COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO...

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL

ESTADO DE MÉXICO CONALEP

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

C O N A L E P

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CONTENIDO

PÁGINA

MARCO JURÍDICO

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMENTARIOS AL PRESUPUESTO 7

INGRESOS 7

COMPARATIVO DE INGRESOS 9

EGRESOS 10

COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO 11

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO 12

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA 13

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL 13

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS 17

COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 17

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA 20

ESTADO DE RESULTADOS 21

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA 21

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MARCO JURÍDICO NATURALEZA JURÍDICA El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México (CONALEP), se creo como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de México, publicándose en la “Gaceta del Gobierno” el 26 de Noviembre de 1998. OBJETO El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, tiene por objeto prestar los Servicios de Educación Profesional Técnica en la Entidad, formando parte del Sistema. ATRIBUCIONES Para el cumplimiento de su objeto, el CONALEP Estado de México, tiene las siguientes atribuciones:

I. Operar, por medio de los planteles y el Centro, la prestación de los Servicios de Educación Profesional Técnica.

II. Coordinar y supervisar la impartición de la educación profesional técnica y la prestación de servicios

de capacitación y tecnológicos que realicen los planteles; así como los servicios de apoyo y atención a la comunidad.

III. Establecer conjuntamente con el Colegio, las políticas y lineamientos para la evaluación del

organismo.

IV. Definir conjuntamente con el Colegio y el Comité de Vinculación, la oferta de los Servicios de Educación Profesional Técnica.

V. Autorizar conjuntamente con el Colegio, la oferta educativa y los servicios de capacitación y

tecnológicos.

VI. Realizar, conjuntamente con el Colegio, la planeación de mediano y largo plazo para el desarrollo institucional.

VII. Establecer coordinadamente con los planteles y con el Comité de Vinculación, los mecanismos e

instancias permanentes de articulación con los sectores público, privado y social.

VIII. Promover y evaluar conjuntamente con el Colegio, las políticas de vinculación e intercambio con los sectores público, privado y social, así como con organismos e instituciones internacionales.

IX. Revalidar y establecer equivalencia de estudios para el ingreso a sus planteles en términos de

normatividad aplicable.

X. Expedir certificados, constancias, diplomas y títulos, de conformidad con la normatividad aplicable.


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XI. Otorgar reconocimientos de validez oficial a los estudios de escuelas particulares que deseen impartir la educación profesional técnica a nivel postsecundaria y ejercer la supervisión de las mismas, de acuerdo a las disposiciones aplicables.

XII. Ministrar los recursos financieros y supervisar la operación administrativa de los planteles, el Centro

y las unidades administrativas que estén bajo su coordinación.

XIII. Asesorar y brindar apoyo informático en la solución de problemas específicos y en la operación de los planteles y el Centro.

XIV. Presentar a consideración del Colegio las necesidades de materiales didácticos del Organismo.

XV. Integrar el anteproyecto del programa operativo anual, incluyendo el de sus planteles y el Centro.

XVI. Regular los procedimientos de selección, ingreso y permanencia de los alumnos.

XVII. Establecer conjuntamente con el Colegio, las políticas de mantenimiento preventivo y correctivo a

la infraestructura y equipo. XVIII. Definir los montos de las cuotas de recuperación de los servicios y supervisar su cobro y aplicación.

XIX. Promover conjuntamente con el Colegio, la participación de los sectores público, privado y social.

XX. Administrar y aplicar los recursos propios que generen los planteles y el Centro.

XXI. Consolidar, validar y remitir la información de planteles requerida por el Colegio. XXII. Acordar con el Colegio la creación de nuevos planteles.

XXIII. Coordinar y supervisar que se efectúen las adquisiciones de bienes y servicios, en el ámbito de su

competencia, conforme a la normatividad aplicable, tratándose de la adquisición de bienes, servicios y obra pública que se realice total o parcialmente con recursos federales, se sujetarán a la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas.

XXIV. Brindar asesoría y apoyo legal y administrativo a los planteles y al Centro. XXV. Establecer, aplicar y evaluar de manera conjunta con el Colegio, las políticas y normas de

promoción y difusión estatal de los Servicios de Educación Profesional Técnica. XXVI. Planear y diseñar conjuntamente con el Colegio, la implementación y evaluación de programas de

atención a la comunidad.

XXVII. Desarrollar programas de orientación educativa en forma continua y permanente.

XXVIII. Promover y desarrollar actividades culturales, recreativas y deportivas, que coadyuven al desarrollo integral y armónico del educando y capacitando, en beneficio de la comunidad escolar de los planteles a su cargo y de la sociedad en general.

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XXIX. Supervisar la custodia, uso y destino de los bienes muebles e inmuebles de los planteles y el centro a su cargo.

XXX. Supervisar la aplicación de la normatividad correspondiente en los planteles y el Centro a su cargo. XXXI. Impulsar y supervisar en los planteles y el Centro, el cumplimiento de los lineamientos y estándares

de calidad establecidos.

XXXII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. PATRIMONIO El patrimonio del CONALEP Estado de México está constituido por:

I. Los recursos y bienes muebles e inmuebles que le transfiera el Gobierno Federal, afecten o adquieran.

II. Los subsidios que le otorgue el gobierno Federal y las aportaciones que en su caso, el gobierno del

Estado y los gobiernos Municipales dispongan.

III. Las cuotas de recuperación que se deriven del ejercicio de los planteles y el centro.

IV. Los demás ingresos, utilidades, intereses, dividendos, rendimientos de sus bienes y derechos que por cualquier título legal adquiera.

FORMA DE GOBIERNO La autoridad máxima en el CONALEP Estado de México, está a cargo del Consejo Directivo. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMENTARIOS AL PRESUPUESTO El ejercicio 2008 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el Gobierno del Estado de México en previsión de los efectos que pudiesen tener en el presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal con el acuerdo para la contención del gasto y el Ahorro Presupuestario en la Administración Pública Estatal para el ejercicio 2008, por lo que en general se presentan subejercicios en los capítulos de gasto autorizado. INGRESOS Se tuvo previsto recaudar ingresos por 609 millones 285.3 miles de pesos y se recaudaron 655 millones 134.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de más por 45 millones 849.1 miles de pesos, que representó el 7.5 por ciento respecto al monto previsto. La variación se presentó principalmente en propios.


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PROPIOS Se tuvo previsto recaudar ingresos propios por los conceptos de Servicios, Productos y Otros por 113 millones 202.1 miles de pesos y se recaudaron 151 millones 885.6 miles de pesos, obteniéndose una variación de más por 38 millones 683.5 miles de pesos, lo que representó el 34.2 por ciento respecto al monto previsto. Servicios Se tuvo previsto recaudar ingresos por servicios escolares los cuales comprenden: Inscripciones, reincripciones, recuperación por ventas de material didáctico, trámites de titulación y otros servicios educativos por 113 millones 202.1 miles de pesos y se recaudaron 109 millones 884.1 miles de pesos, obteniéndose una variación de menos por 3 millones 318 mil pesos, lo que representó el 2.9 por ciento respecto al monto previsto. La variación se dio principalmente a que hubo una menor captación de alumnos titulados. Productos Los productos financieros recaudados por 5 millones 450.3 miles de pesos, corresponden a los intereses obtenidos en las cuentas productivas en instituciones bancarias de inversiones a corto plazo. Otros En este rubro se recaudaron ingresos por 36 millones 551.2 miles de pesos, que corresponden a disponibilidades financieras para el equipamiento de Talleres y Laboratorios por 2 millones 503.9 miles de pesos, así como de pasivos que se generaron como resultado de erogaciones que se devengaron en el ejercicio fiscal, pero que quedaron pendientes de liquidar al cierre del mismo, por 28 millones 165 mil pesos y la recuperación de auditoría, venta de bases para licitaciones públicas, recuperaciones de seguros y otros por 5 millones 882.3 miles de pesos. SUBSIDIO Inicialmente se previó recaudar 450 millones 833.2 miles de pesos y se lograron 457 millones 998.8 miles de pesos, obteniéndose una variación de más por 7 millones 165.6 miles de pesos, que representó el 1.6 por ciento respecto al monto previsto. Dicha variación obedeció a las gestiones que el Gobierno del Estado de México realizó para obtener más recursos. GASTOS DE INVERSIÓN SECTORIAL Se recaudaron 45 millones 250 mil pesos, destinados a mantenimiento, remodelación y equipamiento de laboratorios y talleres.

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C O M P A R A T I V O D E I N G R E S O S(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8 V A R I A C I Ó NI N G R E S O S

PROPIOS 113,202.1 151,885.6 38,683.5 34.2__________ __________ __________

Servicios 113,202.1 109,884.1 -3,318.0 -2.9

Servicios Escolares 113,202.1 109,884.1 -3,318.0

Productos 5,450.3 5,450.3

Intereses Ganados en Inversiones 5,450.3 5,450.3

Otros 36,551.2 36,551.2

Disponibilidades de Ejercicios Anteriores 2,503.9 2,503.9Pasivos Pendientes de Liquidar al Cierre del Ejercicio 28,165.0 28,165.0Otros 5,882.3 5,882.3

SUBSIDIO 450,833.2 457,998.8 7,165.6 1.6

__________ __________ __________

SUBTOTAL 564,035.3 609,884.4 45,849.1 8.1---------------- ---------------- ----------------

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 45,250.0 45,250.0---------------- ---------------- ----------------

T O T A L 609,285.3 655,134.4 45,849.1 7.5========== ========== ==========

IMPORTERECAUDADO PREVISTO %

113.2151.9

450.8 458.0

45.3 45.3

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

Mill

ones

de

Pes

os

PROPIOS SUBSIDIO GIS

PREVISTO RECAUDADO

ORIGEN DEL PRESUPUESTO RECAUDADO(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCERESULTADOS GENERAL

PROPIOS 121,216.7 30,668.9 151,885.6

SUBSIDIO 457,998.8 457,998.8

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 45,250.0 45,250.0___________ ___________ ___________

T O T A L 624,465.5 30,668.9 655,134.4=========== =========== ===========

CONCEPTO TOTAL


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EGRESOS Inicialmente se autorizó un presupuesto por 609 millones 285.3 miles de pesos, posteriormente se realizaron ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 57 millones 923.9 miles de pesos, lo que determinó un presupuesto modificado de 667 millones 209.2 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 658 millones 945 mil pesos, por lo que se obtuvo un subejercido de 8 millones 264.2 miles de pesos, que representó el 1.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación se dio principalmente en el capítulo de Deuda Pública. SERVICIOS PERSONALES Inicialmente se autorizaron 425 millones 203.6 miles de pesos, posteriormente se realizaron ampliaciones, reducciones y traspasos netos de más por 6 millones 763 mil pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 431 millones 966.6 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 431 millones 58.2 miles de pesos, por lo que se tuvo un subejercido de 908.4 miles de pesos, que representó el 0.2 por ciento respecto al monto autorizado. La variación se dio en apego a las medidas de contención del gasto y ahorro presupuestario. MATERIALES Y SUMINISTROS Se tuvo un autorizado inicial por 47 millones 450 mil pesos, posteriormente se realizaron ampliaciones y traspasos netos de menos por 15 millones 793.9 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 31 millones 656.1 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. SERVICIOS GENERALES En este capítulo se autorizó un presupuesto inicial de 91 millones 381.7 miles de pesos, posteriormente se realizaron ampliaciones y traspasos netos de menos por 2 millones 855.2 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 88 millones 526.5 miles de pesos, los cuales se ejercieron en su totalidad. BIENES MUEBLES E INMUEBLES Para este capítulo de gasto, se autorizaron ampliaciones netas por 12 millones 503.9 miles de pesos los cuales se ejercieron en su totalidad. El ejercido se otorgó para la adquisición de muebles y enseres, destinados a los 39 planteles el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos. OBRAS PÚBLICAS En este capítulo se autorizaron 45 millones 250 mil pesos, posteriormente se dio una ampliación por 15 millones de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 60 millones 250 mil pesos mismos que se ejercieron en su totalidad para el mantenimiento, remodelación, construcción, adquisición y rehabilitación de aulas, laboratorios, talleres y anexos de los 39 planteles y el Cast. (Fichas Técnicas)

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DEUDA PÚBLICA En este capítulo, se autorizó una ampliación por 42 millones 306.1 miles de pesos, de pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio fiscal anterior, de los cuales se ejercieron 34 millones 950.3 miles de pesos y se obtuvo un subejercido de 7 millones 355.8 miles de pesos que representó el 17.4 por ciento del monto autorizado. COMPARATIVO DE EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8ASIGNACIONES TOTAL VARIACIÓN

E G R E S O S INICIAL Y/O AMPLIACIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE

SERVICIOS PERSONALES 425,203.6 68,554.4 61,791.4 431,966.6 431,058.2 -908.4 -.2MATERIALES Y SUMINISTROS 47,450.0 22,506.1 38,300.0 31,656.1 31,656.1SERVICIOS GENERALES 91,381.7 27,868.5 30,723.7 88,526.5 88,526.5BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,503.9 12,503.9 12,503.9

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________

SUBTOTAL 564,035.3 131,432.9 130,815.1 564,653.1 563,744.7 -908.4 -.2----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

OBRAS PÚBLICAS 45,250.0 15,000.0 60,250.0 60,250.0DEUDA PÚBLICA 42,306.1 42,306.1 34,950.3 -7,355.8 -17.4

__________ __________ __________ __________ __________ __________

T O T A L 609,285.3 188,739.0 130,815.1 667,209.2 658,945.0 -8,264.2 -1.2========= ========= ========= ========= ========= =========

%Y/O DISMINUCIONESREDUCCIONES

4 3 2 .0 4 3 1.1

3 1.7 3 1.7

8 8 .5 8 8 .5

12 .5 12 .5

6 0 .3 6 0 .34 2 .3 3 5.0

0 .0

50 .0

10 0 .0

150 .0

2 0 0 .0

2 50 .0

3 0 0 .0

3 50 .0

4 0 0 .0

4 50 .0

Mill

ones

de

Pes

os

C A P. 10 0 0 C A P. 2 0 0 0 C A P. 3 0 0 0 C A P. 50 0 0 C A P. 6 0 0 0 C A P. 9 0 0 0

A U T OR IZ A D O EJER C ID O

APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO(Miles de Pesos)

ESTADO DE BALANCERESULTADOS GENERAL

SERVICIOS PERSONALES 431,058.2 431,058.2MATERIALES Y SUMINISTROS 31,656.1 31,656.1SERVICIOS GENERALES 88,526.5 88,526.5BIENES MUEBLES E INMUEBLES 12,503.9 12,503.9OBRAS PÚBLICAS 45,250.0 15,000.0 60,250.0DEUDA PÚBLICA 34,950.3 34,950.3

_________ _________ _________

T O T A L 596,490.8 62,454.2 658,945.0========= ========= =========

CONCEPTO TOTAL


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El Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011, es un documento que sintetiza los anhelos y aspiraciones de nuestra sociedad; su integración, es producto de un intenso ejercicio democrático en el que los diversos sectores sociales nutrieron con su sentir la visión del Estado de México que todos queremos. Dentro del Pilar de Seguridad Social y la Vertiente de Calidad de Vida, uno de sus objetivos es brindar Educación de Calidad, Equitativa, Suficiente y Participativa.

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PILAR Y/O CIMIENTO(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8

TOTAL VARIACIÓNPILAR Y/O CIMIENTO INICIAL AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE

Seguridad Social 609,285.3 188,739.0 130,815.1 667,209.2 658,945.0 -8,264.2 -1.2

________ ________ ________ ________ ________ ________

T O T A L 609,285.3 188,739.0 130,815.1 667,209.2 658,945.0 -8,264.2 -1.2

======== ======== ======== ======== ======== ========

%

REDUCCIONES

Y/O DISMINUCIONES

ASIGNACIONES

Y/O AMPLIACIONES

667.2 658.9

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Mill

ones

de

Pes

os

SEGURIDAD SOCIAL

AUTORIZADO EJERCIDO

El Programa que desarrolló el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México, buscó cumplir los siguientes objetivos: - Ampliar la cobertura de los servicios educativos, especialmente en los niveles medio superior y

superior, bajo criterios de flexibilidad y pertinencia.

- Fortalecer la vinculación entre la educación media superior y superior en sus diversas modalidades con las necesidades sociales y del aparato productivo de la Entidad.

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COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8

ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL VARIACIÓN

PROGRAMA INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE

Educación para el Desarrollo Integral 609,285.3 146,432.9 130,815.1 624,903.1 623,994.7 -908.4 -.1

Previsiones para el Pago de Adeudos deEjercicios Fiscales Anteriores

42,306.1 42,306.1 34,950.3 -7,355.8 -17.4

__________ __________ __________ __________ __________ __________ ____

T O T A L 609,285.3 188,739.0 130,815.1 667,209.2 658,945.0 -8,264.2 -1.2========= ========= ========= ========= ========= ========= ====

%

624.9 624.0

42.3 35.0

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

Mill

ones

de

Pes

os

EDUCACIÓN PARA ELDESARROLLO INTEGRAL

PREVISIONES PARA EL PAGODE ADEUDOS DE EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES

AUTORIZADO EJERCIDO

AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL METAS ALCANZADAS SEGURIDAD SOCIAL 08 01 01 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 08 01 01 03 01 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDÉUTICA Titulación de Egresados. Son los alumnos que se estima titular, en relación con los egresados por generación. De los 9 mil 47 egresados, se programó tramitar 7 mil 791 titulados; sin embargo, se logró 6 mil 807 jóvenes de la presente generación lo que representó un avance del 87 por ciento respecto a la meta programada. Los Planteles que rebasaron su meta son: Ciudad Azteca, Cuautitlán, Del Sol, Ecatepec III, El Oro, El Zarco, Gustavo Baz, Naucalpan I, Naucalpan II, Nezahualcóyotl II, Santiago Tianguistenco, Santiago Tilapa, Toluca y Valle de Aragón. (Anexo 1)


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Es importante mencionar que el 30 de junio de 2008 en las instalaciones del Plantel Villa Victoria, se realizó la Ceremonia de Entrega de Títulos a egresados de la generación 2004-2007. Este evento fue distinguido con la presencia del Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de la Republica; el Lic. Enrique Peña Nieto, Gobernador Constitucional del Estado de México; la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública; la Lic. María Guadalupe Monter Flores, Secretaria de Educación de la Entidad; Mtro. Wilfrido Peréa Curiel, Director General del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Por otra parte el 19 de agosto en las instalaciones del Plantel Ecatepec III, se realizó la Ceremonia de Entrega de Certificados a la Generación 2005-2008. Capacitar al Personal Docente y Administrativo. Este indicador, se refiere a los trabajadores del sector productivo que se capacitan a través de los cursos que ofrecen los planteles y el Cast. Se programó la capacitación de 2 mil 738 trabajadores (1 mil 796 docentes y 942 administrativos), lográndose capacitar a 3 mil 91 (1 mil 846 docentes y 1 mil 245 administrativo); incrementándose la meta en un 13 por ciento respecto a lo programado. Prestadores de Servicios Profesionales (Docentes). Se ha desarrollado por parte de CONALEP Nacional un Esquema para el Fortalecimiento del Perfil del Prestador de Servicios Profesionales, debido a que cada uno de ellos necesita estar dotado de características específicas, que permitan hacer realidad lo que se señala en el Modelo Académico 2003, esto se lleva a cabo por medio del programa “Formación Sello”, denominación que se le otorgó por atender características especiales y particulares del Colegio. Este Programa está conformado por tres aspectos: La inducción al Sistema CONALEP y al Modelo Académico; el enfoque en competencias y la psicopedagogía, que permiten al prestador de servicios profesionales, adquirir los elementos metodológicos que guían la Educación Basada en Competencias Contextualizadas, ya que es una parte primordial de la práctica docente en esta Institución. Los planteles que rebasaron su meta son: Almoloya del Río, Atizapán II, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Chimalhuacán, Del Sol, Ecatepec I, Ecatepec III, El Oro, El Zarco, Ing. Bernardo Quintana Arrioja, Ixtapaluca, Lerma, Los Reyes la Paz, Naucalpan I, Nezahualcóyotl I, Nezahualcóyotl II, Nicolás Romero, Santiago Tilapa, Temoaya, Toluca, Valle de Aragón y Villa Victoria. (Anexo 2) Personal Administrativo. Debido a que estamos concientes de que la capacitación provoca cambios favorables en la cultura organizacional, incrementa la eficiencia en el trabajo de equipo, además de facilitar la obtención de opiniones de los administrativos. Algunos de los cursos impartidos al personal fueron: Calidad en el Servicio, Conceptos y Principios de ISO 9001:2000, Interpretación de la Norma ISO 9001:2000, Valores CONALEP y Modernización administrativa, ya que esta es la mejor forma de conseguir su motivación y de llevar a cabo mejoras en el desarrollo de tareas. Los Planteles que de acuerdo a su programación rebasaron su meta son: Almoloya de Río, Atizapán II, Atlacomulco, Ciudad Azteca, Cuautitlán, Chalco, Del Sol, Ecatepec I, Huixquilucan, Lerma, Los Reyes la Paz, Naucalpan I, Nezahualcóyotl II, Santiago Tianguistenco, Tlalnepantla II, Tlalnepantla III, Tultitlán. (Anexo 3) Atender a los Alumnos de Educación Media Superior Propedéutica Escolarizada y a Distancia. Se refiere al total de alumnos inscritos y reinscritos para el ciclo escolar 2008-2009, la meta programada fue de 44 mil 698 alumnos, una vez concluido el 4to. Trimestre, se obtuvo un incremento del 7 por ciento, teniendo así una matrícula total de 47 mil 974 alumnos, de los cuales 22 mil 888 son inscritos y 25 mil 86 reinscritos, este resultado, se debe a que captamos un mayor número de alumnos por la apertura de turnos vespertinos en los Planteles de Nicolás Romero, Santiago Tilapa y Santiago Tianguistenco.

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Los Planteles que fortalecieron en mayor medida la educación tecnológica, en inscripción superando su meta son: Almoloya del Río, Atizapán I, Atizapán II, Atlacomulco, Ciudad Azteca, Coacalco, Cuautitlán, Chalco, Ecatepec I, Ecatepec II, El Oro, El Zarco, Gustavo Baz, Ing. Bernardo Quintana Arrioja, Ixtapaluca, Lerma, Los Reyes la Paz, Naucalpan I, Naucalpan II, Nezahualcóyotl I, Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl III, Nicolás Romero, Santiago Tilapa, Tecámac, Temoaya, Tlalnepantla I, Tlalnepantla II, Tlalnepantla III, Tultitlán, Valle de Aragón y Villa Victoria. (Anexo 4) En cuanto a la reinscripción rebasaron su meta: Almoloya del Río, Atlacomulco, Coacalco, Cuautitlán, Chimalhuacán, Del Sol, Ecatepec I, Ecatepec II, El Oro, Huixquilucan, Ing. Bernardo Quintana Arrioja, Ixtapaluca, Lerma, Los Reyes la Paz, Naucalpan I, Naucalpan II, Nezahualcóyotl I, Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl III, Santiago Tianguistenco, Tecámac, Temoaya, Tlalnepantla I, y Tultitlán. (Anexo 5) Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido. Son los alumnos que egresaron en el mes de agosto de la generación 2005-2008, en relación con los alumnos inscritos de la misma generación. En este rubro, se programó que 9 mil 676 concluyeran sus estudios después de haber aprobado satisfactoriamente los 6 semestres, que se consideran para cursar la carrera elegida al término del año 2008; sin embargo, egresaron 9 mil 47 cumpliéndose la meta en un 93 por ciento de lo programado, se le ha dado un gran apoyo al alumno en su formación vocacional así como ocupacional, a fin de prepararlo para realizar un buen desempeño en el campo laboral o en el nivel superior si decide continuar sus estudios a nivel licenciatura; sin embargo, las diferentes situaciones que se le presentan diariamente, afectan su interés por concretar los estudios requeridos. Los Planteles que superaron su meta son: Atlacomulco, Cuautitlán, Del Sol, Ecatepec I, Ecatepec III, El Oro, El Zarco, Naucalpan I, Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl III, Texcoco, Tlalnepantla I, Villa Victoria. (Anexo 6) Evitar que la Reprobación sea Mayor a lo Correspondiente del Año Pasado. Los alumnos que no acreditaron los conocimientos necesarios establecidos en los planes y programas de estudio de los diferentes grados y carreras, fueron 14 mil 461 con respecto a los programados de 11 mil 401, esto quiere decir que reprobaron 3 mil 60 alumnos más de los que se habían contemplado antes de exámenes extraordinarios, incrementándose la meta en un 27 por ciento Es importante mencionar que en la regularización, aprobaron 6 mil 830 alumnos de los inicialmente reprobados, Los Planteles que superaron su meta son: Atizapán II, El Zarco, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl III, Temoaya, Tlalnepantla I, Tlalnepantla II, Tlalnepantla III, Toluca, Tultitlán, Villa Victoria. (Anexo 7) Para evitar que los jóvenes reprueben, se trabaja de manera permanente entre otros el programa de lectura LeeR para CreceR, el cual tiene como objetivo mejorar la comprensión lectora empleando las habilidades del pensamiento en el análisis de textos, así como fomentar permanentemente el hábito de la lectura, favoreciendo la expresión oral y escrita. Desarrollar Acciones para Evitar que la Deserción sea Mayor. Las cifras que los Planteles programaron en este rubro son de 6 mil 839 alumnos, la cantidad fue mayor, debido a que muchas de las ocasiones les afecta el vivir en hogares disfuncionales, no contar con ingresos económicos, por embarazos prematuros, etc., por ello, 8 mil 683 jóvenes desertaron independientemente de los esfuerzos por lograr su permanencia dentro del Colegio, incrementándose la meta en un 27 por ciento a lo programado.


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Para evitar la Deserción se han otorgado becas como apoyo tomando en cuenta su desempeño académico. En el Teatro Morelos de la ciudad de Toluca, en el mes junio, se efectuó la ceremonia de entrega de 2 mil 284 becas de subsidio federal en las modalidades de 80, 40 y 20 días de Salario Mínimo Vigente, con un monto total de 3 millones 941.1 miles de pesos, al evento acudieron 2 mil 89 alumnos beneficiados. De igual manera en el mes de noviembre se celebró en la misma sede, la entrega del segundo periodo de becas, equivalente a 2 mil 512 apoyos, por un total de 4 millones 397.5 miles de pesos. Es de primordial importancia que nuestros alumnos no abandonen las aulas, debido a ello se realizó un importante esfuerzo por robustecer el equipo existente, mediante el mantenimiento permanente, además de poner en funcionamiento aquel que se encontraba inhabilitado. Los Planteles que alcanzaron su meta propuesta son: Atizapan II, Ciudad Azteca, Coacalco, Chalco, Chimalhuacán, Del Sol, Ecatepec I, Ecatepec III, Gustavo Baz, Huixquilucan, Ing. Bernardo Quintana Arrioja, Ixtapaluca, Lerma, Los Reyes la Paz, Naucalpan I, Nezahualcóyotl II, Nezahualcóyotl III, Nicolás Romero, Santiago Tianguistenco, Santiago Tilapa, Temoaya, Tlalnepantla I, Tlalnepantla III, Toluca, Tultitlán, Valle de Aragón y Villa Victoria. (Anexo 8) Impulsar el Modelo de Autoevaluación de Centros Educativos. Los 39 Planteles y el Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos que conforman el CONALEP; además de brindar servicio educativo, también son Centros de Evaluación en Competencias Laborales (Anexo 9). En los meses de abril a octubre, se entregaron a los planteles un total de 2 mil 888 Certificados de las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), de los siguientes organismos: a) Competencias Laborales O.C., S.C. (CLOC). b) Desarrollo de la Calidad y de la Certificación Integral, S.C. (DCCI). c) Excelencia en las Competencias Laborales, S.C. (EXCALAB). d) Talento Humano Global, S.C. (THG). e) Instituto Nacional de Normalización, S.C. (INNTEX). f) Organismo de Certificación Laboral, S.C. (CELAM). Durante el mes de septiembre, los 40 Centros de Evaluación ingresaron a los diferentes organismos certificadores 2 mil 800 portafolios de evidencias correspondientes al Programa de Certificación 2008, con el propósito de que emitan los certificados respectivos, cumpliéndose la meta al 100 por ciento. Como parte del convenio entre el Sistema Nacional de Desarrollo Integral para la Familia-CONALEP, el 18 de octubre en el Plantel Ecatepec II como sede, se inició la evaluación de 21 procesos de certificación en Competencias Laborales en la calificación “Impartición de Cursos de Capacitación Presencial”.

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M E T A S P R E S U P U E S T O 2 0 0 8

D E S C R I P C I Ó N UNIDAD PROGRA- ALCAN- AVANCE (Miles de Pesos)

FUN SUB PR SP PY DE MEDIDA MADO ZADO % AUTORIZADO EJERCIDO %

PILAR Y/O CIMIENTO: Seguridad SocialVertiente: Calidad de Vida

08 01 01 EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

08 01 01 03 01 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PROPEDÉUTICA 624,903.1 623,994.7 99.9

Titulación de Egresados Alumno Titulado 7,791 6,807 87

Capacitar al Personal Docente y Administrativo Persona 2,738 3,091 113

Atender a los Alumnos de Educación Media Superior Propedéutica Escolarizada y a Distancia

Alumno 44,698 47,974 107

Lograr que los Alumnos Concluyan sus Estudios en el Periodo Establecido

Egresado 9,676 9,047 93

Evitar que la Reprobación sea Mayor a lo Correspondiente del Año Pasado

Alumno 11,401 14,461 127

Desarrollar Acciones para Evitar que la Deserción sea Mayor Alumno 6,839 8,683 127

Impulsar el Modelo de Autoevaluación de Centros Educativos Centro 40 40 100

06 02 04 01 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS YPENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

42,306.1 34,950.3 82.6

___________ ___________

T O T A L 667,209.2 658,945.0 98.8=========== ===========

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTALENERO - DICIEMBRE DE 2008

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS El Despacho Rocha Salas y Cía. S.C., Contadores Públicos, dictaminó los Estados Financieros del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de México al 31 de diciembre de 2008, informando que presenta razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del CONALEP Estado de México. COMENTARIOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POLÍTICAS DE REGISTRO CONTABLE Los estados financieros, se preparan con fundamento en los Principios de Contabilidad Gubernamental, aplicables a los Organismos Auxiliares del Gobierno del Estado de México, para su registro y control del presupuesto.


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REGISTRO DE OPERACIÓN Los gastos se reconocen y registran como tales en el momento en que se devengan y los ingresos cuando se realizan. Los gastos se consideran devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente de la forma o documentación que ampara el acuerdo. El resultado de sus operaciones se determina tomando como base el presupuesto total autorizado, subsidio del Gobierno Estatal, más los ingresos propios por servicios escolares y se disminuye por el costo de operación de los programas, para hacer frente a los gastos de operación. Las cifras que muestran los Estados Financieros adjuntos, están presentados sobre la base del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio que fueron actualizados con base en la circular de información financiera para el reconocimiento de los efectos de la inflación hasta el ejercicio 2007; y con base en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de normas de Información Financiera, A.C. a partir del ejercicio 2008, no se aplica el procedimiento de reevaluación de los Estados Financieros de los entes Gubernamentales. La depreciación, se calculó por el método de línea recta con base en la vida útil estimada de los activos, de acuerdo con las tasas de depreciación que indica el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS ACTIVO Activo Circulante Bancos El saldo por 3 millones 544.6 miles de pesos, se constituye por la cuenta de cheques que tiene el organismo con diversas instituciones de crédito, con el fin de realizar en cada una de ellas los depósitos por concepto de Ingresos, ya sea por el subsidio, o bien por los que estos mismos generan, a efecto de poder realizar retiros mediante la emisión de cheques para el desarrollo de los propios programas, proyectos y funciones del propio Organismo. Deudores Diversos El saldo por 15 millones 331.6 miles de pesos, se integra principalmente por cursos de capacitación pendiente de concluir, así como por subsidio pendiente de cobro al Gobierno del Estado de México, mismos que serán cobrados en el ejercicio 2009. Activo Fijo Con el valor histórico del activo fijo por 248 millones 588.9 miles de pesos, más el incremento por actualización acumulada por 3 mil 767 millones 690.3 miles de pesos, se llegó a un valor al 31 de diciembre del 2008 de 4 mil 16 millones 279.2 miles de pesos.

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La depreciación fue de 211 millones 534.6 miles de pesos, determinándose un valor neto de 3 mil 804 millones 744.6 miles de pesos.

VALOR VALORACTUALIZADO

CUENTA 2 0 0 7

Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico 115,882.5 265,947.4 381,829.9 381,349.4

Equipo de Transporte 3,681.5 855.4 4,536.9 4,639.0

Mobiliario y Equipo de Cómputo 70,965.0 23,372.8 94,337.8 96,029.4

Terrenos 2,456.4 682,214.2 684,670.6 645,024.6

Edificios 55,277.2 2,795,300.5 2,850,577.7 2,880,464.1

Equipo Bibliógrafico 326.3 326.3 11,014.9

__________ __________ __________ __________

Subtotal 248,588.9 3,767,690.3 4,016,279.2 4,018,521.4---------------- ---------------- ---------------- ----------------

DEPRECIACIÓN

Mobiliario y Equipo de Oficina y Técnico 31,892.6 8,601.2 40,493.8 359,255.5

Equipo de Transporte 1,214.2 92.4 1,306.6 2,711.8

Mobiliario y Equipo de Cómputo 16,416.3 733.4 17,149.7 92,754.6

Edificios 22,644.9 129,939.6 152,584.5 2,818,076.7__________ __________ __________ __________

Subtotal 72,168.0 139,366.6 211,534.6 3,272,798.6---------------- ---------------- ---------------- ----------------

__________ __________ __________ __________

VALOR NETO 176,420.9 3,628,323.7 3,804,744.6 745,722.8========= ========= ========= =========

A C T U A L I Z A C I Ó NSALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

VALORHISTÓRICO

ACTUALIZADO2 0 0 8

ACUMULADA2007

PASIVO A Corto Plazo Retenciones a Favor de Terceros por Pagar El saldo por 14 millones 0.5 mil pesos, representó principalmente el impuesto sobre la renta por sueldos y salarios, así como honorarios por 8 millones 387.5 miles de pesos y por retenciones y aportaciones ISSSTE por 5 millones 613 mil pesos.


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ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERAAl 31 de Diciembre de 2008

(Miles de Pesos)

C U E N T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN C U E N T A 2 0 0 8 2 0 0 7 VARIACIÓN

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Bancos 3,544.6 3,903.0 (358.4) Cuentas por Pagar 12,790.8 32,552.6 (19,761.8)

Inversiones en Instituciones Financieras 36,056.3 30,753.7 5,302.6 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 14,000.5 9,753.5 4,247.0

Deudores Diversos 15,331.6 10,153.3 5,178.3

____________ ___________ ___________ __________ __________ __________

TOTAL CIRCULANTE 54,932.5 44,810.0 10,122.5 TOTAL A CORTO PLAZO 26,791.3 42,306.1 (15,514.8)

------------------ ----------------- ---------------- ---------------- --------------- ----------------

FIJO OTROS PASIVOS

Bienes Muebles 190,855.3 192,071.8 (1,216.5) Ingresos por Aplicar 8,729.5 8,729.5

Bienes Inmuebles 57,733.6 57,733.6

Revaluación de Bienes Muebles 290,175.6 290,269.1 (93.5) __________ __________ __________

Revaluación de Bienes Inmuebles 3,477,514.7 3,478,446.9 (932.2) TOTAL OTROS PASIVOS 8,729.5 8,729.5

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles (49,523.1) (171,125.4) 121,602.3 ---------------- --------------- ----------------

Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles (22,644.9) (41,509.3) 18,864.4 TOTAL PASIVO 35,520.8 42,306.1 (6,785.3)

Depreciación Revaluada de Bienes Muebles (9,427.0) (283,596.5) 274,169.5 ---------------- --------------- ----------------

Depreciación Revaluada de Bienes Inmuebles (129,939.6) (2,776,567.4) 2,646,627.8

____________ ___________ ___________

TOTAL FIJO 3,804,744.6 745,722.8 3,059,021.8

------------------ ----------------- ----------------

OTROS ACTIVOS PATRIMONIO

Construcciones en Proceso 1,195.9 1,195.9 Patrimonio 213,654.3 216,194.5 (2,540.2)

Depósitos en Garantía 91.0 91.3 (.3) Resultado de Ejercicios Anteriores (413,778.9) (550,366.6) 136,587.7

Pagos Anticipados 7,263.7 7,263.7 Resultado del Ejercicio 2,622.3 (27,045.8) 29,668.1

Superávit por Revaluación 4,030,209.2 1,109,535.9 2,920,673.3

____________ ___________ ___________ __________ __________ __________

TOTAL OTROS ACTIVOS 8,550.6 91.3 8,459.3 TOTAL PATRIMONIO 3,832,706.9 748,318.0 3,084,388.9____________ ___________ ___________ __________ __________ __________

TOTAL ACTIVO 3,868,227.7 790,624.1 3,077,603.6 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 3,868,227.7 790,624.1 3,077,603.6

========== ========= ========= ========= ======== =========

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E S T A D O D E R E S U L T A D O S

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2008(Miles de Pesos)

C O N C E P T O

INGRESOS

Propios 121,216.7

Subsidio 457,998.8

Gasto de Inversión Sectorial 45,250.0

________________

TOTAL INGRESOS 624,465.5--------------------------

EGRESOS

Servicios Personales 431,058.2

Materiales y Suministros 31,656.1

Servicios Generales 88,526.5

Obras Públicas 45,250.0

Depreciaciones 24,598.6

Otros Gastos 753.8

________________

TOTAL EGRESOS 621,843.2--------------------------

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,622.3==============

I M P O R T E

EVOLUCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA DEUDA(Miles de Pesos)

SALDO AL SALDO AL VENCIMIENTO C O N C E P T O 31-12-07 D E B E H A B E R 31-12-08 2009

A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar 32,552.6 296,749.1 276,987.3 12,790.8 12,790.8

Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 9,753.5 103,571.4 107,818.4 14,000.5 14,000.5

__________ __________ __________ _________ _________

TOTAL 42,306.1 400,320.5 384,805.7 26,791.3 26,791.3

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COMENTARIOS El Pasivo a Corto Plazo refleja un saldo de 26 millones 791.3 miles de pesos, el cual se integra de diversos proveedores, asimismo el impuesto por pagar de ISR retenido, sobre sueldos y honorarios así como las cuotas al ISSSTE, que serán cubiertos en 2009.


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