral 5
Se analizan los resultados de la auditoria en las reuniones de coordinación 5
Se ha amonestado a la Línea de Mando que no cumple sus actividades 5
EVALUACIÓN 25
26.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se Constituyó y legalizó el comité paritario de acuerdo a procedimiento de la empresa 5
Se ha definido un plan de trabajo para el Comité Paritario al inicio 5
Se han identificado los integrantes del Comité Paritario. 5
Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité Paritario 5
Reunión Mensual del comité 5
Participa el Administrador del Proyecto en el trabajo del Comité 5
Diario mural donde se publican las actas de su trabajo 5
Inspección Mensual 5
EVALUACIÓN 40
27.- Atención de Primeros Auxilios SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha definido un Procedimiento de Atención de lesiones 10
Se ha instruido al Personal en este tema 10
Se cuenta con los elementos necesarios establecido en el Procedimiento 10
EVALUACIÓN 30
28.- Comunicación de inicio de Proyecto y Confección de P.C.R.O SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se comunicó a la Mutual de Seguridad, del Inicio del Proyecto 4
Se solicitó la asesoría de prevención de la Mutual 4
Se comunicó al Sernageomin el inicio del Proyecto 4
Se confeccionó el Plan de Control de Riesgos de la Obra 8
El Plan fue revisado y aprobado por el Administrador de la Obra 5
El Plan fue enviado al Gerente del Proyecto y Jefe de Prevención de Riesgos de la Empresa 5
EVALUACIÓN 30
29.- Elementos de Protección Personal SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se utilizan todos los elementos de protección personal básicos 5
Para cada trabajo especifico se utilizan los elementos de Protección Correctos 5
Se instruye a todo el personal sobre el uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal. 5
Se registra la entrega de todos los elementos de protección personal 5
Los capataces y supervisores inspeccionan la calidad y uso de los elementos de protección personal quincenalmente 5
Todos los elementos cuentan con las debidas certificaciones 5
En la Bodega se inspeccionan los EPP y se solicita la asesoría del Experto 5
EVALUACIÓN 35
30.- Plan de Emergencia SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Botiquín o Policlinico 2Persona con entrenamiento en primeros auxilios 2Camilla con frazadas 2Lugar de atención 2Se encuentran señalizados los implementos de emergencias 2Está definida la comunicación interna y externa en caso de una emergencia. 2
Procedimientos de Incendio 5Equipos de extinción en cantidad y número adecuado 2Están señalizados y despejados los equipos de extinción 2El personal ha sido instruido en el uso de los equipos de extinción 2
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5Procedimiento de desastres naturales 5
Están definidas las áreas de evacuación 2Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 40
31.- Programa de Control de consumo de alcohol y drogas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realiza Capacitación sobre consumo de alcohol y drogas 3Se solicitó la asesoría de la Asistente social de la Empresa. 3Se realizan Controles de Alcohol 3Se realizan controles de Drogas 3
EVALUACIÓN 12
32.- Programa Personalizado de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han definido las actividades para cada integrante de la Línea de Mando 10Se han revisado y aprobado por el Administrador 10Se han Publicado para conocimiento de todos 10
EVALUACIÓN 30
33.- Control de Subcontratistas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se les entregó el reglamento para Subcontratista a cada empresa 5Se les entregó el Reglamento Interno de Salfa a aquellos Subcontratos que no lo tienen 5En caso que en la Obra existan Subcontratistas con más de 25 trabajadores, tienen constituido el Comité Paritario 5
Se ha exigido la Asesoría de su propio Experto cuando la cantidad de trabajadores es superior a 100 5Se controla quincenalmente, el cumplimiento de los normativos legales a los subcontratistas ( reglamento ) 5Existe un Procedimiento de aprobación de estados de pago, en el cual el Experto de la obra emite su opinión 5Se han destacado a subcontratistas por cumplimientos de normas de seguridad 5Se han amonestado a subcontratistas por incumplimientos de normas de seguridad 5El Jefe Administrativo controla y tiene toda la información sobre subcontratos 5
EVALUACIÓN 45
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 33 707 60% 422 PuntosII.- Procedimientos Específicos de Control de Riesgos Evaluación
1.- Bloqueos, Candado y uso de Tarjeta de Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
2.- Cilindro de Gases Comprimidos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
3.- Espacio Confinados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
4.- Fuentes Radiactivas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
5.- Código de Colores de mantencion de herramientas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Código de color del mes 5Las herramientas están debidamente identificadas con el color del mes. 5
Las herramientas y equipos menores cuentan con una hoja de vida 5
EVALUACIÓN 15
6.- Instalaciones de Faenas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las instalaciones sanitarias cumplen la legislación vigentes
Baños 5Duchas 5Lavamanos 5Urinarios 5
Los comedores cumplen la legislación vigente 5
Los vestidores cumplen la legislación vigente ( Casilleros, Bancos, Espacio suficientes, Etc. ) 5
EVALUACIÓN 307.- Superficies de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
8.- Manejo de Sustancias Peligrosas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
9.- Trabajo en caliente SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
10.- Trabajo en Altura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
11.- Programa de control de mantención de materiales y Herramientas. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
12.- Excavación y Barreras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
13.- Oxicorte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
14.- Arenado SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
15.- Uso, Cuidado y Conducción de Vehículos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
16.- Izamientos y Elevación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
17.- Uso de Canastillo, para izar Personas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
18.- Tronaduras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 18 180%
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓNNOMBRES CARGO FIRMA
ERWIN WAGNER SANTANDER EXPERTO OBRA
ALFREDO A. CERPA GARRIDO EXPERTO SALFA
15 1520 2015 1020 2020 015 515 1020 2020 020 0
0 00 0
0 010 1035 2050 5012 438 820 0
10 1014 820 2015 530 025 10
40 2530 2026 2635 2040 3312 3
30 2035 30
422
MANUAL DE ESTÁNDAR CÓDIGO: 800 501-PDR-F-01ANEXO :
FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01FECHA : 02/Julio/2002
PROYECTO : Estacionamientos Clínicas Las Condes
FECHA EVALUACION : 03/Julio/2002
ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA
N° Trabajadores :
Horas Trabajadas :
N° Accidentes : 0 0
N° Días Perdidos : 0 0
Siniestralidad : 0 3
Accidentabilidad : 0 0.16
Frecuencia : 0 5
Gravedad : 0 200
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO : ROBERTO GÓMEZ
GERENTE DE PROYECTO : JOSÉ MIGUEL LARRAÍN
PROFESIONAL DE TERRENO : PABLO SCROFFT
EXPERTO DE PROYECTO : ERWIN WAGNER SANTANDER
FECHA DE INICIO DE PROYECTO : 02, SEPTIEMBRE 2002
FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE : 07, MAYO 2002
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR : ALFREDO A. CERPA G.
Resultados de la auditoría CUMPLIMIENTO
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 60%
b) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 33%
c) CUMPLIMIENTO TOTAL 47%
d) CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO
Administrador : Roberto Gómez 100%
Jefe de Terreno : Pablo Scrofft / Felipe Flores 100%
Jefe de Of. Tecn. : Alejandro Valenzuela / José Toro 100%
Jefe de área : Lorena Pedernera 100%
Jefe Administrativo : Jessica Guzmán 100%
Jefe de Bodega : Rubén Mejías 100%
Supervisores : Marcos Pino / Mario Vera 100%
Capataces : C. Canales / José Silva / P. Gutiérrez / V. Seguel 100%
Paramédico : N.C 100%
OBSERVACIONES : La evaluación de los Programas Personalizados no se adecúa a la realidad de las actividades realizadas.
Falta la entrega de compromiso a Jefe Administrativo
Se deben usar los formularios actuales de la empresa
El Administrador del Proyecto debe cumplir con sus actividades del Plan.
Falta realizar reuniones de coordinación.
I.- Procedimientos Administrativos de Control de Riesgos. Evaluación
1.- Políticas de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Publicación de Políticas Sí 5 100%
La Obra cuenta con cuadros de Políticas firmadas por el Gerente General Sí 5 100%
Difusión de las Políticas, a través, de charlas Sí 5 100%
EVALUACIÓN 15 100%
2.- Departamento de Control de Riesgos. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se cuenta con oficina de Control de Riesgos, donde se maneja la información Sí 10 100%
Experto a cargo del proyecto, reconocido por un organismo competente Sí 10 100%
EVALUACIÓN 20 100%
3.- Promoción y reconocimiento del Control de Los Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han realizado premiaciones por cumplimiento de metas, definidas al inicio del Proyecto Sí 5 100%
El Comité Paritario ha declarado y sancionado un accidente por negligencia inexcusable NC 5 NC
Se han realizados cartas de amonestación por faltas de seguridad Sí 5 100%
Se han comunicado las amonestaciones a la inspección del trabajo No 5 0%
EVALUACIÓN 20 67%
4.- Reglamento Interno de Orden y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se entrega el reglamento a todo el personal y se registra en carpeta personal Sí 10 100%
A aquellos subcontratistas que no tienen reglamentos, se les entrega el de la Empresa Sí 10 100%
EVALUACIÓN 20 100%
5.- Compromiso y asignación de Responsabilidades SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Firma de Compromiso a toda la Línea de Mando No 10 0%
Registro del Compromiso en Carpeta de Personal No 10 0%
EVALUACIÓN 20 0%
SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Inspección al Proyecto No 5 0%
Investigación de Accidente al Proyecto NC 5 NC
Reunión de trabajo No 5 0%
Premiación y/o Amonestación al Proyecto Sí 5 100%
EVALUACIÓN 20 33%
6.- Comité Ejec. de Control de Riesgos del Proyecto ( Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores )
7.- Charlas de inducción al trabajador nuevo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Todo el personal cuenta con charla de inducción Sí 5 100%
La charla se realizó en base al acta del derecho a saber y fue registrada en la carpeta personal de éstos Sí 5 100%
El tiempo de duración de la charla es superior a 2 Horas No 5 0%
EVALUACIÓN 15 67%
8.- Manejo de la información SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se envía Informe mensual de control de riesgos al cliente Sí 5 100%
Se envía Informe mensual de control de riesgos al Depto. de prevención de riesgos de la empresa en la fecha establecida Sí 5 100%
Todos los informes son debidamente autorizados y firmados por el administrador del proyecto Sí 5 100%
Se encuentran registrados y ordenados los respaldos de todas las actividades desarrolladas Sí 5 100%
EVALUACIÓN 20 100%
9.- Reuniones de Coordinación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se definieron por programa las reuniones de coordinación No 5 0%
El administrador realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos. No 5 0%
El jefe de terreno realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos No 5 0%
Quedan registrados los temas que se analizan en la reunión y la asistencia a éstas. No 5 0%
EVALUACIÓN 20 0%
10.- Reportes de Incidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se reportan todos los incidentes NC 5 NC
Se han analizados los incidentes en charlas con todo el personal NC 5 NC
Se investigan todos los incidentes NC 5 NC
Se ha comunicados aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos NC 5 NC
EVALUACIÓN 20 NC
11.- Investigación de Accidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se investigan todos los accidentes NC 5 NC
Las investigación de accidentes han sido hechas por el supervisor directo y revisadas por el jefe de terreno NC 5 NC
Las investigación de accidentes ha sido aprobada por el Administrador del Proyecto. NC 5 NC
El Comité Paritario realizó la investigación de accidente NC 5 NC
En caso de accidentes con días perdidos, el administrador ha firmado la declaración de accidentes a la Mutual. NC 5 NC
Se han analizado los incidentes en charlas con todo el personal NC 5 NC
Se han comunicado aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos NC 5 NC
EVALUACIÓN 35 NC
12.- Alertas de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido publicadas NC 5 NC
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido analizadas en charlas diarias NC 5 NC
Las Alertas de Peligro han sido analizadas en reuniones de coordinación NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
13.- Charla reinstrucción accidentados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en incidentes NC 5 NC
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en accidentes NC 5 NC
El Administrador ha participado en las reinstrucciones NC 5 NC
El Supervisor y Experto realizan a reinstrucción NC 5 NC
EVALUACIÓN 20 NC
14.- Inventarios Críticos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se confeccionó inventario de Obras Civiles Sí 5 100%
Se confeccionó inventario de Montaje de Estructura NC 5 NC
Se confeccionó inventario de Montaje Mecánico NC 5 NC
Se confeccionó inventario de Montaje Eléctrico e Instrumentación Sí 5 100%
Se confeccionó inventario de Montaje de Cañería NC 5 NC
Se confeccionó inventario de Montaje de Estanques NC 5 NC
EVALUACIÓN 30 100%
15.- Inspecciones de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Gerente de Proyecto realiza inspecciones generales a éste No 5 0%
El administrador realiza inspecciones generales al proyecto No 5 0%
El jefe de terreno realiza inspecciones generales al proyecto Sí 5 100%
Los Jefes de Areas realizan inspecciones a sus áreas de responsabilidad Sí 5 100%
Los supervisores realizan inspecciones a sus áreas de trabajo Sí 5 100%
Los capataces realizan inspecciones a sus áreas de trabajo No 5 0%
Se realiza seguimiento a las medidas correctivas Sí 5 100%
EVALUACIÓN 35 57%
16.- Análisis de Trabajo Seguro y Procedimientos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo al Inventario Crítico y Procedimiento se realizan A.S.T Sí 10 100%
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los Análisis de trabajo seguro Sí 10 100%
Procedimientos de trabajo por especialidad en conjunto con el Depto. de Calidad Sí 10 100%
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los procedimiento. Sí 10 100%
Procedimiento de trabajo seguro para aquellas labores operacionales estipuladas en el Manual de Estándar Sí 10 100%
EVALUACIÓN 50 100%17.- Detección de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza detección de peligro No 2 0%
El jefe de terreno realiza detección de peligro No 2 0%
Los Jefes de Areas realizan detección de peligro No 2 0%
Los supervisores realizan detección de peligro Sí 2 100%
Los capataces realizan detección de peligro No 2 0%
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en las detecciones Sí 2 100%
EVALUACIÓN 12 33%
18.- Cursos de control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
La Obra cuenta con sala de capacitación y medios audiovisuales de apoyo No 10 0%
Se capacitó al Comité Paritario Sí 4 100%
Se realizó cursos de Primeros Auxilios No 4 0%
Se capacitó a la Línea de Mando sobre investigación de accidentes No 4 0%
Se capacitó a la línea de mando sobre inspecciones de Control de Riesgos No 4 0%
Se capacitó a la línea de mando sobre inventarios críticos No 4 0%
Se ha realizado otro tipo de cursos de orientación de control de riesgos ej. Baprever Sí 4 100% Por C.CH.C
Se capacitó a la línea de mando sobre confección de procedimientos y AST No 4 0%
EVALUACIÓN 38 21%
19.- Charla Operacionales Diarias del capataz SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan diariamente las Charlas Operacionales No 5 0%
Se controla que todo el personal asista a las charlas y que registren su asistencia No 5 0%
Los registros de las charlas son entregados el mismo día No 5 0%
El capataz completa la información que se solicita en el formulario de registro de asistencia y Análisis de Riesgos No 5 0%
EVALUACIÓN 20 0%
20.- Charlas sobre riesgos específicos del Supervisor. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan semanalmente las charlas específicas Sí 5 100%
Los temas específicos de las charlas son coordinados con el experto Sí 5 100%
EVALUACIÓN 10 100%
21 - Contactos Personales SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Administrador realiza contactos personales No 2 0%
El Jefe de Terreno realiza contactos personales No 2 0%
Los Jefes de Areas realizan contactos personales No 2 0%
Los supervisores realizan contactos personales Sí 2 100%
Los capataces realizan contactos personales Sí 2 100%
Se registran en formularios estas actividades Sí 2 100%
Se le realiza seguimiento a los cambios de conductas indicados en los contratos Sí 2 100%
EVALUACIÓN 14 57%
22.- Instrucción de Procedimientos y análisis de trabajo seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo a los AST y Procedimientos de Trabajo Seguro, que se han realizado, se ha instruido a todo el personal. Sí 10 100%
Existen los registros de la instrucción Sí 10 100%
EVALUACIÓN 20 100%
23.- Examen Preocupacional SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha tomado y registrado la declaración preocupacional a todos los trabajadores Sí 5 100%
A todo el personal se le ha realizado examen preocupacional No 5 0%
El experto del proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido la contratación del personal No 5 0%
Copias de los exámenes han sido enviadas al Jefe de Prevención de Riesgos, al término del Proyecto NC 5 NC
EVALUACIÓN 20 33%
24.- Examen Sico Senso Técnico SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Experto del Proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido su contrato NO 10 0%
Los operadores cuentan con examen sicosensotécnico NO 10 0%
Están debidamente archivados en la carpeta del operador NO 10 0%
EVALUACIÓN 30 0%
25.- Auditorías del Programa de Control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El jefe de terreno evalúa el cumplimiento de las actividades de su línea de mando periódicamente Sí 5 100%
El administrador audita el cumplimiento del programa mensualmente No 5 0%
A la Mutual de Seguridad se le ha solicitado la auditoría Trimestral Sí 5 100%
Se analizan los resultados de la auditoria en las reuniones de coordinación No 5 0%
Se ha amonestado a la Línea de Mando que no cumple sus actividades No 5 0%
EVALUACIÓN 25 40%
26.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se Constituyó y legalizó el comité paritario de acuerdo a procedimiento de la empresa Sí 5 100%
Se ha definido un plan de trabajo para el Comité Paritario al inicio No 5 0%
Se han identificado los integrantes del Comité Paritario. Sí 5 100%
Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité Paritario Sí 5 100%
Reunión Mensual del comité Sí 5 100%
Participa el Administrador del Proyecto en el trabajo del Comité No 5 0%
Diario mural donde se publican las actas de su trabajo Sí 5 100%
Inspección Mensual No 5 0%
EVALUACIÓN 40 63%
27.- Atención de Primeros Auxilios SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha definido un Procedimiento de Atención de lesiones No 10 0%
Se ha instruido al Personal en este tema Sí 10 100%
Se cuenta con los elementos necesarios establecido en el Procedimiento Sí 10 100%
EVALUACIÓN 30 67%
28.- Comunicación de inicio de Proyecto y Confección de P.C.R.O SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se comunicó a la Mutual de Seguridad, del Inicio del Proyecto Sí 4 100%
Se solicitó la asesoría de prevención de la Mutual Sí 4 100%
Se comunicó al Sernageomin el inicio del Proyecto NC 4 NC
Se confeccionó el Plan de Control de Riesgos de la Obra Sí 8 100%
El Plan fue revisado y aprobado por el Administrador de la Obra Sí 5 100%
El Plan fue enviado al Gerente del Proyecto y Jefe de Prevención de Riesgos de la Empresa Sí 5 100%
EVALUACIÓN 30 100%
29.- Elementos de Protección Personal SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se utilizan todos los elementos de protección personal básicos No 5 0%
Para cada trabajo especifico se utilizan los elementos de Protección Correctos Sí 5 100%
Se instruye a todo el personal sobre el uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal. Sí 5 100%
Se registra la entrega de todos los elementos de protección personal Sí 5 100%
Los capataces y supervisores inspeccionan la calidad y uso de los elementos de protección personal quincenalmente No 5 0%
Todos los elementos cuentan con las debidas certificaciones Sí 5 100%
En la Bodega se inspeccionan los EPP y se solicita la asesoría del Experto No 5 0%
EVALUACIÓN 35 57%
30.- Plan de Emergencia SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Botiquín o Policlinico Sí 2 100%Persona con entrenamiento en primeros auxilios Sí 2 100%Camilla con frazadas Sí 2 100%Lugar de atención Sí 2 100%Se encuentran señalizados los implementos de emergencias Sí 2 100%Está definida la comunicación interna y externa en caso de una emergencia. Sí 2 100%
Procedimientos de Incendio Sí 5 100%Equipos de extinción en cantidad y número adecuado Sí 2 100%Están señalizados y despejados los equipos de extinción Sí 2 100%El personal ha sido instruido en el uso de los equipos de extinción Sí 2 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%Procedimiento de desastres naturales Sí 5 100%
Están definidas las áreas de evacuación No 2 0%Se instruyó al personal sobre el Procedimiento Sí 5 100%
EVALUACIÓN 40 83%
31.- Programa de Control de consumo de alcohol y drogas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realiza Capacitación sobre consumo de alcohol y drogas Sí 3 100%Se solicitó la asesoría de la Asistente social de la Empresa. No 3 0%Se realizan Controles de Alcohol No 3 0%Se realizan controles de Drogas No 3 0%
EVALUACIÓN 12 25%
32.- Programa Personalizado de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han definido las actividades para cada integrante de la Línea de Mando Sí 10 100%Se han revisado y aprobado por el Administrador Sí 10 100%Se han Publicado para conocimiento de todos No 10 100%
EVALUACIÓN 30 100%
33.- Control de Subcontratistas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se les entregó el reglamento para Subcontratista a cada empresa Sí 5 100%Se les entregó el Reglamento Interno de Salfa a aquellos Subcontratos que no lo tienen Sí 5 100%En caso que en la Obra existan Subcontratistas con más de 25 trabajadores, tienen constituido el Comité Paritario NC 5 NC
Se ha exigido la Asesoría de su propio Experto cuando la cantidad de trabajadores es superior a 100 NC 5 NCSe controla quincenalmente, el cumplimiento de los normativos legales a los subcontratistas ( reglamento ) Sí 5 100%Existe un Procedimiento de aprobación de estados de pago, en el cual el Experto de la obra emite su opinión Sí 5 100%Se han destacado a subcontratistas por cumplimientos de normas de seguridad NC 5 0%Se han amonestado a subcontratistas por incumplimientos de normas de seguridad Sí 5 100%El Jefe Administrativo controla y tiene toda la información sobre subcontratos Sí 5 100%
EVALUACIÓN 45 86%
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 33 707 60% 422 PuntosII.- Procedimientos Específicos de Control de Riesgos Evaluación
1.- Bloqueos, Candado y uso de Tarjeta de Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
2.- Cilindro de Gases Comprimidos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
EVALUACIÓN 15 0
3.- Espacio Confinados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
4.- Fuentes Radiactivas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
5.- Código de Colores de mantencion de herramientas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Código de color del mes No 5 0%Las herramientas están debidamente identificadas con el color del mes. No 5 0%
Las herramientas y equipos menores cuentan con una hoja de vida Sí 5 100%
EVALUACIÓN 15 33%
6.- Instalaciones de Faenas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las instalaciones sanitarias cumplen la legislación vigentes
Baños Sí 5 100%Duchas Sí 5 100%Lavamanos Sí 5 100%Urinarios Sí 5 100%
Los comedores cumplen la legislación vigente Sí 5 100%
Los vestidores cumplen la legislación vigente ( Casilleros, Bancos, Espacio suficientes, Etc. ) No 5 0%
EVALUACIÓN 30 83%7.- Superficies de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe procedimiento sobre el tema Sí 5 100%
Se aplica procedimiento en terreno Sí 5 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento Sí 5 100%
EVALUACIÓN 15 100%
8.- Manejo de Sustancias Peligrosas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 100%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 100%
EVALUACIÓN 15 100%
9.- Trabajo en caliente SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
10.- Trabajo en Altura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema Sí 5 100%
Se aplica procedimiento en terreno Sí 5 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento Sí 5 100%
EVALUACIÓN 15 100%
11.- Programa de control de mantención de materiales y Herramientas. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%
EVALUACIÓN 15 0%
12.- Excavación y Barreras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%
EVALUACIÓN 15 0%
13.- Oxicorte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%
EVALUACIÓN 15 0%
14.- Arenado SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
15.- Uso, Cuidado y Conducción de Vehículos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%
EVALUACIÓN 15 0%
16.- Izamientos y Elevación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0%
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0%
EVALUACIÓN 15 0%
17.- Uso de Canastillo, para izar Personas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
18.- Tronaduras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema NC 5 NC
Se aplica procedimiento en terreno NC 5 NC
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento NC 5 NC
EVALUACIÓN 15 NC
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 18 180% 33% 60 puntos
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓNNOMBRES CARGO FIRMA
ERWIN WAGNER SANTANDER EXPERTO OBRA
ALFREDO A. CERPA GARRIDO EXPERTO SALFA
15 1520 2015 1020 2020 015 515 1020 2020 020 0
0 00 0
0 010 1035 2050 5012 438 820 0
10 1014 820 2015 530 025 10
40 2530 2026 2635 2040 3312 3
30 2035 30
422
MANUAL DE PROCEDIMIENTOSCÓDIGO : 899 599 - PDR - F - 04
ANEXO :
REVISIÓN : 01
INFORME ESTADÍSTICO MENSUAL FECHA : 30 OCTUBRE 2001
OBRA O CONTRATO : FECHA
I.- ÍNDICES DEL MESELEMENTOS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCT.
Nº DE TRABAJADORES MES
Nº DE TRABAJADORES ACUM.
Nº DE HORAS HOMBRES MES
Nº DE HORAS HOMBRES ACUM.
Nº DE ACCIDENTES C.T.P. MES
Nº DE ACCIDENTES C.T.P. ACUM.
N° DE DIAS PERDIDOS MES
N° DE DIAS PERDIDOS ACUM.
Nº DE ACCIDENTES S.T.P. MES
Nº DE ACCIDENTES S.T.P. ACUM.
Nº DE ACC. CON DAÑO A EQUIPOS MES
Nº DE ACCIDENTES CON DAÑO A EQUIPOS ACUM.
Nº DE ACCIDENTES DE SUBCONTRATISTAS MES
Nº DE ACCIDENTES DE SUBCONTRATISTAS ACUM.
Nº DE ACCIDENTES DE TRAYECTO MES
Nº DE ACCIDENTES DE TRAYECTO ACUMULADO
TASA DE RIESGOS MES
TASA DE RIESGOS ACUMULADO
TASA DE ACCIDENTABILIDAD MES
TASA DE ACCIDENT. ACUMULADA
ÍNDICE DE FRECUENCIA MES
INDICE DE FREC. ACUMULADO
ÍNDICE DE GRAVEDAD MES
INDICE DE GRAV. ACUMULADO
INDICE DE CAPACITACION MENSUAL
INDICE DE CAPACITACION ACUMULADO
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA MES
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ACUM.
NOMBRES RUTFECHAS DÍAS TIPO DE CAUSA
LESIÓN DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTEACCIDENTE ALTA PERDIDOS ACCIDENTE INMEDIATA
II.- ACCIDENTES ( C.T.P., S.T.P., SUBCONTRATISTAS, TRAYECTO OCURRIDOS EN EL MES Y DE ARRASTRE DEL MES ANTERIOR )
EXP. PREV. DE RIESGOS ADMINISTRADOR OBRA
NOMBRE FIRMA NOMBRE
CÓDIGO : 899 599 - PDR - F - 04
ANEXO :
REVISIÓN : 01
FECHA : 30 OCTUBRE 2001
NOV. DIC.
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE SUPERVISOR
FIRMA
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO : 899 599-PDR-F-04
ANEXO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES PERSONALIZADO REVISIÓN: 01
FECHA : 30/Octubre/2001
OBRA O CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE
NOMBRE CARGO
ITEM ACTIVIDAD EJECUCIÓN STANDARD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ################################################################## REALIZADA % CUMPLIMIENTO
TOTAL CUMPLIMIENTO
ADMINISTRADOR DE LA OBRANOMBRE FIRMA
MANUAL DE ESTÁNDAR CÓDIGO: 800 501-PDR-F-01ANEXO :
FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01FECHA : 02/Julio/2002
PROYECTO :
FECHA EVALUACION :
ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA
N° Trabajadores :
Horas Trabajadas :
N° Accidentes :
N° Días Perdidos :
Siniestralidad :
Accidentabilidad :
Frecuencia :
Gravedad :
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO :
GERENTE DE PROYECTO :
PROFESIONAL DE TERRENO :
EXPERTO DE PROYECTO :
FECHA DE INICIO DE PROYECTO :
FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE :
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR :
Resultados de la auditoría CUMPLIMIENTO
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSb) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALESc) CUMPLIMIENTO TOTAL
d) CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO
Administrador :
Jefe de Terreno :
Jefe de Of. Tecn. :
Jefe de área :
Jefe Administrativo :
Jefe de Bodega :
Supervisores :
Capataces :
Paramédico :
OBSERVACIONES :
I.- Procedimientos Administrativos de Control de Riesgos. Evaluación
1.- Políticas de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Publicación de Políticas 5
La Obra cuenta con cuadros de Políticas firmadas por el Gerente General 5
Difusión de las Políticas, a través, de charlas 5
EVALUACIÓN 15
2.- Departamento de Control de Riesgos. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se cuenta con oficina de Control de Riesgos, donde se maneja la información 10
Experto a cargo del proyecto, reconocido por un organismo competente 10
EVALUACIÓN 20
3.- Promoción y reconocimiento del Control de Los Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han realizado premiaciones por cumplimiento de metas, definidas al inicio del Proyecto 5
El Comité Paritario ha declarado y sancionado un accidente por negligencia inexcusable 5
Se han realizados cartas de amonestación por faltas de seguridad 5
Se han comunicado las amonestaciones a la inspección del trabajo 5
EVALUACIÓN 20
4.- Reglamento Interno de Orden y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se entrega el reglamento a todo el personal y se registra en carpeta personal 10
A aquellos subcontratistas que no tienen reglamentos, se les entrega el de la Empresa 10
EVALUACIÓN 20
5.- Compromiso y asignación de Responsabilidades SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Firma de Compromiso a toda la Línea de Mando 10
Registro del Compromiso en Carpeta de Personal 10
EVALUACIÓN 20
SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Inspección al Proyecto 5
Investigación de Accidente al Proyecto 5
Reunión de trabajo 5
Premiación y/o Amonestación al Proyecto 5
EVALUACIÓN 20
6.- Comité Ejec. de Control de Riesgos del Proyecto ( Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores )
7.- Charlas de inducción al trabajador nuevo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Todo el personal cuenta con charla de inducción 5
La charla se realizó en base al acta del derecho a saber y fue registrada en la carpeta personal de éstos 5
El tiempo de duración de la charla es superior a 2 Horas 5
EVALUACIÓN 15
8.- Manejo de la información SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se envía Informe mensual de control de riesgos al cliente 5
Se envía Informe mensual de control de riesgos al Depto. de prevención de riesgos de la empresa en la fecha establecida 5
Todos los informes son debidamente autorizados y firmados por el administrador del proyecto 5
Se encuentran registrados y ordenados los respaldos de todas las actividades desarrolladas 5
EVALUACIÓN 20
9.- Reuniones de Coordinación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se definieron por programa las reuniones de coordinación 5
El administrador realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos. 5
El jefe de terreno realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos 5
Quedan registrados los temas que se analizan en la reunión y la asistencia a éstas. 5
EVALUACIÓN 20
10.- Reportes de Incidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se reportan todos los incidentes 5
Se han analizados los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se investigan todos los incidentes 5
Se ha comunicados aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
11.- Investigación de Accidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se investigan todos los accidentes 5
Las investigación de accidentes han sido hechas por el supervisor directo y revisadas por el jefe de terreno 5
Las investigación de accidentes ha sido aprobada por el Administrador del Proyecto. 5
El Comité Paritario realizó la investigación de accidente 5
En caso de accidentes con días perdidos, el administrador ha firmado la declaración de accidentes a la Mutual. 5
Se han analizado los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se han comunicado aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 35
12.- Alertas de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido publicadas 5
Las Alertas de Peligro enviadas a las Obras han sido analizadas en charlas diarias 5
Las Alertas de Peligro han sido analizadas en reuniones de coordinación 5
EVALUACIÓN 15
13.- Charla reinstrucción accidentados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en incidentes/accidentes 5
Se han reinstruido a trabajadores involucrados en accidentes 5
El Administrador ha participado en las reinstrucciones 5
El Supervisor y Experto realizan a reinstrucción 5
EVALUACIÓN 20
14.- Inventarios Críticos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se confeccionó inventario de Obras Civiles 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estructura 5
Se confeccionó inventario de Montaje Mecánico 5
Se confeccionó inventario de Montaje Eléctrico e Instrumentación 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Cañería 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estanques 5
EVALUACIÓN 30
15.- Inspecciones de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Gerente de Proyecto realiza inspecciones generales a éste 5
El administrador realiza inspecciones generales al proyecto 5
El jefe de terreno realiza inspecciones generales al proyecto 5
Los Jefes de Areas realizan inspecciones a sus áreas de responsabilidad 5
Los supervisores realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Los capataces realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Se realiza seguimiento a las medidas correctivas 5
EVALUACIÓN 35
16.- Análisis de Trabajo Seguro y Procedimientos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo al Inventario Crítico y Procedimiento se realizan A.S.T 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los Análisis de trabajo seguro 10
Procedimientos de trabajo por especialidad en conjunto con el Depto. de Calidad 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los procedimiento. 10
Procedimiento de trabajo seguro para aquellas labores operacionales estipuladas en el Manual de Estándar 10
EVALUACIÓN 5017.- Detección de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza detección de peligro 2
El jefe de terreno realiza detección de peligro 2
Los Jefes de Areas realizan detección de peligro 2
Los supervisores realizan detección de peligro 2
Los capataces realizan detección de peligro 2
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en las detecciones 2
EVALUACIÓN 12
18.- Cursos de control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
La Obra cuenta con sala de capacitación y medios audiovisuales de apoyo 10
Se capacitó al Comité Paritario 4
Se realizó cursos de Primeros Auxilios 4
Se capacitó a la Línea de Mando sobre investigación de accidentes 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inspecciones de Control de Riesgos 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inventarios críticos 4
Se ha realizado otro tipo de cursos de orientación de control de riesgos ej. Baprever 4
Se capacitó a la línea de mando sobre confección de procedimientos y AST 4
EVALUACIÓN 38
19.- Charla Operacionales Diarias del capataz SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan diariamente las Charlas Operacionales 5
Se controla que todo el personal asista a las charlas y que registren su asistencia 5
Los registros de las charlas son entregados el mismo día 5
El capataz completa la información que se solicita en el formulario de registro de asistencia y Análisis de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
20.- Charlas sobre riesgos específicos del Supervisor. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan semanalmente las charlas específicas 5
Los temas específicos de las charlas son coordinados con el experto 5
EVALUACIÓN 10
21 - Contactos Personales SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Administrador realiza contactos personales 2
El Jefe de Terreno realiza contactos personales 2
Los Jefes de Areas realizan contactos personales 2
Los supervisores realizan contactos personales 2
Los capataces realizan contactos personales 2
Se registran en formularios estas actividades 2
Se le realiza seguimiento a los cambios de conductas indicados en los contratos 2
EVALUACIÓN 14
22.- Instrucción de Procedimientos y análisis de trabajo seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo a los AST y Procedimientos de Trabajo Seguro, que se han realizado, se ha instruido a todo el personal. 10
Existen los registros de la instrucción 10
EVALUACIÓN 20
23.- Examen Preocupacional SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha tomado y registrado la declaración preocupacional a todos los trabajadores 5
A todo el personal se le ha realizado examen preocupacional 5
El experto del proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido la contratación del personal 5
Copias de los exámenes han sido enviadas al Jefe de Prevención de Riesgos, al término del Proyecto 5
EVALUACIÓN 20
24.- Examen Sico Senso Técnico SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Experto del Proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido su contrato 10
Los operadores cuentan con examen sicosensotécnico 10
Están debidamente archivados en la carpeta del operador 10
EVALUACIÓN 30
25.- Auditorías del Programa de Control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El jefe de terreno evalúa el cumplimiento de las actividades de su línea de mando periódicamente 5
El administrador audita el cumplimiento del programa mensualmente 5
A la Mutual de Seguridad se le ha solicitado la auditoría Trimestral 5
Se analizan los resultados de la auditoria en las reuniones de coordinación 5
Se ha amonestado a la Línea de Mando que no cumple sus actividades 5
EVALUACIÓN 25
26.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se Constituyó y legalizó el comité paritario de acuerdo a procedimiento de la empresa 5
Se ha definido un plan de trabajo para el Comité Paritario al inicio 5
Se han identificado los integrantes del Comité Paritario. 5
Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité Paritario 5
Reunión Mensual del comité 5
Participa el Administrador del Proyecto en el trabajo del Comité 5
Diario mural donde se publican las actas de su trabajo 5
Inspección Mensual 5
EVALUACIÓN 40
27.- Atención de Primeros Auxilios SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha definido un Procedimiento de Atención de lesiones 10
Se ha instruido al Personal en este tema 10
Se cuenta con los elementos necesarios establecido en el Procedimiento 10
EVALUACIÓN 30
28.- Comunicación de inicio de Proyecto y Confección de P.C.R.O SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se comunicó a la Mutual de Seguridad, del Inicio del Proyecto 4
Se solicitó la asesoría de prevención de la Mutual 4
Se comunicó al Sernageomin el inicio del Proyecto 4
Se confeccionó el Plan de Control de Riesgos de la Obra 8
El Plan fue revisado y aprobado por el Administrador de la Obra 5
El Plan fue enviado al Gerente del Proyecto y Jefe de Prevención de Riesgos de la Empresa 5
EVALUACIÓN 30
29.- Elementos de Protección Personal SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se utilizan todos los elementos de protección personal básicos 5
Para cada trabajo especifico se utilizan los elementos de Protección Correctos 5
Se instruye a todo el personal sobre el uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal. 5
Se registra la entrega de todos los elementos de protección personal 5
Los capataces y supervisores inspeccionan la calidad y uso de los elementos de protección personal quincenalmente 5
Todos los elementos cuentan con las debidas certificaciones 5
En la Bodega se inspeccionan los EPP y se solicita la asesoría del Experto 5
EVALUACIÓN 35
30.- Plan de Emergencia SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Botiquín o Policlinico 2Persona con entrenamiento en primeros auxilios 2Camilla con frazadas 2Lugar de atención 2Se encuentran señalizados los implementos de emergencias 2Está definida la comunicación interna y externa en caso de una emergencia. 2
Procedimientos de Incendio 5Equipos de extinción en cantidad y número adecuado 2Están señalizados y despejados los equipos de extinción 2El personal ha sido instruido en el uso de los equipos de extinción 2
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5Procedimiento de desastres naturales 5
Están definidas las áreas de evacuación 2Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 40
31.- Programa de Control de consumo de alcohol y drogas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realiza Capacitación sobre consumo de alcohol y drogas 3Se solicitó la asesoría de la Asistente social de la Empresa. 3Se realizan Controles de Alcohol 3Se realizan controles de Drogas 3
EVALUACIÓN 12
32.- Programa Personalizado de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han definido las actividades para cada integrante de la Línea de Mando 10Se han revisado y aprobado por el Administrador 10Se han Publicado para conocimiento de todos 10
EVALUACIÓN 30
33.- Control de Subcontratistas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se les entregó el reglamento para Subcontratista a cada empresa 5Se les entregó el Reglamento Interno de Salfa a aquellos Subcontratos que no lo tienen 5En caso que en la Obra existan Subcontratistas con más de 25 trabajadores, tienen constituido el Comité Paritario 5
Se ha exigido la Asesoría de su propio Experto cuando la cantidad de trabajadores es superior a 100 5Se controla quincenalmente, el cumplimiento de los normativos legales a los subcontratistas ( reglamento ) 5Existe un Procedimiento de aprobación de estados de pago, en el cual el Experto de la obra emite su opinión 5Se han destacado a subcontratistas por cumplimientos de normas de seguridad 5Se han amonestado a subcontratistas por incumplimientos de normas de seguridad 5El Jefe Administrativo controla y tiene toda la información sobre subcontratos 5
EVALUACIÓN 45
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 33II.- Procedimientos Específicos de Control de Riesgos Evaluación
1.- Bloqueos, Candado y uso de Tarjeta de Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
2.- Cilindro de Gases Comprimidos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
3.- Espacio Confinados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
4.- Fuentes Radiactivas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
5.- Código de Colores de mantencion de herramientas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Código de color del mes 5Las herramientas están debidamente identificadas con el color del mes. 5
Las herramientas y equipos menores cuentan con una hoja de vida 5
EVALUACIÓN 15
6.- Instalaciones de Faenas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las instalaciones sanitarias cumplen la legislación vigentes
Baños 5Duchas 5Lavamanos 5Urinarios 5
Los comedores cumplen la legislación vigente 5
Los vestidores cumplen la legislación vigente ( Casilleros, Bancos, Espacio suficientes, Etc. ) 5
EVALUACIÓN 307.- Superficies de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
8.- Manejo de Sustancias Peligrosas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
9.- Trabajo en caliente SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
10.- Trabajo en Altura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
11.- Programa de control de mantención de materiales y Herramientas. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
12.- Excavación y Barreras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
13.- Oxicorte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
14.- Arenado SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
15.- Uso, Cuidado y Conducción de Vehículos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
16.- Izamientos y Elevación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
17.- Uso de Canastillo, para izar Personas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
18.- Tronaduras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 18
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓNNOMBRES CARGO FIRMA
MANUAL DE ESTÁNDAR CÓDIGO: 800 501-PDR-F-01ANEXO :
FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01FECHA : 30/Octubre/2001
PROYECTO :
FECHA EVALUACION :
ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA
N° Trabajadores :
Horas Trabajadas :
N° Accidentes :
N° Días Perdidos :
Siniestralidad :
Accidentabilidad :
Frecuencia :
Gravedad :
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO :
GERENTE DE PROYECTO :
PROFESIONAL DE TERRENO :
EXPERTO DE PROYECTO :
FECHA DE INICIO DE PROYECTO :
FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE :
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR :
Resultados de la auditoría CUMPLIMIENTO
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOSb) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALESc) CUMPLIMIENTO TOTAL
d) CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO
Administrador :
Jefe de Terreno :
Jefe de Of. Tecn. :
Jefe de área :
Jefe Administrativo :
Jefe de Bodega :
Supervisores :
Capataces :
Paramédico :
OBSERVACIONES :
I.- Procedimientos Administrativos de Control de Riesgos. Evaluación
SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Inspección al Proyecto 5
Investigación de Accidente al Proyecto 5
Reunión de trabajo 5
Premiación y/o Amonestación al Proyecto 5
EVALUACIÓN 20
2.- Políticas de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Publicación de Políticas 5
Difusión de las Políticas, a través, de charlas 5
EVALUACIÓN 10
3.- Compromiso y asignación de Responsabilidades SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Firma de Compromiso a toda la Línea de Mando 10
Registro del Compromiso en Carpeta de Personal 10
EVALUACIÓN 20
4.- Departamento de Control de Riesgos. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Experto a cargo del proyecto, reconocido por un organismo competente 10
EVALUACIÓN 10
5.- Programa de Control de Riesgos del Proyecto SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El proyecto cuenta con su programa de Control de Riesgos 5
Se envió el Programa al Gerente de Proyecto 5
Se envió el Programa al Jefe de Prevención de Riesgos 5
Se personalizaron las actividades a la línea de mando 5
EVALUACIÓN 20
6.- Comunicación de inicio de Proyecto SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se comunicó a la Mutual de Seguridad, del Inicio del Proyecto 4
Se solicitó la asesoría de prevención de la Mutual 4
Se comunicó al Sernageomin el inicio del Proyecto 4
EVALUACIÓN 12
1.- Comité Ejec. de Control de Riesgos del Proyecto ( Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores )
7.- Programa de Control de consumo de alcohol y drogas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realiza Capacitación sobre consumo de alcohol y drogas 3
Se solicitó la asesoría de la Asistente social de la Empresa. 3
Se realizan Controles de Alcohol 3
Se realizan controles de Drogas 3
EVALUACIÓN 12
8.- Charla Operacionales Diarias del capataz SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan diariamente las Charlas Operacionales 5
Se controla que todo el personal asista a las charlas y que registren su asistencia 5
Los registros de las charlas son entregados el mismo día 5
El capataz completa la información que se solicita en el formulario de registro de asistencia 5
EVALUACIÓN 20
9.- Charlas sobre riesgos específicos del Supervisor. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan semanalmente las charlas específicas 5
Los temas específicos de las charlas son coordinados con el experto 5
EVALUACIÓN 10
10.- Charlas de inducción al trabajador nuevo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Todo el personal cuenta con charla de inducción 5
La charla se realizó en base al acta del derecho a saber y fue registrada en la carpeta personal de éstos 5
El tiempo de duración de la charla es superior a 2 Horas 5
EVALUACIÓN 15
11.- Contactos Personales SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Administrador realiza contactos personales 2
El Jefe de Terreno realiza contactos personales 2
Los Jefes de Areas realizan contactos personales 2
Los supervisores realizan contactos personales 2
Los capataces realizan contactos personales 2
Se registran en formularios estas actividades 2
EVALUACIÓN 12
12.- Cursos de control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se capacitó al Comité Paritario 4
Se realizó cursos de Primeros Auxilios 4
Se capacitó a la Línea de Mando sobre investigación de accidentes 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inspecciones de Control de Riesgos 4
Se capacitó a la línea de mando sobre inventarios críticos 4
Se ha realizado otro tipo de cursos de orientación de control de riesgos ej. Baprever 4
Se capacitó a la línea de mando sobre confección de procedimientos y AST 4
EVALUACIÓN 28
13.- Reuniones de Coordinación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos. 5
El jefe de terreno realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos 5
Quedan registrados los temas que se analizan en la reunión y la asistencia a éstas. 5
EVALUACIÓN 15
14.- Inventarios Críticos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se confeccionó inventario de Obras Civiles 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estructura 5
Se confeccionó inventario de Montaje Mecánico 5
Se confeccionó inventario de Montaje Eléctrico e Instrumentación 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Cañería 5
Se confeccionó inventario de Montaje de Estanques 5
EVALUACIÓN 30
15.- Inspecciones de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza inspecciones generales al proyecto 5
El jefe de terreno realiza inspecciones generales al proyecto 5
Los Jefes de Areas realizan inspecciones a sus áreas de responsabilidad 5
Los supervisores realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Los capataces realizan inspecciones a sus áreas de trabajo 5
Se realiza seguimiento a las medidas correctivas 5
EVALUACIÓN 30
16.- Código de Colores de mantencion de herramientas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Código de color del mes 5
Las herramientas están debidamente identificadas con el color del mes. 5
Las herramientas y equipos menores cuentan con una hoja de vida 5
EVALUACIÓN 15
17.- Procedimientos de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Procedimientos por trabajo crítico 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los procedimientos. 10
EVALUACIÓN 20
18.- Instrucción de Procedimientos y análisis de trabajo seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo a los procedimientos de trabajo y AST, que se han realizado, se ha instruido a todo el personal. 10
Existen los registros de la instrucción 10
EVALUACIÓN 20
19.- Análisis de Trabajo Seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Análisis de trabajo Seguro 10
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los Análisis de trabajo seguro 10
EVALUACIÓN 20
20.- Detección de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza detección de peligro 2
El jefe de terreno realiza detección de peligro 2
Los Jefes de Areas realizan detección de peligro 2
Los supervisores realizan detección de peligro 2
Los capataces realizan detección de peligro 2
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en las detecciones 2
EVALUACIÓN 12
21.- Examen Preocupacional SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha tomado y registrado la declaración preocupacional a todos los trabajadores 5
A todo el personal se le ha realizado examen preocupacional 5
El experto del proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido la contratación del personal 5
Copias de los exámenes han sido enviadas al Jefe de Prevención de Riesgos 5
EVALUACIÓN 20
22.- Examen Sico Senso Técnico SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Los operadores cuentan con examen sicosensotécnico 10
Están debidamente archivados en la carpeta del operador 10
EVALUACIÓN 20
23.- Manejo de la información SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se envía Informe mensual de control de riesgos al cliente 5
Se envía Informe mensual de control de riesgos al Jefe de Prevención de Riesgos en la fecha establecida 5
Todos los informes son debidamente autorizados y firmados por el Administrador del proyecto 5
Se encuentran registrados y ordenados los respaldos de todas las actividades desarrolladas 5
EVALUACIÓN 20
24.- Auditorías del Programa de Control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El jefe de terreno evalúa el cumplimiento de las actividades de su línea de mando periódicamente 5
El Administrador audita el cumplimiento del programa mensualmente 5
A la Mutual de Seguridad se le ha solicitado la Auditoría Trimestral 5
Se analizan los resultados de la auditoria en las reuniones de coordinación 5
EVALUACIÓN 20
25.- Elementos de Protección Personal SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se utilizan todos los elementos de protección personal básicos 5
Para cada trabajo específico se utilizan los elementos de protección correctos 5
Se instruye a todo el personal sobre el uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal. 5
Se registra la entrega de todos los elementos de protección personal 5
Los capataces y supervisores inspeccionan la calidad y uso de los elementos de protección personal quincenalmente 5
Todos los elementos cuentan con las debidas certificaciones 5
EVALUACIÓN 30
26.- Reportes de Incidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se reportan todos los incidentes 5
Se han analizados los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se investigan todos los incidentes 5
Se ha comunicados aquellos incidentes graves al Jefe de Prevención de Riesgos 5
Se han generado alertas de peligro por aquellos incidentes graves 5
EVALUACIÓN 25
27.- Investigación de Accidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se investigan todos los accidentes 5
Las investigación de accidentes han sido hechas por el supervisor directo y revisadas por el Jefe de Terreno 5
Las investigación de accidentes ha sido aprobada por el Administrador del Proyecto. 5
El Comité Paritario realizó la investigación de accidente 5
En caso de accidentes con días perdidos, el administrador ha firmado la declaración de accidentes a la Mutual. 5
Se han analizado los incidentes en charlas con todo el personal 5
Se han comunicado aquellos incidentes graves al Jefe de Prevención de Riesgos 5
Se han generado alertas de peligro por aquellos incidentes graves 5
EVALUACIÓN 40
28.- Promoción y reconocimiento del Control de Los Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han realizado premiaciones por cumplimiento de metas, definidas al inicio del Proyecto 5
El Comité Paritario ha declarado y sancionado un accidente por negligencia inexcusable 5
Se han realizados cartas de amonestación por faltas de seguridad 5
Se han comunicado las amonestaciones a la inspección del trabajo 5
EVALUACIÓN 20
29.- Control de Subcontratistas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se les entregó el reglamento a los subcontratistas 5
Se controla quincenalmente, el cumplimiento de los normativos legales a los subcontratistas ( reglamento ) 5
Se han destacado a subcontratistas por cumplimientos de normas de seguridad 5
Se han amonestados a subcontratistas por incumplimientos de normas de seguridad 5
EVALUACIÓN 20
30.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se Constituyó y legalizó el comité paritario de acuerdo a procedimiento de la empresa 5
Se han identificado los integrantes del Comité Paritario. 5
Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité Paritario 5
Reunión Mensual del comité 5
Participa el Administrador del Proyecto en el trabajo del Comité 5
Diario mural donde se publican las actas de su trabajo 5
Inspección Mensual 5
EVALUACIÓN 35
31.- Reglamento Interno de Orden y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se entrega el reglamento a todo el personal y se registra en carpeta personal 10
A aquellos subcontratistas que no tienen reglamentos, se les entrega el de la Empresa 10
EVALUACIÓN 20
32.- Plan de Emergencia SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Procedimiento de atención de lesionados 5
Botiquín o Policlinico 2
Persona con entrenamiento en primeros auxilios 2
Camilla con frazadas 2
Lugar de atención 2
Se encuentran señalizados los implementos de emergencias 2
Está definida la comunicación interna y externa en caso de una emergencia. 2
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
Procedimientos de Incendio 5
Equipos de extinción en cantidad y número adecuado 2
Están señalizados y despejados los equipos de extinción 2
El personal ha sido instruido en el uso de los equipos de extinción 2
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
Procedimiento de desastres naturales 5
Están definidas las áreas de evacuación 2
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 50
33.- Instalaciones de Faenas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las instalaciones sanitarias cumplen la legislación vigente
Baños 5
Duchas 5
Lavamanos 5
Urinarios 5
Los comedores cumplen la legislación vigente 5
Los vestidores cumplen la legislación vigente ( Casilleros, Bancos, Espacio suficiente, etc. ) 5
EVALUACIÓN 30
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 33
II.- Procedimientos Específicos de Control de Riesgos Evaluación1.- Superficies de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
2.- Trabajo en Altura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
3.- Bloqueos, Candado y uso de Tarjeta de Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
4.- Trabajo en caliente SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
5.- Espacio Confinados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
6.- Manejo de Sustancias Peligrosas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
7.- Uso de Canastillo, para izar Personas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
8.- Cilindro de Gases Comprimidos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
9.- Fuentes Radiactivas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
10.- Excavación y Barreras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
11.- Oxicorte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
12.- Arenado SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
13.- Izamientos y Elevación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5
Se aplica Procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
14.- Corte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
15.- Tronaduras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
16.- Uso, Cuidado y Conducción de Vehículos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
17.- Código de Colores, Programa de Control de Mantención de Herramientas. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5Se aplica procedimiento en terreno 5
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5
EVALUACIÓN 15
EVALUACIÓN DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 17 0
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓNNOMBRES CARGO FIRMA
CÓDIGO: 800 501-PDR-F-04
MANUAL DE ESTÁNDAR ANEXO:
RESUMEN AUDITORÍA C.R.O REVISIÓN: 1
FECHA: 30/Mayo./2002
AUDITORIA DE CONTROL DE RIESGOSI.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
PROYECTO :
FECHA EVALUACION :
GERENTE DE PROYECTO :
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO :
PROFESIONAL DE TERRENO :
EXPERTO DE PROYECTO :
FECHA DE INICIO DE PROYECTO :
FECHA DEL ULTIMO ACCIDENTE :
II.- ESTADISTICA DEL PROYECTO
N° Trabajadores Siniestralidad
Horas Trabajadas Accidentabilidad
N° Accidentes CTP Frecuencia
Nº Accidentes STP Gravedad
N° Dias Perdidos
III.- RESULTADO DE LA AUDITORIA
PROCEDIMIENTO
AdministrativoOperacionales
Cumplimiento
PLAN PERSONALIZADO
Gerente de Proyecto
Administrador
Jefe de Terreno
Jefe de Of. Técnica
Jefe de Area
Jefe Administrativo
Jefe de Bodega
Supervisores
Capataces
Paramédico
Cumplimiento
Cumplimiento Total
CÓDIGO: 800 501-PDR-F-04
MANUAL DE ESTÁNDAR ANEXO:
RESUMEN AUDITORÍA C.R.O REVISIÓN: 1
FECHA: 30/Mayo./2002
IV.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
EvaluacionNC-SI-NO PUNTAJES % CUMPLIM. OBSERVACION
1.- Políticas de Control de Riesgo y Medio Ambiente
2.- Departamento de Control de Riesgo
3.- Promoción y reconocimiento de la seguridad
4.- Reglamento Interno de Higiene y Seguridad
5.- Compromiso y Asignación de Responsabilidades
6.- Comité de Control de Riesgos
7.- Charla de Inducción al Trabajador nuevo
8.- Manejo y registro de información
9.- Reuniones de coordinación
10.- Reporte de Incidentes
11.- Investigación de accidentes e incidentes
12.- Alertas de Peligro
13.- Charla reinstrucción de accidentados
14.- Inventarios Críticos
15.- Inspecciones de Control de Riesgos
16.- Análisis de Trabajo Seguro
17.- Detección de Peligro
18.- Cursos de Control de Riesgo y Medio Ambiente
19.- Charlas Operacionales
20.- Charla sobre Riesgos Específicos
21.- Contactos personales
22.- Instrucción de Procedimientos y Análisis de Trabajo Seguro
23.- Examen Preocupacional
24.- Examen Psicosensotécnico
25.- Auditoría del Programa
26.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad
27.- Atención de Primeros Auxilios
28.- Comunicación Inicio de Proyecto
29.- Uso y cuidado de los Elementos de Protección Personal
30.- Plan de Emergencia
31.- Programa de Control de consumo de Alcohol y Drogas
32.- Programa Personalizado de Control de Riesgos
33.- Reglamento para Subcontratistas
EVALUACION
CÓDIGO: 800 501-PDR-F-04
MANUAL DE ESTÁNDAR ANEXO:
RESUMEN AUDITORÍA C.R.O REVISIÓN: 1
FECHA: 30/Mayo./2002
V.- PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES
EvaluacionNC-SI-NO PUNTAJES % CUMPLIM. OBSERVACION
1.- Bloqueo de Seguridad
2.- Cilindros de gases comprimidos
3.- Espacios confinados
4.- Fuentes Radiactivas
5.- Código de Colores
6.- Instalación de Faenas
7.- Superficies de Trabajo
8.- Sustancias Peligrosas
9.- Trabajos en caliente
10.- Trabajos en altura
11.- Programa de control de mantención de materiales y herramientas
12.- Excavaciones y barreras
13.- Oxicorte y soldadura
14.- Arenado
15.- Uso, cuidado y conducción de vehículos
16.- Izamiento y evaluación
17.- Uso de canastillo con grúa
18.- Tronadura
EVALUACION
VI.- OBSERVACIONES
VII.- ANTECEDENTES DEL AUDITOR
Nombre
Cargo
Firma
CC: Gerente General
Gerente de Proyecto
Administrador del Proyecto
Archivo
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CÓDIGO: 899 599-PDR-F-01ANEXO :
FORMULARIO DE AUDITORÍA DE CONTROL DE RIESGOS REVISIÓN: 01FECHA : 30/Octubre/2001
PROYECTO : Centro de Distribución N° 3
FECHA EVALUACION : 26-Apr-02
ANTECEDENTES DEL PROYECTO RESULTADO PROYECTO ESTÁNDAR SALFA
N° Trabajadores : 50
Horas Trabajadas : 17,436.20
N° Accidentes : 1 0
N° Días Perdidos : 3 0
Siniestralidad : 6.38 0
Accidentabilidad : 2.13 0
Frecuencia : 57.35 0
Gravedad : 172.06 0
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO : José Antonio Pulido
GERENTE DE PROYECTO : Hugo Pérez De Arce
PROFESIONAL DE TERRENO : Luis Herrera
EXPERTO DE PROYECTO : Christan Aguilar
FECHA DE INICIO DE PROYECTO : 1-Mar-02
FECHA DEL ÚLTIMO ACCIDENTE : 4/17/2002
NOMBRE Y FIRMA AUDITOR : Alfredo A.Cerpa G.
Resultados de la auditoría CUMPLIMIENTO
a) PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 47%
b) PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 26%
c) CUMPLIMIENTO TOTAL 36.5%
d) CUMPLIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO
CUMPLIMIENTO
Administrador : José Antonio Pulido
Jefe de Terreno : Luis Herrera
Jefe de Of. Tecn. : Rodrigo De La Fuente
Jefe de área :
Jefe Administrativo : Rodrigo Campos Arellano
Jefe de Bodega : Hugo Vargas
Supervisores :
Capataces :
Paramédico :
OBSERVACIONES : No se encontraron registros de Charlas Operacionales correspondientes al mes de marzo.
No existe evaluación de la Línea de Mando.
Según listado de Mutual entregado el 30/04/02 el día 17 de abril se habrían atendido 2 trabajadores en
Mutual Quilicura, lo que es verificado con Experto de Obra el cual no informó de tal situación.
I.- Procedimientos Administrativos de Control de Riesgos. Evaluación
SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Inspección al Proyecto Parcial 5 40%
Investigación de Accidente al Proyecto Parcial 5 40%
Reunión de trabajo No 5 0
Premiación y/o Amonestación al Proyecto No 5 0
EVALUACIÓN 20 20%
2.- Políticas de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Publicación de Políticas Sí 5 100%
Difusión de las Políticas, a través, de charlas Sí 5 100%
EVALUACIÓN 10 100%
3.- Compromiso y asignación de Responsabilidades SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Firma de Compromiso a toda la Línea de Mando Sí 10 10 = 100%
Registro del Compromiso en Carpeta de Personal Sí 10 10 = 100%
EVALUACIÓN 20 20 = 100%
4.- Departamento de Control de Riesgos. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Experto a cargo del proyecto, reconocido por un organismo competente Sí 10 100%
EVALUACIÓN 10 100%
5.- Programa de Control de Riesgos del Proyecto SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El proyecto cuenta con su programa de Control de Riesgos Sí 5 100%
Se envió el Programa al Gerente de Proyecto No 5 0
Se envió el programa al Jefe de Prevención de Riesgos No 5 0
Se personalizaron las actividades a la línea de mando Sí 5 100%
EVALUACIÓN 20 50%
6.- Comunicación de inicio de Proyecto SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se comunicó a la Mutual de Seguridad, del Inicio del Proyecto Sí 4 100%
Se solicitó la asesoría de prevención de la Mutual Sí 4 100%
Se comunicó al Sernageomin el inicio del Proyecto NC 4 X
EVALUACIÓN 12 100%
1.- Comité Ejec. de Control de Riesgos del Proyecto ( Administrador, Jefe de Terreno, Supervisores )
7.- Programa de Control de consumo de alcohol y drogas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realiza Capacitación sobre consumo de alcohol y drogas No 3 0
Se solicitó la asesoría de la Asistente social de la Empresa. Sí 3 100%
Se realizan Controles de Alcohol No 3 0
Se realizan controles de Drogas No 3 0
EVALUACIÓN 12 25%
8.- Charla Operacionales Diarias del capataz SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan diariamente las Charlas Operacionales Parcial 5 80%
Se controla que todo el personal asista a las charlas y que registren su asistencia Sí 5 100%
Los registros de las charlas son entregados el mismo día Sí 5 100%
El capataz completa la información que se solicita en el formulario de registro de asistencia Sí 5 100%
EVALUACIÓN 20 95%
9.- Charlas sobre riesgos específicos del Supervisor. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se realizan semanalmente las charlas específicas Sí 5 0
Los temas específicos de las charlas son coordinados con el experto Sí 5 0
EVALUACIÓN 10 0
10.- Charlas de inducción al trabajador nuevo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Todo el personal cuenta con charla de inducción Sí 5 100%
La charla se realizó en base al acta del derecho a saber y fue registrada en la carpeta personal de éstos Sí 5 100%
El tiempo de duración de la charla es superior a 2 Horas Sí 5 100%
EVALUACIÓN 15 100%
11.- Contactos Personales SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El Administrador realiza contactos personales No 2 0
El Jefe de Terreno realiza contactos personales No 2 0
Los Jefes de Areas realizan contactos personales No 2 0
Los supervisores realizan contactos personales No 2 0
Los capataces realizan contactos personales No 2 0
Se registran en formularios estas actividades No 2 0
EVALUACIÓN 12 0
12.- Cursos de control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se capacitó al Comité Paritario No 4 0
Se realizó cursos de Primeros Auxilios No 4 0
Se capacitó a la Línea de Mando sobre investigación de accidentes No 4 0
Se capacitó a la línea de mando sobre inspecciones de Control de Riesgos No 4 0
Se capacitó a la línea de mando sobre inventarios críticos No 4 0
Se ha realizado otro tipo de cursos de orientación de control de riesgos ej. Baprever No 4 0
Se capacitó a la línea de mando sobre confección de procedimientos y AST No 4 0
EVALUACIÓN 28 0
13.- Reuniones de Coordinación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos. No 5 0
El jefe de terreno realiza reuniones de coordinación, con su mando, para analizar problemas de control de riesgos No 5 0
Quedan registrados los temas que se analizan en la reunión y la asistencia a éstas. No 5 0
EVALUACIÓN 15 0
14.- Inventarios Críticos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se confeccionó inventario de Obras Civiles No 5 0
Se confeccionó inventario de Montaje de Estructura No 5 0
Se confeccionó inventario de Montaje Mecánico No 5 0
Se confeccionó inventario de Montaje Eléctrico e Instrumentación No 5 0
Se confeccionó inventario de Montaje de Cañería No 5 0
Se confeccionó inventario de Montaje de Estanques No 5 0
EVALUACIÓN 30 0
15.- Inspecciones de Control de Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza inspecciones generales al proyecto No 5 0
El jefe de terreno realiza inspecciones generales al proyecto No 5 0
Los Jefes de Areas realizan inspecciones a sus áreas de responsabilidad No 5 0
Los supervisores realizan inspecciones a sus áreas de trabajo No 5 0
Los capataces realizan inspecciones a sus áreas de trabajo No 5 0
Se realiza seguimiento a las medidas correctivas No 5 0
EVALUACIÓN 30 0
16.- Código de Colores de mantencion de herramientas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Código de color del mes No 5 0
Las herramientas están debidamente identificadas con el color del mes. No 5 0
Las herramientas y equipos menores cuentan con una hoja de vida No 5 0
EVALUACIÓN 15 0
17.- Procedimientos de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Procedimientos por trabajo critico No 10 0
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los procedimiento. No 10 0
EVALUACIÓN 20 0
18.- Instrucción de Procedimientos y análisis de trabajo seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
De acuerdo a los procedimientos de trabajo y AST, que se han realizado, se ha instruido a todo el personal. Sí 10 100%
Existen los registros de la instrucción Sí 10 100%
EVALUACIÓN 20 100%
19.- Análisis de Trabajo Seguro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Análisis de trabajo Seguro Sí 10 100%
Se ejecutan las medidas de seguridad establecidas en los Análisis de trabajo seguro Parcial 10 80%
EVALUACIÓN 20 90%
20.- Detección de Peligro SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El administrador realiza detección de peligro No 2 0
El jefe de terreno realiza detección de peligro No 2 0
Los Jefes de Areas realizan detección de peligro NC 2 xLos supervisores realizan detección de peligro NC 2 xLos capataces realizan detección de peligro NC 2 xSe ejecutan las medidas de seguridad establecidas en las detecciones No 2 0
EVALUACIÓN 12 0
21.- Examen Preocupacional SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se ha tomado y registrado la declaración preocupacional a todos los trabajadores No 5 0
A todo el personal se le ha realizado examen preocupacional Parcial 5 40%
El experto del proyecto ha chequeado los resultados de los exámenes y ha definido la contratación del personal No 5 0
Copias de los exámenes han sido enviadas al Jefe de Prevención de Riesgos No 5 0
EVALUACIÓN 20 10%
22.- Examen Sico Senso Técnico SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Los operadores cuentan con examen sicosensotécnico NC 10 X
Están debidamente archivados en la carpeta del operador NC 10 X
EVALUACIÓN 20 X
23.- Manejo de la información SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se envía Informe mensual de control de riesgos al cliente Parcial 5 40%
Se envía Informe mensual de control de riesgos al jefe de prevención de riesgos en la fecha establecida Sí 5 100%
Todos los informes son debidamente autorizados y firmados por el administrador del proyecto Sí 5 100%
Se encuentran registrados y ordenados los respaldos de todas las actividades desarrolladas Parcial 5 40%
EVALUACIÓN 20 70%
24.- Auditorias del Programa de Control de riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
El jefe de terreno evalúa el cumplimiento de las actividades de su línea de mando periódicamente No 5 0
El administrador audita el cumplimiento del programa mensualmente No 5 0
A la Mutual de Seguridad se le ha solicitado la auditoría Trimestral Sí 5 100%
Se analizan los resultados de la auditoria en las reuniones de coordinación No 5 0
EVALUACIÓN 20 25%
25.- Elementos de Protección Personal SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se utilizan todos los elementos de protección personal básicos Parcial 5 60%
Para cada trabajo especifico se utilizan los elementos de Protección Correctos Parcial 5 60%
Se instruye a todo el personal sobre el uso y cuidado correcto de los elementos de protección personal. Sí 5 100%
Se registra la entrega de todos los elementos de protección personal Sí 5 100%
Los capataces y supervisores inspeccionan la calidad y uso de los elementos de protección personal quincenalmente Sí 5 100%
Todos los elementos cuentan con las debidas certificaciones Sí 5 100%
EVALUACIÓN 30 87%
26.- Reportes de Incidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se reportan todos los incidentes No 5 0
Se han analizados los incidentes en charlas con todo el personal No 5 0
Se investigan todos los incidentes No 5 0
Se ha comunicados aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos NC 5 X
Se han generado alertas de peligro por aquellos incidentes graves NC 5 X
EVALUACIÓN 25 0
27.- Investigación de Accidentes SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se investigan todos los accidentes Sí 5 100%
Las investigación de accidentes han sido hechas por el supervisor directo y revisadas por el jefe de terreno No 5 0
Las investigación de accidentes ha sido aprobada por el Administrador del Proyecto. Sí 5 100%
El Comité Paritario realizó la investigación de accidente No 5 0
En caso de accidentes con días perdidos, el administrador ha firmado la declaración de accidentes a la Mutual. Sí 5 100%
Se han analizado los incidentes en charlas con todo el personal Sí 5 100%
Se han comunicado aquellos incidentes graves al jefe de Prevención de Riesgos Sí 5 100%
Se han generado alertas de peligro por aquellos incidentes graves NC 5 X
EVALUACIÓN 40 63%
28.- Promoción y reconocimiento del Control de Los Riesgos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se han realizado premiaciones por cumplimiento de metas, definidas al inicio del Proyecto Sí 5 100%
El Comité Paritario ha declarado y sancionado un accidente por negligencia inexcusable NC 5 X
Se han realizados cartas de amonestación por faltas de seguridad NC 5 X
Se han comunicado las amonestaciones a la inspección del trabajo NC 5 X
EVALUACIÓN 20 25%
29.- Control de Subcontratistas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se les entregó el reglamento a los subcontratistas Sí 5 100%
Se controla quincenalmente, el cumplimiento de los normativos legales a los subcontratistas ( reglamento ) Parcial 5 60%
Se han destacado a subcontratistas por cumplimientos de normas de seguridad NC 5 X
Se han amonestados a subcontratistas por incumplimientos de normas de seguridad NC 5 X
EVALUACIÓN 20 40%
30.- Comité Paritario de Higiene y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se Constituyó y legalizó el comité paritario de acuerdo a procedimiento de la empresa Parcial 5 60%
Se han identificado los integrantes del Comité Paritario. No 5 0
Se da cumplimiento a los acuerdos del Comité Paritario NC 5 X
Reunión Mensual del comité NC 5 X
Participa el Administrador del Proyecto en el trabajo del Comité NC 5 X
Diario mural donde se publican las actas de su trabajo NC 5 X
Inspección Mensual NC 5 X
EVALUACIÓN 35 3
31.- Reglamento Interno de Orden y Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Se entrega el reglamento a todo el personal y se registra en carpeta personal Sí 10 10
A aquellos subcontratistas que no tienen reglamentos, se les entrega el de la Empresa NC 10 X
EVALUACIÓN 20 10
32.- Plan de Emergencia SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Procedimiento de atención de lesionados No 5 0
Botiquín o Policlinico Sí 2 100%
Persona con entrenamiento en primeros auxilios Sí 2 100%
Camilla con frazadas Parcial 2 50%
Lugar de atención Sí 2 100%
Se encuentran señalizados los implementos de emergencias Sí 2 100%
Esta definido la comunicación interna y externa en caso de una emergencia. No 2 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
Procedimientos de Incendio No 5 0
Equipos de extinción en cantidad y número adecuado Sí 2 100%
Están señalizados y despejados los equipos de extinción Sí 2 100%
El personal ha sido instruido en el uso de los equipos de extinción Sí 2 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento Parcial 5 100%
Procedimiento de desastres naturales No 5 0
Están definidas las áreas de evacuación Parcial 2 50%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
EVALUACIÓN 50 18
33.- Instalaciones de Faenas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Las instalaciones sanitarias cumplen la legislación vigente
Baños Sí 5 100%
Duchas Sí 5 100%
Lavamanos Sí 5 100%
Urinarios Sí 5 100%
Los comedores cumplen la legislación vigente Parcial 5 80%
Los vestidores cumplen la legislación vigente ( Casilleros, Bancos, Espacio suficientes, Etc. ) Sí 5 100%
EVALUACIÓN 30 97%
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS 33 596 47%
II.- Procedimientos Específicos de Control de Riesgos Evaluación1.- Superficies de Trabajo SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe procedimiento sobre el tema No 5 0
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
EVALUACIÓN 15 0
2.- Trabajo en Altura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 0
Se aplica procedimiento en terreno 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 0
3.- Bloqueos, Candado y uso de Tarjeta de Seguridad SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
4.- Trabajo en caliente SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
5.- Espacio Confinados SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
6.- Manejo de Sustancias Peligrosas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 0
Se aplica procedimiento en terreno 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 0
7.- Uso de Canastillo, para izar Personas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
8.- Cilindro de Gases Comprimidos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 0
Se aplica procedimiento en terreno 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 0
9.- Fuentes Radiactivas SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
10.- Excavación y Barreras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 100%
Se aplica procedimiento en terreno 5 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 67%
11.- Oxicorte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 100%
Se aplica procedimiento en terreno 5 100%
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 67%
12.- Arenado SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
13.- Izamientos y Elevación SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 X
Se aplica procedimiento en terreno 5 X
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 X
EVALUACIÓN 15 X
14.- Corte y Soldadura SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 0
Se aplica procedimiento en terreno 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 0
15.- Tronaduras SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema 5 100
Se aplica procedimiento en terreno 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento 5 0
EVALUACIÓN 15 33%
16.- Uso, Cuidado y Conducción de Vehículos SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema No 5 0
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
EVALUACIÓN 15 0
17.- Código de Colores, Programa de Control de Mantención de Herramientas. SI , NO , NC PUNTAJES % DE CUMPL. OBSERVACIÓN
Existe Procedimiento sobre el tema Sí 5 100
Se aplica procedimiento en terreno No 5 0
Se instruyó al personal sobre el Procedimiento No 5 0
EVALUACIÓN 15 33%
EVALUACION DE PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES 17 135 35
PARTICIPANTES DE LA INSPECCIÓNNOMBRES CARGO FIRMA
Alfredo A. Cerpa G. Experto Salfa
![Programa Dx III 2020.xls [Modo de compatibilidad]](https://static.fdocuments.es/doc/165x107/62c1d4b6e1b1a0681f732d21/programa-dx-iii-2020xls-modo-de-compatibilidad.jpg)
