CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206 R00814981.rpt...

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Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/08/2020Periodo del: 01/08/2020Todos los programas

Grupo Gasto

Asignado Modificado Vigente

EN EL EJERCICIO EN EL PERIODO

Pre

CompromisoCompromiso Devengado Pagado

EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar

R00814981.rptCLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12101206

DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS

SIAF: SICOIN GL

MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION TUTUAPA

Usuario: SO.MENDEZ

01 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00ACTIVIDADES CENTRALES

00 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 -1.00 77,014.16 77,014.16 77,014.16 5,402,260.48 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 0.00 0.00 0.00 739,200.00 0.00 0.00CONCEJO MUNICIPAL

000 0.00 0.00 0.00 0.00 739,200.00 0.00 0.00SIN OBRA

000062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 369,600.00 369,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,600.00 0.00 0.00

062 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS 369,600.00 369,600.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 369,600.00 0.00 0.00

002 -1.00 15,455.52 15,455.52 15,455.52 2,058,645.67 0.00 0.00ALCALDIA

000 -1.00 15,455.52 15,455.52 15,455.52 2,058,645.67 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 156,000.00 156,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 156,000.00 0.00 0.00

012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00

015 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE

5,133.06 5,133.06 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,133.06 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 11,512.14 10,914.62 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 597.52 597.52 597.52 16,645.20 -5,133.06 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 15,600.00 14,480.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,120.00 1,120.00 1,120.00 15,600.00 0.00 0.00

071 AGUINALDO 13,700.00 13,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 9,624.42 9,624.42 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 13,700.00 -4,075.58 0.00

100121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 20,000.00 20,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00

142 FLETES 15,000.00 14,999.00 0.00 0.0021-0101-0001 -1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00

181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 61,000.00 55,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 36,000.00 25,000.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 36,000.00 36,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 75,000.00 25,000.00 0.00

187 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS

3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -22,000.00 0.00

196 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -10,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 7,352.66 7,352.66 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 7,352.66 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 24,262.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 738.00 738.00 738.00 25,000.00 0.00 0.00

214 PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS

12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00


10,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 0.00 10,000.00 0.00


9,000.00 9,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 2 de 24

03/09/2020

07:39:15



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

272 PRODUCTOS DE VIDRIO 2,255.00 2,255.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,255.00 0.00

284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 3,600.00 3,600.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 0.00

292 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL

10,875.00 10,875.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,875.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -13,000.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 8,622.91 8,622.91 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,622.91 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 225.00 225.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225.00 0.00

300311 TIERRAS Y TERRENOS 1,062,500.00 1,062,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,087,500.00 -25,000.00 0.00

311 TIERRAS Y TERRENOS 240,702.00 240,702.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,007,500.00 -766,798.00 0.00

400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 100,000.00 100,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

422 JUBILACIONES Y/O RETIROS 8,400.00 8,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 8,400.00 0.00 0.00

003 0.00 5,520.60 5,520.60 5,520.60 302,130.95 0.00 0.00SECRETARIA

000 0.00 5,520.60 5,520.60 5,520.60 302,130.95 0.00 0.00SIN OBRA


012 COMPLEMENTO PERSONAL AL SALARIO DEL PERSONAL PERMANENTE

9,000.00 9,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 23,047.20 21,126.60 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 1,920.60 1,920.60 1,920.60 23,047.20 0.00 0.00


071 AGUINALDO 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 1,412.64 1,412.64 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,412.64 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00

400413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 8.36 8.36 0.00 0.0071-2101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.36 0.00

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 583.35 583.35 0.00 0.0071-2101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 583.35 0.00

004 0.00 44,797.83 44,797.83 44,797.83 1,583,807.22 0.00 0.00DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA

MUNICIPAL

000 0.00 44,797.83 44,797.83 44,797.83 1,583,807.22 0.00 0.00SIN OBRA



15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 3 de 24

03/09/2020

07:39:15



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


051 APORTE PATRONAL AL IGSS 15,428.82 15,428.82 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,428.82 0.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 14,460.00 14,460.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,460.00 0.00 0.00


071 AGUINALDO 24,100.00 24,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 24,100.00 0.00 0.00


100113 TELEFONÍA 60,715.00 60,715.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 38,400.00 22,315.00 0.00

121 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00

122 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN

3,500.00 3,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,500.00 0.00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

133 VIÁTICOS EN EL INTERIOR 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

151 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

165 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

168 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

183 SERVICIOS JURÍDICOS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 -3,000.00 0.00

185 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00

186 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 35,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 72,000.00 -37,000.00 0.00

192 COMISIONES A RECEPTORES FISCALES Y RECAUDADORES

63,583.33 52,740.97 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 10,842.36 10,842.36 10,842.36 55,000.00 8,583.33 0.00

195 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -5,000.00 0.00

199 OTROS SERVICIOS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 34,691.98 34,691.98 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,691.98 20,000.00 0.00


211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 265.95 265.95 0.00 0.0032-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 265.95 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 500.00 500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00

231 HILADOS Y TELAS 66.00 66.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66.00 0.00

233 PRENDAS DE VESTIR 1,260.00 1,260.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,260.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 12,000.00 12,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 16,779.26 16,779.26 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 16,779.26 0.00 0.00

241 PAPEL DE ESCRITORIO 24.10 24.10 0.00 0.0032-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.10 0.00

Renglon

OActProySubpProg

Pagina:

Fecha:

Hora:

Página 4 de 24

03/09/2020

07:39:15



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

241 PAPEL DE ESCRITORIO 6.00 6.00 0.00 0.0032-0151-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00

243 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN 13,608.00 13,608.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 13,608.00 0.00 0.00

244 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

247 ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES 23,714.00 1,214.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 22,500.00 22,500.00 22,500.00 50,000.00 -26,286.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 200.00 200.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 72,000.00 70,800.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 50,000.00 22,000.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 523.79 523.79 0.00 0.0032-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 523.79 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


268 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.

25.00 25.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00


0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1,780.00 1,780.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,780.00 0.00

274 CEMENTO 170.00 170.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00


284 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS 280.00 280.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 170.00 170.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00

291 ÚTILES DE OFICINA 32,488.00 32,488.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -17,512.00 0.00


6,136.00 6,136.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,136.00 0.00

294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

3,216.00 3,216.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,216.00 0.00

297 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS

1,205.00 1,205.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,205.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 10,030.00 10,030.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,030.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,500.00 5,500.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 500.00 0.00

300322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13,000.00 13,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,000.00 0.00

322 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,550.00 5,550.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,550.00 0.00

323 MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO

10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

324 EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO

25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

328 EQUIPO DE CÓMPUTO 22,450.00 22,450.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,450.00 0.00

329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00

400

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411 AYUDA PARA FUNERALES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 86,000.00 86,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 86,000.00 0.00

413 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL 140,000.00 140,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00


415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 49,000.00 49,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,000.00 0.00

415 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO 60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 10,000.00 0.00

005 0.00 5,505.25 5,505.25 5,505.25 306,120.71 0.00 0.00DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION

000 0.00 5,505.25 5,505.25 5,505.25 306,120.71 0.00 0.00SIN OBRA



15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 17,950.00 17,950.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 17,950.00 0.00 0.00

072 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) 802.78 802.78 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 802.78 0.00


006 0.00 976.06 976.06 976.06 91,841.64 0.00 0.00DIRECCON MUNICIPAL DE LA MUJER

000 0.00 976.06 976.06 976.06 91,841.64 0.00 0.00SIN OBRA



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00




200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 12,343.33 12,343.33 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 2,343.33 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00AUDITORIA INTERNA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

100184 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS,

CONTABLES Y DE AUDITORÍA 72,000.00 72,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 72,000.00 0.00 0.00

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Usuario: SO.MENDEZ

008 0.00 690.08 690.08 690.08 42,706.35 0.00 0.00UNIDAD DE INFORMACION PUBLICA

000 0.00 690.08 690.08 690.08 42,706.35 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00




009 0.00 766.75 766.75 766.75 43,634.34 0.00 0.00UNIDAD MUNICIPAL DE GESTION DE AMBIENTE Y

RIESGO

000 0.00 766.75 766.75 766.75 43,634.34 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00



010 0.00 1,231.83 1,231.83 1,231.83 43,516.47 0.00 0.00OFICINA FORESTAL MUNICIPAL

000 0.00 1,231.83 1,231.83 1,231.83 43,516.47 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 2,500.00 2,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 0.00 0.00



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011 0.00 690.08 690.08 690.08 39,695.65 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, NIÑEZ Y

ADOLESCECIA

000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,695.65 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00




012 0.00 690.08 690.08 690.08 39,570.66 0.00 0.00OFICINA MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONOMICO

LOCAL

000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,570.66 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00




013 0.00 690.08 690.08 690.08 39,390.82 0.00 0.00OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO

000 0.00 690.08 690.08 690.08 39,390.82 0.00 0.00SIN OBRA



3,000.00 3,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00



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Usuario: SO.MENDEZ

071 AGUINALDO 2,250.00 2,250.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,250.00 0.00 0.00


12 0.00 132,548.39 132,548.39 132,548.39 3,776,524.37 0.00 0.00ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO

01 0.00 115,183.72 115,183.72 115,183.72 2,993,871.02 0.00 0.00INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE

DOMICILIAR

001 0.00 115,183.72 115,183.72 115,183.72 2,993,871.02 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA

CONSUMO HUMANO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,436,226.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 310,844.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA

DE CONDUCCION), ALDEA CHIPOMAL, CONCEPCION

TUTUAPA, SAN MARCOS.

300331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES

DE USO COMÚN 310,844.00 310,844.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 310,844.00 0.00 0.00

331 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

LLANO GRANDE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO COMÚN 1,400,000.00 1,400,000.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,400,000.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 725,382.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO LA UNION, ALDEA YAMOJ, CONCEPCION



DE USO COMÚN 725,382.00 725,382.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 725,382.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA

CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS

100181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS

DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

CASERIO TUIZACTZIMAJ ALDEA IXCAMICHE


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181 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD

0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE

DISTRIBUCION) ALDEA SAQUICHINLAJ,

CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

001 0.00 12,385.72 12,385.72 12,385.72 557,645.02 0.00 0.00SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION Y

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.

000 0.00 12,385.72 12,385.72 12,385.72 557,645.02 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 260,033.50 257,783.50 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,250.00 2,250.00 2,250.00 277,200.00 -17,166.50 0.00


27,000.00 26,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 27,000.00 0.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 23,100.00 23,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 23,100.00 0.00 0.00


100177 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES

NACIONALES DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -15,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -10,000.00 0.00


10,000.00 9,760.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 240.00 240.00 240.00 0.00 10,000.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00



10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


40,000.00 38,810.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,190.00 1,190.00 1,190.00 10,000.00 30,000.00 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 21,500.00 19,620.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 1,880.00 1,880.00 1,880.00 15,000.00 6,500.00 0.00

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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

274 CEMENTO 10,000.00 9,913.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 87.00 87.00 87.00 10,000.00 0.00 0.00

275 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO

5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 -5,000.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 10,000.00 9,962.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 38.00 38.00 38.00 0.00 10,000.00 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 10,000.00 9,944.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 56.00 56.00 56.00 5,000.00 5,000.00 0.00


285 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00


5,000.00 5,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 5,000.00 0.00

002 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO

LA MONTANITA ALDEA TUIMUCA CONCEPCION

TUTUAPA, SAN MARCOS

000 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA


DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 55,998.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 55,998.00 55,998.00 55,998.00 0.00 55,998.00 0.00

003 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00DIAGNOSTICO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO

TUIZACTZIMAJ ALDEA IXCAMICHE CONCEPCION

TUTUAPA, SAN MARCOS

000 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA


DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD 46,800.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 46,800.00 46,800.00 46,800.00 0.00 46,800.00 0.00

02 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO

001 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION,

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y

RESIDUOS SOLIDOS

001 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y

RESIDUOS SOLIDOS, CON PAGO DE PERSONAL,

MATERIAL E INSUMOS, DEL MUNICIPIO DE


000 0.00 17,364.67 17,364.67 17,364.67 782,653.35 0.00 0.00SIN OBRA

000011 PERSONAL PERMANENTE 400,200.00 398,150.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 2,050.00 2,050.00 2,050.00 400,200.00 0.00 0.00

011 PERSONAL PERMANENTE 0.00 0.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


48,000.00 47,750.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 250.00 250.00 250.00 48,000.00 0.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 33,350.00 33,350.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 33,350.00 0.00 0.00



100142 FLETES 45,000.00 45,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 20,000.00 0.00

142 FLETES 18,500.00 18,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,500.00 0.00


13,500.00 13,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,500.00 0.00

200262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,000.00 21,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 100.00 100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00


5,300.00 5,300.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 300.00 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


10,000.00 10,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00


332.00 332.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 332.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 14,088.00 14,088.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,088.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 30.00 30.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00

13 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD

01 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ

001 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 1,772,647.52 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA DE SALUD

000 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00 0.00CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD ALDEA

IXCAMICHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 758,705.85 758,705.85 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 758,705.85 0.00

001 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 924,841.67 0.00 0.00CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL,

DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.

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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

000 0.00 40,269.65 40,269.65 40,269.65 924,841.67 0.00 0.00SIN OBRA

000031 JORNALES 8,520.00 8,520.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,520.00 0.00

031 JORNALES 16,000.00 7,480.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 8,520.00 8,520.00 8,520.00 0.00 16,000.00 0.00

035 RETRIBUCIONES A DESTAJO 431.50 431.50 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 10,712.00 -10,280.50 0.00


051 APORTE PATRONAL AL IGSS 908.50 289.65 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 618.85 618.85 618.85 0.00 908.50 0.00

051 APORTE PATRONAL AL IGSS 1,707.20 1,707.20 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,707.20 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 852.00 852.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 852.00 0.00

055 APORTE PARA CLASES PASIVAS 1,600.00 1,600.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00

100142 FLETES 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

100,000.00 100,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 50,000.00 0.00


25,000.00 25,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

173 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN

50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

188 SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS

72,000.00 60,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 72,000.00 0.00 0.00

200223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 57,050.00 51,050.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 25,000.00 32,050.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

223 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA 150.09 150.09 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.09 0.00

224 PÓMEZ, CAL Y YESO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

253 LLANTAS Y NEUMÁTICOS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 34,500.00 34,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 63,000.00 -28,500.00 0.00


262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 53,777.77 53,777.77 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 28,777.77 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 529.65 529.65 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 529.65 0.00

265 ASFALTO Y SIMILARES 130,000.00 130,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00 50,000.00 0.00

265 ASFALTO Y SIMILARES 0.00 0.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

265 ASFALTO Y SIMILARES 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 25,000.00 16,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 8,900.00 8,900.00 8,900.00 25,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00

274 CEMENTO 2.08 2.08 0.00 0.0032-0101-0018 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00


15,000.00 15,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 10,000.00 0.00

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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


35,000.00 35,000.00 0.00 0.0029-0101-0003 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00

281 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS 6,389.73 2,168.93 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 4,220.80 4,220.80 4,220.80 0.00 6,389.73 0.00

283 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES 5,000.00 4,990.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 10.00 10.00 10.00 0.00 5,000.00 0.00

286 HERRAMIENTAS MENORES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00

298 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL 65,000.00 65,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 20,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00 0.00DOTACION DE MAQUINARIA (MOTO NIVELADORA,

VIBRO COMPACTADORA), PARA TENDIDO DE

MATERIAL BALASTO, EN LAS DIFERENTES

CARRETERAS DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE


000 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00 0.00SIN OBRA

100154 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

DE CONSTRUCCIÓN 89,100.00 89,100.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,100.00 0.00

14 0.00 2,049,318.50 850,533.50 850,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD

01 0.00 1,400,318.50 201,533.50 201,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA

000 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00FORTALECIMIENTO A LA COMISION DE EDUCACION

DEL COMUDE, CON BECAS A ESTUDIANTES

000 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00SIN OBRA

400416 BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR 200,000.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00

001 0.00 1,200,318.50 1,533.50 1,533.50 1,754,187.60 1,198,785.00 0.00ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN

EL SISTEMA ESCOLAR

000 0.00 1,198,785.00 0.00 0.00 846,819.10 1,198,785.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO PIEDRA

PARADA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 250,000.00 250,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 35,487.85 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO EL

PORVENIR, ALDEA TUIZMO, CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.

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Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


DE USO NO COMÚN 35,487.85 35,487.85 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,487.85 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 561,331.25 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO

CHIQUILA, ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 561,331.25 561,331.25 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 561,331.25 0.00

004 0.00 599,460.00 0.00 0.00 0.00 599,460.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CASERIO VILLA

NUEVA, ALDEA TALHUITO, CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 599,460.00 0.00 599,460.00 0.0031-0101-0004 0.00 599,460.00 0.00 0.00 0.00 599,460.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO

BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 0.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

006 0.00 599,325.00 0.00 0.00 0.00 599,325.00 0.00AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA CASERIO

BUENOS AIRES, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 599,325.00 0.00 599,325.00 0.0031-0101-0004 0.00 599,325.00 0.00 0.00 0.00 599,325.00 0.00

001 0.00 1,533.50 1,533.50 1,533.50 907,368.50 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA

EDUCACION, CON LA PRESTACION DE SERVICIOS

TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO, PARA DIFERENTES

CENTROS EDUCATIVOS, EN EL MUNICIPIO DE


000 0.00 1,533.50 1,533.50 1,533.50 907,368.50 0.00 0.00SIN OBRA



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

071 AGUINALDO 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00



189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 795,500.00 795,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 270,000.00 525,500.00 0.00



03 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA

001 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO POR

TELESECUNDARIA ATENDIDOS EN EL SISTEMA

ESCOLAR

000 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 0.00 0.00CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE

TELESECUNDARIA, ALDEA TIERRA BLANCA,



DE USO NO COMÚN 649,000.00 0.00 0.00 0.0031-0101-0004 0.00 649,000.00 649,000.00 649,000.00 0.00 649,000.00 0.00

17 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 3,457,141.50 0.00 0.00SEGURIDAD INTEGRAL

01 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 1,452,551.50 0.00 0.00PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL

PATRIMONIO

001 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 1,452,551.50 0.00 0.00JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE

PREVENCION DE LA VIOLENCIA

000 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137,000.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 1,137,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA TECUN

UMAN CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 909,600.00 909,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 909,600.00 0.00 0.00

332 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN

227,400.00 227,400.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 227,400.00 0.00


CULTURA Y DEPORTES, EN EL MUNICIPIO DE


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ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

000 0.00 4,523.83 4,523.83 4,523.83 315,551.50 0.00 0.00SIN OBRA



18,000.00 18,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 14,750.00 14,750.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 14,750.00 0.00 0.00



141 TRANSPORTE DE PERSONAS 0.00 0.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00


294 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 23,989.43 23,989.43 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -1,010.57 0.00

06 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA

001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00SERVICIOS DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,004,590.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE EDIFICIOS AUXILIATURA

COMUNITARIA, ALDEA NINCHIM, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 500,000.00 500,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 500,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION DE EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA

COMUNITARIA, CASERIO CHILIPE, ALDEA YAMOJ,



DE USO NO COMÚN 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION EDIFICIO (S) PARA AUXILIATURA

COMUNITARIA, CASERIO TRAMPA DE COYOTE,

ALDEA SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO NO COMÚN 300,000.00 300,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00 0.00 0.00

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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

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Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


COMUNITARIA, CASERIO CORRAL DE PIEDRA,

ALDEA PIEDRA DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION

TUTUAPA SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00


COMUNITARIA, DOS NIVELES, CASERIO SAN LUIS,

ALDEA HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO NO COMÚN 169,392.00 169,392.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 169,392.00 0.00


42,348.00 42,348.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,348.00 0.00


COMUNITARIA, CASERIO CHAPIL, ALDEA SOCHEL,



DE USO NO COMÚN 114,280.00 114,280.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,280.00 0.00


28,570.00 28,570.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,570.00 0.00

19 0.00 559,883.58 20,763.58 20,763.58 5,065,414.74 539,120.00 0.00MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS

01 0.00 549,471.05 10,351.05 10,351.05 4,814,908.44 539,120.00 0.00DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO

TERRITORIAL

001 0.00 549,471.05 10,351.05 10,351.05 1,662,923.44 539,120.00 0.00AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL

000 0.00 539,120.00 0.00 0.00 1,146,290.90 539,120.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CALLE CON PAVIMENTO DE

CONCRETO DOS TRAMOS: TERMINAL EDEN Y EL

QUE PARTE DE LA QUINTA AVENIDA, HACIA LA

TERMINAL DE HUISPACHE, CABECERA MUNICIPAL

CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS.


DE USO COMÚN 700,000.00 700,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 700,000.00 0.00 0.00

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PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


CONCRETO, DE LA DIAGONAL UNO, ZONA CUATRO,

CABECERA MUNICIPAL, CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.


DE USO COMÚN 126,700.00 126,700.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 126,700.00 0.00


31,660.00 31,660.00 0.00 0.0032-0101-0017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,660.00 0.00


CONCRETO, DE GASOLINERA PEREZ HACIA RIO

GUALCHINAP, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO COMÚN 109,944.72 109,944.72 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109,944.72 0.00


27,486.18 27,486.18 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,486.18 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 150,500.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL BACHEO CON

BALASTO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y EL TRAMO

DE LA ALDEA CHIPOMAL HASTA LA ALDEA ANTIGUO

TUTUAPA (10 KILOMETROS) CONCEPCION TUTUAPA,

SAN MARCOS.


DE USO COMÚN 120,400.00 120,400.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120,400.00 0.00


30,100.00 30,100.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,100.00 0.00

005 0.00 539,120.00 0.00 0.00 0.00 539,120.00 0.00MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ALDEA

BELAJUYAPE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS


DE USO COMÚN 539,120.00 0.00 539,120.00 0.0031-0101-0004 0.00 539,120.00 0.00 0.00 0.00 539,120.00 0.00

001 0.00 10,351.05 10,351.05 10,351.05 516,632.54 0.00 0.00SUBSIDIO PARA EL PAGO DE POLICIAS MUNICIPALES,

MATERIALES E INSUMOS, PARA EL ORDENAMIENTO

VEHICULAR, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION


000 0.00 10,351.05 10,351.05 10,351.05 516,632.54 0.00 0.00SIN OBRA


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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


36,000.00 36,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 36,000.00 0.00 0.00



071 AGUINALDO 27,000.00 27,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00 0.00



100174 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

INSTALACIONES 15,000.00 15,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00


254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 10,000.00 10,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151,985.00 0.00 0.00AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS

000 0.00 0.00 0.00 0.00 3,151,985.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 411,410.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL

ROSARIO, ALDEA LA LAGUNA, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 329,128.00 329,128.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 329,128.00 0.00 0.00


82,282.00 82,282.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 82,282.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 361,700.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO EL

HORIZONTE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 289,360.00 289,360.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 289,360.00 0.00 0.00


72,340.00 72,340.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72,340.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 404,500.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA

TUICHUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 323,600.00 323,600.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 323,600.00 0.00 0.00


80,900.00 80,900.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,900.00 0.00

004 0.00 0.00 0.00 0.00 525,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO PLAN

MATAZANO, ALDEA BELAJUYAPE, CONCEPCION

TUTUAPA SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 420,000.00 420,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 420,000.00 0.00 0.00

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Grupo Gasto



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EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


105,000.00 105,000.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00 0.00

005 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL CASERIO

LACANDON CHICO, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

006 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL ALDEA PIEDRA

DE LOS ENCUENTROS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN

MARCOS.


DE USO NO COMÚN 550,000.00 550,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 550,000.00 0.00 0.00

007 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00MEJORAMIENTO SALON COMUNAL; TECHO DE

ESTRUCTURA METALICA, CASERIO CUATRO

CAMINOS, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 200,000.00 200,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 0.00

008 0.00 0.00 0.00 0.00 149,375.00 0.00 0.00CONSTRUCCION SALON COMUNAL, SECTOR

TUILAPO, ALDEA ANTIGUO TUTUAPA, CONCEPCION



DE USO NO COMÚN 119,500.00 119,500.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,500.00 0.00


29,875.00 29,875.00 0.00 0.0032-0101-0014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,875.00 0.00

02 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

001 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES

001 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00SUBSIDIO PARA LA CONSERVACION DE EDIFICIOS Y

LUGARES PUBLICOS, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION


000 0.00 10,412.53 10,412.53 10,412.53 250,506.30 0.00 0.00SIN OBRA



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00



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Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ


071 AGUINALDO 4,500.00 4,500.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,500.00 0.00 0.00


100111 ENERGÍA ELÉCTRICA 97,000.00 92,257.72 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 4,742.28 4,742.28 4,742.28 75,000.00 22,000.00 0.00

111 ENERGÍA ELÉCTRICA 5,000.00 709.89 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 4,290.11 4,290.11 4,290.11 5,000.00 0.00 0.00

171 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS

9,000.00 9,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 -11,000.00 0.00

200224 PÓMEZ, CAL Y YESO 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

264 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES 5,000.00 5,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00


267 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 7,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -8,000.00 0.00


2,000.00 2,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -13,000.00 0.00

269 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 8,174.00 8,174.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -6,826.00 0.00

274 CEMENTO 3,000.00 3,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00


1,000.00 1,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00



4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 -11,000.00 0.00


28,000.00 28,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28,000.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 2,000.00 2,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 0.00

21 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00APOYO A LA SALUD PREVENTIVA

04 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE

GOBIERNO MUNICIPAL)

001 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA

EXTERNA


SALUD CON LA PRESTACION DE SERVICIOS

TECNICOS, INSUMOS Y EQUIPO PARA DIFERENTES

UNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE CONCEPCION


000 0.00 1,226.80 1,226.80 1,226.80 289,694.80 0.00 0.00SIN OBRA



6,000.00 6,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 0.00 0.00

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EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ



071 AGUINALDO 4,000.00 4,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00


100189 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 189,000.00 189,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 189,000.00 0.00 0.00

200254 ARTÍCULOS DE CAUCHO 1,200.00 1,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00

262 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 28,800.00 28,800.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 3,800.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00APOYO AL DESARROLLO ECÓNOMICO LOCAL

01 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00INCREMENTO EN LA FORMALIDAD DEL EMPLEO

001 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00GENERACION DE EMPLEOS DECENTES Y DE CALIDAD

000 0.00 0.00 0.00 0.00 2,673,591.00 0.00 0.00SIN ACTIVIDAD

001 0.00 0.00 0.00 0.00 624,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA LA

LAGUNA, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 499,200.00 499,200.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 499,200.00 0.00 0.00


124,800.00 124,800.00 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 124,800.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 1,249,591.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL, ALDEA

SOCHEL, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 999,672.80 999,672.80 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 999,672.80 0.00 0.00


249,918.20 249,918.20 0.00 0.0032-0101-0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 249,918.20 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00CONSTRUCCION MERCADO COMUNAL ALDEA

HUISPACHE, CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS.


DE USO NO COMÚN 800,000.00 800,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 800,000.00 0.00 0.00

94 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES

PÚBLICAS

09 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA

COVID-19 (DG 5-2020)

001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00ATENCION POR DESASTRES NATURALES Y

CALAMIDADES PUBLICAS.

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EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Saldo

Disponible

Saldo por

Devengar

Saldo por

Pagar



SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

001 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00SUBSIDIO A LA SALUD CABECERA MUNICIPAL


000 0.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 194,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

100199 OTROS SERVICIOS 10,000.00 7,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 10,000.00 0.00

200211 ALIMENTOS PARA PERSONAS 25,000.00 25,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00




13,900.00 13,900.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,900.00 0.00


27,000.00 27,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 0.00

295 ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD

45,000.00 42,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 45,000.00 0.00

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 6,100.00 6,100.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,100.00 0.00

300329 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 17,000.00 17,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,000.00 0.00

99 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

00 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00SIN SUBPROGRAMA

000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 283,000.00 0.00 0.00SIN PROYECTO

001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00CUOTA ORDINARIA ASOCIACION NACIONAL DE

MUNICIPALIDADES

000 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 33,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400435 TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES

SIN FINES DE LUCRO 36,000.00 33,000.00 0.00 0.0021-0101-0001 0.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 36,000.00 0.00 0.00

002 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00SUBSIDIOS A INSTITUTOS DE EDUCACION BASICA Y

DIVERSIFICADO POR COOPERATIVA, MUNICIPIO DE


000 0.00 0.00 0.00 0.00 110,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

400431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE

ENSEÑANZA 50,000.00 50,000.00 0.00 0.0022-0101-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00

431 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA

60,000.00 60,000.00 0.00 0.0031-0151-0001 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

003 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00APORTE ADIMAN

000 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00SIN OBRA

500563 TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES 140,000.00 140,000.00 0.00 0.0029-0101-0002 0.00 0.00 0.00 0.00 140,000.00 0.00 0.00

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03/09/2020

07:39:15



Grupo Gasto



Pre


EXTRA

PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

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Disponible

Saldo por

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Saldo por

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SIAF: SICOIN GL


Usuario: SO.MENDEZ

18,861,590.00 8,680,657.92 0.00 27,542,247.92 -1.00 2,873,784.91 1,135,879.91 1,135,879.91 24,668,462.01 1,737,905.00 0.00TOTAL :

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