Codificador presupuestal 2014

CODIFICADOR PRESUPUESTAL

VICERRECTORA ADMINISTRATIVA DIVISIN FINANCIERA

S e c c i n d e P r e s u p u e s t o

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UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS 2013

CODIGO DEPENDENCIA N O M B R E

FONDO COMUN

00 FONDO COMUN

DIRECCION UNIVERSITARIA

01 DESPACHO DEL RECTOR 02 DESPACHO DEL VICERRECTOR ADMINISTRATIVO 03 DESPACHO DEL VICERRECTOR ACADEMICO 04 DESPACHO DEL VICERRECTOR DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 05 DESPACHO DEL VICERRECTOR DE INVESTIGACIONES

SERVICIOS ACADEMICOS CENTRALIZADOS

06 DIRECCION DE REGIONALIZACION 07 DIRECCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EDUCACION VIRUTAL 10 SECRETARIA GENERAL 11 PLANEACION Y DESARROLLO 12 OFICINA DE COMUNICACIONES 13 OFICINA JURIDICA 21 DIVISION DE REGISTRO ACADEMICO Y ADMINISIONES 22 DIRECCION DE EXTENSION Y EDUCACION CONTINUADA

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALIZADOS

23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 24 SECCION COMPRAS E INVENTARIOS 25 CONTROL INTERNO 31 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 36 RECURSOS ESTAMPILLA 37 DIVISION DE BIENES Y SERVICIOS 38 DIVISION FINANCIERA 57 DIVISION GESTION Y APOYO ADMITIVO A LA UNIVERSIDAD 62 DIVISION DE CONTRATACION

FACULTADES, INSTITUTOS DE EDUC.Y UNIDADES ACADEMICA

39 ESCUELA DE COMUNICACIN SOCIAL 40 FACULTAD DE SALUD 41 FACULTAD DE INGENIERIA 42 FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS 43 FACULTAD DE HUMANIDADES 44 FACULTAD DE ECONOMIA 45 FACULTAD DE CIENCIAS 46 FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION




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47 INSTITUTO DE PSICOLOGIA 65 INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA

UNIDADES ACADEMICO ADMINISTRATIVAS 2013

CODIGO DEPENDENCIA N O M B R E

SEDES REGIONALES

50 SEDE BUENAVENTURA 51 SEDE BUGA 52 SEDE CAICEDONIA 53 SEDE CARTAGO 54 SEDE TULUA 55 SEDE ZARZAL 56 SEDE PALMIRA 59 SEDE NORTE DEL CAUCA 60 SEDE POLITECNICO DE YUMBO

INSTITUTOS 63 INSTITUTO DE PROSPRECTIVA

72 INSITITUTO CINARA 75 CENTRO DE INVESTIGACION SALUD Y VIOLENCIA CISALVA

CENTROS DE SERVICIOS

79 CENTRO DE INVESTIGACION EN SICOLOGIA 80 DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA 81 OFICINA DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES 87 PROGRAMA EDITORIAL

SERVICIOS DE BIENESTAR

14 BIENESTAR PROFESORAL 93 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL 94 DIVISION SERVICIOS DE BIENESTAR 95 SECCION DE RESTAURANTE 96 SERVICIO MEDICO Y ODONTOLOGICO 97 SECCION DE CULTURA RECREACION Y DEPORTE 98 SECCION DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIOECON




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CENTROS DE COSTOS A 2013

CENTRO DE COSTO N O M B R E

RECTORIA 00000 FONDO COMUN 10113 OFICINA DEL RECTOR 10124 CONTRATOS PROCESOS JUDICIALES 20117 AREA DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO 20121 OFICINA DEL SECRETARIO GNRAL. 20122 OFICINA DE ASESORIA JURIDICA 20141 PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 20142 ZONAS COMUNES SEDE MELENDEZ 20143 ZONAS COMUNES SAN FERNANDO 20151 OFICINA DE COMUNICACIONES 30195 CONTROL INTERNO 30612 OFICINA ASESORA DE BOGOTA 30801 RECURSOS ESTAMPILLA 79801 OFIC.DE INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA

10201 OFICINA DEL VICERRECTOR ADMTIV 30202 SECCION DE PAGADURIA 30206 SECCION COMPRAS,INVENTARIOS 30208 JEFATURA DIV. ADMON. BIENES Y SERVICIOS 30211 SECCIONDE RECAUDOS 30221 SECCION DE CONTABILIDAD 30231 SECCION DE PRESUPUESTO 30241 DIVISION DE RECURSOS HUMANOS 30252 SECCION MANTENIM.Y EJECUCION DE OBRAS 30255 SECCION DE SERVICIOS VARIOS 30256 SECCION DE GESTION DOCUMENTAL 30265 SECCION DE SEGURIDAD 30296 JUBILADOS C.U.V 30298 JUBILADOS ESPECIALES

VICERRECTORIA ACADEMICA

10301 OFICINA VICERRECTOR ACADEMICO 10305 DIRECCION ACADEMICA CURRICULAR 10306 OFICINA DE PROTOCOLO 10307 DIRECCION DE EXTENSION Y EDUCACION CONTI 10315 FONDO PATRIMONIAL PARA FORTALECIMIENTO D 10701 DIRECCION DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y EDUACION VIRT 20207 AREA DE MATRICULA FINANCIERA 20302 COORDINACION DE ADMISIONES 20303 COORDINACION DE REGISTRO ACADEMICO




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CENTROS DE COSTOS 2013


70331 BIBLIOTECA - C.U.V. 70332 BIBLIOTECA-SAN FERNANDO

VICERRECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO

10401 OFICINA DEL VICERRECTOR B.UNIV 10424 UNIDAD DE SALUD OCUPACIONAL

SERVICIOS DE BIENESTAR

90422 RESTAURANTE UNIVERSITARIO 90181 BIENESTAR PROFESORAL 90413 SERVICIO ODONTOLOGICO 90414 SERVICIO MEDICO-C.U.V. 90415 SECCION DE CULTURA,RECREACION Y DEPORTE 90416 SERVICIO MEDICO TEQUENDAMA 90417 SECCION DE DESARROLLO HUMANO Y PROMOCION SOCIO 90418 SERVICIO PSICOLOGICO

VICERRECTORIA DE INVESTIGACIONES

10501 OFICINA DEL VICERRECTOR INVEST 10502 PROGRAMA EDITORIAL 10510 DIVISION DE PROYECTOS

DIRECCION DE REGIONALIZACION

10601 DIRECCION DE REGIONALIZACION

SEDES REGIONALES

50603 REGIONAL B/VENTURA 50604 REGIONAL BUGA 50605 REGIONAL CAICEDONIA 50606 REGIONAL CARTAGO 50607 REGIONAL PALMIRA 50609 REGIONAL TULUA 50610 REGIONAL ZARZAL 50613 REGIONAL NORTE DEL CAUCA 50614 REGIONAL POLITECNICO DE YUMBO

FACULTAD DE SALUD

41005 OFICINA DEL DECANO 41008 LABORATORIO DE PRODUCCION MULTIMEDIA 41010 DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA




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41015 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS FISIO 41020 DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 41025 DEPARTAMENTO MEDICINA INTERNA 41030 DEPARTAMENTO DE CIRUGIA 41035 DEPARTAMENTO DE ANESTESIA 41040 DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA 41045 DEPTO. OBSTETRICIA Y GINECOLOG 41050 DEPTO. DE PSIQUIATRIA 41055 DEPTO. DE MEDICINA SOCIAL 41056 ESCUELA DE MEDICINA 41060 DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA 41065 ESCUELA DE ODONTOLOGIA 41070 DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA 41075 DEPTO MEDICINA FISICA Y REHABI 41080 DEPARTAMENTO MEDICINA FAMILIAR 41085 BACTERIOLOGIA Y LAB. CLINICO 41090 ESCUELA REHABILITACION HUMANA 41091 DEPARTAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA 41092 ESCUELA DE CIENCIAS BASICAS

FACULTAD DE INGENIERIA

42001 OFICINA DEL DECANO INGENIERIA 42010 OFICINA DE EXTENSION Y COMUNICACIONES 42011 VICEDECANATURA ACADEMICA 42021 VICEDECANATURA DE INVESTIG. Y POSG. 42051 ESCUELA DE ING. CIVIL Y GEOMATICA 42054 ESCUELA DE INGENIERIA MECANICA 42055 ESCUELA DE ING. DE MATERIALES 42058 ESCUELA DE ING. ELECTRICA Y ELECTRONICA 42061 ESCUELA ING.RECURSOS NATURALES Y AMBIENT 42063 TECNOLOGIA EN PRODUCCION LIMPIA 42071 ESCUELA DE INGENIERIA QUIMICA 42075 DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE ALIMENTOS 42081 ESCUELA DE ING. INDUSTRIAL Y ESTADISTICA 42082 ESCUELA DE ING. SISTEMAS Y COMPUTACION

FACULTAD DE ARTES INTEGRADAS

43001 DECANATURA 43007 CITCE 43013 DIRECCION DE INVESTIGACION Y POSGRADOS 43031 ESCUELA DE ARQUITECTURA 43041 DEPARTAMENTO ARTES ESCENICAS 43051 DEPARTAMENTO ARTES VISUALES Y ESTETICA 43061 ESCUELA DE COMUNICACION SOCIAL 43071 DEPARTAMENTO DE DISE%O 43091 ESCUELA DE MUSICA




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FACULTAD DE HUMANIDADES

44011 OFICINA DEL DECANO HUMANIDADES 44021 DEPARTAMENTO DE HISTORIA 44022 DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA 44031 ESCUELA DE ESTUDIOS LITERARIOS 44041 DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 44061 ESCUELA DE FILOSOFIA 44081 DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL

INSTITUTO DE EDUCACION Y PEDAGOGIA

45011 OFICINA DEL DIRECTOR 45012 CENDOPU 45013 SUBDIRECCION ACADEMICA 45014 SUBDIRECCION DE INVESTIG. Y POSGRADOS 45016 INFORMATIVA EDUCATIVA 45020 AREA DE EDUCACION FISICA Y DEPORTES 45021 EXTENSION Y SERVICIOS 45022 AREA DE EDUCACION DESARROLLO Y COMUNIDAD 45023 AREA DE EDUCACION MATEMATICA 45024 AREA DE EDUCACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 45026 AREA DE EDUCACION SOCIAL Y FILOSOFIA

ESCUELA DE PSICOLOGIA

45511 DIRECCION ESCUELA PSICOLOGIA 45512 PROFESORES ESCUELA PSICOLOGIA 75513 CENTRO INVESTIGACION Y ESTUDIOS SICOLOGI

FACULTAD DE ECONOMIA

46011 OFICINA DEL DECANO ECONOMIA 46012 CIDSE 46021 DEPARTAMENTO DE ECONOMIA 46031 DEPARTAMENTO CIENCIAS SOCIALES

FACULTAD DE CIENCIAS

47011 OFICINA DEL DECANO DE CIENCIAS 47012 OFICINA DE PUBLICACIONES 47014 VICEDECANATURA DE INVESTIGACIONES 47015 OFICINA DE EXTENSION




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47021 DEPARTAMENTO DE FISICA 47031 DEPARTAMENTO DE QUIMICA 47041 DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA 47051 DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS

FACULTAD DE ADMINISTRACION

48011 OFICINA DEL DECANO ADMON. 48021 DEPTO GESTION Y DIRECC ADTIVA 48031 DEPTO PROC.INF.CONTAB.Y FINANC

INSTITUTOS 61007 CISALVA (FACULTAD DE SALUD) 61061 INSTITUTO INMUNOLOGICO DEL VALLE 62064 CINARA (FACULTAD DE INGENIERIA)




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CODIGOS DE INGRESOS A 2013

GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO INGRESO

CDIGO DE INGRESO

APORTES GUBERNAMENTALES NACION

001 APORTE NACION SERVICIOS PERSON 002 APORTE NACION TRANSFERENCIAS 003 APORTE NACION PENSIONES 004 APORTE NACION CESANTIAS DEPARTAMENTO DEL VALLE 005 APORTE FUNCIONAM. DPTO VALLE 043 APORTE DEPARTAMENTO REGIONALIZ

058 APORTE DEPARTAMENTO VALLE PENS

RECUPERACION DEL IVA RECUPERACION IVA 007 RECUPERACION IVA

INGRESOS ACADEMICOS INGRESOS ACADEMICOS 006 PARTIC.MATRICULAS POSTGRADO 008 MATRICULA EDUC.DESESC.PREGRADO 009 MATRICULA EDUC.DESESC.POSGRADO

011 INCRIP. Y REC. EX ADM PREGRADO 012 INCRIP. Y REC. EX ADM POSGRADO 013 MATRI . REC E INTERESES PREGRAD 014 MATRI. REC E INTERESES POSGRAD

016 INSCRIP. ADMIS. SEDES REGIONAL 017 MATRICULA REGIONALIZ. PREGRADO

020 HABILITACIONES Y OTROS EXAMEN. 021 CERTIFICADOS 022 DERECHOS DE GRADO 023 OTROS DERECHOS ACADEMICOS 025 PARTIC.MATRICULA PREGRADO 042 PARTIC.FONDO COMUN SERVICIOS A




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ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENTAS

GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO INGRESO

CDIGO DE INGRESO

INGRESOS POR SERVICIOS 026 SEMINARIOS Y CURSOS

027 SERVICIOS DE BIBLIOTECA 028 EXAMEN MEDICO Y LABORAT. ADMIS 029 CURSOS DE VACACIONES

030 SERVICIOS DE RESTAURANTE 031 SERVICIO ODONTOLOGICO

033 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER 034 PUBLIC. LIBROS CONFER Y FOTOC. 035 LABORATORIOS Y TALLERES 036 CONTRATOS Y ASESORIAS 037 MEDIOS DE COMUNICACION 038 SERVICIOS DEPORTIVOS 039 DEPOSITOS 040 OTROS INGRESOS VENTA DE SERVIC 041 PART. FONDO COMUN POR VENTA DE CONVENIOS Y APORTES 045 APORTE DPTO MEDICOS INTERNOS

049 APORTES COLCIENCIAS 050 APORTES VARIOS 051 DONACIONES EN EFECTIVO 052 CONVENIO UNIVALLE EMCALI-ISS 054 APORTES CUOTAS PARTES RECURSOS DE TESORERIA 056 RENDIMIENTO INVERSIONES

DESCUENTOS PREVISION SOCIAL DESCUENTOS PREVIS. SOCIAL 055 APORTE FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL

062 SERVICIO MEDICO CAUSADO 064 PREVISION SOCIAL




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GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO INGRESO

CDIGO DE INGRESO

RECURSOS DE ESTAMPILLA RECURSOS DE ESTAMPILLA

71 72 ESTAMPILLA PROUNIVALLE REC DPTO

RECURSOS DEL BALANCE

RECURSOS DEL BALANCE 075 SALDOS APROBADOS VIGENCIA ANTERIOR

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 109 SEGUROS ESTUDIANTES

110 ESTAMPILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL 111 ESTAMPILLA PROHOSPITALES 112 ESTAMPILLA PROCULTURA 113 ESTAMP.PROUNIVALLE REC. VENTAN 114 ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL 115 ESTAMPILLA PROALIMENTARIA 116 ESTAMPILLA PROCULTURA PALMIRA 117 ESTAMPILLA PROSALUD DEPARTAMENTAL 118 RETENFUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 120 RETENCION EN LA FUENTE 121 RETEFUENTE IVA FONDOS ROTATORIOS 125 PRESTAMO FONDO ESTUDIANTIL 126 FDO. ROT. EMPLEADO PAGO PERSON. 127 FDO.ROT. TRABAJAD.DSCTO NOMINA 128 FDO. BIENESTAR PROFESORAL OTROS INGRESOS

130 REINTEGROS DE NOMINA 131 CIERRES FONDOS Y CAJAS 132 REINTEGRO DE GASTOS NO EFECTUADOS (FDOS,C 133 REINTEGRO DE DINERO NO UTILIZADO AVANCES




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CODIFICADOR PRESUPUESTAL POR CODIGO DE INGRESO

1. INGRESOS DE LA NACION

Son los ingresos recibidos del Gobierno Nacional a ttulo de aporte, para el funcionamiento y desarrollo de las actividades universitarias, sin que por parte de la Universidad se produzca contraprestacin alguna. Estos ingresos forman parte del fondo comn.

01. Aporte Nacin Funcionamiento Corresponde al valor que el Gobierno Nacional transfiere a la Universidad, a travs del Ministerio de Educacin, para cubrir gastos de Servicios Personales, Gastos Generales y Transferencias. Estos aportes los realiza mediante consignacin Nacional y se recaudan a travs de la Divisin Financiera de la Universidad. En la actualidad, esto recursos se encuentran reglamentados por el Artculo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.

02. Aporte Nacin Transferencia Icfes Corresponde al 2% del valor total que aporta la Nacin para funcionamiento de la Universidad, y que es transferido al ICFES, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 30 de 1992. 03. Aporte Nacin Pensiones De acuerdo con el Artculo 131 de la Ley 100 de 1993 se establece un fondo para pagar el pasivo pensional de las Universidades. Este artculo fue reglamentado mediante el Decreto 2337 de Diciembre 24 de 1996, y se determina un porcentaje de contribucin al pasivo pensional de la Universidad por parte de la Nacin del 69.9%. Este valor es transferido mediante el mecanismo de la redencin parcial por semestre anticipado, de un Bono de Valor Constante que emiti el Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico. 04. Aporte Nacin Cesantas Corresponde al valor que el Gobierno Nacional debe transferir a la Universidad, de acuerdo a lo preceptuado en el Artculo 88 de la Ley 30 de 1992, en donde la Nacin concurre con el 61.5% de las cesantas definitivas y anticipos pagados y las correspondientes a traslados del personal de la Universidad al rgimen de cesantas sin retroactividad. Su reconocimiento se realiza mediante la emisin de un Bono de Valor Constante por parte del Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico.




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2. DEPARTAMENTO DEL VALLE

Corresponde a los aportes que hace el Gobierno Departamental para el funcionamiento y desarrollo de la Universidad, stos son aprobados mediante Ordenanza Departamental y se recaudan a travs de la Divisin Financiera de la Universidad. 05. Aporte Funcionamiento Departamento del Valle Son las partidas asignadas como aporte por el Gobierno Departamental para el funcionamiento de la Universidad, segn lo establecido en el Art.86 Ley 30 de 1992. 58. Aporte Departamento del Valle Pensiones El Departamento del Valle debe contribuir al pasivo pensional de la Universidad con el 10.2% de su valor, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2337 de Diciembre 24/96, el Departamento debe aportar mes a mes los recursos para el fondo de pensiones. 43. Aporte Departamento Regionalizacin Es el valor que el Gobierno Departamental debe transferir a la Universidad, para subsidiar el sistema de regionalizacin.

3. RECUPERACION DEL IVA 07. Recuperacin IVA. Son los dineros solicitados como devolucin del IVA pagado por la Universidad conforme a la Ley 30 de 1992 y al Decreto Reglamentario 2627 de 1993 y que son consignados por la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales.

4. INGRESOS ACADEMICOS Representa el valor de los ingresos recaudados por la Universidad a travs de Bancos, Corporaciones, Divisin Financiera o los diferentes puntos de recaudo, generados en el desarrollo de actividades inherentes a la docencia. Comprende los siguientes cdigos: 06. Participacin Matrculas Posgrado Porcentajes de participacin de matrculas de planes de posgrado, que le corresponden a ciertas Unidades Acadmico Administrativas de acuerdo a reglamentaciones vigentes. Este cdigo es utilizado nicamente por la Divisin Financiera de la Universidad. 08. Matrculas Educacin Desescolarizada Pregrado Comprende los ingresos recaudados por concepto de matrculas de pregrado, cancelados por estudiantes del programa de Educacin Desescolarizada.




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09. Matrculas Educacin Desescolarizada Posgrado Son los ingresos recaudados por concepto de matrculas de posgrado, cancelados por estudiantes del programa de Educacin Desescolarizada 11. Inscripciones y Recargos Examen Admisin Pregrado Ingresos recaudados por concepto de inscripciones y recargos, cancelados por los aspirantes a ingresar a los planes de pregrado que ofrece la Universidad (Sede Cali). 12. Inscripcin y Recargos Examen Admisin Posgrado Corresponde a los ingresos recaudados, por concepto de inscripcin y recargo para la admisin, en los planes de posgrado (Sede Cali). 13. Matrculas, Recargos e Intereses Pregrado Comprende los ingresos de matrculas e intereses cancelados por estudiantes regulares y especiales de pregrado, los cuales se ingresan de acuerdo a informes y distribucin reportados por Matrcula Financiera. 14. Matricula, Recargos e Intereses Posgrado Comprende los ingresos de matrculas e intereses cancelados por estudiantes de posgrado (Sede Cali), los cuales se ingresan de acuerdo a informes y distribucin reportados por la Oficina de Matrcula Financiera. 16. Inscripciones Admisin Sedes Regionales Son los ingresos cancelados por los aspirantes a ingresar a los diferentes planes de estudio que se ofrecen en las Sedes Regionales. 17. Matrculas Regionalizacin Pregrado Ingresos por concepto de matrculas de pregrado cancelados por estudiantes de las diferentes Sedes Regionales y que se recaudan a travs de Bancos o Corporaciones en los diferentes Municipios donde funcionan las Sedes Regionales. 20. Habilitaciones y Otros Exmenes Representa los ingresos recaudados por concepto de habilitaciones, nivelaciones, validaciones y otros exmenes cancelados por estudiantes de la Universidad. 21. Certificados Corresponde a los ingresos recaudados por concepto de constancias, certificados de matrcula, calificaciones, actas de grado y cualquier otro tipo de constancia o certificado que la oficina de Registro Acadmico u otra oficina acadmica est en capacidad de expedir.




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22. Derechos de Grado Son los ingresos recaudados por concepto de derechos de grado, que cancelan los estudiantes prximos a graduarse en carreras de pregrado o posgrado. 23. Otros Derechos Acadmicos Corresponde a los ingresos recaudados como pago de alquiler de toga y birrete para grados, caligrafa de diplomas para grados, multas varias, pago de adiciones y cancelaciones de matrcula, duplicados de recibo de matrcula financiera, carnet de egresado, duplicado de carnet de estudiante y cualquier otro derecho acadmico. 25. Participacin Matrculas Pregrado Porcentajes de participacin de matrculas de planes de pregrado, que le corresponden a ciertas Unidades Acadmico Administrativas de acuerdo a reglamentaciones vigentes. Este cdigo es utilizado nicamente por la Divisin Financiera. 42. Participacin Fondo Comn Ingresos Acadmicos Corresponde a la contribucin que hace el fondo especial al fondo comn de los ingresos acadmicos generados, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes.

5. INGRESOS POR SERVICIOS Y OTRAS RENTAS Este grupo comprende todos los ingresos generados por las Unidades Acadmico-Administrativas de la Universidad en la venta de productos y servicios, generados en la realizacin de actividades de investigacin, docencia y extensin. Comprende los siguientes cdigos de ingreso: 26. Seminarios y Cursos Corresponde a los ingresos recaudados como pago de seminarios y cursos ofrecidos por las diferentes unidades Acadmico-administrativas de la Universidad, tales como: Cursos de computacin, cursos y/o seminarios de ciencias polticas, talleres de baile, estrs, arte, cermica, guitarra. etc. 27. Servicios de Biblioteca Son los ingresos recaudados por el Departamento de Bibliotecas por concepto de servicios prestados tales como: bsquedas bibliogrficas, fotocopias de artculos solicitados, expedicin de carnet de biblioteca, multas de biblioteca, duplicados de carnet de biblioteca y otros prestado por este Departamento. 28. Examen Mdico y de Laboratorio Admisin Son los ingresos recaudados como pago del examen mdico y serolgico efectuado a los




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estudiantes admitidos en la Universidad. Tambin incluye la consulta psicolgica y dems ingresos que genere el servicio mdico distinto a descuentos por nmina. 29. Cursos de Vacaciones Son los ingresos provenientes de los pagos efectuados por estudiantes, para quienes los planes de estudio han programado cursos de vacaciones o cursos de verano. 30. Servicio de Restaurante Son los ingresos recaudados por la cafetera central, por concepto de venta de tiqueteras, venta de servicios de restaurante, etc. 31. Servicio Odontolgico Comprende los ingresos recaudados por servicio odontolgico prestado a estudiantes y funcionarios de la Universidad. Incluye los pagos por examen odontolgico a los estudiantes admitidos. 33. Arrendamientos y Alquiler Ingresos recaudados por concepto de arrendamiento o alquiler de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad entre los que se tienen: espacios, equipos, cafeteras, puestos, kioscos, alquiler de escenarios e instalaciones para la realizacin de eventos. 34. Publicaciones, Libros, Conferencias, Fotocopias Son los ingresos recaudados por concepto de servicios de fotocopias, elaboracin de libros, conferencias, trabajos de imprenta, etc. 35. Laboratorios y Talleres Comprende los ingresos recaudados por servicios de anlisis de laboratorios, servicio de talleres de electromecnica, talleres de mantenimiento y reparacin de equipos, prestados por las diferentes dependencias Universitarias. 36. Contratos y Asesoras Son los ingresos generados por la celebracin de contratos o convenios, para la prestacin de asesoras por parte de la Universidad. 37. Medios de Comunicacin Ingresos recaudados por concepto de servicios prestados de audio, vdeo, televisin, pautas publicitarias, emisora y todo lo que incluye la utilizacin de medios de comunicacin, ingresos generados en la venta del peridico la palabra, inscripciones o suscripciones a Red Internet.




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38. Servicios Deportivos Son los ingresos recaudados por concepto de cursos que ofrece el Centro Deportivo Universitario C.D.U, tales como: Gimnasia, Karate, Judo, Natacin, Ftbol y dems cursos o servicios deportivos, ingreso a piscina. 39. Depsitos Dineros recibidos de personas naturales o jurdicas y que en el momento de su captacin no se conoce la unidad acadmico-administrativa a la que deben ingresar. Estos dineros se depositan temporalmente a una cuenta, mientras se hace el traslado a la dependencia que corresponda. 40. Otros Ingresos por Venta de Servicios Corresponde a los ingresos recaudados por otros servicios no incluidos dentro de los anteriores, tales como reintegro por llamadas telefnicas, remisiones de fax, refrigerios pagados por estudiantes de posgrado, duplicado de carnet de coomeva, reintegros por elementos devolutivos extraviados, ingresos por venta de chatarra y remate de bienes dados de baja, etc. 41. Participacin Fondo Comn por Venta de Servicios Corresponde a la contribucin, que de acuerdo con las reglamentaciones vigentes, debe hacer el fondo especial al fondo comn de los ingresos generados por venta de servicios.

6. CONVENIOS Y APORTES Este grupo comprende los ingresos recibidos como producto de aportes o convenios establecidos por la Universidad con diferentes entidades. Tienen como caracterstica que su destinacin es especfica. 45. Aporte Departamento Mdicos Internos Corresponde a los ingresos recibidos de la Gobernacin del Valle, con destino al pago de estudiantes de ltimo semestre de medicina admitidos en el programa de mdicos internos. 49. Aportes Colciencias Corresponde a los ingresos recibidos por parte de Colciencias, para la financiacin y desarrollo de proyectos de investigacin. 50. Aportes Varios Son los ingresos recibidos como aportes de personas, entidades o empresas con el fin de financiar proyectos de investigacin o actividades Universitarias, premios, ceremonias, etc.




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51. Donaciones en Efectivo Corresponde a los ingresos recibidos en efectivo de personas, entidades, Instituciones o empresas a titulo de donacin. 52. Convenio Univalle EMCALI-ISS Son los ingresos recaudados de entidades con las cuales la Universidad tiene convenios, para que estudiantes realicen prcticas tcnico administrativas las cuales son remuneradas. En la actualidad estos convenios existen con EMCALI y el ISS. 54. Aportes Cuotas Partes Son los ingresos recibidos de entidades, correspondiente a la cuota o parte de las personas que se pensionan por la universidad y tena tiempo cotizado con otra entidad.

7. RECURSOS DE TESORERIA 56. Rendimiento Inversiones Corresponde a los ingresos obtenidos por la colocacin de recursos en el mercado de capitales, excedentes momentneos de tesorera, constitucin de ttulos valores y por otro tipo de inversiones.

8. DESCUENTOS DE PREVISION SOCIAL Son las deducciones hechas a los empleados y trabajadores para Servicio Mdico y por concepto de previsin social, conforme a las normas establecidas, se recaudan a travs de la Divisin Financiera de la Universidad y la Fundacin General de Apoyo. 55. Aporte Fondo de Seguridad Social Es el aporte que realiza la Universidad del Valle al Fondo de Seguridad Social en Salud conforme a la resolucin 080 de Consejo Superior de Octubre 21 de 2004. 62. Servicio Mdico Causado Comprende los ingresos recaudados de familiares de empleados y trabajadores, cancelados como excedentes en el servicio mdico prestado, pagars firmados por este concepto. 64. Previsin Social Son los ingresos provenientes de descuentos que se hacen por nmina a los funcionarios activos y jubilados de la Universidad para salud, conforme a las reglamentaciones vigentes.




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9. RECURSOS DE ESTAMPILLA

71. Estampilla Prounivalle Recaudo Departamento Son los Ingresos provenientes del recaudo de la Estampilla Prounivalle en el Departamento y que son transferidos a la Universidad en el porcentaje que se determina en las reglamentaciones vigentes. 10. RECURSOS DEL BALANCE 75. Saldos Aprobados Vigencia Anterior Son los ingresos provenientes de la diferencia positiva entre ingresos y gastos obtenidos al cierre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior, es decir son los ingresos no gastados o no comprometidos al cierre de la vigencia fiscal inmediatamente anterior y que se adicionan al presupuesto de la presente vigencia.

11. RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

109. Seguros Estudiantes Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de plizas de seguros de estudiantes (plizas de responsabilidad civil y riesgo biolgico.) 110. Estampilla Pro cultura Departamental Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla pro cultura departamental. 111. Estampilla Pro hospitales Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla pro hospitales. 112. Estampilla Pro Cultura Municipal: Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla pro cultura municipal. 113. Estampilla Prounivalle Rec. Ventanilla Corresponden a los ingresos recaudados por ventanilla por concepto de estampilla prounivalle. 114. Estampilla Prodesarrollo Departamental Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla prodesarrollo departamental.




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115. Estampilla Proalimentaria Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla proalimenaria. 116. Estampilla Procultura Palmira Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla procultura Palmira. 117. Estampilla Prosalud Departamental Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla prosalud departamental. 118. Retefuente Industria y Comercio Corresponden a los ingresos recaudados descontados a terceros por concepto de retefuente industria y comercio. 120. Retencin en la Fuente Corresponden a los ingresos recaudados por concepto dineros descontados a terceros por retencin en la fuente 121. Retefuente IVA Corresponden a los ingresos recaudados por concepto dineros descontados a terceros por retefuente IVA . 123. Estampilla Pro UCEVA Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de estampilla pro UCEVA. 134. Retencin Cree Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de Retencin Cree. FONDOS ROTATORIOS 125. Prstamo Fondo Estudiantil Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de prstamos concedidos a beneficiarios del Fondo de prstamo estudiantil 126. Fondo Rotatorio Empleado Pago Personal Corresponden a los ingresos recaudados por ventanilla por concepto de prstamos concedidos por el fondo rotatorio de vivienda a los empleados de la Universidad del Valle, que no han sido descontados por nmina 127. Fondo Rotatorio Descuento de Nomina Corresponden a los ingresos recaudados por concepto prstamos concedidos por el fondo rotatorio de vivienda a los empleados y trabajadores de la Universidad del Valle.




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128. Fondo Bienestar Profesoral Corresponden a los ingresos recaudados por concepto prstamos concedidos a beneficiarios del fondo de bienestar profesoral. OTROS INGRESOS 130. Reintegros de Nmina Corresponden a los ingresos recaudados por concepto mayores valores pagados en la nomina 131. Cierres Fondos y Cajas Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de cierre de fin de ao de los Fondos y Cajas 132 Reintegro de Gastos no Efectuados (Fondos, cajas) Corresponden a los ingresos recaudados por concepto cierres del periodo de fondos y cajas y gastos no efectuados. 133 Reintegro de Dinero no Utilizado Avances Corresponden a los ingresos recaudados por concepto de dineros no utilizados en los avances.




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CODIFICADOR DE EGRESOS A 2013

GRUPO

DEPARTAMENTO GRUPO GASTO

S U B G R U P O

SERVICIOS PERSONALES

DOCENTES NOMBRADOS 001 SUELDOS PERSONAL DOCENTE 002 BONIFICACION POR DOCENCIA DESTACADA

003 BONIFICACION ACADEMICA 004 BONIFICACION POR SERVICIOS 006 PRIMA DE ENERO A JUNIO

007 PRIMA DE JULIO A DICIEMBRE 008 PRIMA DE ANTIGUEDAD

009 PRIMA DE VACACIONES 010 SUBSIDIO FAMILIAR 011 BONIFICACION DE RECREACION 013 BONIFICACION PRIMA DE NAVIDAD DOCENTES 115

EMPLEADOS NO DOCENTES

015 SUELDOS PERSONAL NO DOCENTE 017 HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT 018 HONORARIOS - HORAS CATEDRA 020 PRIMA DE NAVIDAD 021 PRIMA DE ANTIGUEDAD 022 PRIMA DE VACACIONES 023 SUBSIDIO FAMILIAR 024 AUXILIO DE TRANSPORTE 025 PRIMA POR SERVICIOS 026 BONIFICACION POR SERVICIOS 027 BONIFICACION DE RECREACION

TRABAJADORES OFICIALES 030 SUELDOS TRABAJADORES OFICIALES 031 HORAS EXTRAS,DOMINIC.,REC.NOCT 033 PRIMA DE NAVIDAD 034 PRIMA DE ANTIGUEDAD 035 PRIMA DE VACACIONES 036 SUBSIDIO FAMILIAR 037 AUXILIO DE TRANSPORTE 038 BONIFICACION DE RECREACION 039 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 040 BONIFICACION DE ESTUDIOS 041 BONIFICACION




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GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO GASTO

S U B G R U P O

CONTRATISTAS

042 CONTRATISTAS OCACIONALES 043 CONTRATISTAS HORAS CATEDRA 044 ESTATALES 045 CONTRATISTAS A TERMINO FIJO

GASTOS GENERALES

MATERIALES

049 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 050 PRODUCTOS Y REACTIVOS QUIMICOS 051 ALIMENTOS, VIVERES, REFRIGERIO 052 VESTUARIO DE TRABAJO 053 UTILES OFICINA Y SUMIN. VARIOS

SERVICIOS PUBLICOS 059 PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS

060 SERVICIO TELEFONICO 061 ENERGIA 062 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

MANTENIMIENTO

065 MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 066 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPO 067 MNTO. Y ADECUAC. PLANTA FISICA

SERVICIOS NO PERSONALES 064 APOYO LOGISTICO

068 FONDO CAPITALIZACION 069 AVISOS PUBLICITARIOS 070 ASISTENTES DE DOCENCIA 071 ARRENDAMIENTO Y ALQUILER 072 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 073 PASAJES 074 IMPRESOS, PUBLICACIONES, FOTOCO 075 COMUNICAC., CORREOS, TRANSPORT 076 SEGUROS GENERALES 077 INSCRIP.CURSOS,EVENTOS,SEMINAR




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GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO GASTO

S U B G R U P O

078 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 079 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 080 SERVICIOS VIGILANCIA Y SEGURID 081 MONITORES 082 SERVIC.PROFES. ASESORIA Y CONS 083 SERVICIOS TEMPORALES 084 A%O SABA 085 OTROS GASTOS GENERALES 087 FONDO REN. CAJA MENOR (GASTO) 088 GRAVAMEN FINANCIERO 089 APOYO PARA INSTALACION Y REGRESO COMISIN 246 PROGRAMA JOVENES INVESTIGADORES

TRANSFERENCIAS PREVISION SOCIAL

090 CESANTIAS E INTERESES CESANTIA 091 PENSIONES Y JUBILACIONES 092 SUMINISTROS MEDICOS 093 CLINICAS, HOSPITALES, LABORAT. 094 SEGURO DE VIDA 096 E.P.S. ENTIDAD PROMOTORA SALUD 097 APORTE FONDO DE PENSIONES 099 A.R.P ADM.RIESGOS PROFESIONALE

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

100 FONDO Y CAJA MENOR (TRANSFER.) 101 AYUDA A ESTUDIANTES 102 MEDICOS INTERNOS Y RESIDENTES 103 CUOTAS A ASOCIACIONES 104 AUXILIOS Y GTOS CONVENCIONALES 105 TRANSFERENCIAS VARIAS 106 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL 107 TRANSF.A FUNDAC.MIXTAS DE APOY

108 TRANSFER. AL ICFES S/LEY 30/92 109 INDEMNIZACIONES 110 MATRICULAS ACUERDOS Y CONVENCIONES

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 219 ESTAMPILLA PRO UCEVAILLA PROCULTURA DEPARTAMENTAL 221 ESTAMPILLA PROHOSPITALES




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GRUPO DEPARTAMENTO

GRUPO GASTO

S U B G R U P O

222 ESTAMPILLA PROCULTURA MUNICIPAL

223 ESTAMPILLA PROUNIVALLE REC. VENTANILLA 224 ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL 225 ESTAMPILLA PROALIMENTARIA 227 ESTAMPILLA PROSALUD DPTAL 228 RETEFUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 230 RETENCION EN LA FUENTE 231 RETEFUENTE IVA 233 REINTEGROS A TERCEROS FONDOS ROTATORIOS 236 FONDO ESTUDIANTIL 237 FONDO ROTATORIO EMPLEADOS 238 FONDO ROTATORIO TRABAJADORES 239 FONDO BIENESTAR PROFESORAL APORTES PARAFISCALES

115 I.C.B.F.

DEUDA PBLICA

OBLIGACIONES BANCARIAS 125 AMORTIZACION A CAPITAL 126 INTERESES

DEUDAS CON ESTADO Y OTROS PROV

136 DEUDAS A%OS ANTERIORES

INVERSION

INVERSION RECURSOS PROPIOS 138 SOFTWARE Y LICIENCIAS 139 FONDO Y CAJA MENOR (INVERSION) 140 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS 141 EQUIPO DE LABORATORIO 142 EQUIPO DE CMPUTO 143 MUEBLES, EQUIP.VARIOS, INMUEBL 144 LIBROS, MAT. BIBLIOG. Y DIDACT 145 CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES

INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA

150 ESTUDIOS E INTERVENT. ESTAMPIL




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GRUPO

DEPARTAMENTO GRUPO GASTO

S U B G R U P O

151 EQUIPO DE LABORATORIO ESTAMPIL 152 EQUIPO DE COMPUTO ESTAMPILLA 153 MUEBL,EQ.VARIOS,INMUEBL ESTAMP 154 LIBROS,MAT.BIBL.Y DIDACT ESTAM 155 CONSTRUC.Y ADECUAC. ESTAMPILLA 156 GASTOS BANCARIOS ESTAMPILLA 157 GRAVAMEN FINANCIERO 158 MANTEN.MUEBLES Y EQUIPO ESTAMP 159 MANT.Y ADEC.PLANTA FISICA EST. 160 RECAUDO ESTAMPILLA 161 MANO DE OBRA PROYECTOS ESTAMPI 198 SOFTWARE Y LICENCIAS 199 PROYECTOS DE INVESTIGACION MOVILIDAD 200. APOYO LOGISTICO 201. INTERVENTORIAS 202. ESTUDIOS TECNICOS 203. ASESORIAS Y CONSULTORIAS 204. ADQUISICION DE TERRENOS Y EDIFICIOS 205 VEHICULOS

FONDO DE MANTENIMIENTO 194 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA FISICA 195 MANTENIMIENTO MUEBLES Y EQUIPOS 196 ESTUDIOS E INTERVENTORIAS 197 GRAVAMEN FINANCIERO




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CODIFICADOR PRESUPUESTAL POR OBJETO DEL GASTO

I. SERVICIOS PERSONALES

1. DOCENTES NOMBRADOS Este grupo incluye los gastos de la Institucin pagados al personal Docente, como remuneracin a los servicios prestados. Comprende los siguientes subgrupos: 001. Sueldos Personal Docente Comprende la asignacin bsica, incrementos por ascenso o nivelacin, gastos de representacin, retroactividad, excedentes en gastos de representacin, prima de no retiro, y que se pagan para retribuir la prestacin de los servicios del Personal Docente de la Universidad. Este se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 002. Bonificacin por Docencia Destacada y Productividad Acadmica. Estimulo por desempeo a los mejores docentes de carrera y a los ms destacados en las actividades de extensin. 003. Bonificacin Acadmica Gasto como reconocimiento que se hace al personal Docente en la realizacin de labores especiales de investigacin o por participar en forma destacada en actividades de investigacin, o cuando desarrollan trabajos fuera de su carga acadmica. Se reconoce de mera liberalidad por medio de Resolucin de Consejo Acadmico. 004. Bonificacin por Servicios Es la que se reconoce al personal Docente, corresponde al 35% del salario base y que se paga por una sola vez al ao. Se ejecuta nicamente a travs de la nmina de la Universidad. 006. Prima de Enero a Junio Prestacin social reconocida a favor del personal Docente como prima de servicios retribuida por sus servicios personales y que se cancela en el mes de junio de cada ao. Se ejecuta nicamente a travs de la nmina de la Universidad del Valle. 007. Prima de Julio a Diciembre Prestacin social reconocida a favor del personal Docente como retribucin por los servicios personales, se cancela en el mes de Diciembre de cada ao. Se incluye por este subgrupo la bonificacin prima de Navidad que se reconoce a los Docentes de la Resolucin 115. Se ejecuta nicamente a travs de la nmina de la Universidad del Valle.




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008. Prima de Antigedad Gasto incurrido en el pago al personal Docente como reconocimiento al tiempo de antigedad que lleva trabajando con la Universidad. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad del Valle. 009. Prima de Vacaciones Gasto incurrido en el pago al personal Docente segn lo contratado. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad del Valle en el momento de salir el funcionario a disfrutar de sus vacaciones. 010. Subsidio Familiar Pagos efectuados a Docentes, segn el nmero de hijos menores de edad que dependen econmicamente de ellos. Se paga a travs de la nmina de la Universidad del Valle. 011. Bonificacin de Recreacin Reconocimiento salarial a los Empleados Pblicos Docentes de la Universidad, equivalente a dos das de salario pagaderos al cumplir el periodo de vacaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas legales.

013. Bonificacin Prima de Navidad Docentes (115)

Reconocimiento salarial a los Empleados Pblicos Docentes nombrados por resolucin 115.

2. EMPLEADOS NO DOCENTES (PUBLICOS) Este grupo comprende los gastos de la Institucin pagados al personal vinculado laboralmente a la Institucin en calidad de Empleado Pblico, como contraprestacin a los servicios prestados. Incluye los siguientes subgrupos: 015. Sueldo Personal no Docente Comprende la asignacin bsica, incrementos por ascenso o nivelacin, gastos de representacin, retroactividad, vacaciones, excedentes en gastos de representacin, que se pagan para retribuir la prestacin de los servicios de Los empleados no docentes de la Universidad. Este se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad 017. Horas Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos Gastos incurridos en la remuneracin al trabajo suplementario, labores en horas nocturnas, labores en das dominicales o festivos, realizado por celadores y bibliotecarios en horas adicionales a la jornada ordinaria, con las limitaciones establecidas en las disposiciones vigentes. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad.




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018. Honorarios Horas Ctedra Se Incluye en este subgrupo las actividades docentes desarrolladas por empleados pblicos no docentes por fuera de su jornada laboral. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad del Valle. 020. Prima de Navidad Reconocimiento econmico equivalente a un mes de salario a que tienen derecho los Empleados No Docentes por el servicio prestado; se cancela en el mes de Diciembre de cada ao y se ejecuta nicamente a travs de la nmina de la Universidad. 021. Prima de Antigedad Gasto incurrido en el pago al personal Empleado No Docente como reconocimiento al tiempo de antigedad que lleva trabajando con la Universidad. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 022. Prima de Vacaciones Gasto incurrido en el pago al personal Empleado No Docente. Se reconoce por 15 das al personal no docente a travs de la nmina de la Universidad en el momento de salir a disfrutar de las vacaciones. 023. Subsidio Familiar Pagos efectuados al personal No Docente que por ley tengan derecho, segn el nmero de hijos menores de edad que dependen econmicamente de ellos. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 024. Auxilio de Transporte Gasto por auxilio de transporte reconocido al personal No Docente y que por Ley tengan derecho; se cancela a travs de la nmina de la Universidad. 025. Prima de Servicios Reconocimiento salarial a los Empleados pblicos administrativos de la Universidad, equivalente a 15 das de remuneracin pagaderos los primeros quince (15) das del mes de Julio de cada ao. 026. Bonificacin por Servicios Prestados Reconocimiento salarial a los Empleados Pblicos Administrativos de la Universidad, equivalente a un porcentaje (35% o 50%) del valor conjunto de la asignacin bsica y los gastos de representacin, de acuerdo a lo establecido en las normas legales. 027. Bonificacin Especial por Recreacin Reconocimiento salarial a los Empleados Pblicos Administrativos de la Universidad, equivalente a dos das de salario pagaderos al cumplir el periodo de vacaciones, de




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acuerdo a lo establecido en las normas legales.

3. TRABAJADORES OFICIALES Este grupo comprende los gastos de la Institucin pagados al personal de Trabajadores Oficiales como contraprestacin a los servicios prestados, comprende los siguientes subgrupos: 030. Sueldos Trabajadores Oficiales Comprende la asignacin bsica, incrementos por ascenso o nivelacin, retroactividad, vacaciones, servicios especiales, que se pagan para retribuir la prestacin de los servicios del Personal Trabajadores Oficiales vinculado a la Universidad. Se ejecuta este subgrupo a travs de la nmina de la Universidad. 031. Horas Extras, Dominicales, Recargos Nocturnos Gastos incurridos en la remuneracin al trabajo suplementario, labores en horas nocturnas, labores en das dominicales o festivos, realizado por Trabajadores Oficiales en horas adicionales a la jornada ordinaria, con las limitaciones establecidas en las disposiciones vigentes. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 033. Prima de Navidad Comprende el pago por los conceptos de prima de servicios y prima de navidad a que tienen derecho los Trabajadores Oficiales por el servicio prestado; se cancela en los meses de Junio y Diciembre de cada ao y se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 034. Prima de Antigedad Gasto incurrido en el pago al personal de Trabajadores Oficiales como reconocimiento al tiempo de antigedad que lleva trabajando con la Universidad. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad. 035. Prima de Vacaciones Gasto incurrido en el pago al personal de Trabajadores Oficiales de acuerdo a las disposiciones vigentes. Se cancela a travs de la nmina de la Universidad en el momento de salir a disfrutar de vacaciones. 036. Subsidio Familiar Gastos efectuados al personal de Trabajadores Oficiales, segn el nmero de hijos menores de edad que dependen de ellos. Se ejecuta a travs de la nmina de la Universidad.




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037. Auxilio de Transporte Gasto por auxilio de Transporte reconocido al personal de Trabajadores Oficiales que por Ley o segn lo pactado, tengan derecho. Se cancela a travs de la nmina de la Universidad. 038. Bonificacin Especial por Recreacin Reconocimiento salarial a los Trabajadores Oficiales de la Universidad, equivalente a dos das de salario pagaderos al cumplir el periodo de vacaciones, de acuerdo a lo establecido en las normas legales.

039. Bonificacin por Servicios Prestados Reconocimiento a que tienen derecho los Trabajadores Oficiales contratados a termino indefinido con posterioridad al 11 de junio de 2001, equivalente a (10) das de la asignacin bsica. Esta se causa anualmente, cuando de cumpla aos de servicios a la universidad. 040. Bonificacin por Estudios Reconocimiento a que tienen derecho los Trabajadores Oficiales contratados a termino indefinido con posterioridad al 11 de junio de 2001, por estudios que acrediten ttulo de Tcnico o Tecnolgico o Profesional Universitario o de Postgrado, que no es, ni constituye factor salarial ni prestacional para ningn efecto legal, consistente en el valor equivalente a cinco (5) salarios mnimos legales mensuales vigentes, pagaderos de acuerdo a lo estipulado en la convencin. 041. Bonificacin de Navidad Reconocimiento a los trabajadores(as) oficiales vinculados despus del 11 de junio del ao dos mil uno (2001), que no es, ni constituye factor salarial ni prestacional para ningn efecto legal, consistente en seis (6) das del salario bsico del trabajador( a) . Esta bonificacin de navidad ser cancelada en el mes de Diciembre previa certificacin de desempeo de sus actividades por el superior inmediato, de cada uno de los beneficiarios.

4. CONTRATISTAS

Este grupo comprende los gastos de la Institucin pagados al personal vinculado mediante Contrato para la realizacin de labores y actividades acadmicas o administrativas, las cuales no pueden atenderse con cargo al personal de planta de la Universidad. Comprende los siguientes subgrupos: 042. Docentes Contratistas Ocasionales Gastos efectuados a Docentes por la realizacin de labores acadmicas y que se vinculan durante un perodo acadmico mediante la vinculacin como docentes ocasionales. Se




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incluyen en este subgrupo, las prestaciones sociales que se originen por el tipo de vinculacin. 043. Docentes Contratistas Hora Ctedra Gastos efectuados a Docentes por la realizacin de labores acadmicas y que se vinculan durante un perodo acadmico mediante la modalidad de hora ctedra. Se incluyen en este subgrupo, las prestaciones sociales que se originen por el tipo de vinculacin. 044. Contratistas Estatales Gastos efectuados a personal vinculado mediante Contrato Estatal Especial de Servicios, para realizar labores de tipo administrativo, labores de Investigacin, etc., que no son de continuidad ni permanencia; las cuales no pueden atenderse con cargo a la planta del personal administrativo de la Universidad. 045. Contratistas Trmino Fijo Pagos realizados al personal vinculado mediante contrato, para realizar labores de aseo, mantenimiento, jardinera y plomera, las cuales no pueden atenderse con cargo a la planta del personal de empleados y trabajadores oficiales de la Universidad. Incluye las prestaciones sociales que se originen por este tipo de vinculacin.

25. SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

282. Servicios Profesionales, Asesoras y Consultoras.

Comprende la retribucin a los servicios profesionales, Servicios de asesoras y consultoras, honorarios, que requieran de un conocimiento especfico y especializado, que son prestados en forma transitoria y espordica por personas naturales o jurdicas para desarrollar labores relacionadas con las actividades de la Universidad, cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de planta. 283. Servicios Tcnicos. Comprende la retribucin que se hace por la prestacin de servicios, de labores de apoyo administrativo u otras que no requieran un conocimiento especializado, en las que prime lo operativo sobre lo intelectual y se presten en forma temporal y transitoria; cuando las mismas no pueden ser atendidas por el personal de planta. Se incluye en este subgrupo trabajos de digitacin en computador, transcripcin de textos, recepcin, servicio de lavado y planchado, servicio de aseo, servicios de animacin y sonido prestado en la realizacin de eventos o espectculos musicales, artsticos, culturales, deportivos o de otra ndole, que regularmente se pagan con Orden de Gasto, etc.




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287. Fondos Renovables y Cajas Menores (Servicios Profesionales Indirectos).

Cdigo utilizado para realizar las aperturas de fondos y cajas menores en lo que corresponden especficamente a servicios profesionales indirectos (sub. 282. Y 283).

II. G A S T O S G E N E R A L E S

5. MATERIALES Este grupo comprende los gastos ocasionados en la compra de materiales y bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles, que se consumen directamente o complementan otros y que no son considerados elementos devolutivos. 049. Combustibles y Lubricantes Corresponde a los gastos ocasionados por concepto de combustibles y lubricantes necesarios para el funcionamiento del parque automotor y dems equipos que lo exijan. Por ejemplo: gasolina, ACPM, aceites.

050. Suministros de Laboratorio, Productos y Reactivos Qumicos Gastos ocasionados en la compra de productos y materiales necesarios para el funcionamiento de laboratorios, talleres, piscinas. Para el desarrollo de experimentos e investigaciones, como son: gas, elementos qumicos, compuestos, alimentos y reactivos qumicos. 051. Alimentos Vveres y Refrigerios Gastos por concepto de comidas, vveres para la cafetera y dems dependencias, alimentos para animales, y todo lo relacionado con alimentos. 052. Vestuario de Trabajo Corresponde a la dotacin de vestuario y calzado para trabajadores oficiales, secretarias y contratistas (cuando el contrato lo estipule) vinculados con la Universidad. Incluye tambin la compra de uniformes deportivos, vestuario para grupos de teatro, danzas etc. 053. tiles de Oficina, Suministros Varios Corresponde a los gastos en la adquisicin de papelera, formularios, acetatos, formas continuas, pastas de legajar, sellos, fechadores, cintas para mquinas de escribir e impresoras, diskets, CDs, sacaganchos, escarapelas, cosedoras, perforadoras, papeleras, almohadillas, tizas, elementos de aseo, recarga de extintores, compra de elementos




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deportivos, tapetes, cortinas, Incluye la Compra de artculos, materiales y bienes no clasificados en los subgrupos anteriores y que se consumen directamente o complementan otros.

6. SERVICIOS PUBLICOS Pagos por el consumo de servicios pblicos domiciliarios y de telefona. Comprende los siguientes subgrupos: 059. Programa de Manejo de Residuos Gastos relacionados con la compra de reactivos, insumos, elementos de proteccin y tratamientos adicionales requeridos para el desarrollo adecuado del programa de manejo de residuos biolgicos peligrosos y no peligrosos, hospitalarios y similares, as como tambin los gastos relacionados con la disposicin final de estos y la capacitacin constante sobre este tema para el personal que genere o est en contacto con los residuos peligrosos. 060. Servicios Telefnico Corresponde al pago por el servicio telefnico o Celular de las llamadas tanto locales como de larga distancia. 061. Energa Pagos efectuados a las Empresas prestadores del servicio de energa, por servicios prestados a las instalaciones donde funcionan dependencias de la Universidad. Se incluye en este subgrupo los gastos de instalacin y traslado de contadores de energa. 062. Acueducto y Alcantarillado Pagos efectuados a las Empresas Municipales por el servicio de acueducto y alcantarillado prestado a las instalaciones de la Universidad. Incluye los gastos de instalacin y traslado de contadores, as como los servicios de las diferentes empresas privadas que prestan el servicio pblico de recoleccin de basuras.

7. MANTENIMIENTO Este grupo comprende los gastos tendientes a la conservacin y reparacin de bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Universidad. Comprende los siguientes subgrupos: 065. Mantenimiento de Vehculos Comprende los gastos tendientes a la conservacin y reparacin de vehculos de propiedad de la Universidad, incluyendo la compra de llantas, bateras y repuestos, reparaciones mecnicas, pintura y latonera, etc.




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066. Mantenimiento de Muebles y Equipos de Oficina Gastos tendientes a la conservacin y reparacin de muebles, equipos de oficina como computadores, impresoras, monitores, ups, estabilizadores, calculadoras, mquinas de escribir, televisores, neveras, escritorios, archivadores, sillas, etc.; incluye la compra de materiales y accesorios que se requieren para estas finalidades, as como el pago de la mano de obra. 067. Mantenimiento y Adecuacin de Planta Fsica Comprende los gastos tendientes a la conservacin y reparacin de la planta fsica (edificaciones), de la Universidad, tales como remodelacin y reparacin de espacios, oficinas, baos, instalaciones elctricas, revisin de instalaciones telefnicas, cableados, reparacin de techos, terrazas, puertas, ventanas, etc. Incluye la compra de materiales y accesorios que se adquieren para estas finalidades, tales como lmparas, balastas y bombillas, as como el pago de la mano de obra.

8. SERVICIOS NO PERSONALES Comprende los gastos efectuados en el pago de servicios prestados a la Universidad por personas naturales o jurdicas que no tienen vnculo laboral con la Institucin. Comprende los siguientes subgrupos: 064. Apoyo Logstico Corresponde a los gastos realizados en actividades de soporte incluidas en los proyectos de gestin institucional. 068. Ahorro de Capitalizacin Corresponde al valor liquidado como ahorro al Fondo de Capitalizacin, en las facturas por concepto de Servicios Pblicos y telfono de las Empresas Municipales de Cali. 069. Avisos Publicitarios Corresponde a los gastos realizados en avisos en medios escritos, radiales, televisin y otros, dirigidos a la promocin especfica de bienes y servicios que ofrezca la Institucin. 070. Asistentes de Docencia e Investigacin Por este rubro se ejecutan los gastos, para el programa de asistentes de docencia Y asistentes de investigacin de la Universidad del Valle, el cual es un mecanismo de estmulos a los alumnos de los programas de Maestra y Doctorado y a su vez, atender la demanda de docentes en las Facultades para sus diferentes programas.




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071. Arrendamientos y Alquiler Comprende los gastos pagados por concepto de alquiler de bienes muebles e inmuebles tales como mquinas, equipos, edificios e instalaciones, para el adecuado funcionamiento de la Institucin. 072. Viticos y Gastos de Viaje Este rubro comprende la suma que se reconoce al personal de la Universidad para cubrir los viticos o gastos de transporte en que incurra por tener que salir en comisin o a desempear funciones de su cargo en sitio diferente a la ciudad sede habitual de su trabajo, as como los viticos reconocidos por asistir a seminarios, congresos o eventos, conforme a las reglamentaciones internas. Incluye tambin los gastos de viaje y alojamiento que se reconoce a personal invitado por la institucin para la realizacin de alguna actividad. Se incluye en este subgrupo los gastos de hospedaje y alojamiento en hoteles. 073. Pasajes Comprende los pagos efectuados por la compra de tiquetes areos, martimos y terrestres necesarios para el desplazamiento del personal de la Universidad a otros sitios fuera de la sede de su trabajo, o los pasajes de personal invitado para desarrollar actividades dentro de la Universidad cuando estos son cubiertos por la Institucin. 074. Impresos, Publicaciones, Fotocopias Pagos por edicin de formas, edicin y grabacin de videos, escritos, publicaciones, audiovisuales, libros, revistas, folletos, trabajos tipogrficos, fotografas, revelado de rollos, anillados, empastados, fotocopias, carteles, diagramacin y levantamiento de textos, suscripciones a diarios, semanarios, revistas o publicaciones nacionales e internacionales, avisos en acrlico. 075. Comunicacin, Correo y Transporte Gastos por concepto de portes areos y terrestres, cables, fax, peajes, embalaje y acarreo de elementos, gastos de mensajera, parqueadero, transporte de personas, materiales o equipos, transporte urbano dentro del permetro de la ciudad. 076. Seguros Generales Gastos pagados a compaas aseguradoras por amparar la propiedad inmueble, maquinaria, vehculos y equipos de propiedad de la Universidad. Tambin incluye el pago por las plizas de manejo y cumplimiento de empleados, ordenadores del gasto y cuentadantes. 077. Inscripcin a Cursos, Eventos y Seminarios Gastos correspondientes al pago de inscripcin de personal vinculado a la Universidad, en cursos, seminarios, talleres y eventos del orden Nacional e Internacional.




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078. Comisiones, Gastos Financieros y Bancarios Gastos causados por servicio de giros, remesas, portes, comisiones, chequeras y otros que se causen por transacciones que la Universidad realice con las Instituciones financieras. 079. Impuestos, Tasas y Multas Gastos para atender el pago de impuestos, tasas, multas y contribuciones a que est sujeta la Universidad. Incluye la compra de estampillas, gastos notariales y de registro de documentos. 080. Servicios de Vigilancia y Seguridad Gastos cancelados a empresas de Vigilancia y Seguridad, con la cual se han establecido contratos para la proteccin y seguridad de las instalaciones de la Universidad, transporte de valores, etc. 081. Programas Monitores Comprende la remuneracin que hace la Universidad a los estudiantes vinculados como Monitores, por la realizacin de labores acadmicas o tcnico- administrativas relacionadas con su campo de estudios y vinculados durante un perodo acadmico. 084. Matrculas Comisiones de Estudio y Ao Sabtico Gastos que por concepto de matriculas causan las comisiones de estudio y ao sabtico del personal docente. 085. Otros Gastos Generales Incluye la adquisicin de bienes o el pago de servicios, que no se pueden clasificar dentro de los subgrupos anteriores definidos en los servicios no personales. 088. Gravamen a las Transacciones Financieras Corresponde al valor liquidado por las entidades Financieras, a todos los movimientos o transacciones financieras. 089. Apoyo para Instalacin y Regreso Comisin Corresponde al apoyo econmico para la instalacin y regreso de los Docentes en comisin de estudio.




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246. Programa Jvenes Investigadores

Pagos realizados al personal vinculado mediante contrato, para los programas de investigacin por la Vicerrectora de Investigaciones.

III. T R A N S F E R E N C I A S

9. PREVISION SOCIAL

Son apropiaciones con destino a personas naturales o jurdicas generalmente sin el carcter de contraprestacin en bienes o servicios. Incluye el pago de pensiones, cesantas, gastos del servicio mdico, seguro de vida. Comprende los siguientes subgrupos: 090. Cesantas e Intereses de Cesantas Corresponde al pago de las cesantas parciales o definitivas que se hace al personal de la Universidad, incluye el valor de las cesantas que se traslada a los fondos privados de cesantas as como los intereses a las cesantas causados hasta el 31 de Diciembre que se pagan cada ao. 091. Pensiones y Jubilaciones Pago legalmente reconocido a los funcionarios de la Universidad, por concepto de jubilacin, invalidez, vejez y muerte, reconocido mediante resolucin. Se incluye en este subgrupo las primas que se pagan al personal pensionado. 092. Suministros Mdicos Gastos por concepto de medicamentos y suministros necesarios para el buen funcionamiento del servicio mdico, para la dotacin de botiquines, drogas para los beneficiarios del servicio mdico institucional y que se cancela a las empresas con las que la Universidad tiene contratado estos servicios. 093. Clnicas, Hospitales, Laboratorios Pagos por servicios mdicos profesionales, de hospitalizacin, de ciruga y de laboratorio, prestados al personal de la Universidad a travs de clnicas, hospitales y laboratorios, con quien la Universidad tiene contratado estos servicios. 094. Seguro de Vida Es el pago de las primas que efecta la Universidad a las compaas aseguradoras, con el propsito de dar amparo a los docentes, empleados pblicos y trabajadores oficiales de la Universidad, incluye la cuota correspondiente a cada siniestro que no es asumida por la compaa de seguros de acuerdo con el contrato. Se incluye las plizas para el




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cubrimiento de gastos contra el sida. 096. E.P.S. Entidad Promotora de Salud Corresponde a los pagos que debe efectuar la Universidad a Entidades Promotoras de Salud (E.P.S), por concepto de servicio Mdico y seguridad social de sus funcionarios afiliados a estas entidades. 097. Aporte Fondo de Pensiones Corresponde al aporte que se debe hacer a los fondos de pensiones conforme a la Ley 100 de 1993. 099. A.R.P ADM. Riesgos Profesionales Obligacin que corresponde a la Universidad, que como empleador debe afiliar a su trabajador al rgimen de riesgos profesionales, para prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasin o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

10. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Son las apropiaciones con destino a las personas naturales, jurdicas, pblicas o privadas no incluidas dentro de la previsin social, sin el carcter de contraprestacin en bienes o servicios. Incluye igualmente los pagos por convenios a organismos. Su pago se har con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el ao de su causacin. Comprende los siguientes subgrupos: 101. Ayudas a Estudiantes Es la ayuda econmica que se otorga a los estudiantes de escasos recursos, que demuestren buen rendimiento acadmico y que residen en un Municipio distinto a la Ciudad de Cali, se cancela a travs de la Vicerrectora de Bienestar Universitario. Incluye tambin las ayudas econmicas que se otorgan a estudiantes para asistir a congresos, eventos o cuando tengan que realizar actividades de investigacin, culturales, deportivas, etc., fuera de la Universidad. 102. Mdicos Internos y Residentes Gastos por el pago de auxilios que mensualmente se entregan a los estudiantes de medicina, admitidos en el programa de mdicos internos del Hospital Universitario, cuyos aportes se reciben del Departamento del Valle. Tambin incluye los pagos a los residentes del programa de medicina familiar Univalle ISS. 103. Cuotas a Asociaciones Gastos efectuados en el pago a entidades Nacionales e Internacionales, a las cuales la Universidad est inscrita.




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104. Auxilios y Gastos Convencionales Son los auxilios que por convencin colectiva o por acuerdos, la Universidad otorga a sus funcionarios, y son entre otros: maternidad, educacin, defuncin, viticos y gastos de viaje que se paga a los representantes sindicales en actividades relacionadas, aportes al sindicato, etc. 105. Transferencia Varias Las dems transferencias no contempladas dentro de este grupo. 106. Contralora Departamental Aporte que se transfiere por convenio a la Contralora Departamental del Valle. 107. Transferencias a Fundaciones Mixtas de Apoyo Son transferencias que se hacen con recursos de la Universidad a las Fundaciones Mixtas de apoyo de las sedes regionales de acuerdo a convenio o contratos establecidos, bien sea que se hagan de la sede central o las sedes regionales hacia estas entidades. 108. Transferencias al ICFES Corresponde a la transferencia que debe realizar la Universidad al ICFES, correspondiente al 2% de los aportes recibidos del presupuesto nacional, de acuerdo con lo estipulado en el punto d.) del artculo 43 de la Ley 30 de 1992. 109. Indemnizaciones Corresponde a los pagos que se realizan para atender sentencias de procesos laborales ordinarios instaurados contra la Universidad en favor de personal que ha estado vinculado a ella. Tambin se incluyen los posibles pagos que resultaren de la concertacin con los funcionarios de la Universidad para atender planes de ajuste de personal. 110. Matriculas Acuerdos y Convenios Corresponde a la ayuda econmica por matriculas que se les hace a los empleados de la Universidad segn acuerdo o convenciones.

219. Estampilla Pro UCEVA Corresponde a las transferencias realizadas al Departamento del Valle por concepto de Estampilla Pro UCEVA. 220. Estampilla Procultura Departamental Corresponde a las transferencias realizadas al Departamento del Valle por concepto de Estampilla Procultura.




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221. Estampilla Prohospitales Corresponde a las transferencias realizadas al Departamento del Valle por concepto de Estampilla Prohospital

222. Estampilla Procultura Municipal Corresponde a las transferencias realizadas al municipio de Santiago de Cali por concepto de Estampilla Procultura Municipal. 223. Estampilla Prounivalle Rec. Ventanilla Corresponde a las transferencias realizadas al Departamento del Valle por concepto de Estampilla Prounivalle

224. Estampilla Prodesarrollo Departamental Corresponde a las transferencias realizadas por concepto de Estampilla Prodesarrollo Departamental

225. Estampilla Proalimentaria Corresponde a las transferencias realizadas al Departamento del Valle por concepto de Estampilla Proalimentaria

227. Estampilla Prosalud Departamental Corresponde al valor que se le transfiere al Departamento del Valle por concepto de Estampilla prosalud Departamental.

228. Retefuente Industria y Comercio Corresponde al pago de dineros retenidos por la Universidad a Terceros por concepto de impuestos.

230. Retencin en la Fuente Corresponde al pago de dineros retenidos por la Universidad a Terceros por concepto de impuestos.

231. Retefuente IVA Corresponde al pago de dineros retenidos por la Universidad a Terceros por concepto de impuestos

233. Reintegros a Terceros Corresponde a los reintegros de dineros realizados por concepto de matrcula, cursos, seminario e ICETEX. 234. Retencion Creee Corresponde al pago de dineros retenidos por la Universidad a Terceros por concepto de Retencin Cree.




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236. Fondo Estudiantil Corresponde a los prstamos otorgados a estudiantes de la Universidad del Valle, beneficiario del fondo de prstamo estudiantil.

237. Fondo Rotatorio Empleados Corresponde a los prstamos otorgados a los empleados de la Universidad del Valle para adquisicin o reparacin de vivienda. 238. Fondo Rotatorio Trabajadores Corresponde a los prstamos otorgados a los trabajadores oficiales de la Universidad del Valle para adquisicin o reparacin de vivienda

239. Fondo Bienestar Profesoral Corresponde a los prstamos concedidos a Empleados pblicos docentes, no docentes y trabajadores oficiales para libre destinacin.

11. APORTES PARAFISCALES

Corresponde a las apropiaciones que por ley se deben efectuar del total de la nmina pagada por la Universidad. Comprende los siguientes subgrupos: 115. I.C.B.F. Es el aporte que por disposicin de la Ley, la Universidad debe transferir a esta entidad, establecido por las leyes 27 de 1974 y 89 de 1988 con el propsito de financiar los programas de asistencia social que presta esta institucin.

IV. D E U D A P U B L I C A

12. OBLIGACIONES BANCARIAS En este grupo se incluyen todos los egresos vinculados al servicio de las obligaciones de la deuda pblica, derivada de prstamos directos, tanto internos como externos. Comprende la amortizacin de la deuda y los gastos financieros que se ocasionan por ella. Incluye los siguientes subgrupos: 125. Amortizacin a Capital Son los pagos que se hacen a los bancos y dems entidades financieras como abonos o amortizaciones de deudas o crditos contrado en el mediano y largo plazo. 126. Intereses Gastos efectuados en el pago de intereses corrientes u ordinarios, intereses de mora, producidos por prstamos contrados con entidades financieras.




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14. DEUDAS CON EL ESTADO Y OTROS PROVEEDORES Son obligaciones contradas con entidades oficiales y otros proveedores que la Universidad no ha podido cancelar en vigencias anteriores, las cuales se deben reflejar en el presupuesto conforme a la Ley de Presupuesto. 135. Deudas con el Estado Obligaciones sin cancelar en vigencias anteriores y contradas con entidades del Estado. 136. Deudas Aos Anteriores Obligaciones sin cancelar en vigencias anteriores y contradas con proveedores.

V. I N V E R S I O N

15. INVERSIONES RECURSOS PROPIOS

Este grupo comprende los pagos efectuados en la adquisicin de equipos, muebles y enseres, que deben inventariarse y que entran por lo general a formar parte de los activos de la Universidad, los cuales son adquiridos con recursos propios generados por las unidades acadmicas. 138. Software y Licencias Este rubro incluye la adquisicin de todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, etc. Y los derechos o permisos sobre esas tecnologas. 140. Estudio e Interventoras Gastos incurridos en el pago de estudios e interventoras, necesarios para la realizacin de proyectos, obras, etc., cuya ejecucin se realiza con recursos propios de las unidades Acadmico-administrativas. 141. Equipo de Laboratorio Adquisicin de equipos como microscopios, centrfugas, refrigeradores y dems adquiridos para dotacin y uso de los diferentes laboratorios de la Universidad, adquiridos con recursos propios de las unidades acadmico-administrativas. 142. Equipo de Cmputo Adquisicin de hardware, tales como computadores, microcomputadores, impresoras, monitores, teclados, discos duros, vdeo beam, scaner,programas y otros inventariables necesarios para el procesamiento de datos y manejo de informacin, adquiridos con recursos propios de las unidades Acadmico-administrativas.




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143. Muebles, Equipos Varios e Inmuebles Adquisicin de equipos, muebles y enseres para oficina inventariables tales como: calculadoras, mquinas de escribir, escritorios, archivadores, estanteras, estabilizadores de voltaje, retroproyectores manuales, mesas, filmadoras, neveras, televisores, equipos para comedor, equipos de comunicacin, compra de lneas telefnicas, celulares y otros equipos no incluidos en los rubros anteriores, as como la adquisicin de bienes inmuebles como terrenos, edificios, que se adquieren con recursos propios de las unidades acadmico administrativas. 144. Libros Material Bibliogrfico y Didctico Compra de libros, revistas, videos, material didctico y de consulta, material bibliogrfico necesario para la dotacin de bibliotecas o utilizado en las dependencias, adquiridos con recursos propios de las unidades acadmico-administrativas. 145. Construcciones y Adecuaciones Gastos incurridos en la construccin de edificios y planta fsica nueva, tambin las adecuaciones que por su cuanta incrementen el valor del activo y que se ejecutan con recursos propios de las unidades acadmico- administrativas. 146. Vehculos Rubro correspondiente para adquisicin del parque automotor de la Universidad del Valle.

16. INVERSION RECURSOS ESTAMPILLA

Comprende todos los pagos efectuados con recursos provenientes de la Estampilla Pro-Univalle, en la adquisicin de equipos, muebles y enseres y otros gastos. Presupuesto que realizara la Oficina de Inversiones de Planeacin y Desarrollo de la Universidad del Valle de acuerdo al Plan de Inversiones. 151. Equipo de Laboratorio Adquisicin de equipos como microscopios, centrfugas, refrigeradores, suministros y dems adquiridos para dotacin y uso de los diferentes laboratorios de la Universidad, adquiridos con recursos de la estampilla. 152. Equipo de Cmputo Adquisicin de hardware, tales como computadores, microcomputadores, impresoras, monitores, teclados, discos duros, vdeo beam, scaner,programas y otros inventariables necesarios para el procesamiento de datos y manejo de informacin, adquiridos con de la estampilla.




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153. Muebles, Equipos Varios e Inmuebles Adquisicin de equipos, muebles y enseres para oficina inventariables tales como: calculadoras, mquinas de escribir, escritorios, archivadores, estanteras, estabilizadores de voltaje, retroproyectores manuales, mesas, filmadoras, neveras, televisores, equipos para comedor, equipos de comunicacin, compra de lneas telefnicas, celulares y otros equipos no incluidos en los rubros anteriores, as como la adquisicin de bienes inmuebles como terrenos, edificios, que se adquieren con recursos de la estampilla. 154. Libros y Material Bibliogrfico y Didctico Compra de libros, revistas, videos, material didctico y de consulta, material bibliogrfico necesario para la dotacin de bibliotecas o utilizado en las dependencias, adquiridos con recursos de la estampilla. 155. Construcciones y Adecuaciones Gastos incurridos en la construccin de edificios y planta fsica nueva, tambin las adecuaciones que por su cuanta incrementen el valor del activo y que se ejecutan con recursos de la estampilla. 156. Gastos Bancarios Estampilla Gastos causados por servicio de giros, remesas, portes, comisiones, chequeras y otros que se causen por transacciones que la Universidad realice con las Instituciones financieras. 157. Gravamen Financiero Corresponde al valor liquidado por las entidades Financieras, a todos los movimientos o transacciones financieras. 158. Mantenimiento de Muebles y Equipos Estampilla Gastos tendientes a la conservacin y reparacin de muebles, equipos de oficina como computadoras, impresoras, monitores, ups, estabilizadores, calculadoras, mquinas de escribir, televisores, neveras, escritorios, archivadores, sillas, etc.; incluye la compra de materiales y accesorios que se requieren para estas finalidades, as como el pago de la mano de obra. 159. Mantenimiento y Adecuacin Planta Fsica Comprende los gastos tendientes a la conservacin y reparacin de la planta fsica (edificaciones), de la Universidad, tales como remodelacin y reparacin de espacios, oficinas, baos, instalaciones elctricas, revisin de instalaciones telefnicas, cableados, reparacin de techos, terrazas, puertas, ventanas, etc. Incluye la compra de materiales y accesorios que se adquieren para estas finalidades, tales como lmparas, balastas y bombillas, as como el pago de la mano de obra.




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160. Recaudo Estampilla Gastos incurridos en pagos de impresin de la estampilla pro Universidad del Valle. 198. Software y Licencias Este rubro incluye la adquisicin de todo tipo de programas, utilidades, aplicaciones, sistemas operativos, etc. Y los derechos o permisos sobre esas tecnologas. 199. Proyectos de Investigacin Movilidad Este rubro incluye todo los gastos ocasionados para el desplazamiento de las personas que pertenecen o hacen parte de proyectos de investigacin que son financiados con recursos de la estampilla. 200. Apoyo Logstico Corresponde a los gastos realizados en actividades de soporte incluidas en los proyectos de gestin institucional. 201. Interventoras Gastos incurridos en el pago de estudios e interventoras, necesarios para la realizacin de proyectos, obras, etc., cuya ejecucin se realiza con recursos de la estampilla. 202. Estudios Tcnicos Este rubro corresponde a los pagos realizados por valoracin o diagnostico del terreno o lugar donde se realizaran obras. 203. Asesoras y Consultoras Comprende la retribucin a los servicios profesionales. Servicios de asesoras y consultoras, honorarios, prestados en forma transitoria y espordica por personas naturales o jurdicas para desarrollar labores relacionadas con las actividades de la Universidad, cuando las mismas no pueden cumplirse con personal de planta. 204. Adquisicin de Terrenos y Edificios Este rubro corresponde a la compra de bienes inmuebles y terrenos. 205. Vehculos Rubro correspondiente para adquisicin del parque automotor de la Universidad del Valle, que se adquieren con recursos de la estampilla.




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FONDO DE MANTENIMIENTO 194. Mantenimiento Infraestructura Fsica Comprende los gastos tendientes a la conservacin y reparacin de la planta fsica (edificaciones), de la Universidad, tales como remodelacin y reparacin de espacios, oficinas, baos, instalaciones elctricas, revisin de instalaciones telefnicas, cableados, reparacin de techos, terrazas, puertas, ventanas, etc. Incluye la compra de materiales y accesorios que se adquieren para estas finalidades, tales como lmparas, balastas y bombillas, as como el pago de la mano de obra. 195. Mantenimiento Muebles y Equipos Gastos tendientes a la conservacin y reparacin de muebles, equipos de oficina como computadoras, impresoras, monitores, ups, estabilizadores, calculadoras, mquinas de escribir, televisores, neveras, escritorios, archivadores, sillas, etc.; incluye la compra de materiales y accesorios que se requieren para estas finalidades, as como el pago de la mano de obra. 196. Estudios e Interventoras Gastos incurridos en el pago de estudios e interventoras, necesarios para la realizacin de proyectos, obras, etc., cuya ejecucin se realiza con los rendimientos de la estampilla 197. Gravamen a las Transacciones Financieras Corresponde al valor liquidado por las entidades Financieras, a todos los movimientos o transacciones financieras.

Codificador presupuestal 2014

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