Cámara de Comercio de Neiva Plan Estratégico 2013-2018...

1 Evaluación Plan Estratégico Cámara de Comercio de Neiva 2013-2018

Cámara de Comercio de Neiva

Plan Estratégico 2013-2018

Evaluación corte a 2015.

NEIVA, 29 de septiembre de 2015.


INTRODUCCIÓN:

Entornos cambiantes y competitivos obligan a las organizaciones a trabajar en su planeación estratégica; nada más importante que esta herramienta que define la ruta a seguir en un mediano plazo con objetivos medibles y alcanzables. Su gestión, cumplimiento y éxito depende del grado de apropiación y compromiso que tiene la administración en su conjunto. Particularmente, la Cámara de Comercio de Neiva definió su plan estratégico al año 2018, apuntándole a la competitividad regional y al liderazgo nacional. Para ello, definió 8 objetivos estratégicos que llevan al desarrollo integral de la Misión y la Visión institucional y, más allá, a la contribución del desarrollo competitivo del departamento del Huila. El presente documento presupuesta un cumplimiento del 93% de los objetivos del plan estratégico a 31 de diciembre del año 2015.


La Cámara de Comercio de Neiva, organización líder en la competitividad de la región, trazó bajo parámetros éticos y responsables en su Plan Estratégico, objetivos basados en el impulso y desarrollo de su región, para ello, se implementaron metas de medición a seis años. Los siguientes hacen parte de los análisis y avances que presenta el documento ruta. Objetivo estratégico 1: Liderar la competitividad regional a través de la ejecución de iniciativas

que generen una economía de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación, posicionado

al departamento en mercados nacionales e internacionales y elevando la calidad de vida de los

huilenses.

Meta 1: Presentación de proyectos de impacto regional por $30.000 millones.

Fuente: Departamentos de competitividad e innovación y Administrativa y Financiera.

La Cámara de Comercio de Neiva, a través de los departamentos de Competitividad e Innovación y Promoción del Comercio, Emprendimiento y Eventos y Presidencia Ejecutiva, así como la Seccional Pitalito han presentado proyectos de impacto regional, durante los años 2013, 2014 y 2015, por valor de 36.273 millones de pesos. Los proyectos han sido formulados atendiendo a las necesidades del sector empresarial y asociativo del Departamento del Huila. En este caso, los aliados estratégicos para dar cumplimiento con el objetivo trazado por la Cámara de Comercio de Neiva, han sido los entes gubernamentales, representados a nivel municipal por las Alcaldías de Neiva, Aipe, Campoalegre, Hobo, Palermo, Rivera, Villavieja y Yaguará; y departamental con la Gobernación del Huila; además de organizaciones como Colciencias, Innpulsa, Ecopetrol, Asohofrucol, Confecámaras entre otras.

$ -

$ 5,000

$ 10,000

$ 15,000

$ 20,000

$ 25,000

$ 30,000

$ 35,000

$ 40,000

2013 2014 2015 TOTAL

$ 5,000 $ 5,000 $ 5,000

$ 30,000

$ 8,724

$ 4,361

$ 23,188

$ 36,273

En m

illo

ne

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eso

s

Presentación de Proyectos de Impacto Regional

Meta Proyectos Presentados.


También han sido aliados estratégicos, las Cámaras de Comercio de Ibagué, Sur oriente y Sur del Tolima y Honda.

La meta de presentación de proyectos de impacto regional, muestra un cumplimiento del 122% del total de la meta fijada al año 2018. Impacto de los proyectos presentados Turismo Zona Norte: La CCN, en alianza Estratégica con la gobernación del Huila y los municipios de Neiva, Aipe, Palermo, Rivera, Villavieja y Yaguará, ejecutó un proyecto por valor de 375 millones de pesos, para diseñar y estructurar el Clúster Turístico del Norte del Huila “Neiva Ciudad Región”, como estrategia para articular los atractivos turísticos de los municipios conexos a la ciudad capital y promover la pernoctación de turistas nacionales y extranjeros alrededor de unos circuitos turísticos. Certificación de Empresas de Calidad: En el año 2013 se firmaron los Convenios # CEP035 por valor de 220.610.000 millones de pesos y AC-1 por valor de 301.610.000 millones de pesos con Innpulsa Colombia y Ecopetrol respectivamente para la Certificación en el Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 de 38 empresas de la ciudad de Neiva. Esta iniciativa de fortalecimiento empresarial surge de la formulación de proyectos de la Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva presentados para la consecución de recursos del orden nacional y regional. En esta gestión se consiguieron recursos de la Alcaldía de Neiva por valor de 31.870.000 millones de pesos para ser adheridos al convenio con Innpulsa Colombia y se sobre cumplió la meta proyectando inicialmente 34 certificaciones. Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad: La Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva presentó el proyecto de la Actualización de la Agenda Interna de Productividad y Competitividad a la gobernación del Huila, entendiendo los nuevos cambios y dinámicas del entorno después de 9 años de su formulación que incluye nuevos tratados de libre comercio, la aparición de nuevas tecnologías y jugadores en el mercado, pero por sobre todo el avance de los requerimientos y acciones que desde el 2005 se establecieron. Dicha propuesta se estructuró en 2 fases: FASE DE DIAGNÓSTICO y FASE DE FORMULACIÓN. La primera fase se ejecutó en el año 2014 por valor 131 millones de pesos mediante el convenio # 118 celebrado con el Departamento del Huila, el cual arrojó como resultado un bajo cumplimiento en la realización de actividades comprometidas en la AIPC, (solo un 32%); que se ve reflejado en retrocesos en productividad con un bajo nivel de inversión en las actividades productivas en el departamento y escasos avances en competitividad. La segunda fase se encuentra en ejecución, por valor de 155 millones de pesos mediante el convenio # 040 celebrado con el Departamento del Huila y el cual busca la consolidación de apuesta productivas ya definidas o la incorporación de nuevas en sustitución de las que, según el análisis propuesto, están rezagadas y no ofrecen opciones de re direccionamiento.


Ruta Competitiva de la Granadilla: El proyecto de la Ruta Competitiva de la Granadilla formulado por la Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva, presentado y viabilizado por Innpulsa Colombia por valor de $ 415 millones de pesos, tuvo como objeto la identificación del mercado estratégico objetivo rentable y sostenible, que promueve la especialización y aumenta las barreras de entrada a nuevos competidores. Durante la ejecución del proyecto se identificó como mercado estratégico la Fruta Fresca para Importadores Internacionales que implica el fortalecimiento en Asociatividad, Innovación del Producto, Fortalecimiento de los procesos de Pos cosecha y Comercialización Internacional y contó con la participación de 9 asociaciones de productores de Granadilla del Departamento de Huila. Cacao: Para esta apuesta productiva, la Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva presentó un proyecto al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías por valor de 8.589 millones de pesos que tiene como objeto la “Investigación y desarrollo de procesos productivos para incrementar la productividad y calidad del cacao fino y de aroma en el departamento del Huila”, el cual ya fue socializado en la Comisión Regional de Competitividad e Innovación-CRECI, y viabilizado por Colciencias. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación final con radicado 2015000100092. El proyecto va a impactar a 750 productores de 18 Asociaciones ubicados en 16 Municipios del Departamento del Huila, con un área sembrada de 2.200 Ha y un producción anual de 1.100 toneladas. Como proyectos complementarios se viene construyendo 4 centrales de Beneficio de Cacao en los Municipios de Rivera, Algeciras, Campoalegre y Gigante para el mejoramiento de los procesos de poscosecha en el Marco del Convenio 521545 suscrito con Ecopetrol; así como la formulación de 4 proyectos de atracción de inversión que incluye la producción de licor y pasta de cacao. Minería: La Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva ha formulado proyectos por 789 millones de pesos. El proyecto No. 162 por valor de 139 millones de pesos, tenía como objeto fortalecer el encadenamiento productivo de los actores que hacen parte del sector minero, específicamente para roca fosfórica; y el segundo por valor de 650 millones de pesos, para desarrollar la capacidad tecnológica a la unidad de diagnóstico de minerales y rocas del centro de gestión y apoyo integral minero ambiental del noroccidente del departamento del Huila-CORPOAGROMIN. Es importante aclarar que este último proyecto no fue presentado a la Gobernación del Huila por cuanto se propuso la Creación del Centro de Desarrollo Minero Energético del Huila y tendrá que ser reformulado. Del mismo modo el CDT que se encuentra en proceso de formalización, cuenta con seis (6) empresas fundadoras, una (1) empresa benefactora y promoverá la investigación y desarrollo aplicado al sector minero energético del Huila. Piscicultura: Para esta apuesta productiva la Oficina de Competitividad e Innovación de la Cámara de Comercio de Neiva ha formulado proyectos por 9.775 millones de pesos, de los cuales está en ejecución proyectos por valor 2.838 millones de pesos. Vale la pena destacar el proyecto presentado en el año 2013 “Desarrollo e implementación de nuevas estrategias de manejo ambiental y sanitario que contribuyan a la sostenibilidad económica y ambiental del embalse de Betania” que actualmente lo ejecuta el Centro de Desarrollo Tecnológico-Acuapez, beneficia a 100 productores piscícolas de la represa de Betania de los municipios de Yaguara y Hobo, así como el proyecto “Escalamiento productivo y comercial de la empresa Piscícola La Española a través del desarrollo de


nuevos productos con valor agregado a base de tilapia” por $421 millones de pesos que busca la sofisticación del producto con el Filete Fresco Listo para Preparar; este se encuentra en fase de ejecución por parte del empresario. Así mismo se formuló el proyecto “Estudio de Viabilidad Técnico y Económico para el montaje y funcionamiento de una planta de fileteo debidamente certificada y con componentes innovadores para fortalecer el sector piscícola en el departamento del Huila el cuál ha sido identificado como sector de clase mundial” al grupo asociativo Fishco para fortalecer la capacidad instalada que permita el proceso de 25.000 kilos día en el proceso de exportación; proyecto radicado en Fedeacua y en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a la espera de su aprobación. Con la formulación de los proyectos al sector piscícola se busca la especialización del proceso y producto final, así como la diversificación de la oferta y destino exportador. Tejido Empresarial: en este programa la Cámara de Comercio de Neiva, ha ejecutado convenios por valor de 1.305 millones de pesos, es un proyecto que se ejecuta con el fin de que en las zonas donde Ecopetrol tiene operaciones cuenten con metodologías e instrumentos que permitan diagnosticar las empresas e implementar soluciones para el fortalecimiento empresarial; la CCN se vincula como aliado estratégico en el segundo semestre del año 2013. En la primera fase del proyecto se realizó el diagnóstico de cada una de las 19 empresas que hacen parte del proyecto. Estas empresas tuvieron la oportunidad de obtener una consultoría general del diagnóstico empresarial que identificó las áreas que necesitaban fortalecerse, la construcción de un plan de fortalecimiento que respondiera a las necesidades de las mismas empresas y la implementación de dos soluciones de fortalecimiento empresarial. Las empresas continúan desarrollando la implementación de las dos soluciones según sus necesidades, dando como resultado un plan de acción con actividades específicas para ejecutar y contribuir a disminuir sus debilidades y amenazas. Actualmente, el proyecto cuenta con 18 empresas debido al retiro de la empresa Clínicas Médicas odontológicas. Vigilancia Tecnológica: Una de las apuestas de futuro más importantes del Departamento del Huila, segundo proyecto en ejecución a nivel nacional después de Antioquia es el de Vigilancia Tecnológica, Inteligencias Competitiva y Prospectiva, formalizado mediante Convenio 004 de 2014 firmado con el Departamento del Huila por 1.927 millones de pesos, financiado con Recursos del Sistema General de Regalías y cuyo objetivo es el conocimiento de las últimas tendencias, desarrollos tecnológicos, estudios científicos y patentes a nivel mundial de temáticas previamente identificadas con los distintos sectores económicos del Huila que permita la toma de decisiones del sector empresarial para promover la Innovación y la competitividad en la Región. Actualmente la Red de Vigilancia Tecnológica cuenta con 36 empresas e instituciones, ha certificado 10 personas en la Norma UNE 166006, 126 personas capacitadas en fundamentos de vigilancia tecnológica, 45 personas en técnicas avanzadas Vigilancia Tecnológica y 4 profesionales en formación de Alto nivel en la Universidad Externado de Colombia.

Café: Para el subsector Café de la Apuesta Agroindustrial la Cámara de Comercio de Neiva se ha

realizado seminarios especializados de comercialización internacional dirigido a productores y

grupos asociativos de los Municipios de Palestina y Pitalito; así mismo se formuló el proyecto

“Establecer una estructura e implementar una estrategia en comercialización, transformación y

exportación de cafés finos al mercado Japonés teniendo como resultado un Incremento de mínimo


un 8% de ingresos gracias a las ventas generadas por las actividades propuestas”, el cual fue

viabilizado y está en ejecución. Del mismo modo se encuentra aprobado con recursos del Fondo de

Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías el proyecto de mejoramiento de

la calidad del café mediante proceso de secado estandarizado y aplicación de agricultura de

precisión para la Cooperativa Occicafé en el Occidente del Huila por 1.154 millones de pesos.

Alianza para la Innovación Huila-Tolima: En un trabajo articulado para generar capacidades de Innovación al interior del sector empresarial en los Departamentos del Huila y Tolima, se firma el Convenio 314-2015 con Colciencias, Confecámaras, Cámara de Comercio de Ibagué, Honda y Sur y Oriente del Tolima por valor de 756 millones de pesos. En su primera fase el Proyecto de Alianza de Innovación Huila-Tolima generó en el Departamento 45 empresas con una cultura innovadora apropiada y 45 consultores capacitados; se espera que para la segunda fase se beneficien 300 empresarios aproximadamente.

Sector de la Construcción: la cámara de comercio de Neiva, formuló el proyecto para certificar 40

empresas del sector de la construcción en la norma ISO 9001:2008 y actualmente lo está ejecutando

a través del convenio de cofinanciación celebrado entre el Banco de Comercio Exterior de Colombia

S. A. Bancoldex. Este proyecto de fortalecimiento competitivo de las empresas pertenecientes al

sector de la construcción en el departamento de Huila, indiscutiblemente permite la consolidación

del clúster de la construcción en la región. Este proyecto tuvo un costo total de $401.455.915 de los

cuales Bancoldex aportó $258.539.819 que corresponde al 64.40% y la Cámara de Comercio de

Neiva aporto $142.916.096 equivalente al 35.60%.

La Cámara de Comercio de Neiva, ha formulado Proyectos por valor de 3.635 millones de pesos y la ejecución ha sido de 3.420 millones de pesos, para un grado de cumplimiento del 94%.

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

PROYECTO EJECUTADO POR CCN

PROYECTO FORMULADO Y EJECUTADO POR CCN

TOTAL GENERAL

1,426

2,208

3,635

1,294

2,126

3,420

Mill

on

es

de

pe

sos.

Formulación de proyectos vs Ejecución

VALOR DEL PROYECTO VALOR EJECUTADO


Meta 2: Inversión realizada en infraestructura física y tecnológica en todas las regiones por $5.000 millones.

Fuente: Departamento Administrativo y financiero.

La Cámara de Comercio de Neiva, pensando en la competitividad y desarrollo de la región, así como en ser facilitador del trabajo de nuestros empresarios, presentó dentro de sus metas invertir en el mejoramiento de la infraestructura física y tecnológica de la institución para responder oportunamente con las dinámicas del entorno. A la fecha, la Cámara de Comercio de Neiva ha invertido 1.465 millones de pesos, es decir, un 29% frente a lo establecido en el plan. Esto obedece a que las inversiones se vienen haciendo de manera gradual, siguiendo los lineamientos de los planes anuales de trabajo. Entre las inversiones más representativas se encuentran: el “amoblamiento” y reforma de las instalaciones del área de Conciliación en Neiva; la adquisición de equipos electrónicos, de cómputo y comunicación, muebles y enseres.

$ -

$ 1,000

$ 2,000

$ 3,000

$ 4,000

$ 5,000

2013 2014 2015 TOTAL

$ 833 $ 833 $ 833

$ 5,000

$ 362 $ 195

$ 909 $ 1,465

Mill

on

es

de

pe

sos

Inversión Realizada en Infraestructura Física y Tecnológica

Meta de Inversión Proyectada Inversión Realizada


El cumplimiento del indicador proyectado al 31 de diciembre del presente año, muestra una aprobación del 29%. Meta 3: Atracción de Inversión en la región por $250.000 millones.

Fuente. Departamento de Registros Públicos.

100%

29%

Estado de Cumplimiento

Esperado

Alcanzado

$ -

$ 100,000

$ 200,000

$ 300,000

$ 400,000

$ 500,000

TOTAL

$ 250,000

$ 478,992

En m

illo

ne

s d

e p

eso

s

Inversión realizada en el departamento años 2013, 2014 y 2015.

Meta Inversión Realizada.


Tomando como soporte de medición el capital de constitución de las empresas matriculadas en la

Cámara de Comercio de Neiva durante los años 2013, 2014 y lo corrido de 2015, vemos que se

presenta un cumplimiento del 191.6%, frente al indicador establecido en el plan, toda vez que se

tuvo un total de inversión en el Huila de $ 478.992.126.422, frente a los 250 mil millones de pesos

propuestos.

Fuente. Departamento de Registros Públicos.

La atracción de inversión está medida por los proyectos de inversión que han llegado al departamento del Huila, en los cuales la Cámara de Comercio de Neiva ha sido facilitador, articulador y promotor, toda vez que ha logrado, junto con el sector público, crear las condiciones y los escenarios para que se instalen empresas en las región. A 31 de diciembre de 2014, la inversión realizada en el departamento fue de 262.300 millones de pesos, cumpliendo el indicador en un 104%, superior a lo planeado. Meta 4: Dos zonas francas en funcionamiento en la región.

Meta al 2018 Cumplimiento Zonas Francas Apoyadas.

Dos Zonas Francas en Funcionamiento de la Región

100% Zona Franca Surcolombiana. Zona Franca Especial Corazón Joven.

Fuente: Departamento de Competitividad e Innovación.

La Cámara de Comercio de Neiva cumpliendo con la ejecución del plan estratégico, ha apoyado dos

zonas Francas en la región: la Zona Franca Surcolombiana y la Zona Franca Especial Corazón Joven.

$ -

$ 50,000

$ 100,000

$ 150,000

$ 200,000

$ 250,000

TOTAL

$ 250,000

$ 143,178

En m

iles

mill

on

es

de

pe

sos

Inversión realizada en el departamento en apuestas productivas.

Meta Inversión Realizada.


Particularmente, esta entidad Cameral ha sido una aliada estratégica para la Zona Franca

Surcolombiana, debido al apoyo constante desde su constitución y durante su funcionamiento.

Con el direccionamiento de la Presidencia Ejecutiva, el Departamento de Competitividad, a través

de Invest In Huila, ha realizado una gestión importante para atraer inversión a la Zona Franca como

un proyecto de desarrollo regional y empresarial del Surcolombiano, logrando la instalación hasta

el momento de dos empresas del sector Panificador y del sector minero. Igualmente, a través de

diferentes eventos se ha promovido a nivel local, regional y nacional, las bondades del régimen

Franco y las ventajas de la Zona Franca Surcolombiana, como son su ubicación estratégica y las

proyecciones viales que el Gobierno Nacional tiene previstas para esta zona del país, lo cual la hace

más atractiva.

Así mismo se viene trabajando en la estructuración del plan de negocios de una empresa que se

instalará en Zona Franca y se han presentado alternativas de negocio a posibles inversionistas. Se

ha realizado, igualmente un acompañamiento y asesoría jurídica permanente en materia societaria,

contractual y laboral, entre otras, como también se ha brindado apoyo logístico y de infraestructura

física cuando la Zona Franca lo ha necesitado.

En fin, la institución cameral ha creído en este proyecto y por eso junto con los demás accionistas

ha sido coequipero de esta gran apuesta. Incluso, ha invertido como accionista en la sociedad con

un aporte de capital por valor de 811 millones de pesos con recursos privados, que representan el

13.17% de la participación accionaria en la Zona Franca Surcolombiana.

Entre tanto, con la Zona Franca Especial Corazón Joven, la CCN ha dado capacitación y

acompañamiento en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad y asesoría empresarial.

Es de anotar, que para continuar con el cumplimiento de esta meta, se seguirá trabajando desde su

ámbito misional en la consolidación de la Zona Franca Surcolombiana, especialmente como polo de

desarrollo regional.

Meta 5: Tres clúster creados y apoyados.

Meta al 2018 Cumplimiento Clúster creados y apoyados.

Tres clúster creados y apoyados.

100% Piscícola. Turismo.

Granadilla

Fuente: Departamento de competitividad e innovación.

En lo que respecta al apoyo de las cadenas productivas, la Cámara de Comercio de Neiva durante estos tres años apoyó la creación de los Clúster Piscícola, Turismo y Granadilla, mediante la


presentación de proyectos “Estrategia Clúster del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo”. Actualmente, están en el proceso de consolidación. Es importante aclarar que un clúster es un grupo de empresas de un sector específico, de un determinado territorio, que se reúne periódicamente para trabajar en pro de satisfacer sus necesidades y solucionar sus problemas de tipo productivo. A continuación relacionamos el trabajo con cada uno de los clúster. Clúster Piscícola: La CCN ha apoyado la creación de este clúster, el cual fue incluido en el programa de rutas competitivas teniendo como resultado, la estructuración de la primera ruta competitiva en el primer semestre del año 2013. También la CCN presentó el proyecto denominado “Investigación de alto nivel que permita desarrollar productos de valor agregado en la cadena piscícola del Huila” presentado por un valor de 2.837 millones de pesos en el año 2013, el cual tenía como objetivos, realizar la investigación y desarrollo de los procesos actuales para la obtención de aceite con destino a elaboración de alimentos balanceados para animales; y desarrollar tecnologías aplicadas para la obtención de aceite con mayor valor agregado. Además la CCN, realizó varias actividades que completaron la actividades de la ruta competitiva en que se destacan visitas técnicas a diversas organizaciones de la cadena; la participación en la revisión y actualización del plan estratégico 2013 - 2018 de ACUAPEZ, y reuniones técnicas para la formulación de varios proyectos de fortalecimiento al sector piscícola. Como factor de riesgo identificado para este clúster, la falta de dinamismo del sector y la poca articulación con las mesas sectoriales. Como oportunidad para el sector, apoyar más a los mediano y pequeños productores. Clúster de Turismo: Como primera acción para la creación de este clúster, la CCN, realizó el estudio “Diagnóstico Clúster sector turismo Neiva ciudad región” y se firmó el convenio Neiva ciudad región con los alcaldes de la zona norte del departamento (Neiva, Aipe, Yaguara, Rivera, Palermo y Campoalegre) el convenio tiene como objeto, “Aunar esfuerzos humanos y económicos para estructurar y fortalecer las actividades tendientes a conformar el clúster turístico del Norte del Huila, entre los alcaldes de la zona norte del departamento del Huila” clúster que finalmente se creó en el año 2014. Como acciones para fortalecer el clúster, la CCN puso al servicio programas de formación en turismo en los cuales podemos destacar el seminario “Orientación del turista” el diplomado “Gestión pública de turismo” y “Formación exportadora para el sector turismo” También la CCN, presentó el proyecto para desarrollar, fortalecer y apropiar competencias en ingles en los prestadores de servicios turísticos del Huila; entre los cuales participaron 36 prestadores de servicios turísticos de la zona norte.


Entre las varias acciones realizadas al fortalecimiento del clúster de turismo, se destaca la reactivación del punto de información turística PIT, en el aeropuerto Benito Salas de la ciudad de Neiva. Clúster de Granadilla: entre las gestiones más destacadas podemos identificar las reuniones con la Mesa Sectorial de Frutas, en las cuales se fijó la conformación del Clúster de Pasifloras del departamento del Huila que presentaba una metodología distribuidas en 4 fases y la aplicación de las 10 herramientas. Además, la CCN ha realizado ruedas de negocios con el fin de fortalecer la producción de granadilla en la parte comercial buscando nuevos compradores y abrir nuevos mercados para este sector. También se presentó un proyecto a Ecopetrol, para la certificación en BPA (Buenas prácticas agrícolas) a productores de granadilla. La CCN realizó en los años 2013 y 2014 la feria “EXPOHUILA” dirigida a las apuestas productivas del Departamento; por estar incluidos los sectores piscícola, turismo y granadilla como apuestas departamentales, la CCN, dio un respaldo comercial, promocional y publicitario de estos clúster. Para este año, la feria EXPOHUILA, también promocionara las apuestas productivas del departamento. Objetivo estratégico 2: Promover la creación y consolidación de nuevas empresas para el Huila impulsando la cultura de emprendimiento dinámico e innovador en emprendedores y empresarios, por medio de los servicios empresariales. Meta 1: Incrementar en 30% el número de afiliados. Esta meta mide el incremento progresivo del número de afiliado año a año, durante el tiempo de vigencia del plan estratégico fijado por la organización. Siendo así, a 31 de diciembre de 2018 la Cámara de Comercio de Neiva deberá terminar con 2.591 afiliados.


Fuente: Departamento de promoción del comercio. * 31 de agosto de 2015.

A 31 de agosto de 2015, la cámara de Comercio de Neiva, cuenta con 1900 afiliados, en todas sus oficinas.

El cumplimiento del indicador a 31 de agosto del presente año, muestra un cumplimiento del 73%, que en cifras son 1.900 afiliados de 2.591, tal como lo muestra la gráfica “número de afiliados”. Realizado un análisis del comportamiento del indicador de afiliados, se destaca los efectos de la Ley 1727 de 2014, que dentro de sus modificaciones estableció nuevos requisitos para afiliarse, como los dos años consecutivos de estar matriculado en cualquier Cámara de Comercio y la renovación oportuna en cada periodo. A 1 de abril de 2015, se desafiliaron 93 comerciantes, por no renovar

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500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2013 2014 2015 * TOTAL

2,093 2,193 2,293 2,591

1,941 1,940 1,900 1,900

Nú

me

ro d

e A

fila

do

sNúmero de Afiliados

Meta de Afiliados Proyectada No. Afiliados Realizados

100%73%


Esperado

Alcanzado


oportunamente; y en la depuración de la base de afiliados, se desafiliaron 32 comerciantes, como consecuencia de lo ordenada por ley 1727. Meta 2: Sesenta empresas certificadas en Sistemas de Gestión (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad Industrial, Seguridad de la información).

Empresas a Certificar en 2015.

El plan estratégico, propuso certificar 60 empresas en Sistemas de Gestión, ya se han certificado 38 con el apoyo de Innpulsa Colombia. En el presente año, se esperan certificar 40 empresas del sector de la construcción para un cumplimiento del 130%, con relación a la meta fijada.

Objetivo estratégico 3: Administrar con mayor oportunidad y eficiencia los servicios delegados por el estado, fortaleciendo la plataforma física, tecnológica y calidad humana en la prestación del servicio. Meta 1: Inversión realizada en infraestructura física y tecnológica en todas las regiones por $5.000 millones.

Esta meta se tiene en cuenta para el cumplimiento de estos dos objetivos estratégicos. Ver meta 3, objetivo 1. Página 8

-

10

20

30

40

50

60

70

80

2013 2014 2015 * TOTAL

10 10 10

60

37

1

40

78

No

. Em

pre

sas

Ce

rtif

icad

as

Empresas Certificadas en Sistemas de Gestión

Empresas Certificadas Planeadas Empresas Certificadas


Meta 2: 50% de los servicios registrales prestados virtualmente.

Listado de servicios prestados

1 Renovación de la matrícula mercantil

2 Solicitud y expedición de certificados

3 Solicitud de inscripción, actualización y renovación del Registro de proponentes.

4 Inscripción, actualización y certificación del Registro Nacional de Turismo.

5 Inscripción de libros electrónicos.

6 Constituciones (CAE)

7 Matrícula de Personas naturales y establecimientos de comercio. (CAE)

8 Matrícula persona jurídica.

9 Radicación de actos y documentos (Reformas, nombramientos, poderes, compraventas, etc.

10 Mutaciones.

11 Disoluciones y liquidación.

12 Solicitud de Cancelación.

13 Otros actos sujetos a registro.

14 Providencias judiciales y administrativas.

15 Acceso a la información del archivo de los registros públicos.

Para esta meta se identificaron 15 servicios registrales, de los cuales, a la fecha ya la Cámara de Comercio de Neiva, viene prestando virtualmente 7, tal como lo muestra la gráfica servicios virtuales implementados.

La meta de este indicador es virtualizar 8 servicios durante la vigencia del plan estratégico, en ese sentido, ya se están prestando virtualmente los siguientes servicios: Renovación de la matrícula

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2013 2014 2015 TOTAL

3 3 2

8

6

1 -

7

No

.Se

r. v

irtu

ale

s

Servicios Virtuales Implementados

No. servicios virtuales propuesto No. servicios virtuales Implementados


mercantil; solicitud y expedición de certificados; solicitud de inscripción, actualización y renovación del Registro de Único de Proponentes; Inscripción, actualización y certificación del Registro Nacional de Turismo; Inscripción de libros electrónicos; Constituciones a través de CAE; y la Matrícula de Personas Naturales y Establecimientos de Comercio (CAE).

A la fecha, esta meta tiene un cumplimiento del 88% gracias a la virtualización de 7 servicios

registrales.

Meta 3: Incrementar en un 18% el número de empresas matriculadas.

Fuente: Departamento de Registros Públicos.

* Proyección a 31 diciembre de 2015.

100%

88%


Esperado

Alcanzado

6,000

6,500

7,000

7,500

2013 2014 2015 * TOTAL

6,521 6,711

6,901

7,471

6,828

7,228

7,000 7,000

Nú

me

ro d

e E

mp

resa

s

Empresas Matriculadas

Meta de matrículados Proyectada No. matrículados Realizados


Este indicador, mide el comportamiento de las empresas matriculadas durante el periodo del Plan

Estratégico que año a año se deberá incrementar hasta cumplir en el año 2018, un total de

matriculados de 7.471. Durante los años 2013 y 2014, el indicador tuvo un cumplimiento del 104%

y 107% respetivamente y para el año 2015 la Cámara de Comercio de Neiva, espera cerrar con 7.000

empresas matriculadas para tener un comportamiento en el indicador del 94%, respecto al año

2018.

A 31 de diciembre del año 2015, se espera cerrar con un cumplimiento en el indicador del 94%

referente a la meta del año 2018.

100%

94%


Esperado

Alcanzado


Objetivo estratégico 4: Fortalecer y dinamizar los servicios del centro de conciliación y arbitraje de la Cámara de Comercio de Neiva y promover la cultura de la conciliación en el Departamento del Huila. Meta 1: Crecer en un 80% los ingresos recibidos por métodos alternativos de solución de conflictos.

Fuente: Departamento Administrativo y financiero.

* Cifra proyectada a 31 de diciembre de 2015.

El indicador de ingresos recibido por Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, proyecta a 31

de diciembre percibir ingresos por valor de $171.088.342 ingresos privados recibidos por la

prestación de servicio de conciliación y arbitraje, correspondientes al 154% con relación a la meta

fijada para el año 2018.

Con ocasión de la entrada en vigencia del decreto 1829 de 2013, que ordenó a las Cámaras

de Comercio, recaudar el total de los ingresos recibidos por administración y honorarios de

la conciliación, la Cámara de Comercio de Neiva expidió una circular mediante la cual, todos

los ingresos que se perciban por los servicios de conciliación, como lo son correspondientes

a la administración y los honorarios del conciliador, empezaron a recaudarse directamente

por la entidad, situación que antes de la aplicación de esta norma, tan solo la cámara

recaudaba lo correspondiente a sus servicios. Esta situación ocasiona el incremento en los

ingresos percibidos en el año 2014 y 2015 por conciliación.

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

2.013 2.014 2015 * TOTAL

69

,81

1,9

55

78

,02

5,1

26

86

,23

8,2

97

11

0,8

77

,81

1

65

,60

8,4

69

97

,63

0,6

36

17

1,0

88

,34

2

17

1,0

88

,34

2

Ingresos recibidos por MASC

Ingresos proyectados Ingresos Realizados


Objetivo estratégico 5: Mantener y potencializar el mejor talento humano de la región como el principal capital de la organización.

Meta 1: Mantener un 20% de personal de planta de la institución bilingüe. Para evaluar este indicador se tomó como base el personal de la institución que tienen un nivel de

inglés avanzado y el personal que tiene un nivel medio o básico de inglés.

Fuente: Área Talento Humano.

La gráfica muestra la proyección de este indicador a 31 de diciembre del presente año, cumpliendo

en 24% el indicador con relación al personal de planta de la institución, superando por 4 puntos la

meta fijada. De los 91 empleados de planta que actualmente tiene la Cámara de Comercio de Neiva,

22 dominan otro idioma, 4 con un nivel avanzado de inglés y 18 como un nivel intermedio y bajo.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

2013 2014 2015

20% 20% 20%

30%27%

24%

Personal Bilingüe

Meta anual Cumplimiento


Meta 2: Mantener un 60% de la población de la Cámara de Comercio de Neiva a nivel profesional. La gráfica muestra la proyección a 31 de diciembre de 2015.

Fuente: Área Talento Humano.

Este indicador muestra proyectado a 31 de diciembre de 2015 un porcentaje del 65%, superando

en 5 puntos la meta fijada. De los 91 empleados de planta que actualmente tiene la CCN, 59 son

profesionales.

Vale la pena resaltar que actualmente se encuentran estudiando una carrera universitaria 5

empleados; 7 empleados se encuentran estudiando postgrado y 2 empleados estudiando maestría.

Objetivo Estratégico 6: Garantizar y aumentar la satisfacción de los grupos de interés en el

desarrollo de los diferentes servicios que presta la Cámara de Comercio de Neiva.

Meta 1: Mantener los sistemas de certificación. Actualmente la CCN, está certificada en la norma ISO 9001:2008; obteniendo la recertificación en el año 2013 y aprobando la auditoria de seguimiento en el año 2014 sin ninguna No conformidad, siendo la institución, una empresa que cumple con los requisitos exigidos por la ISO, para mantener la certificación de calidad. Para el año 2015, la Cámara de Comercio de Neiva atenderá la auditoria de seguimiento en la norma ISO 9001:2008, para dar cumplimiento en la certificación de calidad.

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

2013 2014 2015

60% 60% 60%

59%

64%65%

Personal Profesional

Meta anual Cumplimiento


Meta 2: Total de ingresos del periodo del Plan 42.000. Millones.

Fuente: Departamento Administrativo y financiero. * Proyectado a 31 de diciembre de 2015.

El cumplimiento de la meta fijada de ingresos públicos proyectada a 31 de diciembre de 2015, muestra unos ingresos totales de 21.883 millones de pesos.

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2013 2014 2015 * TOTAL

7,0

00

7,0

00

7,0

00

42

,00

0

6,4

70

7,1

64

8,2

48

21

,88

3

Mill

on

es

de

pe

sos

Total Ingresos

Ingresos planeados Ingresos Realizados

100%

52%


Esperado

Alcanzado


Para el cierre del presente año, la Cámara de comercio de Neiva, contempla un cumplimiento del 52% con relación a la meta fijada para el año 2018, en ingresos públicos.

Objetivo Estratégico 7: Posicionar y consolidar la imagen de la Cámara de Comercio de Neiva, como

entidad líder de la competitividad en la región.

Meta 1: Hacerse merecedor de 5 reconocimientos regionales y 2 nacionales, por ser líderes de la

competitividad.

Fuente: Área de Comunicaciones y Relaciones Públicas.

El indicador fijado para el cumplimiento de la meta, muestra a la fecha el otorgamiento de 4

reconocimientos regionales.

El primero, es el reconocimiento hecho por el Círculo de Periodistas del Huila, por el Trabajo al

desarrollo empresarial del Huila y contribuir al proceso de fortalecimiento de la productividad y

competitividad en la región por más de 80 años.

El segundo reconocimiento, es la Medalla al “Mérito Ciudadano” medalla otorgada por parte de la

Policía Nacional por el compromiso de la institución con la seguridad, como factor clave de la

competitividad.

El tercer reconocimiento regional, es el otorgado por la policía Metropolitana de Neiva, gracias al

aporte hecho por la Cámara de Comercio de Neiva, al mejoramiento de la convivencia ciudadana; y

un cuarto reconocimiento, y

El cuarto reconocimiento regional recibido, es el otorgado por la Novena Brigada, en el marco del

Día del Ejército Nacional y el Centésimo Nonagésimo Sexto Aniversario de la Batalla de Boyacá, con

la orden del mérito General José María Córdoba, por ser líder social que colabora con el mando

institucional.

- 1 2 3 4 5 6 7

META RECIBIDOS META RECIBIDOS

REGIONALES NACIONALES

7

4

21

No

. d

e r

eco

no

cie

nto

s

Reconocimientos Recibidos.

Regionales meta Regionales Recibidos Nacionales meta Nacionales Recibidos


La Cámara de Comercio de Neiva, también se ha hecho merecedora de un reconocimiento Nacional;

El comando general de las FF.MM. otorgó a la institución la medalla “Fe en la Causa” esta medalla

es otorgada a las entidades y personalidades a la labor realizada “a la lucha por la libertad y gestar

grandes logros para el bienestar de la patria o a quienes que, con su trabajo van mucho más allá del

deber, demostrando actos de valor, arrojo, entrega, dedicación, en pro del restablecimiento del

orden y la democracia a nivel nacional, siendo factores determinantes para el éxito y la grandeza de

las Fuerzas Militares.

La finalidad de este objetivo, es destacar el reconocimiento institucional como líder de la

competitividad regional, tarea que se está haciendo y que entidades reconocidas lo están

acreditando, para ser abanderados como líderes de la competitividad regional.

Objetivo Estratégico 8: Promover el desarrollo sostenible en la Cámara de Comercio de Neiva y en

las empresas de la Región.

Meta 1: Adherencia y sostenimiento al pacto Global, por parte de la Cámara de Comercio de Neiva.

El Pacto Global de Naciones Unidas es una iniciativa que promueve el compromiso del sector

privado, sector público y sociedad civil a alinear sus estrategias y operaciones con diez principios

universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: derechos humanos, estándares laborales,

medio ambiente y anti-corrupción, así como contribuir a la consecución de los objetivos de

desarrollo de Naciones Unidas (Objetivos de Desarrollo del Milenio –ODM`s o nueva agenda

Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS’s-).

En este sentido, la CCN se adhirió a este Pacto en el año 2013, presentando la memoria de

sostenibilidad y ratificó su adherencia presentando la segunda memoria de sostenibilidad.


CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN ESTRATÉGICO.

En la siguiente tabla podemos observar el porcentaje de cumplimiento del plan estratégico

proyectado 31 de diciembre 2015, respecto de la participación porcentual de los objetivos

estratégicos en el plan.

Cumplimiento porcentual del plan estratégico

Objetivo Peso porcentual

en plan estratégico

Cumplimiento

Objetivo Estratégico 1 30% 27%








Cumplimiento total 100% 93% Esta tabla representa el cumplimiento de los indicadores a 31 de diciembre de 2015.


0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1








27%

10%

14%

19%

11%

3%

3%

5%

Porcentaje por objetivo

Cumplimiento del plan estratégico por objetivo

Cámara de Comercio de Neiva Plan Estratégico 2013-2018...

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