CLIENTES ENTREGABLES · clientes entregables quiÉnes son quÉ quieren o necesitan unidades...

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CLIENTES ENTREGABLES QUIÉNES SON QUÉ QUIEREN O NECESITAN UNIDADES ADMINISTRATIVAS INSTUCIONALES FIRMA DE DOCUMENTOS AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN LIBERACIÓN DE PEDIDOS SISTEMA SAP SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON. DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS GRUPOS PARLAMANTARIOS DIPUTADOS RECEPCIÓN DE TRAMITES AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN TRAMITES BANCARIOS DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON. OBRA AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN REVISIÓN DE FIANZAS FIRMA DE CONTRATOS LIBERACIÓN DE FIANZAS LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON. DIPUTADOS INTEGRANTES COMISIÓN ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE PROPUESTAS CONOCER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE INFORMES FINANCIEROS TOMAR DE ACUERDOS

Transcript of CLIENTES ENTREGABLES · clientes entregables quiÉnes son quÉ quieren o necesitan unidades...

CLIENTES ENTREGABLES

QUIÉNES SON QUÉ QUIEREN O NECESITAN

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

INSTUCIONALES

FIRMA DE DOCUMENTOS

AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN

LIBERACIÓN DE PEDIDOS SISTEMA SAP

SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.

DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

GRUPOS

PARLAMANTARIOS

DIPUTADOS

RECEPCIÓN DE TRAMITES

AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN

TRAMITES BANCARIOS

DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.

OBRA AUTORIZAR TRAMITES PARA PAGO Y TURNAR PARA EJECUCIÓN

REVISIÓN DE FIANZAS

FIRMA DE CONTRATOS

LIBERACIÓN DE FIANZAS

LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS

SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMON.

DIPUTADOS

INTEGRANTES

COMISIÓN

ADMINISTRACIÓN APROBACIÓN DE PROPUESTAS

CONOCER ASUNTOS ADMINISTRATIVOS EN TRAMITE

INFORMES FINANCIEROS

TOMAR DE ACUERDOS

PLENO DEL

CONGRESO CUENTA PUBLICA

ESTADOS FINANCIEROS

OFS RESPUESTA A SOLICITUDES AUDITORIAS

DEPENDENCIAS DIVERESOS TRAMITES PARA CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS

REQUERIMIENTOS PROCESOS INDICADORES

CÓMO LO QUIEREN CÓMO LO HACEMOS CÓMO SE CONTROLA

POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS

POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO

POR CORREO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA

POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

POR ESCRITO /VERBAL

ENVÍO AREA

CORREPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

FIRMANDO

REVISADO DE

DOCUMENTACIÓN

POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS

POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO

POR ESCRITO /VERBAL ESCANEO ARCHIVO SISTEMA

POR ESCRITO /VERBAL ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

POR ESCRITO

ENVÍO AREA

CORREPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

FIRMANDO

REVISADO DE

DOCUMENTACIÓN

POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS

POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO

POR ESCRITO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA

POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

POR ESCRITO

ENVÍO AREA

CORREPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

POR ESCRITO FIRMANDO

REVISADO DE

DOCUMENTACIÓN

POR ESCRITO/VERBAL ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS

POR ESCRITO ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO

POR ESCRITO ESCANEO ARCHIVO SISTEMA

POR ESCRITO ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

ENVÍO AREA

CORREPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

FIRMANDO

REVISADO DE

DOCUMENTACIÓN

LEY ORGÁNICA PODER

LEGISLATIVO

TOMOS EMPASTADOS,

CONSOLIDANDO CUENTA

CON OFS ACUSE SIRET

ARCHIVO SISTEMA

LEY ORGÁNICA PODER

LEGISLATIVO ARCHVIOS ACUSE RECIBO

POR ESCRITO RECEPCIÓN SOLICITUD FOLIOS

ESCANEADO SCANEO

FOLIADO ARCHIVO SISTEMA

ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

ENVÍO AREA

CORRESPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

DANDO RESPUESTA

POR ESCRITO ACUSANDO DE RECIBIDO FOLIOS

ASGINACIÓN DE FOLIO SCANEO

ESCANEO ARCHIVO SISTEMA

ARCHIVO EN SISTEMA ACUSE DE RECIBO

ENVÍO AREA

CORREPONDIENTE PARA

SU ATENCIÓN

FIRMANDO

REVISADO DE

DOCUMENTACIÓN

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

Creación de pedido en SAP Áreas institucionales

Aviso a solicitanteÁreas institucionales, Grupos, Diputados, Dependencias, Bancos, SFIA, SAT,

Acreedores, Proveedores

Auditoria Contraloría Interna, OFS

Contabilización

C.P. Omar Antonio Mares Crespo

Contabilidad

Pago

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Se da seguimiento Director General

Turnado de documentosÁreas institucionales, Grupos, Diputados, Dependencias, Bancos, SFIA, SAT,

Acreedores, Proveedores

Se cierra proceso Director General

Revisión de solicitud Director General

Se turna a área correspondiente Director General

Si es autorización para pago, se firma Director General

Si es firma de documento, se firma y se turna para su

seguimiento

Contabilidad

Director General

Si es liberación de pedido se recibe un correo y se libera

en el sistema SAPDirector General

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

Escaneo de la solicitud Auxiliar administrativoScaner y computadora

Archiva y asigna folio Auxiliar administrativo SIAD

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

Recepción de la solicitud Auxiliar administrativo Sello y pluma

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Auxiliar Administrativo Director General de Administración

Director General de Administración

PROCESO "TRÁMITES ADMINISTRATIVOS"

Codificación

Versión001

FechaSeptiembre /2014

Recibe solicitud

¿Liberación de pedido?

NO

SI

FIN

Escanea solicitud

Archiva y asigna folio en SIAD

¿Firma de documento?

NO

Recibe correo

SI

Firma

¿Autorización de pago?

NO

SI

Firma

Da seguimiento

Revisa Solicitud

Libera pedido en SAP

Turna al área correspondiente para su atención

Turna al área correspondiente

Cierra proceso

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

C.P. Omar Antonio Mares Crespo

Envío de cuenta pública Auxiliar administrativoHumano, conocimiento

técnico y acuse de recibo

Envío a Secretaría General Auxiliar administrativoHumano, conocimiento

técnico y acuse de recibo

Firma de tomos de cuenta pública Director GeneralHumano y conocimiento

técnico y pluma

Revisión de documento y firma de VoBo Director GeneralHumano y conocimiento

técnico

Presentación a Comisión de Administración Director General

Conocimiento técnico,

humano, correo,

computadora, internet y

teléfono

Archivo, folio Auxiliar administrativo SIAD

Revisión de documento Auxiliar administrativoHumano y conocimiento

técnico

Recepción Auxiliar administrativo Sello y pluma

Escaneo Auxiliar administrativoScaner y computadora

ACTIVIDADES DEL PROCESOPUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

Presentación a Comisión de Administración de Estados

financierosDirector General de Administración

Presentación de la cuenta pública Secretaría General

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

Auxiliar Administrativo Director General de Administración

Director General de Administración

PROCESO "PRESENTACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y ESTADOS FINANCIEROS"

Codificación

Versión001

FechaSeptiembre /2014

Recibe documento

FIN

Escanea

Archiva y asigna folio en SIAD

Revisa documento y firma de VoBo

Envía a Secretaría General

Envía cuenta pública

Revisa documento

Presenta a Comisión de Administración

Firm tomos de cuenta pública

SG/DGA-001

OBJETIVO DEL PROCESO

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREAUNIDAD

ORGANIZACIONALCODIGO TIPO DE PROCESO

SECRETARÍA GENERAL DEL

CONGRESO

DIRECCIÓN GENERAL

DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

DIRECTOR GENERAL X

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL PRESENTACIÓN SOLICITUDES A COMISIÓN ADMINISTRACIÓN/COMITÉ ADQUISICIONES

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

PRESENTAR PARA SU VOTACIÓN LAS DIVERSAS SOLICITUDES A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE

ADMINISTRACIÓN, MISMOS QUE INTEGRAN EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

LIMITES

INICIA TERMINA

Recepción Votación

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

LEY ÓRGANICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ACUERDOS APROBACIÓN

Solicitud

LICENCIAS, ANTICIPOS, AGUNALDOS, CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS,

EVENTOS, ESTADOS FINANCIEROS, LIQUIDACIONES, FINIQUITOS, CONTRATOS,

LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD

PROVEEDORES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES,

PROVEEDORES

GENERACIÓN DE SOLICITUDINSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT,

ACREEDORES, PROVEEDORES

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

CLIENTES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES,

PROVEEDORES

INDICADORES

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

REDACCIÓN DE ACUERDOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO

AUDITORIA CONTRALORÍA INTERNA Y OFS

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

Archivo, folio Auxiliar administrativo SIAD

Revisión de documento Auxiliar administrativoHumano y conocimiento

técnico

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERAL

Revisión y firma de acuerdos Director GeneralHumano y conocimiento

técnico y pluma

Revisión de documento Director GeneralHumano y conocimiento

técnico

Presentación a Comisión de Administración Director General

Conocimiento técnico,

humano, correo,

computadora, internet y

teléfono

C.P. Omar Antonio Mares Crespo

Redacción de acuerdos Auxiliar administrativoComputadora, escaner e

impresora

Turno a área solicitante Auxiliar administrativoHumano, conocimiento

técnico y acuse de recibo

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Votación Comisión de AdministraciónHumano, conocimiento

técnico

Auxiliar Administrativo

Director General de Administración

Director General de Administración Comisión de administración

PROCESO "PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES A COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN/COMITE DE ADQUISICIONES"

Codificación

Versión001

FechaSeptiembre /2014

Recibe documento

FIN

Escanea

Archiva y asigna folio en SIADRevisa documento

Votación

Revisión y firma de acuerdos

Revisa documento

Presenta a Comisión de Administración

Redacción de acuerdos

Turnado al área solicitante

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

ESTADOS FINANCIEROS

LIQUIDACIONES, FINIQUITOS

CONTRATOS

LINEAMIENTOS, NORMATIVIDAD

CONTRATOS

PROVEEDORES

INDICADORES

CLIENTES

SOLCIITUD

APROBACIÓNACUERDO

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

LIMITES

PRESENTACIÓN SOLICITUDES A COMISIÓN ADMINISTRACIÓN/COMITÉ ADQUISICIONES

PRESENTAR PARA SU VOTACIÓN LAS DIVERSAS SOLICITUDES A LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

CODIGO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

OBRA N.CONGRESO

TERMINA

VOTACIÓN

INICIA

RECEPCIÓN

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, PLUMA, CONOCIMIENTO

TECNICO

TURNO AREA SOLICITANTE AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

VOTACIÓN DIPUTADOS INTEGRANTES COMISIÓN ADÓM. CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO

REDACCIÓN ACUERDOS AUX. ADMINISTRATIVO COMPUTADORA, SCANER, IMPRESORA

REVISIÓN DOCUMENTO DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

PRESENTACIÓN A COMISIÓN DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, PROYECTOR, HUMANO,

CONOCIMIENTO TECNICO

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA

REVISIÓN Y FIRMA DE ACUERDOS DIRECTOR GENERAL

AUDITORIA CONTRALORIA INTERNA, OFS

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

REDACCIÓN ACUERDOS AUX. ADMINISTRATIVO

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

GENERACIÓN DE SOLICITUD

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA

UNIDAD

ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

CODIGO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

COMPRAS DIVERSAS

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

LIMITES

RECEPCIÓN

TERMINA

FORMALIZACIÓN DE CONTRATO, O BIEN CON LA

ADQUISICIÓN

PRESENTACIÓN SOLICITUDES, COTIZACIONES A SUBCOMITÉ ADQUISICIONES

LLEVRA A CABO EL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ENEJANACIÓN, COMODATO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES

INICIA

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ATENCIÓN SOLICITUDES

PROVEEDORES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

SOLCIITUDARRENDAMIENTOS

COMODATOS

ENAJENACIONES

INDICADORES

CLIENTES

UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

ATENCIÓN SOLICITUD CONTROL DE BIENES

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

GENERACIÓN DE SOLICITUD DGA

RECOPILACIÓN INFORMACIÓN CONTROL DE BIENES

PRESENTAR SUBCOMITÉ DGA

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

COTIZACIÓN, ESPECIFICAR CRITERIOS CONTRATOS CONTROL DE BIENES

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA

COTIZACIÓN, ESPECIFICAR CRITERIOS

CONTRATOS

COORDINADORA CONTROL BIENES CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONO

PRESENTAR SUBCOMITÉ DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONO

REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

TURNO AREA CONTROL DE BIENES COORDINADORA CONTROL BIENES HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

CONTRATAR, ADQUIRIR COORDINADORA CONTROL BIENES

CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS QUE GARANTICEN DERECHOS Y OBLIGACIONES

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

DOCUMENTO DEBIDAMENTE FIRMADO FIRMA

CONSTANCIAS

CONTRATO

AVISO DE PERSONAL

AVISO DE NOMINA

ACTAS

LIMITES

INDICADORES

CLIENTES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS

ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

PROVEEDORES

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS

DOCUMENTO

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

OBJETIVO DEL PROCESO

ÁREA

UNIDAD

ORGANIZACIONA

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO

CODIGO

FIRMA DE DOCUMENTOS

TERMINA

FIRMA

INICIA

RECEPCIÓN

SOPORTECLAVE

PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD

PROCESO ANTERIOR

EMISIÓN DOCUMENTO

DUEÑO DEL PROCESO

INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS

ACTIVIDADES DEL PROCESO

FIRMA DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO

TECNICO, PLUMA

REVISIÓN DE DOCUMENTOS AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO

TECNICO

REVISIÓN DE DOCUMENTOS DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO

TECNICO

PROCESO POSTERIOR

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

TURNADO DE DOCUMENTO

DUEÑO DEL PROCESO

INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS

ENVÍO AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, ACUSE DE RECIBO

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

RECURSOS NECESARIOS

SELLO, PLUMARECEPCIÓN

SCANEO SCANER, COMPUTADORA

AUX. ADMINISTRATIVO

AUX. ADMINISTRATIVO

REALIZAR EN FORMA OPORTUNA EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS POR EL PODER LEGISLATIVO

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY DEL TRABAJOD E LOS SERVIDORES PÚBLICOS

LEY RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

INDICADORES

CLIENTES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

PAGO APLIACIÓN DEL PAGO

ANTICIPOS/AGUINALDOS PERSONAL, DIPUTADOS

PAGO DIPUTADOS/PERSONAL

PROVEEDORES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

AVISO DE PAGO O TRANFERENCIA PAGO A PROVEEDORES/ACREEDORES

PAGO A DEPENDENCIAS

LIMITES

INICIA

RECEPCIÓN

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

AUTORIZACIÓN DE TRAMITES PARA PAGO Y TURNO PARA EJECUCIÓN

TERMINA

AUTORIZACIÓN TRANSFERENCIA APLICADA

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA

UNIDAD

ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

CODIGO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

ENVÍO AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, ACUSE DE RECIBO

REVISIÓN DOCUMENTO DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

FIRMA PARA AUTORIZAR DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA

CONTABILIZACIÓN DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

AUDITORIA CONTRALORIA INTERNA, OFS

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

SCANEO, ARCHIVO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

EMISIÓN FORMATO INSTITUCIONALES,

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

TRAMITE DE PAGO AREA SOLICITANTE DE LIBERACIÓN

CORREO AREAS INSTITUCIONALES QUE MANEJAN MODULOS DE SAP

INDICADORES

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

CREACIÓN DE UN PEDIDO EN SAP AREAS INSTITUCIONALES QUE MANEJAN MODULOS DE SAP

CLIENTES

AREAS INSTITUCIONALES

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

AUTORIZACIÓN LIBERACIÓN

AREAS INSTITUCIONALES

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

CORREO AUTORIZACIÓN

PROVEEDORES

LIMITES

INICIA

SOLICITUD

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

LIBERACIÓN DE PEDIDOS

TERMINA

AUTORIZACIÓN EN SAP

REALIZAR OPORTUNAMENTE LA AUTORIZACIÓN DE PEDIDOS PARA DAR CONTINUIDAD AL PROCESO DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE BIENES

Y/O SERVICIOS CONGRESO DEL ESTADO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL CODIGO TIPO DE PROCESO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

RECEPCIÓN DE CORREO DIRECTOR GENERALCOMPUTADORA, INTERNET,

CUENTA DE CORREO

INGRESO A SISTEMA SAP DIRECTOR GENERALSISTEMA SAP, CLAVE USUARIO,

CONOCIMIENTO TECNICO

LIBERACIÓN DE PEDIDO DIRECTOR GENERALSISTEMA SAP, CLAVE USUARIO,

CONOCIMIENTO TECNICO

TRAMITE DE PAGO AREA SOLICITANTE DE LIBERACIÓN

EJECUCIÓN PAGO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

DAR ATENCIÓN Y TURNO A LOS DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

RECEPCIÓN

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

REVISIÓN Y SEGUMIENTO INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT, ACREEDORES, PROVEEDORES

INDICADORES

CLIENTES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

TURNO ÁREA CORRESPONDIENTEATENCIÓN AL ASUNTO

PROVEEDORES

AREAS INSTITUCIONALES, GRUPOS PARLAMENTARIOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS, BANCOS, SAT, SFIA, ACREEDORES, PROVEEDORES

OFICIOS DIVERSAS DEPENDENCIAS

REQUERIMIENTOS ANTE INSTITUCIONES BANCARIAS/ACREEDORES

DEMANDAS LABORALES

RECURSOS ANTE PROCRESOS

DEMANDAS CIVILES

ACUERDOS JUNTA DE GOBIERNO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

AVISIOS DE PERSONAL

INCIENCIAS DE NÓMINA

INICIA TERMINA

ATENCIÓN TOTAL DEL TEMA

SOLCIITUD

COMPROBACIÓN DE RECURSOS

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

LIMITES

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

CODIGO

ATENCIÓN DE DIVERSOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONOCIERRE DE PROCESO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONO

REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA ATENCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

AVISO AL SOLICTANTE INSTITUCIONALES, GRUPOS, DIPUTADOS,DEPENDENCIAS,BANCOS, SFIA, SAT, ACREEDORES, PROVEEDORES

DAR ATENCIÓN Y TURNO A LOS DIVERSOS TRAMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CONGRESO DEL ESTADO

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVCIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

APROBACIÓN

CLIENTES

GERENCIA, SUPERVISIÓN OBRA

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

TURNO ÁREA CORRESPONDIENTE, ACUERDO DE

COMISIÓN

APROBACIÓN

INFORME

PROVEEDORES

GERENCIA, SUPERVISIÓN OBRA

FINIQUITOS, ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN

FALLOS

REQUISICIÓN DE BIENES

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

AUTORIZACIÓN PARA CONTRATAR

REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DE FIANZAS

INICIA

RECEPCIÓN

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

TERMINA

ATENCIÓN TOTAL DEL TEMA

SOLCIITUD

LIMITES

ÁREA

UNIDAD

ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

CODIGO

ATENCIÓN DE DIVERSOS TRAMITES CONSTRUCCIÓN NUEVO CONGRESO DEL

ESTADO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

SECRETARÍA GENERAL

COMSIIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO,

CONOCIMIENTO

TECNICO

TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA

ATENCIÓN

AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO,

CONOCIMIENTO

TECNICO

SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO

TÉCNICO, HUMANO,

CORREO,

COMPUTADORA,

INTERNET, TELÉFONO

CIERRE DE PROCESO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO

TÉCNICO, HUMANO,

CORREO,

COMPUTADORA,

INTERNET, TELÉFONO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER,

COMPUTADORA

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO,

CONOCIMIENTO

TECNICO

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

INDICADORES

PARA SU ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDADTURNO AREA CORRESPONDIENTE

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

GENERACIÓN DE PETICIÓN GERENCIA, SUPERVISIÓN

DAR PUNTUAL SEGUMIENTO Y CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DURANTE PROCESOS DE AUDITORIA

LINEAMIENTOS RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL

LEY ORGÁNICA DEL PODER LEGISLATIVO

LEY DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

LEY PARA EL EJERCICIO Y CONTROL DE LOS RECURSOS PUBLICOS

INDICADORES

CLIENTES

OFS

SALIDAS:RESULTADOS/PRODUCTOS ESPECIFICACIONES: REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE

ATENCIÓN SOLICITUDES

PROVEEDORES

OFS

ENTRADAS ESPECIFICACIONES

INICIA

RECEPCIÓN

FUNDAMENTO NORMATIVO DEL PROCESO

TERMINA

ENTREGA DE INFORMACIÓN SOLICITADA

SOLCIITUD

NOMBRE DEL PROCESO ACTUAL

OBJETIVO DEL PROCESO

LIMITES

CARTA DE ANÁLISIS DEL PROCESO

ÁREA UNIDAD ORGANIZACIONAL TIPO DE PROCESO

DGA

DIRECTOR DEL PROCESO CLAVE SOPORTE

ATENCIÓN SOLCITUDOS OFS

CODIGO

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

SEGUIMIENTO DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONO

ENTREGA DE INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL CONOCIMIENTO TÉCNICO, HUMANO,

CORREO, COMPUTADORA, INTERNET,

TELÉFONO

REVISIÓN DOCUMENTO Y FIRMA Vo.Bo. DIRECTOR GENERAL HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

TURNO AREA CORRESPONDIENTE PARA ATENCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

ARCHIVO, FOLIO AUX. ADMINISTRATIVO SISTEMA DE ARCHIVO

REVISIÓN DOCUMENTO AUX. ADMINISTRATIVO HUMANO, CONOCIMIENTO TECNICO

RECEPCIÓN AUX. ADMINISTRATIVO SELLO, PLUMA

SCANEO AUX. ADMINISTRATIVO SCANER, COMPUTADORA

RECOPILACIÓN INFROMACIÓN AREA CORRESPONDIENTE

ENTREGA DE INFORMACIÓN DIRECTOR GENERAL

ACTIVIDADES DEL PROCESO PUESTO QUE OPERA DE LA ACTIVIDAD RECURSOS NECESARIOS

PROCESO POSTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

ATENCIÓN SOLICITUD AREA CORRESPONDIENTE

PROCESO ANTERIOR DUEÑO DEL PROCESO

GENERACIÓN DE SOLICITUD OFS