Computacion Aplicada I modulo de Cuentas por Pagar
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COMPUTACIÓN APLICADA I
DOCENTE: ING. HECKLER OCHOA CAICEDO
ALUMNOS: RICHARD FLORES
JONATHAN SALAZAR
NIVEL: 6TO “E” DIURNO
AÑO LECTIVO: 2013-2014
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Para crear un proveedor nos vamos a archivo a la opción compra y de ahí al icono de crear proveedor.
Y creamos al proveedor
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Ya creado el proveedor nos vamos ahora si ya podemos provisionar el documento. En este caso el proveedor es Almacenes de Pratty
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Para ingresar la Nota de Débito escogemos el proveedor, en este caso Almacenes de Pratty
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Aquí podremos ingresar el detalle de algo que nos están adeudando; así mismo:
Presionamos F5 para poder buscar al proveedor, se completa el campo de la fecha,
en motivo F5 y nos podrá dar algunas listas de gastos, luego podremos detallar el valor, una vez ya completado esto presionamos grabar y nos aparecerá una ventana donde diga:
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Llenamos cada espacio en blanco como:
Proveedor
Valor a cancelar
Selección del documento
Buscar
Y escogemos la opción pagar,
Se determina la diferencia entre lo que debemos y lo que nos deben nuestros proveedores.
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Buscamos el proveedor en este caso es Almacenes de Pratty.
Escogemos con doble clic la factura que vamos a cancelar que puede ser en efectivo, cheque, etc.
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Esta opción nos permite imprimir los estado de cuenta en la cual nos aparece este detalle, en este caso Almacenes de Pratty
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Buscamos el Proveedor con F5 en este caso Almacenes de Pratty y escogemos.
Buscamos la fecha que deseamos encontrar y escogemos el documento y luego lo imprimimos.
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Escogemos desde y hasta que fecha deseamos buscar .
Hacemos clic donde dice factura e imprimimos.
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