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Compendio de Cuadros de Mando Integral Código C-SGC-01

Sistema de Gestión de la Calidad Versión 0219

Documento controlado Pág. 2 de 45

"2019, a 100 años del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar"

ÍNDICE

Procesos Página

Petición de Examen de Titulación y Expedición de Títulos. 3

Gestión e Integración de Recursos de Información y, Desarrollo de Colecciones. 4

Servicios Bibliotecarios. 6

Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso. 8

Incidencias del Personal. 10

Prestaciones al Personal. 12

Capacitación al Personal. 14

Registro del Ingreso y del Egreso. 16

Control Presupuestal. 17

Nómina. 19

Movimientos y Altas de Personal. 21

Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT). 23

Suficiencia Presupuestal de Fichas Técnicas para Contratos bajo el Régimen por Honorarios. 24

Validación Académica del Alumno y Actualización del SADCE. 26

Evaluación y Actualización de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. 28

Soporte Técnico de 1era. Instancia, Comunicaciones y Seguridad Informática. 30

Movilidad Estudiantil. 31

Gestión de altas y bajas de alumnos en el IMSS. 33

Certificación del Servicio Social. 35

Actualización de Manuales de Funciones, y Responsabilidades y Perfiles de puesto. 37

Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. 39

Gestión de Auditorías Internas de Calidad. 41

Gestión del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior (PRODEP). 42

Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). 44





Proceso: Petición de Examen de Titulación y Expedición de Títulos. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)

Perspectiva del Cliente Perspectiva de Procesos Perspectiva de Formación Perspectiva Financiera

Objetivo: 1. Emitir los títulos conforme a los

requisitos y lineamientos establecidos.

Objetivo: 1. Verificar y mejorar continuamente

el proceso.

Objetivo: 1. Mantener la cultura de la calidad

con el personal involucrado.

Objetivo: 1. Asegurar los recursos necesarios.

Metas: 1. Emitir el 100% de títulos en tiempo

y sin errores. 2. Atender el 100% de quejas

recibidas. 3. Obtener el 100% de la satisfacción

del cliente.

Metas: 1. Procesar el 100% de las solicitudes

de conversión de títulos en 4 meses.

2. Procesar el 100% de solicitudes de título en 4 meses a partir de la fecha de entrega del Acta de Evaluación por parte de la unidad académica.

3. Implementar 1 mejora al proceso.

Metas: 1. Mantener actualizados a los 17

participantes en el proceso mediante 1 curso en temas de calidad y 1 en temas técnicos.

2. Contar con el 100% del personal con la competencia laboral requerida (Evaluación de Competencia Laboral).

3. Mantener el certificado en la Norma ISO 9001:2015.

Meta: 1. Asignación de 3 plazas de

asistente técnico.

Estrategia: 1. Aplicar los lineamientos y

procedimientos vigentes 2. Mantener implementado un buzón

de quejas. 3. Aplicar una encuesta para conocer

la satisfacción del cliente.

Estrategia: 1. Atender las solicitudes de

expedición de títulos. 2. Mantener el acceso y disponibilidad

en la plataforma de pre-solicitud de títulos.

3. Fomentar entre el personal la propuesta de mejoras al proceso.

Estrategia: 1. Programar cursos con base en el

calendario del Departamento de Capacitación y Desarrollo u otra institución.

2. Evaluar continuamente el Sistema de Gestión de la Calidad.

Estrategia: 1. Gestionar los recursos humanos

necesarios para el desarrollo y operatividad del Proceso.

2. Optimizar los recursos existentes para la operatividad del proceso.

Acciones: 1a.Difundir los lineamientos y

procedimientos vigentes al cliente

y partes interesadas.

2a.Difundir el buzón de quejas al

menos 2 veces al año.

3a.Aplicar la encuesta de satisfacción

del cliente.

Acciones: 1a.Capturar los datos para la

expedición del título en un

promedio de 15 días.

2a.Monitorear mensualmente el

acceso y disponibilidad en la

plataforma.

2b.Difundir el uso de la plataforma de

pre-solicitud al menos en 2 medios.

3a.Establecer reuniones de trabajo

para la identificación de mejoras al

proceso.

Acciones: 1a.Elegir y programar cursos de

capacitación.

2a.Realizar dos auditorías internas de

calidad al año al proceso.

2b.Realizar una auditoría de

mantenimiento al año al SGC

basado en la Norma ISO

9001:2015.

Acciones: 1a.Justificar la asignación de 3 plazas

de asistente técnico.

2a.Implementar 3 actividades para la

optimización de los recursos.

Indicadores Inductivos: 1a.# de difusiones de los

lineamientos y procedimientos

vigentes.

2a.# de difusiones del buzón de

quejas.

3a.# de encuestas atendidas por el

cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de títulos emitidos en tiempo.

1b.% de títulos emitidos sin errores.

2a % de quejas atendidas.

3a.% de satisfacción del cliente.

Indicadores Inductivos: 1a.# de solicitudes de conversión de

título.

1b.% de solicitudes capturadas en

tiempo y sin errores.

2a.# de monitoreos al acceso y

disponibilidad de la plataforma.

2b.# de difusiones en el uso de la

plataforma.

3a.# de propuestas de mejora

recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de emisión de títulos convertidos

en tiempo.

2a.% de emisión de títulos de primera

vez en tiempo.


implementadas.

Indicadores Inductivos: 1a.# de cursos tomados por el

personal del proceso.

2a.# de no conformidades en las

auditorías internas de calidad.

2b.# de no conformidades en la

auditoría de mantenimiento.

Indicadores de Desempeño: 1a.% del personal capacitado en

temas de calidad.

1b.% del personal capacitado en

temas técnicos.

2a.% del personal que cumple con la

competencia laboral.

3a. # de proceso certificado.

Indicadores Inductivos: 1a.% de avance en la justificación de

la asignación de plazas.

2a.# de actividades implementadas

para optimizar recursos

Indicadores de Desempeño: 1a. # de plazas asignadas.





Proceso: Gestión e Integración de Recursos de Información y, Desarrollo de Colecciones.

(Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Recursos de información (RI)

pertinentes disponibles y recursos

electrónicos activados.3

Objetivo: 1. Mejorar continuamente el proceso.3

Objetivo: 1. Mantener la cultura de la calidad del

personal involucrado en el

proceso.3

Objetivo: 1. Asegurar los recursos necesarios

para la operación óptima.3

Metas: 1. Entregar el 100% de los RI

solicitados en los tiempos

establecidos.1

2. Mantener el 100% de los recursos

electrónicos activados, asignados

y en funcionamiento.1

3. Atender el 100% de las quejas

recibidas.3

4. Obtener al 100% la satisfacción del

cliente. 3

Metas: 1. Adquirir el 100% de RI pertinentes

con los programas educativos para

su adquisición .2

2. Procesar los RI en 22 días hábiles.3

3. Implementar 1 mejora al proceso.3


participantes en el proceso

mediante 1 curso en temas de

calidad y 1 curso en temas

técnicos.3

2. Contar con el 100% del personal

con la competencia laboral

requerida.3

3. Mantener el certificado en la Norma

ISO 9001:2015.3

Meta: 1. Renovar la suscripción al

classification web (esquemas de

clasificación LC).1

2. Renovar la suscripción al

Resource Description and Access

RDA Toolkit. 1

3. Obtener fuentes de financiamiento

extraordinario.3

Estrategia: 1. Notificar a las unidades

académicas la disponibilidad de los

RI solicitados. 1

2. Monitorear el acceso y

disponibilidad de los recursos

electrónicos activados y módulos

del sistema bibliotecario.1

3. Difundir 1 buzón de quejas.3

4. Aplicar 1 encuesta para conocer la

satisfacción del cliente.3

Estrategia: 1. Determinar la pertinencia de los RI

solicitados.2

2. Aprovechar las funciones

contenidas en el sistema para

optimizar el tiempo de entrega al

cliente de los R.I.3

3. Fomentar entre el personal la

propuesta de mejoras al proceso.3


calendario del Departamento de

Desarrollo y Capacitación u otra

institución.3

2. Evaluar continuamente el Sistema

de Gestión de la Calidad.3

Estrategia: 1. Gestionar los recursos necesarios

para el desarrollo y operatividad

del proceso.3

2. Optimizar los recursos existentes

para la operatividad del proceso.3

3. Participar en convocatorias de

financiamiento extraordinario.3

Acciones: 1a.Enviar e-mail oficial notificando a

las unidades académicas la

disponibilidad de los RI

solicitados.1

2a.Revisión mensual a los recursos

electrónicos activados y en

funcionamiento.1


menos 2 veces al año.3

4a.Aplicar de manera mensual la

encuesta de satisfacción del

cliente.3

Acciones: 1a.Capacitar al cliente en el uso de la

plataforma.2

1b.Realizar 3 actividades de difusión

mensual de las políticas de

adquisición. 2

1c.Recopilar necesidades de RI de los

clientes que cuenten con

presupuesto.2

1d.Analizar e identificar la pertinencia

para la adquisición de los RI

solicitados.

2a.Procesar 720 RI por mes. 3

3a.Realizar 1 reunión de trabajo al

semestre para identificar

oportunidades de mejora.3


capacitación.3

2a.Realizar 1 auditoría interna de

calidad al año al proceso.3

2b.Realizar 1 auditoría de



9001:2015.3

Acciones: 1a.Justificar los recursos necesarios

para la operación del proceso. 3


optimización de los recursos. 3

3a.Identificar fuentes de

financiamiento extraordinario.3





Indicadores Inductivos: 1a.% de solicitantes notificados. 1

2a.% Plataformas de Recursos

Electrónicos revisados.1


quejas.3

4a.% de encuestas atendidas por el

cliente.1

4b.% de encuestas atendidas por el

cliente.2

Indicadores de Desempeño: 1a.% de RI entregados en el tiempo

establecido. 1

1b.% de RI entregados conforme a las

especificaciones. 1

1c.% de RI sustituidos. 2

1d.% de RI en espera de recepción

del solicitante. 3

2a.% de RI en funcionamiento. 1

3a.% de quejas atendidas.3

4a.% de la satisfacción al cliente.1

4b.% de la satisfacción al cliente. 2

Indicadores Inductivos: 1a.% de unidades académicas

capacitadas en el uso de la

plataforma.2

1b. # de actividades de difusión en uso

de la plataforma y políticas de

adquisición. 2

1c. % de RI recopilados.2

1d. % de solicitudes de RI revisadas.2

1e. % de RI adquiridos pertinentes.2

2a. % de RI procesados técnicamente

por mes con respecto a los RI

recibidos.3

2b.Promedio de días de

procesamiento en el departamento

de Desarrollo de colecciones (10

días 2).

2c.Promedio de días de

procesamiento en el departamento

de Procesos Técnicos (12 días1).

3a. # de reuniones realizadas. 3

Indicadores de Desempeño: 1a.% de RI pertinentes con los

programas educativos.2

2a.Promedio de días en la entrega de

recursos de información.3

2b.% de RI procesados de meses

anteriores (rezago). 3

2c.% de avance en el rezago de RI

procesado de años anteriores. 3


implementadas.3


personal del proceso.3

2a.# de no conformidades en la

auditoría interna de calidad.3


auditoría de mantenimiento.3


temas de calidad.3


temas técnicos.3


competencia laboral.3

3a. # de proceso certificado.3

Indicadores Inductivos: 1a.% de avance en la justificación de

los recursos.3


para optimizar recursos. 3

3a.# de fuentes de financiamiento

identificadas.3

Indicadores de Desempeño: 1a.# de suscripciones obtenidas para

LC. 1

2a.# de suscripciones obtenidas para

RDA. 1

3a.# de fuentes de financiamiento

obtenidas. 3

1 Aplica para el proceso de Gestión e Integración de Recursos de Información.

2 Aplica para el proceso de Desarrollo de Colecciones.

3 Aplica para ambos procesos





Proceso: Servicios Bibliotecarios.



Objetivo: 1. Entregar con oportunidad los

servicios bibliotecarios e

incrementar la afluencia de los

clientes a la Biblioteca Central.

(consulta en sala, préstamo a

domicilio, préstamo

interbibliotecario, y servicio de

referencia).

Objetivo:

1. Verificar y Mejorar continuamente

el proceso.

Objetivo: 1. Mantener la Cultura de la Calidad

en el personal involucrado en el

proceso.

Objetivo:

1. Asegurar los recursos necesarios

para la operación óptima del

proceso.

Metas: 1. Atender el 100% de solicitudes de

información.

2. Atender el 100% de solicitudes de

préstamos interbibliotecarios.

3. Funcionamiento del servidor el

100% de los días hábiles del

calendario oficial universitario y los

sábados.

4. Atender el 100% de quejas

recibidas.

5. Obtener el 100% de la satisfacción

del cliente.

Metas: 1. Mantener vigente al menos 10

convenios interbibliotecarios.



participantes en el proceso,



técnicos.



requerida (Evaluación de

Competencia Laboral).


ISO 9001:2015.

Metas: 1. Implementar 1 sistema

automatizado de ingreso de

usuarios.

Estrategia: 1. Conciliar la información del

catálogo con la disponibilidad y localización del R.I.

2. Proponer las modificaciones necesarias al reglamento de Servicios Bibliotecarios para establecer sanciones económicas a usuarios morosos y deudores.

3. Difundir los servicios bibliotecarios prestados.

4. Mantener 1 buzón de quejas. 5. Aplicar 1 encuesta para conocer la

satisfacción del cliente.

Estrategia: 1. Establecer por lo menos 3 nuevos

convenios interbibliotecarios. 2. Fomentar entre el personal la

propuesta de mejora al proceso.

Estrategia: 1. Programar cursos en temas

técnicos y de calidad con base en el calendario del Departamento de Desarrollo y Capacitación u otra institución.

2. Evaluar el cumplimiento de los requisitos del SGC y norma ISO 9001.


Estrategia: 1. Gestionar 1 sistema automatizado

de ingreso de usuarios. 2. Optimizar los recursos existentes

para la operatividad del proceso.

Acciones: 1a.Realizar la verificación de los

catálogos con la distribución de los

R.I., en piso.

2a.Proponer modificaciones al

reglamento para la inclusión de

sanciones a usuarios morosos e

infractores.

3a.Realizar 10 actividades para

difundir el uso de los servicios

bibliotecarios.

4a.Difundir el buzón de quejas por lo



del cliente.

Acciones: 1a.Solicitar la firma de convenios con

las instituciones solicitadas por los

clientes.



proceso.

Acciones: 1a. Elegir y programar cursos.






9001:2015.

Acciones: 1a.Gestionar los trámites para el

desarrollo del sistema de ingreso

de usuarios.

1b.Definir las características del

sistema informático para la

optimización del proceso.

2a. Implementar 3 actividades para la






Indicadores Inductivos: 1a.# de incidencias reportadas

mensualmente.

1b.# de afluencia mensual.

1c.# de consultas en sala.

1d.# de préstamos a domicilio.

1e.# de tesis consultadas.

1f. # de servicios de referencia.

1g. # altas de usuarios.

2a. % del desarrollo de las

modificaciones al reglamento.

3a. # de actividades de difusión de los

servicios bibliotecarios.

4a. # de difusiones de buzón de

quejas.

5a. % de encuestas atendidas por el

cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a. % de solicitudes de información

atendidas.

2a. % de solicitudes de préstamos

interbibliotecarios atendidos.

3a. % de días laborados con

Biblioteca en servicio.

3b. % de días hábiles y sábados con

servidor operando.

4a. % de quejas atendidas.

5a. % de satisfacción del cliente.

Indicadores Inductivos: 1a. # de nuevos convenios

interbibliotecarios.

2a. # de propuestas de mejora

recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a. # de convenios interbibliotecarios

vigentes.


Implementadas.

Indicadores Inductivos: 1a. # de cursos tomados por el

Personal del proceso.

2a. # de no conformidades en la

auditoría interna de calidad.

2b. # de no conformidades en la


Indicadores de Desempeño: 1a. % del personal capacitado en

temas de calidad.

1b. % del personal capacitado en

temas técnicos.

2a. % del personal que cumple con la



Indicadores Inductivos: 1a. % de avance de los trámites para

el desarrollo de un sistema

automatizado.

1b. % de avance en la definición de

características del sistema.

2a. # de actividades implementadas

para optimizar recursos.

Indicadores de Desempeño: 1a. % de avance en la

implementación del sistema.





Proceso: Admisión de Aspirantes de Nuevo Ingreso.



Objetivo:

1. Emisión de listados de aceptados definitivos.

Objetivo:

1. Verificar y mejorar continuamente el proceso.

Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad en el personal involucrado en el proceso

Objetivo:

1. Asegurar los recursos necesarios para la operación óptima del proceso.

Metas:

1. Emitir listas de aceptados definitivos 5 días hábiles a partir de la información enviada por las UA.

2. Atender el 100% de quejas recibidas.

3. Obtener el 100% de la satisfacción del cliente.

Metas:

1. Reducir el número (promedio máximo) de modificaciones extemporáneas de las unidades académicas en el proceso de admisión de aspirantes de nuevo ingreso.


Metas:

1. Mantener actualizados a los 7 participantes en el proceso mediante 1 curso en temas de calidad y 1 en temas técnicos.



Metas:

1. Obtener el 100% de los recursos

para atender la demanda.

Estrategia:

1. Entregar el calendario con los periodos de captura de información, en la etapa requerida, de las unidades académicas para el proceso de admisión de nuevo ingreso.

2. Vincular la información de los listados de aceptados definitivos a otros procesos.

3. Dar seguimiento a los dictámenes emitidos por la Procuraduría de los Derechos Académicos para su incorporación al proceso de admisión de aspirantes.

4. Mantener 1 buzón de quejas. 5. Aplicar 1 encuesta para conocer


Estrategia:

1. Definir la información que deberá ser proporcionada por las unidades académicas por cada etapa del proceso.

2. Identificar las adecuaciones necesarias para el sistema informático.

3. Fomentar entre el personal las propuestas de mejora al proceso.

Estrategia:

1. Programar cursos con base en el calendario del Departamento de Desarrollo y Capacitación u otra Institución.

2. Evaluar continuamente el SGC.

Estrategia:

1. Gestionar la implementación de un software gratuito que optimice la selección y capacitación para el personal de apoyo.

2. Ampliar número de aplicaciones del examen de ingreso UAEM.

3. Gestionar la incorporación de alumnos de servicio social al proceso, por medio de un programa para el cumplimiento de la demanda.


Acciones:

1a.Implementar reporte de periodos

de registro de información de las

unidades académicas.

2a.Integrar la base de datos con la

información de los listados de

aceptados definitivos para otros

procesos.

3a.Incorporar a los aspirantes que

cuentan con un dictamen a favor

emitido por la Procuraduría de los

Derechos Académicos.



5a.Aplicar en el mes de agosto, la

encuesta de satisfacción.

Acciones:

1a.Identificar los datos que se

requieren por cada etapa del

proceso.

1b.Informar a las unidades

académicas sobre los datos

requeridos por cada etapa del

proceso.

2a.Gestionar las adecuaciones

requeridas al sistema informático.



proceso.

Acciones:

1a.Elegir y programar cursos de

capacitación.






9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar la implementación de

un software gratuito para

optimizar la selección y

capacitación del personal de

apoyo.

1b.Solicitar mediante oficio un

software gratuito con la Fac. de

Psicología de la UAEM.

2a.Distribuir la demanda en

diferentes aplicaciones del

examen de ingreso.

3a.Solicitar con el Depto. de Servicio

Social la participación de

alumnos en el proceso.

4a. Implementar 3 actividades para

la optimización de los recursos.





Indicadores Inductivos:

1a.% de unidades académicas

informadas del reporte.

2a. # de procesos interesados en la

lista.

3a. # de dictámenes emitidos por la

Procuraduría de los Derechos

Académicos y atendidos por el

proceso de admisión.


quejas.


cliente.

Indicador de desempeño: 1a. Promedio de días hábiles para la

emisión de aceptados definitivos.

2a.% de quejas atendidas.

3a.% de la satisfacción del cliente.


1a.# de parcialidades de

identificación de la información

requerida por cada etapa del

proceso.

1b.% de unidades académicas

informadas de los datos


proceso. (Datos para el proceso).

1c.% de unidades académicas



proceso. (Datos del curso).

1d.% de unidades académicas



proceso (Calificaciones del curso)

2a. % de avance en las adecuaciones

del sistema.


recibidas.

Indicador de desempeño: 1a.# máximo de modificaciones

recibidas por unidad académica

de la información requerida por

cada etapa del proceso (Datos del

proceso).

1b.# máximo de modificaciones



cada etapa del proceso (Datos del

curso).

1c.# máximo de modificaciones



cada etapa del proceso

(Calificaciones del curso).


implementadas.


1a.# de cursos tomados por el






Indicador de desempeño:

1a.% del personal capacitado en

temas de calidad.

1b.% del personal capacitados en

temas técnicos.





1a.% de avance en la justificación

del software gratuito.

1b.% de avance en la gestión del

software.

2a. # de aplicaciones del examen de

ingreso UAEM.

3a.# de alumnos de servicio social

apoyando en el proceso.


para optimizar los recursos.

Indicador de desempeño.

1a.% de recursos obtenidos.

1b. # de software implementados en

la selección del personal de

apoyo.





Proceso: Incidencias del Personal. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Generar el reporte de incidencias

procedentes en el sistema TelNet

cumpliendo la normatividad

vigente.


el Proceso.

Objetivo: 1. Mantener una cultura de calidad en

el personal involucrado en el

proceso.

Objetivo: 1. Asegurar y evaluar los recursos

necesarios para la operación

óptima.

Metas: 1. Capturar el 100% de las

incidencias y justificaciones de

acuerdo con las fechas

establecidas en el calendario de

nómina.

2. Entregar el 100% de reportes

laborales en tiempo.


recibidas.

4. Obtener el 100% de la


Metas: 1. Reportar el 100% de concentrados

de incidencias correctamente.


Metas: 1. Mantener actualizado a los 24



calidad y 1 en habilidades técnicas.






ISO 9001:2015.

Meta: 1. Adquirir 2 de relojes

biométricos.

2. Adecuar 1 espacio físico en el

área de ventanilla de la

Dirección de Personal para la

recepción de documentación del

proceso.

3. Adquirir 2 equipos de cómputo.

4. Adquirir 1 escáner de alto

rendimiento.

Estrategia: 1. Aplicar los lineamientos legales

vigentes.

2. Identificar al personal con faltas

administrativas.

3. Mantener un buzón de quejas.

4. Aplicar una encuesta para

conocer la satisfacción del cliente.

Estrategia: 1. Dar a conocer a las Unidades

académicas y Administrativas las

fechas de entrega de las listas de

asistencia.

2. Fomentar entre el personal

propuestas de mejoras al proceso.




institución.


de Gestión de la Calidad.

Estrategia: 1. Gestionar la implementación de

2 relojes biométricos para

personal de confianza de

Unidades Académicas.

2. Gestionar los recursos

materiales necesarios para el

desarrollo y operatividad del

proceso.

3. Optimizar los recursos

existentes para la operatividad

del proceso.

Acciones: 1a.Identificar cambios en los

lineamientos legales vigentes

para su pronta adaptación.

1b.Difundir a las dependencias las

políticas de operación del

proceso.

2a.Crear 1 histórico de los reportes

laborales del personal.



4a.Aplicar la encuesta mensual de


Acciones: 1a.Enviar e-mail oficial a las Unidades

académicas y administrativas con

la fecha de entrega de las listas de

asistencia.

2a.Realizar reuniones de trabajo con

el personal para la identificación de

mejoras.


capacitación.

2a.Contar con 1 auditoría interna de

calidad al año.

2b.Contar con una auditoría de



9001:2015.

Acciones: 1a.Justificar la implementación de

2 relojes biométricos.

2a.Justificar los recursos

necesarios para la operatividad

del proceso.

3a.Implementar 3 actividades para






Indicadores Inductivos: 1a. % de cambios en los lineamientos

aplicados al proceso.

1b.% de dependencias con las

políticas de operación.

2a.% de avance en la creación del

histórico de reportes laborales.

2b.% de personal identificado con

faltas administrativas.


quejas.


cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de incidencias y justificaciones

capturadas e integradas a la

nómina de acuerdo al calendario.

2a.% de entrega de reportes

laborales entregados al Abogado

General.



Indicadores Inductivos: 1a.% de Unidades académicas y

Administrativas informadas.

2a.# de reuniones realizadas.

2b.# de propuestas de mejora

recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de concentrados entregados

correctamente.


implementadas.


personal que participa en el

proceso.





Indicadores de Desempeño: 1a% del personal capacitado en

temas de calidad.


temas técnicos.




Indicadores Inductivos: 1a.% de avance en la justificación

de la implementación de 2

relojes biométricos.


de los recursos.



Indicadores de Desempeño: 1a.# de relojes adquiridos.

2a.# de espacios físicos asignados.

3a.# de equipos de cómputo

adquiridos.

4a. # de escáner adquiridos.





Proceso: Prestaciones al Personal. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Atención de la prestación

procedente en el tiempo

establecido.


el proceso.

Objetivo: 1. Mantener una cultura de calidad


proceso.

Objetivo: 1. Asegurar y evaluar los recursos


óptima.

Metas: 1. Alcanzar el 100% de la atención

de la prestación procedente en

los tiempos establecidos y

conforme a la normatividad

vigente.


recibidas.



Metas: 1. Emitir la prestación en el menor

tiempo posible.





calidad y 1 en habilidades

técnicas.





3. Mantener el certificado en la

Norma ISO 9001:2015.

Meta: 1. Obtener los insumos necesarios


del proceso.

2. Adecuar 1 espacio físico en el

área de ventanilla de la Dirección

de Personal para la recepción de

documentación del proceso.

Estrategia: 1. Aplicar los procedimientos y

lineamientos vigentes.

2. Difundir el buzón electrónico de

quejas.

3. Aplicar 1 encuesta para conocer


Estrategia: 1. Reestructurar las funciones y

responsabilidades del personal en

el manual de funciones y

responsabilidades.

2. Gestionar la recepción de

documentos en ventanilla única de

manera eficiente.


propuestas de mejoras al proceso.

Estrategia:

1. Programar cursos con base en el



institución.



Estrategia: 1. Gestionar los insumos necesarios


del proceso.



Acciones: 1a.Analizar la procedencia de las

prestaciones solicitadas.

1b.Comunicar a los Sindicatos y al

personal de la UAEM los cambios

aplicables al proceso de

prestaciones al personal.



3a. Aplicar una encuesta mensual de


Acciones: 1a.Gestionar la reestructuración de

funciones y responsabilidades con

la Dirección de Gestión y

Desarrollo Estructural.

2a.Implementar acciones de

recepción de documentos en

ventanilla única.

3a.Realizar reuniones de trabajo con

el personal para la identificación

de mejoras.

Acciones:


capacitación.



3a.Realizar 1 auditoría de



9001:2015.

Acciones: 1a.Justificar recursos necesarios


del proceso.







Indicadores Inductivos: 1a.# de prestaciones solicitadas en

la ventanilla de personal.

1b.# de acciones para comunicar los

cambios.


quejas.


cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de prestaciones procedentes

atendidas en el tiempo

establecido.



Indicadores Inductivos: 1a.# de gestiones realizadas.

2a.# de acciones implementadas.


recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.Promedio de días de respuesta a

las prestaciones del personal.

2a.# de propuestas de mejoras

implementadas.








temas de calidad.

1b.% de personal capacitado en

temas técnicos.




Indicadores Inductivos: 1a. % de avance en la justificación de

los recursos.



Indicadores de Desempeño: 1a. % de insumos obtenidos.

2a. # de espacios físicos asignados.





Proceso: Capacitación al Personal. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Ejecutar el Programa Anual de

Capacitación vigente.

Objetivo:

1. Verificar y mejorar continuamente

el proceso de Capacitación al

Personal.

Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad en


proceso.

Objetivo:


para la operación óptima.

Metas:

1. Ejecutar el 100% de los cursos del

Programa Anual de Capacitación.

2. Enviar el 100% de documentos de

participación en formato digital a

los acreditados.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Impartir 15 cursos de capacitación

en la Sede Universitaria.

2. Regionalizar la impartición de 5

cursos de Capacitación.

3. Asegurar la participación de 15

instructores de la UAEM.

4. Implementar 2 mejoras al proceso.

Metas:

1. Mantener actualizados a los 7



calidad y 1 en temas técnicos.







Metas:

1. Adquirir 1 cámara fotográfica para

recolección de evidencia.

2. Adquirir 1 equipo de cómputo para

sustitución.

3. Sustituir 6 sillas de oficina.

Estrategia:

1. Difundir el Programa Anual de

Capacitación (PAC) a todo el

personal de la UAEM a través de

redes sociales y medios

institucionales

2. Asegurar que todos los

participantes se registren en la

lista de asistencia.

3. Dar seguimiento a los

comentarios, quejas y

sugerencias en la encuesta de

satisfacción.

Estrategia:

1. Actualizar la base de datos de las

necesidades de cursos de

capacitación.

2. Gestionar la participación de

Instructores de la UAEM para

impartir capacitaciones.

3. Fomentar entre el personal las

propuestas de mejora al proceso.

Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar los recursos materiales

necesarios para el desarrollo y

operatividad del proceso.



Acciones:

1a. Elaborar el Programa Anual de

Capacitación en el 1er. trimestre

del año.

1b.Elaborar la circular semestral de

los cursos de capacitación y

enviarla para su firma y difusión

por la Secretaría General.

1c.Difundir de manera mensual los

cursos de capacitación a través

de redes sociales y medios

institucionales.

2a. Al concluir la sesión del curso

verificar que esté registrada la

asistencia de todos los

participantes.

3a. En la última sesión del curso

solicitar a todos los participantes

el llenado digital de la encuesta de

satisfacción.

Acciones:

1a. Seleccionar cursos a impartir en

Sede Universitaria.

1b.Seleccionar cursos a impartir en

las sedes regionales.

2a Solicitar instructores y organizar

los contenidos temáticos en el

tiempo establecido.

3a. Realizar 2 reuniones al año para

el análisis del proceso e

implementar propuestas de

mejora.

.

Acciones:

1a. Elegir y programar cursos de

capacitación.

2a. Realizar 1 auditoría interna de





9001:2015.

Acciones:

1a. Justificar los recursos necesarios

para atender la demanda.

2a. Reclutar 15 instructores de la

UAEM.






1a. Entrega del Programa Anual de

Capacitación en el 1er. trimestre

del año.

1b.# de circulares de cursos de

Capacitación entregadas a la

Secretaría General de manera

semestral.

1c.# de difusiones en redes sociales

y medios institucionales.

2a. % de asistencia de los

participantes.

3a. % de encuestas de satisfacción

atendidas por el cliente.

Indicadores de Desempeño:

1a. % de cumplimiento con el

Programa Anual de Capacitación.

2a. % de participantes con el 80% de

asistencia.

2b.% de participantes con evaluación

acreditada.

2c.% de documentos de participación

enviados.




1a. # de cursos seleccionados Sede

Universitaria.

1b.# de cursos seleccionados Sedes

Regionales.

2a. # de instructores seleccionados.

3a. # de reuniones realizadas.

3b.# de propuestas de mejora

recibidas.


1a. # de cursos de capacitación

concluidos Sede Universitaria.

1b.# de cursos de capacitación

concluidos Sedes Regionales.

2a. # de instructores que impartieron

cursos.


implementadas.


1a. # de cursos tomados por el







1a. % del personal capacitado en

temas de calidad.


temas técnicos.





1a. % de avance en la justificación de

los recursos.

2a. # de instructores internos

reclutados.


1a. # de cámara fotográfica.

2a. # de equipo de cómputo

sustituido.

3a. # de sillas de oficina sustituidas.





Proceso: Registro del Ingreso y del Egreso. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Presentar los Estados Financieros

conforme a los lineamientos

armonizados emitidos por el

CONAC y la UAEM.

Objetivo:

1. Verificar y Mejorar continuamente el

proceso de Registro del Ingreso y

del Egreso.

Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad


proceso.

Objetivo:



Metas: 1. Realizar el 100% de los registros

de los ingresos y de los egresos

correctamente.

2. Entrega de los Estados

Financieros de forma impresa en

los primeros 15 días naturales

posteriores a la conclusión de

cada trimestre.

3. Atender el 100% de

observaciones hechas por la

auditoría externa y el Órgano

Interno de Control.

4. Obtener el 100% en la evaluación

semestral de la CONAC.

Metas:

1. Realizar a más tardar en 3 días

hábiles el registro a partir de la

entrega por parte de Tesorería de

la UAEM.

2. Lograr 1 adecuación al sistema

financiero electrónico.


Metas:

1. Mantener actualizado a los 10




técnicos.







Meta:

1. Reducir un 5% el gasto de los

recursos financieros asignados.

2. Adquirir 4 plazas de asistentes

técnicos.

3. Adquirir 10 sillas ejecutivas.

4. Adquirir 10 no breaks.

Estrategia:

1. Mantener los lineamientos

actualizados en materia fiscal y

contable.

Estrategia:

1. Gestionar la adecuación del

sistema financiero electrónico

para que genere los estados

financieros de acuerdo a la ley de

Disciplina financiera.


propuesta de mejoras al proceso.

Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar la obtención de los

recursos necesarios para el


proceso.



Acciones:

1a.Difundir los cambios en los

lineamientos vigentes en materia

fiscal y contable a las áreas de

Contabilidad, Tesorería, Personal,

Compras y Presupuestos.

Acciones:

1a.Gestionar la adecuación del

sistema financiero electrónico.



proceso.

Acciones:


capacitación.






9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar los recursos necesarios

para la operación del proceso.

2a.Minimizar gastos en comparación

con el ejercicio inmediato anterior.


1a. # de difusiones de los cambios en

los lineamientos.


1a.% de los registros realizados

correctamente.

2a. # de días posteriores al cierre de

la entrega de los estados

financieros.

3a. % de observaciones atendidas.

4a. % de evaluación obtenida.


1a. % de avance en la gestión de la

adecuación al sistema.

2a. # propuestas de mejora recibidas.


1a. Promedio de días para el registro

de los ingresos y los egresos.

2a.# de adecuaciones al sistema

implementadas.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.





1a % de avance en la justificación de

los recursos.

2a. % de reducción de gastos.


1a.% de reducción de los recursos

financieros.

2a.# de asistentes técnicos

asignados.

3a. # de sillas ejecutivas adquiridas.

4a. # de no breaks adquiridos.





Proceso: Control Presupuestal. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Generar las relaciones de

solicitudes y/o requisiciones

autorizadas conforme a los

lineamientos establecidos.

Objetivo: 1. Verificar y mejorar continuamente el

proceso.



proceso.

Objetivo: 1. Asegurar los recursos


óptima.

Metas: 1. Lograr el 100% de las solicitudes

correctas tramitadas para pago.

2. Lograr el 100% de las

requisiciones sin errores,

autorizadas y validadas para

trámite en la Dirección de

Recursos Materiales.

3. Automatizar el 100% de los

registros presupuestales.


recibidas.



Metas: 1. Revisar el 100% de solicitudes y/o

requisiciones en los tiempos

establecidos.











ISO 9001:2015.

Metas:

1. Obtener el 100% de los

recursos necesarios para la

operación del proceso.

Estrategia: 1. Respetar y mantener los

procedimientos, lineamientos y

políticas de operación vigentes.

2. Gestionar reuniones de trabajo

con el personal que participa en el

proceso para la actualización en

los registros presupuestales

conforme a los procedimientos,

lineamientos y políticas de

operación vigentes.

3. Gestionar la sistematización de

los registros presupuestales.

4. Mantener 1 buzón de quejas.



Estrategia: 1. Recepción del 100% de trámites

completos y sin errores.

2. Programar reuniones de

capacitación para jefes de enlace y

gestión.






institución presencial o virtual.



Estrategia:

1. Gestionar los insumos





del proceso.

Acciones: 1a.Informar al personal la

actualización en los registros

presupuestales conforme a los

procedimientos, lineamientos y

políticas de operación vigentes.

2a.Solicitar la sistematización de los

registros presupuestales a la

DGTIyC.





cliente.

Acciones: 1a. Implementar un checklist antes de

la recepción del trámite, para

verificar que se encuentra sin

errores.

2a.Convocar a 2 reuniones de

capacitación para jefes de enlace y

gestión al año.

2b.Difundir vía e-mail oficial las

modificaciones y/o actualizaciones

en leyes, reglamentos fiscales,

lineamientos y políticas de

operación.



proceso.


capacitación.






9001:2015.

Acciones: 1a.Identificar los insumos

necesarios para la operatividad

del proceso.







Indicadores Inductivos: 1a.% de personal informado.

2a.# de solicitudes realizadas.


quejas.


cliente.


1a.% de solicitudes enviadas para

pago en los tiempos establecidos.

2a.% requisiciones enviadas para

trámite a Recursos Materiales.

3a.% de registros automatizados.



Indicadores Inductivos: 1a. % de solicitudes recibidas sin

errores.

1b. % de requisiciones recibidas sin

errores.

2a. # de reuniones realizadas.

2b.% de difusión a las partes

interesadas.


recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a. % de solicitudes y/o requisiciones

revisadas y autorizadas en los

tiempos establecidos.


implementadas.








temas de calidad.


temas técnicos.





1a.% de avance en la gestión de los

insumos.


para la optimización de

recursos.


1a.% de recursos obtenidos.


para la optimización de

recursos.





Proceso: Nómina. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Emitir la Nómina para pago al

personal conforme las políticas y


Objetivo:

1. Verificar y Mejorar continuamente

el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Lograr el 100% de pagos

correctos y oportunos en los

sueldos y prestaciones del

personal.


recibidas



Metas:

1. Distribuir el calendario de fechas

de elaboración de nómina y

políticas a las áreas

correspondientes.


Metas:











Meta:

1. Obtener 1 espacio físico

adecuado para la operación

óptima del proceso.

2. Obtener la asignación de 1

Asistente Técnico.

Estrategia:

1. Aplicar los procedimientos y


2. Asegurar la corrección del pago

de nómina en la siguiente

catorcena.




Estrategia:

1. Mantener las políticas para dar

cumplimiento de las fechas

establecidas en el calendario de

Nómina.



Estrategia:




institución.



Estrategia:






Acciones:

1a.Mantener la revisión al personal

en la aplicación de lineamientos

vigentes de forma semestral.

1b.Mantener la revisión al personal

en la aplicación del procedimiento

catorcenalmente.

2a.Recopilar y procesar soluciones

de pagos erróneos 1 día antes del

cierre de movimientos conforme

al calendario de nómina

catorcenalmente.



4a.Aplicar la encuesta de


Acciones:

1a. Revisar y en su caso modificar las

actuales políticas.

1b.Elaborar el calendario de fechas

máximas de recepción de

información y de cierre de nómina.



proceso.

Acciones:


capacitación.






9001:2015.

Acciones:










1a.# de modificaciones a la

normatividad aplicable.

1b.# de revisiones sobre la

aplicación del procedimiento.

1c.% de previos sin errores.

2a.# de correcciones al pago de

nómina.


quejas.


cliente.


1a.% de pagos correctos y

oportunos.




1a.# de calendario anual de nómina.


recibidas.


1a.# de áreas con el calendario de

nómina.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.



3a.# de proceso certificado.


1a.% de avance en la justificación de

los recursos.




1a.# de espacios obtenidos.

2a.# de Asistentes técnicos

asignados.





Proceso: Movimientos y Altas de Personal. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Capturar la información en el

sistema en la catorcena inmediata

siguiente a la fecha de recepción

del convenio y acta, oficio de

presentación u oficio de

contratación procedentes.


el proceso.



proceso.



Metas: 1. Registrar el 100% de los

movimientos y altas procedentes

en sistema de acuerdo al

calendario de nómina.


recibidas.


del cliente.

Metas: 1. Lograr 1 adecuación al Sistema

Electrónico Telnet para mejorar el

proceso.






técnicos.






ISO 9001:2015.

Meta: 1. Adquirir 1 espacio físico más

amplio.

2. Obtener 1 Computadora Laptop

con mayor capacidad.

3. Obtener 4 sillas para el personal

operativo.

Estrategia: 1. Aplicar los procedimientos y





Estrategia: 1. Gestionar la adecuación del

sistema electrónico Tel Net para

que genere los reportes

catorcenales de los movimientos

del personal de confianza.




calendario del Departamento de Desarrollo y Capacitación u otra institución.



para el desarrollo y operatividad del proceso.


Acciones: 1a.Difundir a las Unidades

Académicas, Administrativas y/o

Sindicatos los requisitos para la

contratación y alta de personal de

nuevo ingreso.





cliente.

Acciones: 1a.Gestionar la adecuación del

sistema electrónico Tel Net.



proceso.


capacitación.






9001:2015.

Acciones: 1a.Justificar los recursos necesarios








Indicadores Inductivos: 1a.% de Unidades Académicas,

administrativas y/o Sindicatos

informados con los requisitos de

contratación de nuevo ingreso.


quejas.


cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de movimientos y altas en la

catorcena siguiente a la recepción

de la documentación.

1b.% de bajas aplicadas en la

catorcena siguiente a la recepción

de documentación.

1c. # de movimientos posteriores a la

captura de convenios.

1d. # de pagos indebidos.


3a. % de satisfacción del cliente

Indicadores Inductivos: 1a. % de avance en la gestión de la


2a. # de propuestas de mejora al

proceso recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.# de adecuaciones al sistema

implementadas.

2a. # de mejoras implementadas.

Indicadores Inductivos: 1a. # de cursos tomados por el







temas de calidad.


temas técnicos.




Indicadores Inductivos: 1a. % de avance en la justificación de

los recursos.


para optimizar los recursos.

Indicadores de Desempeño: 1a.# de espacios físicos otorgados.

2a. # de computadoras adquiridas.

3a. # de sillas adquiridas.





Proceso: Cálculo y Pago de Cuotas Obrero-Patronales (INFONAVIT). (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Realizar el pago de cuotas obrero-

patronales (INFONAVIT)

conforme a los ordenamientos

legales.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Lograr el 100% de pagos

oportunos y correctos de cuotas

obrero-patronales.


recibidas


del cliente.

Metas:

1. Mantener 2 confrontas en el

proceso.

2. Mantener el proceso a 3 días

hábiles.


Metas:










ISO 9001:2015.

Meta:

1. Obtener 1 espacio físico adecuado


proceso.

Estrategia:

1. Aplicar los ordenamientos legales

vigentes.




Estrategia:



Estrategia:




Institución.



Estrategia:






Acciones:

1a.Monitorear continuamente la

página web del INFONAVIT e

IMSS.

2a. Difundir el buzón de quejas por lo



del cliente.

Acciones:



proceso.

Acciones:


capacitación.






9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar la obtención de 1

espacio físico.




1a.# de monitoreos realizados.


quejas.


cliente.


1a. % de pagos correctos y oportunos

del bimestre, máximo el día 17 del

mes siguiente.

1b. # de requerimientos procedentes

por el INFONAVIT.

1c. % de requerimientos solventados

por cálculo incorrecto.





recibidas.


1a.# de confrontas durante el proceso.

2a.Promedio de días para realizar el

pago de las C.O.P.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.





1a. % de avance en la justificación del

espacio físico.




1a. # de espacios físicos obtenidos.





Proceso: Suficiencia Presupuestal de Fichas Técnicas para Contratos bajo el Régimen por Honorarios.



Objetivo: 1. Entregar el contrato por

honorarios firmado sin errores y a

tiempo.

Objetivo:


el proceso.



proceso.



proceso.

Metas: 1. Entregar el 100% de los contratos

por honorarios sin errores y en

máximo 25 días hábiles.

2. Atender el 100% de quejas.


del cliente.

Metas: 1. Entregar el 100% de fichas

técnicas al Abogado General sin

errores en máximo 6 días.






técnicos.






ISO 9001:2015.

Metas: 1. Implementar 1 sistema informático

para optimizar el proceso.

Estrategia: 1. Dar seguimiento a la formalización

del contrato.


3. Aplicar la encuesta para conocer


Estrategia: 1. Recepción de fichas técnicas

completas y sin errores.

2. Mantener 1 bitácora de

seguimiento de los periodos de

trámite con las áreas que

intervienen en el proceso.

3. Reforzar la seguridad de la

información.

4. Fomentar entre el personal y los

usuarios las propuestas de mejora

al proceso.




institución.

2. Evaluar el cumplimiento de los

requisitos del SGC y norma ISO

9001.

Estrategia: 1. Gestionar 1 sistema informático

que se adecue a las necesidades

del proceso.



Acciones: 1a.Gestionar la elaboración del

contrato sin errores.



3a.Aplicar mensualmente la encuesta

de satisfacción del cliente.

Acciones: 1a.Mantener la revisión del trámite

antes de su recepción, a través de

un checklist.

2a.Verificar 4 veces al mes los

periodos del trámite.

3a.Realizar trimestralmente respaldos

de la información en diversos

dispositivos de almacenamiento.

4a.Establecer 2 reuniones de trabajo


proceso.

Acciones: 1a.Elegir y programar cursos.






9001:2015.

Acciones: 1a.Gestionar el desarrollo del sistema

informático.

1b.Definir las características del

sistema informático para la

optimización del proceso.







Indicadores Inductivos: 1a.% de contratos recibidos sin

errores.

1b. Promedio de días en la entrega

del contrato por la Oficina del

Abogado General.


quejas.


cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a. % de contratos por honorarios

entregados sin errores.

1b. % de contratos por honorarios

entregados en tiempo

(Autogenerados).

1c. % de contratos por honorarios

entregados en tiempo (gasto

corriente).



Indicadores Inductivos: 1a. % de fichas técnicas recibidas sin

errores.

1b. Promedio de días de trámite en la

Dirección de Presupuestos.

1c. Promedio de días de trámite en la

Dirección General de

Administración.

2a. # de verificaciones en la bitácora.

3a. # de respaldos realizados.


recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de fichas técnicas entregados en

tiempo al Abogado General.


implementadas.








temas de calidad.


temas técnicos.




Indicadores Inductivos: 1a.% de avance de los trámites para

el desarrollo de un sistema

informático.

1b.% de avance en la definición de

características del sistema

informático.



Indicadores de Desempeño: 1a. # de sistemas implementados.





Proceso: Validación Académica del Alumno y Actualización del SADCE. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Aplicar solicitudes verificadas con

base en la Legislación de la

UAEM en el menor tiempo.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:

1. Asegurar los recursos


óptima.

Metas:

1. Atender el 100% de las solicitudes

en un tiempo máximo de 30 días

hábiles según la legislación

vigente.


recibidas.



Metas:

1. Verificar el 100% de las solicitudes

en un tiempo máximo de 30 días

hábiles.

2. Lograr 1 adecuación al sistema

SADCE para mejorar el proceso.


Metas:





técnicos.



requerida.


ISO 9001:2015.

Metas:

1. Obtener la asignación de 3

asistentes técnicos.

2. Lograr la adecuación de 1

espacio físico para la operación

del proceso.

Estrategia:

1. Mantener el sistema de validación

de solicitudes.

2. Gestionar el acceso inmediato a

los acuerdos del Consejo

Universitario.



la satisfacción del cliente

Estrategia:

1. Mantener los controles de

verificación.

2. Gestionar la adecuación del

sistema SADCE para que notifique

las bajas definitivas.



Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar la obtención de los

recursos necesarios para el


proceso.



del proceso.

Acciones:

1a.Validar el 5% de las solicitudes

actualizadas en el SADCE

durante 1 mes calendario.

2a.Solicitar ante la Secretaría

General la difusión oportuna de

los acuerdos del Consejo

Universitario.





cliente.

Acciones:

1a.Mantener los controles de

verificación.

2a.Gestionar la adecuación del

sistema SADCE.



proceso.

Acciones:


capacitación.


calidad al año.




9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar los recursos

necesarios para la operación del

proceso.








1a.% de solicitudes validadas.

2a.% de gestión para el acceso

inmediato a los acuerdos del

Consejo Universitario.


quejas.

4a% de encuestas atendidas por el

cliente.


1a.% de solicitudes, que durante un

mes calendario se vencen los 30

días hábiles, para su aplicación y

fueron actualizadas en el tiempo

establecido.



Indicadores Inductivos

1a.# de controles de verificación

mantenidos.

2a% de avance en la gestión de la



recibidas.


1a.% de solicitudes verificadas (cuyos

30 días hábiles se vencen dentro

de un mes calendario).

2a.# de adecuaciones al sistema

implementadas.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.




Indicadores Inductivos


de los recursos.

2a.# de actividades

implementadas para optimizar

recursos.


1a.# de personal de confianza

asignado.

2a.# de adecuaciones al espacio

físico para la optimización del

proceso.





Proceso: Evaluación y Actualización de Estímulos al Desempeño del Personal Docente. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Emitir la nómina al personal

conforme las políticas y


Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:


para la correcta operación del

proceso.

Metas:

1. Emitir el 100% de la nómina de

estímulos al desempeño del

personal docente sin errores.


recibidas.

3. Obtener e 100% de la satisfacción

del cliente.

Metas:

1. Lograr el 100% de

inconformidades ratificadas en la

evaluación al desempeño del

personal docente.


Metas:





técnicos.



requerida.


ISO 9001:2015.

Metas:

1. Obtener 1 plaza de secretaria.

2. Lograr la adecuación de 1 espacio

físico para la operación del

proceso.

3. Obtener recurso financiero a

través de la Convocatoria

Programa de Carrera Docente

UPES U040.

Estrategia:

1. Asegurar la correcta aplicación de

todos los movimientos recibidos

del personal incluido en la nómina

del programa.




Estrategia:

1. Asegurar la correcta aplicación del

Reglamento del Programa

ESDEPED.



3. Reforzar la seguridad de la

información.

Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar los recursos necesarios


del proceso.



3. Gestionar la Participación de la

UAEM en la Convocatoria del

Programa de Carrera Docente

UPES U040.

Acciones:

1a.Aplicar el 100% de los

movimientos recibidos en la

nómina mensual.





cliente.

Acciones:

1a.Difundir entre el personal docente

y miembros de la Comisión

Evaluadora y de la Comisión Ad

hoc el Reglamento del Programa

ESDEPED a través del canal más

idóneo.

1b.Capacitar a los miembros de la

Comisión Evaluadora y de la

Comisión Ad hoc sobre el

Reglamento del Programa

ESDEPED y su aplicación.



proceso.

3a.Realizar trimestralmente respaldos

de la información en diversos

dispositivos de almacenamiento y

aplicaciones gratuitas en la nube.

Acciones:


capacitación.


calidad al año al proceso




9001:2015.

Acciones:





3a.Solicitar la participación de la

UAEM en el Programa de Carrera

Docente U040 UPES.






1a.% de movimientos aplicados.


quejas.


cliente.


1a.% de nómina del Programa de

ESDEPED correcta.




1a.% de PITC’s, TATC’s y miembros

de la Comisión Evaluadora y la

Comisión Ad hoc a los que se les

envió el Reglamento del Programa

ESDEPED.

1b.% de miembros de las Comisiones

capacitadas en el Reglamento del

Programa ESDEPED y su

aplicación.


recibidas.

3a. # de respaldos realizados.


1a.# de inconformidades recibidas.

1b.# de inconformidades rectificadas.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.






los recursos.



3a.% de avance en la gestión de la

participación en el Programa de

Carrera Docente UPES U040

3b.# de solicitudes de participación

enviadas.


1a.# de secretarias asignadas.

2a.# de adecuaciones a los espacios

físicos para la optimización del

proceso.

3a.# de solicitudes de participación

aceptadas.





Proceso: Soporte Técnico de 1era. Instancia, Comunicaciones y Seguridad Informática. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Brindar soluciones tecnológicas

de la información y comunicación

en el menor tiempo.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:

1. Mantener una Cultura de Calidad


proceso.

Objetivo:



Metas:

1. Atender el 100% de solicitudes en

máximo 5 días hábiles. (no incluye

solicitudes que requieran

infraestructura nueva y unidades

foráneas).


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Mantener el 100% de solicitudes en

espera menor a 2 días hábiles.

2. Cumplir con el 100% de soporte

técnico conforme la solicitud.


Metas:



mediante 1 curso de calidad y 1

curso en temas técnicos.






ISO 9001:2015.

Metas:




2. Impartir 1 solución de TIC´s para

gobierno y organizaciones

externas.

Estrategia:

1. Fortalecer y mantener el

seguimiento en el Sistema Mesa

de ayuda.


3. Aplicar de manera mensual la


cliente.

Estrategia:

1. Mantener la revisión de ingreso de

solicitudes en el Sistema Mesa de

ayuda.

2. Realizar el soporte técnico remoto.



Estrategia:




institución.

2. Evaluar el cumplimiento de los

requisitos del SGC y norma ISO

9001.

Estrategia:

1. Gestionar los recursos necesarios


del proceso.

2. Ofertar soluciones de TIC´s para

gobierno y organizaciones

externas.

Acciones:

1a. Emitir reporte mensual de tickets

cerrados en tiempo.

2b.Difundir el buzón de quejas al


3c.Aplicar mensualmente en el

Sistema de Mesa de ayuda la


cliente.

Acciones:

1a. Verificar diariamente (días hábiles)

del estatus de solicitudes.

2a.Mantener el soporte técnico

remoto.



proceso.

Acciones:

1a.Elegir y programar los cursos.






9001:2015.

Acciones:

1a.Identificar los recursos necesarios


2a. Identificar las soluciones TIC`s a

ofertar.


1a. # de reportes mensuales

emitidos.

2b. # de difusiones del buzón de

quejas.

3c. % de encuestas atendidas por el

cliente.


1a. % de solicitudes atendidas en





1a. % de días hábiles con verificación

de estatus de solicitudes.

2a.% de soportes técnicos remotos

atendidos.


recibidas.


1a. % de solicitudes en espera menor

a 2 días hábiles.

2a. % de soportes técnicos realizados

de acuerdo a la solicitud.

3a. # de mejoras al proceso.










temas de calidad.


temas técnicos.





1a. % de avance en la gestión de los

recursos para la operación.

2a.% de identificación de las

soluciones TIC`s a ofertar.


1a. % de recursos obtenidos.

2b. # de soluciones impartidas.





Proceso: Movilidad Estudiantil. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo: 1. Estancias externas para alumnos.


el proceso.


el personal involucrado en el proceso.


para la operación óptima del proceso.

Metas: 1. Lograr el 100% de solicitudes

aceptadas por Institución destino nacional.

2. Lograr el 100% de solicitudes aceptadas por institución de destino internacional.

3. Atender el 100% de quejas atendidas.


Metas: 1. Atender el 100% de solicitudes

para movilidad estudiantil por semestre.



participantes en el proceso mediante 1 curso en temas de calidad y 1 en temas técnicos.



Metas. 1. Adquirir 1 scanner. 2. Postular a los estudiantes en

nuevas convocatorias de becas- concurso para Movilidad Estudiantil.

Estrategia: 1. Dar a conocer todas las

instituciones de Educación Superior (IES) de destino para realizar movilidad estudiantil.

2. Mantener 1 buzón de quejas. 3. Aplicar 1 encuesta de satisfacción

del cliente de manera semestral conforme al calendario escolar 2019 de Nivel Superior.

Estrategia: 1. Dar seguimiento a las bases de

datos de los candidatos. 2. Fomentar entre el personal las



calendario del Departamento de Desarrollo y Capacitación u otra institución.



para la operación óptima del proceso.

2. Realizar la búsqueda de nuevas opciones financieras para estudiantes interesados en Movilidad Estudiantil.


Acciones: 1a.Difundir a través de redes sociales

las nuevas opciones de IES de

destino.

2a.Difundir el buzón electrónico de

quejas por lo menos 2 veces al

año.


del cliente al concluir el semestre

académico UAEM o al cancelar la

solicitud.

Acciones: 1a.Mantener 2 bases de datos con el

número total de solicitudes

correctas recibidas.

1b.Registrar las solicitudes

incorrectas presentadas.

1c. Conformar el expediente completo

del candidato a movilidad.



proceso.


capacitación.






9001:2015.

Acciones: 1a.Justificar la adquisición de 1

scanner.

2a.Identificar convocatorias dirigidas

a movilidad estudiantil de

licenciatura y posgrado.

3a.Implementar 3 actividades

identificadas en el manual verde

universitario.





Indicadores Inductivos: 1a.% de porcentaje de IES

seleccionadas para realizar

movilidad estudiantil.

2a.# de difusiones del buzón

electrónico de quejas.


cliente.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de solicitudes aceptadas por la

institución destino nacional.

1b.% de solicitudes rechazadas por la

institución de destino nacional.

1c.% de solicitudes financiadas con

recursos propios del alumno.

1d.% de solicitudes nacionales

canceladas por motivos del

alumno.

2a.% de solicitudes aceptadas por la

institución destino internacional.

2b.% de solicitudes rechazadas por la

institución destino internacional.

2c.% de solicitudes internacionales

financiadas con recursos propios

del alumno.

2d.% de solicitudes internacionales

canceladas por motivos del

alumno.



Indicadores Inductivos: 1a.# de solicitudes nacionales

presentadas durante la

convocatoria.

1b.# de solicitudes internacionales

presentadas durante la

convocatoria.

1c.% de expedientes correctos

recibidos nacionales.

1d.% de expedientes correctos

recibidos internacionales.

1e.% de expedientes incorrectos

presentados nacionales.

1f.% de expedientes incorrectos

presentados internacionales.


recibidas.

Indicadores de Desempeño: 1a.% de solicitudes atendidas para

movilidad estudiantil.


implementadas.








temas de calidad.


temas técnicos.




Indicadores Inductivos: 1a. % de avance en la justificación del

scanner.

2a. # de convocatorias identificadas.


para la optimización de los

recursos.

Indicadores de Desempeño: 1a. # de scanners adquiridos.

2a.% de alumnos aceptados en

nuevas convocatorias.





Proceso: Gestión de altas y bajas de alumnos en el IMSS. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Alumnos con seguridad social.

Objetivo:


Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad en el personal involucrado en el proceso.

Objetivo:



Metas:

1. Mantener el 100% de alumnos que así lo requieran, afiliados al seguro facultativo.

2. Atender el 100% de quejas. 3. Obtener el 100% de la satisfacción

del cliente.

Metas:

1. Atender el 100% de solicitudes de incorporación y realizar bajas por sus diferentes causales.


Metas:




Metas:

1. Adquirir 2 plazas de asistente técnico.

2. Adquirir 1 plaza de secretaria. 3. Lograr la adecuación de 1 espacio

físico u oficina para la operatividad en conjunto de todo personal.

4. Adquirir 2 equipos multifuncionales 5. Adquirir 2 laptops. 6. Implementar 1 micrositio para la

plataforma del Departamento de Seguridad Estudiantil (DSE) dentro de la página oficial de la UAEM.

Estrategia:

1. Capacitar a los alumnos sobre el proceso y beneficios de afiliación al IMSS.

2. Agregar información sobre los tipos de aseguramientos al IMSS.



Estrategia:

1. Informar a los alumnos sobre la seguridad social a la que pertenecen.

2. Establecer reuniones de trabajo para la identificación de mejoras al proceso.

Estrategia:

1. Programar cursos con base en el calendario del Departamento de Desarrollo y Capacitación u otra institución.


Estrategia:


y humanos necesarios para el


proceso.

2. Gestionar la implementación de 1

micrositio para plataforma DSE

dentro del dominio UAEM.



Acciones:

1a.Convocar a todos los alumnos

para la capacitación sobre el

proceso de afiliación al IMSS.

2a.Realizar validación de datos con

los alumnos a través de

plataforma DSE




del cliente.

Acciones:

1a.Capacitar a todos los gestores

responsables del seguro facultativo

sobre el proceso de afiliación al

IMSS.

1b.Realizar reuniones informativas

para los alumnos de nuevo

ingreso.

2a. Realizar reuniones de trabajo para

la identificación de mejoras al

proceso.

Acciones:


capacitación.






9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar los recursos materiales y

humanos necesarios para la


2a.Solicitar 1 micrositio para la

plataforma DSE con la Dirección

General de Tecnologías de la

Información y Comunicación.

3a Implementar 3 actividades para la







1a.% de alumnos con seguro

facultativo.

2a.% de alumnos con otro tipo de

seguridad.

2b.% de validación de datos de

alumnos.

3a.# de difusiones de buzón de

quejas.


cliente.


1a.% de alumnos afiliados al seguro

facultativo.




1a.% de gestores responsables del

seguro capacitados en temas de

afiliación en IMSS.

1b.# de reuniones informativas

realizadas.


recibidas.


1a.% de solicitudes incorporadas.

1b.% de bajas realizadas.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.



3a.# de proceso certificado.



los recursos materiales y

humanos necesarios para la


2a.% de avance en la gestión del

micrositio para la plataforma DSE.



recursos.


1a.# de plazas de asistente técnico.

2a.# de plazas de secretaria.

3a.# de espacios físicos u oficina.

4a.# de equipos multifuncionales

5a.# de laptops.

6a.# de micro sitios implementados.





Proceso: Certificación del Servicio Social. Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Emitir las cartas de certificación de servicio social en el menor tiempo y sin errores.

Objetivo:


Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad en el personal involucrado en el proceso.

Objetivo:

1. Asegurar los recursos necesarios para la operación óptima del proceso.

Metas:

1. Emitir el 100% de cartas de certificación de servicio social en máximo 30 días hábiles.

2. Expedir el 100% de cartas de certificación de servicio social sin errores.

3. Atender el 100% de quejas recibidas.


Metas:

1. Lograr el 100% de cédulas de presentación firmadas y entregadas en máximo 20 días hábiles.

2. Alcanzar el 100% de oficios de negativa o de certificación de servicio social en máximo 5 días hábiles.

3. Lograr el 100% de expedientes ingresados en los tiempos establecidos.


Metas:




Metas:

1. Obtener 1 espacio físico adecuado para la operación óptima del proceso.

2. Obtener la oficialización de cobros por búsqueda, reposición y extemporaneidad de documento de servicio social.

Estrategia:

1. Gestionar la creación de 1 sistema integral de módulos para el servicio social.



Estrategia:

1. Programar reuniones de inducción para la prestación de servicio social.

2. Fomentar entre el personal propuestas de mejora al proceso.

Estrategia:

1. Programar cursos con base en el calendario del Departamento de Capacitación y Desarrollo u otra institución.


Estrategia:

1. Gestionar la adecuación 1 espacio físico adecuado para la operación optima del proceso.


3. Elaborar la propuesta para oficializar los cobros por búsqueda, reposición y extemporaneidad.

Acciones:

1a.Justificar la creación de 1 sistema

integral de módulos para el

servicio social.





cliente.

Acciones:

1a.Realizar 2 reuniones al año para la

inducción de la prestación de

servicio social.

1b.Emitir oficios de verificación de

expedientes previos a la entrega

por parte de las Unidades

Académicas, previo al periodo de

recepción de documentos.



proceso.

Acciones:


capacitación.






9001:2015.

Acciones:

1a.Justificar la obtención de 1

espacio físico.



3a.Gestionar la oficialización de

cobros por búsqueda, reposición y

extemporaneidad.






1a.% de avance en la justificación en

la creación del sistema integral de

módulos para el servicio social.


quejas.


cliente.


1a.% de cartas de certificación de

servicio social en máximo 30 días

hábiles.

2a.% de cartas de certificación de

servicio social sin errores.




1a.# de reuniones de inducción de la

prestación de servicio social.

1b.% de unidades académicas con

oficios de verificación de

expedientes.


recibidas.


1a.% de cédulas de presentación

firmadas y entregadas en máximo

20 días hábiles.

2a.% de oficios de negativa o de

certificación de servicio social en


3a.% de expedientes ingresados en

los tiempos establecidos.


implementadas.










temas de calidad.


temas técnicos.






para la obtención de 1 espacio

físico.



2b.% de avance en la gestión de

oficialización de pagos.


1a.# de espacios físicos obtenidos.

2a.% de oficialización de cobros por

búsqueda, reposición y

extemporaneidad.





Proceso: Actualización de Manuales de Funciones, y Responsabilidades y Perfiles de puesto.



Objetivo:

1. Emitir los manuales de funciones,

responsabilidades y perfiles de

puesto vigentes de la

Administración Central.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:

1. Mantener una cultura de calidad en el

personal involucrado en el proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Mantener actualizados y

disponibles el 100 % de los

Manuales de la Administración

Central.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Integrar el 100% de los Manuales

de Funciones y

Responsabilidades y Perfiles de

Puesto de la Administración

Central.


Metas:


participantes en el proceso mediante 1

curso en temas de calidad y 1 curso en

temas técnicos.

2. Contar con el 100% del personal con la

competencia laboral requerida.

3. Obtener el certificado de excelencia

UAEM.

Metas:

1. Contar con 1 plataforma para

optimizar el proceso.

2. Adquirir 2 escritorios.

3. Adquirir 1 silla secretarial.

Estrategia:

1. Emitir los Manuales de Funciones,

y Responsabilidades y Perfiles de

Puesto actualizados.

2. Implementar el buzón de quejas.

3. Aplicar una encuesta para conocer


Estrategia:

1. Programar fechas para la

elaboración de los manuales.

2. Gestionar el correcto llenado de

los Manuales de Funciones y


Puesto.

3. Gestionar la aprobación de los

manuales por la Coordinación

General de Planeación y

Administración.


propuesta de mejora.

Estrategia:




institución.

2. Evaluar continuamente el Sistema de

Gestión de la Calidad.

Estrategia:

1. Gestionar la implementación y

desarrollo de 1 plataforma para

optimizar el proceso.






Acciones:

1a.Solicitar la publicación de los

Manuales de Funciones,


Puesto con la Dirección General de

Tecnologías de Información y

Comunicación.


menos 2 veces al año..



cliente.

Acciones:

1a. Asignar fechas para los trabajos

de actualización del Manual de

Funciones y Responsabilidades

de al menos 4 Direcciones al mes.

2a.Difundir la capacitación en el

llenado de los Manuales para los

responsables de las áreas

programadas.



proceso.

Acciones:


capacitación.

2a.Realizar 1 auditoría interna de calidad

al año al proceso.

2b.Solicitar la auditoría de certificación

excelencia UAEM.

Acciones:

1a.Justificar la implementación y

desarrollo de la plataforma.



del proceso.

3a.Implementar 3 actividades para







1a.% de avance en la publicación.


quejas.


cliente.


1a.% de Manuales actualizados y

disponibles.


3a.% de satisfacción al cliente.


1a.# de Direcciones programadas al

mes.

2a.# de difusiones de la capacitación.

3a. % de manuales aprobados.


recibidas.


1a.% de avance en la integración de

los Manuales de Funciones y


Puesto de la Administración

Central.


implementadas.


1a.# de cursos tomados por el personal

del proceso.

2a.# de no conformidades en la auditoría

interna de calidad.

2b.# de no conformidades en la auditoría

de Certificación Excelencia UAEM.


1a.% del personal capacitado en temas de

calidad.

1b.% del personal capacitado en temas

técnicos.



3a.# de proceso certificado en excelencia

UAEM.



la implementación y desarrollo de

la plataforma.


los recursos necesarios.




1a.% de avance en la

implementación de la plataforma.

2a. # de escritorios adquiridos.

3a. # de sillas adquiridas.





Proceso: Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Gestionar la adquisición de los

bienes, arrendamientos y

contratación de servicios conforme

a la normatividad aplicable.

Objetivo:

1. Verificar y mejorar continuamente el

proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Lograr el 100% de entregas de los

bienes conforme a las

especificaciones solicitadas.

2. Formalizar el 100% de contratos de,

bienes, arrendamientos y servicios.

3. Entregar el 100% de las órdenes de

compra a la Dirección de

Presupuestos para el trámite de

pago.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Adjudicar el 100% de las solicitudes

de requisición

2. Lograr el 100% de la recepción de

los bienes en tiempo y forma.

3. Formalizar 2 contratos abiertos.


Metas:




calidad y 1 curso en habilidades

técnicas.



requerida.

3. Obtener el certificado de

Excelencia UAEM.

Metas:

1. Obtener 1 espacio físico en

almacén de conformidad con la

LGCG.

2. Recibir asignación de 6 asistentes

técnicos.

3. Obtener el nivel salarial 3 para los


4. Obtener una plataforma para el

seguimiento de compras.

5. Obtener la adecuación de los

módulos en el SIF.

Estrategia:

1. Mejorar el control de verificación

del almacén.

2. Dar seguimiento a la formalización

del contrato.

3. Difundir las políticas y lineamientos

internos para la operación del

proceso.

4. Difundir el buzón electrónico de

quejas.



Estrategia:

1. Establecer las políticas y

lineamientos internos para la

operación del proceso.

2. Realizar los procedimientos de

adjudicación.

3. Generar un catálogo de necesidades

de bienes.

4. Gestionar la recepción de los bienes

en almacén conforme a la fecha en

la orden de compra.



Estrategia:




institución.


de Gestión de la Calidad

Estrategia:

1. Gestionar la asignación de 1

espacio físico en almacén de

conformidad con la LGCG.

2. Gestionar la asignación de 6


3. Gestionar el nivel salarial para los


4. Gestionar la automatización para el

seguimiento de compras.

5. Gestionar la adecuación de los

módulos en el SIF.



Acciones:

1a.Identificar mejoras en el control de

verificación para la recepción del

bien.

2a.Gestionar las firmas de las partes

que intervienen en el contrato.

3a.Emitir al menos 2 comunicados a

las áreas que intervienen en el

proceso para la distribución de las

políticas y los lineamientos

Internos.




del cliente.

Acciones:

1a.Identificar las necesidades

normativas para generar los

lineamientos.

1b. Gestionar la autorización del Comité

de Adquisiciones

2a. Seleccionar proveedores conforme

a los procedimientos de

adjudicación.

2b.Realizar la adjudicación en los


3a.Identificar a los proveedores.

3b.Identificar los bienes.

4a.Programar la fecha de entrega de

acuerdo con el tiempo establecido

en la orden de compra.

4b.Cotejar los bienes a recibir contra los

solicitados en la orden de compra.

5a.Realizar reuniones de trabajo para la

identificación de 1 mejora al proceso.

Acciones:


capacitación.


calidad al año al SGC.

2b.Solicitar la auditoría de

certificación excelencia UAEM.

Acciones:

1a.Justificar la totalidad de los recursos

necesarios para la operatividad del

proceso.

2a.Identificar los requerimientos para

la automatización del proceso.

3a. Identificar las adecuaciones a los

módulos en el SIF.








1a.# de controles de verificación

implementados.

2a.# de contratos gestionados para

firma.

3a. # de comunicados realizados.

3b.% de facturas recibidas en tiempo.

3c.% de facturas recibidas con errores.


quejas.


cliente.

Indicadores de desempeño:

1a.% de bienes entregados conforme

a las características solicitadas.

2a.% de contratos firmados en tiempo.

3a.% de órdenes de compra

entregadas a ventanilla sin errores.




1a.% de avance en la identificación de

las necesidades normativas para

generar los lineamientos

1b.% de avance en la gestión de la

autorización.

2a% de requisiciones procesadas sin

errores.

2b.% de empresas verificadas sin

inconsistencias.

2c.% de adjudicaciones realizadas en

tiempo

2d. # de fallos prorrogados.

2e. % de inconformidades atendidas.

2f. % de requisiciones adjudicadas por

ITP.

2g.% de requisiciones adjudicadas por

LP.

2h.% de requisiciones por adjudicación

directa o por excepción.

2i.# de días para la recepción del

contrato del Abogado.

2j.# de modificaciones al contrato

solicitadas al Abogado.

3a. # de proveedores identificados.

3b. # de bienes (rubros) identificados.

4a.% de órdenes de compra entregados

en el tiempo establecido.

5a.# de propuestas de mejora recibidas.


1a.% de solicitudes adjudicadas.

2a.% de bienes recibidos conforme a

las especificaciones.

2b.% de bienes recibidos en tiempo

establecido.

3a.# de contratos abiertos formalizados.


implementadas.







auditoría de Certificación

Excelencia UAEM.



temas de calidad.


temas técnicos.



3a.# de proceso certificado en

excelencia UAEM.



gestión de los recursos.

2a.% de avance en la implementación

de actividades para la optimización

de recursos.


1a.# de espacio físico obtenido.

2a.# de asistentes técnicos asignados.

3a.# de asistentes técnicos con salario

nivel 3.

4a.% de avance en la obtención de la

plataforma para el seguimiento de

compras.

5a.% de avance en la adecuación de

los módulos en el SIF.


para la optimización de recursos.





Proceso: Gestión de Auditorías Internas de Calidad. (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Emitir el Informe de Auditoría

Interna de Calidad conforme a los

criterios establecidos.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Cumplir al 100% el Plan de

Auditoría.

2. Entregar el Informe de Auditoría

dentro de los 5 días posteriores a

la reunión de cierre de la auditoría.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Auditar el 100% de los procesos

del SGC.

2. Cumplir al 100% con el Programa

Anual de Auditorías de Calidad

(PAAC).

3. Contar con el 100% de los

expedientes de auditores internos

completos.


Metas:





técnicos.



requerida.


Excelencia UAEM.

Metas:



proceso.

2. Implementar 3 actividades para

optimizar recursos en la operación

del proceso.

Estrategia:

1. Aplicar el Plan de Auditoría

Autorizado.

2. Integrar el informe de auditoría

con el equipo auditor.

3. Implementar el buzón electrónico

de quejas.



Estrategia:

1. Aplicar el Programa Anual de

Auditorías de Calidad.



Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar los insumos necesarios


del proceso.

2. Optimización de los recursos

obtenidos para la operación del

proceso.

Acciones:

1a.Desarrollar el Plan de Auditoría

Autorizado

2a. Cerrar el Informe de Auditoría con

el 100% de no conformidades

solventadas.

3a.Difundir el buzón electrónico al


4a. Aplicar la encuesta de


Acciones:

1a. Realizar el 100% de auditorías en


1b. Aumentar el número de auditores

internos de calidad.

2a. Establecer reuniones de trabajo


proceso.

Acciones:

1a. Elegir y programar cursos de

capacitación.

2a. Realizar 1 auditoría interna de


2b. Solicitar la auditoría de

certificación excelencia UAEM.

Acciones:

1a.Identificar los insumos necesarios


2a.Implementación de 3 actividades


recursos.

2b.Realizar 2 difusiones al año para




auditoría interna.

2a. % de no conformidades cerradas.

3a. # de difusiones el buzón

electrónico de quejas.


cliente.


1a. % de cumplimiento del Plan de

Auditoría.

2a. # de días en la entrega del

informe de auditoría interna al

Responsable de Proceso.




1a. % de avance en el cumplimiento

del PAAC.

1b. % de nuevos auditores internos

capacitados.


recibidas.


1a. % de procesos auditados.

2a. % de cumplimiento del PAAC.

3a. % de expedientes completos.


implementadas.








Excelencia UAEM.



temas de calidad.


temas técnicos.



3a. # de proceso certificado en

excelencia UAEM.


1a. % de avance en la gestión de los

insumos.

2a. % de implementación de

actividades para optimizar

recursos.

2b. # de difusiones para optimizar

recursos.









Proceso: Gestión del Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el tipo superior (PRODEP).



Objetivo:

1. Gestionar los apoyos conforme a

las reglas de operación del

PRODEP.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Obtener la aprobación del 100%

de los apoyos solicitados.

2. Obtener la aprobación del 100%

de las modificaciones en el

ejercicio del recurso.

3. Entregar el 100% de solicitudes,

requisiciones y/o pedidos

autorizados en los tiempos

establecidos.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Gestionar el 100 % de las

solicitudes PRODEP.

2. Revisar el 100% de solicitudes,

requisiciones y/o pedidos en los



Metas:





técnicos.



requerida.


Excelencia UAEM.

Metas:



proceso.

Estrategia:

1. Gestionar la aprobación de los

apoyos solicitados.

2. Gestionar las solicitudes de réplica

en los tiempos establecidos.

3. Gestionar las solicitudes de

modificación en los tiempos

establecidos.


de quejas.

5. Aplicar 1 encuesta mensual para

conocer la satisfacción del cliente.

Estrategia:

1. Emitir las convocatorias PRODEP

a todos los CA y PITC.

2. Establecer las políticas de

operación para la gestión del

PRODEP.



Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar los insumos necesarios


del proceso.



Acciones:

1a.Dar seguimiento mensual a la

gestión de los apoyos.

2a.Integrar las evidencias para

solventar la solicitud de réplica.

3a.Justificar la solicitud de

modificación del apoyo.

4a.Difundir el buzón de quejas del

Depto. de Proyectos de

Investigación.


del cliente.

Acciones:

1a.Difundir la convocatoria entre los

CA y PITC, 3 veces al año.

2a.Implementar las políticas de

operación del Depto. de Proyectos

de Investigación.

3a.Realizar reuniones de trabajo para

la identificación de 3 mejoras al

proceso.

Acciones:


capacitación.




excelencia UAEM.

Acciones:

1a.Identificar los insumos necesarios









1a.# de solicitudes individuales a

PITC aprobadas.

1b.# de solicitudes a CA y PITC

aprobadas.

1c.# de solicitudes individuales a

PITC denegadas.

1d.# de solicitudes a CA y PITC

denegadas.

2a.# de réplicas solicitadas ante la

DGESU.

3a.# de redistribuciones solicitadas

ante la DGESU.

3b.# de incrementos solicitados ante

la DGESU.

3c.# de prórrogas solicitadas ante la

DGESU.

4a.# difusión del buzón de quejas del


Investigación.


cliente.


1a.% de solicitudes aprobadas para

gastos de publicación.

1b.% de solicitudes aprobadas para

beca postdoctoral.

1c.% de solicitudes aprobadas para

beca postdoctoral 2do año.

1d.% de solicitudes aprobadas de

estancia corta de investigación.

1e.% de solicitudes aprobadas de

registro de patente.

1f.% de solicitudes aprobadas de

reconocimiento a PITC con perfil

deseable.

1g.% de solicitudes aprobadas de

apoyo a la incorporación de

nuevos PITC.

1h.% de solicitudes aprobadas de

apoyo a PITC con perfil deseable.

1i.% de solicitudes aprobadas de

reconocimiento y apoyo a PITC.

1j.% de solicitudes aprobadas de

beca para estudios de posgrado

de alta calidad.

1k.% de solicitudes aprobadas de

beca para estudios de cuerpos

académicos.

1l.% de solicitudes de réplica

aprobadas.

2a.% de redistribuciones aprobadas.

2b.% de incrementos aprobados.

2c.% de prórrogas aprobadas.

3a.% de solicitudes, requisiciones y/o

pedidos entregadas al Depto. de

Financiamiento Extraordinario en





1a. # de difusiones de las

convocatorias para CA y PITC.

2a. % de avance en la elaboración de

las políticas de operación del


Investigación.

2b. % de solicitudes, requisiciones y/o

pedidos sin observaciones.

2c. % de solicitudes, requisiciones y/o

pedidos solventadas en tiempo.

2d. % de solicitudes ingresadas a

PRODEP DGSU en tiempo.


recibidas.


1a.% de solicitudes gestionadas en


2a.% de solicitudes, requisiciones y/o

pedidos revisadas y autorizadas en


2b.% de solicitudes, requisiciones y/o

pedidos cancelados por tiempo.


implementadas.








Excelencia UAEM.



temas de calidad.


temas técnicos.



3a. # de proceso certificado en

excelencia UAEM.


1a.% de avance en la gestión de los

insumos.









Proceso: Incorporación de Procesos al Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). (Efectos) 4 3 2 1 (Causas)


Objetivo:

1. Emitir los manuales,

procedimientos y compendios del

SGC.

Objetivo:


el proceso.

Objetivo:



proceso.

Objetivo:



proceso.

Metas:

1. Emitir la versión de los manuales,

procedimientos y compendios del

SGC con el 100 % de los procesos

incorporados.

2. Capacitar al 100% de los procesos

de recién incorporación.


recibidas.


del cliente.

Metas:

1. Incorporar 5 procesos al SGC.


Metas:




calidad y 1 curso en competencias

laborales.



requerida.


Excelencia UAEM.

Metas:

1. Obtener la implementación de 1

plataforma web para el

seguimiento de los trabajos del

SGC.

Estrategia:

1. Programar cursos de capacitación

para los procesos de recién

incorporación.


de quejas.



Estrategia:

1. Documentar del proceso los

requisitos que solicita el SGC.

Estrategia:




institución.



Estrategia:

1. Gestionar la implementación de 1

plataforma web para el

seguimiento de los trabajos del

SGC.

Acciones:

1a.Realizar 1 curso de capacitación

sobre la introducción al SGC por

proceso.

1b.Realizar 1 curso de capacitación

sobre la Norma ISO 9001:2015

por proceso.




del cliente.

Acciones:

1a.Atender las solicitudes de

incorporación.

1b.Identificar e incorporar los

requisitos del Manual de la

Calidad.

1c.Identificar e incorporar los

requisitos del Manual de Procesos

y Procedimientos

1d.Elaborar la planeación anual del

proceso.

2a.Fomentar entre el personal la

propuesta de mejoras del proceso.

Acciones:


capacitación.




excelencia UAEM.

Acciones:

1a.Identificar las características

necesarias de la plataforma.






1a.# de participantes capacitados en

la introducción al SGC.

1b.# de participantes capacitados en

la Norma ISO 9001:2015.


quejas.

3a % de encuestas atendidas por el

cliente.


1a.% de Manuales, Procedimientos y

Compendios del SGC emitidos.

2a. % de procesos capacitados.




1a.% de incorporación de solicitudes recibidas.

1b.% de incorporación de requisitos al Manual de la Calidad.

1c.% de incorporación de requisitos al Manual de Procesos y Procedimientos

1d.% de elaboración de la planeación del proceso.

2a.# de propuestas de mejora recibidas.


1a.# de procesos incorporados.


implementadas.








Excelencia UAEM.



temas de calidad.


temas técnicos.



3a.# de proceso certificado en

excelencia UAEM.


1a.% de avance en la gestión de la

implementación de la plataforma.


1a.% plataforma web implementada.

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