PODER EJECUTIVO NAYARIT

EGRESOS

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo

de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal

aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos

derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en

Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de

medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y

liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.

Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la

Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a

continuación se presenta el gasto pagado en el tercer trimestre de 2018, clasificado de acuerdo a lo

establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el

Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 28 de Diciembre de 2017:

I. Clasificación por Ramo Presupuestario

El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una

calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el

cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 315,275,000.00$ 68,790,926.72$ 227,823,332.77$ 72.26%Poder Ejecutivo 6,022,419,187.62 1,515,134,058.00 4,093,256,058.69 67.97%Poder Judicial 327,406,000.00 82,129,788.73 251,101,310.01 76.69%Organismos Autónomos 830,172,729.00 198,121,361.39 656,992,692.99 79.14%Municipios 2,127,641,065.99 616,952,892.40 1,676,593,312.01 78.80%Gasto Federalizado 13,395,434,040.84 3,049,187,586.76 9,765,948,942.39 72.91%

TOTAL 23,018,348,023.45$ 5,530,316,614.00$ 16,671,715,648.86$ 72.43%

RAMO PAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Es necesario precisar que el Presupuesto Anual presentado en el Informe de Avance de Gestión

Financiera anterior de $ 22,356,328,444.61 (veintidos mil trescientos cincuenta y seis millones trescientos

veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 61/100 m. n.) en el tercer trimestre de 2018 tuvo

adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 662,019,578.84 (seiscientos sesenta

y dos millones diecinueve mil quinientos setenta y ocho pesos 84/100 m. n.) para alcanzar un Presupuesto

Actual de $ 23,018,348,023.45 (veintitres mil dieciocho millones trescientos cuarenta y ocho mil veintitres

pesos 45/100 m. n.).

Las adecuaciones presupuestarias se realizaron al Presupuesto del Poder Ejecutivo, Municipios y

del Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a continuación:

Poder Ejecutivo 320,108,846.83$ Servicios Personales 1,827,703.45$ Materiales y Suministros 19,909,031.97 Servicios Generales 145,151,440.05 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 99,470,752.50 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 8,481,912.09 Inversión Pública 44,561,249.34 Participaciones y Aportaciones 606,757.43 Deuda Pública 100,000.00

Municipios 5,279,254.59 Participaciones y Aportaciones

Gasto Federalizado 336,631,477.42 Servicios Personales 738,774.00$ Materiales y Suministros 12,180.00 Servicios Generales 38,688,174.70 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 237,216,665.51 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 593,793.99 Inversión Pública 41,679,093.90) ( Participaciones y Aportaciones 101,060,983.12

662,019,578.84$

Importe

Ampliación neta

ParcialConcepto

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo

En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un

óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de

gasto tendientes al logro de dicho propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de

$ 320,108,846.83 (trescientos veinte millones ciento ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos 83/100

m. n.), misma que se encuentra debidamente soportada con ingresos adicionales.

Adecuaciones Presupuestarias a Municipios

En el caso de Municipios, se realizó un aumento de $ 5,279,254.59 (cinco millones doscientos

setenta y nueve mil doscientos cincuenta y cuatro pesos 59/100 m. n.) correspondiente a erogaciones por

ingresos adicionales a los presupuestados en materia del Convenio de Colaboración Administrativa en

Materia Fiscal Federal, particularmente en lo referente a recursos de la Zona Federal Marítima – Terrestre

(ZOFEMAT).

Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado

En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o

reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue

considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por

existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de

$ 336,631,477.42 (trescientos treinta y seis millones seiscientos treinta y un mil cuatrocientos setenta y siete

pesos 42/100 m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente:

14

PODER EJECUTIVO NAYARIT

Adecuaciones presupuestarias al Gasto Federalizado

EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO

Con respecto al ejercicio del Presupuesto de Egresos se informa que al cierre del tercer trimestre

de 2018 se tiene un gasto pagado total de $ 16,671,715,648.86 (dieciséis mil seiscientos setenta y un

millones setecientos quince mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 86/100 m. n.), cuya aplicación se detalla

en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto emitidas por el Consejo

Servicios Personales 738,774.00$ Ramo 4.- Gobernación

Materiales y Suministros 12,180.00 Ramo 4.- Gobernación

Servicios Generales 38,688,174.70 Ramo 04.- Gobernación 5,700,363.84$ Ramo 08.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 31,475,471.68 Ramo 11.- Educación Pública 1,450.00 Ramo 12.- Salud 33.64 Ramo 20.- Desarrollo Social 928.00 Ramo 21.- Turismo 1,500,661.40 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 1,128.68 Ramo 28.- Participaciones Federales 3,688.86 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1,641.40 Ramo 48.- Cultura 2,807.20

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 237,216,665.51Ramo 4.- Gobernación 3,000,000.00$ Ramo 11.- Educación Pública 58,462,273.20 Ramo 12.- Salud 6,954,215.95 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 20,872,555.63 Ramo 20.- Desarrollo Social 700,000.00 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 25,132,845.27 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 96,964,775.46 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 1,430,000.00 Ramo 48.- Cultura 23,700,000.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 593,793.99Ramo 4.- Gobernación 143,794.00$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 449,999.99

Inversión Pública 41,679,093.90) ( Ramo 11.- Educación Pública 125.12) $ ( Ramo 21.- Turismo 25,836,555.81 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 47,324,040.91) ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 20,191,483.68) (

Participaciones y Aportaciones 101,060,983.12 Ramo 04.- Gobernación 13,573,283.10$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 49,443,273.02 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 13,048,135.00 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 19,996,292.00 Ramo 48.- Cultura 5,000,000.00

336,631,477.42$

Concepto Parcial Importe

Ampliación neta

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Nacional de Armonización Contable (CONAC); dicha cantidad representa un avance de 72.43 % en el

ejercicio global con respecto al monto total considerado como presupuesto modificado actual.

GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

En lo que compete al Poder Ejecutivo, al 30 de Septiembre de 2018 se alcanzó un gasto pagado de

$ 4,093,256,058.69 (cuatro mil noventa y tres millones doscientos cincuenta y seis mil cincuenta y ocho

pesos 69/100 m. n.); cantidad que representa un avance de 67.97% en cuanto a la aplicación de los

recursos autorizados al Poder Ejecutivo del Estado en el presupuesto modificado actual.

II. Clasificación Económica

En la siguiente tabla se detalla el Resumen del Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por

Tipo de Gasto) del tercer trimestre de 2018:

JUL - SEP ACUMULADOGasto Corriente 4,693,233,586.58$ 14,144,702,672.54$

Servicios Personales 698,162,324.60 2,024,085,585.81 Materiales y Suministros 54,606,146.29 115,700,876.27 Servicios Generales 220,448,529.07 462,712,056.32 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,165,153,019.79 9,911,415,048.06 Participaciones y Aportaciones 435,833,395.03 1,283,178,345.57 Deuda Pública 119,030,171.80 347,610,760.51

Gasto de Capital 198,953,855.94 777,445,349.00 Servicios Personales * 618,769.86 847,416.51 Materiales y Suministros 12,180.00 235,276.72 Servicios Generales 31,733,004.48 31,749,488.32 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 20,858,602.25 37,726,665.79 Inversión Pública 42,539,027.42 188,963,600.47 Inversiones Financieras y Otras Provisiones - 177,930.76 Participaciones y Aportaciones 103,192,271.93 517,744,970.43 -

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 21,176,279.08 62,241,174.73

Pensiones y Jubilaciones - 10,733,140.58

Participaciones 616,952,892.40 1,676,593,312.01

TOTAL 5,530,316,614.00$ 16,671,715,648.86$

CONCEPTOPAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su

naturaleza de aplicación:

III. Clasificación por Objeto

PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE

Poder Legislativo 315,275,000.00$ 68,790,926.72$ 227,823,332.77$ 72.26%

Poder Ejecutivo 6,022,419,187.62 1,515,134,058.00 4,093,256,058.69 67.97%Servicios Personales 2,760,772,673.24 644,494,260.92 1,713,820,869.88 62.08%Materiales y Suministros 190,307,980.64 54,606,146.29 115,629,146.47 60.76%Servicios Generales 496,806,579.30 202,804,284.54 408,760,820.87 82.28%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 1,815,686,442.50 445,375,836.89 1,395,749,955.89 76.87%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 65,873,678.94 14,886,710.26 22,488,073.80 34.14%Inversión Pública 63,027,046.34 7,454,102.83 17,528,847.86 27.81%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,177,930.76 - 177,930.76 15.11%Participaciones y Aportaciones 202,462,727.90 51,516,628.54 137,327,827.67 67.83%Deuda Pública 426,304,128.00 93,996,087.73 281,772,585.49 66.10%

Poder Judicial 327,406,000.00 82,129,788.73 251,101,310.01 76.69%

Organismos Autónomos 830,172,729.00 198,121,361.39 656,992,692.99 79.14%

Municipios 2,127,641,065.99 616,952,892.40 1,676,593,312.01 78.80%

Gasto Federalizado 13,395,434,040.84 3,049,187,586.76 9,765,948,942.39 72.91%Servicios Personales 382,018,427.56 54,286,833.54 311,112,132.44 81.44%Materiales y Suministros 3,163,414.72 12,180.00 307,006.52 9.70%Servicios Generales 144,137,967.29 49,377,249.01 85,700,723.77 59.46%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,029,221,610.17 2,370,735,106.06 7,390,480,896.98 73.69%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,360,493.99 5,971,891.99 15,238,591.99 99.21%Inversión Pública 618,545,156.16 35,084,924.59 171,434,752.61 27.72%Participaciones y Aportaciones 2,042,809,453.95 487,509,038.42 1,663,595,488.33 81.44%Deuda Pública 160,177,517.00 46,210,363.15 128,079,349.75 79.96% -

TOTAL 23,018,348,023.45$ 5,530,316,614.00$ 16,671,715,648.86$ 72.43%

CONCEPTO PAGADO

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante

recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el tercer trimestre a

cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona

Federal Marítima – Terrestre).

Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a

continuación:

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son

distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados

por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,

urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,

infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva

rural.

El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos

para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones

financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus

habitantes.

La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período

que abarca este Informe, es la siguiente:

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 192,318,890.50

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 187,604,633.42

Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 5,279,254.59

Total: $ 385,202,778.51

IV. Orientación de la Inversión Pública

18

PODER EJECUTIVO NAYARIT

En este apartado se detallan las partidas que corresponden a las Obras y Acciones que integran la

Inversión Pública el trimestre Julio – Septiembre de 2018 y el acumulado durante el año, según se desglosa

a continuación:

En el cuadro anterior sobresale la cantidad acumulada de $ 87,079,552.28 (ochenta y siete millones

setenta y nueve mil quinientos cincuenta y dos pesos 28/100 m. n.) correspondiente a la partida denominada

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y de Servicios, excepto su administración y

supervisión, así como la referente a Infraestructura de Carreteras con un monto de $ 53,003,162.17

(cincuenta y tres millones tres mil ciento sesenta y dos pesos 17/100 m. n.).

V. Distribución Porcentual

JUL - SEP ACUMULADOPODER EJECUTIVO

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

517,124.52$ 10,591,869.55$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

3,290,269.96 3,290,269.96

Obras de Urbanización 3,262,462.03 3,262,462.03Infraestructura de Carreteras 384,246.32 384,246.32

SUBTOTAL: 7,454,102.83$ 17,528,847.86$

GASTO FEDERALIZADOOBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión

15,229,398.56$ 87,079,552.28$

Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones

2,723,618.59 3,922,128.22

Infraestructura Eléctrica 5,993,219.66 14,005,093.41 Construcción de Obras Integrales para la Dotación de Servicios 3,486,694.04 4,826,505.85 Infraestructura de Carreteras 1,044,584.44 53,003,162.17 Infraestructura Portuaria - 1,990,901.38

SUMA: 28,477,515.29$ 164,827,343.31$

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSInfraestructura Eléctrica 6,607,409.30 6,607,409.30

SUMA: 6,607,409.30$ 6,607,409.30$ SUBTOTAL: 35,084,924.59$ 171,434,752.61$

TOTAL: 42,539,027.42$ 188,963,600.47$

CONCEPTO PAGADO

19

PODER EJECUTIVO NAYARIT

En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el tercer trimestre de 2018 y el

acumulado en el ejercicio, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por

cada uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal

erogación que cubre el Estado con un 55.14% del total del gasto pagado en el período que se informa y un

58.58% del acumulado en el año, mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos

correspondientes a los Fondos de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo

33), de acuerdo al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Julio a

Septiembre de 2018 por $ 2,354,657,928.03 (dos mil trescientos cincuenta y cuatro millones seiscientos

cincuenta y siete mil novecientos veintiocho pesos 03/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

RAMO 33

IMPORTE % IMPORTE %Poder Legislativo 68,790,926.72$ 1.24% 227,823,332.77$ 1.36%

Poder Ejecutivo 1,515,134,058.00 27.40% 4,093,256,058.69 24.55%

Poder Judicial 82,129,788.73 1.48% 251,101,310.01 1.51%

Organismos Autónomos 198,121,361.39 3.58% 656,992,692.99 3.94%

Municipios 616,952,892.40 11.16% 1,676,593,312.01 10.06%

Gasto Federalizado 3,049,187,586.76 55.14% 9,765,948,942.39 58.58%

TOTAL 5,530,316,614.00$ 100.00% 16,671,715,648.86$ 100.00%

CONCEPTOJUL - SEP ACUMULADO

PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 5,100,943,385.31$ 1,215,412,587.92$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2017 40.60 - 40.60 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 29.00 - 29.00 100.00%

5,100,943,454.91$ 1,215,412,587.92$ 3,420,484,627.16$ 67.06%

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2018 1,634,146,979.72$ 384,643,426.16$ 1,177,579,259.67$ 72.06%1,634,146,979.72$ 384,643,426.16$ 1,177,579,259.67$ 72.06%

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2018 91,184,419.00$ 29,738,908.65$ 44,181,422.22$ 48.45%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2018 661,072,164.00 192,318,890.50 578,564,828.50 87.52%

752,256,583.00$ 222,057,799.15$ 622,746,250.72$ 82.78%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2018 746,673,829.00$ 187,604,633.42$ 564,510,917.30$ 75.60%

746,673,829.00$ 187,604,633.42$ 564,510,917.30$ 75.60%Fondo de Aportaciones Múltiples

Fondo de Aportaciones Múltiples 2018 430,198,868.52$ 92,450,041.26$ 265,119,356.99$ 61.63%Fondo de Aportaciones Múltiples 2017 8,019.39 8,000.83 8,019.39 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 29.00 11.60 29.00 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 16,915,319.22 699,214.14 5,320,720.00 31.46%

447,122,236.13$ 93,157,267.83$ 270,448,125.38$ 60.49%

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosFondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2018 103,880,341.64$ 23,345,068.60$ 73,856,561.32$ 71.10%

103,880,341.64$ 23,345,068.60$ 73,856,561.32$ 71.10%

Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2018 124,865,392.00$ 26,222,667.96$ 104,887,863.96$ 84.00%

124,865,392.00$ 26,222,667.96$ 104,887,863.96$ 84.00%

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 486,516,269.48$ 202,214,476.99$ 304,208,752.65$ 62.53%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2017 10,757,850.77 - 10,757,850.77 100.00%

497,274,120.25$ 202,214,476.99$ 314,966,603.42$ 63.34%

TOTAL 9,407,162,936.65$ 2,354,657,928.03$ 6,549,480,208.93$ 69.62%

CONCEPTO PAGADO

3,420,484,557.56$ 67.06%20

PODER EJECUTIVO NAYARIT

VI. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:

El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el tercer trimestre de 2018 y el acumulado en el

año, se presenta en la siguiente tabla:

21

PODER EJECUTIVO NAYARIT

El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales

consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las

regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo

tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el

sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores

oportunidades de bienestar para la población.

A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el

objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:

PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE

1.- Gobierno 3,762,628,021.08$ 952,450,760.16$ 2,662,454,946.15$ 70.76%

2.- Desarrollo Social 14,344,819,268.19 3,280,758,293.92 10,330,782,311.33 72.02%

3.- Desarrollo Económico 789,032,030.19 160,024,692.72 448,957,398.33 56.90%

4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,121,868,703.99 1,137,082,867.20 3,229,520,993.05 78.35%

TOTAL 23,018,348,023.45$ 5,530,316,614.00$ 16,671,715,648.86$ 72.43%

FINALIDAD PAGADO

JUL - SEP ACUMULADO % AVANCE1 3,762,628,021.08 952,450,760.16 2,662,454,946.15 70.76

1 315,653,000.00 69,404,326.72 228,625,732.77 72.4301 262,966,687.00 59,117,540.00 193,454,797.00 73.5702 52,686,313.00 10,286,786.72 35,170,935.77 66.76

2 1,049,789,903.82 252,363,082.02 737,490,475.63 70.2501 366,906,000.00 95,058,745.02 289,140,289.82 78.8102 472,469,439.18 100,024,894.39 307,018,968.30 64.9803 172,771,382.90 46,973,169.88 113,679,667.86 65.8004 37,643,081.74 10,306,272.73 27,651,549.65 73.46

3 469,547,486.40 104,026,034.98 310,847,955.18 66.2001 61,359,959.52 14,667,119.27 45,299,186.14 73.8302 115,674,755.29 29,423,870.40 77,898,613.03 67.3403 97,815,033.45 16,492,833.15 56,064,831.28 57.3204 31,117,362.24 6,281,745.70 19,054,988.00 61.2405 101,031,147.31 21,099,775.96 59,901,333.91 59.2906 Organización de Procesos Electorales 55,880,000.00 14,786,935.04 48,833,029.82 87.3907 Población 6,669,228.59 1,273,755.46 3,795,973.00 56.92

5 723,886,306.16 176,362,339.77 501,345,418.93 69.2601 43,490,319.47 14,991,783.07 42,112,151.59 96.8302 680,395,986.69 161,370,556.70 459,233,267.34 67.49

7 776,437,933.80 201,319,294.14 555,291,365.05 71.5201 518,335,921.85 136,658,826.65 343,364,299.88 66.2402 49,335,733.71 11,817,353.31 30,688,750.96 62.2003 130,322,233.24 27,457,930.86 108,626,479.98 83.3504 78,444,045.00 25,385,183.32 72,611,834.23 92.57

8 427,313,390.90 148,975,682.53 328,853,998.59 76.9601 99,335,246.24 18,263,733.95 52,049,750.46 52.4003 1,705,207.30 343,179.96 990,811.42 58.1104 11,916,756.87 2,512,044.02 7,808,095.59 65.5205 314,356,180.49 127,856,724.60 268,005,341.12 85.26

Procuración de Justicia

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

GOBIERNO

LEGISLACIÓNLegislaciónFiscalización

JUSTICIAImpartición de Justicia

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR

Reclusión y Readaptación SocialDerechos Humanos

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia / GubernaturaPolítica interiorPreservación y Cuidado del Patrimonio PúblicoFunción PúblicaAsuntos Jurídicos

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos hacendarios

PolicíaProtección CivilOtros Asuntos de Orden Público y SeguridadSistema Nacional de Seguridad Pública

OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y PatrimonialesServicios de Comunicación y MediosAcceso a la Información Pública GubernamentalOtros

22

PODER EJECUTIVO NAYARIT

JUL - SEP ACUMULADO % AVANCE2 14,344,819,268.19 3,280,758,293.92 10,330,782,311.33 72.02

1 27,439,940.77 6,356,018.87 16,774,479.52 61.1305 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 982,729.20 213,071.11 620,720.53 63.1606 Otros de Protección Ambiental 26,457,211.57 6,142,947.76 16,153,758.99 61.06

2 1,415,310,622.43 193,801,678.29 832,015,458.22 58.7901 190,908,012.59 21,616,551.01 92,304,672.27 48.3502 829,462,004.21 89,452,934.98 511,507,865.95 61.6703 215,453,518.71 52,369,664.92 166,358,144.28 77.2105 148,369,250.00 22,547,623.16 42,885,999.04 28.9007 31,117,836.92 7,814,904.22 18,958,776.68 60.93

3 2,157,595,710.84 520,606,613.13 1,629,937,946.08 75.5401 47,538,350.00 10,965,200.28 31,524,228.05 66.3103 2,558,604.24 0.00 558,604.24 21.8304 2,107,498,756.60 509,641,412.85 1,597,855,113.79 75.82

4 338,501,809.47 85,371,372.74 273,824,259.36 80.89

01 108,260,174.62 18,872,824.11 92,034,927.69 85.0102 138,685,698.00 48,007,787.00 130,018,052.86 93.7503 91,555,936.85 18,490,761.63 51,771,278.81 56.55

5 8,935,189,935.00 2,092,880,302.40 6,598,347,993.02 73.8501 6,359,181,860.82 1,463,704,691.32 4,346,507,482.50 68.3502 343,505,763.05 92,257,659.89 270,463,840.32 78.7403 1,971,057,799.80 491,145,825.09 1,827,259,186.76 92.7005 Educación para Adultos 52,174,429.00 11,839,723.66 37,672,023.66 72.2006 209,270,082.33 33,932,402.44 116,445,459.78 55.64

6 1,470,781,249.68 381,742,308.49 979,882,175.13 66.6202 394,564,450.58 165,177,960.58 231,244,885.28 58.6103 361,724,925.90 82,602,987.30 265,165,967.01 73.3107 6,592,789.78 1,143,499.34 4,153,246.53 63.0008 219,448,171.05 38,652,542.75 114,853,636.53 52.3409 488,450,912.37 94,165,318.52 364,464,439.78 74.62

PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN

PRESUPUESTO ACTUAL

Rectoría del Sistema de Salud

DESARROLLO SOCIAL

PROTECCIÓN AMBIENTAL

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónDesarrollo ComunitarioAbastecimiento de AguaViviendaDesarrollo Regional

SALUDPrestación de Servicios de Salud a la ComunidadGeneración de Recursos para la Salud

Edad Avanzada

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES

Deporte y RecreaciónCulturaRadio, Televisión y Editoriales

EDUCACIÓNEducación BásicaEducación Media SuperiorEducación Superior

Otros servicios educativos y actividades inherentes

PROTECCIÓN SOCIAL

Familia e HijosIndígenasOtros Grupos VulnerablesOtras de Seguridad Social y Asistencia Social

23

PODER EJECUTIVO NAYARIT

JUL - SEP ACUMULADO % AVANCE3 789,032,030.19 160,024,692.72 448,957,398.33 56.90

1 151,191,151.09 31,266,159.20 92,481,358.40 61.17LABORES EN GENERAL

01 9,391,999.64 1,910,693.37 5,481,844.76 58.3702 141,799,151.45 29,355,465.83 86,999,513.64 61.35

2 178,370,741.62 68,279,695.46 122,964,124.94 68.9401 99,614,712.84 60,107,828.90 75,159,758.75 75.4503 6,191,680.11 946,359.30 3,958,592.29 63.9304 72,564,348.67 7,225,507.26 43,845,773.90 60.42

5 175,827,900.99 26,869,205.70 65,830,671.73 37.4401 175,827,900.99 26,869,205.70 65,830,671.73 37.44

7 275,059,786.49 31,617,711.96 162,876,843.54 59.2201 275,059,786.49 31,617,711.96 162,876,843.54 59.22

8 8,582,450.00 1,991,920.40 4,804,399.72 55.9802 8,582,450.00 1,991,920.40 4,804,399.72 55.98

4 4,121,868,703.99 1,137,082,867.20 3,229,520,993.05 78.35

1 586,481,645.00 140,206,450.88 409,851,935.24 69.88

01 586,481,645.00 140,206,450.88 409,851,935.24 69.88

2 3,535,387,058.99 996,876,416.32 2,819,669,057.81 79.76

02 2,107,523,897.00 611,673,637.81 1,656,482,989.02 78.6003 1,427,863,161.99 385,202,778.51 1,163,186,068.79 81.46

23,018,348,023.45 5,530,316,614.00 16,671,715,648.86 72.43

Asuntos Económicos y Comerciales en general

FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO

ACTUALPAGADO

DESARROLLO ECONÓMICO

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Asuntos Laborales generales

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAAgropecuariaAcuacultura, Pesca y CazaAgroindustrial

TRANSPORTETransporte por Carretera

TURISMOTurismo

Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de GobiernoAportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno

TOTAL GENERAL

Desarrollo Tecnológico

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA

Deuda Pública Interna

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO

24

PODER EJECUTIVO NAYARIT

Del análisis al gasto pagado en el trimestre Julio - Septiembre, presentado en los cuadros

anteriores, se aprecia que a la Finalidad “Desarrollo Social” se destinaron $ 3,280,758,293.92 (tres mil

doscientos ochenta millones setecientos cincuenta y ocho mil doscientos noventa y tres pesos 92/100 m.n.),

cantidad que representa un 59.32% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado

continúa aplicando la mayor parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida

de los nayaritas.

Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un

monto pagado en el trimestre de $ 2,092,880,302.40 (dos mil noventa y dos millones ochocientos ochenta

mil trescientos dos pesos 40/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el Ejecutivo del Estado en

la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas para el mejoramiento de

la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 37.84% del total del gasto pagado en el

trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica, Educación Media

25

PODER EJECUTIVO NAYARIT

Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios Educativos y Actividades

Inherentes.

También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado

$ 520,606,613.13 (quinientos veinte millones seiscientos seis mil seiscientos trece pesos 13/100 m. n.), cifra

que representa un 9.41% del total aplicado en el período y que forma parte importante de las acciones

gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud en la Entidad, mediante la

asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno Federal para este Sector.

Así mismo, resalta en esta multicitada finalidad por su cuantía la Función Protección Social con la

cantidad de $ 381,742,308.49 (trescientos ochenta y un millones setecientos cuarenta y dos mil trescientos

ocho pesos 49/100 m. n.), cifra que representa un 6.90% con respecto al total pagado en el trimestre y que

fue destinado en las subfunciones denominadas Edad avanzada, Familia e hijos, Indígenas, Otros grupos

vulnerables, Otras de seguridad social y asistencia social.

Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la

Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en

cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un

importe de $ 996,876,416.32 (novecientos noventa y seis millones ochocientos setenta y seis mil

cuatrocientos dieciseis pesos 32/100 m. n.), que representa un 18.02% del total pagado en el trimestre.

Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto

de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:

PARCIAL JUL - SEP %

PARTICIPACIONES FEDERALESFondo General de Participaciones 374,286,381.75$

Fondo de Fomento Municipal 149,510,328.92

Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 7,193,037.61

Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 12,762,768.61

Fondo de Fiscalización 16,188,465.10

Impuesto Sobre Automóv iles Nuevos 2,692,769.41

Fondo Impuesto Sobre la Renta 44,729,513.00 607,363,264.40$ 60.93%

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 5,279,254.59 0.53%

PARTICIPACIONES ESTATALESTenencia Estatal * 1,252,485.14$

Impuesto Predial 701,121.02 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 1,443,436.25 Incentivos por ISR 913,331.00 4,310,373.41 0.43%

SUBTOTAL 616,952,892.40$ 61.89%

APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 192,318,890.50$

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 187,604,633.42 379,923,523.92 38.11%

TOTAL 996,876,416.32$ 100.00%

CONCEPTO

* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2018)

26

PODER EJECUTIVO NAYARIT

En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización

Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar

las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o

plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el

gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio

real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.

En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva

mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Julio – Septiembre de 2018:

REGIÓN MUNICIPIOS JUL - SEP %

I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 348,470,734.74 34.96%

II Acaponeta, Tecuala, Huajicori 99,143,466.20 9.94%

I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla

218,395,891.96 21.91%

IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 95,674,595.89 9.60%

V Del Nayar y La Yesca 95,806,067.59 9.61%

VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela

139,385,659.94 13.98%

TOTAL: 996,876,416.32$ 100.00%

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PODER EJECUTIVO NAYARIT

A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte

Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:

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