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CONTENIDO

1. INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 Estado de Situación Financiera

1.2 Estado de Actividades

1.3 Estado de Variación de la Hacienda Pública

1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera

1.5 Estado de Flujo de Efectivo

1.6 Informe sobre Pasivos Contingentes

1.7 Estado Analítico del Activo

1.8 Estado Analítico de Deuda y Otros Pasivos

1.9 Notas

a) Desglose

b) Gestión Administrativa

c) Memoria

2. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1 Estado Analítico de Ingresos

2.2 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

a) Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa

b) Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica

c) Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

d) Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional

2.3 Clasificador por fuente de financiamiento

2.4 Endeudamiento Neto

2.5 Intereses de la Deuda

3. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 Gasto por Categoría Programática

3.2 Indicadores de Resultados

3.3 Programas y Proyectos de Inversión

3.4 Evaluación del Desempeño

4. DISCIPLINA FINANCIERA

4.1 Estado de Situación Financiera Detallado

4.2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos

4.3 Balance Presupuestario

4.4 Estado Analítico de Ingresos Detallado

4.5 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación por objeto del Gasto

4.6 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Administrativa

4.7 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación Funcional

4.8 Estado del Ejercicio Del presupuesto de Egresos Detallado, por Clasificación de Servicios Personales por Categoría

Secretaría de Planeación y Finanzas

INFORMACIÓN CONTABLE

ENERO-SEPTIEMBRE 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInformes sobre Pasivos ContigentesDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Denominación del pasivo contingente Cantidad Concepto MontoAVALES Y GARANTIAS 0 Demandas Laborales 121,057,767.10

JUICIOS 0 Demandas Laborales 60,554,816.24Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto Saldo Inicial Cargos delPeríodo

Abonos delPeríodo

Saldo Final Variación delPeríodo

1 2 3 4=(1+2-3) (4-1)ACTIVO 7,305,586,233 159,956,257,578 159,052,416,915 8,209,426,896 903,840,663

ACTIVO CIRCULANTE 884,577,778 159,547,812,585 158,952,033,771 1,480,356,592 595,778,814

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 349,955,139 150,824,876,729 150,446,484,660 728,347,208 378,392,069

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 480,235,648 8,554,612,092 8,397,359,444 637,488,296 157,252,648

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 53,474,181 168,323,764 108,189,667 113,608,278 60,134,097

INVENTARIOS 0 0 0 0 0

ALMACENES 0 0 0 0 0

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS

CIRCULANTES)

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810 0 0 912,810 0

ACTIVO NO CIRCULANTE 6,421,008,455 408,444,993 100,383,144 6,729,070,304 308,061,849

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 91,231,460 35,605,224 97,441,571 29,395,113 61,836,347-

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO

PLAZO

0 0 0 0 0

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

PROCESO

5,098,753,547 326,248,746 2,304,000 5,422,698,293 323,944,746

BIENES MUEBLES 867,735,879 46,473,542 637,573 913,571,847 45,835,968

ACTIVOS INTANGIBLES 111,977,448 117,481 0 112,094,929 117,481

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE

BIENES

0 0 0 0 0

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,123 0 0 251,310,123 0

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO

CIRCULANTES

0 0 0 0 0

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0


Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

Activo.

Efectivo y Equivalentes.

Esta cuenta está compuesta por efectivo, bancos, inversiones temporales y depósitos de fondos a terceros.

CONCEPTO A SEPTIEMBRE 2018 A SEPTIEMBRE 2017

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291.20

EFECTIVO

2,997,551.50

3,208,251.50

BANCOS 658,310,906.22 475,438,366.99

BANCOS FONDOS ESTATALES 630,773,868.16

51,585,821.48

BANCOS FONDOS FEDERALES 27,537,038.06

423,852,545.51

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00

21,702,458.77

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12

27,079,213.94


Las inversiones temporales son los recursos colocados en instituciones financieras, con el fin de que produzcan

rendimientos.

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

A esta cuenta corresponden las cuentas por cobrar, deudores diversos por cobrar a corto plazo, ingresos por recuperar,

deudores por anticipos de la tesorería, préstamos otorgados a corto plazo y otros derechos a recibir efectivo o equivalentes,

en los saldos que se presentan enseguida.


DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 637,488,295.64 566,331,048.13

CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

188,869,965.05 199,804,387.92

DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

19,294,126.61

32,562,941.06

INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

62,562.83

73,313.51

PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

429,261,641.15 333,890,405.64


Derechos a Recibir Bienes o Servicios.

La integración de esta cuenta corresponde a los anticipos a proveedores de bienes y servicios y anticipos a contratistas por

concepto por la ejecución de obras públicas.


DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 113,608,278.27 97,737,711.17

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE

1,469,058.80 2,307,557.38


0.00

47,422.50


198,762.11

680,945.00

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A

111,940,457.36

94,701,785.55

OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A

0.00

0.74

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810.00

VALORES EN GARANTÍA

912,810.00

912,810.00


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones.

Representa el monto de todo tipo de bienes inmuebles, muebles, activos intangibles y activos diferidos del patrimonio del

Estado.


BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,422,698,292.81 4,759,384,583.61

TERRENOS

1,171,912,697.79

1,113,592,697.79

VIVIENDAS

16,870,041.85

16,870,041.85

EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

1,892,161,549.71

1,876,417,561.71

INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,752.74

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,454,826,957.24 963,074,574.85

CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 235,947,293.48 138,449,954.67

BIENES MUEBLES 913,571,847.05 814,936,699.49

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 315,537,765.76 292,457,726.29

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

72,821,884.15 69,781,460.64

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37,145,522.27 25,258,486.97

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 310,293,062.62 289,636,622.31

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 27,801,685.88 24,193,053.52

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

148,526,651.78

112,164,075.17

COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

1,435,360.78 1,435,360.78

ACTIVOS BIOLÓGICOS

9,913.81

9,913.81

ACTIVOS INTANGIBLES 112,094,928.99 109,368,070.98

SOFTWARE

110,373,973.67 108,476,505.66

LICENCIAS

1,720,955.32

891,565.32

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,122.54

ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE

251,310,122.54

251,310,122.54


Cuentas por Pagar a Corto Plazo.

Representa el monto de los adeudos a corto plazo del Gobierno del Estado de Colima y está integrado por las cuentas de

proveedores, Contratistas, participaciones, transferencias, devoluciones de la Ley de Ingresos y Otras cuentas por pagar a

corto plazo.


CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 648,720,581.77 501,516,168.40

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

197,228,430.13

181,707,751.35

CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A

11,903,945.36 6,498,434.69

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A

48,524,651.90 67,152,374.95

TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO

142,953,030.48 54,872,948.58

RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A

132,513,414.96 74,105,342.99

DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR

4,790,722.18 707,380.73

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

110,806,386.76

116,471,935.11

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 24,751,786.18 23,323,525.60

PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA

24,751,786.18 23,323,525.60

TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 521,363,636.38 124,832,300.00

TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

521,363,636.38 124,832,300.00

PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 355,434,239.00 317,077,153.00

INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 355,434,239.00 317,077,153.00

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,172,832.71 30,792,293.11

OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O

30,172,832.71

30,792,293.11

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 537,811,418.22 595,978,025.31

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

537,811,418.22 595,978,025.31

En la cuenta Otros Pasivos circulantes se consideran los Adeudos de Ejercicios Anteriores (ADEFAS)


Hacienda Pública y Patrimonio Generado.

Representa los resultados de los ejercicios anteriores y el resultado de gestión del ejercicio respecto a los ingresos y gastos

corrientes.


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10


REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27


II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

Ingresos de Gestión.

Comprende el importe de los ingresos correspondientes a la recaudación por concepto de contribuciones, productos,

aprovechamientos así como a la venta de bienes y servicios


INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE LA GESTIÓN 1,070,933,670.20

1,301,192,261.37

IMPUESTOS 653,297,202.00 535,177,059.15

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

18,134,916.00

16,752,654.00

IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

337,853,112.00 266,897,600.00

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS

36,115,134.00 36,247,768.00

IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES

256,159,491.00

211,517,550.15

ACCESORIOS DE IMPUESTOS 5,034,549.00

3,761,487.00

DERECHOS 309,944,790.53 296,192,942.30

DER USO G APR O EXP BIE DOM PUB 3,584,222.00

652,005.00

DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS 301,939,052.55 288,490,973.53

ACCESORIOS DE DERECHO

2,132,442.00 5,206,363.00

OTROS DERECHOS 2,289,073.98

1,843,600.77

PRODUCTOS DE TIPO DE CORRIENTE 18,940,314.27 21,696,233.11

PRODUCTOS DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS

1,957,131.00

1,823,021.18

OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

16,983,183.27

19,873,211.93


APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 88,744,112.40 367,213,546.15

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 0.00 346,731,891.61

MULTAS 1,739,388.00 866,259.00

INDEMNIZACIONES 450,000.00 0.00

REINTEGROS 26,114,809.96 7,670,722.00

APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PUBLICAS 6,817,379.16 4,604,839.69

OTROS APROVECHAMIENTOS 53,622,535.28 7,339,833.85

INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS EN 7,251.00 80,912,480.66

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS 7,251.00 200,311.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS PRODUCTOS Y 0.00 80,712,169.66


Participaciones, Aportaciones y Transferencias.

Corresponde el importe de ingresos del Estado de Colima por concepto de Participaciones, Aportaciones, Convenios y

Transferencias.


PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, 11,482,790,413.86 9,594,402,216.62

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

10,190,432,283.86 8,377,616,255.62

PARTICIPACIONES

4,031,973,492.00 3,678,640,727.98

APORTACIONES

3,757,864,741.83 3,607,174,229.04

CONVENIOS

1,999,545,895.24

1,091,801,298.60

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL

401,048,154.79

0.00

TRANSFERENCIAS, INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR

1,292,358,130.00

1,216,785,961.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

1,292,358,130.00

1,216,785,961.00

CONCEPTO

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 2,648,000.00 -

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

2,648,000.00

0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS

2,648,000.00

0.00


Gastos y Otras Pérdidas.

Gastos de Funcionamiento.

Comprende el gasto de servicios personales, materiales y suministros, servicios generales necesarios para el

funcionamiento del Gobierno del Estado de Colima.


Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.

Comprende al importe del gasto por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas destinadas en

forma directa o indirecta a los sectores público y privado.


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 7,474,699,738.51 6,403,432,766.49

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR 4,735,674,345.89 4,049,519,320.40

ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 4,732,673,423.02 4,047,372,381.06

TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO

3,000,922.87

2,146,939.34

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

367,259,467.18

149,851,758.51

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES

59,642,732.33

25,514,789.00

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

307,616,734.85

124,336,969.51

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

1,350,372,293.89

1,330,567,614.68

SUBSIDIOS

1,350,372,293.89

1,330,567,614.68

AYUDAS SOCIALES

448,488,541.46

406,316,243.51

AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

312,877,165.20

247,149,765.11

BECAS

1,472,340.00

2,276,098.31

AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

134,139,036.26 156,890,380.09

PENSIONES Y JUBILACIONES

541,843,549.19 435,674,096.39

PENSIONES

143,347,515.86

113,569,213.72

JUBILACIONES

398,496,033.33 322,104,882.67

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS , MANDATOS Y CONTRATOS

31,061,540.90

31,503,733.00

TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL

29,277,641.90

31,503,733.00

TRANSF A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A

1,783,899.00

0.00


Participaciones, Aportaciones y Convenios.

Comprende al Gasto por las participaciones, aportaciones y convenios, incluye las destinadas a la ejecución de programas

federales.


PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,632,206,413.42 1,509,129,260.71

PARTICIPACIONES

1,086,920,223.94

1,015,876,022.90

PARTICIPACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS

1,086,920,223.94

1,015,876,022.90

APORTACIONES

509,732,307.00 457,234,569.00

APORTACIONES DE LAS ENT FED A LOS MPIOS

509,732,307.00 457,234,569.00

CONVENIOS

35,553,882.48

36,018,668.81

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

35,553,882.48

36,018,668.81

Intereses, Comisiones y otros Gastos de la Deuda Pública.

Comprende al gasto por intereses, comisiones y otros gastos de deuda pública, derivados de los créditos contratados a

plazo con instituciones financieras y los montos correspondientes al cuarto trimestre se presentan de la siguiente manera.


INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA 253,309,510.85 218,716,705.97

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL

247,484,509.13

218,716,705.97

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

247,484,509.13

218,716,705.97

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA

3,920,800.00

0.00

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

3,920,800.00

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA

1,904,201.72

0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA

1,904,201.72

0.00


Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias.

Comprende a los gastos por concepto de provisiones y gastos de ejercicios anteriores.


OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS 468,796.06 44,964,649.11

PROVISIONES

0.00 23,698,800.00

PROV DE PASIVOS A CORTO PLAZO

0.00 23,698,800.00

OTROS GASTOS 468,796.06

21,265,849.11

OTROS GASTOS VARIOS 468,796.06

21,265,849.11

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA.

La hacienda pública o patrimonio del Gobierno del Estado de Colima, se compone de la siguiente manera:


HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76


RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

864,599,505.71

701,916,259.39


RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES

1,279,447,240.01

889,356,126.10

REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES

428,329,726.27

428,329,726.27


IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

Derivado del flujo de operación la cuenta de efectivo y equivalentes presenta un saldo final a diciembre de 2017 por la

cantidad de $ 658,310,906.22.


EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291.20

EFECTIVO

2,997,551.50

3,208,251.50

BANCOS 658,310,906.22 475,438,366.99

BANCOS FONDOS ESTATALES 630,773,868.16

51,585,821.48

BANCOS FONDOS FEDERALES 27,537,038.06

423,852,545.51

INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00

21,702,458.77

DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12

27,079,213.94

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS

PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Dentro de este punto se desarrolla la conciliación entre los datos contables y presupuestales tanto del ingreso como del egreso, la conciliación se muestra atendiendo lo dispuesto por el Acuerdo del CONAC:

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018(Cifras en pesos)

Descripción Importe

1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS 13,550,935,589.45

2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 2,648,000.00

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS 0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00

DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES 0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 2,648,000.00

OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS 0.00

3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 997,211,505.39

PRODUCTOS DE CAPITAL 5,214,896.49

APROVECHAMIENTOS CAPITAL 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 788,000,000.00

OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 203,996,608.90

4. INGRESOS CONTABLES (4 = 1 + 2 - 3) 12,556,372,084.06


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAConciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018(Cifras en pesos)

Descripción Importe

1. TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS) 13,072,573,694.97

2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES 1,381,269,912.68

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,441,817.43

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 446,552.41

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 5,492,894.09

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 17,225,157.36

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 190,240.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 16,578,391.61

ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00

BIENES INMUEBLES 75,215,988.00

ACTIVOS INTANGIBLES 117,481.49

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 249,880,727.86

ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 0.00

COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES 0.00

INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 0.00

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 751,204,687.73

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 258,475,974.70

OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES 0.00

3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 468,796.06

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES 0.00

PROVISIONES 0.00

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA 0.00

AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES 0.00

OTROS GASTOS 468,796.06

OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES 0.00

4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4 = 1 - 2 + 3) 11,691,772,578.35



NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

La Cuenta Pública es el documento que compila la información contable, presupuestal y programática de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como de los gobiernos, organismos y entes públicos municipales, órganos estatales y autónomos, que integra la Secretaría de Planeación y Finanzas, para su presentación por conducto del Titular del Poder Ejecutivo, al H. Congreso del Estado para su revisión y fiscalización.

Lo anterior en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 36 y 58 Fracción XXII Bis; de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así como a lo establecido en los Artículos 73, 78 y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima; y, 52,53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

El Informe Trimestral correspondiente al periodo enero-septiembre de 2018, se formuló con base en las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y programas aprobados.

El objetivo de este documento es brindar la información necesaria a los entes fiscalizadores y a la ciudadanía en general sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos del Estado, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Asimismo, los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

Además, la finalidad del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos- financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión: además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama Económico y Financiero

2.1. Entorno nacional

En México se ha mantenido la expansión de la actividad económica, en particular debido al alto dinamismo de la demanda externa y que el consumo privado siguió presentando una tendencia positiva.


Así mismo la actividad económica global ha continuado expandiéndose entre los países avanzados, a una tasa de crecimiento de 3.8 por ciento durante el año pasado, la tasa más alta desde 2011.

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor que en 2016, no obstante, moderó su ritmo de expansión económica debido a un menor consumo.

El mayor dinamismo en la actividad económica entre los países avanzados ha contribuido, en parte, a un incremento en la inflación en esos países. La mayoría de los principales bancos centrales han continuado con la normalización de sus políticas monetarias.

La inflación general anual en México al cierre de marzo se ubicó en 5.04 por ciento. En el mismo periodo, el peso registró una apreciación de 7.4 por ciento.

Por otra parte, el mercado interno reflejó un crecimiento anual de 3.2 por ciento del consumo privado, entre los factores que han apoyado este crecimiento destaca la creación de más de 3 millones de nuevos empleos en todo el país.

En el tercer trimestre de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 3.2 por ciento de la PEA, la menor de la que se tiene registro (2005).

Así mismo continua el aumento del crédito de la banca comercial al sector privado y por último el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en los primeros meses de 2018 ha mantenido la tendencia de crecimiento en la tasa con respecto al mismo periodo de 2017.

2.2. Entorno local

En México se ha mantenido la expansión de la actividad económica, en particular debido al alto dinamismo de la demanda externa y que el consumo privado siguió presentando una tendencia positiva.

Así mismo la actividad económica global ha continuado expandiéndose entre los países avanzados, a una tasa de crecimiento de 3.8 por ciento durante el año pasado, la tasa más alta desde 2011.

La economía de Estados Unidos registró un crecimiento mayor que en 2016, no obstante, moderó su ritmo de expansión económica debido a un menor consumo.


El mayor dinamismo en la actividad económica entre los países avanzados ha contribuido, en parte, a un incremento en la inflación en esos países. La mayoría de los principales bancos centrales han continuado con la normalización de sus políticas monetarias.

La inflación general anual en México al cierre de marzo se ubicó en 5.04 por ciento. En el mismo periodo, el peso registró una apreciación de 7.4 por ciento.

Por otra parte, el mercado interno reflejó un crecimiento anual de 3.2 por ciento del consumo privado, entre los factores que han apoyado este crecimiento destaca la creación de más de 3 millones de nuevos empleos en todo el país.

En el segundo trimestre de 2018 la tasa de desocupación se ubicó en 3.2 por ciento de la PEA, la menor de la que se tiene registro (2005).

Así mismo continua el aumento del crédito de la banca comercial al sector privado y por último el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en los primeros meses de 2018 ha mantenido la tendencia de crecimiento en la tasa con respecto al mismo periodo de 2017.

La presente administración estatal, ha continuado trabajado arduamente en la estructuración y consolidación de las bases jurídicas y financieras para generar mejores condiciones en la hacienda pública local que repercuta en condiciones propicias para la atracción de inversiones.

Se fortalecieron las estrategias y las acciones con el propósito de que permitan en el tiempo, mantener el equilibrio en las finanzas públicas sin descuidar las obligaciones sustantivas del Estado, fortaleciendo los ingresos propios y aplicando un estricto programa de contención del gasto público.

La población total del Estado de Colima es de 711,235 personas de las cuales el 50.7% son mujeres y el 49.3% hombres, según la Encuesta Interesal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que representa 0.6% de la población de México (2015).

El Producto Interno Bruto (PIB) de Colima en 2015 representó el 0.6% y ocupó el lugar 31, con respecto al total nacional y en comparación con el año anterior tuvo una variación en valores constantes de 2.34%


El Indicador de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) es de coyuntura, ofrece un panorama sobre la evolución económica de las entidades federativas del país.

De acuerdo a los resultados de dicho Indicador (ITAEE), publicado por el INEGI para el Cuarto Trimestre de 2017, Colima registró una variación de 1.4 % respecto al trimestre previo, y 4.9% con respecto al mismo trimestre de 2016, con cifras desestacionalizadas.

Para el cuarto trimestre octubre-diciembre de 2017 Colima fue una de la entidad federativa con mayor incremento respecto al trimestre previo de acuerdo al a los resultados del (ITAEE).

Entre las principales actividades productivas de la entidad, se encuentran: comercio (17.2%); construcción (11.2%); generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (10.2%); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles (13.8%); transportes, correos y almacenamiento (10.9%). Juntas representan el 63.3% del PIB estatal.

Los sectores estratégicos son: agroindustria, logística y minería. Mientras que a futuro se espera que sean turismo, energías alternativas y tecnologías de información.

Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (STPS-INEGI) al primer trimestre de 2018, la Población Económicamente Activa (PEA), del Estado de Colima ascendió a 380,601 personas. Del total de la PEA, el 96.6 % está ocupada y el 3.4 % desocupada

Según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (Primer trimestre 2018) Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años de edad) son: Colima con 66.7%, Nayarit 66.2%, Baja California Sur 66.1%, Quintana Roo 65.9%, Yucatán 63.9%, Sonora 63%, Sinaloa 62.9%, Baja California 62.2%, Jalisco 61%, Coahuila de Zaragoza 60.8%, Chihuahua y la Ciudad de México 60.7%, cada una y Tlaxcala 60.5%.

Al mes de mayo de 2018, los Trabajadores Asegurados registrados en el IMSS fueron de un total de 131,595 personas (STPS: Información Laboral, mayo de 2018)


3.Autorización e Historia

3.1 Fecha de creación del Ente

De acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 252 por el que se declara el día 11 de marzo de cada año, como el "día del estado libre y soberano de colima", publicado en el periódico Oficial “El Estado de Colima”, (Tomo 102, de fecha 01 de Marzo del año 2017,) en el Acta Constitutiva de la Federación de fecha 31 de enero de 1824, se incluye a Colima como territorio federal y con ese mismo carácter, se le integra como parte de la Federación, según lo estipulado en el artículo 5º, de la Constitución promulgada el 4 de octubre de ese año.

Pero es hasta 1857 que, como producto del Congreso Constituyente, con fecha 5 de febrero de dicho año, que los diputados aprueban ese texto constitucional, que por los conflictos bélicos entre liberales y conservadores es demorada su promulgación hasta el día 11 de marzo de ese año de 1857, por lo que, histórica y jurídicamente entra en vigencia en esa misma fecha.

3.2 Principales cambios en su estructura

Mediante el Decreto No. 583 por el que se aprueba la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, publicada en el periódico oficial “El Estado de Colima”, No. 52, Sup. 1, 01 octubre 2015, entra en vigor esta nueva Ley abrogando la Ley que era observada desde el año 1985.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima (LOAPE), tiene por objeto establecer las bases para la organización y funcionamiento de la Administración Pública del Estado, que será centralizada y paraestatal.

El ejercicio del Poder Ejecutivo corresponde al Gobernador, titular del mismo y jefe de la Administración Pública del Estado, quien tiene las atribuciones y deberes previstos en la Constitución Federal, la particular del Estado, esta Ley y demás disposiciones normativas vigentes en el Estado.

Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:

I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas;


III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Procuraduría General de Justicia, y XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

Ultima reforma:

Decreto 132, 2 septiembre 2016.

Se adiciona un párrafo segundo al artículo 10 y se deroga la fracción XXXI del artículo 23 ambos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, para quedar como sigue:

Articulo 10.-... La Contraloría General del Estado es la unidad administrativa, adscrita a la Oficina del Gobernador, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable del control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa; cuya organización, procedimientos y atribuciones serán las que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia.


4. Organización y Objeto social

4.1 Objeto social

El Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, tiene establecidas su objeto, funciones y atribuciones en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Colima, en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y las demás Leyes, reglamentos y disposiciones jurídicas vigentes en el Estado.

4.2 Principal actividad

Actividades de la administración pública en general.

4.3 Ejercicio fiscal

Tercer Trimestre 2018 (Enero- Septiembre)

4.4 Régimen jurídico

De acuerdo al artículo 2º de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, “El Estado es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las demás partes integrantes de la federación establecida en la Constitución General de la República.” Asimismo, en su artículo 6º se expresa lo siguiente:

“El Estado de Colima adopta para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo y popular.”

4.5 Consideraciones fiscales del ente

El Gobierno del Estado de Colima para efectos fiscales está contemplado en el artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y como únicas obligaciones tiene la de retener y enterar el impuesto, emitir comprobantes fiscales por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobran así como por los apoyos o estímulos que otorguen y exigir comprobantes fiscales cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de ley.


4.6 Estructura Organizacional básica

Para el estudio, planeación, resolución y despacho de los asuntos de los diversos ramos de la Administración Pública Centralizada, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes Dependencias:

I.- Secretaría General de Gobierno; II.- Secretaría de Planeación y Finanzas; III.- Secretaría de Administración y Gestión Pública; IV.- Secretaría de Desarrollo Social; V.- Secretaría de la Juventud; VI.- Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano; VII.- Secretaría de Movilidad; VIII.- Secretaría de Desarrollo Rural; IX.- Secretaría de Educación; X.- Secretaría de Cultura; XI.- Secretaría de Salud y Bienestar Social; XII.- Secretaría de Fomento Económico; XIII.- Secretaría de Turismo; XIV.- Secretaría de Seguridad Pública; XV.- Secretaría del Trabajo y Previsión Social; XVI.- Procuraduría General de Justicia, y XVII.- Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.

4.7 Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.

En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.


Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

5. Bases de preparación de los Estados Financieros

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingresos públicos.

La Ley de Contabilidad es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, las Entidades Federativas, los Ayuntamientos de los municipios; los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; las entidades de la Administración Pública Paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales.

De acuerdo con el artículo 46° de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en lo relativo a la Federación, los sistemas contables de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las entidades de la Administración Pública Paraestatal y los órganos autónomos, permitirán en la medida que corresponda, la generación periódica de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente: a) Estado de actividades; b) Estado de situación financiera; c) Estado de variación de la hacienda pública; d) Estado de cambios en la situación financiera; e) Estado de flujos de efectivo; f) Informe sobre pasivos contingentes;


g) Notas a los estados financieros; h) Estado analítico del activo, y i) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las clasificaciones siguientes:

1) Corto y largo plazo, así como su origen en interna y externa; 2) Fuentes de financiamiento; 3) Por moneda de contratación; 4) Por país acreedor.

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a. Estado analítico de ingresos, del cual se derivará la presentación en clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los ingresos excedentes generados.

b. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se derivarán las clasificaciones siguientes: 1) Administrativa; 2) Económica; 3) Por objeto de gasto, y 4) Funcional.

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por ramo y programa;

c. Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará la clasificación por su origen interno y externo.

d. Intereses de la deuda; e. Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones.

III. Información programática, con la desagregación siguiente: a. Gasto por categoría programática; b. Programas y proyectos de inversión;


c. Indicadores de resultados.

IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de los que México es miembro.

Asimismo, el artículo 53° de la misma ley, señala que la cuenta Pública del Gobierno Federal, que será formulada por la Secretaría de Hacienda, y las de las entidades federativas deberán atender en su cobertura a lo establecido en su marco legal vigente y contendrá como mínimo:

I. La información contable, conforme a lo señalado en la fracción I del artículo 46 de esta Ley; II. Información Presupuestaria, conforme a lo señalado en la fracción II del artículo 46 de esta ley;

III. Información programática, de acuerdo a la clasificación establecida en la fracción III del artículo 46 de esta ley; IV. Análisis cualitativo de los indicadores de postura fiscal, estableciendo su vínculo con los objetivos y prioridades definidas en la

materia, en el programa económico anual: a. Ingresos presupuestarios. b. Gastos presupuestaros. c. Postura fiscal. d. Deuda Pública, y

V. La información a que se refieren las fracciones I a III de este artículo, organizada por dependencia y entidad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Dentro de este concepto se informa lo siguiente:

a) Actualizaciones: El Poder Ejecutivo del Estado de Colima, contempla actualizaciones en el Activo, Pasivo, y Hacienda Pública/. b) El Ejecutivo Estatal no cuenta con inversiones en Acciones del sector Paraestatal. c) Beneficio a empleados: Capacitación continúa de diversos temas de interés social, familiar, técnico, cultural y calidad en el

servicio. d) En el 2017 no se realizó provisión alguna.


e) En el 2017 no se realizó reserva alguna. f) Cambios en políticas contables y corrección de errores: Las políticas contables y corrección de errores toma en cuenta los

principios y publicaciones del CONAC, logrando realizar transformaciones en los procesos que afectan la contabilidad. g) Reclasificaciones: Las reclasificaciones cuentan con el respaldo emitido en la guía contabilizadora que marca el CONAC. h) Depuración y cancelación de saldos: El Gobierno del Estado tiene como política constante el mantenimiento de las cuentas

contables y presupuestarias.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

(No aplica)

8. Reporte Analítico del Activo

Dentro de este reporte encontramos lo siguiente:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos. No se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos: no se contemplaron depreciaciones para este ejercicio fiscal.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No capitalizaron gastos financieros, de investigación y desarrollo.

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No se tienen contratadas inversiones. e) Valor activado en el ejercicio de los bienes contribuidos por la entidad: Al término de la construcción del bien se lleva a cabo

un proceso de avalúos para la incorporación a nuestro inventario, y en cada ejercicio se lleva a cabo el proceso para todos los bienes inventariados.

f) Otras: Para el ejercicio fiscal no aplicó. g) Desmantelamiento de activos: No se efectuaron registros de Desmantelamiento de Activos. h) Administración de activos; planeación con el objeto de que el ente los utilice de manera más efectiva.


9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La Secretaría de Planeación y Finanzas funge como fideicomitente de tres fideicomisos que actúan como mecanismos para el pago de la deuda pública estatal y municipal.

En el caso del Estado, se tiene un Fideicomiso Irrevocable de Administración y Pago, al cual, se encuentra afectado el 75% de las participaciones del Fondo General de Participaciones que le corresponden al Estado, en garantía de pago de la deuda de largo plazo vigente del Gobierno del Estado. Está constituido con Fiduciario Santander, con número de identificación F/2112337.

Para el caso de la deuda de los Municipios se constituyeron dos fideicomisos, el primero con identificación F_946, instituido con Fiduciario INVEX, el cual tiene como propósito servir la deuda de los municipios que tienen contratados créditos con garantía del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Al segundo fideicomiso, también con Fiduciario INVEX y registro F_790, se afectan los recursos del Fondo de Fomento Municipal y del Fondo General de Participaciones, que le corresponden a los Municipios que tienen contratados financiamientos con garantía en alguno de éstos dos fondos.

10. Reporte de Recaudación

a).- Los ingresos Obtenidos en el ejercicio 2018 fueron de 13,572,458,589.44 (Trece Mil quinientos setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y nueve pesos 44/100 m.n.)


b).-Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Se presentan los montos de los ingresos proyectados del Estado de Colima para los ejercicios fiscales 2017 a 2022.

CRI CONCEPTO IMPORTE PORCENTAJE1000 IMPUESTOS 653,304,453.00 4.82%4000 DERECHOS 309,944,790.53 2.29%5000 PRODUCTOS 24,155,210.76 0.18%6000 APROVECHAMIENTOS 693,788,876.09 5.12%

1,681,193,330.38 12.41%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 9,789,384,129.07 72.24%9000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS1,292,358,130.00 9.54%

11,081,742,259.07 81.78%

CRI CONCEPTO PORCENTAJE0000 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 788,000,000.00 5.82%

788,000,000.00 5.82%

13,550,935,589.45 100%TOTAL

INGRESOS PROPIOS

INGRESOS FEDERALES

INGRESOS POR FINANCIAMIENTO

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAINGRESOS 3ER.TRIMESTRE 2018


Concepto 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

7,069,661,665 7,132,025,924 7,305,426,009 7,503,719,279 7,707,485,111 7,993,295,632

A. Impuestos 758,896,514 796,841,340 836,683,407 878,517,577 922,443,456 968,565,629

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0

C. Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0

D. Derechos 425,648,178 438,417,623 451,570,152 465,117,257 479,070,774 493,442,898

E. Productos 28,895,159 29,906,490 31,102,749 32,502,373 33,964,980 35,493,404

F. Aprovechamientos 26,418,065 27,342,697 28,436,405 29,716,043 31,053,265 32,450,662

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 0 0 0 0 0 0

H. Participaciones 4,898,450,100 5,069,895,854 5,272,691,688 5,509,962,814 5,757,911,140 6,017,017,142

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 363,353,649 376,071,027 391,113,868 408,713,992 427,106,121 446,325,897

J. Transferencias 0 0 0 0 0 0

K. Convenios 568,000,000 393,550,893 293,827,740 179,189,223 55,935,375 0

L. Otros Ingresos de Libre Disposición 0 0 0 0 0 0

2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E) 9,660,709,335 9,990,956,024 10,374,365,299 10,816,137,987 11,277,038,234 11,757,904,212

A. Aportaciones 5,767,342,008 5,969,198,978 6,207,966,937 6,487,325,450 6,779,255,095 7,084,321,574

B. Convenios 2,317,739,674 2,398,860,563 2,494,814,985 2,607,081,659 2,724,400,334 2,846,998,349

C. Fondos Distintos de Aportaciones 0 0 0 0 0 0

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 1,575,627,653 1,622,896,483 1,671,583,377 1,721,730,878 1,773,382,805 1,826,584,289

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 0

3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A) 0 0 0 0 0 0

A. Ingresos Derivados de Financiamientos 0 0 0 0 0 0

4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3) 16,730,371,000 17,122,981,948 17,679,791,308 18,319,857,266 18,984,523,345 19,751,199,844

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición

0 0 0 0 0 0

2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

0 0 0 0 0 0

3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2) 0 0 0 0 0 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Proyecciones de Ingresos

(PESOS)

(CIFRAS NOMINALES)


11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda


12. Calificaciones otorgadas

Para el periodo de enero a marzo de 2018, se inició, la evolución de las calificaciones crediticias del Estado resultó favorable. Al inicio del periodo, las calificaciones quirografarias del Estado eran de “BBB- (mex)”, con perspectiva estable, emitida por la calificadora Fitch Rating´s y de “HR BBB-con revisión especial por parte de la agencia HR Rating´s.

Por su parte, la calificación de seis financiamientos estructurados al inicio del periodo es de “A (mex) vra”, asignada por la agencia Fitch Rating´s.

En este primer trimestre, la agencia HR Rating´s revisó al alza la calificación quirografaria del Estado a niveles de HR BBB+ y modificó la revisión especial a perspectiva estable.

La revisión al alza de la calificación obedece a la mejora en la estructura legal-financiera de la Deuda del Estado, ya que en enero de 2018 se realizó la inscripción del financiamiento con Banco Interacciones por P$638.0 mdp, al Registro Público Único de Obligaciones de la SHCP para la afectación correspondiente y con ello, cumplir con dicha obligación incluida en el contrato de crédito.

Adicionalmente, la Entidad celebró en julio de 2017 convenios modificatorios en dos créditos estructurados con Banobras para dejar sin efecto las cláusulas establecidas de calificación crediticia mínima, la cual en su momento no se tenía. Dado lo anterior, los acreedores ya no se encontrarían facultados por dichas obligaciones contractuales para declarar Eventos de Aceleración sobre los créditos.

Por parte de la agencia Fitch Rating´s, aún no se ha realizado la revisión de la calificación de este ejercicio fiscal, por lo que la calificación quirografaria se mantiene en “BBB- (mex)”, y la de los financiamientos estructurados se mantiene por el momento en “A (mex) vra”.

El incremento de las calificaciones crediticias quirografarias del Estado significa que el Estado tiene un menor riesgo de incumplimiento de sus obligaciones, además de que robustecen el perfil de la deuda pública estatal, generando economías en el costo del servicio de la deuda por concepto de pago de intereses y brinda acceso a instrumentos de financiamiento más competitivos.


13. Proceso de Mejora

Para el próximo ejercicio fiscal se tiene en proceso la interrelación con la Dirección de Bienes Patrimoniales para cumplir con la información obligatoria de las relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles.


NOTAS DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente

contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general

sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o

no presentarse en el futuro.

I) CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS

A.-AVALES Y GARANTÍAS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7310000000 AVALES AUTORIZADOS 121,057,767.10



7320000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10

7320000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10

7321000000 AVALES FIRMADOS -121,057,767.10

B.- JUICIOS

Número de cuenta cuenta de mayor Saldo

7410000000 DEMANDAS JUDIC PROCESO DE RESOLUCIÓN 60,554,816.24



7420000000 DEMANDAS EN PROCESOS JUDICIALES -60,554,816.24




C.- CUENTAS DE INGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION IMPORTE

8100000000 LEY DE INGRESOS

8110000000 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 16,730,371,000.00

8120000000 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

-31,814,463,339.09

8130000000 LEY DE INGRESOS MODIFICADA 1,924,634,054.44

8140000000 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 157,980,402.88

8150000000 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 13,001,477,881.77

D.- CUENTAS DE EGRESOS PRESUPUESTARIAS

CUENTA CONTABLE

DESCRIPCION IMPORTE

8200000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS

8210000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO - 16,730,371,000.00

8220000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

5,848,295,729.62

8230000000 PRESUPUESTO MODIFICADO - 2,353,410,597.82

8240000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

160,416,851.78

8250000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

36,345,332.55

8260000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

404,542,158.52

8270000000 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 12,634,181,525.35


INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos


Ingresos

Rubro de Ingresos Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)IMPUESTOS 611,030,724.00 42,273,729.00 653,304,453.00 653,304,453.00 653,304,453.00 42,273,729.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 360,748,411.00 50,706,257.47- 310,042,153.53 309,944,790.53 309,944,790.53 50,803,620.47-PRODUCTOS 22,425,616.00 1,729,594.76 24,155,210.76 24,155,210.76 24,155,210.76 1,729,594.76

CORRIENTE 21,358,637.00 2,418,322.73- 18,940,314.27 18,940,314.27 18,940,314.27 2,418,322.73-CAPITAL 1,066,979.00 4,147,917.49 5,214,896.49 5,214,896.49 5,214,896.49 4,147,917.49

APROVECHAMIENTOS 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CORRIENTE 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,189,087,070.00 399,702,940.93- 9,789,384,129.07 9,789,384,129.07 9,724,491,826.19 464,595,243.81-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,201,982,435.00 90,375,695.00 1,292,358,130.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 1,987,305.00-INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00

Total 12,704,697,702.00 867,854,299.44 13,572,552,001.44 13,550,935,589.45 13,392,955,186.57 688,257,484.57

Ingresos

Estado Analítico de Ingresos

Por Fuente de Financiamiento

Estimado Ampliaciones /

Reducciones

Modificado Devengado Recaudado Diferencia

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)INGRESOS DEL GOBIERNO 12,704,697,702.00 58,331,299.45 12,763,029,001.45 12,762,935,589.45 12,604,955,186.57 99,742,515.43-

IMPUESTOS 611,030,724.00 42,273,729.00 653,304,453.00 653,304,453.00 653,304,453.00 42,273,729.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00DERECHOS 360,748,411.00 50,706,257.47- 310,042,153.53 309,944,790.53 309,944,790.53 50,803,620.47-PRODUCTOS 22,425,616.00 1,729,594.76 24,155,210.76 24,155,210.76 24,155,210.76 1,729,594.76

CORRIENTE 21,358,637.00 2,418,322.73- 18,940,314.27 18,940,314.27 18,940,314.27 2,418,322.73-CAPITAL 1,066,979.00 4,147,917.49 5,214,896.49 5,214,896.49 5,214,896.49 4,147,917.49

APROVECHAMIENTOS 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CORRIENTE 319,423,446.00 374,361,479.09 693,784,925.09 693,788,876.09 693,063,776.09 373,640,330.09CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 10,189,087,070.00 399,702,940.93- 9,789,384,129.07 9,789,384,129.07 9,724,491,826.19 464,595,243.81-TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,201,982,435.00 90,375,695.00 1,292,358,130.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 1,987,305.00-

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00

Total 12,704,697,702.00 867,854,299.44 13,572,552,001.44 13,550,935,589.45 13,392,955,186.57 688,257,484.57

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Pagado Subejercicio

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECTOR PÚBLICO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51

SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51

GOBIERNO GENERAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 12,418,683,742.86 108,636,664.18 12,527,320,407.04 12,206,854,589.38 11,834,884,550.19 320,465,817.66

PODER EJECUTIVO 11,807,491,283.86 100,743,750.10 11,908,235,033.96 11,587,769,216.30 11,216,983,864.61 320,465,817.66

OFICINA DEL C.GOBERNADOR 119,891,917.25 7,609,421.76 127,501,339.01 127,379,067.36 119,691,535.68 122,271.65

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 419,931,396.41 60,992,432.50- 358,938,963.91 329,628,066.92 319,059,777.95 29,310,896.99

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 138,561,965.95 25,372,085.85 163,934,051.80 164,436,720.25 147,492,318.16 502,668.45-

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 86,482,454.63 19,356,065.68 105,838,520.31 105,845,043.68 102,142,884.07 6,523.37-

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 755,722,185.25 123,907,791.68- 631,814,393.57 343,247,792.36 297,441,625.93 288,566,601.21

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4,229,189,417.08 321,073,839.80- 3,908,115,577.28 3,908,115,577.28 3,804,472,194.01 0.00

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,218,657,281.71 48,446,956.47 1,267,104,238.18 1,267,104,238.18 1,229,208,049.63 0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 181,936,489.06 3,182,408.06 185,118,897.12 184,559,877.34 166,170,505.32 559,019.78

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 56,093,658.05 33,050,883.48- 23,042,774.57 22,480,543.92 19,951,055.48 562,230.65

SECRETARIA DE CULTURA 78,466,932.45 4,588,672.69- 73,878,259.76 74,110,193.88 66,364,958.11 231,934.12-

SECRETARIA DE TURISMO 57,247,084.52 4,620,769.51- 52,626,315.01 52,625,574.46 51,493,305.31 740.55

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 293,630,236.36 20,414,140.07- 273,216,096.29 272,687,598.11 251,804,596.90 528,498.18

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 414,373,492.45 148,230,095.30 562,603,587.75 562,390,921.64 536,324,453.10 212,666.11

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 14,278,280.54 4,689,457.12- 9,588,823.42 9,569,171.49 8,433,308.04 19,651.93

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 35,154,389.83 12,143,028.01- 23,011,361.82 23,058,970.58 21,521,389.96 47,608.76-

SECRETARIA DE MOVILIDAD 58,353,937.44 4,613,068.46- 53,740,868.98 51,925,277.31 41,210,319.68 1,815,591.67

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 32,468,787.84 36,075.09 32,504,862.93 32,460,968.05 30,200,032.17 43,894.88

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 845,551,093.67 183,780,500.86 1,029,331,594.53 1,029,331,594.53 1,055,727,924.94 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 4,450,050.00 4,450,050.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

CANCELACIÓN DE PASIVOS 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-

DEUDA PÚBLICA 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER LEGISLATIVO 97,499,988.00 2,111,050.36 99,611,038.36 99,611,038.36 99,611,038.36 0.00

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 71,249,994.00 1,711,000.00 72,960,994.00 72,960,994.00 72,960,994.00 0.00

ÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBER 26,249,994.00 400,050.36 26,650,044.36 26,650,044.36 26,650,044.36 0.00

PODER JUDICIAL 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 328,003,320.00 2,549,933.69 330,553,253.69 330,553,253.69 330,463,168.47 0.00

UNIVERSIDAD DE COLIMA 203,703,930.00 2,979,000.00 206,682,930.00 206,682,930.00 206,675,930.00 0.00

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓ 5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,551,573.66 0.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE CO 6,891,940.00 0.00 6,891,940.00 6,891,940.00 6,891,940.00 0.00

TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN 3,603,880.00 72,762.79 3,676,642.79 3,676,642.79 3,666,983.91 0.00

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 5,684,467.00 1,162,300.93- 4,522,166.07 4,522,166.07 4,522,166.07 0.00

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO 91,081,293.00 0.00 91,081,293.00 91,081,293.00 91,081,293.00 0.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 11,412,810.00 660,471.83 12,073,281.83 12,073,281.83 12,073,281.83 0.00

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESAR 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85

TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85

COMISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SI 340,000.00 173,971.16- 166,028.84 166,028.84 145,144.06 0.00

INSTITUTO TÉCNICO HACENDARIO DEL ESTADO DE COLIMA 1,200,000.00 300,000.00- 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS ESTATALES 17,681,294.00 367,117,181.61 384,798,475.61 384,798,475.61 384,462,483.61 0.00

ESCUELA DE TALENTOS 4,511,793.00 2,006,837.00- 2,504,956.00 2,504,956.00 1,350,216.00 0.00

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO 3,590,931.00 3,590,931.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 135,482,210.75 11,352,333.61 146,834,544.36 146,492,541.51 141,323,395.61 342,002.85

INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE 38,226,443.52 24,648,121.69 62,874,565.21 62,874,565.21 60,734,486.07 0.00

CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLI 373,217.40 0.00 373,217.40 373,217.40 311,763.80 0.00

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENI 27,781,739.69 1,251,433.82 29,033,173.51 29,033,173.51 23,530,386.54 0.00

INSTITUTO COLIMENSE DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUC 5,628,199.60 1,278,895.44 6,907,095.04 6,907,095.04 6,589,000.51 0.00

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA 1,359,675.00 260,256.73 1,619,931.73 1,619,931.73 1,619,931.73 0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO 14,979,171.63 1,550,000.00 16,529,171.63 16,529,171.63 16,529,171.63 0.00

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN 13,162,039.85 879,007.41- 12,283,032.44 12,283,032.44 11,165,198.65 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA 2,394,784.81 2,122.82- 2,392,661.99 2,392,661.99 2,327,443.02 0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD (INCODIS) 2,183,802.48 98,247.65 2,282,050.13 2,282,050.13 2,050,243.40 0.00

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA (CEAC) 2,808,768.00 85,000.00 2,893,768.00 2,893,768.00 2,728,916.00 0.00

INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES (ICM) 4,285,940.67 7,363,256.97 11,649,197.64 11,649,197.64 10,235,599.91 0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTA 2,254,176.00 250,464.00- 2,003,712.00 2,003,712.00 2,003,712.00 0.00

COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDIC 1,324,677.42 14,136.36 1,338,813.78 1,338,813.78 1,232,230.90 0.00

CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE A 48,510.00 0.00 48,510.00 48,510.00 32,340.00 0.00

INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMA 13,084,543.93 1,156,364.84- 11,928,179.09 11,928,179.09 11,387,761.57 0.00

INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST 9,217,496.49 18,166,854.18 27,384,350.67 27,384,350.67 27,106,720.68 0.00

INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTA 19,357,548.64 33,317.62 19,390,866.26 19,390,866.26 18,808,172.23 0.00

CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICCIONES (CECA) 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 150,000.00 0.00

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (TECOMÁN) 2,657,088.00 295,232.00- 2,361,856.00 2,361,856.00 2,361,856.00 0.00

COMISIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00

CENTRO ESTATAL DE HEMODIÁLISIS 1,500,003.00 0.00 1,500,003.00 1,500,003.00 0.00 0.00

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ATICORRUPCIÓN DEL 1,950,003.00 1,450,003.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBIL 1,865,600.00 12,256,016.50 14,121,616.50 14,121,616.50 14,031,720.84 0.00

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTAD 38,836,494.00 1,463,598.47 40,300,092.47 40,300,092.47 1,463,600.00 0.00

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO 15,924,481.00 131,152.03 16,055,633.03 16,055,633.03 8,968,554.29 0.00

FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓ 375,003.00 375,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN INICIAL ESTADO DE COLIMA 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS (IEEA) 1,874,997.00 7,523,630.65 9,398,627.65 9,398,627.65 9,398,627.65 0.00

INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00


RÉGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD DEL 30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

OFICINA DEL C.GOBERNADOR 268,536,167.85 16,384,513.80 284,920,681.65 284,456,407.15 270,481,895.78 464,274.50


SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 140,135,183.35 25,072,085.85 165,207,269.20 165,709,937.65 148,704,081.96 502,668.45-

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 116,447,996.80 22,403,981.31 138,851,978.11 138,858,501.48 129,421,748.17 6,523.37-


SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 4,574,297,440.83 27,879,525.59 4,602,176,966.42 4,602,176,966.42 4,494,577,677.48 0.00

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,253,729,468.13 51,949,075.29 1,305,678,543.42 1,305,678,543.42 1,266,084,598.99 0.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 196,886,632.99 14,282,059.72 211,168,692.71 210,609,672.93 191,589,987.73 559,019.78

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 95,305,155.05 31,962,288.01- 63,342,867.04 62,780,636.39 21,414,655.48 562,230.65


SECRETARIA DE TURISMO 73,171,565.52 4,489,617.48- 68,681,948.04 68,681,207.49 60,461,859.60 740.55

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 293,630,236.36 20,414,140.07- 273,216,096.29 272,687,598.11 251,804,596.90 528,498.18

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 414,373,492.45 148,230,095.30 562,603,587.75 562,390,921.64 536,324,453.10 212,666.11

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 14,278,280.54 4,689,457.12- 9,588,823.42 9,569,171.49 8,433,308.04 19,651.93

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 35,154,389.83 12,143,028.01- 23,011,361.82 23,058,970.58 21,521,389.96 47,608.76-

SECRETARIA DE MOVILIDAD 58,353,937.44 4,613,068.46- 53,740,868.98 51,925,277.31 41,210,319.68 1,815,591.67

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 32,468,787.84 36,075.09 32,504,862.93 32,460,968.05 30,200,032.17 43,894.88

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,256,349,300.67 187,504,668.67 1,443,853,969.34 1,443,853,969.34 1,469,072,612.25 0.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00

EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 4,450,050.00 4,450,050.00- 0.00 0.00 0.00 0.00


DEUDA PÚBLICA 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

PODER EJECUTIVO 12,275,950,912.74 494,723,981.34 12,770,674,894.08 12,449,867,073.57 12,012,707,045.59 320,807,820.51

PODER LEGISLATIVO 97,499,988.00 2,111,050.36 99,611,038.36 99,611,038.36 99,611,038.36 0.00

PODER JUDICIAL 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 328,003,320.00 6,171,182.01 334,174,502.01 334,174,502.01 333,650,642.65 0.00

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS 438,459,628.88 396,669,236.61 835,128,865.49 834,786,862.64 767,978,412.21 342,002.85


TOTAL DEL GASTO 468,459,628.88 397,601,479.56 866,061,108.44 865,719,105.59 798,910,655.16 342,002.85


Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO CORRIENTE 10,070,187,325.84 779,229,406.04- 9,290,957,919.80 9,263,944,308.83 8,950,371,085.56 27,013,610.97

GASTO DE CAPITAL 309,909,970.57 356,001,018.51 665,910,989.08 371,589,250.25 329,685,212.66 294,321,738.83

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS 344,996,657.66 917,465,986.33 1,262,462,643.99 1,262,990,173.28 1,243,720,202.49 527,529.29-

PENSIONES Y JUBILACIONES 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 526,874,721.13 0.00

PARTICIPACIONES 1,595,547,895.00 36,658,518.42 1,632,206,413.42 1,632,206,413.42 1,583,143,983.51 0.00

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51


Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

10000 SERVICIOS PERSONALES 1,538,295,610.69 21,079,223.25- 1,517,216,387.44 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 670,688.13-

11301 Sueldos 319,660,808.67 35,986,803.03- 283,674,005.64 283,674,005.64 246,854,226.55 0.00

11302 Sobresueldos 216,557,024.76 12,931,560.10- 203,625,464.66 203,625,464.66 177,984,016.31 0.00

11303 Retroactivo 0.00 19,581,973.08 19,581,973.08 19,581,973.08 17,986,944.00 0.00

12101 Honorarios 0.00 882,467.20 882,467.20 882,335.64 775,940.73 131.56

12102 Honorarios asimilados a salarios 0.00 1,534,943.13 1,534,943.13 1,534,943.13 1,463,506.60 0.00

12201 Sueldos al personal eventual 47,741,124.24 27,067,708.25 74,808,832.49 74,952,648.98 68,831,691.54 143,816.49-

12202 Sobresueldos al personal eventual 29,949,469.92 19,534,432.51 49,483,902.43 49,570,192.04 45,423,930.84 86,289.61-

12203 Pago de suplencias Burocracia 1,246,556.79 1,246,556.79- 0.00 0.00 0.00 0.00

12204 Pago de suplencias Magisterio 10,021,219.02 10,021,219.02- 0.00 0.00 0.00 0.00

12205 Asignación de apoyo a la docencia 4,105,019.88 4,105,019.88- 0.00 0.00 0.00 0.00

13101 Quinquenio 41,153,790.60 2,325,981.61 43,479,772.21 43,479,772.21 40,499,771.42 0.00

13102 Pago por antigüedad 0.00 0.00 0.00 0.00 44,800.12 0.00

13103 Estímulo antigüedad 16,869,173.94 11,085,616.65- 5,783,557.29 5,783,557.29 5,470,133.46 0.00

13201 Prima vacacional 19,462,015.07 836,054.40- 18,625,960.67 18,625,960.67 16,278,980.75 0.00

13202 Prima dominical 275,132.52 37,318.73- 237,813.79 237,813.79 229,934.98 0.00

13203 Aguinaldo 0.00 652,225.41 652,225.41 652,225.41 534,142.53 0.00

13301 Tiempo extra 1,234,825.47 1,234,825.47- 0.00 0.00 0.00 0.00

13401 Bonificación fiscal 385,415.64 385,415.64- 0.00 0.00 0.00 0.00

13402 Compensación Fortalecimiento Curricular 819,279.18 81,615.58 900,894.76 900,894.76 716,388.91 0.00

13403 Fortalecimiento Curricular 3,979.44 0.00 3,979.44 3,979.44 3,115.73 0.00

13404 Compensación Burocracia 123,814,031.67 3,381,011.07 127,195,042.74 127,255,066.73 114,080,783.85 60,023.99-

13405 Compensación Magisterio 1,279,704.06 44,135.16- 1,235,568.90 1,235,568.90 985,520.21 0.00

13406 Compensación provisional compactable 26,038,011.24 2,841,400.13- 23,196,611.11 23,196,611.11 18,448,003.71 0.00

13408 Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria 32,562.00 0.00 32,562.00 32,562.00 25,962.84 0.00

13409 Compensación carrera magisterial 13,205,586.24 139,225.71- 13,066,360.53 13,066,360.53 10,301,503.91 0.00

13410 Compensación temporal compactable 3,257,563.50 96,991.31 3,354,554.81 3,354,554.81 2,673,603.98 0.00

13412 Compensación riesgo profesional 2,070,641.88 2,070,641.88- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

13414 Servicios co-curriculares 11,355,543.18 718,175.81- 10,637,367.37 10,637,367.37 8,406,733.09 0.00

13415 Asignación docente 8,229,659.40 894,053.94- 7,335,605.46 7,335,605.46 5,813,877.48 0.00

13416 Ajuste 39,578,424.66 18,431,990.70 58,010,415.36 58,086,997.65 53,628,682.12 76,582.29-

14101 Aportaciones de Seguridad Social 118,900,651.23 18,743,117.04 137,643,768.27 137,643,768.27 146,629,451.60 0.00

14201 Aportaciones a fondos de vivienda 1,050,376.05 1,050,376.05- 0.00 0.00 0.00 0.00

14301 Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,188,399.78 1,188,399.78- 0.00 0.00 0.00 0.00

14401 Aportaciones para seguros 267,554.07 267,554.07- 0.00 0.00 0.00 0.00

15101 Aportación del gobierno al fondo de ahorro 6,900,147.27 2,493,683.85- 4,406,463.42 4,406,463.42 4,394,604.81 0.00

15201 Indemnizaciones 9,064,691.82 8,959,102.22- 105,589.60 105,589.60 0.00 0.00

15202 Indemnizaciones Seguridad Pública 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00

15301 Fondo de retiro 10,946,144.88 7,416,548.74- 3,529,596.14 3,529,596.14 2,617,041.15 0.00

15401 Apoyo médico 213,000.00 17,900.00- 195,100.00 195,100.00 195,100.00 0.00

15402 Prima de Riesgo 12,488,655.60 719,587.03 13,208,242.63 13,208,242.63 12,183,380.79 0.00

15403 Previsión social múltiple 20,295,963.36 35,594.86- 20,260,368.50 20,260,368.50 17,869,828.56 0.00

15404 Despensa 47,987,370.00 3,682,831.09- 44,304,538.91 44,304,538.91 40,522,566.13 0.00

15405 Ayuda para renta 24,423,558.57 2,503,582.89- 21,919,975.68 21,919,975.68 20,349,578.08 0.00

15406 Ajuste de calendario 5,751,589.56 169,556.93 5,921,146.49 5,921,146.49 5,255,429.71 0.00

15407 Productividad 92,558,876.76 15,829,081.86 108,387,958.62 108,566,324.31 101,193,067.53 178,365.69-

15501 Apoyo de capacitación 0.00 205,497.00 205,497.00 205,497.00 188,142.72 0.00

15502 Apoyo para desarrollo y capacitación 226,919.97 226,919.97- 0.00 0.00 0.00 0.00

15503 Apoyo para la superación académica 274,711.31 34,168.24 308,879.55 308,879.55 208,897.04 0.00

15504 Becas para Servidores Públicos 6,805,782.72 378,884.44- 6,426,898.28 6,551,074.28 6,157,918.77 124,176.00-

15505 Becas para hijos de Servidores Públicos 3,900,000.06 444,744.90- 3,455,255.16 3,455,255.16 3,143,203.71 0.00

15901 Dotación complementaria 1,474,161.48 60,661.66- 1,413,499.82 1,413,499.82 1,293,651.97 0.00

15903 Ayuda para transporte 9,167,526.63 301,911.98 9,469,438.61 9,469,438.61 8,879,364.98 0.00

15905 Día de reyes 375,512.08 375,512.08- 0.00 0.00 0.00 0.00

15906 Estímulo sindical 4,162,698.32 4,261,698.62 8,424,396.94 8,424,396.94 7,018,360.07 0.00

15907 Ayuda adquisición de libros 172,611.40 7,711.40- 164,900.00 164,900.00 154,878.74 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15908 Días permisos económicos no disfrutados 6,447,752.89 927,181.12- 5,520,571.77 5,520,571.77 3,889,871.53 0.00

15910 Ayuda adquisición de lentes 1,380,652.83 794,506.03- 586,146.80 586,146.80 461,835.72 0.00

15911 Ayuda para gastos escolares 2,474,635.16 137,529.26- 2,337,105.90 2,337,105.90 2,086,242.97 0.00

15912 Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 18,259.38 18,259.38- 0.00 0.00 0.00 0.00

15914 Servicio de guardería 12,155.94 12,155.94- 0.00 0.00 0.00 0.00

15916 Día social del maestro 25,960,859.13 1,946,929.65- 24,013,929.48 24,013,929.48 22,569,488.85 0.00

15917 Estímulo Especial 2,128,189.24 4,058,449.31 6,186,638.55 6,186,638.55 5,963,053.92 0.00

15918 Día social del burócrata 11,563,050.87 79,206.02- 11,483,844.85 11,483,844.85 9,323,776.25 0.00

15920 Día social del padre 325,199.40 3,309.06 328,508.46 328,508.46 296,505.66 0.00

15921 Día social de la secretaria 85,004.84 4,810.97- 80,193.87 80,193.87 73,428.43 0.00

15923 Nivelación 1,050,629.94 117,605.91- 933,024.03 933,024.03 738,137.04 0.00

15924 Asignación específica 15,738.48 1,632.37- 14,106.11 14,106.11 11,228.03 0.00

15925 Material didáctico 4,187,759.04 201,495.10 4,389,254.14 4,389,254.14 3,500,361.64 0.00

15926 Canasta básica 48,141,289.25 3,123,301.15- 45,017,988.10 45,017,988.10 73,173,901.83 0.00

15927 Día social de las madres 2,241,678.32 244,060.12- 1,997,618.20 1,997,618.20 1,991,976.05 0.00

15928 Canastilla maternal 5,533.20 5,533.20- 0.00 0.00 0.00 0.00

15929 Ayuda servicios a la docencia 920,991.96 4,278,334.09 5,199,326.05 5,199,326.05 4,144,953.17 0.00

15930 Ayuda de apoyo y asistencia 502,237.26 24,550.47 526,787.73 526,787.73 420,457.65 0.00

15932 Apoyo para impresión de tesis 74,133.45 74,133.45- 0.00 0.00 0.00 0.00

15933 Estímulo para la feria 1,412,250.00 56,250.00- 1,356,000.00 1,356,000.00 1,199,074.38 0.00

15934 Día del trabajador 304,394.67 304,394.67- 0.00 0.00 0.00 0.00

15936 Apoyo Económico 929,755.65 3,648,720.13 4,578,475.78 4,578,475.78 3,685,434.86 0.00

15940 Estímulo por cumpleaños 2,064,724.56 109,662.80- 1,955,061.76 1,955,061.76 1,556,222.83 0.00

15942 Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 2,765,115.00 2,765,115.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15950 Pago de Seguro de Vida 3,885,000.48 2,885,648.00- 999,352.48 999,352.48 449,352.48 0.00

15951 Bono Sexenal 135,000.00 135,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

15952 KIT Incentivos por Resultados Destacados 443,300.94 0.00 443,300.94 443,300.94 350,696.80 0.00

15953 Idóneos en los Concursos de Oposición 47,250.00 32,842.62 80,092.62 80,092.62 65,551.86 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

16101 Previsiones salariales y económicas 39,667,660.83 39,667,660.83- 0.00 0.00 0.00 0.00

17101 Incentivos por gastos de ejecución 5,562,495.90 4,027,672.18- 1,534,823.72 1,536,389.34 1,508,625.85 1,565.62-

17102 Gastos extraordinarios de ejecución 0.00 2,688,527.94 2,688,527.94 2,688,527.94 2,680,499.97 0.00

17103 Licenciatura 1,256,427.36 115,089.00 1,371,516.36 1,371,516.36 1,254,578.78 0.00

17105 Especialidad 8,340.12 1,581.69- 6,758.43 6,758.43 5,281.16 0.00

17106 Maestría 100,656.72 16,243.70 116,900.42 116,900.42 102,843.60 0.00

17107 Estímulo personal 36,512,476.71 153,151.39- 36,359,325.32 36,359,325.32 28,172,817.10 0.00

17108 Estímulos por productividad, eficiencia y calidad 1,095,661.80 1,095,661.80- 0.00 0.00 0.00 0.00

17109 Puntualidad y asistencia 15,440,868.28 754,772.41- 14,686,095.87 14,686,095.87 13,151,812.45 0.00

17110 Estímulo del Día de la Madre o del Padre 2,058,000.00 244,000.00- 1,814,000.00 1,814,000.00 1,408,026.00 0.00

17114 Compensación por actuación y productividad 127,015.20 3,310.60- 123,704.60 123,704.60 98,812.81 0.00

20000 MATERIALES Y SUMINISTROS 169,115,698.93 1,970,134.49- 167,145,564.44 155,260,802.52 135,817,693.34 11,884,761.92

21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5,406,769.00 475,991.81 5,882,760.81 5,369,151.09 5,010,985.73 513,609.72

21201 Materiales y útiles de impresión 1,149,980.00 642,281.65- 507,698.35 493,464.69 407,633.87 14,233.66

21202 Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 10,700.00 10,060.00- 640.00 640.00 640.00 0.00

21203 Revelado 2,340.00 2,340.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21301 Material estadístico y geográfico 700.00 700.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21401 Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 1,868,767.00 592,250.05- 1,276,516.95 1,257,261.57 1,173,072.08 19,255.38

21501 Libros y revistas 47,700.00 47,700.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

21502 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 32,700.00 25,775.60- 6,924.40 6,924.40 5,728.40 0.00

21503 Material e información digital 10,500.00 5,280.00- 5,220.00 5,220.00 5,220.00 0.00

21601 Materiales sanitario y de limpieza 2,054,739.00 38,077.67- 2,016,661.33 1,903,686.38 1,750,398.72 112,974.95

21701 Materiales educativos 87,600.00 76,424.36- 11,175.64 10,675.69 10,035.69 499.95

21801 Materiales para la conservación de señales de tránsito 237,500.00 235,871.00- 1,629.00 1,629.00 1,629.00 0.00

21802 Valores de tránsito 17,337,237.93 5,034,784.66 22,372,022.59 20,596,577.98 12,238,671.06 1,775,444.61

22101 Alimentos de reclusos 22,500,000.00 3,909,977.16 26,409,977.16 26,421,701.16 26,372,245.16 11,724.00-

22103 Alimentos academia y centros regionales de capacitación policíaca 0.00 262,355.05 262,355.05 262,355.05 251,953.05 0.00

22104 Despensas familiares 265,000.00 33,300.00- 231,700.00 231,700.00 205,400.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

22105 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 962,200.00 1,161,442.14 2,123,642.14 2,123,642.14 1,820,222.96 0.00

22106 Gastos menores de alimentos 1,110,347.00 198,677.95- 911,669.05 868,705.73 522,010.66 42,963.32

22201 Alimentación de animales 160,000.00 614.18 160,614.18 160,614.18 141,114.43 0.00

22301 Utensilios menores para servicio de alimentación 171,900.00 95,316.21- 76,583.79 75,583.79 73,093.86 1,000.00

23401 Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 49,457.00 48,507.93- 949.07 949.07 949.07 0.00

23901 Otros productos adquiridos como materia prima 7,497.00 319,912.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00

24101 Productos minerales no metálicos 0.00 6,999.44 6,999.44 0.00 0.00 6,999.44

24201 Cemento y productos de concreto 17,500.00 7,813.50 25,313.50 25,313.50 25,315.30 0.00

24301 Cal, yeso y productos de yeso 4,500.00 16,243.51 20,743.51 12,756.83 12,756.83 7,986.68

24401 Madera y productos de madera 122,400.00 122,400.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

24501 Vidrio y productos de vidrio 0.00 13,585.68 13,585.68 13,585.68 6,100.40 0.00

24601 Material eléctrico y electrónico 958,968.00 319,584.12- 639,383.88 627,475.35 538,753.12 11,908.53

24701 Artículos metálicos para la construcción 3,000.00 567,876.96 570,876.96 570,876.96 563,576.22 0.00

24801 Materiales Complementarios 91,003.00 30,665.38 121,668.38 121,668.38 90,319.41 0.00

24901 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 551,602.00 66,547.24- 485,054.76 483,235.76 380,387.57 1,819.00

25101 Sustancias químicas 5,600.00 142,772.92 148,372.92 148,372.92 111,541.92 0.00

25201 Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 62,844.00 49,011.05- 13,832.95 13,832.95 13,835.01 0.00

25301 Medicinas y productos farmacéuticos 4,071,639.00 2,976,235.79- 1,095,403.21 1,233,291.16 1,068,941.75 137,887.95-

25401 Materiales, accesorios y suministros médicos 3,194,000.00 3,173,858.94- 20,141.06 20,141.06 11,929.44 0.00

25501 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,250,139.50 1,480,864.68- 769,274.82 725,321.64 582,995.44 43,953.18

25601 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 0.00 3,274.63 3,274.63 3,274.63 3,274.63 0.00

25901 Otros productos químicos 3,170,558.00 785,433.71- 2,385,124.29 1,296,043.88 1,296,044.35 1,089,080.41

26101 Combustibles, lubricantes y aditivos 73,909,675.00 7,234,854.13- 66,674,820.87 66,394,820.87 60,949,756.27 280,000.00

26102 Combustibles, lubricantes y aditivos para Aeronave 19,540.00 19,540.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

27101 Vestuario y uniformes 4,265,256.00 165,512.66- 4,099,743.34 915,021.34 909,098.38 3,184,722.00

27102 Vestuario y Uniformes Oficiales 1,022,237.00 3,532,580.66 4,554,817.66 4,554,817.66 4,554,206.96 0.00

27103 Uniformes deportivos 50,000.00 15,600.00- 34,400.00 34,400.00 34,400.00 0.00

27201 Prendas y equipo de seguridad y protección personal 995,688.50 917,449.31- 78,239.19 66,769.19 50,877.44 11,470.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

27301 Artículos deportivos 177,500.00 129,175.45- 48,324.55 48,324.55 40,344.55 0.00

27401 Productos textiles 0.00 7,996.80 7,996.80 7,996.80 7,996.80 0.00

27501 Blancos y otros productos textiles 122,700.00 100,694.22- 22,005.78 22,005.78 22,008.42 0.00

28201 Materiales de seguridad pública 1,857,000.00 1,856,780.00- 220.00 220.00 220.00 0.00

28301 Prendas de protección para seguridad pública 6,163,000.00 939,224.70 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70

29101 Herramientas menores 249,869.00 171,500.85- 78,368.15 78,368.15 64,478.21 0.00

29201 Refacciones y accesorios menores de edificios 649,164.00 224,679.02- 424,484.98 417,504.48 397,388.13 6,980.50

29301 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y

recreativo

109,625.00 80,015.76 189,640.76 189,640.76 187,181.56 0.00

29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 852,741.00 634,977.42- 217,763.58 215,826.38 191,594.09 1,937.20

29501 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 8,000.00 8,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 10,588,816.00 4,034,370.95 14,623,186.95 14,076,332.31 10,582,841.43 546,854.64

29701 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad 0.00 6,867.20 6,867.20 6,867.20 6,867.20 0.00

29801 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 0.00 30,668.56 30,668.56 30,668.56 28,967.57 0.00

29901 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 97,500.00 50,907.79- 46,592.21 46,592.21 44,617.54 0.00

30000 SERVICIOS GENERALES 420,488,451.47 252,881,324.28 673,369,775.75 657,940,241.42 617,044,726.40 15,429,534.33

31101 Servicio de energía eléctrica 30,531,220.97 4,561,758.37- 25,969,462.60 25,969,462.60 21,294,334.61 0.00

31201 Gas doméstico 18,000.00 52,507.22 70,507.22 70,507.22 63,809.49 0.00

31301 Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 808,240.00 709,806.31- 98,433.69 98,433.69 96,651.67 0.00

31401 Telefonía tradicional 9,109,649.00 2,300,639.08- 6,809,009.92 6,809,009.92 5,446,274.80 0.00

31501 Telefonía celular 1,909,500.00 1,608,510.18- 300,989.82 300,989.82 291,494.49 0.00

31601 Servicio de conducción de señales analógicas y digitales 0.00 14,157,847.48 14,157,847.48 14,157,847.48 13,608,780.72 0.00

31701 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 10,665,994.00 8,509,188.00- 2,156,806.00 2,155,977.00 2,155,977.00 829.00

31801 Servicios postales y telegráficos 127,100.00 24,142.01- 102,957.99 102,957.99 102,701.74 0.00

31802 Servicios de mensajería y paquetería 396,473.00 155,622.82- 240,850.18 240,850.18 226,870.21 0.00

31901 Servicios integrales y otros servicios 161,572,688.00 53,654,188.96- 107,918,499.04 111,569,145.91 107,832,785.62 3,650,646.87-

31902 Contrataciones de otros servicios 12,600.00 12,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

32201 Arrendamiento de edificios y locales 9,045,125.00 740,919.20- 8,304,205.80 8,304,205.80 6,738,002.03 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

32301 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 2,542,296.00 1,150,070.53- 1,392,225.47 1,347,812.11 1,014,691.88 44,413.36

32302 Arrendamiento de mobiliario 110,392.00 110,392.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

32501 Arrendamiento de equipo de transporte 1,270,400.00 571,165.59- 699,234.41 699,234.41 670,616.00 0.00

32601 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 53,200.00 53,200.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

32701 Arrendamiento de activos intangibles 0.00 2,520,738.00 2,520,738.00 2,520,738.00 1,717,380.00 0.00

32901 Otros arrendamientos 118,240.00 1,852,103.34 1,970,343.34 1,963,127.35 1,956,138.32 7,215.99

33101 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,000,001.00 15,447.60- 984,553.40 154,457.40 20,270.57 830,096.00

33102 Gastos para defensa del territorio 45,000.00 20,951.04- 24,048.96 24,048.96 24,048.96 0.00

33104 Otras asesorías para la operación de programas 56,000.00 6,243,887.72 6,299,887.72 2,568,853.96 2,277,275.86 3,731,033.76

33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33301 Servicios de informática 2,393,556.00 944,298.57- 1,449,257.43 1,449,257.43 1,449,257.43 0.00

33302 Modernización de sistemas operativos 2,970,872.00 2,970,872.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33303 Servicios relacionados con certificación de proces os 600,000.00 106,841.08- 493,158.92 197,263.57 197,263.57 295,895.35

33401 Servicios de capacitación 6,952,450.00 2,226,873.70 9,179,323.70 7,123,423.82 6,642,195.82 2,055,899.88

33501 Estudios, investigaciones y proyectos 1,020,000.00 85,147,795.59 86,167,795.59 86,209,099.74 84,709,579.10 41,304.15-

33601 Publicaciones e impresiones oficiales 2,736,164.00 1,339,843.59- 1,396,320.41 1,355,279.06 1,339,960.29 41,041.35

33603 Impresión documentos oficiales prestación de servicios 0.00 99,652.17 99,652.17 99,652.17 33,991.80 0.00

33604 Impresión elaboración de material informativo 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33701 Servicios de protección y seguridad 0.00 60,193,006.09 60,193,006.09 60,193,006.09 60,193,006.09 0.00

33801 Servicios de vigilancia 77,450.00 77,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33901 Prácticas de alumnos 46,800.00 46,800.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

33902 Asesoría 1,403,200.00 94,267,616.85 95,670,816.85 94,105,619.72 91,538,206.65 1,565,197.13

33904 Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,389,750.00 992,548.07 2,382,298.07 1,574,769.21 1,512,247.44 807,528.86

33905 Subcontratación de servicios con terceros 1,380,000.00 999,999.67 2,379,999.67 676,599.54 676,599.54 1,703,400.13

34101 Servicios bancarios 1,440,000.00 359,939.92- 1,080,060.08 1,080,060.08 1,080,060.08 0.00

34102 Intereses y comisiones bancarios 13,600,000.00 15,470,024.21 29,070,024.21 29,070,024.21 20,823,972.21 0.00

34103 Avalúos técnicos de inmuebles 30,000.00 14,191.00 44,191.00 44,191.00 44,191.00 0.00

34301 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 4,000.00 4,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2,000.00 2,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

34501 Seguros y Fianzas 11,828,808.00 20,076,688.86 31,905,496.86 31,905,496.86 29,647,650.28 0.00

34701 Fletes y maniobras 40,972.00 21,252.00- 19,720.00 19,720.00 19,720.00 0.00

34901 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 132,000.00 118,014.55- 13,985.45 13,985.45 13,985.45 0.00

35101 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,111,505.00 378,983.46- 3,732,521.54 2,141,013.32 1,974,868.39 1,591,508.22

35201 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración,

educacional y recreativo

6,602,248.00 2,237,763.39- 4,364,484.61 4,210,346.19 2,752,391.31 154,138.42

35301 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 6,607,122.00 2,624,952.20- 3,982,169.80 2,637,121.52 2,541,099.06 1,345,048.28

35401 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio 0.00 2,487,357.55 2,487,357.55 1,658,238.39 1,658,238.39 829,119.16

35501 Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte 4,799,648.00 1,309,955.24 6,109,603.24 5,530,468.40 4,213,737.19 579,134.84

35601 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

35701 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 12,870,047.50 1,681,078.44 14,551,125.94 10,984,656.88 10,915,439.02 3,566,469.06

35801 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 3,516,709.00 2,266,729.93- 1,249,979.07 1,196,515.14 1,069,879.80 53,463.93

35901 Servicios de jardinería y fumigación 2,055,006.00 811,158.77- 1,243,847.23 1,225,287.23 1,185,035.77 18,560.00

36101 Gastos de difusión e información 32,828,600.00 5,204,906.69 38,033,506.69 38,108,488.88 35,897,809.20 74,982.19-

36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta

de bienes o servicios

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

36301 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 607,400.00 400,048.59- 207,351.41 207,351.41 184,865.28 0.00

36401 Servicios de revelado de fotografías 135,700.00 90,812.41- 44,887.59 44,887.59 33,333.29 0.00

36601 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 48,000.00 48,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

37101 Pasajes aéreos 10,718,258.00 3,883,678.51- 6,834,579.49 6,797,660.41 5,641,490.46 36,919.08

37201 Pasajes Terrestres 1,270,770.00 698,743.91- 572,026.09 571,766.09 522,287.84 260.00

37501 Viáticos nacionales 3,440,295.00 805,074.57- 2,635,220.43 2,620,034.43 2,450,167.74 15,186.00

37601 Viáticos en el extranjero 215,547.00 316,295.80 531,842.80 531,842.80 239,600.31 0.00

37801 Servicios integrales de traslado y viáticos 12,000.00 669,143.14 681,143.14 681,143.14 681,143.14 0.00

37901 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,308,159.00 539,384.57- 768,774.43 767,994.43 737,236.77 780.00

38101 Gastos de ceremonial 76,729.00 71,112.10- 5,616.90 5,616.90 5,617.09 0.00

38103 Gastos inherentes investidura presidencial 8,000.00 8,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

38201 Actividades culturales y artísticas 12,000.00 6,502.00- 5,498.00 0.00 0.00 5,498.00

38202 Gastos de orden social 4,196,960.00 149,387.67- 4,047,572.33 3,977,262.59 3,863,502.35 70,309.74

38301 Congresos, cursos y eventos 984,273.00 109,465.93- 874,807.07 1,016,807.07 580,071.22 142,000.00-

38501 Gastos de representación 1,294,239.00 1,060,544.71- 233,694.29 233,694.29 231,620.97 0.00

39101 Servicios de defunción y gastos funerales 3,063,511.00 2,466,635.90- 596,875.10 596,875.10 315,137.10 0.00

39201 Impuestos, derechos y cuotas 3,813,935.00 564,101.75 4,378,036.75 4,374,878.75 4,273,010.85 3,158.00

39202 Gastos notariales 613,000.00 854,996.83 1,467,996.83 1,461,996.83 1,401,676.83 6,000.00

39301 Impuestos y derechos de Importación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

39601 Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,421,610.00 1,421,610.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

39801 Impuesto sobre nóminas 29,999,997.00 2,749,374.80 32,749,371.80 32,749,371.80 29,697,822.80 0.00

39901 Promoción y desarrollo 4,533,562.00 34,014,873.51 38,548,435.51 38,558,435.51 37,720,087.45 10,000.00-

39903 Gastos complementarios para servicios generales 1,733,480.00 867,737.42- 865,742.58 875,378.58 797,566.06 9,636.00-

40000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,508,789,087.42 1,033,719,346.06- 7,475,069,741.36 7,474,699,738.51 7,321,879,687.19 370,002.85

41102 Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo (Secretaría de Relaciones Exteriores) 822,007.00 766,589.44- 55,417.56 55,417.56 55,417.56 0.00

41105 Fondo para la Cultura y las Artes 0.00 59,453.00 59,453.00 59,453.00 59,453.00 0.00

41107 Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 4,904,379.00 2,776,578.74- 2,127,800.26 2,127,800.26 2,127,800.26 0.00

41109 Módulo Servicios Delegación Colima (Secretaría de Relaciones Exteriores) 235,210.00 235,210.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41110 Oficina Estatal de Enlace Tecomán (Secretaría de Relaciones Exteriores) 821,959.00 789,959.00- 32,000.00 24,000.00 24,000.00 8,000.00

41117 Retenciones 5 al Millar 0.00 3,858,423.25 3,858,423.25 3,858,423.25 3,858,245.20 0.00

41119 Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en el Estado de Colima 0.00 100,884,889.12 100,884,889.12 100,884,889.12 63,076,833.56 0.00

41122 Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 340,000.00 173,971.16- 166,028.84 166,028.84 145,144.06 0.00

41124 Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) 1,200,000.00 300,000.00- 900,000.00 900,000.00 900,000.00 0.00

41134 Fondo para la Atención de Víctimas 749,997.00 749,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41137 Coordinación de los Servicios Educativos Estatales 17,681,294.00 367,117,181.61 384,798,475.61 384,798,475.61 384,462,483.61 0.00

41145 Fondo Ambiental para el Cambio Climático 159,500.00 159,500.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41146 Fondo de Apoyo a Migrantes 299,997.00 299,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41147 Escuela de Talentos 4,511,793.00 2,006,837.00- 2,504,956.00 2,504,956.00 1,350,216.00 0.00

41148 Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 3,590,931.00 3,590,931.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41201 H. Congreso del Estado de Colima 71,249,994.00 1,711,000.00 72,960,994.00 72,960,994.00 72,960,994.00 0.00

41203 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 26,249,994.00 400,050.36 26,650,044.36 26,650,044.36 26,650,044.36 0.00

41301 Poder Judicial del Estado 185,689,151.00 3,231,930.03 188,921,081.03 188,921,081.03 187,826,478.75 0.00

41401 Universidad de Colima 203,703,930.00 2,979,000.00 206,682,930.00 206,682,930.00 206,675,930.00 0.00

41402 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado

de Colima

5,625,000.00 0.00 5,625,000.00 5,625,000.00 5,551,573.66 0.00

41403 Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 6,891,940.00 0.00 6,891,940.00 6,891,940.00 6,891,940.00 0.00

41404 Tribunal de Arbitraje y Escalafón 3,603,880.00 72,762.79 3,676,642.79 3,676,642.79 3,666,983.91 0.00

41405 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 5,684,467.00 1,162,300.93- 4,522,166.07 4,522,166.07 4,522,166.07 0.00

41406 Instituto Electoral del Estado 91,081,293.00 0.00 91,081,293.00 91,081,293.00 91,081,293.00 0.00

41407 Tribunal Electoral del Estado 11,412,810.00 660,471.83 12,073,281.83 12,073,281.83 12,073,281.83 0.00

41410 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima 0.00 3,621,248.32 3,621,248.32 3,621,248.32 3,187,474.18 0.00

41502 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima 135,482,210.75 11,352,333.61 146,834,544.36 146,492,541.51 141,323,395.61 342,002.85

41503 Instituto Colimense del Deporte 38,226,443.52 24,648,121.69 62,874,565.21 62,874,565.21 60,734,486.07 0.00

41504 Consejo de Participación Social del Estado de Colima 373,217.40 0.00 373,217.40 373,217.40 311,763.80 0.00

41506 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 27,781,739.69 1,251,433.82 29,033,173.51 29,033,173.51 23,530,386.54 0.00

41507 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 5,628,199.60 1,278,895.44 6,907,095.04 6,907,095.04 6,589,000.51 0.00

41508 Junta de Asistencia Privada 1,359,675.00 260,256.73 1,619,931.73 1,619,931.73 1,619,931.73 0.00

41509 Universidad Tecnológica de Manzanillo 14,979,171.63 1,550,000.00 16,529,171.63 16,529,171.63 16,529,171.63 0.00

41510 Instituto Colimense de Radio y Televisión 13,162,039.85 879,007.41- 12,283,032.44 12,283,032.44 11,165,198.65 0.00

41512 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 2,394,784.81 2,122.82- 2,392,661.99 2,392,661.99 2,327,443.02 0.00

41513 Instituto Colimense para la Discapacidad 2,183,802.48 98,247.65 2,282,050.13 2,282,050.13 2,050,243.40 0.00

41514 Comisión Estatal del Agua de Colima 2,808,768.00 85,000.00 2,893,768.00 2,893,768.00 2,728,916.00 0.00

41515 Instituto Colimense de las Mujeres 4,285,940.67 7,363,256.97 11,649,197.64 11,649,197.64 10,235,599.91 0.00

41517 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 2,254,176.00 250,464.00- 2,003,712.00 2,003,712.00 2,003,712.00 0.00

41518 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 1,324,677.42 14,136.36 1,338,813.78 1,338,813.78 1,232,230.90 0.00

41519 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 48,510.00 0.00 48,510.00 48,510.00 32,340.00 0.00

41521 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 13,084,543.93 1,156,364.84- 11,928,179.09 11,928,179.09 11,387,761.57 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41522 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 9,217,496.49 18,166,854.18 27,384,350.67 27,384,350.67 27,106,720.68 0.00

41523 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima 19,357,548.64 33,317.62 19,390,866.26 19,390,866.26 18,808,172.23 0.00

41524 Fondo Estatal de Becas 18,000,000.00 4,084,218.00 22,084,218.00 22,084,218.00 19,710,345.90 0.00

41526 Consejo Estatal Contra las Adicciones 225,000.00 0.00 225,000.00 225,000.00 150,000.00 0.00

41527 Colegio de Educación Profesional Técnica (Tecomán) 2,657,088.00 295,232.00- 2,361,856.00 2,361,856.00 2,361,856.00 0.00

41529 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/IEEA) 24,850,008.00 353,464.14 25,203,472.14 25,203,472.14 25,203,472.14 0.00

41530 Fondo para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA/CONALEP) 29,265,579.00 519,584.42- 28,745,994.58 28,745,994.58 28,745,994.58 0.00

41531 Asistencia Social 39,311,514.00 3,619,989.00 42,931,503.00 42,931,503.00 42,931,503.00 0.00

41532 Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2,263,479,600.00 514,414,580.95- 1,749,065,019.05 1,749,065,019.05 1,749,065,019.05 0.00

41533 Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 909,917,587.00 29,880,252.86 939,797,839.86 939,797,839.86 939,797,839.86 0.00

41534 Infraestructura Educación Media Superior (IEMS) 2,624,994.00 723,720.83- 1,901,273.17 1,901,273.17 1,901,273.17 0.00

41535 Infraestructura Educación Básica (RAMO 33) 72,828,216.00 21,484,377.00- 51,343,839.00 51,343,839.00 51,343,839.00 0.00

41536 Acuerdo para el Fortalecimiento de Acciones de Salud Pública en el Estado 57,339,058.00 5,070,004.63- 52,269,053.37 52,269,053.37 52,269,053.37 0.00

41537 Programa PROSPERA 10,726,407.00 63,538.01 10,789,945.01 10,789,945.01 10,789,945.01 0.00

41538 Ejecución del Sistema de Protección Social en Salud (Cuota Social) 127,874,997.00 15,372,746.97 143,247,743.97 143,247,743.97 143,247,743.97 0.00

41540 Comisión Estatal de Protección contra Riesgos 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00

41541 Hospital Materno Infantil 0.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 0.00

41542 Centro Estatal de Hemodiálisis 1,500,003.00 0.00 1,500,003.00 1,500,003.00 0.00 0.00

41543 Seguro Médico SIGLO XXI 5,438,209.00 8,929,789.19 14,367,998.19 14,367,998.19 14,367,998.19 0.00

41544 Seguro Popular (Capital Adicional) 804,478.00 449,783.52- 354,694.48 354,694.48 354,694.48 0.00

41546 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Universidad de Colima 0.00 13,565,987.09 13,565,987.09 13,565,987.09 13,565,987.09 0.00

41547 Remante Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Secretaría de Educación Pública 0.00 321,077.75 321,077.75 321,077.75 321,077.75 0.00

41548 Remanente Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) Instituto Colimense de la Infraestructura

Física Educativa (INCOIFED)

0.00 31,891,935.72 31,891,935.72 31,891,935.72 31,891,935.72 0.00

41549 Fortalecimiento a la Atención Médica 5,402,012.00 3,021,513.46- 2,380,498.54 2,380,498.54 2,380,498.54 0.00

41550 Infraestructura (Federal-Universidad de Colima) 25,066,001.25 6,776,669.25- 18,289,332.00 18,289,332.00 18,289,332.00 0.00

41551 1% Aportación Estatal (Ley de Pensiones Art. 17) Dirección de Pensiones Civiles del Estado 5,986,638.00 473,520.26 6,460,158.26 6,460,158.26 1,297,437.87 0.00

41553 Programa de Acción Específico Prevención y Atención Integral a las Adicciones 2013-2018 929,766.00 402,292.76 1,332,058.76 1,332,058.76 1,332,058.76 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

41554 Programa "Fondo para Fortalecer la Autonomía de Gestión en Planteles de Educación Media

Superior"

1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41555 Programa "Plan de Apoyo a la Calidad Educativa y la Transformación de las Escuelas

Normales" (PACTEN)

0.00 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 0.00

41558 Gastos Catastróficos 37,820,811.00 37,820,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

41559 Régimen Estatal de Protección Social en Salud del Estado de Colima (Aportación Solidaria

Estatal (AS E)

30,000,000.00 932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 30,932,242.95 0.00

41560 Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima 1,950,003.00 1,450,003.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

41561 Órgano de Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario del Estado de Colima 1,865,600.00 12,256,016.50 14,121,616.50 14,121,616.50 14,031,720.84 0.00

41901 Fideicomiso para el Desarrollo Económico del Estado de Colima 38,836,494.00 1,463,598.47 40,300,092.47 40,300,092.47 1,463,600.00 0.00

41909 Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima 15,924,481.00 131,152.03 16,055,633.03 16,055,633.03 8,968,554.29 0.00

41910 Fideicomiso Revocable de Administración e Inversión para la Dotación de Infraestructura

Industrial, Comercial, de Servicios y Urbana

375,003.00 375,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42406 Programa expansion de la Educación inicial 0.00 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 0.00

42418 Programa de Apoyo a Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 8,251,006.00 8,251,006.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42419 Etapa Regional de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 516,600.00 516,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42420 Coordinación de Residuos Solidos 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42421 Programa De Agua Potable, Drenaje Y Tratamiento (PROAGUA) 27,230,000.00 27,230,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42422 Programa Federal PROAGUA Apartado APAUR 38,000,000.00 34,428,090.34- 3,571,909.66 3,571,909.66 3,571,909.66 0.00

42423 Programa Federal PROAGUA Apartado APARURAL 8,700,000.00 7,789,013.29- 910,986.71 910,986.71 910,986.71 0.00

42424 PROAGUA Agua Limpia 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42425 Programa Cultura del Agua 350,000.00 350,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42429 FOMIX, Fomento Regional de las Capacidades Científ icas, Tecnológicas y de Innovación -

CONACYT

9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42431 Programa con Prioridad Nacional 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42432 Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad 1,658,356.00 1,658,356.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42433 Programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura 8,680,000.00 8,680,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42434 Cultura (Remodelación del Palacio de Gobierno) 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42435 Rehabilitación de Caminos Sacacosechas 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42436 Contratación de Seguros Agropecuarios 11,500,000.00 14,818,976.76 26,318,976.76 26,318,976.76 26,318,976.76 0.00

42437 Consejo Costa Pacífico Centro 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42439 Construcción, Modernización y Mantenimiento de Caminos y Carreteras (SCT) 80,000,000.00 80,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42440 Programa de Incendios Forestales 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42441 Programa de Infraestructura Indígena (PROII) 17,979,475.00 17,979,475.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42442 Programa Nacional de BECAS 1,105,232.00 74,292.57- 1,030,939.43 1,030,939.43 1,030,939.43 0.00

42443 Programa Escuela de Tiempo Completo 88,702,586.00 41,060,079.52 129,762,665.52 129,762,665.52 116,675,503.91 0.00

42445 Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica 428,995.00 3,421,763.43 3,850,758.43 3,850,758.43 3,850,758.43 0.00

42446 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa 896,982.00 453,832.72- 443,149.28 443,149.28 443,149.28 0.00

42449 Convenio de Colaboración y Participación de Recursos Federales (Instituto Nacional del

Emprendedor)

2,250,000.00 2,250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42457 Estudio de Prefactibilidad Técnica, Operativa y Fi nanciera para el Sistema Integrado de

Transporte R egional (PROTRAN)

5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42458 Modernización del Registro Civil 100,000.00 100,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42465 Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42466 Programa Apoyo al Empleo 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42471 Programa de Fortalecimiento al Servicio brindado en el Refugio del Instituto Colimense de las

Mujeres

1,941,457.00 1,941,457.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42472 Programa de Producción de Planta Forestal 1,200,000.00 1,200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42479 Centros de Educación Media Superior a Distancia Aportación Federal 29,800,000.00 1,183,526.00- 28,616,474.00 28,616,474.00 27,397,183.00 0.00

42481 Programa Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de

Séptimo y Octavo Semestre de Escuelas Normales Púb. del Paí

4,000,000.00 1,312,840.00- 2,687,160.00 2,687,160.00 2,687,160.00 0.00

42482 Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 5,625,600.00 5,625,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42483 Telebachillerato Comunitario 9,800,000.00 581,841.06- 9,218,158.94 9,218,158.94 9,218,158.94 0.00

42485 Entrenadores Nacionales de Talentos Deportivos 360,000.00 24,000.00- 336,000.00 336,000.00 336,000.00 0.00

42487 Programa 3x1 Migrantes 12,500,000.00 12,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42489 Entrenadores Nacionales de Reserva Nacional 252,000.00 56,000.00- 196,000.00 196,000.00 196,000.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42496 Programa de Infraestructura Deportiva (CONADE) 200,000,000.00 200,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42498 Entrenadores Nacionales Deporte Adaptado 144,000.00 32,000.00- 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00

42604 Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas Complementarios 25,466,965.00 25,466,965.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42623 Desarrollo Regional Turisticos y Sustentable y Pueblos Mágicos (PRODERMÁGICO) 36,000,000.00 36,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42624 Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE ) 25,765,335.00 25,765,335.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42627 Programa Nacional de Inglés 7,536,852.00 2,041,604.25 9,578,456.25 9,578,456.25 9,578,456.25 0.00

42628 Programa Nacional Convivencia Escolar 1,158,886.00 757,439.00- 401,447.00 401,447.00 401,447.00 0.00

42629 Apoyo Centros de Educación (ATP´S) Apoyo Financiero Extraordinario No Regularizable 4,000,000.00 146,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

42630 Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior 8,000,000.00 8,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42632 Programa de la Reforma Educativa 2,100,000.00 974,324.29- 1,125,675.71 1,125,675.71 1,125,675.71 0.00

42635 Ramo XII Subprograma de infraestructura, Rehabili tación y Equipo de Espacios Alimentarios 471,250.00 471,250.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42636 Ramo XII Comunidad Diferente 1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42640 Programa de Devolución de Derechos (PRODDER) de la CONAGUA 5,550,000.00 5,550,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42641 Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado 0.00 13,920.00 13,920.00 13,920.00 0.00 0.00

42643 Fondo para el Desarrollo Sustentable de Estados y Municipios Mineros de la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42646 Estrategia Nacional para Fomentar y Fortalecer la Divulgación de la Ciencia, la Tecnología y la

Innovación en las Entidades Federativas

4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42647 Programa de Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42660 Red Nacional de Programas Poder Joven Radio y Televisión 240,000.00 240,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42661 Casa del Emprendedor 200,000.00 200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42662 Proyectos Locales Juveniles 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42663 Centros Poder Joven 450,000.00 450,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42664 Programa de Estímulos a la creación y desarrollo artístico (PECDA) 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42665 Programa de Desarrollo Cultural Infantil "ALAS Y RAÍCES" 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42666 Programa de Desarrollo Cultural de la Juventud 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42667 Programa de Desarrollo Cultural y Atención a públicos específicos 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42668 Convenio para el Centro Estatal de las Artes y producción de artes gráficas "La Parota" 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42669 Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Colima 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42670 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42671 Fondo para el Desarrollo Cultural de la Zona de Tierra Caliente 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42672 Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la zona centro-occidente 560,000.00 560,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42673 Programa para el Desarrollo Cultural de los Municipios 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42674 Programa para el funcionamiento y operación de la cuenca del río Ayuquila-Armería 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42675 Repoblamiento del hato ganadero, programa especial 29,300,100.00 29,300,100.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42676 Rastro tipo inspección federal, programa especial 40,000,000.00 40,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42677 Tecnificación de 30 mil hectáreas con sistema de riego 92,000,000.00 92,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42678 Establecimiento de plantación de palma de coco 10,009,000.00 10,009,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42679 Establecimiento y reconversión de 5000 hectáreas del cultivo 6,750,000.00 6,750,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42680 Rehabilitación de Infraestructura para el Paraíso Programa Especial 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42681 Obras Laguna Cuyutlán 90,000,000.00 90,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42682 Mecanización al campo colimense, programa especial 96,000,000.00 96,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42683 Proyecto para la restauración y conservación de Manglares para el Estado de Colima (PPA) 12,080,000.00 12,080,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42684 Despensas "Del Campo a Tú Mesa" 6,000,000.00 6,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42685 Proyecto integral de modernización de registros públicos y catastro SEDATU 5,249,997.00 5,249,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42686 Proyectos estratégicos estatales 115,744,988.00 75,715,276.96- 40,029,711.04 40,029,711.04 37,223,054.31 0.00

42687 Programa para el Desarrollo Profesional Docente 1,200,000.00 10,901,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 0.00

42689 Programa de Concurrencia con las Entidades Federativas 140,000,000.00 140,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42690 Programa de Productividad Rural 24,600,000.00 24,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42691 Programa de Apoyos a Pequeños Productores 6,600,000.00 6,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42692 Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42693 Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 33,000,000.00 33,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42694 Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42695 Componente al Desarrollo de la Acuacultura 20,000,000.00 20,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

42696 Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego 14,400,000.00 10,155,145.00- 4,244,855.00 4,244,855.00 4,244,855.00 0.00

42697 Programa de Tecnificación, Modernización y Equipamientos de Distritos de Riego 91,350,000.00 81,052,149.80- 10,297,850.20 10,297,850.20 10,297,850.20 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

42698 Subsidio federal Universidad Tecnológica de Manza nillo 15,607,224.00 15,607,224.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

43101 Apoyo a Organizaciones de Productores 3,749,994.00 34,070,922.63 37,820,916.63 37,820,916.63 35,589,470.00 0.00

43102 Concurrencia con Secretaría de Agrícultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y

Alimentación (SAGARPA y CONAGUA)

24,000,003.00 5,277,638.90 29,277,641.90 29,277,641.90 24,485,641.90 0.00

43103 Apoyo Pequeños Productores Agropecuarios 3,749,994.00 3,287,519.94- 462,474.06 462,474.06 83,050.00 0.00

43106 Subsidios a la producción 0.00 4,620,358.75 4,620,358.75 4,620,358.75 4,620,358.75 0.00

43201 Fomento Artesanal 0.00 476,323.67 476,323.67 476,323.67 459,598.22 0.00

43801 Subsidios a entidades federativas y municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43807 Municipio de Colima 0.00 4,958,611.11 4,958,611.11 4,958,611.11 4,958,611.11 0.00

43808 Municipio de Cuauhtémoc 0.00 4,953,065.84 4,953,065.84 4,953,065.84 4,953,065.84 0.00

43809 Municipio de Tecomán 0.00 9,729,943.84 9,729,943.84 9,729,943.84 9,729,943.84 0.00

43810 Municipio de Ixtlahuacán 0.00 8,979,419.96 8,979,419.96 8,979,419.96 8,979,419.96 0.00

43811 Municipio de Manzanillo 0.00 34,392,091.27 34,392,091.27 34,392,091.27 34,392,091.27 0.00

43813 Municipio de Comala 0.00 11,325,037.96 11,325,037.96 11,325,037.96 11,325,037.96 0.00

43814 Municipio de Coquimatlán 0.00 13,890,987.66 13,890,987.66 13,890,987.66 13,890,987.66 0.00

43815 Municipio de Armería 0.00 3,932,288.11 3,932,288.11 3,932,288.11 3,932,288.11 0.00

43816 Municipio de Minatitlán 0.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00 0.00

43901 Otros subsidios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

43905 Subsidio federal ordinario y extraordinario de la Universidad de Colima 1,139,844,000.00 60,014,353.38 1,199,858,353.38 1,199,858,353.38 1,199,858,353.38 0.00

43908 Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima (STSGEC) 0.00 7,942,898.38 7,942,898.38 7,942,898.38 6,746,258.02 0.00

43909 Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) 790,000.00 266,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 1,056,000.00 0.00

43910 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 39 0.00 1,473,863.06 1,473,863.06 1,473,863.06 1,473,863.06 0.00

43911 Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 6 0.00 4,243,715.51 4,243,715.51 4,243,715.51 2,363,722.66 0.00

43914 Sindicato Independiente de trabajadores al Servicio del Gobierno y Organismos Descen

tralizados del Esatado de Colima

0.00 55,944.70 55,944.70 55,944.70 55,944.70 0.00

44101 Subsidio a la tenencia 248,600,300.00 56,417,512.00 305,017,812.00 305,017,812.00 315,892,987.00 0.00

44105 Ayudas Asistenciales 1,260,000.00 5,895,938.20 7,155,938.20 7,135,938.20 5,735,604.75 20,000.00

44107 Gastos relacionados culturales y deportivos 0.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 528,000.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

44117 Ayudas Sociales Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED) 0.00 195,415.00 195,415.00 195,415.00 195,415.00 0.00

44126 Ayuda a víctimas del delito 300,000.00 300,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44127 PROGRAMA INTEGRAL PARA INCENTIVAR A LAS EMPRESAS ESTABLECIDAS Y A LOS

EMPRENDEDORES

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

44201 Becas 848,000.00 385,660.00- 462,340.00 462,340.00 268,090.00 0.00

44202 Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC) 570,000.00 570,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44203 Premios 320,000.00 310,000.00- 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

44204 Becas y otras ayudas para programas de capacitación 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00

44301 Instituto Tecnológico de Colima 1,467,945.00 4,000,000.00 5,467,945.00 5,467,945.00 5,141,735.00 0.00

44304 Instituto de Educación Inicial Estado de Colima 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44305 Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) 1,874,997.00 7,523,630.65 9,398,627.65 9,398,627.65 9,398,627.65 0.00

44310 Otras ayudas sociales a Instituciones de Enseñanza 3,600,000.00 3,100,000.00- 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00

44401 Instituto de Ciencias del Estado de Colima 300,078.00 300,078.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44503 Ayudas para el Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 7,406,460.00 248,697.95 7,655,157.95 7,655,157.95 6,785,644.89 0.00

44504 Ayudas Extraordinarias a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 1,500,003.00 1,500,003.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

44505 Ayudas a instituciones de Asistencia Privada 5,250,468.00 33,288.50 5,283,756.50 5,283,756.50 4,731,706.50 0.00

44801 Unidad Estatal de Protección Civil 9,302,750.62 1,340,065.63 10,642,816.25 10,642,816.25 9,641,007.27 0.00

44804 Indemnizaciones Programa de Atención para Atender Contingencias Climatológicas (PACC) 0.00 36,750.00 36,750.00 36,750.00 0.00 0.00

44806 Componente Atención a Siniestros Agropecuarios para Atender a Pequeños Productores 2016 0.00 826,750.00 826,750.00 826,750.00 568,000.00 0.00

44807 Cruz Roja Mexicana, I.A.P. 5,708,997.00 2,649,999.19 8,358,996.19 8,358,996.19 5,724,663.28 0.00

44808 Patronato del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Colima, A.C. 336,627.00 0.00 336,627.00 336,627.00 299,224.00 0.00

44809 Patronato del H. Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa de Álvarez, A.C. 180,000.00 0.00 180,000.00 180,000.00 160,000.00 0.00

44810 Patronato H. Cuerpo Bomberos Voluntarios de Tecomán, A.C. 180,000.00 80,000.00- 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

45101 Pensiones Magisterio 49,864,168.17 6,293,719.55 56,157,887.72 56,157,887.72 52,732,651.38 0.00

45102 Pensiones Burocracia 102,702,626.91 15,512,998.77- 87,189,628.14 87,189,628.14 86,915,166.64 0.00

45201 Jubilaciones Magisterio 174,208,022.01 15,608,509.28- 158,599,512.73 158,599,512.73 146,345,583.60 0.00

45202 Jubilaciones Burocracia 239,726,705.58 169,815.02 239,896,520.60 239,896,520.60 240,881,319.51 0.00

46101 Aportaciones a fideicomisos públicos 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 69,101,645.50 56,827,936.70 125,929,582.20 121,708,522.39 119,392,190.52 4,221,059.81

51101 Mobiliario y equipo de oficina 3,791,374.00 2,132,238.29- 1,659,135.71 1,610,996.11 1,521,288.79 48,139.60

51201 Muebles, excepto de oficina y estantería 0.00 100,383.00 100,383.00 100,383.00 100,383.00 0.00

51501 Equipo de Cómputo 11,210,064.00 6,730,347.92- 4,479,716.08 4,390,859.36 4,166,341.89 88,856.72

51901 Otros mobiliarios y equipos de administración 498,619.00 150,159.92- 348,459.08 337,520.96 321,749.34 10,938.12

51902 Utensilios para el servicio de alimentación 0.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 2,058.00 0.00

52101 Equipos y aparatos audiovisuales 125,000.00 53,095.66 178,095.66 178,095.66 144,020.66 0.00

52201 Equipos deportivos 0.00 117,825.00 117,825.00 117,825.00 117,825.00 0.00

52301 Cámaras fotográficas y de video 905,172.00 854,991.96- 50,180.04 146,180.02 50,180.04 95,999.98-

52901 Muebles Escolares 6,000.00 1,548.27- 4,451.73 4,451.73 2,672.75 0.00

52903 Equipos Recreativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

52904 Instrumentos musicales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

53101 Equipo médico y de laboratorio 886,928.50 5,608,367.97 6,495,296.47 5,492,894.09 5,488,294.09 1,002,402.38

53201 Instrumental médico y de laboratorio 135,000.00 135,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

54101 Vehículos y equipo terrestre 25,201,022.00 8,521,723.92- 16,679,298.08 16,679,298.08 16,184,498.08 0.00

54301 Equipo aeroespacial 999,594.00 999,594.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

54901 Otros equipos de transporte 0.00 545,859.28 545,859.28 545,859.28 545,859.28 0.00

55101 Equipo de defensa y seguridad 4,264,000.00 4,073,760.00- 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00

56201 Maquinaria y equipo industrial 10,000.00 10,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

56401 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 1,678,201.00 1,193,877.19- 484,323.81 449,211.81 449,211.81 35,112.00

56501 Equipo de comunicación y telecomunicación 12,809,301.00 2,976,059.20 15,785,360.20 15,785,360.20 14,841,807.50 0.00

56601 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos 675,000.00 52,597.30- 622,402.70 112,602.80 112,602.80 509,799.90

56701 Herramientas y máquinas-herramienta 0.00 87,888.16 87,888.16 6,550.00 6,550.00 81,338.16

56901 Extinguidores 0.00 24,636.40 24,636.40 24,636.40 24,636.40 0.00

56903 Equipo de señalamiento 0.00 200,030.40 200,030.40 200,030.40 0.00 0.00

58101 Terrenos 0.00 58,320,000.00 58,320,000.00 58,320,000.00 58,320,000.00 0.00

58301 Edificios no residenciales 0.00 16,895,988.00 16,895,988.00 16,895,988.00 16,895,988.00 0.00

59101 Software 5,564,370.00 4,038,246.16- 1,526,123.84 117,481.49 96,223.09 1,408,642.35



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

59701 Licencias informáticas e intelectuales 342,000.00 789,830.56 1,131,830.56 0.00 0.00 1,131,830.56

60000 INVERSIÓN PÚBLICA 220,708,328.07 319,273,078.81 539,981,406.88 249,880,727.86 210,293,022.14 290,100,679.02

61101 Edificación habitacional 0.00 772,907.86 772,907.86 0.00 0.00 772,907.86

61201 Edificación no habitacional 106,854,835.07 14,946,591.10- 91,908,243.97 65,487,418.60 61,596,343.60 26,420,825.37

61301 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y

telecomunicaciones

0.00 104,748.00 104,748.00 104,748.00 0.00 0.00

61401 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 40,500,000.00 279,964,347.46 320,464,347.46 114,500,088.17 84,803,544.01 205,964,259.29

61501 Construcción de vías de comunicación 69,773,493.00 37,747,846.31- 32,025,646.69 12,924,683.77 12,755,373.09 19,100,962.92

61701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

61901 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

62101 Edificación habitacional 0.00 26,585,846.91 26,585,846.91 25,006,596.31 23,770,147.80 1,579,250.60

62201 Edificación no habitacional 3,580,000.00 13,162,775.16 16,742,775.16 4,703,477.69 4,605,385.87 12,039,297.47

62501 Construcción de vías de comunicación 0.00 49,877,642.85 49,877,642.85 26,562,048.22 22,186,882.53 23,315,594.63

62701 Instalaciones y equipamiento en construcciones 0.00 1,499,247.98 1,499,247.98 591,667.10 575,345.24 907,580.88

70000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 20,099,997.00 20,099,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79101 Fondo de Desastres Naturales 18,749,997.00 18,749,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79901 Gastos complementarios 540,000.00 540,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79902 Gastos contingentes 495,000.00 495,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

79903 Otras Erogaciones 315,000.00 315,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

80000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,595,547,895.00 36,658,518.42 1,632,206,413.42 1,632,206,413.42 1,583,143,983.51 0.00

81101 Fondo General de Participaciones 640,550,370.00 38,205,951.18 678,756,321.18 678,756,321.18 678,572,543.17 0.00

81201 Fondo de Fomento Municipal 237,088,810.00 2,644,711.98 239,733,521.98 239,733,521.98 214,351,197.98 0.00

81301 Fondo de Fiscalización y Recaudación 29,497,098.00 2,402,162.28 31,899,260.28 31,899,260.28 29,363,768.65 0.00

81302 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóvi les Nuevos (ISAN) 2,230,093.00 17.20- 2,230,075.80 2,230,075.80 2,230,075.80 0.00

81303 Participación Específica del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) 11,872,047.00 2,303,054.53 14,175,101.53 14,175,101.53 12,825,308.26 0.00

81304 Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) 9,472,604.00 2,460,807.17 11,933,411.17 11,933,411.17 11,933,411.17 0.00

81305 Fondo de Gasolina y Diesel 29,581,379.00 3,724,691.28 33,306,070.28 33,306,070.28 33,306,070.28 0.00

81306 Zona Federal Marítimo Terrestre 1,540,450.00 1,540,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

81308 Impuesto Sobre Tenencia 1,566.00 11,889.72 13,455.72 13,455.72 13,455.72 0.00

81309 Fondo del Impuesto Sobre la Renta (ISR) 70,202,170.00 4,670,836.00 74,873,006.00 74,873,006.00 74,873,006.00 0.00

83201 Fondo para la Infraestructura Social (FAIS Municipal) 186,794,100.00 10,294,713.00- 176,499,387.00 176,499,387.00 156,888,344.00 0.00

83202 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

330,185,997.00 3,046,923.00 333,232,920.00 333,232,920.00 333,232,920.00 0.00

85101 Subsidio para la Seguridad Pública en los Municipios (SUBSEMUN) 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00

90000 DEUDA PÚBLICA 344,996,657.66 917,465,986.33 1,262,462,643.99 1,262,990,173.28 1,243,720,202.49 527,529.29-

91101 Financiamiento Banobras 7225,7226 10,505,441.58 0.00 10,505,441.58 10,505,441.58 10,505,441.58 0.00

91102 Financiamiento Banobras 7271,7272 4,324,263.26 0.00 4,324,263.26 4,324,263.26 4,324,263.26 0.00

91103 Financiamiento Banorte 34228560 7,965,000.00 0.00 7,965,000.00 7,965,000.00 7,965,000.00 0.00

91106 Financiamiento Banorte 45523370 20,954,956.29 9,506,614.90- 11,448,341.39 11,448,341.39 11,448,341.39 0.00

91107 Financiamiento Banobras 11149 20,646,874.98 0.00 20,646,874.98 20,646,874.98 20,646,874.98 0.00

91111 Crédito Banco HSBC 0.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 112,500,000.00 0.00

91113 Financiamiento Interacciones 430259 7,671,787.43 4,346,768.43- 3,325,019.00 3,325,019.00 3,325,019.00 0.00

91116 Financiamiento Corto Plazo Interacciones 0.00 566,636,363.62 566,636,363.62 566,636,363.62 550,454,545.44 0.00

91119 Financiamiento Banorte 84908305 0.00 9,506,614.90 9,506,614.90 9,506,614.90 9,506,614.90 0.00

91120 Financiamiento Interacciones 466531 0.00 4,346,769.00 4,346,769.00 4,346,769.00 4,346,769.00 0.00

91301 Amortización de Arrendamientos Financieros 2,279,295.00 2,279,295.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

92102 Banobras 7225,7226 19,288,033.73 5,998,543.40 25,286,577.13 25,286,577.13 25,286,577.13 0.00

92103 Interés Banobras 7271,7272 16,731,214.86 2,128,610.44- 14,602,604.42 14,602,604.42 14,602,604.42 0.00

92104 Interés Banorte 34228560 1,244,434.90 99,592.29- 1,144,842.61 1,144,842.61 1,144,842.61 0.00

92105 Interés Banobras 10487 21,519,187.69 3,132,728.76- 18,386,458.93 18,386,458.93 18,386,458.93 0.00

92106 Interés Banorte 45523370 59,130,730.95 26,275,178.18- 32,855,552.77 32,855,552.77 32,855,552.77 0.00

92107 Interés Banobras 11126,11282 12,747,399.01 1,819,278.06- 10,928,120.95 10,928,120.95 10,928,120.95 0.00

92108 Interés Banobras 11149 30,121,738.00 7,047,285.37 37,169,023.37 37,169,023.37 37,169,023.37 0.00

92111 Intereses Crédito Banco HSBC 0.00 5,969,880.30 5,969,880.30 5,969,880.30 5,969,880.30 0.00

92113 Intereses Crédito Interacciones 430259 50,181,961.77 22,633,394.27- 27,548,567.50 27,548,567.50 27,548,567.50 0.00

92116 Interés Interacciones 446822 0.00 32,147,831.38 32,147,831.38 32,147,831.38 29,059,678.77 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

92119 Interés Banorte 84908305 0.00 21,678,656.04 21,678,656.04 21,678,656.04 21,678,656.04 0.00

92120 Interés Interacciones 466531 0.00 19,766,393.73 19,766,393.73 19,766,393.73 19,766,393.73 0.00

93101 Comisiones de la deuda pública interna 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00

94101 Servicios de Calificación Créditicia 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00

95101 Costos por coberturas de la deuda pública interna 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

99101 Adeudos de ejercicios anteriores por concepto de servicios personales magisterio 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

99103 Adeudos de ejercicios anteriores por conceptos distintos de servicios personales 55,000,000.00 202,948,445.41 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-

99104 Devolución de ingresos percibidos indebidamente en ejercicios fiscales anteriores 534,338.21 534,338.21- 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GOBIERNO 1,972,543,991.88 84,183,369.39 2,056,727,361.27 2,024,716,001.18 1,907,197,229.32 32,011,360.09

LEGISLACIÓN 156,232,131.12 23,415,042.77- 132,817,088.35 132,773,193.47 130,445,742.09 43,894.88

JUSTICIA 658,073,902.45 34,419,988.94- 623,653,913.51 623,163,681.03 592,575,976.65 490,232.48

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 153,943,246.72 59,809,917.75 213,753,164.47 211,841,305.06 194,566,364.26 1,911,859.41

RELACIONES EXTERIORES 1,879,176.00 1,744,618.93- 134,557.07 94,596.30 94,596.30 39,960.77

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 133,975,567.29 3,458,342.92 137,433,910.21 137,908,008.94 122,626,226.12 474,098.73-

SEGURIDAD NACIONAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 593,514,389.29 80,134,543.14 673,648,932.43 644,169,861.89 614,337,099.58 29,479,070.54

OTROS SERVICIOS GENERALES 274,925,579.01 360,216.22 275,285,795.23 274,765,354.49 252,551,224.32 520,440.74

DESARROLLO SOCIAL 7,797,794,506.48 68,900,796.46 7,866,695,302.94 7,612,507,630.31 7,427,956,389.60 254,187,672.63

PROTECCIÓN AMBIENTAL 118,640,767.49 32,934,496.78- 85,706,270.71 34,241,508.28 33,398,585.28 51,464,762.43

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 596,379,348.18 61,878,160.09- 534,501,188.09 331,925,359.58 293,579,165.82 202,575,828.51

SALUD 1,255,546,272.82 51,044,523.18 1,306,590,796.00 1,306,590,796.00 1,266,813,048.88 0.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 131,464,180.50 18,569,011.54 150,033,192.04 150,264,866.16 139,218,087.12 231,674.12-

EDUCACIÓN 4,568,851,333.49 6,709,506.73 4,575,560,840.22 4,575,560,840.22 4,467,654,035.24 0.00

PROTECCIÓN SOCIAL 1,054,621,219.06 55,595,962.28 1,110,217,181.34 1,109,836,108.09 1,132,158,229.66 381,073.25

OTROS ASUNTOS SOCIALES 72,291,384.94 31,794,449.60 104,085,834.54 104,088,151.98 95,135,237.60 2,317.44-

DESARROLLO ECONÓMICO 1,131,710,238.72 657,726,855.94- 473,983,382.78 438,847,065.70 370,470,989.35 35,136,317.08

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 98,122,279.66 32,462,692.67- 65,659,586.99 65,082,170.34 23,635,935.55 577,416.65

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 873,036,891.71 705,827,558.92- 167,209,332.79 167,169,314.74 156,963,326.65 40,018.05

COMBUSTIBLES Y ENERGÍA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSPORTE 101,628,331.07 15,065,983.10- 86,562,347.97 52,044,206.14 44,983,540.97 34,518,141.83

COMUNICACIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TURISMO 37,171,565.52 31,640,382.52 68,811,948.04 68,811,207.49 60,591,859.60 740.55

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 21,751,170.76 63,988,996.23 85,740,166.99 85,740,166.99 84,296,326.58 0.00

OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,985,094,634.66 1,010,880,833.83 2,995,975,468.49 2,996,502,997.78 2,928,170,597.08 527,529.29-



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,640,097,977.00 93,414,847.50 1,733,512,824.50 1,733,512,824.50 1,684,450,394.59 0.00

SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAClasificación por Fuente de Financiamiento


Egresos

Clave Denominación Aprobado Ampliaciones /

(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

1 No Etiquetado 5,378,982,215.49 1,882,301,847.80 7,261,284,063.29 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 63,317,804.83

11 RECURSOS FISCALES 4,278,486,078.49 1,745,093,081.23 6,023,579,159.72 5,965,454,094.19 5,630,806,281.18 58,125,065.53

11101-18 RECURSOS PROPIOS 4,229,096,968.49 1,610,670,351.45 5,839,767,319.94 5,839,730,973.94 5,522,156,017.06 36,346.00

11102-18 PROGRAMA NORMAL DE OBRA 0.00 99,795,531.66 99,795,531.66 59,413,228.94 49,494,498.34 40,382,302.72

11103-18 INST CAPACITACIÓN POLICIAL 0.00 11,377,367.41 11,377,367.41 11,377,367.41 11,364,765.41 0.00

11104-18 CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y EVALUACIÓN D 0.00 5,695,244.41 5,695,244.41 5,695,244.41 5,695,244.41 0.00

11105-18 U080 APOYOS A CENTROS Y ORG EDU NOMINA 0.00 12,647,723.60 12,647,723.60 12,647,723.60 8,400,292.94 0.00

11301-13 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



11301-16 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 11,915.16 11,915.16 11,915.16 11,915.16 0.00

11301-17 FONDO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA ESTATAL 0.00 2,929.77 2,929.77 2,929.77 2,929.77 0.00

11301-18 FONDO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL 30,989,110.00 26,473,089.22- 4,516,020.78 2,616,045.43 2,516,557.91 1,899,975.35

11302-18 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 4,000,000.00 628,466.26- 3,371,533.74 3,371,533.74 3,371,533.74 0.00

11303-18 CTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DIST 14,400,000.00 1,798,910.00- 12,601,090.00 12,601,090.00 11,381,799.00 0.00

11306-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PR 0.00 2,793,530.09 2,793,530.09 2,189,399.21 1,508,989.07 604,130.88

11308-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO APARUR 0.00 22,118.04 22,118.04 10,837.56 10,790.85 11,280.48

11308-18 APARTADO RURAL ESTATAL 0.00 200,460.85 200,460.85 4,241.26 4,222.98 196,219.59

11309-18 APARTADO URBANO ESTATAL 0.00 7,907,902.56 7,907,902.56 691,132.58 473,872.12 7,216,769.98

11311-18 AGUA LIMPIA ESTATAL 0.00 330,974.41 330,974.41 131,295.94 89,801.11 199,678.47

11312-18 CULTURA DEL AGUA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11313-17 PROGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERAC 0.00 176,535.36 176,535.36 176,535.36 176,535.36 0.00

11313-18 COMISION CUENCA RIO AYUQUILA ARMERIA EST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11314-18 CONSEJO DE CUENCA COSTA PACIFICO EST 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11317-16 Proyectos de Desarrollo Regional 4 2017 0.00 74,499.98 74,499.98 16,474.95 16,474.95 58,025.03

11317-17 DESARROLLO COMPETITIVIDAD MICRO PEQ GRAN 0.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 304,800.00 0.00

11319-18 DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO Y SUSTENTA 0.00 9,287,866.75 9,287,866.75 1,080,171.50 495,610.00 8,207,695.25

11323-18 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 0.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

11324-18 PROYECTOS LOCALES JUVENILES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11333-17 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIP 0.00 67,056.30 67,056.30 67,056.30 64,875.30 0.00

11345-17 SEGURO AGRÍCOLA CATASTROFICO FOLIO 30139 0.00 4,619.70 4,619.70 4,619.70 4,619.70 0.00

11345-18 SEGURO AGRÍCOLA CATASTRÓFICO 2018 0.00 2,273,861.91 2,273,861.91 2,273,861.91 2,273,861.91 0.00

11355-18 FORTALECIMIENTO PARA LA SEGURIDAD (FORTA 0.00 19,568.76 19,568.76 19,568.76 18,723.76 0.00

11356-18 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE ESTAT 0.00 457,339.06 457,339.06 1,126,593.13 1,096,200.85 669,254.07-

11358-18 FORTALECIMIENTO REGISTRO CIVIL ESTATAL 0.00 14,699.28 14,699.28 14,699.28 14,699.28 0.00

11359-16 PLANTA PRODUCTORA POLVOS 160907-C1-1COL 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

11361-17 Sistema Integral Implementación MIr 0.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00

11362-17 Programa de Impulso a la Competitividad 0.00 0.00 0.00 18,104.15 0.00 18,104.15-

11363-17 Programa Integral para la profesionaliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11364-17 Equipamiento del Registro Público del Co 0.00 1,066,606.53 1,066,606.53 1,066,606.53 1,066,606.53 0.00

11366-17 PROFEST 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

11367-17 SEGURO PECUARIO FOLIO 301437 0.00 20,503.14 20,503.14 20,503.14 20,503.14 0.00

11367-18 SEGURO PECUARIO CATASTRÓFICO 2018 0.00 2,989,933.44 2,989,933.44 2,989,933.44 2,989,933.44 0.00

11368-18 Coinversión Social 2018 0.00 1,129,607.09 1,129,607.09 1,129,607.09 1,129,607.09 0.00

15 RECURSOS FEDERALES 1,100,496,137.00 126,138,504.64 1,226,634,641.64 1,226,634,641.64 1,188,589,151.43 0.00

15201-18 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 640,550,370.00 38,205,951.18 678,756,321.18 678,756,321.18 678,572,543.17 0.00

15202-18 FONDO DE FOMENTO MUNICIAPAL 237,088,810.00 2,644,711.98 239,733,521.98 239,733,521.98 214,351,197.98 0.00

15203-18 FONDO DE FISCALIZACIÓN 29,497,098.00 2,402,162.28 31,899,260.28 31,899,260.28 29,363,768.65 0.00

15204-18 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PROD Y SERVICIOS 11,872,047.00 2,303,054.53 14,175,101.53 14,175,101.53 12,825,308.26 0.00

15205-18 FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 2,230,093.00 17.20- 2,230,075.80 2,230,075.80 2,230,075.80 0.00

15206-18 FONDO IEPS VENTA FINAL GASOLINA Y DIESEL 29,581,379.00 3,724,691.28 33,306,070.28 33,306,070.28 33,306,070.28 0.00

15207-18 FONDO DEL I.S.R. 70,202,170.00 4,670,836.00 74,873,006.00 74,873,006.00 74,873,006.00 0.00

15301-18 IMPUESTO SOBRE TENENCIA 1,566.00 11,889.72 13,455.72 13,455.72 13,455.72 0.00

15302-18 IMPUESO SOBRE AUTOMOVILES 9,472,604.00 2,460,807.17 11,933,411.17 11,933,411.17 11,933,411.17 0.00

15306-18 INSPECCION Y VIGILANCIA 0.00 2,283,258.67 2,283,258.67 2,283,258.67 2,283,080.62 0.00

15402-18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2 70,000,000.00 70,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

15403-18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 1 0.00 81,636,258.60 81,636,258.60 81,636,258.60 73,042,333.35 0.00

15404-18 FONDO PARA EL FORT FINANCIERO 2 (BT56964 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15405-18 FDO PARA FORTALECIMIENTO FINANCIERO 3 18 0.00 55,794,900.43 55,794,900.43 55,794,900.43 55,794,900.43 0.00

17 OTROS RECURSOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 11,070,261.93 11,070,261.93 5,877,522.63 5,505,607.64 5,192,739.30

17101-18 OTROS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 476,323.67 476,323.67 476,323.67 459,598.22 0.00

17103-17 CUANCA RIO AYUQUILA ARMERIA ESTATAL 0.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 0.00

17103-18 CUENCA RIO AYUQUILA 0.00 161,984.93 161,984.93 161,984.93 139,200.00 0.00

17104-17 CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO 0.00 48,519.80 48,519.80 48,519.80 48,519.80 0.00

17104-18 CONSEJO COSTA PACIFICO 0.00 15,368.24 15,368.24 15,368.24 10,000.00 0.00

17106-17 INDEMNIZACIONES SEGURO AGRÍCOLA PECUARIO 0.00 36,750.00 36,750.00 36,750.00 0.00 0.00

17107-18 LIBRERÍA FCE MIGUEL DE LA MADRID H 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17110-17 INDEMNIZACIONES DEL SEGURO AGRÍCOLA CATA 0.00 826,750.00 826,750.00 826,750.00 568,000.00 0.00

17114-16 PROGRAMA DE DE FOMENTO A LAS ACT. CIENTÍ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

17115-17 APAUR (INSUVI) 0.00 1,237,941.85 1,237,941.85 1,237,941.85 1,237,941.85 0.00

17116-17 APAUR (ARMERIA) 0.00 665,557.23 665,557.23 665,557.23 665,557.23 0.00

17117-16 PREV DE INCENDIOS FORESTAL PEÑA COLORADA 0.00 34,095.47 34,095.47 34,095.47 34,095.47 0.00

17118-16 FORT. DEL REGISTRO CIVIL, CONVENIO BID 0.00 681,100.40 681,100.40 681,100.40 681,100.40 0.00

17121-18 ADECUACIÓN ESPACIOS HOSPITAL MATERNO INF 0.00 1,600,000.00 1,600,000.00 0.00 0.00 1,600,000.00

17123-18 CIAPACOV APAUR 0.00 3,004,336.54 3,004,336.54 564,589.98 557,289.24 2,439,746.56

17124-18 APARURAL CIAPACOV 0.00 245,411.86 245,411.86 0.00 0.00 245,411.86

17125-18 BJ 37086 EQ POZO PROFUNDO ELECT Y CASETA 0.00 1,499,247.98 1,499,247.98 591,667.10 575,345.24 907,580.88

17126-18 REPAR COLECT SANITARIO V CARR Y PEREYRA 0.00 286,873.96 286,873.96 286,873.96 278,960.19 0.00

2 Etiquetado 7,508,161,156.25 1,376,063,704.06- 6,132,097,452.19 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 257,490,015.68

25 RECURSOS FEDERALES 7,508,161,156.25 1,376,063,704.06- 6,132,097,452.19 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 257,490,015.68

25101-18 FONDO APORTACIONES NOMINA EDUCATIVA Y GA 2,263,479,600.00 479,898,089.85- 1,783,581,510.15 1,783,581,510.15 1,783,205,525.83 0.00

25102-18 FONDO APORTACIONES SERVICIOS DE SALUD 909,917,587.00 29,880,252.86 939,797,839.86 939,797,839.86 939,797,839.86 0.00

25103-18 FONDO APORTACIONES P/LA EDUCACIÓN TECNOL 54,115,587.00 166,120.28- 53,949,466.72 53,949,466.72 53,949,466.72 0.00

25104-18 FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 139,830,725.25 8,551,061.92 148,381,787.17 148,381,787.17 148,381,787.17 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25105-18 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO ENTID FED 187,191,306.00 19,873,258.48- 167,318,047.52 164,862,825.06 164,509,588.89 2,455,222.46

25106-15 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25106-16 FONDO APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25106-18 FONDO P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 25,765,335.00 19,699,526.98- 6,065,808.02 5,292,900.16 5,292,900.16 772,907.86

25107-18 FONDO P/INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 186,794,100.00 10,294,713.00- 176,499,387.00 176,499,387.00 156,888,344.00 0.00

25108-18 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 330,185,997.00 3,046,923.00 333,232,920.00 333,232,920.00 333,232,920.00 0.00

25109-08 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 2,494,000.00 2,494,000.00 2,494,000.00 2,494,000.00 0.00

25109-13 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




25109-18 FONDO APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUB 128,807,924.00 20,602,525.63- 108,205,398.37 81,220,726.25 80,214,714.42 26,984,672.12

25201-17 CUOTA SOCIAL 0.00 17,471,517.85 17,471,517.85 17,471,517.85 17,471,517.85 0.00

25201-18 CUOTA SOCIAL 127,874,997.00 2,098,770.88- 125,776,226.12 125,776,226.12 125,776,226.12 0.00

25202-18 PROGRAMA PROSPERA 10,726,407.00 63,538.01 10,789,945.01 10,789,945.01 10,789,945.01 0.00

25203-18 SEGURO MEDICO SIGLO XXI 5,438,209.00 8,929,789.19 14,367,998.19 14,367,998.19 14,367,998.19 0.00

25204-18 SEGURO POPULAR CAPITAL ADICIONAL 804,478.00 449,783.52- 354,694.48 354,694.48 354,694.48 0.00

25205-18 GASTOS CATASTRÓFICOS 37,820,811.00 37,820,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25249-18 PRONAPRED 2018 0.00 4,438,328.00 4,438,328.00 520,615.00 520,615.00 3,917,713.00

25301-18 ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 1,540,450.00 1,540,450.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25401-18 TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 5,800,000.00 46,625.20 5,846,625.20 5,846,625.20 5,846,625.20 0.00

25402-18 CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DI 15,400,000.00 615,384.00 16,015,384.00 16,015,384.00 16,015,384.00 0.00

25403-18 PROGRAMA (3 x 1) MIGRANTES 12,500,000.00 12,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25404-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PR 17,979,475.00 1,190,031.53 19,169,506.53 15,683,391.33 14,181,282.04 3,486,115.20

25405-18 COORDINACION DE RESIDUOS SÓLIDOS 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25406-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APART APARURAL 0.00 14,735.58 14,735.58 14,735.58 14,672.06 0.00

25406-18 APARTADO RURAL (APARURAL) 8,700,000.00 6,827,904.24- 1,872,095.76 1,050,544.86 1,041,319.88 821,550.90

25407-17 PROGRAMA FEDERAL PROAGUA APARTADO APAUR 0.00 4,350,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00 4,350,000.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25407-18 APARTADO URBANO APAUR 65,230,000.00 34,152,521.62- 31,077,478.38 4,827,632.23 4,811,965.17 26,249,846.15

25408-18 PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PROD 5,550,000.00 5,550,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25409-18 APARTADO AGUA LIMPIA (AAL) 500,000.00 19,632.18 519,632.18 222,048.54 147,429.91 297,583.64

25410-18 CULTURA DEL AGUA 350,000.00 350,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25411-18 PROGRAMA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERAC 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25412-18 CONSEJO COSTA PACÍFICO CENTRO 250,000.00 250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25413-18 PROGRAMA DE MODERNIZACION Y TECNIFICACIO 14,400,000.00 10,155,145.00- 4,244,855.00 4,244,855.00 4,244,855.00 0.00

25414-18 PROGRAMA DE TECNIFICACION, MODERNIZACION 91,350,000.00 81,052,149.80- 10,297,850.20 10,297,850.20 10,297,850.20 0.00

25415-16 DESARROLLO COMPETITIVIDAD MICRO MEDI PEQ 0.00 586,020.01 586,020.01 63,794.99 63,794.99 522,225.02

25415-17 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MI 0.00 1,158,800.00 1,158,800.00 1,158,800.00 1,158,800.00 0.00

25415-18 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA MI 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25416-18 CONVENIO DE COLABORACION Y PARTICIPACION 2,250,000.00 2,250,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25417-18 DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO Y SUSTENTA 36,000,000.00 26,712,133.25- 9,287,866.75 1,080,171.50 495,610.00 8,207,695.25

25418-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA SEDATU 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25419-18 PROGRAMA INTEGRAL DE MODERNIZACION DE RE 5,249,997.00 5,249,997.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25421-18 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25422-18 PROYECTOS LOCALES JUVENILES 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25423-18 PROGRAMA DE DESARROLLO CULTURAL INFANTIL 500,000.00 500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25424-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25425-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL Y 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25426-18 CONVENIO PARA EL CENTRO ESTATAL DE LAS 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25427-18 PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y A 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25428-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE 2,000,000.00 2,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25429-18 FONDO REGIONAL PARA LA CULTURA Y LAS AR 560,000.00 560,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25430-18 FONDO PARA EL DESARROLLO CULTURAL DE LA 150,000.00 150,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25431-18 PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICI 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25432-18 FONDO ESPECIAL DE FOMENTO A LA LECTURA 1,500,000.00 1,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25433-18 CULTURA (REMODELACIÓN DEL PALACIO DE GOB 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25434-17 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTA 0.00 190,395.64 190,395.64 190,395.64 173,172.80 0.00

25434-18 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN DE PLANTA FORESTA 1,200,000.00 530,216.69- 669,783.31 669,783.31 619,915.82 0.00

25435-18 PROGRAMA DE INCENDIOS FORESTALES 1,000,000.00 308,440.00- 691,560.00 691,560.00 680,337.60 0.00

25436-18 PROYECTO PARA LA RESTRUCTURACION Y CONSE 12,080,000.00 12,080,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25437-18 REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO, PROGRAM 29,300,100.00 29,300,100.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25438-18 RASTRO TIPO INSPECCION FEDERAL, PROGRAMA 40,000,000.00 40,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25439-18 TECNIFICACION DE 30 MIL HAS CON SISTEMA 92,000,000.00 92,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25440-18 ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION DE PALMA D 10,009,000.00 10,009,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25441-18 ESTABLECIMIENTO Y RECONVERSION DE 5000 H 6,750,000.00 6,750,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25442-18 REHABILITACIÓN DE CAMINOS SACACOSECHAS 30,000,000.00 30,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25443-17 CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGROPECUARIOS 0.00 22,380.30 22,380.30 22,380.30 22,380.30 0.00

25443-18 CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGROPECUARIOS 11,500,000.00 2,404,552.35- 9,095,447.65 9,095,447.65 9,095,447.65 0.00

25444-18 PROGRAMA DE CONCURRENCIA CON LAS ENTIDAD 140,000,000.00 140,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25445-18 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD RURAL 24,600,000.00 24,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25446-18 PROGRAMA DE APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES 6,600,000.00 6,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25447-18 PROGRAMA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVID 1,000,000.00 1,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25448-18 PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIM 33,000,000.00 33,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25449-18 DESPENSAS "DEL CAMPO A TU MESA" 6,000,000.00 6,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25450-18 PROGRAMA DE FOMENTO A LA PRODUCTIVIDAD P 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25451-18 COMPONENTE AL DESARROLLO DE LA ACUACULTU 20,000,000.00 20,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25454-18 FORTALECIMIENTO REGISTRO CIVIL 100,000.00 65,091.00 165,091.00 165,091.00 148,535.50 0.00

25455-18 PROG. APOYO FEDERAL AL TRANSPORTE MASIVO 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25456-18 ANEXO EJECUCIÓN 2018 FONDO MIXTO CONACYT 9,000,000.00 9,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25457-17 SEGURO AGROPECUARIO CATASTRÓFICO GANADER 0.00 99,609.05 99,609.05 99,609.05 99,609.05 0.00

25457-18 SEGURO PECUARIO CATASTROFIC 18 0.00 11,959,733.76 11,959,733.76 11,959,733.76 11,959,733.76 0.00

25460-16 PLANTA PRODUCTORA DE POLVOS NATURALES 0.00 4,520,358.75 4,520,358.75 4,520,358.75 4,520,358.75 0.00

25461-17 Sistema Integral Implementación MIr 0.00 412,500.00 412,500.00 412,500.00 412,500.00 0.00

25462-17 Programa de Impulso a la Competitividad 0.00 0.00 0.00 23,200.00 0.00 23,200.00-



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25463-17 Programa Integral para la profesionaliza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25464-17 Equipamiento del Registro Público del Co 0.00 1,066,606.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,066,606.65 0.00

25467-18 BN 57028 ESPACIOS PÚBLICOS Y PARTICIPACI 0.00 2,988,956.18 2,988,956.18 0.00 0.00 2,988,956.18

25468-18 BN 57037 MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25501-17 PROGRAMA DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 0.00 0.00 0.00 0.00 89,036.27- 0.00

25501-18 PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 88,702,586.00 41,060,079.52 129,762,665.52 129,762,665.52 116,462,084.53 0.00

25502-18 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS 1,105,232.00 74,292.57- 1,030,939.43 1,030,939.43 1,030,939.43 0.00

25503-18 PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA PRACTICA IN 4,000,000.00 1,312,840.00- 2,687,160.00 2,687,160.00 2,687,160.00 0.00

25504-18 PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDU 896,982.00 453,832.72- 443,149.28 443,149.28 443,149.28 0.00

25505-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDA 428,995.00 3,421,763.43 3,850,758.43 3,850,758.43 3,850,758.43 0.00

25506-18 PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS 7,536,852.00 2,041,604.25 9,578,456.25 9,578,456.25 9,578,456.25 0.00

25507-18 PROGRAMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 1,158,886.00 757,439.00- 401,447.00 401,447.00 401,447.00 0.00

25508-18 FONDO PARA FORTALECER LA AUTONOMIA DE GE 1,400,000.00 1,400,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25509-18 PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y L 0.00 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 5,612,478.58 0.00

25510-18 PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA 2,100,000.00 974,324.29- 1,125,675.71 1,125,675.71 1,125,675.71 0.00

25511-18 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL 1,200,000.00 10,901,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 12,101,991.24 0.00

25512-18 FONDO CONCURSABLE DE INVERSION EN INFRAE 8,000,000.00 8,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25513-18 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGUL 4,000,000.00 146,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00 0.00

25514-18 APOYO FINANCIERO EXTRAORDINARIO NO REGUL 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25515-18 COESPRIS 1,973,996.00 2,555,739.51 4,529,735.51 4,529,735.51 4,529,735.51 0.00

25516-18 AFASPE 57,339,058.00 5,070,004.63- 52,269,053.37 52,269,053.37 52,269,053.37 0.00

25517-18 FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MÉDICA 5,402,012.00 3,021,513.46- 2,380,498.54 2,380,498.54 2,380,498.54 0.00

25518-18 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICCIONES 929,766.00 402,292.76 1,332,058.76 1,332,058.76 1,332,058.76 0.00

25519-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL SERVICIO 1,941,457.00 1,941,457.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25520-18 RAMO XII SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 471,250.00 781.73 472,031.73 472,031.73 472,031.73 0.00

25521-18 RAMO XII COMUNIDAD DIFERENTE 1,400,000.00 52,895.23- 1,347,104.77 1,347,104.77 1,347,104.77 0.00

25522-18 PROGRAMA DE APOYO A INSTANCIAS DE MUJERE 8,251,006.00 8,251,006.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25523-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVE 5,625,600.00 263,647.00 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25524-18 ESTRATEGIA NACIONAL PARA FOMENTAR Y FORT 4,500,000.00 4,500,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25526-18 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSP 1,658,356.00 4,880,638.39 6,538,994.39 1,859,051.65 984,573.15 4,679,942.74

25527-18 RAMO 23 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 172,499,990.00 172,499,990.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25528-18 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA 25,466,965.00 25,466,965.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25529-18 PROGRAMA CON PRIORIDAD NACIONAL 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25530-18 CONSERV Y RECONST CAMINOS RURALES (SCT) 80,000,000.00 49,066,317.30 129,066,317.30 66,595,834.13 51,284,587.16 62,470,483.17

25531-18 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TEL 240,000.00 240,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25532-18 CASA DEL EMPRENDEDOR 200,000.00 200,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25533-18 CENTROS PODER JOVEN 450,000.00 450,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25534-18 ETAPA REGIONAL DE OLIMPIADA NACIONAL Y N 516,600.00 516,600.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25535-18 ENTRENADORES NACIONALES DE RESERVA NACIO 252,000.00 392,000.00 644,000.00 644,000.00 644,000.00 0.00

25536-18 ENTRENADORES NACIONALES DE TALENTOS DEPO 360,000.00 360,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25537-18 ENTRENADORES NACIONALES DEPORTE ADAPTADO 144,000.00 144,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25539-18 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 200,000,000.00 200,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25540-17 PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES ESTATA 0.00 981,731.59 981,731.59 981,731.59 981,731.59 0.00

25540-18 PROGRAMA DE APOYO A INSTITUCIONES ESTAT 8,680,000.00 8,271,264.78- 408,735.22 576,970.46 146,411.99 168,235.24-

25541-18 MECANIZACION AL CAMPO COLIMENSE, PROGRAM 96,000,000.00 96,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25542-18 REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PARA E 50,000,000.00 50,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25543-17 Proyectos de Desarrollo Regional 2017 0.00 14,503,938.18 14,503,938.18 12,817,251.16 12,618,290.99 1,686,687.02

25543-18 OBRAS LAGUNA CUYUTLÁN 90,000,000.00 90,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25544-17 FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA FIES 0.00 24,679,426.73 24,679,426.73 8,768,397.95 6,087,416.96 15,911,028.78

25544-18 FIDEICOMISO DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ES 25,547,000.00 25,547,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25545-18 PROGRAMA DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 0.00 9,367,010.00 9,367,010.00 9,367,010.00 9,367,010.00 0.00

25546-18 PARALIMPIADA NACIONAL 0.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 19,000,000.00 0.00

25548-17 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFÍLIATE 0.00 674,977.11 674,977.11 674,977.11 674,977.11 0.00

25548-18 PROGRAMA CREZCAMOS JUNTOS AFILIATE ESTAT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25549-18 PROY DE DESARROLLO REGIONAL 2 0.00 9,485,655.29 9,485,655.29 2,561,543.97 2,561,543.97 6,924,111.32

25554-17 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓ 0.00 36,292,586.98 36,292,586.98 36,292,586.94 34,878,947.70 0.04



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

25557-17 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (3) 0.00 51,423,804.84 51,423,804.84 27,848,210.21 23,449,018.82 23,575,594.63

25558-18 CASA DEL EMPRENDEDOR MANZANILLO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25560-18 PROGRAMA FORTALECIMIENTO CALIDAD EDUCATI 0.00 18,520,653.00 18,520,653.00 18,520,653.00 18,520,653.00 0.00

25564-18 RAMO 11 IEEA 0.00 7,523,630.65 7,523,630.65 7,523,630.65 7,523,630.65 0.00

25565-18 Provisión para la Armonización Contable 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00

25566-18 RAMO XII PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROT 0.00 6,009,206.67 6,009,206.67 6,009,206.67 6,009,206.67 0.00

25567-14 ADEFAS FEDERAL 0.00 150,908.56 150,908.56 150,908.56 150,908.56 0.00

25567-18 Construcción Parque Metropolitano 0.00 26,486,772.77 26,486,772.77 24,907,522.17 23,673,208.87 1,579,250.60

25568-16 O.II.73/0516 (EQUIPAMIENTO HOSPITAL MATE 0.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 735,853.00 0.00

25569-18 FESTIVAL MONOLOGOS 2018 0.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 0.00

25570-18 PLANTAS TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 0.00 19,892,091.27 19,892,091.27 19,892,091.27 19,892,091.27 0.00

25572-18 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018 0.00 84,757,155.61 84,757,155.61 33,541,927.89 32,296,367.22 51,215,227.72

25574-18 BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL 2018 0.00 455,682.84 455,682.84 455,682.84 431,679.04 0.00

25582-18 CENTROS DEPORTIVOS ESCOLARES LINE INCLUS 0.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.00

25583-18 REMANENTE FAM 0.00 11,863,160.56 11,863,160.56 11,863,160.56 11,863,160.56 0.00

25586-18 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL 0.00 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 4,707,281.57 0.00

25587-18 PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y FOMENTO DE LAS AC 0.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00 0.00 0.00

25588-18 PROGRAMA DE CARRERA DOCENTE (U DE C) 0.00 7,390,278.00 7,390,278.00 7,390,278.00 7,390,278.00 0.00

25590-18 APOYO P SANEAM FINAN Y ATENC PROB EST UP 0.00 13,401,494.00 13,401,494.00 13,401,494.00 13,401,494.00 0.00

25591-18 BJ 69282 FDO FORT AUTONOM GESTION PLANT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

25602-16 FONDO MINERO 0.00 13,296,083.41 13,296,083.41 361,446.29 354,591.27 12,934,637.12

25602-18 FONDO MINERO 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25701-18 SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO Y EXTRAORDINA 1,139,844,000.00 11,334,918.38 1,151,178,918.38 1,151,178,918.38 1,151,178,918.38 0.00

25702-18 SUBSIDIO FEDERAL UNIVERSIDAD TECNOLOGICA 15,607,224.00 15,607,224.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

25703-18 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO PARA LA SEGU 46,531,211.00 58,003.99- 46,473,207.01 46,473,207.01 45,651,929.91 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEndeudamiento Neto


Identificación de Crédito o Instrumento Contratación / Colocación Amortización Endeudamiento Neto

A B C = A - B

Créditos Bancarios

CRÉDITO INTERACCIONES (430259) 620,604,014.00 3,325,019.00 * Refinanciado

CRÉDITO BANOBRAS TASA VARIABLE (7225-7226) 411,571,839.96 10,505,441.58 401,066,398.38

CRÉDITO BANOBRAS TASA FIJA (7271-7272) 197,542,834.50 4,324,263.26 193,218,571.24

CRÉDITO BANORTE (8560) 16,802,184.07 7,965,000.00 8,837,184.07

CRÉDITO BANORTE (23370) 809,698,850.86 11,448,341.39 * Refinanciado

CRÉDITO BANOBRAS (11149) 571,230,208.06 20,646,874.98 550,583,333.08

CRÉDITO BANORTE (84908305) 798,250,509.78 9,506,614.90 788,743,894.88

CRÉDITO INTERACCIONES (466531) 617,278,995.00 4,346,769.00 612,932,226.00

Total de Créditos Bancarios 4,042,979,436.23 72,068,324.11 2,555,381,607.65

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Otros Instrumentos de Deuda 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,042,979,436.23 72,068,324.11 2,555,381,607.65

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

Interés Banobras 11149 37,169,023.37 37,169,023.37

Interés Banobras 10487 18,386,458.93 18,386,458.93

Interés Banobras 11126,11282 10,928,120.95 10,928,120.95

Interés Interacciones 446822 32,147,831.38 29,059,678.77

Intereses Crédito Interacciones 430259 27,548,567.50 27,548,567.50

Interés Banorte 34228560 1,144,842.61 1,144,842.61

Interés Banorte 45523370 32,855,552.77 32,855,552.77

Intereses Crédito Banco HSBC 5,969,880.30 5,969,880.30

Banobras 7225,7226 25,286,577.13 25,286,577.13

Interés Banobras 7271,7272 14,602,604.42 14,602,604.42

Interés Interacciones 466531 19,766,393.73 19,766,393.73

Interés Banorte 84908305 21,678,656.04 21,678,656.04

Total de Intereses de Créditos Bancarios 247,484,509.13 244,396,356.52

Otros Instrumentos de Deuda

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAIntereses de la Deuda


Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

Créditos Bancarios

TOTAL 247,484,509.13 244,396,356.52

Acreedor Monto

Contratado

Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés

Contratada

Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de Pago

Tipo de

Crédito

Banobras 502,012,500 498,054,065 401,066,398 7225, 7226 TIIE+ 0.27% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banobras 251,006,250 230,812,383 193,218,572 7271, 7272 Fija 9.81% jun-08 jun-33 Participaciones Simple

Banorte 100,000,000 100,000,000 8,837,184 8560 TIIE + 2.5% ago-09 ago-19 Participaciones Simple

Banorte 802,886,872 798,250,510 788,743,895 84908305 TIIE+1.25% abr-18 dic-31 Participaciones Simple

Banobras 660,700,000 660,700,000 550,583,333 11149 TIIE+0.87% sep-13 sep-38 Participaciones Simple

######

###### Banorte 622,217,550 617,278,995 612,932,226 466531 TIIE+3.60% abr-18 dic-35 Participaciones Simple

869268 TOTAL 2,905,095,952 2,555,381,608

2386425

#######

#######

####### 416,037,768.79 414,932,689.67 413,820,043.05 412,699,777.12 411,571,839.71

Banobras TF 199,365,337.46 198,915,261.03 198,461,505.23 198,004,039.98 197,542,834.95

b100 21,227,184.07 20,342,184.07 19,457,184.07 18,572,184.07 17,687,184.07 16,802,184.07

b900 820,682,270 818,521,862.19 816,343,467.07 814,146,934.41 811,932,113.20 809,698,851.17

660.7 582,700,694.52 580,406,597.30 578,112,500.08 575,818,402.86 573,524,305.64 571,230,208.42

Binter 638 624,578,438.00 623,799,293.00 623,012,356.00 622,217,550.00 621,414,796.00 620,604,014.00

* El crédito Banorte 466531 fue contratado originalmente con Banco Interacciones, al fusionarse, ahora se reporta como acreedor a Banorte.

Saldos al 30 de septiembre de 2018


Evolución de la Deuda Pública Directa

Septiembre 2018

D E U D A PÚBLICA D I R E C T A

Acreedor Acreditado Monto

DispuestoSaldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés

Contratada

Fecha de

Suscripción

Fecha de

VencimientoGarantía y/o Fuente de Pago

Banobras INSUVI 150,466,713 118,111,312 7304 TIIE + 0.86% jun-08 ago-33 Participaciones

Banorte CIAPACOV 0.00 0.00 31750 TIIE + 1.3 % ago-06 ago-26 Participaciones

Total 150,466,713 118,111,312

* INSUVI. Instituto de Suelo Urbanización y Vivienda del Estado de Colima

* CIAPACOV. Comisión Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Colima- Villa de Alvarez

NOTA: Ciapacov mantiene una linea abierta de crédito contingente con Banorte por un monto original de $31,274,750.64, la cual, durante

el periodo del reporte no ha sido dispuesta.


Evolución de la Deuda Pública Indirecta

Septiembre 2018

DEUDA PÚBLICA INDIRECTA


Acreedor Monto

Contratado Saldo Insoluto

Número de

Crédito

Tasa de Interés

Contratada

Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de Pago

Tipo de

Crédito

Banobras 159,963,093 116,456,585 11282, 11126 Base +1.13% jul-13 jul-33 Participaciones Simple

.

Banobras 280,948,782 189,464,722 10487 8.63% Fija feb-12 feb-32 Participaciones Simple

Total 305,921,307

Nota1: No se consideran dentro de la deuda directa ya que durante la vida del crédito el Estado no pagará capital, sólo intereses. El capital

se pagará al vencimiento con los recursos de la redención de los bonos cupón cero por parte del fideicomiso emisor al acreedor.

Nota2: El saldo insoluto se encuentra calculado con el valor nominal mas reciente de los bonos cupón cero, en base al Informe trimestral de

Derechos Fideicomisarios emitido por el Fiduciario del Fideicomiso, al cierre de junio de 2018.

FINANCIAMIENTOS CON ESQUEMA DE BONO CUPÓN CERO



Obligaciones con Esquema de Bono Cupón Cero

Septiembre 2018

Acreedor Monto

Contratado Monto Dispuesto Saldo Insoluto

Tasa de Interés

Contratada

Fecha de

Suscripción

Fecha de

Vencimiento

Garantía y/o

Fuente de PagoTipo de Crédito

Banorte 150,000,000 150,000,000 76,363,636 TIIE+1.85% dic-17 dic-18 Recursos propiosCuenta Corriente

Quirografario

HSBC 150,000,000 150,000,000 25,000,000 TIIE+1.25% nov-17 nov-18 Recursos propios Crédito Simple

Banorte 338,000,000 338,000,000 338,000,000 TIIE+1.85% sep-18 sep-19 Recursos propios Crédito Simple

Banorte 100,000,000 100,000,000 82,000,000 TIIE+1.85% jun-18 jun-19 Recursos propios Crédito Simple

TOTAL 738,000,000 738,000,000 521,363,636

* Los créditos con Banorte fueron contratados originalmente con Banco Interacciones, al fusionarse, ahora se reporta como acreedor a Banorte.

68,181,818.20 8,181,818.18 73,636,363.62 521,363,636.38

12,497,500.00

10,910,000.00

23,407,500.00


Obligaciones Bancarias de Corto Plazo

Septiembre 2018

OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO



INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Programas 10,993,130,030.08 458,863,689.53- 10,534,266,340.55 10,212,930,990.75 9,842,484,901.83 321,335,349.80

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas 434,103,402.00 117,084,350.02 551,187,752.02 550,054,756.72 509,244,744.23 1,132,995.30

Sujetos a Reglas de Operación 118,556,937.00 2,773,754.61 121,330,691.61 120,197,696.31 71,456,922.24 1,132,995.30

Otros Subsidios 315,546,465.00 114,310,595.41 429,857,060.41 429,857,060.41 437,787,821.99 0.00

Desempeño de las Funciones 4,896,437,392.53 541,526,175.88- 4,354,911,216.65 4,064,658,192.35 3,892,574,302.59 290,253,024.30

Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Prestación de Servicios Públicos 3,228,010,971.69 183,359,359.32 3,411,370,331.01 3,408,897,344.22 3,295,735,269.09 2,472,986.79

Promoción y Fomento 965,130,549.76 742,874,842.40- 222,255,707.36 221,653,458.66 208,917,982.13 602,248.70

Regulación y Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Proyectos de Inversión 651,058,334.07 17,094,112.52- 633,964,221.55 346,829,559.40 305,576,260.06 287,134,662.15

Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas 52,237,537.01 35,083,419.72 87,320,956.73 87,277,830.07 82,344,791.31 43,126.66

Específicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Administrativos y de Apoyo 410,563,731.24 14,017,459.70 424,581,190.94 423,859,999.47 391,979,164.66 721,191.47

Apoyo al Proceso Presupuestario y Para Mejorar la Eficiencia Institucional 116,689,326.18 7,680,874.19 124,370,200.37 124,208,028.68 109,885,212.28 162,171.69

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 293,874,405.06 6,336,585.51 300,210,990.57 299,651,970.79 282,093,952.38 559,019.78

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Desastres Naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Obligaciones 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 568,271,138.46 0.00

Pensiones y Jubilaciones 566,501,522.67 24,657,973.48- 541,843,549.19 541,843,549.19 568,271,138.46 0.00

Aportaciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 4,685,523,981.64 23,781,349.89- 4,661,742,631.75 4,632,514,493.02 4,480,415,551.89 29,228,138.73

Gasto Federalizado 4,685,523,981.64 23,781,349.89- 4,661,742,631.75 4,632,514,493.02 4,480,415,551.89 29,228,138.73

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAGasto por Categoría Programática


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 1,549,016,684.00 47,635,846.94 1,596,652,530.94 1,596,652,530.94 1,547,590,101.03 0.00

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca 288,462,319.45 716,051,879.13 1,004,514,198.58 1,004,514,198.58 985,244,227.79 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 56,534,338.21 201,414,107.20 257,948,445.41 258,475,974.70 258,475,974.70 527,529.29-

TOTAL DEL GASTO 12,887,143,371.74 506,238,143.74 13,393,381,515.48 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 320,807,820.51

Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-Dimensión-

FrecuenciaUnidad de

MedidaLínea Base Metas

Sentido del Indicador

T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A ASEGURAR EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE

SALUD CON CALIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA RAZÓN DE

MORTALIDAD MATERNA, A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LA INCIDENCIA

DE LAS CAUSAS DIRECTAS E INDIRECTAS DE LA MORTALIDAD

MATERNA.

RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA DE MUJERES SIN

SEGURIDAD SOCIAL

ES UNA MEDIDA QUE EXPRESA EL RIESGO DE FALLECER QUE TIENEN LAS

MUJERES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO CON RELACIÓN A

CADA 100 MIL NACIMIENTOS ESTIMADOS EN UN AÑO Y ÁREA

GEOGRÁFICA DETERMINADOS. Y EN ESTE CASO FOCALIZADA PARA

MUJERES SIN SEGURIDAD SOCIAL.UNA MUERTE MATERNA SE DEFINE COMO

LA DEFUNCIÓN DE UNA MUJER MIENTRAS ESTÁ EMBARAZADA O

DENTRO DE LOS 42 DÍAS SIGUIENTES A LA TERMINACIÓN DE SU EMBARAZO,

DEBIDA A CUALQUIER CAUSA RELACIONADA CON EL EMBARAZO O

AGRAVADA POR EL MISMO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA

DURACIÓN Y SITIO DEL MISMO O SU ATENCIÓN, PERO NO POR CAUSAS ACCIDENTALES O INCIDENTALES.

[NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN

SEGURIDAD SOCIAL/NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE

MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL]*100,000

Eficacia-Estratégico-Anual

RAZÓN

25.8 NÚMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN

SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE

MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL (AÑO 2016 )

25.8 SON EL NUMERO DE MUERTES MATERNAS DE MUJERES SIN

SEGURIDAD SOCIAL POR CADA 100 MIL NACIDOS VIVOS DE MADRES

SIN SEGURIDAD SOCIAL

DESCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

Propósito

LA POBLACIÓN SIN SEGURIDAD SOCIAL CUENTA CON ACCESO A

ATENCIÓN MÉDICA DE PROFESIONALES DE LA SALUD EN

LOS SERVICIOS ESTATALES DE SALUD.

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN

SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL

MÉDICO

PORCENTAJE DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL

ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO DEL TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL

(NÚMERO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD

SOCIAL ATENDIDAS POR PERSONAL MÉDICO /

NÚMERO TOTAL DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN

SEGURIDAD SOCIAL) *100


PORCENTAJE

99.8 POR CIENTO DE NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN

SEGURIDAD SOCIAL SON ATENDIDOS POR PERSONAL

MÉDICO (AÑO 2016 )

NACIDOS VIVOS DE MADRES SIN SEGURIDAD SOCIAL ATENDIDOS

POR PERSONAL MÉDICOASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

A.- seguro popular incorporado a las personas sin acceso a los servicios

de salud.

PORCENTAJE DE PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA

AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR EN

RELACIÓN A LA POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA

TOTAL

Porcentaje de personas sin derechohabiencia afiliadas o reafiliadas

al seguro popular en relación a la población sin derechohabiencia total

(PERSONAS SIN DERECHOHABIENCIA

AFILIADAS O REAFILIADAS AL SEGURO POPULAR /

POBLACIÓN SIN DERECHOHABIENCIA

TOTAL)*100


PORCENTAJE

38 POR CIENTO DE LA POBLACIÓN TOTAL SE

ENCUENTRA AFILIADA AL SEGURO POPULAR (AÑO 2016 )

ASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

B.- servicios de salud proporcionados por personal

médico

MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS POR CADA MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO

DERECHOHABIENTE)

ES EL NÚMERO PROMEDIO DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS

EN CONTACTO CON EL PACIENTE DISPONIBLES EN UNIDADES MÉDICAS

DE LA SECRETARÍA DE SALUD PARA PROPORCIONAR ATENCIÓN A\\NCADA

MIL HABITANTES (POBLACIÓN NO DERECHOHABIENTE)

NÚMERO TOTAL DE MÉDICOS GENERALES Y ESPECIALISTAS

EN CONTACTO CON EL PACIENTE ENTRE POBLACIÓN

TOTAL POR 1,000


TASA1.82 MÉDICOS POR CADA 1000

HABITANTES (AÑO 2016 )EXISTEN 1.82 MÉDICOS POR CADA

1000 HABITANTESASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

Componentes

I-GASTO FEDERALIZADO02-SALUD, RESPALDO A LA SOCIEDAD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C.- estructura programática del fondo de aportaciones para los

servicios de salud adecuada

PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS

PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVA

SON LAS ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS HOMOLOGADAS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS

SERVICIOS DE SALUD, QUE HACEN REFERENCIA A: PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN; CÁNCER DE LA MUJER; SALUD

PERINATAL; IGUALDAD Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO,

MORTALIDAD MATERNA Y ATENCIÓN OBSTÉTRICA, ASÍ COMO LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS

ADOLESCENTES.

(ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVA PROGRAMADAS / TOTAL DE

ESTRUCTURAS PROGRAMÁTICAS

HOMOLOGADAS, CON ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVA) * 100

Eficiencia-Gestión-Anual

PORCENTAJE

77 POR CIENTO DE ACCIONES PERTENECEN A SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVA (AÑO 2016 )

PORCENTAJE DE ACCIONES DE SALUD MATERNA, SEXUAL Y

REPRODUCTIVAASCENDENTE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

A S01.- incorporación de menores de cinco años de edad al seguro

médico siglo xxi.

INCORPORACIÓN DE MENORES DE 5 AÑOS DE

EDAD AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI

AVANCE EN LA AFILIACIÓN AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI DE LOS NIÑOS

MENORES DE CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL

(NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS AFILIADOS EN EL SEGURO

MÉDICO SIGLO XXI / NÚMERO DE NIÑOS MENORES DE

CINCO AÑOS SIN SEGURIDAD SOCIAL) X 100

Eficacia-Gestión-Anual

PORCENTAJE

96 POR CIENTO DE LOS MENORES DE CINCO AÑOS

ESTÁN AFILIADOS AL SEGURO MÉDICO SIGLO XXI (AÑO 2016 )


A S02.- validación de intervenciones financiadas por la cápita adicional

PORCENTAJE DE CÁPITA FINANCIADAS

MIDE LA PROPORCIÓN DE NIÑOS QUE RECIBE LA TRANSFERENCIA DE LA

CÁPITA ADICIONAL, PARA ASEGURAR EL ACCESO A LAS INTERVENCIONES

PREVISTAS EN LA LÍNEA DE VIDA DURANTE EL PRIMER AÑO DE EDAD,

QUE DEBE SER EL MISMO NÚMERO DE NIÑOS NUEVOS QUE SE AFILIAN AL

SISTEMA

NÚMERO DE CÁPITAS TRANSFERIDAS EN EL

PERIODO)/(NÚMERO DE NIÑOS NACIDOS AFILIADOS AL SEGURO POPULAR) X 100


PORCENTAJE49 POR CIENTO DE LOS NIÑOS

RECIBIERON TRANSFERENCIA DE CÁPITA ADICIONAL (AÑO 2016 )


B S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los

servicios de salud a protección social en salud ejercido

PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

PORCENTAJE DEL GASTO DEL FASSA QUE SE DESTINA A LOS BIENES Y

SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO

DE ATENCIÓN MÉDICA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE ATENCIÓN. INCLUYE LA ATENCIÓN PREVENTIVA,

DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN, ASÍ COMO LA

ATENCIÓN DE URGENCIAS EN TODOS LOS NIVELES A CARGO DE PERSONAL

MÉDICO Y PARAMEDICO. TAMBIÉN SE CONSIDERAN LAS ACCIONES

REFERENTES A GENERACIÓN DE RECURSOS EN SALUD.

(GASTO EJERCIDO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD/GASTO TOTAL DEL

FASSA)*100

Eficacia-Estratégico-Semestral

PORCENTAJE

24.10 POR CIENTO DE FASSA DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN

SOCIAL EN SALUD (AÑO 2016 )

GASTO DESTINADO A LOS BIENES Y SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL

EN SALUDASCENDENTE NO APLICA 71.9 NO APLICA

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C S01.- asignación de presupuesto a las entidades federativas mediante el fondo de aportaciones para los servicios de salud a la comunidad

ejercido

PORCENTAJE DEL GASTO TOTAL DEL FASSA DESTINADO

A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA

COMUNIDAD

PORCENTAJE DEL GASTO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LOS

SERVICIOS DE SALUD, QUE DESTINA AL GASTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE SALUD A LA COMUNIDAD. ESTE ÚLTIMO INCLUYE LAS CAMPAÑAS

PARA LA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE SALUD Y EL FOMENTO DE LA SALUD PÚBLICA, TALES COMO LA VIGILACIA

EPIDEMIOLÓGICA, LA SALUD AMBIENTAL, EL CONTROL DE ,ASÍ

COMO LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR PERSONAL NO

ESPECIALIZADO.

(GASTO EJERCIDO EN LA SUBFUNCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD /GASTO TOTAL

DEL FASSA)*100

Eficacia-Gestión-Semestral

PORCENTAJE67.25 POR CIENTO DEL FASSA ES DESTINADO A LA COMUNIDAD

(AÑO 2016 )

PORCENTAJE DEL GASTO DESTINADO A LA COMUNIDAD

ASCENDENTE NO APLICA 22.49 NO APLICA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO HUMANO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE

POBREZA, SALUD O CONDICIÓN FÍSICA. MEDIANTE EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD

CIVIL ORGANIZADA.

TASA DE VARIACIÓN DE NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA

PRIVADA ACTIVAS

NUMERO DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ACTIVAS Y

VIGENTES EN EL AÑO

((TOTAL DE IAPS VIGENTES EN EL AÑO N / TOTAL DE IAPS VIGENTES

EN EL AÑO N -1)-1)*100

Eficiencia-Estratégico-Anual

TASA73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS

EN 2017 (AÑO 2017 )

AUMENTO DE IAPS PARA LA ATENCIÓN DE

POBLACIÓN VULNERABLEASCENDENTE 0.763 2.77 4.11

Propósito

LAS INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA RECIBEN ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA EL

MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE.

PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA ATENDIDAS

Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas EN

RELACIÓN AL TOTAL DE INSTITUCIONES ACTIVAS

( TOTAL DE IAPS ATENDIDAS AL AÑO / TOTAL DE IAPS ANUALES ACTIVAS

)*100


PORCENTAJE73 NUMERO DE IAPS ACTIVAS

EN 2017 (AÑO 2017 )CONSTANTE 25.00% 80.00% 90.00%

ComponentesA.- El fomento, cuidado y fortalecimiento de las

Instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada, mejorada.

PORCENTAJE DE METAS EN PLANES DE TRABAJO CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDA EN LOS PROGRAMAS DE TRABAJO DE

LA OPERACION DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA

(TOTAL DE METAS REALIZADAS/TOTAL DE METAS

PROGRAMADAS )*100

Eficiencia-Estratégico-Semestral

PORCENTAJE

1 CADA INSTITUCIÓN TIENE QUE PRESENTAR 1 PLAN DE

TRABAJO A LA JAP (AÑO 2017 )

CONSTANTE 25.00% 50.00% 75.00%

ActividadesA S01.- Administración de recursos de operación para

fomentar, vigilar y fortalecer a las instituciones de Asistencia Privada.

PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO REALIZADAS

PORCENTAJE DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO PARA

INFORMAR AVANCES DEL PLAN DE TRABAJO CONTRA LAS 6 TOTALES

QUE DEBEN REALIZARSE

(NUMERO DE SESIONES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES

POR LEY)*100


PORCENTAJE

6 NUMERO DE SESIONES DE CONSEJO DIRECTIVO COMO

MÍNIMO AL AÑO QUE INDICA LA LEY PARA LAS

INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO

2017 )

REALIZAR 6 SESIONES DE CONSEJO PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL

PLAN DE TRABAJO ANUAL

CONSTANTE 16.66% 50.00% 66.66%

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA


E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS03-ASISTENCIA PRIVADA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION MEDIANTE EL DISEÑO DE MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

ORGANIZADA DIRIGIDOS A OBTENER UNA MAYOR COHESION SOCIAL Y PERCEPCION CIUDADANA

PERCEPCIÓN CIUDADANA

MIDE LOS NIVELES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA CIUDADANÍA DE LA

GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL.

NÚMERO DE CIUDADANOS QUE APROBARON GESTIÓN /

NÚMERO DE CIUDADANOS QUE EMITIERON SU OPINIÓN*100


PORCENTAJE

2 DOS ACCIONES DE PERCEPCIÓN

CIUDADANA (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0% 50% 50%

Propósito

LOS SECTORES SOCIALES DE LA ENTIDAD RECIBEN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

ASISTENCIA, ASESORIA, CAPACITACION, APOYOS MATERIALES, ADEMAS DE LA PARTICIPACION EN EL

PROCESO DE PLANEACION DEMOCRATICA

ACCIONES DEL CONSEJO EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD CIVIL Y EN EL PROCESO DE PLANEACIÓN

PERMITE CONOCER EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES DE LA

SOCIEDAD CIVIL EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD MEDIANTE EL PROCESO DE

PLANEACIÓN.

(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE

INVITACIONES RECIBIDAS)*100

Eficacia-Gestión-Trimestral

PORCENTAJE155 ACTIVIDADES.

(AÑO 2017 )CONSTANTE 13% 47% 94%

A.- Participacion social en el proceso de planeacion democratica acreditada a traves del copladecol y los

coplademun.

PARTICIPACIÓN EN SESIONES DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN

CONOCER EL GRADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL CONSEJO EN SESIONES

DEL COPLADDECOL Y LOS COPLADEMUN

NÚMERO DE SESIONES ASISTIDAS/NUMERO DE

INVITACIONES A SESIONES RECIBIDAS*100


PORCENTAJE46 REUNIONES DE SUBCOMITÉS (AÑO

2017 )CONSTANTE 22% 70% 83%

B.- Participación del Consejo para el fomento Y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil

ACTIVIDADES DE FOMENTO Y FORTALECIMIENTO

MIDE EL PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE FOMENTO Y

FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS/NÚMERO DE

ACCIONES SOLICITADS


PUNTO PORCENTUAL

140 ACTIVIDADES. (AÑO 2017 )

CONSTANTE 61% 76% 94%

A S01.- Gestiòn de sondeos y encuestas de opiniòn para la percepciòn ciudadana

SONDEOS Y ENCUESTAS DE PERCEPCIÓN CIUDADANACONOCER LOS NIVLES DE ACEPTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL

SONDEOS Y ENCUESTAS REALIZADAS/SONDEOS Y

ENCUESTAS PROGRAMADAS*100


PORCENTAJE2 ENCUESTA O

SONDEO REALIZADA. (AÑO 2017 )


A S02.- Organizaciòn de foros ciudadanos de opinion y participacion social

PARTICIPACIÓN SOCIAL ORGANIZADA

MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE FOROS CIUDADANOS

PARA LA CAPACITACIÓN Y PROFESINALIZACIÓN DE SUS INTEGRANTES

NÚMERO DE FOROS REALIZADOS/NÚMERO DE

FOROS PROGRAMADOS*100


PORCENTAJE 1 FORO (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0% 0% 0%

A S03.- Realizaciòn de sesiones y reuniones a travès de convocatorias.

SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJOMIDE EL PORCENTAJE DE SESIONES Y REUNIONES DEL CONSEJO EN EL AÑO

NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES

REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES Y REUNIONES

PROGRAMADAS*100


PORCENTAJE8 SESIONES O

REUNIONES (AÑO 2017 )


B S01.- Coordinar actividades de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del

Estado de Colima.

ACTIVIDADES DE LA SECREATRÍA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE FOMENTO

MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE

LA COMISIÓN DE FOMENTO

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE

ACTIVIDADES ASIGNADAS*100


PORCENTAJE7 ACTIVIDADES. (AÑO

2018 )CONSTANTE 0% 57% 57%

B S02.- Implementación de asesorias y capacitaciones a organizaciones de la sociedad civil sobre constitucion

legal y gestion de fondosACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO

MIDE EL AVANCE EN LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN DEL CONSEJO EN UN AÑO

NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN

REALIZADAS/NÚMERO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN

SOLICITADAS*100


PORCENTAJE135 ACTIVIDADES.

(AÑO 2018 )CONSTANTE 63% 76% 94%


Componentes

Actividades

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTECONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA REDUCCIÓN DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y AL

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES QUE BRIDEN APOYOS DIFERENCIADOS A LAS FAMILIAS Y GRUPOS

VULNERABLES.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA

(PUBLICADO POR CONEVAL)

DISMINUCIÓN DEL PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA (PERSONAS QUE PRESENTA AL

MENOS UNA DE LAS SEIS (6) CARENCIAS SOCIALES: REZAGO EDUCATIVO, ACCESO A LOS SERVICIOS DE

SALUD, ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL, ACCESO A CALIDAD Y ESPACIOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A

SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA, ACCESO A LA ALIMENTACIÓN; Y QUE TAMBIÉN CUENTA CON UN

INGRESO INFERIOR A LA LÍNEA DE BIENESTAR (CANASTA ALIMENTARIA Y CANASTA NO ALIMENTARIA)

(% POBLACIÓN EN POBREZA COLIMA PERIODO N ) - (% POBLACIÓN EN POBRAZA

COLIMAPERIODO N-1)

Eficacia-Estratégico-Bienal

PORCENTAJE

33.6% PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN

SITUACIÓN DE POBREZA (AÑO 2016 )

-1% (DISMINUCIÓN DEL 1 % DE POBLACIÓN EN

SITUACIÓN DE POBREZA EN EL ESTADO)

DESCENDENTE N/A NA NA

Propósito

LOS COLIMENSES Y GRUPOS VULNERABLES RECIBEN PROGRAMAS SOCIALES QUE TIENDEN A REDUCIR SUS CARENCIAS,

ALCANZAR LA LÍNEA DE BIENESTAR SOCIAL Y EL DISFRUTE DE SUS DERECHOS SOCIALES.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS

SOCIALES

PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS

PROGRAMAS SOCIALES / CANTIDAD DE PROGRAMAS

SOCIALES


PORCENTAJE 0 (AÑO 2018 )100% DE CUMPLIMIENTO

EN LAS METAS DE LOS PROGRAMAS SOCIALES


A.- Apoyos sociales otorgadosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE METAS DE PROGRAMAS DE APOYOS SOCIALES OTORGADOS

PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PLANTEADAS EN LOS PROGRAMAS DE APOYOS

SOCIALES OTORGADOS

SUMATORIA DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO / CANTIDAD DE

PROGRAMAS OTORGADOS


PORCENTAJE 0 SIN DATO (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 25%

B.- Grupos Vulnerables Y Organizaciones de la Sociedad Civil atendidas.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

DIRIGIDOS A GRUPOS VULNERABLES Y ORGANIZACIONES

CIVILES EJECUTADOS

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDOS A GRUPOS

VULNERABLES Y ORGANIZACIONES CIVILES EJECUTADOS


PROGRAMAS EJECUTADOS


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 2% 10% 16%

C.- Pobreza y Rezago Social Disminuido.

PORCENTAJE DE CUMPLIMENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS

DIRIGIDOS A REDUCIR LA POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL

PROMEDIO PORCENTUAL DE CUMPLIMENTO DE LAS METAS DE LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A REDUCIR LA

POBREZA Y EL REZAGO SOCIAL CON RESPECTO AL PROGRAMADO




PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 8% 16% 25%

D.- Capacitación y Autoempleo Generado.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y AUTOEMPLEO

PROMEDIO PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y

AUTOEMPLEO




PORCENTAJE 100% ASCENDENTE 0 0 0

E.- Planeación y Conducción de la Política Social.

ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA

SOCIAL REALIZADAS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL REALIZADAS CON

RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) *

100


PORCENTAJE

100% ACTIVIDADES Y GESTIONES REALIZADAS DE LA COORDINACIÓN

GENERAL ADMINSITRATIVA DE LA SEDESCOL (AÑO 2018 )


A S01.- Uniformes escolaresPORCENTAJE DE UNIFORMES

ESCOLARES ENTREGADOS

PORCENTAJE DE UNIFORMES ESCOLARES ENTREGADOS A NIÑOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE NIVEL PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA CON RESPECTO

A LOS PROGRAMADOS

(UNIFORMES ENTREGADOS / UNIFORMES PROGRAMADOS) *

100


PORCENTAJE

67,800 CANTIDAD DE UNIFORMES ESCOLARES

ENTREGADOS (AÑO 2017 )

CONSTANTE 0 0 75%

A S02.- Programas de BecasPORCENTAJE DE BECAS

OTORGADASPORCENTAJE DE BECAS OTORGADAS CON RESPECTO A

LAS PROGRAMADAS(BECAS OTORGADAS / BECAS

PROGRAMADAS) * 100Eficacia-Gestión-

AnualPORCENTAJE

1185 CANTIDAD DE BECAS OTORGADAS

(AÑO 2017 )

100% DE BECAS OTORGADAS

ASCENDENTE 0 0 0

A I03.- Apoyos para el patrimonio familiar y para Organizaciones Civiles.

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE

ORGANIZACIONES CIVILES

CANTIDAD PORCENTUAL DE APOYOS OTORGADOS EN ASUNTOS DEL PATRIMONIO FAMILIAR Y/O DE

ORGANIZACIONES CIVILES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE0 PERSONAS APOYADAS

(AÑO 2017 )100% ASCENDENTE NA NA NA

A S04.- Apoyos para mujeres en vulnerabilidadPORCENTAJE DE APOYOS

OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA MUJERES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON RESPECTO A

LOS APOYOS PROGRAMADOS

(MUJERES APOYADAS / MUJERES PROGRAMADAS PARA APOYO) *

100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE 0 0 0


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A K05.- Apoyos para Infraestructura, Servicios básicos y Mejoramiento de vivienda

PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS

BÁSICOS Y/O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS

PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA,SERVICIOS BÁSICOS Y/O

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENTREGADAS CON RESPECTO A LAS PROGRAMADAS

(OBRAS ENTREGADAS / OBRAS PROGRAMADAS) * 100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE NA NA NA

B S01.- Seguridad Alimentaria

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE

PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS MEDIANTE PROGRAMAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON

RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS ) * 100


PORCENTAJE

30890 APOYOS CON ALIMENTOS

(DESPENSAS Y/O ALIMENTOS

PREPARADOS) (AÑO 2017 )

100% ASCENDENTE 12% 12% 12%

B S02.- Proyectos ProductivosPORCENTAJE DE APOYOS PARA

PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS

PORCENTAJE DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS OTORGADOS A GRUPOS VULNERABLES

CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(APOYOS OTROGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0

B S03.- Fomento de las culturas indígenas y de respeto hacia las personas de los grupos

vulnerables

PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL

RESPETO A LOS GRUPOS VULNERABLES

PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA FOMENTAR LAS CULTURAS INDÍGENAS Y/O EL RESPETO

A LOS GRUPOS VULNERABLES CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(EVENTOS ORGANIZADOS /EVENTOS PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE29 EVENTOS (AÑO 2017

)100% ASCENDENTE 0 20% 60%

B S04.- Programa Mejorando tu hogar.PORCENTAJE DE APOYOS

OTROGADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR

PORCENTAJE DE APOYOS OTROGADOS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL

MEJORAMIENTO DEL HOGAR CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(APOYOS OTORGADOS/ APOYOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE533 PERSONAS

APOYADAS (AÑO 2017 )100% ASCENDENTE 0 25% 25%

B S05.- Programa de Cohesión Social.PORCENTAJE DE EVENTOS

ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL

PORCENTAJE DE EVENTOS ORGANIZADOS PARA CONTRIBUIR A LA COHESIÓN SOCIAL CON RESPECTO A

LOS PROGRAMADOS

(EVENTOS ORGANIZADOS / EVENTOS PROGRAMADOS) * 100



B S06.- Programa de apoyo con aparatos médicos auxiliares.

PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES

OTRORGADOS

PORCENTAJE DE APOYADOS CON APARATOS MÉDICOS AUXILIARES OTORGADOS CON RESPECTO A LOS

PROGRAMADOS

( APOYADAS OTORGADOS/APOYOS PROGRAMADAS ) * 100



BENEFICIADAS (AÑO 2016 )

100% ASCENDENTE 0 0 0

C K01.- Programa de concurrencia para cuartos adicionales.

PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS

PORCENTAJE DE CUARTOS ADICIONALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(CUARTOS ENTREGADOS / CUARTOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE182 CUARTOS

ENTREGADOS (AÑO 2017 )


C S02.- Despensas nutricionales para niños.

PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTROGADOS PARA

NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN

PROCENTAJE DE APOYOS ALIMENTICIOS OTROGADOS PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DESNUTRICIÓN CON

RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS ) * 100


PORCENTAJE

953 NIÑOS BENEFICIADOS CON

DESPENSAS NUTRICIONALES (AÑO

2017 )


C K03.- Programa de Infraestructura Social (FISE)

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y GESTIÓN

REALIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE RECURSOS FISE POR PARTE DE

LAS UNIDADES EJECUTORAS RESPONSABLES.

Cantidad porcentual de actividades de supervisión y gestión realizadas para la ejecución de recursos FISE por

parte de las unidades ejecutoras responsables, con respecto a las las actividades programadas.

(ACTIVIDADES PROGRAMADAS/ACTIVIDADES

REALIZADAS)/100


PORCENTAJE

LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS DE

SUPERVISIÓN Y GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL

RECURSO FISE POR PARTE DE LAS UNIDADES

EJECUTORAS RESPONSABLES.


D S01.- Programa Tu Empresa Formal

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA

INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA FORMALIDAD

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS PARA FOMENTAR LA INCORPORACIÓN DE LOS NEGOCIOS A LA

FORMALIDAD CON RESPECTO A LO PROGRAMADO

(APOYOS OTORGADOS / APOYOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE

34 APOYOS PARA LA GENERACIÓN DE

AUTOEMPLEO (AÑO 2017 )


D S02.- Programa de Competencias Laborales y Programa de Inserción Laboral

PORCENTAJE DE CURSOS DE COMPETENCIAS LABORALES Y DE

INSERCIÓN LABORAL

(CURSOS EFECTUADOS / CURSOS PROGRAMADOS) * 100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) 100% ASCENDENTE NA NA NA

D S03.- Educación FinancieraPORCENTAJE DE CURSOS Y/O

CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS

PORCENTAJE DE CURSOS Y/O CAPACITACIONES DE EDUCACIÓN FINANCIERA REALIZADOS CON RESPECTO

CON RESPECTO A LOS PROGRAMADOS

(CURSOS Y/O CAPACITACIONES REALIZADAS / CURSOS Y/O

CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100



E S01.- CAPITAL HUMANO Y RECURSOS MATERIALES, FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS

DE LA SEDESCOL GESTIONADOS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES Y TRÁMITES REALIZADOS EN LAS

INSTANCIAS CORRESPONDIENTES

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS, MATERIALES Y

TECNOLÓGICOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL ADMINSTRATIVA CON RESPECTO A LOS PROGRAMAS Y

MONTO PRESPUESTAL AUTORIZADOS.


100


PORCENTAJE100% GESTIONES

REALIZADAS (AÑO 2017 )

100% CONSTANTE 25% 50% 75%

E S02.- Agenda 2030PORCENTAJE DE ACTIVIDADES

REALIZADAS RELACIONADAS CON LA AGENDA 2030

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LA

AGENDA 2030


100


PORCENTAJE

100% LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS

ACTIVIDADES PARA LA AGENDA 2030 (AÑO

2017 )

LLEVAR A CABO EL 100% DE LAS ACTIVIDADES

NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS TEMAS

RELACIONADOS CON LA AGENDA 2030

ASCENDENTE NA NA NA

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

E S03.- Proyecto Gran Visión 2040PORCENTAJE DE ACTIVIDADES

REALIZADAS RELACIONADAS CON EL PROYECTO GRAN VISIÓN 2040

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS NECESARIAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON EL

PROYECTO GRAN VISIÒN 2040


100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 )



RELACIONADOS CON EL PROYECTO GRAN VISIÒN

2040

ASCENDENTE NA NA NA

E S04.- PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS RELACIONADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS

ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CONTRA LAS PLANEADAS PARA DAR SEGUIMIENTO A TEMAS RELACIONADOS CON LOS

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO SOCIAL


100





RELACIONADOS CON LOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS

DE DESARROLLO SOCIAL

ASCENDENTE NA NA NA


Objetivo Nombre Definición del indicador Método de CálculoTipo-

Dimensión-Frecuencia

Unidad de Medida Línea Base MetasSentido del Indicador

T1 T2 T3 T4

COBERTURA DE NIVEL MEDIO SUPERIOR 2018

DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 16 A

18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y/POBLACIÓN DE 16

A 18 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100

Eficacia-Estratégico-

AnualPORCENTAJE

37.7 COBERTURA NMS (AÑO 2017 )

37.7 ASCENDENTE NA NA NA

COBERTURA DE NIVEL SUPERIOR 2018

DEFINE EL NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RESPECTO A LA POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS EN

EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y

(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LICENCIATURA DE LA UDEC EN EL AÑO Y /POBLACIÓN DE 18 A 21 AÑOS

EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL AÑO Y) *100


AnualPORCENTAJE

25.1 COBERTURA NS (AÑO 2017 )


Propósito

LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CUENTAN CON UNA

FORMACIÓN ACADÉMICA INTEGRAL QUE RESPONDE A LOS REQUERIMIENTOS

SOCIALES MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS QUE ESTIMULAN LA

FORMACIÓN DE CALIDAD, PERMITIÉNDOLES CONCLUIR CON ÉXITO

SU TRAYECTORIA ACADÉMICA

MATRÍCULA ATENDIDA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS

PERTINENTES 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO

INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE PERTINENCIA EN EL

AÑO Y.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS EN

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LA UDEC QUE CONSIDERAN EN SU DISEÑO ELEMENTOS DE

PERTINENCIA EN EL AÑO Y / TOTAL DE ALUMNOS DE BACHILLERATO, LICENCIATURA Y POSGRADO INSCRITOS

EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES EN LA UDEC EN EL AÑO Y)*100


AnualPORCENTAJE

97.7 MATRÍCULA ATENDIDA EN PE

PERTINENTES (AÑO 2017 )

100 CONSTANTE NA NA NA

A.- Servicios educativos de calidad del nivel superior implementados

MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES

RECONOCIDOS POR SU CALIDAD2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA

CONSIDERADOS COMO DE CALIDAD POR ORGANISMOS EXTERNOS COMO CIEES Y COPAES,

CON RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS DE LICENCIATURA INSCRITOS EN PROGRAMAS

EDUCATIVOS EVALUABLES DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA

UDEC RECONOCIDOS POR SU CALIDAD EN EL AÑO Y/ TOTAL DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA EVALUABLES DE LA

UDEC EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

87.7 MATRÍCULA INSCRITA EN PE DE LIC CALIDAD

(AÑO 2017 )


B.- Servicios educativos de calidad del nivel medio superior implementados

PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL SISTEMA NACIONAL

DE BACHILLERATO 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

COLIMA INCORPORADOS AL SISTEMA NACIONAL DE BACHILLERATO RESPECTO AL TOTAL DE

PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS AL SNB EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC

EN EL AÑO Y) *100


PORCENTAJE96.9 PLANTELES NMS EN EL SNB

(AÑO 2017 )94.3 ASCENDENTE NA NA NA

C.- Gestión universitaria fortalecidaPROYECTOS CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS 2018

INDICA EL NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA

LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.

NÚMERO DE PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO AUTORIZADOS PARA LA UDEC EN EL AÑO Y

Economía-Gestión-Anual

ABSOLUTO

7 PROYECTOS CON

FINANCIAMIENTO EXTERNO

AUTORIZADO (AÑO 2017 )


A S01.- Aplicación de beneficios para el desarrollo profesional docente en el

marco del PRODEP

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR

CON DOCTORADO 2018

EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO DEL NIVEL

SUPERIOR, RESPECTO AL TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE

LA UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.

(PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON DOCTORADO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO EN EL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO

Y)*100


PORCENTAJE63.23 PTC DE NS

CON DOCTORADO (AÑO 2017 )


A S02.- Aplicación de Estímulos al Desempeño del Personal Docente en el

marco del programa U040 (Fondo extraordinario del ESDEPED)

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR CON PERFIL DESEABLE PRODEP

RECONOCIDOS POR LA SEP 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA CON

PERFIL DESEABLE PRODEP, CON RESPECTO AL TOTAL DE PTC DE NIVEL SUPERIOR EN LA

UNIVERSIDAD DE COLIMA RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDO CON PERFIL DESEABLE PRODEP EN EL AÑO Y /TOTAL DE PROFESORES

DE TIEMPO COMPLETO DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC RECONOCIDOS POR LA SEP-PRODEP EN EL AÑO Y

)*100


PORCENTAJE

75.1 PTC CON PERFIL DESEABLE

PRODEP (AÑO 2017 )


Componentes


Fin

CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR MEDIANTE LA

FORMACIÓN INTEGRAL DE BACHILLERES Y PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y

CREADORES DE EXCELENCIA, ASÍ COMO EL IMPULSO A LA CREACIÓN,

APLICACIÓN, PRESERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LAS

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, SUPERIOR Y POSGRADO DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA

UNIVERSIDAD DE COLIMA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA




T1 T2 T3 T4

A S03.- Aplicación del subsidio federal y estatal ordinario

ESTUDIANTES INCORPORADOS EN ACTIVIDADES CURRICULARES,

ARTÍSTICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS, COMO ESTRATEGIA DE FORMACIÓN INTEGRAL 2018

EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS EN LA

UNIVERSIDAD DE COLIMA, EN LOS NIVELES MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR (LICENCIATURA)

BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS, CULTURALES Y

DEPORTIVAS, COMO PARTE DE SU FORMACIÓN INTEGRAL SEMESTRALMENTE.

(NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UDEC QUE SE BENEFICIAN CON LOS SERVICIOS, ACTIVIDADES CURRICULARES, ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL SEMESTRE Y / MATRÍCULA DE NIVEL MEDIO Y SUPERIOR DE LA UDEC

EN EL SEMESTRE Y)*100

Eficacia-Gestión-

SemestralPORCENTAJE

100 ESTUDIANTES BENEFICIADOS

CON ACT. ARTÍSTICAS,

CULTURALES Y DEPORTIVAS (AÑO

2017 )

100 ASCENDENTE NA 100 NA

A S04.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Apoyo al

Desarrollo de la Educación Superior (PADES)

PROFESORES UNIVERSITARIOS INCORPORADOS ANUALMENTE AL

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN DOCENTE 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA INCORPORADOS AL PROGRAMA DE FORMACIÓN

DOCENTE EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC INCORPORADOS EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN

Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN EL AÑO Y / TOTAL DE PROFESORES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC EN EL

AÑO Y)*100


PORCENTAJE

85.69 PROFESORES DE

NS INCORPORADOS AL PIFOD (AÑO

2017 )


A S05.- Desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Fortalecimiento

de la Calidad Educativa (PFCE)

EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE LICENCIATURA 2018

ES LA RELACIÓN PORCENTUAL QUE RESULTA DE DIVIDIR EL NÚMERO DE EGRESADOS DE

LICENCIATURA, EN EL AÑO Y, ENTRE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO QUE

ENTRARON AL PRIMER GRADO DE ESE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES.

(NÚMERO DE EGRESADOS DE LICENCIATURA EN EL AÑO Y / EL NÚMERO TOTAL DE ESTUDIANTES DE NUEVO

INGRESO QUE ENTRARON A ESTE NIVEL EDUCATIVO N AÑOS ANTES)*100


PORCENTAJE

67.03 EFICIENCIA TERMINAL GLOBAL DE

LICENCIATURA (AÑO 2017 )


A K06.- Fortalecimiento de la infraestructura (FAM)

PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL SUPERIOR CON ADECUACIONES A SU

INFRAESTRUCTURA 2018

EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL

SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CON RECURSOS DEL FAM EN EL AÑO Y.

(TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SUS INFRAESTRUCTURA EN EL

AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NS DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

18 PLANTELES NS CON

ADECUACIONES A SU

INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017 )


A S07.- Otorgar becas de titulación

EGRESADOS DE LA UDEC TITULADOS CON APOYO

ECONÓMICO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA 2018

EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL PORCENTAJE DE EGRESADOS DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA, QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO

DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN EN EL AÑO Y , CON

RESPECTO AL TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO AÑO.

(NÚMERO DE TITULADOS DE LA UDEC EN EL AÑO Y QUE RECIBEN APOYO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA PARA PAGO DE ARANCELES DE TITULACIÓN / NÚMERO TOTAL DE ALUMNOS QUE SE TITULAN EN ESE MISMO

AÑO)*100


PORCENTAJE

56.2 TITULADOS CON APOYO DE GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO

2017 )

100 ASCENDENTE NA NA NA

B K01.- Desarrollo de proyectos en el marco del Fondo Concursable de

Inversión en Infraestructura para la Educación Media Superior (FCIIEMS)

PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON

ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA

ATENDER LA DEMANDA CON RECURSOS DEL FCIIEMS 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

COLIMA CON ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA PARA ATENDER LA

DEMANDA EN EL AÑO Y CON RECURSOS DEL FCIIEMS.

(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU

INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FCIIEMS EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO

SUPERIOR DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

No aplica PLANTELES NMS

CON ADECUACIONES

EN INFRAESTRUCTUR

A (AÑO 2017 )

NO APLICA

CONSTANTE NA NA NA

B S02.- Desarrollo de Proyectos para el Avance de la Autonomía de Gestión

Escolar (PAAGES)

PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

BENEFICIADOS POR EL FONDO PAAGES 2018

DEFINE EL PORCENTAJE DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE

COLIMA BENEFICIADO CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA O MOBILIARIO PARA ATENDER LA DEMANDA, EN EL AÑO Y, RESPECTO DEL TOTAL

DE PLANTELES DE NIVEL SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC BENEFICIADO CON MOBILIARIO O

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC

EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

No aplica PLANTELES NMS

CON BENEFICIADOS POR PAAGES (AÑO 2017 )

NO APLICA

CONSTANTE NA NA NA

B K03.- Fortalecimiento de la infraestructura en nivel medio superior

(FAM-EMS)

PLANTELES UNIVERSITARIOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR CON

ADECUACIONES A SU INFRAESTRUCTURA CON

RECURSOS DEL FAM NMS 2018

EL INDICADOR HACE REFERENCIA AL VALOR PORCENTUAL DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO

SUPERIOR BENEFICIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA CON RECURSOS DEL

FAM EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PLANTELES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR DE LA UDEC CON ADECUACIONES A SU

INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAM NMS EN EL AÑO Y/TOTAL DE PLANTELES DE NIVEL MEDIO SUPERIOR

DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

6 PLANTELES NMS CON

ADECUACIONES EN

INFRAESTRUCTURA (AÑO 2017 )

11.4 CONSTANTE NA NA NA

C S01.- Aplicación del Fondo para el Saneamiento del Sistema de Pensiones y Jubilaciones de la Universidad de Colima

(PEF).

INCREMENTO EN EL MONTO DE LA RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC CON LA APORTACIÓN DE

SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PROCEDENTE DEL PEF FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL

SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES 2018

SE REFIERE AL INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE

APOYO AL PENSIONADO DE LA UDEC, CON LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS

CONCURSABLES, PROCEDENTES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN, FONDO PARA EL SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE PENSIONES Y JUBILACIONES DE LA UNIVERSIDAD

DE COLIMA EN EL AÑO Y

(MONTO EN BANCOS DEL FONDO SOCIAL DE APOYO AL PENSIONADO, FOSAP, EN LA UDEC AL FINALIZAR EL AÑO

ACTUAL / MONTO EN BANCOS EN LA CUENTA DEL FOSAP UDEC AL FINALIZAR EL AÑO ANTERIOR MENOS

1)*100


PORCENTAJE

0 INCREMENTO EN MONTO DE LA

RESERVA DEL FONDO SOCIAL DE

APOYO AL PENSIONADO DE

LA UDEC (AÑO 2017 )


Actividades




T1 T2 T3 T4

C S02.- Aplicación del fondo PEF para el reconocimiento de plantilla

PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS COMO PARTE DE LA PLANTILLA

INSTITUCIONAL 2018

INDICA EL PORCENTAJE DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO RECONOCIDAS

COMO PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y.

(NÚMERO DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DE LA UDEC RECONOCIDAS COMO

PARTE DE LA PLANTILLA INSTITUCIONAL EN EL AÑO Y / TOTAL DE PLAZAS DE PERSONAL DE APOYO

ADMINISTRATIVO DE LA UDEC EN EL AÑO Y)*100


PORCENTAJE

No aplica RECONOCIMIENTO DE PLANTILLA

DE PERSONAL ADMINISTRATIVO

(AÑO 2017 )

NO APLICA

DESCENDENTE NA NA NA

Clasificación Programática: U-OTROS SUBSIDIOSDenominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITCEje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD Y COBERTURA DE EDUCACIÓN

SUPERIOR MEDIANTE PROGRAMAS EDUCATIVOS PERTINENTES.

COBERTURA DE ALUMNOS EN EL NIVEL SUPERIOR.

ES LA CANTIDAD DE ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS

EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR QUE SE OFERTAN EN EL INSTITUTO

TECNOLÓGICO DE COLIMA

(ALUMNOS DEL NIVEL SUPERIOR INSCRITOS EN EL ITC/TOTAL DE

ALUMNOS INSCRITOS EN EL NIVEL SUPERIOR)*100


PERSONAS

3310 ALUMNOS MATRICULADOS EN LOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS (AÑO 2017

)

ASCENDENTE 13.60% 13.60% 15.60%

Propósito

LOS ALUMNOS DE NIVEL SUPERIOR DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA,

CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS ACREDITADOS

NUMERO DE PROGRAMAS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD

TOTAL DE PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS / TOTAL DE

PROGRAMAS EDUCATIVOS OFERTADOS


PORCENTAJE8 PROGRAMAS

ACREDITADOS. (AÑO 2017 )

LOGRAR QUE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS QUE OFERTA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

TENGAN RECONOCIMIENTO POR UN ORGANISMO

ACREDITADOR


A.- Servicios educativos de calidad implementados.

PORCENTAJE DE MATRÍCULA INSCRITA EN PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS

POR SU CALIDAD.

ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS

RECONOCIDOS POR SU CALIDAD

(REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN EN PROGRAMAS

RECONOCIDOS POR SU CALIDAD/ REGISTRO DE ALUMNOS

MATRICULADOS EN EL TOTAL DE PROGRAMAS)*100


PERSONAS

2790 ALUMNOS INSCRITOS EN PROGRAMAS EDUCATIVOS

RECONOCIDOS POR SU CALIDAD (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 84.40% 88.60% 89%

B.- Fortalecer la formación académica y enrequecimiento cultural de la comunidad

estudiantil tecnológica con las estadías nacionales e internacionales .

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD.

NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD NACIONAL E

INTERNACIONAL

(NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD IMPLEMENTADOS /

NÚMERO DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE10 PROGRAMAS DE

MOVILIDAD LOGRADOS (AÑO 2017 )

ALCANZAR AL MENOS DOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD

NACIONAL Y/O INTERNACIONAL


A S01.- Atención a grupos. PORCENTAJE DE ATENCIÓN A GRUPOS

HORAS TEÓRICAS Y PRACTICAS IMPARTIDAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS

PROGRAMAS EDUCATIVOS

(HORAS TEÓRICO-PRACTICAS IMPARTIDAS / HORAS TEÓRICO-

PRACTICAS PROGRAMADAS)*100

Calidad-Estratégico-Semestral

PORCENTAJE2891 HORAS TEÓRICO-

PRACTICAS IMPARTIDAS (AÑO 2017 )

LOGRAR CUBRIR EL 100% DE LAS HORAS TEÓRICO-

PRACTICAS PROGRAMADAS CADA SEMESTRE EN EL

INSTITUTO TECNOLÓGICO


A S02.- Fomentar actividades de vinculacion con el sector productivo.

PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOSCONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS,

SOCIALES Y PRODUCTIVAS

(CONVENIOS FIRMADOS / CONVENIOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE43 CONVENIOS

FIRMADOS (AÑO 2017 )

CONVENIOS FIRMADOS CON INSTITUCIONES EXTERNAS

PARA FORTALECER EL PROCESO DE VINCULACIÓN

DE LA INSTITUCIÓN

ASCENDENTE 94.60% 94.60% 100%

A S03.- Formación docente.PORCENTAJE DE PROFESORES

CAPACITADOS

PROFESORES QUE SE CAPACITAN EN CURSOS DE ACTUALIZACIÓN

DOCENTE Y PROFESIONAL

(DOCENTES QUE CONCLUYEN CURSOS DE CAPACITACIÓN / DOCENTES

INSCRITOS EN CURSOS DE CAPACITACIÓN)*100


PERSONAS169 PROFESORES

CAPACITADOS (AÑO 2017 )

DOCENTES QUE SE INSCRIBEN Y TERMINAN LOS

CURSOS OFERTADOS DENTRO DEL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S01.- Becas de apoyo economico a estudiantes

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOSNÚMERO DE ESTUDIANTES QUE RECIBEN ALGÚN TIPO DE BECA

(NÚMERO DE ESTUDIANTES BECADOS / NÚMERO DE ESTUDIANTES

INSCRITOS)*100

Calidad-Estratégico-Semestral

PORCENTAJE465 ESTUDIANTES

BENEFICIADOS. (AÑO 2017 )

EL 50% DE NUESTROS ESTUDIANTES RECIBAN ALGÚN TIPO DE BECA FEDERAL, ESTATAL O

MUNICIPAL

ASCENDENTE 24% 24% 18.30%

B S02.- Alumnos en estadías nacionales y/o internacionales.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA MOVILIDAD

NÚMERO DE ALUMNOS EN MOVILIDAD NACIONAL Y/O

INTERNACIONAL

REGISTRO DE ALUMNOS MATRICULADOS EN LA BASE DE DATOS

DEL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL TECNOLÓGICO DE

COLIMA


PERSONAS10 ESTUDIANTES EN

MOVILIDAD (AÑO 2016 )

REALIZAR TRES ACTIVIDADES DE CULTURA DE LA

MOVILIDAD DURANTE EL AÑO 2017

ASCENDENTE 8 8 6


Componentes

Actividades

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

Clasificación Programática:Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEMEje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA EDUCATIVA EN EL NIVEL SUPERIOR MEDIANTE LA

VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO COMO BASES PARA MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO

INDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPONENTE EDUCACIÓN

N/A N/AEficiencia-Gestión-

AnualTASA

N/A N/A (AÑO 2018 )

N/A ASCENDENTE NA NA NA

PropósitoLOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

MANZANILLO CUENTAN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD.

MODELO DE EVALUACIÓN DE CALIDAD DEL SISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS (MECASUT)

EVALÚA LOS LOGROS EN 5 CATEGORÍAS: EFICIENCIA, EFICACIA, PERTINENCIA,

VINCULACIÓN Y EQUIDAD

LOS INDICADORES DE CADA CATEGORÍA TIENE SU PROPIO MÉTODO

DE CALCULO (VER NOTA METODOLÓGICA EN:

HTTP//CGUT.SEP.GOB.MX)


TASA 0 N/A (AÑO 2018 ) N/A ASCENDENTE NA NA NA

A.- Programas educativos universitarios de calidad aplicados

PORCENTAJE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS

ACREDITACIÓN POR LOS CIEES DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS UNIVERSITARIOS

DE TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO (PEU TSU)

(NUMERO DE PROGRAMAS EVALUADOS/NUMERO TOTAL DE PROGRAMAS EVALUABLES)*100

Calidad-Estratégico-Anual

PORCENTAJE66.66

PORCENTAJE (AÑO 2018 )

100 POR CIENTO CONSTANTE NA NA NA

B.- Desempeño de funciones aplicado de manera eficiente

COSTO POR ALUMNOLA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE

INVIERTE EN CADA ALUMNOPRESUPUESTO RECIBIDO/ NUMERO DE

ALUMNOSCalidad-Gestión-

AnualPERSONAS

29372.58 PROMEDIO (AÑO

2018 )36581.78 CONSTANTE 7343.15 8829.8 NA

A S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos

PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO

LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES

DE ESTUDIO

(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE 95% (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 24% 50% NA

A S02.- Servicios de educación superior con eficaciaTASA DE VARIACIÓN DE

APROVECHAMIENTO ESCOLARMIDE EL DESEMPEÑO ACADÉMICO

GENERAL DE LOS ESTUDIANTES

((APROVECHAMIENTO ESCOLAR EN EL AÑO T / EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR DEL AÑO T-1)-1)*100


PORCENTAJE0.80% (AÑO 2018

)0.85% CONSTANTE 20% 41.20% NA

A S03.- Servicios de educación superior con eficiencia TASA DE EGRESOMIDE LOS ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL

PLAN DE ESTUDIOS

ALUMNOS QUE CONCLUYEN EL PLAN DE ESTUDIOS/ ALUMNOS QUE

INGRESARON


PORCENTAJE60.43%


65% CONSTANTE 15% 31% NA

A S04.- Servicios de educación superior con equidadTASA DE PERMANENCIA EN LA

UNIVERSIDADPROMEDIO DE ESTUDIOS DE UNA COHORTE

QUE CONTINÚAN SUS ESTUDIOS

(TOTAL DE ALUMNOS DE UN GRADO QUE CONTINÚAN AL SIGUIENTE/

TOTAL DE ALUMNOS QUE INGRESARON A ESE GRADO)*100


PORCENTAJE92% PORCENTAJE

(AÑO 2018 )95% CONSTANTE 23% 46.75% NA

A S05.- Servicios de educación superior con pertinenciaPORCENTAJE DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

PERTINENTES

CARRERAS CON CONTENIDOS EDUCATIVOS ACORDE A LAS NECESIDADES DEL SECTOR

PRODUCTIVO

(CARRERAS PERTINENTES/ TOTAL DE CARRERAS QUE SE OFRECEN)


PORCENTAJE100%



A S06.- Servicios de educación superior con vinculaciónPORCENTAJE DE VINCULACIÓN CON

SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL

NO. DE EMPRESAS Y/O ORGANISMOS CON LOS QUE LA UNIVERSIDAD HA LLEGADO A

UN ACUERDO DE VINCULACIÓN PARA BENEFICIO MUTUO

(EMPRESAS VINCULADAS EN EL AÑO/EMPRESAS CONTACTADAS)*100


PORCENTAJE100%



B S01.- Actividades de apoyo para el mantenimiento de los espacios educativos

PORCENTAJE DE LABORATORIOS CON PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

REALIZADO

MANTENER LOS LABORATORIOS EN OPTIMAS CONDICIONES PARA LAS

PRÁCTICAS ACADÉMICAS

(LABORATORIOS CON MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE

INSUMOS/ TOTAL DE LABORATORIOS)*100


PORCENTAJE85% PORCENTAJE

(AÑO 2018 )100% CONSTANTE 21% 50% NA

B S02.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios educativos

PORCENTAJE HORAS DE DOCENCIA FRENTE A GRUPO

LA PARTE DEL PRESUPUESTO QUE SE INVIERTE EN IMPARTICIÓN DE LOS PLANES

DE ESTUDIO

(HORAS DE DOCENCIA EFECTIVA/ HORAS DE DOCENCIA PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE 95% (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 24% 50% NA


Componentes

Actividades

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAUNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS




Unidad de Medida

Línea Base MetasSentido del Indicador

T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA

INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y

FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL

FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER

CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES.



((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS

CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100

Economía-Estratégico-

AnualTASA

112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES

PESOS (AÑO 2016 )

1% ASCENDENTE ND ND ND

Propósito

LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN

AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD.

INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)

INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)

(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL

AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL

AÑO T-1)


AnualABSOLUTO

900 NUEVAS EMPRESAS

ASCENDENTE ND ND ND

ComponentesA.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el

desarrollo científico y tecnológico en el estado.

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL

DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

((MONTO DEL AÑO T)/(MONTO DEL AÑO T-1)-1)*100


TASA 2% ASCENDENTE N/D N/D N/D

A S01.- Estrategia Nacional de Ciencia para el Fomento de la Ciencia y la Tecnología.

PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO PORCENTAJE DE PROYECTO REALIZADO(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO

PROGRAMADO)*100Eficacia-

Gestión-AnualPORCENTAJE

DESARROLLAR 1 PROYECTO ANUAL DE DIVULGACIÓN

DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA

SEMANA NACIONAL DEL CTI

CON IES Y CI ACREDITADOS CON

EL RENIECYT

CONSTANTE 90% 0% 0%

A S02.- Investigación de ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima

PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS

PORCENTAJE DE CURSOS DE FOMENTO DE LA I+DI REALIZADOS

(CURSOS REALIZADOS/CURSOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

REALIZAR 4 CURSOS QUE

FOMENTEN LA I+DI, EN

COORDINACIÓN CON IES Y CI

ACREDITADOS CON EL RENIECYT

CONSTANTE 0% 0% 0%

A S03.- Programa de Fortalecimiento y Desarrollo Tecnológico del Capital Humano Colimense.

PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO

EN MATERIA DE CTI REALIZADOS

PORCENTAJE DE CURSOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPITAL HUMANO

EN MATERIA DE CTI REALIZADOS



PORCENTAJE

A PARTIR DEL 2018 IMPARTIR AL

MENOS 2 CURSOS ANUALES DE

FORTALECIMIENTO DE CAPITAL

HUMANO EN MATERIA DE CTI,

EN CONVENIO CON IES O CI

ESTATALES, NACIONALES Y/O

INTERNACIONALES.


A S04.- Premio Estatal de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento.

PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO PORCENTAJE DE PROGRAMA REALIZADO(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA

PROYECTADO)*100Eficacia-


OPERAR UN PROGRAMA ESTATAL DE

ALCANCE SEXENAL PARA VINCULAR A LAS EMPRESAS Y

LA ACADEMIA QUE CONTRIBUYA AL

PROGRESO ECONÓMICO.



Actividades

F-PROMOCIÓN Y FOMENTO10-COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

A S05.- Talleres de Fomento al Sistema Nacional de Investigadores en el Estado de Colima.

PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE

INVESTIGADORES REALIZADOS

PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE

INVESTIGADORES REALIZADOS

(TALLER REALIZADO / TALLER PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

A PARTIR DEL 2018 REALIZAR 1 TALLER

ANUAL PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL

SISTEMA NACIONAL DE

INVESTIGADORES.

CONSTANTE 0% 0% 0%




Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, PARA UBICAR A COLIMA EN LOS

ESTÁNDARES MÁS ALTOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE LA TOTALIDAD DE PLANTELES QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN POR PARTE DEL

INCOIFED, ESTE INDICADOR MUESTRA EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN POR AÑO

ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS Y SUFICIENTES PARA LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO / TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS


AnualPORCENTAJE

92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )

36.99% LA META ES ATENDER 182 PLANTELES DE

EDUCACIÓN BÁSICA

ASCENDENTE N/A N/A N/A

Propósito

LOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA Y SUFICIENTE PARA

OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE UBIQUEN A COLIMA EN LOS ESTÁNDARES MÁS ALTOS







AnualPORCENTAJE

92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )


EDUCACIÓN BÁSICA


A.- programas de construcción, equipamientos, reubicaciones y rehabilitaciones de espacios educativos

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O

EQUIPADOS

ES EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE PLANTELES ATENDIDOS A FINALIZAR EL AÑO, CON RESPECTO DE LOS PROGRAMADOS EN

EL MISMO AÑO

(ESPACIOS REALES CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS/

ESPACIOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y-O EQUIPADOS

PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

226 (AÑO 2017) 226 (124 PLANTELES DE

EDUCACION BASICA A ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL

CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO

2017 )

LOGRAR LA ATENCIÓN DEL 100% DE LOS

ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS CON

ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN,

REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO


B.- planeación y conducción de proyectos de infraestructura educativa lograda

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO,

PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Eficiencia-Estratégico-

AnualPORCENTAJE

990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS

LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS

DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS

TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS,

CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS)

(AÑO 2017 )

LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PROGRAMADAS


A 01.- servicios e infraestructura de educación inicial con equidad

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN INICIAL

MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE

EDUCACIÓN PROGRAMADOS PARA SU ATENCIÓN



PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN INICIAL)*100


PORCENTAJE

0 NO SE TIENEN PROGRAMADOS

ESPACIOS A ATENDER PARA ESTE AÑO EN ESTE NIVEL EDUCATIVO (AÑO

2017 )

ATENDER EL 100% DE LOS PLANTELES DE

EDUCACIÓN INICIAL PROGRAMADOS CON




A 02.- servicios e infraestructura para educación básica con equidad

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS CONSTRUIDOS, REHABILITADOS Y/O EQUIPADOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS CON

ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O EQUIPAMIENTO



PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA)*100


PORCENTAJE

226 (124 PLANTELES DE EDUCACION BASICA A

ATENDER CON FAM 2017 Y 102 CON ESCUELAS AL

CIEN 2017 (PROGRAMADOS)) (AÑO

2017 )

ALCANZAR EL 100% EN ATENCIÓN DE LOS

PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA

PROGRAMADOS CON ACCIONES DE

CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O

EQUIPAMIENTO


A 03.- servicios e infraestructura para educación media superior con equidad


EQUIPADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR PROGRAMADOS



PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR)*100


PORCENTAJE



2017 )

ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE

PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR PROGRAMADOS CON





Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INCOIFED2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

A 04.- servicios e infraestructura de educación superior con equidad


EQUIPADOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE PLANTELES DE EDUCACIÓN

SUPERIOR PROGRAMADOS CON ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O

EQUIPAMIENTO



PROGRAMADOS PARA EDUCACIÓN SUPERIOR)*100


PORCENTAJE



2017 )

ALCANZAR EL 100% EN LA ATENCIÓN DE

PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PROGRAMADOS CON




B 01.- actividades de apoyo a la proyección, construcción, rehabilitación, mantenimiento y

equipamiento de los espacios educativos, así como otras actividades inherentes a las mismas

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

INDICA EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DEL INSTITUTO,

PROGRAMADAS A REALIZAR DURANTE EL AÑO, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS OPERATIVAS DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100


AnualPORCENTAJE

990 NUMERO DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PROGRAMADAS A REALIZAR PARA LOGRAS

LAS METAS ESTABLECIDAS EN LOS

DIFERENTES PROGRAMAS (INCL. LEVANTAMIENTOS

TÉCNICOS, ELAB. DE PROYECTOS, CATALOGOS,

CONTRATOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS)

(AÑO 2017 )

LOGRAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS

PROGRAMADAS


B 02.- desempeño de funcionesPORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS

PARA PAGO DE NOMINA

MIDE EL PORCENTAJE DE RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

METAS DEL INSTITUTO

(RECURSOS EJERCIDOS / RECURSOS PROGRAMADOS ) * 100


PORCENTAJE

$7,032,564.00 PRESUPUESTO

ASIGNADO PARA NOMINA (AÑO 2017 )

ALCANZAR EL 100% EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL

INSTITUTO


Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A AMPLIAR EL ACCESO Y CONOCIMIENTO DE LA CULTURA COMO MEDIO PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DESTINADOS A LA DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, CREACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO CULTURAL.

PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE CULTURA)*100

Eficiencia-Estratégico-Trimestral PORCENTAJE ASCENDENTE 20% 40% 80%

Propósito

LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE UNA MAYOR OFERTA CULTURAL DERIVADA DE LOS PROGRAMAS QUE OFRECE LA SECRETARIA DE CULTURA.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS

MIDE LA EFICIENCIA SOBRE EL IMPACTO EL IMPACTO EN LA POBLACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA SECRETARIA DE CULTURA

(PROGRAMAS CULTURALES OFRECIDOS/PROGRAMAS CULTURALES PROGRAMADOS)*100

Eficiencia-Estratégico-Anual PORCENTAJE

8 PROGRAMAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 25% 45% 70%

A.- Patrimonio cultural fortalecido.PORCENTAJE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA

MIDE LA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL EDIFICADA EN EL AÑO

(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL PROGRAMADA)*100

Eficiencia-Estratégico-Mensual PORCENTAJE

32 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 50% 82%

B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.

PORCENTAJE DE ARTISTAS FORMADOS YO CAPACITADOS EN MATERIA ARTÍSTICA O CULTURAL ARTISTAS BENEFICIADOS

(TOTAL DE ARTISTAS FORMADOS/TOTAL DE ARTISTAS PROGRAMADOS)*100


100 ACCIONES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 35% 35% 60%

C.- Fomento al libro y a la lectura efectuado. PORCENTAJE DE LIBROS ENTREGADOS

SE REFIERE A LOS LIBROS QUE DISTRIBUYE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LIBROS ENTREGADOS

(NUMERO TOTAL DE LIBROS ENTREGADOS/ NÚMERO TOTAL DE LIBROS PROGRAMADOS PARA ENTREGAR)*100

Eficacia-Estratégico-Anual PORCENTAJE

10000 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 10% 30% 50%

D.- Promoción cultural impulsada.PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A EVENTOS DE PROMOCIÓN CULTURAL

MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR LA SECRETARIA DE CULTURA

NUMERO DE ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES/NUMERO DE ASISTENTES PROGRAMADOS)*100


10000 PROMOCION CULTURAL IMPULSADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 18% 30% 76%

E.- Conducción de las acciones de la política cultural realizadas.

PORCENTAJE DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL REALIZADAS

NÚMERO DE LÍNEAS DE POLÍTICA DE ACCIÓN CULTURALATENDIDAS/ NUMERO DE POLÍTICAS DE ACCIÓN CULTURAL PROGRAMADAS)*100.


17 METAS ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 ) 100 CONSTANTE 15% 40% 75%

F.- Difusión cultural mejorada.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS

NUMERO DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE CULTURA PROMOVIDAS

(NUMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROMOVIDAS EN EL AÑO/NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS)*100


100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 40% 78%

A S01.- Fomento al patrimonio cultural.PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO

(PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADOS/PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AUTORIZADOS)*100


6 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TERMINADA (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 75% 97% 100%

A K02.- Conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.

PORCENTAJE DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDAS

NUMERO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADOS

NUMERO DE PROYECTOS REALIZADOS CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR

Eficiencia-Estratégico-Anual TASA

6 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 40% 50% 70%

B S01.- Apoyos otorgados para la formación artística y cultural.

PORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS ENTREGADAS

SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100


100 APOYOS ENTREGADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 0% 0% 30%

B S02.- Educación y capacitación artística. PORCENTAJE DE PERSONAS CAPACITADASMIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN CAPACITACIÓN

(TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN)*100


100 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 32% 35% 66%

C S01.- Fomento al libro y a la lectura.PORCENTAJE DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE LOS TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA QUE SE REALIZAN ANUALMENTE

(TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS/TOTAL DE TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA PROGRAMADOS)*100


15 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 30% 40% 75%

D S01.- Promoción cultural.PORCENTAJE EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS

MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS DE LOS SUBSIDIOS FEDERALES

(TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS REALIZADOS/TOTAL DE EVENTOS ARTÍSTICOS PROGRAMADOS)*100


100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIAZDOS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 58% 72%


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS12- ARTE Y CULTURA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE CULTURA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios para la cultura.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS

MIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE APOYO A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS /NÚMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS)*100


20 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 60% 80%

E S02.- Actividades de apoyo para la formación artística.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS

MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS REALIZADAS

(ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA CUMPLIDAS/ACTIVIDADES PARA LA FORMACIÓN ARTÍSTICA PROGRAMADAS*100


10 ACTIVIDADES ANUALES CUMPLIDAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 15% 50% 80%

F S01.- Actividades de apoyo a la producción cultural.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL REALIZADAS

MIDE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS

(NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES REALIZADAS/NUMERO DE PRODUCCIONES ARTÍSTICAS Y CULTURALES PROGRAMADAS)*100


100 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 20% 50% 81%

F S02.- Actividades de difusión cultural. ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADASMIDE LA EFICIENCIA DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN CULTURAL REALIZADAS

(NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS/NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100

Eficiencia-Estratégico-Anual TASA

100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2018 ) 100 ASCENDENTE 29% 40% 79%Actividades




Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS

DEL FOMENTO DE LA PRÁCTICA COTIDIANA DEL DEPORTE, LA ACTIVIDAD FÍSICA, EL APROVECHAMIENTO

DEL TIEMPO LIBRE Y LA RECREACIÓN; MEDIANTE UNA ESTRECHA COORDINACIÓN CON LAS AGRUPACIONES

DEPORTIVAS E INSTITUCIONES FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES, EN UN MARCO DE CALIDAD Y MEJORA

CONTINUA.

TASA DE OBESIDADTasa de Obesidad en la población

colimense calculada por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición

TASA DE OBESIDADEficacia-

Estratégico-Sexenal

TASA36.7 TASA DE

OBESIDAD DEL ESTADO (AÑO 2012 )

36.7 MANTENER LA TASA DE OBESIDAD DEL

ESTADO (AÑO 2018 )DESCENDENTE ND ND ND

PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA ADOPTA EL

DEPORTE COMO FORMA DE VIDA.

TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS BENEFICIADAS POR LOS SERVICIOS DEL

INCODE

Tasa de variación anual de las personas beneficiadas por los diferentes servicios otorgados por el Instituto Colimense del

Deporte

((PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ACTUAL - PERSONAS BENEFICIADAS EN EL

AÑO ANTERIOR)/ PERSONAS BENEFICIADAS EN EL AÑO ANTERIOR)


AnualTASA

417223 CANTIDAD DE PERSONAS

BENEFICIADAS POR LOS DIFERENTES SERVICIOS

OTORGADOS POR EL INCODE (AÑO 2017 )

20% LOGRAR POR LO MENOS UNA TASA DE

VARIACIÓN EN LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL INSTITUTO DE 20

PUNTOS PORCENTUALES (AÑO

2018 )

ASCENDENTE NA NA NA

A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados

POBLACIÓN ATENDIDA EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL

DEPORTE

Número de personas que practican deporte atendidas por los programas de

Desarrollo del Deporte

NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE


AnualABSOLUTO

ND NO DISPONIBLE (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 1810 1810 1810

B.- Actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA LA OPERACIÓN DEL

INCODE

Porcentaje del gasto público aprobado que es ejercido

(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA OPERACIÓN/GASTO PÚBLICO APROBADO

PARA OPERACIÓN)*100

Eficacia-Gestión-

Trimestral

PORCENTAJE

44641236.34 GASTO PÚBLICO APROBADO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

INCODE (AÑO 2018 )

100% EJERCER EL GASTO PÚBLICO APROBADO

PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL

INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO

2018 )


A S01.- Desarrollar las acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima

TASA DE VARIACIÓN DE PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR EL INCODE

Tasa de variación anual de personas activadas físicamente por promotores

del Instituto Colimense del Deporte

(PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ACTUAL - PERSONAS ACTIVADAS EN EL

PERIODO ANTERIOR)/ PERSONAS ACTIVADAS EN EL PERIODO ANTERIOR

Eficacia-Gestión-

TrimestralTASA

19000 PERSONAS ACTIVADAS

FÍSICAMENTE EN 2016 (AÑO 2016 )

0% MANTENER LA CANTIDAD DE

PERSONAS ACTIVADAS FÍSICAMENTE POR PROMOTORES DEL INCODE (TASA DE

VARIACIÓN ANUAL DE 0 POR CIENTO) (AÑO 2018

)

ASCENDENTE NA NA NA

A K02.- Infraestructura deportivaTASA DE VARIACIÓN EN LAS ENTRADAS

PROMEDIO

Tasa de variación anual en las entradas diarias promedio a los diferentes

espacios deportivos administrados por el Instituto

((ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ACTUAL - ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO

ANTERIOR)/ENTRADAS PROMEDIO DEL AÑO ANTERIOR)


AnualTASA

755 PROMEDIO DE ENTRADAS DIARIAS A

LAS UNIDADES DEPORTIVAS

ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )

1% INCREMENTAR EN POR LO MENOS 1 POR CIENTO EL PRIOMEDIO

DE ENTRADAS DIARIAS A LAS UNIDADES DEPORTIVAS

ADMINISTRADAS POR EL INCODE (AÑO 2018 )

ASCENDENTE NA NA NA

A S03.- Normatividad de asociaciones deportivas ASOCIACIONES DEPORTIVAS APOYADASAsociaciones deportivas apoyadas para

regularizarse normativamenteNUMERO DE ASOCIACIONES APOYADAS

Eficacia-Estratégico-Trimestral

ABSOLUTO

5 APOYAR POR LO MENOS A 5

ASOCIACIONES DEPORTIVAS A

REGULARIZARSE NORMATIVAMENTE

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 1 0 0


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS14-DEPORTE Y RECREACIÓN2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

A S04.- Olimpiada y Paralimpiada Nacional

PORCENTAJE DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES DE NACIONAL JUVENIL,

OLIMPIADA NACIONAL Y PARALIMPIADA NACIONAL

Porcentaje de deportistas que participaron en Nacional Juvenil (NJ),

Olimpiada Nacional (ON) y Paralimpiada Nacional (PN) sobre el total de deportistas participantes de los

programas de Desarrollo del Deporte

(NÚMERO DE DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN NJ, ON Y PN/NÚMERO DE DEPORTISTAS

PARTICIPANTES DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100


Anual

PORCENTAJE

1810 PERSONAS ATENDIDAS POR LOS

PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL

DEPORTE DEL INCODE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2018 (AÑO 2018 )

9% LOGRAR UN PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN EN ON, NJ Y PN DE POR LO

MENOS 9 POR CIENTO DEL TOTAL DE

PERSONAS ENTRENADAS POR LOS


DEPORTE (AÑO 2018 )


A S05.- Planeación y organización de eventos deportivosTASA DE VARIACIÓN EN EVENTOS

REALIZADOS

Tasa anual de variación en la cantidad de eventos realizados, organizados y/o

apoyados por el INCODE

((EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ACTUAL - EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR) /

EVENTOS REALIZADOS POR EL INCODE EN EL AÑO ANTERIOR)


TASA

48 NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOS,

ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL

INCODE (AÑO 2017 )

15% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 15

PUNTOS PORCENTUALES EN LA

CANTIDAD DE EVENTOS REALIZADOS,

ORGANIZADOS Y/O APOYADOS POR EL

INCODE (AÑO 2018 )

ASCENDENTE NA NA NA

A S06.- Programa de activación física para el deporte adaptado

TASA DE VARIACIÓN EN LA CANTIDAD DE DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD

Tasa de variación anual en la cantidad de deportistas con discapacidad que participan en la etapa estatal de la

Paralimpiada Nacional

((DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL AÑO ACTUAL - DEPORTISTAS CON

DISCAPACIDAD EN EL AÑO ANTERIOR) / DEPORTISTAS CON DISCAPACIDAD EN EL

AÑO ANTERIOR)


TASA

81 CANTIDAD DE DEPORTISTAS QUE

PARTICIPARON EN LA ETAPA ESTATAL DE LA

PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2017 )

0% MANTENER LA CANTIDAD DE

PARTICIPANTES EN LA ETAPA ESTATAL DE

PARALIMPIADA NACIONAL (AÑO 2018 )

ASCENDENTE NA 2% 2%

A S07.- Programa de formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento

PORCENTAJE DE DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

Cantidad de deportistas de alto rendimiento como proporción del total

de personas atendidas por los programas de Desarrollo del Deporte

(DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO/POBLACIÓN ATENDIDA POR

LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO DEL DEPORTE)*100


Anual

PORCENTAJE


10% POR LO MENOS 10 POR CIENTO DE LOS

DEPORTISTAS BENEFICIADOS POR LOS


DEPORTE DEBEN SER DE ALTO RENDIMIENTO

(AÑO 2018 )


A S08.- Programa estatal de capacitación TASA DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONESTasa de variación anual de

capacitaciones organizadas, apoyadas y planeadas por el INCODE

(NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN

EL AÑO ACTUAL - NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS,

APOYADAS Y PLANEADAS EN EL AÑO ANTERIOR) / NÚMERO DE CAPACITACIONES ORGANIZADAS, APOYADAS Y PLANEADAS EN

EL AÑO ANTERIOR

Eficacia-Gestión-

TrimestralTASA

5 CAPACITACIONES ORGANIZADAS,

PLANEADAS, IMPARTIDAS Y/O

APOYADAS POR EL INCODE (AÑO 2017 )

40% LOGRAR UNA TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE POR LO MENOS 40

PUNTOS PORCENTUALES (AÑO

2018 )

ASCENDENTE NA NA NA

B S01.- Acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficiente

PORCENTAJE DEL GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA ACCIONES EMPRENDIDAS

PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES

Porcentaje del gasto público ejercido para acciones emprendidas para un desempeño de funciones eficientes

(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES

EFICIENTE/GASTO PÚBLICO APROBADO PARA UN DESEMPEÑO DE FUNCIONES

EFICIENTE)*100


PORCENTAJE



PARA EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTES

DEL INSTITUTO SIN SOBREPASARLO (AÑO

2018 )


B S02.- Servicios personales del Instituto Colimense del Deporte

PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO PAR LOS SERVICIOS PERSONALES DEL

INCODE

Gasto Público ejercido por el Instituto para sus servicios personales como

porcentaje del Total Aprobado

(GASTO PÚBLICO EJERCIDO PARA SERVICIOS PERSONALES / GASTO PÚBLICO APROBADO

PARA SERVICIOS PERSONALES) * 100

Eficiencia-Gestión-

Trimestral

PORCENTAJE



PARA EL INCODE EN EL RUBRO DE SERVICIOS

PERSONALES SIN SOBREPASARLO (AÑO

2018 )


Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

REGISTRO CIVIL BASADO EN INDIVIDUOS EN EL ESTADO DE COLIMA, Y GENERANDO UN MODELO QUE

SE PUEDE COMPARTIR O ADAPTAR A OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS.

PORCENTAJE DE REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN

INDIVIDUOS.

DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y

REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.

(REGISTROS DE PERSONAS BAJO EL MODELO BASADO EN INDIVIDUOS

ANUAL/TOTAL DE REGISTROS ANUAL)*100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO

2016 )

0 PORCENTAJE DE PERSONAS REGISTRADAS CON MODELO BASADO EN INDIVIDUOS (AÑO

2018 )


PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO TIENE ACCESO A

SERVICIOS REGISTRALES SEGUROS Y EFICACES.PORCENTAJE DE REDUCCIÓN DE DOBLE

REGISTRO EN EL HISTÓRICO

DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS, ESTE

INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE DOBLE REGISTRO A LA BAJA.

(ACTOS REGISTRALES DUPLICADOS/TOTAL DE ACTOS

REGISTRADOS)* 100


PORCENTAJE2712 ACTOS

REGISTRALES (AÑO 2017 )

2712 2712 ACTOS REGISTRALES (AÑO 2018

)DESCENDENTE N/A N/A N/A

Componentes A.- Prestación de servicios registrales mejorados.PORCENTAJE DE EMISIÓN DE REGISTROS DE PERSONAS CUYOS CERTIFICADOS DE

NACIMIENTO INTEGREN LA CURP

DE TODOS LOS ACTOS REGISTRALES QUE SE REALICEN EN LAS OFICIALIAS Y

REGISTRO CIVIL ESTATAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE REGISTROS CON EL NUEVO MODELO.

(TOTAL DE REGISTROS DE PERSONAS EMITIDOS CUYOS CERTIFICADOS DE

NACIMIENTO INTEGREN LA CURP ANUAL/TOTAL DE REGISTROS EMITIDOS

DE CERTIFICADO DE NACIMIENTO ANUAL)*100


PORCENTAJE48 PORCENTAJE DE

REGISTROS CON CURP INTEGRADA (AÑO 2016 )

50 PORCENTAJE DE REGISTROS CON CURP

INTEGRADA (AÑO 2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

A S01.- Desarrollo y puesta en marcha del sistema web integral de Registro Civil, con firma electrónica e

información biométrica.PORCENTAJE DE SISTEMA WEB

DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

(ETAPAS CUMPLIDAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL /

ETAPAS PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA ANUAL)*100



AVANCE DE SISTEMA WEB (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE DE SISTEMA

WEB (AÑO 2018 )ASCENDENTE 55 60 60

A S02.- Evaluación del Proyecto.PORCENTAJE DE INFORME DE

EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

DOCUMENTO DEL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO /

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD / AÑO 2018/ ARCHIVOS DE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

(AVANCE REAL INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL DEL PROYECTO

ANUAL/AVANCE PROGRAMADO INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL

DEL PROYECTO ANUAL)*100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL

DEL PROYECTO (AÑO 2017 )

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE EVALUACIÓN INTEGRAL

DEL PROYECTO (AÑO 2018 )


A S03.- Auditoria del proyecto.PORCENTAJE DE INFORME DE AUDITORIA

DEL PROYECTO

DE TODAS LAS ETAPAS PROGRAMADAS PARA LA AUDITORIA DEL PROYECTO,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE DE ACUERDO A LOS PROGRAMADO.

(AVANCE REAL AUDITORIA/AVANCE PROGRAMADO AUDITORIA)*100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE

AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2017 )

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE INFORME DE

AUDITORIA DEL PROYECTO (AÑO 2018 )



Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS15-MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y DE TRATO ENTRE LOS

GÉNEROS MEDIANTE LA GARANTÍA DEL EJERCICIO PLENO DE TODOS SUS DERECHOS.

ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO

COLIMENSE DE LAS MUJERES QUE PRESENTA EL INSTITUTO NACIONAL DE

DESARROLLO SOCIAL ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO

PÚBLICO.

PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).


AnualÍNDICE 0 N/A (AÑO 2016 ) N/A ASCENDENTE 0% 25% 40%

Propósito

LAS MUJERES DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON CONDICIONES IGUALITARIAS RESPECTO A LOS HOMBRES

EN LOS ÁMBITOS SOCIAL, EDUCATIVO, ECONÓMICO, POLÍTICO, CULTURAL Y DE SALUD; ASÍ COMO UN

AMBIENTE LIBRE DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL DEL ÍNDICE DE

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO COLIMESE DE LAS MUJERES

COMPONENTE DE CORRESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL

DEL ÍNDICE DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO

COLIMESE DE LAS MUJERES

PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (PASH).


AnualÍNDICE

0 NO APLICA LÍNEA BASE (AÑO 2016 )

N/A ASCENDENTE 0% 25% 40%

ComponentesA.- Servicios de atención y prevención de violencia de género brindados a mujeres de los 10 municipios del

Estado.

PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS DEL ICM

SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LOS

DIFERENTES PROGRAMAS QUE OFRECE EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS

MUJERES

SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE BENEFICIARIAS ENTRE LAS

PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON ALGÚN PROGRAMA

POR CIEN


AnualPORCENTAJE

10000 PERSONAS 10 000 PERSONAS ATENDIDAS EN LOS 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE COLIMA

(AÑO 2016 )


A S01.- Apoyo administrativo para la operatividad. PORCENTAJE DE PROGRAMAS EJECUTADOS

SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO Y

SON: PROYECTO PAIMEF, PROYECTO TRANSVERSALIDAD Y PROYECTO

REFUGIO

NÚMERO TOTAL DE PROGRAMAS EJECUTADOS EN EL AÑO ENTRE EL

TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS EN EL AÑO POR

CIEN


AnualPORCENTAJE

14 NÚMERO TOTAL DE LAS METAS POA 2016

(AÑO 2016 )

EJECUTAR EL 100 POR CIENTO DE LOS

PROGRAMAS PROGRAMADOS POR

EL INSTITUTO COLIMENSE DE LAS

MUJERES


A S02.- Asesoría psicologica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de

violencia.

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ICM

SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE SON ATENDIDAS EN EL ÁREA PSICOLÓGICA,

JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL

PERSONAS ATENDIDAS ENTRE EL TOTAL DE PERSONAS

PROGRAMADAS POR 100


AnualPERSONAS

3000 MUJERES ATENDIDAS 3000

MUJERES ATENDIDAS EN ALGÚN SERVICIO DE

ASESORÍA PSICOLÓGICA JURÍDICA MÉDICA Y DE

TRABAJO SOCIAL GRATUITA PARA

MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA. (AÑO

2016 )

PROPORCIONAR ALGUNO DE LOS

SIGUIENTES SERVICIOS DE

ASESORÍA PSICOLÓGICA,

JURÍDICA, MÉDICA Y DE TRABAJO SOCIAL A 1560 MUJERES EN

SITUACIÓN DE VIOLENCIA, DE

MANERA GRATUITA.


A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres ordenes de gobierno para

avanzar en materia de igualdad.

PORCENTAJE DE LOS CONVENIOS FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS

DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO

PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS


PORCENTAJE2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN


4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO

2018 )ASCENDENTE 0% 100% 100%

A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.

PORCENTAJE DE PERSONAS SENSIBILIZADAS EN LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA

CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS SENSIBILIZADAS ENTRE EL NÚMERO

TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR CIEN


AnualPORCENTAJE 0 N/A (AÑO 2016 )

BENEFICIAR A 3500 PERSONAS A TRAVÉS

DE CAMPAÑA DE DIFUSIÓN


A S05.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de las Mujeres.

PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS

PERSONALES.Pago de nómina.

RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS

PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS POR

CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES*100


TrimestralPORCENTAJE 100 POR CIENTO. ASCENDENTE 29% 50% 71%


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS16-EQUIDAD DE GÉNERO5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDADINSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN EL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL, CON PLENO RESPETO Y RECONOCIMIENTO A

SUS DERECHOS HUMANOS.

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS

POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON

PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100


SexenalPORCENTAJE

750000 PERSONAS (AÑO 2018 )

150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )

CONSTANTE N/A N/A N/A

PropósitoLA POBLACIÓN VULNERABLE Y/O SUJETOS DE

ASISTENCIA SOCIAL CUENTAN CON CONDICIONES PARA REINTEGRARSE A LA SOCIEDAD.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN BENEFICIADA EN ESTADO DE

VULNERABILIDAD Y/O SUJETO DE ASISTENCIA SOCIAL

CONTRIBUIR A REINTEGRAR A LA SOCIEDAD A LA POBLACIÓN EN ESTADO DE

VULNERABILIDAD

(PERSONAS REINTEGRADAS A LA SOCIEDAD/TOTAL DE PERSONAS

VULNERABLES SUJETOS A ASISTENCIA SOCIAL POR AÑO)*100



(AÑO 2018 )150000 PERSONAS

(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

A.- Servicios y apoyos de asistencia social a grupos vulnerables otorgados

GRUPOS VULNERABLES BENEFICIADOS CON SERVICIOS Y APOYOS CON

ASISTENCIA SOCIAL

CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN EN ESTADO DE

VULNERABILIDAD

(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

40000 personas beneficiadas CUMPLIR ANUALMENTE CON LA

META (AÑO 2017 )

BENEFICIAR A 30000 PERSONAS


B.- Acciones para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes desarrolladas

METAS EN PROCESOMEDIR LAS METAS EN PROCESO EN MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

(PORCENTAJE DEL NÚMERO DE METAS EN PROCESO PI/ NÚMERO DE METAS TOTALES

DEL PI)*100


PORCENTAJE

11 METAS CUMPLIDAS DEL PROGRAMA

INSTITUCIONAL (PI) (AÑO 2017 )


C.- Actividades para el fomento a la integración y convivencia familiar realizadas




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

D.- Programas para impulsar el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR EL DIF

CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE

(PERSONAS BENEFICIADAS CON PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS

POR EL DIF /TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS A BENEFICIAR CON

PROGRAMAS Y SERVICIOS OTORGADOS POR AÑO)*100


SexenalPORCENTAJE

750000 personas beneficiadas

CUMPLIMIENTO AL 2021 (AÑO 2017 )

150000 PERSONAS BENEFICIADAS POR AÑO (AÑO 2018 )


E.- Acciones para la planeación y conducción de la política del DIF Estatal Colima realizadas

GASTO EJERCIDO

PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS

PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN

PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO

EN M1*100

Economía-Gestión-

TrimestralPORCENTAJE

100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL

PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016

)

EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL

PRESUPUESTO OTORGADO.

ASCENDENTE 0 0 0

F.- Programas para el desempeño de funciones para el desarrollo social aplicados


ASISTENCIA SOCIAL


VULNERABILIDAD



PORCENTAJE


META (AÑO 2017 )



A S01.- Atención con rehabilitación a personas con discapacidad temporal y permanente




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

A S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

A S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros de convivencia del dif, para impulsar un

envejecimiento saludable

INCREMENTO DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS MAYORES

EL INDICADOR DESCRIBE LA VARIACIÓN DE LOS APOYOS OTORGADOS A LOS ADULTOS

EN PLENITUD DE UN AÑO A OTRO

((APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T / APOYOS OTORGADOS EN EL AÑO T-1) - 1 )

* 100


SexenalTASA

12 APOYOS (AÑO 2017 )

10% ASCENDENTE N/A N/A N/A

A S04.- Entrega de apoyos económicos y/o en especiePERSONAS BENEFICIADAS CON APOYOS

ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE

MIDE LA PROPORCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS Y/O EN ESPECIE QUE SE

OTORGAN A LA PERSONAS PARA SUBSANAR SU PROBLEMÁTICA EMERGENTE

(PERSONAS BENEFICIADAS/TOTAL DE PERSONAS PROGRAMADAS POR AÑO)*100


PORCENTAJE

12000 apoyos por trimestre

CUMPLIMIENTO EN OTORGAR 12000

APOYOS TRIMESTRALMENTE

(AÑO 2017 )

OTORGAR 12000 APOYOS



Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S01.- Aplicación de acciones para el fomento al desarrollo de la infancia


ASISTENCIA SOCIAL


VULNERABILIDAD



PORCENTAJE


META (AÑO 2017 )



B S02.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes para transformar su situación de riesgo y

problemática social




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

B S03.- Implementación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitucion de derechos




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

B S04.- Implementación de acciones para garantizar el interés superior de la niñez, mediante el pleno ejercicio

de los derechos de las niñas,niños y adolescentes


ASISTENCIA SOCIAL


VULNERABILIDAD



PORCENTAJE


META (AÑO 2017 )



C S01.- Realización de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional


ASISTENCIA SOCIAL


VULNERABILIDAD



PORCENTAJE


META (AÑO 2017 )



C S02.- Realización de activiades para conmemorar y festejar los días sociales que tengan relación con la

asistencia social y servicio social comunitario




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

D S01.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomenten la generación de

ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

E S01.- Ejecución de acciones operativas que conlleven al cumplimiento de objetivos y metas institucionales

GASTO EJERCIDO

PORCENTAJE MENSUAL EJERCIDO POR LA PARTIDA ASIGNADA A SERVICIOS

PERSONALES, AL PRESUPUESTO MENSUAL OTORGADO A LA INSTITUCIÓN

PORCENTAJE EJERCIDO EN M-PORCENTAJE EJERCIDO EN M1/ PORCENTAJE EJERCIDO

EN M1*100

Economía-Gestión-


100 PRESUPUESTO EJERCIDO CON RESPECTO AL

PRESUPUESTO OTORGADO (AÑO 2016

)

EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL

PRESUPUESTO OTORGADO.

ASCENDENTE 0 0 0

E S02.- Desempeño de funciones del DIF Estatal.PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL

PERSONAL DE LA U.E.P.C.PAGO DE NÓMINA

( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

cumplimiento al 100 % de las metas

programadas DEL PROGRAMA ANUAL

OPERATIVO (AÑO 2017 )


F S01.- Atención a menores de 5 años que se encuentran en condiciones de riesgo y vunerabilidad




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

F S02.- Contribución en la seguridad alimentaria de la familias en condiciones de emergencia




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

F S03.- Contribución a generar espacios alimentarios en las comunidades que se encuentran dentro de la

cobertura de la cruzada contra el hambre




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

F S04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de

grupos de desarrollo que implementen proyectos comunitarios con participación social


ASISTENCIA SOCIAL


VULNERABILIDAD



PORCENTAJE


META (AÑO 2017 )



F S05.- Contribución en la seguridad alimentaria de la población escolar, sujeta de asistencia social




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

F S06.- Contribución en la seguridad alimentaria de los sujetos en condiciones de riesgo, abandono y

vulnerabilidad




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

F S07.- Instrumentacion de proyectos para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad




VULNERABILIDAD





(AÑO 2018 )ASCENDENTE 75% 75% 75%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A BRINDAR SERVICIOS Y APOYOS A LAS PERSONAS CON

DISCAPACIDAD, ASEGURANDO SU MOVILIDAD E INSERCIÓN EN LA ESFERA

LABORAL, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS A FIN DE REDUCIR SU

VULNERABILIDAD.

TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

SE REFIERE A LOS APOYOS Y SERVICIOS DESTINADOS A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD

APOYOS ENTREGADOS EN EL AÑO T/APOYOS ENTREGADOS T-1)-1)*100


AnualTASA

10% INCREMENTO DE APOYOS Y SERVICIOS

OTORGADOS (AÑO 2017 )10% ASCENDENTE 0 3% 9%

PropósitoLAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD RECIBEN SERVICIOS QUE LES PERMITEN LA INCLUSIÓN

SOCIAL Y EL RESPETO A SUS DERECHOS.

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER

TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS

(PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE

SOLICITAN SERVICIO)*100


AnualPORCENTAJE

1300 PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS

(AÑO 2016 )1300 PERSONAS ATENDIDAS ASCENDENTE 25% 50% 75%

ComponentesA.- Servicios de apoyo a personas con

discapacidad incrementadoPORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN BENEFICIOS EN ESPECIE

SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN POR PARTE

DEL INCODIS BENEFICIOS EN ESPECIE, COMO SON AUXILIARES ORTOPÉDICOS Y

TARJETONES DE ESTACIONAMIENTO

PERSONAS QUE RECIBEN APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES PERSONAS QUE

SOLICITAN/APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES)*100


PORCENTAJE

1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES DE

ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS (AÑO 2016 )

1000 APARATOS ORTOPÉDICOS Y TARJETONES

DE ESTACIONAMIENTO ENTREGADOS


A K01.- Gestión de infraestructura accesible para personas con discapacidad

PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA REALIZADAS

SE REFIERE A LA CONSTRUCCIÓN O ADAPTACIÓN DE ESPACIOS O INMUEBLES

PÚBLICOS

(OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ENTREGADAS/OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

337 Y 49 CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y PASACALLES PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD (AÑO 2017 )

337 RAMPAS Y 49 PASACALLES

CONSTANTE 0% 0% 83%

A S02.- Servicios asistenciales de asesoría jurídica, deporte y recreación, capacitación y trabajo, salud, educación y cultura, charlas

de sensibilización y trabajo social.

PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN BENEFICIOS POR PARTE DEL

INCODIS

SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE POR PARTE DEL

INCODIS RECIBEN ALGÚN TIPO DE SERVICIO

(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIO DEL INCODIS/PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO

DCEL INCODIS)*100


AnualPORCENTAJE

1300 SERVICIOS OTORGADOS (AÑO 2016 )

1300 SERVICIOS OTORGADOS ASCENDENTE 25% 50% 75%

A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense para la Discapacidad.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES AL PERSONAL DE LA U.E.P.C.

PAGO DE NÓMINA( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO

DE METAS TOTALES PROGRAMADAS)*100


AnualPORCENTAJE

cumplimiento al 100 % de las metas programadas DEL

PROGRAMA ANUAL OPERATIVO (AÑO 2017 )



Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL REFORZAMIENTO DEL ADECUADO CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL

ESTADO DE COLIMA EN ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL SERVICIO AL CUAL ESTÁN

DESTINADOS.

PORCENTAJE DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA DEL ESTADO DE

COLIMA.ALTA

(INMUEBLES VALIDADOS/INMUEBLES REGISTRADOS)*100



1 ADQUISICIÓN DE UN BIEN INMUEBLE

(AÑO 2017 )ASCENDENTE 100 100 100

Propósito

ANALIZAR, DISCUTIR Y ADOPTAR CRITERIOS COMUNES Y DE MEDIDAS EFICACES Y

OPORTUNAS PARA LOGRAR LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES QUE EL GOBIERNO DEL ESTADO O CUALQUIER

OTRA ENTIDAD PÚBLICA O PRIVADA LE TRANSFIERA

PORCENTAJE DE CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y

DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL.

CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y

DESCENTRALIZADAS

CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS

DURANTE EL EJERCICIO FISCAL/CONVENIOS PROGRAMADOS CON DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL*100


PORCENTAJE 100 POR CIENTO DESCENDENTE 0 0 0

ComponentesA.- Proveer bienes y servicios de manera

transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad en el Estado

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL

GOBIERNO DEL ESTADO.

GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER

LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

GASTO EJERCIDO PARA ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS

BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO/GASTO PROGRAMADO PARA

ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL

GOBIERNO DEL ESTADO *100


PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 100

A S01.- Integrar y actualizar un Sistema de Información Inmobiliaria que contenga el inventario de los bienes inmuebles que

administre

PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.

BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA.

BIENES INMUEBLES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA/

BIENES INMUEBLES EXISTENTES*100.


PORCENTAJE 60 POR CIENTO ASCENDENTE 100 100 100

A S02.- Identificar, analizar y evaluar la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo su gestión y control

PORCENTAJE DE BIENES INMUEBLES SUPERVISADOS.

BIENES INMUEBLES SUPERVISADOSBIENES INMUEBLES SUPERVISADOS/BIENES

INMUEBLES EXISTENTES*100.Eficiencia-

Gestión-AnualPORCENTAJE 20 POR CIENTO ASCENDENTE 100 100 100


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA

Clasificación Programática: E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSDenominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUDEje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAUnidad Presupuestal: SECRETARÍA DE LA JUVENTUD


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA JUVENTUD COLIMENSE MEDIANTE LA

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE AUMENTEN DE

MANERA INTEGRAL SUS CONDICIONES DE VIDA.

TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD

COLIMENSE

( APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES EN EL AÑO T/ APOYOS Y SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS

JÓVENES EN EL AÑO T-1)-1)*100


PORCENTAJE73.400 JÓVENES (AÑO

2016 )ASCENDENTE 25 25 75

Propósito

LAS Y LOS JÓVENES COLIMENSES RECIBEN APOYOS Y SERVICIOS PARA SU DESARROLLO

EMPRENDEDOR Y PARTICIPACIÓN JUVENIL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA Y LOS CENTROS PODER

JOVEN

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LA JUVENTUD

COLIMENSE

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES, CON

RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS DE MANERA ANUAL

(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES/SERVICIOS PROGRAMADOS POR

LA SEJUV DE MANERA ANUAL)*100


PORCENTAJE1 JÓVENES ATENDIDOS

(AÑO 2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 25 75

A.- Servicios para el Desarrollo Emprendedor Proporcionados

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A JÓVENES

EMPRENDEDORES

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES

EMPRENDEDORES, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS PROGRAMADOS

(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES EMPRENDEDORES/SERVICIOS

PROGRAMADOS POR LA SEJUV)*100


PORCENTAJE1 PORCENTAJE (AÑO 2018

)100 POR CIENTO ASCENDENTE 30 25 75

B.- Servicios prestados a través de los Centros Poder Joven

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR CENTROS PODER

JOVEN

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS

DE LOS CENTROS PODER JOVEN, CON RESPECTO A LA OFERTA DE SERVICIOS

PROGRAMADOS

(SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN/SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA

SEJUV)*100




C.- Servicios para la participación juvenil impulsados

PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN DIVERSAS CONVOCATORIAS

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL RECIBIDA EN CONVOCATORIAS, CON

RESPECTO A LA PARTICIPACIÓN JUVENIL PROGRAMADA

(NÚMERO DE JÓVENES QUE PARTICIPAN EN LAS CONVOCATORIAS/NÚMERO DE

JÓVENES QUE SE PROYECTAN COMO PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE

LA SECRETARÍA)*100




D.- Operatividad de la Secretaría aplicada CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS CENTROS PODER JOVEN ABIERTOS Y EN OPERACIÓN,

CON RESPECTO A LOS CENTROS PODER JOVEN PROGRAMADOS

(CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN/CENTROS PODER JOVEN

PROGRAMADOS)*100



)ASCENDENTE 30 30 80

A S01.- Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora

PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS

PORCENTAJE DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y

CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS

(SUMA DE JÓVENES EMPRENDEDORES QUE HAN RECIBIDO ASESORÍA Y CAPACITACIÓN

PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS)*100


PORCENTAJE 492 JÓVENES (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 60 75

A S02.- Convocatoria a concurso del INADEMPORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS A

PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

(PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO VINCULADOS A ALGÚN PROGRAMA DE

FINANCIAMIENTO)*100


PORCENTAJE 295 JÓVENES (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 40 75

A S03.- Operación de Programas Federales para el Emprendimiento y Desarrollo Juvenil

PORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS CON SERVICIOS OTORGADOS POR LA CASA

DEL EMPRENDEDOR

RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS

OTORGADOS DE LA CASA DEL EMPRENDEDOR

(JÓVENES BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE LAS CASAS DEL

EMPRENDEDOR/JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR SERVICIOS DE LAS CASAS DEL

EMPRENDEDOR)*100


PORCENTAJE75% PORCENTAJE (AÑO


A S04.- Red de Empleo Juvenil (capacitación, certificación y canalización al mercado laboral)

PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL

PORCENTAJE DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL

(JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR LABORAL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA

SER VINCULADOS AL SECTOR LABORAL)*100


PORCENTAJE480 NÚMERO DE JÓVENES VINCULADOS AL SECTOR

LABORAL (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0 0 0

A S05.- Vinculación a programas de acciones de vivienda

PORCENTAJE DE JÓVENES CANALIZADOS PARA PROGRAMAS DE ACCIONES DE

VIVIENDA

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO CANALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE

ACCIONES DE VIVIENDA

SUMA DE JÓVENES CANALIZADOS PARA LOS PROGRAMAS DE ACCIÓN DE VIVIENDA


PORCENTAJE 160 JÓVENES (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 0 0 0

A S06.- Programa Comedores Poder JovenPORCENTAJE DE JÓVENES BENEFICIADOS

POR APOYOS ALIMENTARIOS

PORCENTAJE DE JÓVENES QUE HAN SIDO BENEFICIADOS POR LOS COMEDORES PODER

JOVEN

(JÓVENES BENEFICIADOS POR APOYOS ALIMENTARIOS/ JÓVENES PROGRAMADOS

PARA APOYOS ALIMENTARIOS)*100

Eficiencia-Gestión-Trimestral

PORCENTAJE

250 JÓVENES BENEFICIADOS POR

APOYOS ALIMENTARIOS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

A S07.- Convenios con IES privadas PORCENTAJE DE BECAS PROMOVIDASRELACIÓN PORCENTUAL DE BECAS

OTROGADAS A JÓVENES PARA IES PRIVADAS(BECAS ENTREGADAS AL 2018/BECAS

ESTIMADAS A ENTREGAR AL 2018)*100Eficacia-Gestión-


320 BECAS PROMOVIDAS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 15 75


Componentes


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S08.- Programa Jóvenes por un México Alfabetizado

PORCENTAJE DE JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN

SECUNDARIA

PORCENTAJE DE BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA JÓVENES POR UN MÉXICO

ALFABETIZADO

(JÓVENES APOYADOS AL 2018/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA APOYO AL 2018)*100


PORCENTAJE

120 JÓVENES APOYADOS PARA QUE TERMINEN SU EDUCACIÓN SECUNDARIA

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

A S09.- Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE JÓVENES COLIMENSES EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS POR

EL IMJUVE

RELACIÓN PORCENTUAL DE JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL

IMJUVE

(JÓVENES QUE ATIENDEN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN JUVENIL/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN CONVOCATORIAS DE PARTICIPACIÓN

JUVENIL)*100


PORCENTAJE8 CONVOCATORIAS DE

PARTICIPACIÓN JUVENIL EMITIDAS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 25 75

B S01.- Modernización de los Centros Poder Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la

oferta programática federal y estatal en materia de juventud

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LOS CENTROS

PODER JOVEN

NUMERO DE SERVICIOS OTORGADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS CENTROS

PODER JOVEN

SUMA DE SERVICIOS PROPORCIONADOS A LAS Y LOS JÓVENES A TRAVÉS DE LOS

CENTROS PODER JOVEN


PORCENTAJE5.538 SERVICIOS (AÑO

2018 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 25 50 75

B S02.- Programa de actividades y talleres culturales juveniles y vinculación a espacios

deportivos

PORCENTAJE DE JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA REALIZADAS

NUMERO DE BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

(JÓVENES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE CULTURA/JÓVENES PROGRAMADOS PARA PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE

CULTURA)*100

Eficiencia-Estratégico-Trimestral

PORCENTAJE14 EVENTOS CULTURALES IMPLEMENTADOS (AÑO


C S01.- Becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad

PORCENTAJE DE JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS

NÚMERO DE JÓVENES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD APOYADOS CON BECAS DE

ASISTENCIA

(JÓVENES APOYADOS CON BECA DE ASISTENCIA/JÓVENES ESTIMADOS PARA

RECIR BECA DE ASISTENCIA)*100


PORCENTAJE

120 JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD

APOYADOS CON BECAS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 0 50

C S02.- Acciones preventivas en materia de salud integral

PORCENTAJE DE JÓVENES IMPACTADOS POR PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL

NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN SIDO ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y

ACCIONES EN SALUD INTEGRAL

SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS POR LOS PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL


PORCENTAJE

20,000 JÓVENES IMPACTADOS POR

PROGRAMAS DE SALUD INTEGRAL (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 30 75

C S03.- Programa de nutrición y alimentación sana en jóvenes

PORCENTAJE DE JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS DE NUTRICIÓN

NÚMERO DE JÓVENES ASESORADOS SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN SANA

(JÓVENES ASESORADOS EN NUTRICIÓN/ENTRE JÓVENES

PROGRAMADOS PARA RECIBIR ASESORÍA DE NUTRICIÓN)*100


PORCENTAJE

200 JÓVENES ASESORADOS EN TEMAS

DE NUTRICIÓN (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 100 0

C S04.- Campaña de salud mental en adolescentes y jóvenes

PORCENTAJE DE JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA

TELEFÓNICA ESPECIALIZADA

ESTABLECIMIENTO DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES

(JÓVENES ATENDIDOS PSICOLÓGICA MENTE A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA

ESPECIALIZADA/JÓVENES QUE SOLICITAN ATENCIÓN PSICOLÓGICA A TRAVÉS DE LA LINEA TELEFÓNICA ESPECIALIZADA)*100

Eficacia-Gestión-Única

ABSOLUTO

1 CREACIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA DE

ASESORÍA PSICOLÓGICA PARA JÓVENES (AÑO 2018

)

100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 0

C S05.- Programa para la prevención de adicciones y violencia

PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE

ADICCIONES Y VIOLENCIA

NÚMERO DE JÓVENES INFORMADOS EN MATERIA DE ADICCIONES Y VIOLENCIA

(JÓVENES RECEPTORES DE INFORMACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y

ADICCIONES/ JÓVENES PROGRAMADOS PARA RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE

PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y ADECCIONES)*100


PORCENTAJE

1,200 JÓVENES INFORMADOS SOBRE

TEMAS DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES Y

VIOLENCIA (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 55 75

C S06.- Campaña Soy Responsable, prevención de accidentes

PORCENTAJE DE JÓVENES INFORMADOS SOBRE TEMAS DE PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES

NÚMERO DE JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES

MEDIANTE LA CAMPAÑA SOY RESPONSABLE

(JÓVENES RECEPTORES DE CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE ACCIDENTES/ JÓVENES

PROGRAMADOS PARA RECIBIR CAPACITACIÓN EN PREVENCIÓN DE

ACCIDENTES)*100


PORCENTAJE

800 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS

DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 25 75 75

C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil

PORCENTAJE DE DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL

NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE LA SEJUV

(NÚMERO DE VOLUNTARIOS ADHERIDOS AL 2018/NÚMERO DE VOLUNTARIOS

ESTIMADOS AL 2018) *100


PORCENTAJE

2,000 NÚMERO DE JÓVENES ADHERIDOS A LA RED DE VOLUNTARIOS DE

LA SEJUV (AÑO 2018 )


D S01.- actividades de apoyo para la prestación de servicios a la juventud

PORCENTAJE DE CENTROS PODER JOVEN EN OPERACIÓN

NÚMERO DE JÓVENES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO A TRAVÉS DE LOS CENTROS

PODER JOVEN

SUMA DE JÓVENES ATENDIDOS A TRAVÉS DE LOS CENTROS PODER JOVEN


PORCENTAJE1.583 JÓVENES (AÑO 2018


Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LA POBREZA EN EL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS PÚBLICOS DE APOYO

A LOS ADULTOS MAYORES QUE REDUZAN SU VULNERABILIDAD

CARENCIA POR ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL

SE REFIERE A LA CARENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ESTA DEFINIDA A

TRAVÉS DEL CONEVAL

VER NOTA METODOLOGICA PARA EL CALCULO DE CARENCIAS

SOCIALES CONEVAL


SexenalPORCENTAJE

47.7 % CONEVAL 2016


PropósitoLOS ADULTOS MAYORES RECIBEN BENEFICIOS DE

PROGRAMAS ASISTENCIALES PARA UNA VIDA DIGNA E IMAGEN POSITIVA.

TASA DE VARIACIÓN DE APOYOS SOCIALES A LOS ADULTOS EN PLENITUD

SE REFIERE A LOS DISTINTOS APOYOS ASISTENCIALES, ECONÓMICOS Y EN ESPECIE

QUE OTORGA EL IAAP

(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS EN EL AÑO T /

APOYOS ASISTENCIALES EN EL AÑO T -1 )-1*100


TASA3800 BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA (AÑO 2017 )

5% ASCENDENTE 25% 50% 75%

A.- Apoyos a adultos mayores entregadosPORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE

MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE

POR PARTE DEL IAAP

(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS / NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE

PROGRAMADOS )*100


PORCENTAJE

71510 TOTAL DE LA POBALCION DE &0 AÑOS Y MAS DEL

ESTADO DE COLIMA. (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO CONSTANTE 17% 34% 50%

B.- Planeacion y conduccion de las acciones de apoyo a los adultos mayores

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP

PERSONAS QUE RECIBEN LOS SERVICIOS DEL IAAP

(PERSONAS QUE RECIBEN SERVICIOS / PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIOS) *100


PORCENTAJE (AÑO 2018 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25% 50% 75%

A S01.- Tu Pensión Nuestro Compromiso. 60 a 64PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL

PROGRAMA 60 A 64.PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADASEN EL

PROGRAMA 60 A 64.

BECAS ENTREGADAS MEDIANTE EL PROGRAMA 60 A 64/BECAS

PROGRAMADAS EN EL PROGRAMA 60 A 64 *100.


PORCENTAJE3800 BENEFICIARIOS

DEL PROGRAMA (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO ASCENDENTE 17% 34% 50%

A S02.- Pensión Adultos 65 y MasPORCENTAJE DE PENSIONES DE 65 Y MÁS

ENTREGADAS

SE REFIERE A LA ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS A ADULTOS MAYORES EN

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

(TOTAL DE PENSIONES ENTREGADOS A ADULTOS DE 65 Y

MAS/TOTAL DE PENSIONES DE 65 Y MÁS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE464 BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA (AÑO 2017

)100 ASCENDENTE 17% 34% 50%

A S03.- Entrega de apoyos en especiePORCENTAJE DE APOYOS EN ESPECIE

OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES.APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS

ADULTOS MAYORES

APOYOS EN ESPECIE OTORGADOS A LOS ADULTOS MAYORES/APOYOS EN ESPECIE SOLICITADOS POR LOS

ADULTOS MAYORES*100


PORCENTAJE

NO APLICA NÚMERO DE SOLICITUDES

ATENDIDAS (AÑO 2017 )

NO APLICA ASCENDENTE 25% 50% 75%

B S01.- Acciones de apoyo a los adultos mayores (capacitacion, asistencia social, psicologica y juridica)

PORCENTAJE DE A ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA

SOCIAL, PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)

ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN (CAPACITACIÓN, ASISTENCIA SOCIAL,

PSICOLÓGICA Y JURÍDICA)



PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE 25% 50% 75%

B S02.- Capacitacion para la productividad del Adulto Mayo

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR

CAPACITACIÓN PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL ADULTO MAYOR




B S03.- Promover y difundir la imagen positiva de la vejez

PORCENTAJE DE LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA

VEJEZ

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IMAGEN POSITIVA DE LA VEJEZ

(PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN ACTUAL / PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN A

PROMOVER) /100



B S04.- Proyectos Especiales del IAAPPORCENTAJE DE LOS PROYECTOS

ESPECIALES DEL IAAPPROYECTOS ESPECIALES DEL IAAP

(PROYECTOS ESPECIALES PROGRAMADOS / PROYECTOS ESPECIALES REALIZADOS) *100



B S05.- Desempeño de funciones del IAAP.PORCENTAJE DE RECURSOS FINANCIEROS

EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES.

RECURSOS FINANCIEROS EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES/RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES*100.


PORCENTAJE100 POR CIENTO

DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS.



Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS22-ATENCIÓN A LOS ADULTOS EN PLENITUD2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS EN PLENITUD



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL IMPULSO DE LA EQUIDAD EN EL ÁMBITO LABORAL MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS Y PROGRAMAS PARA EL COMBATE AL

DESEMPLEO ASÍ COMO UNA ADECUADA, PRONTA Y EXPEDITA IMPARTICIÓN DE LA JUSTICIA LABORAL EN EL

ESTADO Y LA PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.

TASA DE VARIACIÓN DE OCUPACIÓN Y EMPLEO

CONTENCIÓN DE LA TASA DE DESOCUPACIÓN Y UNA JUSTICIA

PRONTA,PRIVILEGIANDO LA CONCILIACIÓN.

ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO (ENOE)

AÑO T / ENOE AÑO T-1


AnualTASA

14000 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD

ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO

2017 )

DESCENDENTE N/A 131330

Propósito

LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESEMPLEO OBTIENENUNA OPCIÓN LABORAL A TRAVÉS DEL

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA; ASÍ COMO TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O

EMPRESARIOS RECIBEN ATENCIÓN, ASESORÍA Y UNA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA LABORAL, PRONTA, EXPEDITA

E IMPARCIAL DE MAYORES Y MENORES.

PORCENTAJE DE EMPLEOS FORMALES GENERADOS

FOMENTAR LA FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO EN EL SECTOR LABORAL

(REGISTROS DE ALTAS ANTE EL IMSS REALIZADAS / REGISTROS

DE ALTAS ANTE EL IMSS PROGRAMADAS A

REALIZAR)*100


PORCENTAJE 3150 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 131330

A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del servicio nacional de empleo, atendidos

PORCENTAJE DE PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA.

PERSONAS COLOCADAS EN UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA

(PERSONAS COLOCADAS / PERSONAS PROGRAMADAS A

COLOCAR)


TASA

5500 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL

DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 0

B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores,sindicatos y patrones o empresarios,

brindada

PORCENTAJE DE TRABAJADORES SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESARIOS QUE RECIBIERON ASESORÍA ATENCIÓN E

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

ASESORÍAS PROPORCIONADAS, TRAMITES Y JUICIOS RESUELTOS POR CONCILIACIÓN, CONVENIO, LAUDO O

EJECUCIÓN DEL MISMO

(ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y

COLECTIVOS RECIBIDOS) * 100


DOCUMENTO 2490 (AÑO 2017 ) 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A

C.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada.

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DEL SERVICIO

NACIONAL DE EMPLEO COLIMA Y LAS JUNTAS LOCALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL SNE COLIMA Y EFICIENCIA EN LOS SERVICIOS DE LA DIRECCIÓN DEL

TRABAJO

PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO DE LA SECRETARIA EN EL AÑO T /

PERSONAS BENEFICIADAS DE ALGÚN PROGRAMA O SERVICIO

DE LA SECRETARÍA EN EL AÑO T-1


TASA

10400 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2017 )

CONSTANTE 0 0 0

A S01.- Atención a buscadores de empleoPORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEOPERSONAS ATENDIDAS EN UNA

ACTIVIDAD ECONÓMICA

(PERSONAS_ATENDIDAS/PERSONAS_PROGRAMADAS_A_ATENDER

)


TASA

25000 PERSONAS ATENDIDAS EN EL

SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 0

B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil

PORCENTAJE DE EMPRESAS LIBRES DE TRABAJO INFANTIL

DISMINUCIÓN DEL TRABAJO INFANTIL(DISTINTIVOS ENTREGADOS /

DISTINTIVOS PROGRAMADOS A ENTREGAR)*100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A

B S02.- Sistematización y modernización de las juntas locales de conciliación y arbitraje.

MODERNIZACIÓN DE LAS JUNTAS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

POLÍTICA DE LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE

ORIGINAL

(EXPEDIENTES EN LINEA / EXPEDIENTES EN LINEA PROGRAMADOS) * 100



C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.

PERSONAS Y/O EMPLEADORES QUE SE LES BRINDO ALGUNO DE LOS SERVICIOS DEL SNE COLIMA.

(APOYOS OTORGADOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL

SNE / APOYOS PROGRAMADOS A ENTREGAR EN LOS DIFERENTES

PROGRAMAS DEL SNE )


PORCENTAJE 2575 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0

C S02.- Impartición de la justicia laboralPORCENTAJE DE CONFLICTOS LABORALES

RESUELTOSRESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

LABORALES

ASUNTOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS RESUELTOS / ASUNTOS INDIVIDUALES Y

COLECTIVOS RECIBIDOS




Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDADSECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA

INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y

FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL

FOMENTO DEL DESARROLLO PORTUARIO.





((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100

Economía-Estratégico-Anual

TASA

112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES

PESOS (AÑO 2016 )


Propósito

LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN

AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR SU PRODUCTIVIDAD Y

COMPETITIVIDAD.

TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL

IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)

INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA

NÓMINA (ISN)

(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN

EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN

DEL ISN EN EL AÑO T-1)


TASA 900 NUEVAS EMPRESAS ASCENDENTE ND ND ND

Componentes

A.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de Colima la entidad más

competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.

POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA

HACER NEGOCIOS

POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD

PARA HACER NEGOCIOS

POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T

Eficiencia-Estratégico-Bienal

ÍNDICE

Resultados del estudio en el aÃ±o 2016

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO

2016 (AÑO 2016 )

PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS

LUGARESASCENDENTE N/D N/D N/D

A S01.- Gobierno eficiente con emisión de regulaciones donde los beneficios superan a los costos.

PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y

SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.

PROPUESTA DE MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA PÚBLICA Y

SEGUIMIENTO DE NUEVAS REGULACIONES.

(MECANISMO ESTABLECIDO+PROPUESTA DE MECANISMO

DESARROLLADO/MECANISMO ESTABLECIDO+ MECANISMO

PROGRAMADO )* 100


PORCENTAJE

DESARROLLAR UN MECANISMO PARA EL ANÁLISIS, CONSULTA

PÚBLICA Y SEGUIMIENTO DE NUEVAS

REGULACIONES CON BASE EN LAS MEJORES

PRÁCTICAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE ANÁLISIS DE IMPACTO

REGULATORIO.

CONSTANTE 0% 0% 0%

A S02.- Fortalecimiento institucional para la coordinación de acciones en materia de Mejora

Regulatoria.

ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES

MUNICIPALES EN LÍNEA.

ASESORÍA A LOS MUNICIPIOS PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y TRÁMITES

MUNICIPALES EN LÍNEA.

(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS / CANTIDAD DE ASESORÍAS

PROGRAMADAS) * 100


PORCENTAJE

REALIZAR 12 ASESORÍAS A LOS MUNICIPIOS DEL

ESTADO PARA IMPULSAR LOS SERVICIOS Y

TRÁMITES MUNICIPALES EN LÍNEA.


FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA REGULATORIA.

FUNCIONARIOS ACREDITADOS EN EL DIPLOMADO DE MEJORA

REGULATORIA.

(CANTIDAD DE FUNCIONARIOS ACREDITADOS / CANTIDAD DE

FUNCIONARIOS PROYECTADOS )*100


PORCENTAJE ASCENDENTE 30% 10% 10%

TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS GOBIERNOS

ESTATAL Y MUNICIPALES.

TALLER EN MEJORA REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS

GOBIERNOS ESTATAL Y MUNICIPALES.

(CANTIDAD DE TALLERES REALIZADOS / CANTIDAD DE TALLERES PROGRAMADOS)

*100


PORCENTAJE

REALIZAR UN TALLER DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE MEJORA

REGULATORIA PARA LOS FUNCIONARIOS DE LOS

GOBIERNOS ESTATAL Y/O MUNICIPALES.



Actividades

A S03.- Gobierno eficiente con funcionarios públicos capacitados.

F-PROMOCIÓN Y FOMENTO24-DESARROLLO ECONÓMICO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO




Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE LA GESTIÓN Y FOMENTO DE

PROGRAMAS Y ACCIONES QUE INCIDAN EN UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD, COMERCIALIZACIÓN

COMPETITIVA Y RENTABILIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.

TASA DE VARIACIÓN DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR

AGROPECUARIO EN EL ESTADO DE COLIMA

PARTE PORCENTUAL DE LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO EN

EL ESTADO DE COLIMA

(VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T / VALOR DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL AÑO T-

1) -1*100


AnualTASA

0.6 POR CIENTO PRODUCTO INTERNO BRUTO (AÑO 2014 )

CONTRIBUIR A 100% AL INCREMENTO DE LOS NIVELES

DE PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR AGROPECUARIO

ASCENDENTE N/D N/D ND

Propósito

LOS PRODUCTORES RURALES FORTALECEN SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS QUE DETONEN LE

ECONOMÍA DEL ESTADO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y RENTABILIDAD DEL SECTOR

AGROPECUARIO, FORESTAL, ACUÍCOLA Y PESQUERO.

PORCENTAJE DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS DEL

SECTOR RURAL

PARTE PORCENTUAL DE PRODUCTORES BENEFICIADOS

DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL

NÚMERO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS

PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T / NÚMERO DE

PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS DEL SECTOR RURAL EN EL AÑO T-1*100


AnualPORCENTAJE

558 PRODUCTORES BENEFICIADOS (AÑO 2017 )

CONTAR CON EL 100% DE PRODUCTORES BENEFICIADOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS

DEL SECTOR RURAL

ASCENDENTE N/D N/D 91%

A.- Desarrollo de proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados y/o mejorados que contribuyen al

desarrollo del sector

PORCENTAJE DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y

PESQUEROS APOYADOS

VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,

ACUÍCOLAS Y PESQUEROS APOYADOS

NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUÍCOLAS Y

PESQUEROS APOYADOS / NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,

ACUÍCOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS


PORCENTAJE

533 PROYECTOS PROYECTOS AGROPECUARIOS,

ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )

APOYAR EL 100% DE PROYECTOS AGROPECUARIOS,

ACUÍCOLAS Y PESQUEROSASCENDENTE N/D ND 22%

B.- Desarrollo de proyectos de infraestructura hidroagrícola apoyados y/o mejorados que contribuyen

al desarrollo del sector

PORCENTAJE DE HECTAREAS APOYADAS PARA ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE

DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS APOYADAS PARA

ACCIONES HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE

RIEGO

NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y UNIDADES DE RIEGO APOYADAS /

NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE DISTRITOS Y

UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS


PORCENTAJE

1,300 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE

UNIDADES Y DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2017 )

APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS EN DISTRITOS Y UNIDADES DE

RIEGO

ASCENDENTE N/D 51% 100%

C.- Desarrollo de acciones que contribuyan al desarrollo forestal

PORCENTAJE DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL

EN EL ESTADO

VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN

EL ESTADO

(NUMERO DE ACCIONES FORESTALES REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES

FORESTALES PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE4 ACCIONES DE DESARROLLO

FORESTAL (AÑO 2016 )

REALIZAR AL 100% LAS ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO FORESTAL EN

EL ESTADO


D.- Desarrollo de proyectos para el impulso y fortalecimiento del Sector Acuícola y Pesquero

mejorado

PORCENTAJE DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS

VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ACUICOLAS Y

PESQUEROS APOYADOS QUE CONTRIBUYEN AL DESARROLLO

DEL SECTOR

(NUMERO DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS APOYADOS / NUMERO

DE PROYECTOS ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE20 PROYECTOS ACUICOLAS Y

PESQUEROS (AÑO 2017 )

IMPULSAR AL 100% LOS PROYECTOS PROGRAMADOS

DEL SECTOR ACUÍCOLAS Y PESQUEROS EN EL ESTADO

ASCENDENTE N/D ND ND

E.- Proyectos estratégicos que inciden en el desarrollo económico, productivo y sustentable del sector rural

impulsados

PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE INCIDEN EN EL

DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE COLIMA

VALOR PORCENTUAL DE PROYECTOS ESTRATEGICOS QUE

INCIDEN EN EL DESARROLLO ECONOMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE DEL ESTADO DE

COLIMA

(NUMERO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS AUTORIZADOS /

NUMERO DE PROYECTSO ESTRATEGICOS PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE8 PROYECTOS ESTRATEGICOS

(AÑO 2017 )

IMPULSAR AL 100% LA REALIZACIÓN DE 11

PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE INCIDAN EN EL

DESARROLLO ECONÓMICO, PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE

DEL ESTADO DE COLIMA


F.- Planeación y conducción de recursos para el desarrollo de las actividades operativas de la Secretaria de Desarrollo Rural (SEDER) que incide en los Programas

Concurrentes, de Ejecución Directa y Especiales

PORCENTAJE DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA EJECUCION DE

PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL

VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICOS AUTORIZADOS PARA LA

EJECUCION DE PROGRAMAS Y OPERACION DE LA SEDER

(CANTIDAD DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO

ECONOMICO AUTORIZADO) *100


PORCENTAJE164,245,741.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )

MANTENER AL 100% EL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS Y OPERACIÓN DE

LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL DEL AÑO

EN CURSO


A I01.- Gestión de incentivos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material

biológico para el fomento e impulso a las actividades y proyectos agrícolas, ganaderos, acuícolas y pesqueros

que permitan generar mayor eficiencia en su productividad

PORCENTAJE DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS AGRICOLAS, PECUARIOS,

ACUICOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DEL

SECTOR RURAL

VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS A LOS PROYECTOS

AGRÍCOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS

NUMERO DE INCENTIVOS AGRICOLAS, PECUARIOS, ACUICOLAS Y

PESQUEROS APOYADOS / NUMEROS DE INCENTIVOS AGRÍCOLAS,

PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE400 PROYECTOS AGRICOLAS,

PECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )

APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGRÍCOLAS,

PECUARIOS, ACUÍCOLAS Y PESQUEROS QUE CONTRIBUYAN AL

DESARROLLO DEL SECTOR RURAL

ASCENDENTE N/D ND 29%


Componentes

25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

F-PROMOCIÓN Y FOMENTO



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

A I02.- Gestión de incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo, infraestructura productiva del suelo y agua y seguridad alimentaria para pequeños

productores

PORCENTAJE DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS OTORGADOS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

NUMERO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y

PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES APOYADOS / NUMERO

DE PROYECTOS AGROPECUARIOS, ACUICOLAS Y PESQUEROS A PEQUEÑOS PRODUCTORES

PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE

250 PROYECTOS AGROPECUARIOS,

ACUÍCOLAS Y PESQUEROS (AÑO 2016 )

APOYAR EL 100% DE LOS PROYECTOS AGROPECUARIOS ACUÍCOLAS Y PESQUEROS DE

PEQUEÑOS PRODUCTORES


A I03.- Gestión de proyecto para el monitoreo de la información estadística y estudio del sector rural

PORCENTAJE DE REALIZACION DE PROYECTOS DE LA INFORMACIÓN PARA EL

DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE

LA INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

NUMERO DE PROYECTOS DE LA INFORMACION PARA EL DESARROLLO

RURAL SUSTENTABLE EJECUTADO / NUMERO DE PROYECTOS DE LA

INFORMACION PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PROGRAMADO


PORCENTAJE1 PROYECTO DE

INFORMACION (AÑO 2016 )

DESARROLLAR AL 100% EL PROYECTO DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL

SUSTENTABLE

CONSTANTE N/D 30% 70%

A I04.- Gestión de proyectos para la implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria que

mejoren las condiciones de su estatus

PORCENTAJE DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE

MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS

VALOR PORCENTUAL DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE

MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU

NUMERO DE CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

QUE MEJOREN LAS CONDICIONES DE SU ESTATUS


PORCENTAJE

26 CAMPAÑAS DE SANIDAD E INOCUIDAD

AGROALIMENTARIA (AÑO 2016 )

DESARROLLAR AL 100% LAS CAMPAÑAS DE SANIDAD E

INOCUIDAD AGROALIMENTARIA QUE

MEJOREN O MANTENGAN LAS CONDICIONES DE LOS

ESTATUS DE LA ENFERMEDAD


A I05.- Aseguramiento de hectáreas agropecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos

PORCENTAJE DE SEGUROS AGROPECUARIOS CONTRATADOS ANTE LA

PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS

VALOR PORCENTUAL DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS

ASEGURADAS ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS

CLIMATOLÓGICOS

(NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ASEGURADAS /

NUMERO DE HECTÁREAS AGROPECUARIAS ELEGIBLES) *100


PORCENTAJE61,000 HECTÁREAS

AGRÍCOLAS (AÑO 2016 )

ASEGURAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS AGROPECUARIAS

ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS

CLIMATOLÓGICOS


A I06.- Aseguramiento de unidades pecuarias ante la presencia de siniestros climatológicos .

PORCENTAJE DE SEGURO PECUARIO CONTRATADO ANTE LA PRESENCIA DE

SINIESTROS CLIMATOLOGICOS

VALOR PORCENTUAL DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS ANTE LA

PRESENCIA DE SINIESTROS CLIMATOLOGICOS

(NUMERO DE UNIDADES PECUARIAS ASEGURADAS / NUMERO DE

UNIDADES PECUARIAS ELEGIBLES) *100


PORCENTAJE116,758 UNIDADES

PECUARIAS (AÑO 2017 )

ASEGURAR EL 100% DE LAS UNIDADES PECUARIAS

ELEGIBLES ANTE LA PRESENCIA DE SINIESTROS

CLIMATOLÓGICOS


B I01.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego

PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL

APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS PARA EL APROVECHAMIENTO

DEL SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO

(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE

RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN

DISTRITOS DE RIEGO PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE

1,150 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS DE

DISTRITOS DE RIEGO (AÑO 2016 )

APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRICOLAS

PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL

SUELO Y AGUA EN DISTRITOS DE RIEGO


B I02.- Hectáreas hidroagrícolas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego

PORCENTAJE DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS APOYADAS PARA EL

APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS

APOYADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO

(NUMERO DE HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN DISTRITOS DE

UNIDADESDE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS

HIDROAGRICOLAS EN UNIDADES DE RIEGO PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE

225 HECTAREAS HIDROAGRICOLAS EN

UNIDADES DE RIEGO (AÑO 2016 )

APOYAR EL 100% DE LAS HECTÁREAS HIDROAGRÍCOLAS

PROGRAMADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL

SUELO Y AGUA EN UNIDADES DE RIEGO


C I01.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales en el estado

PORCENTAJE DE BRIGADAS PARA LA PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE

INCENDIOS FORESTALES

VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS PARA LA

PREVENCION, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS

FORESTALES

(NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES APOYADAS / NUMERO DE BRIGADAS FORESTALES PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE3 BRIGADAS CONTRA

INCENDIOS FORESTALES (AÑO 2016 )

REALIZAR AL 100% LAS BRIGADAS PROGRAMADAS

PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES


C I02.- Producción de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de

servicios ambientales

PORCENTAJE DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y GENERACION

DE SERVICIOS AMBIENTALES

VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y

GENERACION DE SERVICIOS AMBIENTALES

(NUMERO DE PLANTAS FORESTALES PRODUCIDAS / NUMERO DE PLANTAS

FORESTALES CONVENIDAS) *100


PORCENTAJE420,000 PLANTAS

FORESTALES PRODUCIDAS (AÑO 2017 )

PRODUCIR AL 100% LAS PLANTAS FORESTALES CONVENIDAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FORESTAL Y

GENERACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES EN EL ESTADO


C I03.- OPERACIÓN DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR, PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES

FORESTALES.

PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL PARA MONITOREAR,

DETECTAR,PREVENIR,COMBATIR Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES

FORESTALES.

VALOR PORCENTUAL DE BRIGADAS DE SANIDAD

FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,PREVENIR,COMBATI

R Y CONTROLAR PLAGAS O ENFERMEDADES FORESTALES.

(NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL APOYADAS/NUMERO DE BRIGADAS DE SANIDAD FORESTAL

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE4 BRIGADAS DE SANIDAD

FORESTAL (AÑO 2016 )

100% INTEGRAR AL 100% BRIGADAS DE SANIDAD

FORESTAL PARA MONITOREAR, DETECTAR,

PREVENIR, COMBATIR Y CONTROLAR LAS PLAGAS O

ENFERMEDADES FORESTALES. (AÑO 2018 )

ASCENDENTE ND 50% 50%



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

D I01.- Gestión de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución

de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo

PORCENTAJE DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION

DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE

EQUIPO

VALOR PORCENTUAL DE INCENTIVOS PARA EL FOMENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y

ACUICOLA A TRAVES DE LA SUSTITUCION DE MOTORES

FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y

ADQUISICION DE EQUIPO

(NUMERO DE MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y

ADQUISICION DE EQUIPO APOYADOS / NUMERO DE MOTORES FUERA DE

BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICION DE EQUIPO

PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE

13 MOTORES FUERA DE BORDA, EMBARCACIONES Y

ADQUISICION DE EQUIPO (AÑO 2016 )

APOYAR AL 100% LOS PROYECTOS PROGRAMADOS SOBRE LA SUSTITUCIÓN DE LOS MOTORES FUERA DE

BORDA, EMBARCACIONES Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO PESQUERO Y ACUÍCOLA


D I02.- Gestión de incentivos para la infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica dentro del

Programa Acuacultura Rural

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA LA INFRAESTRUCTURA,

EQUIPAMIENTO, CRIAS Y ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA

ACUACULTURA RURAL

VALOR PORCENTUAL DE PERSONAS BENEFICIADAS PARA

LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CRIAS Y

ASISTENCIA TECNICA DENTRO DEL PROGRAMA ACUACULTURA

RURAL

(NUMERO DE PERSONAS EN ACUACULTURA RURAL APOYADAS /

NUMERO DE PERSONAS EN ACUACULTURA RURAL PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE20 PERSONAS BENEFICIADAS

(AÑO 2017 )

APOYAR AL 100% A LOS PRODUCTORES

PROGRAMADOS EN ACCIONES DE ACUACULTURA RURAL EN

EL ESTADO


E I01.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca

Rio Ayuquila-Armería

PORCENTAJE DE INFORMES TRIMESTRALES PARA EL

FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA

VALOR PORCENTUAL DE INFORMES TRIMESTRALES PARA

EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACION DE LA COMISION

DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RIO AYUQUILA-ARMERIA

(NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES REALIZADOS /

NUMERO DE INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS) *100

Eficacia-Gestión-


4 INFORMES TRIMESTRALES (AÑO 2017 )

REALIZAR AL 100% LOS INFORMES TRIMESTRALES PROGRAMADOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA COMISIÓN

DE LA GERENCIA DE LA CUENCA RÍO AYUQUILA-

ARMERÍA


E I02.- Gestión de proyecto para la restauración y conservación de manglares en la zona costera del estado

de Colima

PORCENTAJE DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS DE

MANGLARES

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS RESTAURADAS Y

CONSERVADAS DE MANGLARES

(NUMERO DE HECTAREAS RESTAURADAS Y CONSERVADAS EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO

VERDE / NUMERO DE HECTAREAS EXISTENTES EN LA ZONA DE

MANGLARES ESTERO PALO VERDE) *100


PORCENTAJE 400 HECTAREAS (AÑO 2017 )

RESTAURAR Y CONSERVAR AL 100% LAS HECTÁREAS

PROGRAMADAS EN LA ZONA DE MANGLARES ESTERO PALO

VERDE DEL ESTADO DE COLIMA


E I03.- Gestión de proyecto para el repoblamiento del hato ganadero a través de la adquisición de vientres

bovinos en el estado de Colima

PORCENTAJE DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL

HATO GANADERO

VALOR PORCENTUAL DE VIENTRES BOVINOS APOYADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL

HATO GANADERO

(NUMERO DE VIENTRES BOVINOS ADQUIRIDOS / NUMERO DE VIENTRES

BOVINOS PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE1,497 VIENTRES BOVINOS

(AÑO 2016 )

ADQUIRIR EL 100% DE LOS VIENTRES BOVINOS

PROGRAMADOS PARA EL REPOBLAMIENTO DEL HATO GANADERO DEL ESTADO DE

COLIMA


E I04.- Gestión de proyecto para el establecimiento de un Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) con líneas de

proceso para bovinos y porcinos

PORCENTAJE DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO

INSPECCION FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS

VALOR PORCENTUAL DE ACCIONES PARA EL

ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCION

FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE PROCESO PARA BOVINOS Y

PORCINOS

(NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL RASTRO TIF

REALIZADAS / NUMERO DE ACCIONES PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL

RASTRO TIF PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE NA (AÑO 2017 )

IMPULSAR AL 100% EL PROYECTO PROGRAMADO

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN RASTRO TIPO INSPECCIÓN FEDERAL (TIF) CON LINEAS DE

PROCESO PARA BOVINOS Y PORCINOS


E I05.- Gestión de proyecto para la tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima

PORCENTAJE DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN

EL ESTADO DE COLIMA

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE

SISTEMA DE RIEGO EN EL ESTADO DE COLIMA

(NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO APOYADAS / NUMERO DE HECTAREAS TECNIFICADAS DE SISTEMA DE RIEGO

PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE4,900 HECTAREAS DE

SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2016 )

APOYAR AL 100% LA TECNIFICACIÓN DE LAS

HECTÁREAS PROGRAMADAS DE SISTEMA DE RIEGO EN EL

ESTADO DE COLIMA


E I06.- Gestión de proyecto para el establecimiento de plantaciones de palma de coco en el estado de Colima

PORCENTAJE DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS PARA SU

ESTABLECIMIENTO

VALOR PORCENTUAL DE PLANTAS DE PALMA DE COCO

APOYADAS PARA SU ESTABLECIMIENTO

(NUMERO DE PLANTAS DE PALMA DE COCO APOYADAS / NUMERO DE

PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE 4,000 PLANTAS (AÑO 2016 )

ESTABLECER EL 100% DE LAS PLANTAS DE PALMA DE COCO PROGRAMADAS EN EL ESTADO

DE COLIMA


E I07.- Gestión de proyecto para el establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano

en zonas de alto potencial productivo

PORCENTAJE DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y CONVERTIDAS DEL

CULTIVO DE LIMON MEXICANO

VALOR PORCENTUAL DE HECTAREAS ESTABLECIDAS Y

CONVERTIDAS DEL CULTIVO DE LIMON MEXICANO

(NUMERO DE HECTAREAS DE LIMON MEXICANO APOYADAS / NUMERO DE

HECTAREAS DE LIMON MEXICANO PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE 120 HECTAREAS (AÑO 2016 )

ESTABLECER Y RECONVERTIR EL 100% DE LAS HECTÁREAS

DE LIMÓN MEXICANO PROGRAMADAS EN ZONAS DE

ALTO POTENCIAL PRODUCTIVO


E I08.- Gestión de proyecto para la reparación de maquinaria pesada para la realización de obras de

infraestructura rural

PORCENTAJE DE REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE

MAQUINARIA PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

VALOR PORCENTUAL DE LA REALIZACION DEL PROYECTO DE REPARACION DE MAQUINARIA

PESADA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

(PROYECTO REALIZADO / PROYECTO PROGRAMADO) *100


PORCENTAJE NA (AÑO 2017 )

REALIZAR AL 100% EL PROYECTO PROGRAMADO DE

REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA PARA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA RURAL

ASCENDENTE ND ND ND

Actividades



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

E I09.- Gestión de proyecto para la implementación de un programa de producción y comercialización enfocado

a pequeños productores agrícolas y ganaderos para la generación de una canasta básica saludable

PORCENTAJE DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS

VALOR PORCENTUAL DE CANASTAS BASICAS

SALUDABLES ENTREGADAS

(NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES ENTREGADAS / NUMERO DE CANASTAS BASICAS SALUDABLES

PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE9,600 CANASTAS BASICAS SALUDABLES (AÑO 2016 )

ENTREGAR EL 100% DE LAS CANASTAS BÁSICAS

SALUDABLES PROGRAMADAS A LAS FAMILIAS EN EL ESTADO

DE COLIMA


E I10.- Gestión de proyecto para el fortalecimiento de las actividades de las cadenas productivas en el estado

PORCENTAJE DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO

DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

VALOR PORCENTUAL DE CADENAS PRODUCTIVAS

APOYADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

(NUMERO DE CADENAS PRODUCTIVAS APOYADAS / NUMERO

DE CADENAS PRODUCTIVAS EXISTENTES) *100


PORCENTAJE18 CADENAS PRODUCTIVAS

(AÑO 2017 )

APOYAR AL 100% LAS CADENAS PRODUCTIVAS

EXISTENTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE SUS

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS


E I11.- Gestión de proyecto para la rehabilitación de caminos sacacosechas en el estado

PORCENTAJE DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS

REHABILITADOS EN EL ESTADO

VALOR PORCENTUAL DE KILOMETROS DE CAMINOS

SACACOSECHAS REHABILITADOS EN EL ESTADO

(NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS SACACOSECHAS

REHABILITADAS / NUMERO DE KILOMETROS DE CAMINOS

SACACOSECHAS PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE20 KILOMETROS DE CAMINO SACACOSECHAS (AÑO 2016 )

REHABILITAR AL 100% LOS KILÓMETROS DE CAMINOS

SACACOSECHAS PROGRAMADOS EN EL

ESTADO DE COLIMA


E I12.- Gestión de proyecto para el funcionamiento y operación de la Gerencia Operativa de la Cuenca Costa

Pacifico Centro.

PORCENTAJE DE INFORMES SEMESTRALES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN

DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.

VALOR PORCENTUAL DE INFORMES SEMESTRALES PARA

EL FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA GERENCIA

OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.

(NUMERO DE INFORMES SEMESTRALES REALIZADOS/NUMERO

DE INFORMES SEMESTRALES PROGRAMADOS)*100

Eficacia-Gestión-

SemestralPORCENTAJE

2 INFORMES ANUALES (AÑO 2017 )

REALIZAR AL 100% LOS INFORMES ANUALES

PROGRAMADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y

OPERACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA DE LA CUENCA COSTA PACIFICO CENTRO.


F I01.- Gestión de recursos para cubrir la aportación estatal en Programas convenidos con dependencias

federales, particulares y organizaciones, así como asignaciones y subsidios

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ESTATAL

EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y

PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL ESTADO

VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO PARA

CUBRIR LA APORTACION ESTATAL EN PROGRAMAS CONVENIDOS Y APOYOS

DIRECTOS A ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

DEL ESTADO

(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD DE RECURSO

ECONÓMICO AUTORIZADO) *100


PORCENTAJE126,648,525.15 RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )

MANTENER AL 100% EL RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO PARA LOS

PROGRAMAS CONVENIDOS Y A LOS APOYOS DIRECTOS A

ORGANIZACIONES Y PEQUEÑOS PRODUCTORES

DEL ESTADO


F I02.- Gestión de recurso para garantizar el pago de servicios personales adscrito a la SEDER mediante la

realización de trámites administrativos ante Instancias Gubernamentales

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE

SERVICIOS PERSONALES

VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO

EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES



Eficacia-Gestión-


RECURSO ECONOMICO (AÑO 2016 )

MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL RECURSO

ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO DE



F I03.- Gestión de recurso para garantizar la operatividad administrativa a través de la adquisición de

materiales, suministros, combustible, refacciones y requerimientos en general de la SEDER

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE MATERIALES

Y SUMINISTROS

VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONOMICO

EJERCIDO POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS




PORCENTAJE2,494,918 RECURSO

ECONOMICO (AÑO 2016 )

MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL RECURSO

ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE

MATERIALES Y SUMINISTROS


F I04.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través de la adquisición de

muebles, mobiliario administrativo, bienes informáticos y equipo de cómputo

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDO EN CONCEPTO DE BIENES

MUEBLES E INTANGIBLES

VALOR PORCENTUAL DEL RECURSO ECONÓMICO

EJERCIDO POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES E

INTANGIBLES




PORCENTAJE167,880 RECURSO


MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DE RECURSO

ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE BIENES

MUEBLES E INTANGILES


F I05.- Gestión de recurso económico para la operatividad de la SEDER a través del otorgamiento de

viáticos, mantenimiento vehicular, pago de energía eléctrica, telefonía, entre otros servicios generales

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE SERVICIOS

GENERALES

VALOR PORCENTUAL DE RECURSO ECONÓMICO

EJERCIDO POR CONCEPTOS DE SERVICIOS GENERALES




PORCENTAJE1,910,895 RECURSO


MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DE RECURSO

ECONÓMICO AUTORIZADO POR CONCEPTO DE SERVICIOS

GENERALES




FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A IMPULSAR LA CONFORMACIÓN DE UN SECTOR TURÍSTICO MÁS RENTABLE Y

COMPETITIVO MEDIANTE EL DESARROLLO DE PROYECTOS INTEGRALES, INNOVACIÓN, EL

FOMENTO A LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS Y EL IMPULSO A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL

SECTOR.

TASA DE VARIACIÓN DE DERRAMA ECONÓMICA.

TASA DE VARIACIÓN DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE INGRESAN A LA

ENTIDAD POR CONCEPTO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA CON RESPECTO AL PERÍODO INMEDIATO ANTERIOR.

((DERRAMA DEL PERIODO T)/(DERRAMA DEL PERIODO T-1)-1)*100


TASA4,795,591,375 DERRAMA

ECONÓMICA DEL AÑO 2017 (AÑO 2017 )

2% INCREMENTO ANUAL DEL 2% (AÑO

2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

Propósito

EL SECTOR TURÍSTICO DEL ESTADO SE BENEFICIA DE LAS DIFERENTES ACCIONES QUE

BUSCAN INCREMENTAR LA DERRAMA ECONÓMICA Y AFLUENCIA TURÍSTICA.

TASA DE VARIACIÓN DE LA AFLUENCIA TURÍSTICA.

variación de afluencia turística en el Estado.

(( LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO, COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL

PERIODO T / LLEGADA DE TURISTAS A LOS HOTELES MUESTRA DE MANZANILLO,

COLIMA, TECOMÁN, ARMERÍA Y COMALA EN EL PERIODO T-1)-1)*100


TASA1,010,782 TURISTAS (AÑO

2017 )2% INCREMENTO

ANUAL (AÑO 2018 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

A.- Proyectos y productos del Sector Turístico desarrollados

PORCENTAJE DEL DESARROLLO, GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y APOYOS A

PROYECTOS DEL SECTOR TURÍSTICO.

Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del Sector

Turístico.

INVERSIÓN OBTENIDA / INVERSIÓN PROGRAMADA *100


ABSOLUTO105,297,605 PESOS (AÑO

2017 )

8\'000,000.00 MILLONES DE PESOS EN INVERSIÓN TOTAL

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 100

B.- Eventos, ferias y congresos en los que se ha participado

PORCENTAJE DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TURISMO EN EVENTOS FERIAS Y/O CONGRESOS VINCULADOS AL

SECTOR TURÍSTICO TANTO A NIVEL LOCAL NACIONAL O INTERNACIONAL.

PORCENTAJE DE ASISTENCIAS A EVENTOS VINCULADOS AL SECTOR

TURÍSTICO EN LOS QUE PARTICIPA LA SECRETARÍA DE TURISMO (TANTO A

NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL)

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS LOCALES, NACIONALES E

INTERNACIONALES.


PORCENTAJE

134 NUMERO DE EVENTOS, FERIAS O

CONGRESOS EN LOS QUE PARTICIPÓ LA

SECRETARIA (AÑO 2017 )

147 EVENTOS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 8 10 19

C.- Atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionada

PORCENTAJE DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA TURÍSTICA

DIRIGIDOS A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS DE CAPACITACION Y CULTURA

TURISTICA

(BENEFICIARIOS DE CURSOS EN EL PERIODO/BENEFICIARIOS PROGRAMADOS

AL PERIODO)*100


PORCENTAJE2617 CONSTANCIAS (AÑO

2017 )3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 5 11 27

D.- Atención a visitantes y turistas proporcionada

USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y VISITANTES

NUMERO DE USUARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A TURISTAS Y

VISITANTES

TOTAL DE BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN AL TURISTA EN EL MÓDULO DE INFORMACIÓN DE PALACIO DE GOBIERNO, USUARIOS DE REDES SOCIALES Y VISITAS A

PÁGINA WEB


ABSOLUTO88,796 BENEFICIARIOS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2017 )

35,000 BENEFICIARIOS

ADICIONALES AL AÑO. (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 10776 19178 32945

E.- Planeación y conducción de las políticas turísticas efectuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA

SE REFIERE AL PROGRAMA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE A LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA FAVORECER LA POLITICA TURISTICA

SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLÍTICA TURÍSTICA

(INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)



5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE

POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

F.- Opciones de conectividad implementada.TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS

COMERCIALES EN EL DESTINO

ES EL INCREMENTO O DECREMENTO PORCENTUAL DEL NÚMERO DE

OPERACIONES DE LLEGADA DE VUELOS COMERCIALES NACIONALES E

INTERNACIONALES Y CRUCEROS EN EL ESTADO.

AÑO ACTUAL - AÑO BASE * 100 / AÑO BASE


TASA

2662 LLEGADAS DE VUELOS AL ESTADO (2645) + ARRIBO DE

CRUCEROS (17) (AÑO 2017 )

2% DE INCREMENTO CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.

(AÑO 2018 )


A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.

PORCENTAJE DE LOS APOYOS OTORGADOS POR LA SECRETARÍA DE

TURISMO EN LA PLANEACIÓN DIAGNÓSTICO O ASESORÍA TÉCNICA

PARA PRODUCTOS TURÍSTICOS.

Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo

en productos turísticos

NUMERO DE APOYOS OTORGADOS / NUMERO DE APOYOS PROGRAMADOS

*100


PORCENTAJE36 PROYECTOS

APOYADOS (AÑO 2017 )

50 PROYECTOS APOYADOS (AÑO


A S02.- Firma de convenios de colaboraciónPORCENTAJE DE LOS CONVENIOS

FIRMADOS CON DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS ENTRE LA

SECRETARIA DE TURISMO Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL SECTOR PUBLICO Y

PRIVADO

PORCENTAJE DE AVANCE EN CONVENIOS FIRMADOS


PORCENTAJE2 CONVENIOS DE COLABORACIÓN


4 CONVENIOS FIRMADOS (AÑO



Componentes

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE TURISMO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.

PORCENTAJE DE LAS VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.

NÚMERO TOTAL DE VISITAS DE CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS EN EL PERIODO

PARA CONOCER SU ESTADO ACTUAL Y SUS NECESIDADES DE

MANTENIMIENTO

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL TOTAL DE VISITAS A CAMPO A SITIOS TURÍSTICOS.


PORCENTAJE64 VISITAS A SITIOS PARA ASESORÍA TÉCNICA (AÑO

2017 )

24 Visitas REALIZAR POR LO MENOS DOS

VISITAS AL MES A DIFERENTES SITIOS TURÍSTICOS PARA

CONOCER SU ESTADO ACTUAL, ASÍ COMO

SUS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.

(AÑO 2018 )


PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE

PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE

TURISMO A NIVEL LOCAL.

Porcentaje de avance en asistencia a eventos locales turísticos culturales y

de promoción.

(EVENTOS LOCALES A LOS QUE SE ASISTIÓ)/(EVENTOS LOCALES

PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE81 EVENTOS LOCALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO

2017 )

10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (89 EVENTOS AL AÑO )

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 13 13 16

PORCENTAJE DE LOS CONGRESOS EVENTOS TURÍSTICOS CULTURALES Y DE

PROMOCIÓN EN LOS QUE PARTICIPA ASISTE O CONTRIBUYE LA SECRETARÍA DE

TURISMO A NIVEL LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.

(EVENTOS A LOS QUE SE ASISTIO)/(EVENTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

53 EVENTOS NACIONALES / INTERNACIONALES A LOS QUE ASISTIÓ (AÑO

2017 )

10% DE INCREMENTO CON RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR (58

CONGRESOS, EVENTOS

TURÍSTICOS, CULTURALES Y DE

PROMOCIÓN) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 5 24

C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro

Nacional de Turismo (RNT)

PORCENTAJE DE LA ATENCIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS

CONFORME A LOS LINEAMIENTOS DEL RNT.

PORCENTAJE DE AVANCE EN ATENCIÓN A PRESTADORES DE

SERVICIOS TURÍSTICOS INSCRITOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE TURISMO

(RNT)

PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO ACTUAL/PRESTADORES ATENDIDOS RNT

PERIODO BASE*100 / PRESTADORES ATENDIDOS RNT PERIODO BASE


PORCENTAJE311 NUMERO DE

PRESTADORES INSCRITOS AL RNT (AÑO 2017 )

618 PRESTADORES DE SERVICIOS INSCRITOS AL RNT PARA EL 2021

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 6 13 19

C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

TURÍSTICA

LISTAS DE ASISTENCIA Y EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS

(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100


PORCENTAJE2616 PRESTADORES DE

SERVICIOS CAPACITADOS (AÑO 2017 )

3% DE INCREMENTO ANUAL = (78.48 BENEFICIARIOS

ADICIONALES) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 3 8 21

C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios

turísticos y público en general.

PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y CULTURA

TURÍSTICA

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE CURSOS EN MATERIA DE CULTURA TURISTICA QUE SON CONVOCADOS

(BENEFICIARIOS DE CURSOS /BENEFICIARIOS CONVOCADOS)*100


PORCENTAJE1346 BENEFICIARIOS DE

CURSOS DE CULTURA TURÍSTICA (AÑO 2017 )

3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 4 6 15

C S04.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para acceder a certificaciones y re

certificaciones.

PORCENTAJE DE LA GESTION A LAS SOLICITUDES DE CERTIFICACION Y

RECERTIFICACION

NUMERO DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN

(TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN

GESTIONADAS / TOTAL DE SOLICITUDES DE CERTIFICACIÓN Y RECERTIFICACIÓN

PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS) * 100


PORCENTAJE61 PRESTADORES CON

CERTIFICADOS O DISTINTIVOS (AÑO 2017 )

3% DE INCREMENTO ANUAL (AÑO 2018 )


D S01.- Entrega de material o equipo promocional.

PORCENTAJE DE MATERIAL QUE SE REQUIERE PARA LABORES DE ATENCIÓN

AL TURISTA (GASTO EJERCIDO EN MATERIAL Y EQUIPO PROMOCIONAL)

MATERIAL O EQUIPO PROMOCIONAL ADQUIRIDO PARA REALIZAR LABORES

DE ATENCIÓN AL TURISTA

GASTO EJERCIDO EN MATERIAL ADQUIRIDO, FOLLETERÍA, EQUIPO

PROMOCIONAL, ENTRE OTROS, PARA REALIZAR LABORES DE ATENCIÓN AL

TURISTA/GASTO AUTORIZADO EN MATERIAL) X 100


PORCENTAJE33,337 ARTÍCULOS

VARIOS (AÑO 2017 ) (AÑO 2017 )

100% DE GASTO EJERCIDO

AUTORIZADO (AÑO 2018 )


D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.

MATERIAL DE APOYO QUE SE REQUIERE PARA LA ATENCIÓN A VISITANTES Y

TURISTAS EN TEMPORADAS VACACIONALES

MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN A

VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA

SANTA Y DICIEMBRE)

SUMA TOTAL DEL MATERIAL GENERADO PARA APOYAR LAS LABORES DE ATENCIÓN

A VISITANTES DURANTE TEMPORADAS VACACIONALES (VERANO, SEMANA SANTA

Y DICIEMBRE)


ABSOLUTO9,364 ARTÍCULOS VARIOS

(AÑO 2017 )33,000 ARTICULOS

(AÑO 2018 )ASCENDENTE 23100 24190 42744

D S03.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente

PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS

ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA

RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

EN MATERIA TURÍSTICA

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES EN MATERIA TURÍSTICA


PORCENTAJE97.23% PRESUPUESTO EJERCIDO (AÑO 2017 )

100% DE RECURSOS EJERCIDOS EN EL

CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN

MATERIA TURÍSTICA (AÑO 2018 )


Actividades

B S01.- Participación en eventos, ferias y/o congresos turísticos, culturales y de promoción

(locales, nacionales e internacionales).


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

D S04.- Satisfacción y asistencia TurísticaPORCENTAJE DE SATISFACCIÓN

TURÍSTICA LOGRADAEncuesta de satisfacción aplicada a

turistas y visitantes.ENCUESTAS POSITIVAS REALIZADAS /

TOTAL DE ENCUESTAS REALIZADAS *100Eficiencia-

Estratégico-AnualPORCENTAJE N/D (AÑO 2017 )

85% DE SATISFACCIÓN DE

TURISTAS Y VISITANTES (AÑO

2018 )


E S01.- Actividades en Política Turística.ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA

DE POLITICA TURISTICA

SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA

(INSTALACION DE COMITES SECTORIALES DE TURISMO)

SUMA DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MATERIA DE POLITICA TURISTICA



5 ACTIVIDADES EN MATERIA DE

POLÍTICA TURÍSTICA REALIZADAS AL 2021

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBOS DE CRUCEROS

EN EL DESTINO

TASA DE VARIACIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE OPERACIONES DE ARRIBO

DE CRUCEROS EN EL ESTADO.



TASA17 SUMA TOTAL DE

CRUCEROS (AÑO 2017 )


(AÑO 2018 )


TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS

COMERCIALES EN EL DESTINO

NÚMERO DE OPERACIONES DE LLEGADAS DE VUELOS COMERCIALES

EN EL DESTINO



TASA2645 LLEGADAS DE

VUELOS AL ESTADO (AÑO 2017 )


(AÑO 2018 )


F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL ESTADO DE

COLIMA EN EL CORTO Y LARGO PLAZOS MEDIANTE EL FOMENTO A LA INVERSIÓN, EL

IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD, LA INNOVACIÓN Y EL DESARROLLO CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO, ASÍ COMO EL APOYO Y FINANCIAMIENTO A MIPYMES, EL

FORTALECIMIENTO AL MERCADO INTERNO, LA MEJORA REGULATORIA Y EL FOMENTO DEL

DESARROLLO PORTUARIO.



TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) PER CÁPITA A PRECIOS

CONSTANTES.

((PIB PER CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T / PIB PER

CÁPITA A PRECIOS CONSTANTES AÑO T-1)-1)*100

Economía-Estratégico-

AnualTASA

112, 257.44 pesos PIB DEL ESTADO DIVIDIDO ENTRE

EL NÚMERO DE POBLACIÓN EN MILES

PESOS (AÑO 2016 )


Propósito

LAS EMPRESAS EN EL ESTADO TIENEN LAS MEJORES CONDICIONES PARA INICIAR Y OPERAR EN UN AMBIENTE PROPICIO QUE LES PROVEE DE LOS INSUMOS NECESARIOS PARA INCREMENTAR

SU PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.

TASA DE VARIACIÓN DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL

IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA (ISN)

INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS

REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA NÓMINA

(ISN)

(NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL

ISN EN EL AÑO T) - (NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGISTRADAS EN EL PADRÓN DEL ISN EN EL AÑO T-1)


TASA 900 NUEVAS EMPRESAS ASCENDENTE ND ND ND

A.- Proyectos y estudios estratégicos gestionados y/o elaborados para el desarrollo económico del

estado.

PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO

ECONÓMICO DEL ESTADO.

PROYECTOS EJECUTIVOS DE ALTO IMPACTO PARA EL DESARROLLO

ECONÓMICO DEL ESTADO.

(PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO T/PROYECTOS PROGRAMADOS

EN EL AÑO T)*100


AnualPORCENTAJE 100% ASCENDENTE 0% 0% 0%

B.- Políticas públicas programas y acciones implementadas que hacen de colima la entidad

más competitiva para la atracción de la inversión haciendo uso de sus ventajas competitivas.

POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD

PARA HACER NEGOCIOS

POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN EL INDICADOR GENERAL FACILIDAD PARA

HACER NEGOCIOS

POSICIÓN DEL INDICADOR GENERAL DEL DONIG BUSINESS DEL AÑO T


BienalÍNDICE

Resultados del estudio en el aÃ±o 2016

RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016

(AÑO 2016 )

PERMANECER DENTRO DE LOS TRES PRIMEROS

LUGARESASCENDENTE N/D N/D N/D

C.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de

mejorar su productividad.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA, CAPACITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.


(NÚMERO TOTAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL AÑO T /TOTAL DE

SERVICIOS PROGRAMADOS EN EL AÑO T)*100


PORCENTAJE ASCENDENTE 0 0%

D.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de








E.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de








F.- Acciones de consultoría capacitación y equipamiento para empresas, con la finalidad de








G.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES Y/O

PROYECTOS EJECUTADOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, ACCIONES

Y/O PROYECTOS EJECUTADOS

(PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO

T/PROGRAMAS, ACCIONES Y/O PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL

AÑO T)*100


PORCENTAJE N.D. ASCENDENTE 0% 0%

H.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.







AÑO T)*100



I.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima.







AÑO T)*100




Componentes

F-PROMOCIÓN Y FOMENTO27-COLIMA COMPETITIVO1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

J.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y

tecnológico en el estado.

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA

AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

INCREMENTO PORCENTUAL EN EL MONTO DE LA INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

((MONTO DEL AÑO T)/(MONTO DEL AÑO T-1)-1)*100


TASA 2% ASCENDENTE N/D N/D N/D

K.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y



AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN

DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

((MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO DEL AÑO T)/(MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL

DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1)-1)*100


AnualPORCENTAJE 2% ASCENDENTE 0% 0%

L.- Programas, acciones y/o proyectos para la atracción de la inversión al estado de colima







AÑO T)*100



M.- Proyectos programas apoyos y acciones ejecutadas para incentivar la innovación el emprendimiento y el desarrollo científico y



AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DEL MONTO DE LA INVERSIÓN

DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

((MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL DESARROLLO CIENTÍFICO Y

TECNOLÓGICO DEL AÑO T)/(MONTO DE INVERSIÓN DESTINADA AL

DESARROLLO CIENTÍFICO DEL AÑO T-1)-1)*100



A S01.- Impulsar la construcción de un nuevo aeropuerto geocéntrico, con inversión federal y

mediante esquemas de asociación público-privada (estudio de factibilidad técnica y de costo-beneficio, equidistante a las principales regiones

del estado).

1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL

ESTADO DE COLIMA

1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN

NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE

COLIMA

(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO )*100


PORCENTAJE

UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO AEROPUERTO GEOCÉNTRICO EN EL ESTADO DE COLIMA

CONSTANTE 0% 0% 0%

A S02.- Promover el desarrollo de un clúster energético en el vaso ii de la laguna de Cuyutlán.

1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN CLÚSTER

ENERGÉTICO.

1 PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL DESARROLLO DE UN

CLÚSTER ENERGÉTICO.

(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO)*100


PORCENTAJE

UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA EL

DESARROLLO DE UN CLÚSTER ENERGÉTICO

EN EL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE

CUYUTLÁN.

CONSTANTE 0% 0% 0%

A S03.- Impulsar la ampliación del puerto de manzanillo al vaso ii de la laguna de Cuyutlán

cuidando en todo momento el interés social y la preservación ecológica.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN PORTUARIA.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA AMPLIACIÓN

PORTUARIA.

(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO )*100


PORCENTAJE

UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA

AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PORTUARIA

HACIA LA ZONA DEL VASO LACUSTRE 2 DE LA LAGUNA DE CUYUTLÁN.

CONSTANTE 0% 0% 0%

A S04.- Impulsar un programa sectorial de comunicaciones y transportes 2017-2021 con la

SCT para incentivar el uso del FFCC para el transporte de carga de y al puerto de manzanillo.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL

FERROVIARIO.

PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

TÚNEL FERROVIARIO.

(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO ESTIMADO)*100


PORCENTAJE

UN PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL FERROVIARIO MANZANILLO PARA

DOBLE ESTIBA

CONSTANTE 0% 0% 0%

A K05.- Crear e implementar un programa para el impulso de la construcción del viaducto

ferroviario y de vialidades adyacentes Portal Laguna.

PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL VIADUCTO FERROVIARIO.

PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO FERROVIARIO.

(PROGRAMA REALIZADO/ PROGRAMA PROYECTADO)*100


AnualPORCENTAJE

PROGRAMA DE IMPULSO PARA LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

DEL VIADUCTO FERROVIARIO Y DE

VIALIDADES ADYACENTES AL PORTAL

LAGUNA.

ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S01.- Acciones de apoyo para el cumplimiento de los programas de fomento económico.

CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL DE LA SECRETARÍA.

ESTE INDICADOR MEDIRA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL EJERCICIO PRESUPUSTAL

DE LA SECRETARÍA.

(EJERCICIO PRESUPUESTAL CUMPLIDO EN EL AÑO T)/(TOTAL DE

EJERCICIO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA

SEFOME)*100


AnualPORCENTAJE 100% CONSTANTE 20% 30% 30%

ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y

OPERACIÓN DE EMPRESAS.

ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE

EMPRESAS.

(CANTIDAD DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS / CANTIDAD

DE ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS) * 100




FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y

OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU

PROCESO HA SIDO MODIFICADO.

ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR TRÁMITES PARA LA APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO

MODIFICADO.

(NÚMERO DE TRÁMITES ACTUALIZADOS Y/O SIMPLIFICADOS

/ NÚMERO DE TRÁMITES PROGRAMADOS)* 100


PORCENTAJE

ACTUALIZAR Y/O SIMPLIFICAR 6 TRÁMITES

PARA APERTURA Y OPERACIÓN DE

EMPRESAS QUE HAN SIDO DESARROLLADOS

EN LÍNEA Y SU PROCESO HA SIDO MODIFICADO.


TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS

TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS

(CÉDULAS VALIDADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS

/CÉDULAS PROGRAMADAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS)* 100



IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA RECEPCIÓN DE QUEJAS Y

PROPUESTAS REGULATORIAS.

IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO PARA LA

RECEPCIÓN DE QUEJAS Y PROPUESTAS REGULATORIAS.

(MECANISMO IMPLEMENTADO/ MECANISMO PROGRAMADO )* 100


PORCENTAJE

IMPLEMENTAR A PARTIR DE 2018 UN

MECANISMO PARA PRESENTAR QUEJAS Y

PROPUESTAS DE MEJORA REGULATORIA.


PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS

PROPUESTA DE REFORMA A 3 SECTORES PRIORITARIOS

(AVANCE DE DOCUMENTO \" PROPUESTA DE REFORMA\"/

AVANCE PROGRAMADO PARA EL AÑO T ) * 100


PORCENTAJE

CONTAR CON EL DOCUMENTO

\"PROPUESTA DE REFORMAS A 3

SECTORES PRIORITARIO\" CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR

BARRERAS IMPUESTAS A LA PRODUCTIVIDAD Y

DESARROLLO ECONÓMICO DE LOS

SECTORES: COMERCIO AL POR MENOR,

SERVICIO DE ALOJAMIENTO

TEMPORAL Y DE PREPARACIÓN DE

ALIMENTOS Y BEBIDAS E INDUSTRIAS

MANUFACTURERAS, CON EL OBJETIVO DE

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD.

CONSTANTE 5% 5% 5%

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL

DE TRÁMITES Y SERVICIOS

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE

ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE

TRÁMITES Y SERVICIOS

(AVANCE DEL DOCUMENTO REALIZADO / AVANCE DEL

DOCUMENTO PROGRAMADO) * 100


PORCENTAJE

CONTAR CON EL DOCUMENTO \"

PROPUESTA DE DISEÑO PARA LA PLATAFORMA DE ADMINISTRACIÓN Y

OPERACIÓN DEL REGISTRO ESTATAL DE

TRÁMITES Y SERVICIOS\" CON BASE EN LAS

MEJORES PRÁCTICAS NACIONALES E

INTERNACIONALES.

CONSTANTE 10% 20%

PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

PROPUESTA DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO

(PROPUESTA DE REFORMA REALIZADA / PROPUESTA DE

REFORMA PROGRAMADA) *100


PORCENTAJE

REALIZAR UNA PROPUESTA PARA

REFORMAR LA CONSTITUCIÓN DEL

ESTADO PARA ADICIONAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE LA MEJORA

REGULATORIA.

CONSTANTE 100% 0%

B S02.- Gobierno eficiente con trámites y servicios simplificados.

B S03.- Fortalecer el marco legal en materia de Mejora Regulatoria


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL

ESTADO

PROPUESTA DE NUEVA LEY DE MEJORA REGULATORIA PARA EL

ESTADO

PROPUESTA DE LEY REALIZADA / PROPUESTA DE LEY PROGRAMADA)

* 100


PORCENTAJE

REALIZAR UNA PROPUESTA DE NUEVA

LEY DE MEJORA REGULATORIA

ARMONIZADA CON LA NUEVA LEY GENERAL EN

LA MATERIA.

CONSTANTE 20% 30%

C S01.- Programa para la promoción de productos Colimenses en eventos locales y

nacionales para aumentar y fortalecer la productividad de empresas de los sectores artesanal, exportador y mercado interno.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA

PROMOCIÓN.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DE LA

PROMOCIÓN.

(CÁNTIDAD DE EMPRESAS BENEFICIADAS/CANTIDAD DE EMPRESASPROYECTADAS A

BENEFICIAR) *100


PORCENTAJE ASCENDENTE 88% 0%

C S02.- Centro de consolidación y distribución ?Colima Natural?

PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO LOGÍSTICO

Y DE ALMACENAMIENTO INTERMEDIO.

PROYECTO DE IMPULSO A LA CREACIÓN DE UN CENTRO

LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO

INTERMEDIO.

(PROYECTO REALIZADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE

IMPULSAR LA CREACIÓN DE 1 CENTRO LOGÍSTICO Y DE ALMACENAMIENTO

INTERMEDIO.

CONSTANTE 0% 0%

C S03.- Centro de inteligencia de mercado y vinculación tecnológica.





INTERMEDIO.



PORCENTAJE


INTERMEDIO.

CONSTANTE 0% 0%

C S04.- Programa de registro de productores y trazabilidad ?Fresco Listo?.





INTERMEDIO.



PORCENTAJE


INTERMEDIO.

CONSTANTE 0% 0%

C S05.- Programa de articulación interinstitucional para el impulso de la

competitividad de MIPyMES Colimenses.CONVENIO FIRMADO CONVENIO FIRMADO 1 CONVENIO FIRMADO


ABSOLUTO

FIRMAR POR LO MENOS 1 CONVENIO ANUAL CON INSTITUCIONES

PÚBLICAS O PRIVADAS PARA IMPULSAR LA

COMPETITIVIDAD DE MIPYMES COLIMENSES

ASCENDENTE N/D N/D

C S06.- Sesión del Consejo Estatal de Minería.PORCENTAJE DE SESIONES DEL

CONSEJO REALIZADASPORCENTAJE DE SESIONES DEL

CONSEJO REALIZADAS

(SESIÓN DEL CONSEJO REALIZADA/ SESIÓN DEL CONSEJO PROGRAMADA)*100


PORCENTAJESESIONAR UNA VEZ POR

AÑO EL CONSEJO ESTATAL DE MINERÍA.

CONSTANTE 0% 0%

D S01.- Programa de apoyo a a microempresas Artesanales para dotarles con herramientas

tecnológicas que garanticen la autenticidad de las artesanías Colimenses.

NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS.NÚMERO DE ARTESANOS

APOYADOS.E=EMPRESAS T=TRIMESTRE

=(ET1+ET2+ ET3+ ET4)Eficacia-Gestión-

AnualABSOLUTO

INCENTIVAR A 25 MICROEMPRESAS

ARTESANALES CON TECNOLOGÍA,

EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O

CONSULTORÍA TÉCNICA.

ASCENDENTE 10% 0%

D S02.- Programa de impulso a la competitividad de las MIPyMES y de actualización de equipos

tecnológicos.NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.

NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.

E=EMPRESAS T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)


ABSOLUTO

INCENTIVAR A 100 MIPYMES CON TECNOLOGÍA,

EQUIPAMIENTO, CAPACITACIÓN Y/O

CONSULTORÍA TÉCNICA.

ASCENDENTE 0 60%

D S03.- Taller de marketing y redes sociales.NÚMERO DE EMPRESAS

BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL TALLER.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS A TRAVÉS DEL

TALLER.



ABSOLUTOINCENTIVAR A 100

MIPYMES CON CAPACITACIÓN.

ASCENDENTE N/D N/D

D S04.- Campaña para la difusión de programas federales de apoyo a MIPyMES y emprendedores

colimenses.CAMPAÑA REALIZADA CAMPAÑA REALIZADA

(CAMPAÑA REALIZADA/CAMPAÑA PROGRAMADA)*100


PORCENTAJE

REALIZAR UNA CAMPAÑA DE DIFUSIÓN

DE PROGRAMAS FEDERALES.

CONSTANTE 0% 0%

D S05.- Proyecto de financiamiento para los sectores económicos del estado.

DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE

FINANCIAMIENTO

GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A

TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO

(DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRVÉS DE

FINANCIAMIENTO/ DERRAMA DE RECUERSOS A TRAVÉS DE

FINANCIMIENTO PROGRAMADA)*100


PORCENTAJE $139.1 MDP (AÑO 2015 ) CONSTANTE $24,244,157.33 $20,728,238.40

Mejora Regulatoria.


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

D S06.- Participación en eventos nacionales y/o regionales que incentiven el emprendimiento.

NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES

NÚMERO DE EMPRENDEDORES PARTICIPANTES

E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)


ABSOLUTOBENEFICIAR A 200 EMPRENDEDORES

COLIMENSES.CONSTANTE 0% 30%

D S07.- Promover la participación de emprendedores a través de convocatorias.

NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS

NÚMERO DE EMPRENDEDORES VINCULADOS

E=EMPRENDEDORES T=TRIMESTRE =(ET1+ET2+ ET3+ ET4)


ABSOLUTOBENEFICIAR A 100 EMPRENDEDORES

COLIMENSES.CONSTANTE N/D N/D

D S08.- Fortalecer el ecosistema emprendedor en el estado.

NÚMERO DE EVENTOS REALIZADOSNÚMERO DE EVENTOS

REALIZADOSE=EVENTOS T=TRIMESTRE


AnualABSOLUTO 1 EVENTO REALIZADO CONSTANTE 100% 0%

D S09.- Fortalecimiento a la productividad de emprendimientos tradicionales como oficios,

talleres y artesanías.NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS

NÚMERO DE ARTESANOS APOYADOS

A=ARTESANOS T=TRIMESTRE =(AT1+AT2+ AT3+ AT4)


ABSOLUTO

FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS

ARTESANALES.

CONSTANTE 10% 0%

D S10.- Programa para el fortalecimiento de la productividad de MIPyMES dedicadas a un oficio

tradicional.MIPYMES APOYADAS.

NÚMERO DE MIPYMES APOYADAS.



ABSOLUTO

FORTALECER LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA

DE 50 OFICIOS Y/O MICROEMPRESARIOS

ARTESANALES.

CONSTANTE 10% 0%

D S11.- Fideicomiso Público Revocable de Administración e Inversión para el Desarollo del

Estado de Colima (FIDEC)

DERRAMA DE RECURSOS GENERADA A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO

Generar una derrama de recursos promedio anual a través de

financiamiento de $147.4 MDP.

(DERRAMA GENERADA/ DERRAMA PROYECTADA)


AnualPORCENTAJE

GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS

PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE

FINANCIAMIENTO DE $147.4 MDP.

ASCENDENTE 16.44% 14.06%

D S12.- FIDEICOMISO REVOCABLE DE ADMINISTRACIóN E INVERSIóN PARA LA

DOTACIóN DE INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL COMERCIAL DE SERVICIOS Y URBANA

RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ

ESTE INDICADOR MEDIRÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS

RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQY

MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE ALVAREZ

( RECURSOS INVERTIDOS EN LA ADMINISTRACIÓN ,OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ Y

MICROPARQUE INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE VILLA DE VILLA DE ALVAREZ)/(TOTAL DE RECURSOS

COMPROMETIDOS PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL TECNOPARQUE CLQ



D S13.- Proyecto de impulso a la competitividad de las MIPYMES Colimenses

NUMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA

ESTE INDICADOR MEDIRÁ LA VARIACIÓN ABSOLUTA EN EL

NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA

(NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS CON EL PROGRAMA EN EL AÑO T-

)(NÚMERO DE EMPRESAS APOYADAS EN EL AÑO T-1)


AnualABSOLUTO

960 EMPRESAS BENEFICIADAS

ASCENDENTE N/D N/D

D S14.- Programa integral para la profesionalización de las empresas turísticas de

naturaleza del Estado de Colima.

NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE

PROFESIONALIZACIÓN

MIDE EL PORCENTAJE DE EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS POR EL

PROGRAMA D INNOVACIÓN, DEL TOTAL DE EMPRESAS

ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA PERTENECIENTES AL

SECTOR TURÍSTICO

(EMPRESAS TURÍSTICAS BENEFICIADAS)/(TOTAL DE

EMPRESAS ESTABLECIDAS EN EL ESTADO DE COLIMA DEL SECTOR

TURÍSTICO)*100



E S01.- Programa integral para el desarrollo e innovación de productos y servicios turísticos

experienciales.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL

PROGRAMA



ABSOLUTO

FOMENTAR LA IMPLEMENTACIÓN DE

LAS TIC?S EN LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 35 EMPRESAS TURÍSTICAS.

CONSTANTE N/D N/D

E S02.- Talleres experienciales ?Colima Natural?NÚMERO DE EMPRESAS

BENEFICIADAS POR EL TALLERNÚMERO DE EMPRESAS

BENEFICIADAS POR EL TALLERE=EMPRESAS T=TRIMESTRE


AnualABSOLUTO



CONSTANTE N/D N/D

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

E S03.- Programa de capacitación y equipamiento.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL PROGRAMA 2

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS POR EL

PROGRAMA



ABSOLUTO



CONSTANTE N/D N/D

F S01.- Programa de capacitación para empresas exportadoras y con potencial exportador.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.

NÚMERO DE EMPRESAS BENEFICIADAS EXP.



ABSOLUTO

APOYAR A 20 EMPRESAS COLIMENSES EN

CAPACITACIÓN PARA LA EXPORTACIÓN.

CONSTANTE N/D N/D

F S02.- Estudio de factibilidad para la creación de los centros municipales de apoyo a la

exportación.

PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO

PORCENTAJE DE ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO

(ESTUDIO DE FACTIBILIDAD REALIZADO/ESTUDIO DE

FACTIBILDAD PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE

ELABORAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE LOS

CENTROS MUNICIPALES DE APOYO A LA EXPORTACIÓN.

ASCENDENTE 0% 0%

F S03.- Programa Estatal de Apoyo a empresas con potencial exportador.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO RELIZADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE APOYO

RELIZADO

(PLAN DE TRABAJO REALIZADO/PLAN DE TRABAJO

PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE

CREAR UN PROGRAMA ESTATAL DE APOYO A

EMPRESAS CON POTENCIAL

EXPORTADOR.

CONSTANTE 0% 0%

G S01.- Elaboración e Implementación de un programa de capacitación laboral con visión

internacional.

PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL REALIZADO

PORCENTAJE DE PROGRAMA DE CAPACITACIÓN LABORAL

REALIZADO

(PROGRAMA REALIZADO/PROGRAMA

PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR

ANUALMENTE UN PROGRAMA DE

CAPACITACIÓN PARA LA FUERZA LABORAL LOCAL

CON VISIÓN INTERNACIONAL.

CONSTANTE 0% 0%

G S02.- Agenda Anual con cámaras empresariales y sector público para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción de la

inversión.

PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS COMERCIALES E

INVERSIÓN REALIZADAS

PORCENTAJE DE REUNIONES PARA ESTRATEGIAS

COMERCIALES E INVERSIÓN REALIZADAS

(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

A PARTIR DE 2018 ESTABLECER UNA

REUNIÓN ANUAL CON CÁMARAS

EMPRESARIALES Y SECTOR PÚBLICO PARA

ESTABLECER ESTRATEGIAS

COMERCIALES Y DE ATRACCIÓN DE LA

INVERSIÓN.

CONSTANTE 0% 50%

H S01.- Elaboración e Implementación de un plan de acciones que consoliden la creación de un

parque industrial en el estado y atraigan la inversión dentro del mismo.

PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE INDUSTRIAL

IMPLEMENTADO

PORCENTAJE DE PLAN PARA LA CREACIÓN DEL PARQUE

INDUSTRIAL IMPLEMENTADO

(PLAN IMPLEMENTADO/PLAN PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE

A PARTIR DE 2018 IMPLEMENTAR UN PLAN

DE ACCIONES QUE CONSOLIDEN LA

CREACIÓN DE UN PARQUE INDUSTRIAL EN EL ESTADO ASÍ COMO LA

ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN DENTRO DEL

MISMO.

ASCENDENTE 0% 0%

H S02.- Elaboración de un catálogo de incentivos para la atracción de la inversión.

PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO

PORCENTAJE DE CATÁLOGO DE INCENTIVOS REALIZADO

(CATALOGO REALIZADO/CATALOGO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

AL 2018 ELABORAR UN CATÁLOGO DE

INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA

INVERSIÓN CONSIDERANDO LOS

TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.

CONSTANTE 30% 0%

I S01.- Proyecto de instalación de un Centro de Exposiciones en API

PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API REALIZADO

PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO DE EXPOSICIONES API

REALIZADO



PORCENTAJE

A PARTIR DE 2018 REALIZAR UN PROYECTO PARA LA INSTALACIÓN

DEL CENTRO DE EXPOSICIONES EN API.

CONSTANTE 0% 0%


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

I S02.- Proyecto de inversión para la creación de un Centro Integral de Negocios en Manzanillo.

PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS

MANZANILLO ELABORADO

PORCENTAJE DE PROYECTO CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS

MANZANILLO ELABORADO

(PROYECTO ELABORADO/PROYECTO PROGRAMADO)*100


PORCENTAJE

A PARTIR DE 2018 ELABORAR UN PROYECTO DE

INVERSIÓN PARA LA CREACIÓN DE UN

CENTRO INTEGRAL DE NEGOCIOS EN MANZANILLO.

CONSTANTE 0% 0%

PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.

PORCENTAJE DE EMPRESAS ATENDIDAS.

(EMPRESAS ATENDIDAS/EMPRESAS PROYECTADAS A ATENDER)*100


PORCENTAJE

INCREMENTAR UN 5% LA ATENCIÓN A

CONVOCATORIAS DE INNOVACIÓN.

ASCENDENTE 0% 0%

DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

DECRETO DE CREACIÓN DEL INSTITUTO DE CIENCIA,

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

(INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T) -

(INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DEL

ESTADO DE COLIMA DEL AÑO T - 1)


ABSOLUTO

CREAR UN INSTITUTO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E

INNOVACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

CONSTANTE 25% 45%

J S02.- Acciones para el incremento de los investigadores vinculados a proyectos de

innovación.

INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE

INNOVACIÓN.

INCREMENTO EN EMPRESAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS

DE INNOVACIÓN.((I / I-1)-1)*100 I= INVESTIGADORES


AnualTASA

INCREMENTAR EN 4% ANUAL EL NÚMERO DE INVESTIGADORAS(ES)

VINCULADAS(OS) A PROYECTOS DE INNOVACIÓN.

ASCENDENTE N/D N/D

J S03.- Acciones para el incremento del número de registro de patentes.

NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO

NÚMERO DE PATENTES REGISTRADAS EN EL ESTADO

((P/PI-1)-1)*100Eficiencia-


INCREMENTAR EN 18% ANUAL EL NÚMERO DE REGISTRO DE PATENTES CON RESPECTO AL AÑO

ANTERIOR.

ASCENDENTE 0% 0%

J S04.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de

Colima.

REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y

TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.

REFORMA DE LA LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL

ESTADO DE COLIMA.

PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA ACTUALIZADO /

PROPUESTA DE REFORMA DE LEY DE FOMENTO Y DESARROLLO DE

CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA VIGENTE


ABSOLUTO

UNA PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE

FOMENTO Y DESARROLLO DE CIENCIA

Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE COLIMA.

CONSTANTE 50% 20%

PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

REALIZADOS.

PORCENTAJE DE TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS

REALIZADOS.

(NÚMERO DE TALLERES REALIZADOS / NÚMERO DE TALLERES PROGRAMADOS )*100


PORCENTAJE

REALIZAR 2 TALLERES ANUALES PARA LA ELABORACIÓN DE

PROYECTOS EN MATERIA DE CTI

CONSTANTE 10% 0%

FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.

FERIA DE EXPOSICIÓN DE CONVOCATORIAS DE CTI.

(FERIA REALIZADA /FERIA PROGRAMADA)*100


PORCENTAJE

UNA FERIA ANUAL DE EXPOSICIÓN DE

CONVOCATORIAS DE CTI A PARTIR DE 2018

CONSTANTE 0% 0%

J S06.- Estudio de detección de necesidades empresariales para fortalecer la vinculación

academia ? empresa.

PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO

PORCENTAJE DE ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES EMPRESARIALES REALIZADO

(ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

DESARROLLAR UN ESTUDIO DE DETECCIÓN

DE NECESIDADES EMPRESARIALES PARA

FORTALECER LA VINCULACIÓN

ACADEMIA EMPRESA E INCIDIR EN LA

APLICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES DE

EDUCACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE COLIMA.

CONSTANTE 0% 0%

J S07.- Estudio de Identificación de Zonas de Desarrollo Industrial, Científico y Tecnológico del

Estado de Colima.

PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO

INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO REALIZADO

PORCENTAJE DE ESTUDIO PARA IDENTIFICAR ZONAS DE

DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

REALIZADO

(ESTUDIO REALIZADO / ESTUDIO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

DESARROLLAR UN ESTUDIO PARA

IDENTIFICAR ZONAS DE DESARROLLO

INDUSTRIAL, CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.

CONSTANTE 0% 0%

J S01.- Aportación del Gobierno del Estado al Fondo Estatal de Ciencia y Tecnología para

operar el anexo de ejecución del FOMIX CONACYT-Gobierno del Estado de Colima.

J S05.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

J S08.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y

Tecnológico del Estado de Colima.

PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REALIZADO

PORCENTAJE DE PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

REALIZADO

(PROGRAMA REALIZADO / PROGRAMA PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL

DESARROLLO INDUSTRIAL, CIENTÍFICO

Y TECNOLÓGICO.

CONSTANTE 0% 0%

J S09.- Análisis de factibilidad para el fomento de desarrollo empresarial en ciencia, tecnología e

innovación en el Estado de Colima.

PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO REALIZADO

PORCENTAJE DEL PLAN ECONÓMICO ADMINISTRATIVO

REALIZADO

(PLAN REALIZADO / PLAN PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

REALIZAR UN PLAN ECONÓMICO ?

ADMINISTRATIVO PARA LA CIUDAD DE CTI.

CONSTANTE 0% 0%

J S10.- Sinergia ciencia, tecnología e innovación.PORCENTAJE DE ALIANZAS

REALIZADAS RESPECTO A LAS PROYECTADAS

PORCENTAJE DE ALIANZAS REALIZADAS RESPECTO A LAS

PROYECTADAS

(ALIANZA REALIZADA / ALIANZA PROYECTADA)*100


PORCENTAJE

GENERAR 1 ALIANZA ANUAL EN EL

DESARROLLO DE PROYECTOS DE

TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN A PARTIR

DEL 2018

CONSTANTE 100% 0%

K I01.- Fomento territorial en ciencia, tecnología e innovación.

COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL


(COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO

TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR


PORCENTAJE

COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN

PARQUE INDUSTRIAL.

ASCENDENTE 0% 0%

K I02.- Programa de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Industrial, Científico y

Tecnológico del Estado de Colima.



(COMPRA DE ESPACIO TERRITORIAL DEL AÑO T *100)/ESPACIO

TERRITORIAL TOTAL A COMPRAR


PORCENTAJE

COMPRA DE UN ESPACIO TERRITORIAL PARA EL DESARROLLO DE UN

PARQUE INDUSTRIAL.

ASCENDENTE 0% 0%

L K01.- Aportación del Gobierno del Estado para convenio con el INADEM para el equipamiento del ala empresarial del Centro de Vinculación

Tecnológica.

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO REALIZADO

(EQUIPAMIENTO REALIZADO / EQUIPAMIENTO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE

EQUIPAR EL ALA EMPRESARIAL DEL

EDIFICIO DE VINCULACIÓN

TECNOLÓGICA DEL TECNOPARQUE CLQ.

CONSTANTE 0% 0%

L I02.- Instalación de una Incubadora para el fomento a la creación y permanencia de

empresas tecnológicas que coadyuven a la generación de empleos y al crecimiento

económico del estado.

INCUBADORA CREADA INCUBADORA CREADAINCUBADORA CREADA DEL AÑO T -

INCUBADORA CREADA DEL AÑO T - 1Eficacia-Gestión-

AnualABSOLUTO

CREACIÓN DE AL MENOS 1 INCUBADORA DE ALTA

TECNOLOGÍA.CONSTANTE N/D N/D

L K03.- Construcción de la infraestructura básica (caseta de vigilancia y muro perimetral, red de

comunicaciones, primera etapa de electrificación) para el arranque operativo del

Tecnoparque CLQ.

PORCENTAJE DE OBRA REALIZADOPORCENTAJE DE OBRA

REALIZADO

(PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA/ PORCENTAJE DE OBRA PROGRAMADA)*100


PORCENTAJE

CONCLUIR CASETA DE VIGILANCIA, MURO

PERIMETRAL Y ELECTRIFICACIÓN DEL ALA EMPRESARIAL DEL

EDIFICIO DE VINCULACIÓN

TECNOLÓGICA, EL LABORATORIO DE AGRO

BIOTECNOLOGÍA Y EL LABORATORIO

ANECOICO.

CONSTANTE 20% 20%

M S01.- Realizar estudios energéticos sobre el potencial de la producción de bio-combustibles

en el Estado.

CUMPLIMIENTO DE LOS ESTUDIOS PROGRAMADOS

(ESTUDIOS REALIZADOS/ESTUDIOS PROGRAMADOS)*100


AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 10% 20%

M S02.- Fomentar la producción y utilización de biocombustibles.

PORCENTAJE DE PROGRAMA INTEGRAL DE IMPULSO A LA

SUSTENTABILIDAD REALIZADO





PORCENTAJE

DESARROLLAR UN PROGRAMA INTEGRAL

QUE IMPULSE LA SUSTENTABILIDAD

ENERGÉTICA, LA PRODUCCIÓN Y USO DE

ENERGÍAS ALTERNATIVAS Y

LIMPIAS.

CONSTANTE 0% 0%


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

M S03.- Difundir el uso de energías alternativas como los biocombustibles.







PORCENTAJE





LIMPIAS.

CONSTANTE 0% 0%

M S04.- Impulsar a mujeres emprendedoras en la investigación y producción de energías

alternativas como el uso de biocombustibles.







PORCENTAJE





LIMPIAS.

CONSTANTE 0% 0%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS

COLIMENSES A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO

MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL RESPETO A LA LEGALIDAD EN

APOYO A LA GOBERNANZA.

TASA DE VARIACIÓN DE JUICIOS CONCLUIDOS

SE REFIERE A LA VARIACIÓN DE LOS JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PRESENTE AÑO DE

PROCESO 2018 CON RELACIÓN AL AÑO DE PROCESO 2012

((JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PROCESO ELECTORAL T/ JUICIOS CONCLUIDOS EN

EL PERIODO DE PROCESO T-1)-1)*100


TASA1.7 INCREMENTO RESOLUCION DE

JUICIOS (AÑO 2017 )

1.7 TASA DE VARIACION

ASCENDENTE NA NA N/A

Propósito

LOS ACTOS Y RESOLUCIONES DE NATURALEZA ELECTORAL QUE EMITE EL TRIBUNAL

ELECTORAL, SE SUJETEN INVARIABLEMENTE AL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD Y

LEGALIDAD.

PORCENTAJE DE RESOLUCIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

DE COLIMA RESPECTO DEL TOTAL DE CASOS ATENDIDOS.

Garantizar que todos los actos y resoluciones emitidas por las autoridades administrativas electorales y partidos políticos sean acorde a

las disposiciones consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

TOTAL DE ASUNTOS QUE SE SUJETEN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y

CONSTITUCIONALIDAD/ EL TOTAL DE ASUNTOS RECIBIDOS Y RESUELTOS


PORCENTAJE29 JUICIOS (AÑO

2012 )ASCENDENTE 93.10% 117.24% 178.20%

Componentes

A.- Recursos y juicios sometidos a la jurisdicción y competencia del Tribunal

Electoral substanciados y resueltos, así como las tareas de capacitación, investigación y difusión en materia de derecho electoral

realizados.

SUBÌNDICE SISTEMA POLÍTICO ESTABLE Y FUNCIONAL DE ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

ESTATAL

Porcentaje de los recursos y juicios concluidos en el presente periodo de

interproceso electoral 2019 entre el periodo de interproceso electoral 2016

TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS CONCLUIDOS EN EL PERIODO DE

INTERPROCESO T/ TOTAL DE RECURSOS Y JUICIOS EN EL PERIODO DE

INTERPROCESO T-1



2012 )ASCENDENTE 93.10% 117.24% 178.20%

A S01.- Actividades de apoyo para el mejoramiento de la gestión y desarrollo

institucional.

TASA DE VARIACION EN EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO

TV EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T -EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN EL AÑO

T1/EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO EN AÑO T*100


PORCENTAJE

60 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO

(AÑO 2016 )

INCREMENTAR EN 0.6 POR CIENTO EL

EQUIPAMIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

A S02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia de Derecho Electoral.

PORCENTAJE DE NÙMEROS DE TALLERES Y CURSOS REALIZADOS RESPECTO A LOS

PLANEADOSNúmero de talleres y cursos realizados

NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES REALIZADOS POR EL PERSONAL

JURÍDICO ENTRE EL NÚMERO DE CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS

POR EL PERSONAL JURÍDICO


PORCENTAJE7 CURSOS (AÑO 2015

)ASCENDENTE 14.28% 14.28% 14.28%

A S03.- Resolución de recursos y juicios en materia de Derecho Electoral

RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y JUICIOS EN MATERIA DE DERECHO ELECTORAL

Porcentaje de recursos y juicios resueltosTOTAL DE JUICIOS RESUELTOS/ TOTAL

DE JUICIOS ATENDIDOS



2017 )ASCENDENTE 9.70% 33.55% 33.55%


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES A TRAVÉS DE LA GARANTÍA EN EL RESPETO A LA

LEGALIDAD DE LOS PROCESOS ELECTORALES

PORCENTAJE DE PROCESOS ELECTORALES QUE CUMPLEN CON EL

PRINCIPIO DE LEGALIDAD

SE REFIERE AL APEGO Y CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y

LEGALES RECTORES DE LA MATERIA ELECTORAL

(ELECCIONES REALIZADAS/ELECCIONES

APROBADAS)*100


PORCENTAJE1 ELECCIONES

APROBADAS/ELECCIONES REALIZADAS*100 (AÑO 2018 )


Propósito

LOS CIUDADANOS CUENTAN CON UN ÓRGANO DE CARACTER PERMANENTE CON LAS MEJORES

CONDICIONES EN INFRAESTRUCTURA, CONOCIMIENTOS E INSUMOS PARA ORGANIZAR

ELECCIONES LOCALES CON LA MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA POSIBLE Y

PRESENCIA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, Y QUE FOMENTA LA CULTURA DEMOCRATICA Y LA

EDUCACIÓN CÍVICA EN LA ENTIDAD

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN PROCESOS

ELECTORTALES

SE REFIERE AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA MAYOR

PRESENCIA DE PARTIDOS POLÍTICOS Y PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN

PROCESOS ELECTORALES.

( ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PROGRAMADAS )

* 100


PORCENTAJE

40 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA

REALIZADAS / ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN Y CULTURA

DEMOCRÁTICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 )


ComponentesA.- Planeación y conducción de la operacion del

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Colima garantizado

PORCENTAJE DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS CON

REGISTRO

SE REFIERE A LA RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y

ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS QUE TIENEN REGISTRO Y CUMPLEN CON LA

REGLAMENTACIÓN ESTABLECIDA PARA LA OPERACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LOS

RECURSOS ASIGNADOS.

ATENCIÓN SOLICITUDES DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE

CIUDADANOS REGISTRADAS ENTRE SOLICITUDES DE

ATENCIÓN PROGRAMADAS


PORCENTAJE

18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN RECIBIDAS ENTRE SOLICITUDES DE ATENCIÓN PROGRAMADAS

(AÑO 2018 )

18 SOLICITUDES DE ATENCIÓN A PARTIDOS

POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE

CIUDADANOS, PROGRAMADAS .


A S01.- Acciones de apoyo para la operacion del Consejo General del Instituto Electoral del Estado

de Colima

OPERACION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO EJERCIDO EN CUMPLIMIENTO A LOS PROGRAMAS

INSTITUCIONALES ESTABLECIDOS

MONTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO ENTRE EL MONTO ANUAL DE PRESPUESTO DE

EGRESOS APROBADO


PORCENTAJEPRESUPUESTO EGRESOS

APROBADO EJERCICIO 2018 (AÑO 2018 )

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018


A S02.- Fortalecimiento de partidos politicos y atencion a organizaciones de ciudadanos

OTORGAR FINANCIAMIENTO PÚBLICO Y CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL

RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIACIONES DE CIUDADANOS.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE CONTRIBUYEN AL FORTALECIMIENTO DEL

RÉGIMEN DE PARTIDOS POLÍTICOS Y ORGANIZACIONES DE CIUDADANOS.

NÚMERO DE ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO

REALIZADAS ENTRE EL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE

FORTALECIMIENTO PROGRAMADAS


PORCENTAJE

12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PARTIDOS

POLÍTICOS PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018 (AÑO 2018 )

12 ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO

PROGRAMADAS EN EL AÑO 2018


A S03.- Organización y desarrollo de procesos electorales

ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROCESOS ELECTORALES

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL REALIZADAS ENTRE

LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL

PROGRAMADAS


PORCENTAJE24 ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN EL PROCESO ELECTORAL (AÑO 2018 )


A S04.- Promoción e implementación de mecanismos de participación ciudadana

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE PROMOCIÓN DE

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROMOCIÓN DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CONTEMPLADOS EN LA LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO

DE COLIMA.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

REALIZADA ENTRE ACTIVIDADES DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS


PORCENTAJE

4 EVENTOS DE PROMOCIÓN DE MECANISMOS DE

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (AÑO 2018 )

4 EVENTOS ANUALES DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANAASCENDENTE 75% 100% 75%

A S05.- Promoción y difusión de la cultura cívica y garantía de los derechos político-electorales de

los ciudadanos

PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE RECIBEN INFORMACIÓN SOBRE

CULTURA CIVICA

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA A LOS CIUDADANOS DEL ESTADO

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA

DEMOCRACIA REALIZADAS ENTRE ACTIVIDADES DE

FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA PROGRAMADA


PORCENTAJE

35 EVENTOS PARA FORTALECIMIENTO DE LA

DEMOCRACIA CÍVICA DE LOS CIUDADANOS (AÑO 2018 )

35 EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LA DEMOCRACIA

PROGRAMADOSASCENDENTE 37% 60% 88%

A S06.- Transparencia y rendición de cuentas en materia electoral

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA ELECTORAL

PORCENTAJE DE TRAMITES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORMACIÓN ATENDIDOS EN EL ESTADO

TRAMITE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS

ENTRE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROGRAMADAS


PORCENTAJE150 SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN PÚBLICA PROGRAMADAS (AÑO 2018 )

DESCENDENTE 14% 31% 55%


Actividades

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN29-ADMINISTRACIÓN ELECTORAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE COLIMA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES, A TRAVÉS

DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA Y GARANTIZAR EL

RESPETO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA.

TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS

(CONSISTE EN LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES QUE PERMITAN RESOLVER LAS CONTROVERSIAS

DERIVADAS DE LA PRESENTACIÓN DE DEMANDAS EN EL PERIODO ACTUAL Y

EJERCICIOS ANTERIORES) X 100

LAUDOS EMITIDOS + CONVENIOS CONCILIATORIOS / EXPEDIENTES EN

TRÁMITE POR DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO

ACTUAL Y EJERCICIOS ANTERIORES) X 100


PORCENTAJE190 DEMANDAS


190 DEMANDAS ATENDIDAS


PropósitoLOS SERVIDORES PÚBLICOS Y LOS ENTES

GUBERNAMENTALES RESUELVEN SUS CONTROVERSIAS.PORCENTAJE DE DEMANDAS ATENDIDAS

SE REFIERE A LAS DEMANDAS QUE SON ATENDIDAS EN EL AÑO RESPECTO AL TOTAL DE

DEMANDAS EN TRÁMITE

(DEMANDAS ATENDIDAS / DEMANDAS EN TRÁMITE) * 100


PORCENTAJE

190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO

2017 )

190 DEMANDAS ATENDIDAS


ComponentesA.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.

TASA DE VARIACIÓN DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS

REALIZADOS

INCREMENTAR EL NÚMERO DE LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS

REALIZADOS DE DEMANDAS PRESENTADAS EN EL PERIODO Y DE EJERCICIOS ANTERIORES

LAUDOS EMITIDOS Y CONVENIOS CONCILIATORIOS REALIZADOS

/EXPEDIENTES EN TRÁMITE*100


PORCENTAJE

190 ATENCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS (AÑO

2017 )

190 LAUDOS EMITIDOS


A S01.- Atención a servidores públicos, dependencias del estado, municipios y organismos.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL

SE REFIERE A LAS PERSONAS QUE ACUDEN AL TRIBUNAL A PRESENTAR DEMANDAS LABORALES

Y QUE SON ATENDIDOS

(PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA LABORAL Y SON

ATENDIDOS / TOTAL DE PERSONAS QUE PRESENTAN DEMANDA

LABORAL) * 100




190 PERSONAS ASCENDENTE 43% 68% 98%

A S02.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas

PORCENTAJE COORDINACIÓN DE LAS ACCIONES PARA RESOLVER LAS

CONTROVERSIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS TRAMITADAS

EJERCICIO DEL PRESUPUSTO ASIGNADO PARA SUELDOS Y SALARIOS

(PRESUPUESTO EJERCIDO /PRESUPUESTO ASIGNADO PARA

SUELDOS Y SALARIOS)*100




Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON DEL ESTADO



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE LA VIDA DE LOS COLIMENSES A

TRAVÉS DE POLÍTICAS PUBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO MANTENER LA ESTABILIDAD POLÍTICA

GARANTIZANDO EL RESPECTO A LA LEGALIDAD EN APOYO A LA GOBERNANZA

TASA DE VARIACION DE DEMANDAS ATENDIDAS

se refiere al incremento en las demandas atendidas((DEMANDAS ATENDIDAS EN EL AÑO T/DEMANDAS ATENDIDAS EN AÑO T-

1)-1)*100


TASA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D

Propósito

L A POBLACIÓN Y LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y/O ESTATALES SE RESUELVEN LAS CONTROVERSIAS

ADMINISTRATIVAS Y/O FISCALES QUE PRESENTAN, MEDIANTE LA APLICACIÓN IRRESTRICTAS DE LAS LEYES.

PORCENTAJE DE SENTENCIAS RESUELTASNOS INDICA EL NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS

RESPECTO AL AÑO EN CURSO(NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE EXPEDIENTES EN TRAMITE)*100


PORCENTAJE (AÑO 2018 ) ASCENDENTE N/A N/A N/A

ComponentesA.- Controversias administrativas y/o fiscales que

presenta la poblacion, resueltasMETAS CUMPLIDAS EN LOS PROGRAMAS DE

JUSTICIA ADMINISTRATIVASE PRETENDE MEDIREL NUMERO DE SENTENCIAS RESUELTAS ENTRE EL NUMEROP DE DEMANDAS

NUMERO DE SENTENCIAS/NUMERO DE DEMANDAS


PORCENTAJE

1245 METAS CUMPLIDAS EN

LOS PROGRAMAS DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA (AÑO 2016 )

100% CONSTANTE 100 100 100

A S01.- Atención a la población que solicita la intervención de la justicia administrativa

JUICIOS RESUELTOSMIDE EL NUMERO DE DEMANDAS QUE SE TRAMITAN ANTE EL TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE

NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL

TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS


PORCENTAJE (AÑO 2018 ) 100% CONSTANTE 92 87 90

A S02.- Establecer el juicio contencioso administrativo en linea

JUICIOS RESUELTOS EN LINEAMIDE EL NUM DE DEMANDAS QUE TRAMITAN ANTE EL

TRIBUNAL A SOLICITUD DEL DEMANDANTE

NUMERO DE DEMANDAS TRAMITADAS ANTE EL

TRIBUNAL/NUMERO DE DEMANDAS PRESENTADAS


PORCENTAJE

$1,000.000.00 CANTIDAD

REQUERIDA PARA SU OPERACION

(AÑO 2018 )

NO DISPONIBLE

CONSTANTE N/D N/D N/D


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA3 - COLIMA SEGUROTRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO MEDIANTE EL

FORTALECIMIENTO, MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO, A TRAVÉS DE LA GESTIÓN Y APLICACIÓN DE

RECURSOS PÚBLICOS.

INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL INCIDENCIA DELICTIVA ESTATAL(INCIDENCIA DELICTIVA EN LA

ENTIDAD DEL AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD


PORCENTAJE1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS

(AÑO 2016 )DESCENDENTE N/D N/D N/D

PropósitoLA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA

PERCIBE UN CLIMA DE SEGURIDAD AGRADABLE, ESTABLE Y FUERTE

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBEN

INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO

DETERMINADO.

INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE

DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) < &LT;

INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100


PORCENTAJE

72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016)

QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO

2016 )

DESCENDENTE N/D N/D N/D

A.- El fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de

seguridad pública en el estado, a través de la gestión y aplicación de recursos

públicos, alcanzados

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS ESTABLECIDAS

EN EL ANEXO TÉCNICO DEL FASP

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE COORDINACIÓN DEL FASP.

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS

FASP)*100


PORCENTAJE 25 METAS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D

B.- La estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con

participación ciudadana, realizada

PORCENTAJE DE POLÍGONOS(ZONA POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL

ESTADO

MIDE LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA

DELINCUENCIA

(POLIGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA

ATENCIÓN)*100


PORCENTAJE13 POLÍGONOS O ZONAS

POBLACIONALES (AÑO 2017 )

*NO CUENTA CON META PUESTO QUE EL PROGRAMA NO

OPERA EN 2017ASCENDENTE N/D N/D N/D

C.- Funciones en materia de coordinación de seguridad pública, desempeñadas

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS PARA EL DESEMPEÑO DE

FUNCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA

MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA

DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD

(RECURSO EJERCIDO/ RECURSO ASIGNADO)*100


PORCENTAJE 6808500 PESOS (AÑO 2017 )

EJERCER EL 100% DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

DEL SESESP, CEECC Y CEPSVD

ASCENDENTE 31.63% 53.80% 87.30%

D.- Implementación del Monitoreo estatal de video vigilancia urbana e identificación

vehicular, la atención de emergencias y C5i para el estado de Colima,

implementado

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA

URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A

EMERGENCIAS Y C5I


ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO

ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A

EMERGENCIAS Y C5I

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA LA


URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A

EMERGENCIAS Y C5I )*100


PORCENTAJE

CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO

VIGILANCIA URBANA, IDENTIFICACIÓN VEHICULAR, ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y C5I EN EL ESTADO DE COLIMA

ASCENDENTE N/D N/D N/D

A I01.- EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA DE LOS ELEMENTOS DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PORCENTAJE DE ELEMENTOS CON EVALUACIONES VIGENTES RESPECTO

A LOS REGISTRADOS EN EL RNPSP

MIDE EL PORCENTAJE DE PERSONAL CON EVALUACIONES VIGENTES EN CONTROL DE CONFIANZA, DE LOS

DADOS DE ALTA EN LAS INSTITUCIONES ESTATALES

(ELEMENTOS EVALUADOS/ META ANUAL PROGRAMADA)*100


PORCENTAJE

2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO

2017 )

EVALUAR AL 100% DE LOS ELEMENTOS ACTIVOS EN EL

RNSPASCENDENTE 0 94.8 94.8

A I02.- EJECUCIÓN DE LAS METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL

DELITO DE SECUESTRO.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y

PREVENCIÓN DEL DELITO DE SECUESTRO

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES PARA COMBATE Y PREVENCIÓN DEL DELITO DE

SECUESTRO

(METAS CUMPLIDAS/METAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META ASCENDENTE N/D N/D N/D

A I03.- IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO

COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO.

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO

COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL SISTEMA DE HUELLA BALÍSTICA Y RASTREO COMPUTARIZADO DE

ARMAMENTO



PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 ASCENDENTE N/D N/D N/D

A I04.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS

MUJERES

MIDE EL PORCENTAJE DE METAS DE PROGRAMAS DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

CONCLUIDAS



PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100]% LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL 2017


A I05.- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL





Componentes

I-GASTO FEDERALIZADO32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA3 - COLIMA SEGUROSECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4)


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A I06.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL FORTALECIMIENTO DE

LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA

PENITENCIARIO NACIONAL


PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y

TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL




A I07.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE

RADIOCOMUNICACIONES

DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES

MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES CON COBERTURA EN LA ENTIDAD EN EL

PERIODO

(TIEMPO REAL DE OPERACIÓN EL PERIODO DE CADA SITIO QUE

CONFORMA LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES/TIEMPO

PROYECTADO DE OPERACIÓN ININTERRUMPIDA EN EL PERIODO, DE CADA SITIO QUE CONFORMA LA RED

ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIONES)*100


PORCENTAJE 95 POR CIENTO (AÑO 2017 ) CONSTANTE 99.85% 99.77 96.93%

A I08.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN

DISPONIBILIDAD DE SERVIDORES DEL SNISP

MIIDE LA DISPONIBILIDAD DELOS SERVIDORES DEL SNSP

(TIEMPO DE OPERACIÓN DE SERVIDORES/TIEMPO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )MANTENER LA DISPONIBILIDAD DE LOS SERVIDORES DEL SNSP

POR ARRIBA DEL 95 POR CIENTOCONSTANTE 99.63% 98.79 96.53%

A I09.- SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA

ANÓNIMA 089

CALIDAD EN LA ATENCIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIAS

MIDE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LOS CIUDADANOS QUE

HACEN USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS ESTATAL

(SUMA DE PROMEDIOS INDIVIDUALES POR OPERADOR/ NUMERO DE OPERADORES)*100

Calidad-Gestión-Trimestral

PORCENTAJE 0 POR CIENTO (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 CONSTANTE N/D N/D N/D

A I10.- EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR EN EL

ESTADO

AVANCE EN INSTALACIÓN DE CONSTANCIAS DEL REPUVE

MIDE EL PORCENTAJE DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA

REPUVE

(NÚMERO DE VEHÍCULOS REGISTRADOS EN EL REPUVE EN EL

AÑO/PADRÓN VEHICULAR)*100


PORCENTAJE

45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE

CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017 )

19% INCREMENTO DE CONSTANCIAS ANUAL (50000

CONSTANCIAS DE INSCRIPCIÓN EN 2017)

ASCENDENTE 50.25% 50.62 50.62

A I11.- EVALUACIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS O ACCIONES.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP

MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA

ENTIDAD

(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017


PORCENTAJE113762506 PESOS (AÑO 2017

)

EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017ASCENDENTE 1% 1% 1%

A I12.- INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN

GENÉTICA FORENSE

MIDE EL AVANCE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA

INVESTIGACIÓN EN GENÉTICA FORENSE



PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) SIN META AL 2017 ASCENDENTE N/D N/D N/D

A I13.- FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS

INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE

JUSTICIA

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A LAS

PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS

PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA

EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS

INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA



PORCENTAJE 1 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO

LAS METAS ESTABLECIDASASCENDENTE N/D N/D N/D

A I14.- DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES PARA EL DISEÑO

DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD

PÚBLICA

PORCENTAJE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE

PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA



PORCENTAJE 4 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100% LAS METAS

ESTABLECIDASASCENDENTE N/D N/D N/D

A I15.- DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN

DE LOS ELEMENTOS DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y

PROCURACIÓN DE JUSTICIA (PISP)

PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS RELACIONADAS CON EL

DESARROLLO LA PROFESIONALIZACIÓN Y

CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE

JUSTICIA

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS

RELACIONADAS CON EL DESARROLLO LA

PROFESIONALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE

JUSTICIA

(NÚMERO DE ELEMENTOS CAPACITADOS EN EL AÑO/NÚMERO

DE ELEMENTOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR EN EL AÑO)*100


PORCENTAJE 1278 ELEMENTOS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D

A I16.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA Y DENUNCIA

CIUDADANA

PERCEPCIÓN CIUDADANA SOBRE EL SERVICIO DE EMERGENCIAS

MIDE EL ÓRCENTAJE DE CIUDADANOS USUARIOS

ENCUESTADOS QUE CONFIAN EN EL SERVICIO DE EMERGENCIAS 911

(CIUDADANOS QUE MANIFIESTAN CONFIANZA EN EL SERVICIO/

CIUDADANOS ENCUESTADOS)


PORCENTAJE 95 POR CIENTO (AÑO 2017 )LOGRAR UN NIVEL DE

CONFIANZA POR ENCIMA DEL 95% ANUAL

CONSTANTE N/D N/D N/D

A I17.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y

SISTEMAS COMPLEMENTARIOS

PERSONAL CAPACITADO Y EQUIPADO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

MIDE EL ALCANCE DE CAPACITACIÓN DE ELEMENTOS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

(PERSONAL CAPACITADO/ PERSONAL PROGRAMADO) *100


PORCENTAJE 0 METAS (AÑO 2017 ) ASCENDENTE N/D N/D N/D


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A I18.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA

ADOLESCENTES.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO

DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL Y DE EJECUCIÓN DE MEDIDAS PARA

ADOLESCENTES




A I19.- DESARROLLO DE CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE

HECHOS DELICTIVOS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL DESARROLLO DE LAS

CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE HECHOS

DELICTIVOS

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS EN EL

DESARROLLO DE LAS CIENCIAS FORENSES EN LA INVESTIGACIÓN DE

HECHOS DELICTIVOS



PORCENTAJE 2 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS


A I20.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

DISPONIBILIDAD DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA

MIDE LA DISPONIBILIDAD DE LA RED DE VIDEO VIGILANCIA ESTATAL

(TIEMPO DE OPERACIÓN DE LAS CÁMARAS/ TIEMPO PROYECTADO)*100


PORCENTAJE 95 PORCIENTO (AÑO 2017 )MANTENER UNA

DISPONIBILIDAD POR ENCIMA DEL 95 POR CIENTO

CONSTANTE 96.33% 96.62 95.20%

A I21.- FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA PREVENCIÓN Y

COMBATE A DELITOS DE ALTO IMPACTO.

INCIDENCIA DELICTIVA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO

MIDE LA TASA DE INCIDENCIA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO EN AL

ENTIDAD

(INCIDENCIA EN DELITOS DE ALTOIMPACTO EN LA ENTIDAD DEL

AÑO X * 100,000)/LA POBLACIÓN DE LA ENTIDAD


TASA

866.494 TASA DELITOS DE ALTO IMPACTO POR CADA

10000 HABITANTES EN 2016 (AÑO 2017 )

DISMINUIR LA TASA DE DELITOS DE ALTO IMPACTO, REPECTO AL

AÑO ANTERIORDESCENDENTE N/D N/D N/D

A I22.- ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA

BÚSQUEDA DE PERSONAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE

LA BÚSQUEDA DE PERSONAS

MIDE EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA

ESPECIALIZACIÓN DE LAS INSTANCIAS RESPONSABLES DE LA

BÚSQUEDA DE PERSONAS




A I23.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EN LA APLICACIÓN DE LOS

RECURSOS Y EL GRADO DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO FASP

MIDE EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL RECURSO FASP ASIGNADO A LA

ENTIDAD

(PRESUPUESTO EJERCIDO/ PROGRAMADO)2017


PORCENTAJE113762506 PESOS (AÑO 2017

)

EJERCER EL 100 POR CIENTO DE RECURSOS ASIGNADOS AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2017ASCENDENTE 1% 1% 1%

A I24.- MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE LA RED ESTATAL DE

TELECOMUNICACIONES

PORCENTAJE DE DISPONIBILIDAD DE LA RED DE TELECOMUNICACIONES

MIDE LA DISPONIBLIDAD DE LA RED ESTATAL DE TELECOMUNICACIONES

(TIEMPO DE OPERACIÓN D ELA RED/ TIEMPO PROYECTADO)


PORCENTAJE 0 SIN LINEA (AÑO 2017 ) SIN META CONSTANTE N/D N/D N/D

A I25.- IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y

DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS

COMPLEMENTARIOS

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL Y SISTEMAS

COMPLEMENTARIOS



PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO

LAS METAS PLANTEADASASCENDENTE N/D N/D N/D

A I26.- FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL

PROCESO

PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS

CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

UNIDADES ESTATALES DE SUPERVISIÓN A MEDIDAS

CAUTELARES Y SUSPENSIÓN DEL PROCESO




LAS METAS PLANEADASASCENDENTE N/D N/D N/D

A I27.- FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA

PORCENTAJE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS EN MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN

TEMPRANA

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE ÓRGANOS ESPECIALIZADOS EN

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS EN

MATERIA PENAL Y LAS UNIDADES DE ATENCIÓN TEMPRANA




A I28.- MODELO NACIONAL DE POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL

PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE

POLICÍA EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MODELO NACIONAL DE POLICÍA

EN FUNCIONES DE SEGURIDAD PROCESAL





A I29.- FORTALECIMIENTO DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS

PORCENTAJE EN CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO

DE ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE

ASESORÍAS JURÍDICAS A VÍCTIMAS



PORCENTAJE 1 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS


A I30.- FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL


DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL



PORCENTAJE 3 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS


Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A I31.- FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES


DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA DEL SISTEMA DE

JUSTICIA PENAL PARA ADOLESCENTES





A I32.- ACREDITACIÓN (CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN

(CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA ACREDITACIÓN

(CERTIFICACIÓN) DE ESTABLECIMIENTOS

PENITENCIARIOS



PORCENTAJE 2 METAS (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO


A I33.- MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO

HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA

MIDE EL CUMPLIMIENTO DE METAS PARA EL MODELO HOMOLOGADO DE UNIDADES DE POLICÍA CIBERNÉTICA



PORCENTAJE 1 META (AÑO 2017 )CUMPLIR AL 100 POR CIENTO LAS METAS PROGRAMADAS


B I01.- APLICACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL

MUNICIPIO DE COLIMA

PORCENTAJE DE POLÍGONOS (ZONAS POBLACIONALES) CUBIERTOS EN EL

MUNICIPIO DE COLIMA


DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE COLIMA


ATENCIÓN)*100


PORCENTAJE 0 POLÍGONOS (AÑO 2017 ) SIN META ESTABLECIDA ASCENDENTE N/D N/D N/D


MUNICIPIO DE MANZANILLO


MUNICIPIO DE MANZANILLO


DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO


ATENCIÓN)*100




MUNICIPIO DE TECOMÁN


MUNICIPIO DE TECOMÁN


DELINCUENCIA EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN

(POLÍGONOS DE RIESGO INTERVENIDOS/ POLÍGONOS DE RIESGO PROGRAMADOS PARA

ATENCIÓN)*100



C S01.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL

SESESP


DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL SESESP



PORCENTAJE 3878500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL

RECURSO ASIGNADOASCENDENTE 23.73% 55.80% 86%

C S02.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN EN

CONTROL DE CONFIANZA

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL

CEECC


DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEECC



PORCENTAJE 1371500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DEL

PRESUPUESTO ASIGNADOASCENDENTE 66.21% 40.80% 75.20%

C S03.- REALIZACIÓN DE FUNCIONES DEL CENTRO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN

SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA DESEMPEÑO DE FUNCIONES CEPSVD


DESEMPEÑO DE FUNCIONES DEL CEPSVD



PORCENTAJE 1558500 PESOS (AÑO 2017 )EJERCER EL 100 POR CIENTO DE

LOS RECURSOS ASIGNADOSASCENDENTE 4.96% 54.60% 88.80%

D I01.- Implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO

VIGILANCIA URBANA


ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO

ESTATAL DE VIDEO VIGILANCIA URBANA



URBANA)*100


PORCENTAJE


PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO ESTATAL DE VIDEO

VIGILANCIA URBANA


D I02.- Implementación del sistema de identificación vehicular


IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR


ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

IDENTIFICACIÓN VEHICULAR


IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA IDENTIFICACIÓN VEHICULAR )*100


PORCENTAJE


PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN

VEHICULAR


D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL

SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS


ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA EL SISTEMA DE

ATENCIÓN A EMERGENCIAS)*100


PORCENTAJE

CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL SISTEMA DE ATENCIÓN

A EMERGENCIAS


D I04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de

Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia

(C5i)

PORCENTAJE DE AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS

ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES,

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL

C5I


ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES,

PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL

C5i

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y

NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I)*100


PORCENTAJE

CUMPLIR AL CIEN POR CIENTO LAS METAS ESTABLECIDAS PARA

LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTÁNDARES, PROTOCOLOS DE

ACTUACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS APLICABLES AL C5I



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

D I05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de

Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia

(C5i)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GENERAL DE METAS PARA EL

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PARA EL C5I


ESTABLECIDAS PARA EL FORTALECIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN PARAL EL C5i

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA EL

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

PARAL EL C5I)*101


PORCENTAJE

CUMPLIR EL CIEN POR CIENTO DE LAS METAS PROGRAMADAS PARA EL FORTALECIMIENTO E

IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN PARA EL C5I


D I06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia


IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA


ESTABLECIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE

INFORMACIÓN E INTELIGENCIA

(METAS CUMPLIDAS/ METAS ESTABLECIDAS PARA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA)*102


PORCENTAJE


PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN E

INTELIGENCIA




FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD PÚBLICA A TRAVÉS DE LA

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS Y ENCAMINADAS A ATENDER EL REZAGO MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS INTEGRALES DE PREVENCIÓN Y

DE COMBATE A LOS DELITOS; DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL POLICIAL; DEL FORTALECIMIENTO DEL

SISTEMA PENITENCIARIO, INSTITUTO DE ADOLESCENTES Y DE UNA ADECUADA

REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA.

PORCENTAJE DE LOS INDICADORES DEL PROGRAMA SECTORIAL E INSTITUCIONAL CUMPLIDOS .

DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO PUNTUAL A LOS INDICADORES QUE SE

DERIVAN DE LOS PROGRAMAS DE TRABAJO RECTORES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

(INDICADORES EN CUMPLIMIENTO AL

CORRIENTE/TOTAL DE INDICADORES)*100


PORCENTAJE0 INDICADORES CUMPLIDOS CON REGISTRO (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS INDICADORES

ESTABLECIDOS DENTRO DE LOS PROGRAMAS

SECTORIALES E INSTITUCIONALES DE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.

ASCENDENTE N/A 35 N/A

Propósito

LA POBLACIÓN COLIMENSE RECIBE ATENCIÓN A TRAVÉS DE LA REACCIÓN DE LOS CUERPOS

POLICIALES; DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN DEL DELITO; DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA O DENUNCIA ANÓNIMA; DE LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO

DE SEGURIDAD Y CUSTODIA; DE LOS PROGRAMAS DE REINCORPORACIÓN SOCIAL

PARA ADULTOS Y ADOLESCENTES Y DE LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD PRIVADA.

TASA DE VARIACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD

PÚBLICA.

CON BASE EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE VICTIMIZACIÓN

Y PERCEPCIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA, MEDIR EL AVANCE EN MEJORAS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN EL

ESTADO.

((RESULTADOS DE LA ENVIPE DEL AÑO T/RESULTADO DE LA

ENVIPE T-1)-1)*100


PORCENTAJE

7410 PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS PERCIBEN

INSEGURIDAD DE ACUERDO A LA ENVIPE DE MARZO-ABRIL

2016. (AÑO 2016 )

MEJORAR EN UN 1% ANUAL LA PERCEPCIÓN DE

SEGURIDAD DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LA

ENVIPE 2016.


A.- Acciones interinstitucionales de la Secretaría de Segridad Pública, coordinadas.

PORCENTAJE DE LA AGENDA DE REUNIONES DEL DESPACHO DE LA

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

DAR SEGUIMIENTO A LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO EN LAS QUE PARTICIPA EL C. SECRETARIO(A) O LOS SUBSECRETARIOS(AS) TANTO LOCALES,

NACIONALES O INTERNACIONALES.

(REUNIONES REALIZADAS/REUNIONES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE0 AGENDA DE REUNIONES (AÑO

2017 )

PARTICIPAR Y/O REALIZAR EN EL 90 POR CIENTO DE LAS REUNIONES A LAS QUE ES

CONVOCADO O CONVOCA EL (LA) SECRETARIO(A).

ASCENDENTE 25 50 75

B.- Capacidad institucional de la policía estatal acreditable, servicios de vigilancia operativa y

uso de las herramientas tecnológicas en el estado de colima, coordinadas.

PORCENTAJE EN LA COORDINACIÓN DE OPERACIONES

IMPLEMENTAR OPERATIVOS EN COORDINACIÓN CON LA POLICÍA

ESTATAL ACREDITABLE Y LAS INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES

NIVELES DE GOBIERNO.

(NÚMERO DE OPERATIVOS REALIZADOS/NÚMERO DE

OPERATIVOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE0 OPERATIVOS ANUALES REALIZADOS (AÑO 2017 )

REALIZAR 120 OPERATIVOS ANUALES EN COORDINACIÓN

CON LA POLICÍA ESTATAL ACREDITABLE Y LAS

INSTANCIAS DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS TRES NIVELES

DE GOBIERNO.

ASCENDENTE 25 50 75

C.- Acciones de prevención del delito y programas que inhiban las causas de la

inseguridad y violencia bajo un enfoque de corresponsabilidad social y participación

ciudadana, implementadas.

PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS

DE PREVENCIÓN DEL DELITO.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE MANERA

CONJUNTA CON LA SOCIEDAD, FOMENTANDO UNA COMUNICACIÓN FLUIDA Y LA CORRESPONSABILIDAD,

DANDO COMO RESULTADO ACCIONES QUE LLEVEN A PREVENIR LAS CAUSAS

DEL DELITO.

(ACCIONES DE PREVENCIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE

PREVENCIÓN PROGRAMADAS)*100



IMPLEMENTADOS. (AÑO 2017 )

AL 2018 AUMENTAR LOS PROGRAMAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR

LOS ÍNDICES DELICTIVOS.

ASCENDENTE 25 50 75

D.- Reinserción social de personas privadas de su libertad en los centros penitenciarios del

estado, lograda.

PORCENTAJE DE REINCIDENTES EN EL SISTEMA PENITENCIARIO

ESTATAL.

DAR SEGUIMIENTO A LA ESTADÍSTICA ESTATAL DE REINCIDENCIA DELICTIVA EN

EL SISTEMA PENITENCIARIO.

(TOTAL DE PERSONAS QUE OBTIENEN

LIBERTAD/PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD

REINCIDENTES)*100


PORCENTAJE1450 PPL EN PROCESO DE

OBTENER LIBERTAD. (AÑO 2017 )

70% DE REINCIDENCIA DESCENDENTE 10 30 60

E.- Reintegración y reinserción social y familiar del adolescente en conflicto con la ley penal,

realizada.

PORCENTAJE EN LA ATENCIÓN INTEGRAL Y SUPERVISIÓN A LOS

ADOLESCENTES.

SUPERVISAR Y DAR ATENCIÓN A LOS ADOLESCENTES QUE HAYAN INCURRIDO

EN ALGÚN DELITO.

(ADOLESCENTES SUJETOS A SUPERVISIÓN O

ATENCIÓN/NÚMERO TOTAL DE ADOLESCENTES)*100


PORCENTAJE90% DE ADOLESCENTES

ATENDIDOS. (AÑO 2017 )

QUE EL 90 POR CIENTO DE LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY TENGAN ATENCIÓN Y

SUPERVISIÓN.

ASCENDENTE 25 50 75


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO3 - COLIMA SEGUROSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

F.- Capacitación a los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el estado en instalaciones óptimas para la operatividad,

realizada.

PORCENTAJE EN LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS .

CUMPLIR CON LA PROGRAMACIÓN DE CURSOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LAS CORPORACIONES DE SEGURIDAD

PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.

(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/NÚMERO DE

CURSOS PROGRAMADOS)*100


CURSOS

50 CURSOS REALIZADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO A

DICIEMBRE DE 2017, DE DONDE SE SACARÁ EL PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018.

(AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS CURSOS

PROGRAMADOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO

POLICIAL PARA EL EJERCICIO 2018.

ASCENDENTE 25 50 75

G.- Policía Auxiliar de Secretaria de Seguridad Pública, consolidada.

PORCENTAJE EN LOS CONTRATOS EMPRESARIALES VIGENTES

COMPROBAR EL NÚMERO DE EMPRESAS A LAS CUALES PRESTEMOS EL SERVICIO.

(NÚMERO DE EMPRESAS INVITADAS A OTORGAR EL

SERVICIO/NÚMERO DE EMPRESAS A LAS QUE

PRESTAMOS SERVICIOS)*100


PERSONAS1 EMPRESA (GOBIERNO DEL

ESTADO) (AÑO 2017 )

CONTAR CON MÍNIMO 10 EMPRESAS A LAS CUALES OFRECERLES EL SERVICIO.

ASCENDENTE 10 30 50

H.- Capacidad de los servicios de seguridad privada, fortalecido.

PORCENTAJE EN LA SUPERVISIÓN DE EMPRESAS

PORCENTAJE DE PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA

REGULADAS.

(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

PRIVADA REGISTRADAS)*100


PORCENTAJE

90 NÚMERO DE VISITAS DE SUPERVISIÓN REALIZADAS A

LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA CON REGISTRO, AL

2018. (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE

SUPERVISIÓN PROGRAMADAS A LAS EMPRESAS DE

SEGURIDAD PRIVADA, AL 2018.

ASCENDENTE 6 39 87

A S01.- Seguimiento a la implementación del Modelo Óptimo de la Función Policial.

PORCENTAJE DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS Y/O CUMPLIMIENTOS DEL MODELO ÓPTIMO

DE LA FUNCIÓN POLICIAL.

(ACCIONES DEL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN

POLICIAL CUMPLIDAS/ACCIONES DEL

MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN POLICIAL

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE 0 ACUERDOS (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LOS ACUERDOS

ESTABLECIDOS EN EL MODELO ÓPTIMO DE LA FUNCIÓN

POLICIAL.

ASCENDENTE 25 45 60

B S01.- Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad de los Municipios (FORTASEG)

PORCENTAJE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DEL

PERSONAL POLICIAL ESTATAL

DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS PARA

PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LA POLICÍA ESTATAL.

(CANTIDAD DE METAS CUMPLIDAS/CANTIDAD DE

METAS PROGRAMADAS)*100

Eficiencia-Gestión-Semestral

PORCENTAJE0 METAS CUMPLIDAS (AÑO

2017 )

CUMPLIR EL 100 POR CIENTO DE LAS METAS ESTABLECIDAS

PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DEL

PERSONAL POLICIAL.

ASCENDENTE N/A 69 N/A

B S02.- Preservación de la Seguridad Pública.PORCENTAJE EN LAS ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS

ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS IMPLEMENTADAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES

PARA LA PREVENCIÓN Y EL COMBATE A LA INCIDENCIA DELICTIVA.

(ACCIONES OPERATIVAS EXTRAORDINARIAS

REALIZADAS/ACCIONES EXTRAORDINARIAS

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE0 ACCIONES OPERATIVAS

EXTRAORDINARIAS (AÑO 2017 )

REALIZAR 100 ACCIONES OPERATIVAS

EXTRAORDINARIAS AL AÑO A FIN DE DISMINUIR LOS

ÍNDICES DE INCIDENCIA DELICTIVA.

ASCENDENTE 30 55 80

B S03.- Optimización de las herramientas tecnológicas de atención y coordinación de la

seguridad pública.

PORCENTAJE EN LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL

FORTALECER LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL, PARA INCREMENTAR EL

APROVECHAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.



PORCENTAJE0 CURSOS REALIZADOS (AÑO

2017 )

REALIZAR 6 CURSOS AL 2018, AL PERSONAL DE C5, C4 Y C2

MUNICIPALES.ASCENDENTE N/A 50 N/A

C S01.- Impactar a la población con acciones en materia de participación ciudadana y

prevención del delito.

PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIADAS

NÚMERO DE PERSONAS QUE SE LOGRARON IMPACTAR CON LAS

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA.

(NÚMERO DE PERSONAS IMPACTADAS SOBRE EL

NUMERO TOTAL DE POBLACIÓN EN EL ESTADO DE

COLIMA)*100


PORCENTAJE

93,000 HABITANTES IMPACTADOS CON LAS

ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL

AÑO 2018 (AÑO 2017 )

IMPACTAR A 70,000 PERSONAS ANUALMENTE

CON LAS ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN

DEL DELITO.

ASCENDENTE 25 50 75

D K01.- Gestionar y renovar infraestructura en los diversos centros penitenciarios.

PORCENTAJE EN LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA.

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA DE LOS 2 CENTROS PENITENCIARIOS Y

RECLUSORIO PREVENTIVO TECOMÁN CON NECESIDADES DE CREACIÓN Y

REMODELACIÓN DE SUS INSTALACIONES PRIORITARIAS.

(INFRAESTRUCTURA REMODELADA/

INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA)*100


PORCENTAJEÁREAS REMODELADAS A

DICIEMBRE DE 2017 (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PROGRAMADA PARA EL 2018

ASCENDENTE 5 15 25

D K02.- Cumplir con las recomendaciones de la comisión nacional de derechos humanos para el posicionamiento del sistema penitenciario estatal entre los 5 primeros lugares del país.

PORCENTAJE EN EL DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN

PENITENCIARIA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RECOMENDACIONES

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS RESULTADO DEL

DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA.

(DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA

2016/DIAGNOSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN

PENITENCIARIA 2017)*100


PORCENTAJE6.41 CALIFICACIÓN EN EL AÑO

2016 (AÑO 2017 )

ASCENSO EN POSICIONAMIENTO 14

RESPECTO AL 2018ASCENDENTE 10 100 N/A

E S01.- Ejecutar las medidas de sanción y cautelares que el órgano jurisdiccional

especializado imponga a los adolescentes, bajo las directrices de un proceso integral,

incluyente, que permita cumplir de manera eficiente y eficaz la reintegración social y

familiar del adolescente, así como su reintegración social en estricto apego a sus

derechos fundamentales.

PORCENTAJE EN LAS MEDIDAS DE SANCIÓN Y CAUTELARES A LOS

ADOLESCENTES.

DAR SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ, A LOS ADOLESCENTES.

(MEDIDAS DE SANCIÓN EN SEGUIMIENTO/MEDIDAS DE SANCIÓN APLICADAS)*100


PORCENTAJE90% DE MEDIDAS DE

SUPERVISIÓN. (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 95% DEL SEGUIMIENTO INTEGRAL DE LAS MEDIDAS DE SANCIÓN O CAUTELARES IMPUESTAS POR EL JUEZ A LOS ADOLESCENTES

QUE INCURRAN EN ALGÚN DELITO DURANTE 2018.

ASCENDENTE 25 50 75

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

F S01.- Capacitación a los elementos de seguridad pública.

PORCENTAJE DEL PERSONAL CAPACITADO.

CUMPLIR CON LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE LAS

CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATALES Y MUNICIPALES.

(NÚMERO DE PARTICIPANTES CAPACITADOS/NÚMERO DE

PARTICIPANTES PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

1500 NÚMERO DE PERSONAL OPERATIVO CAPACITADO A

DICIEMBRE DE 20117, DE DONDE SE SACARÁ EL

PORCENTAJE PARA ESTE EJERCICIO 2018. (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE CAPACITACIÓN

PARA EL PERSONAL OPERATIVO POLICIAL PARA EL

EJERCICIO 2018.

ASCENDENTE 25 50 75

F K02.- Fortalecimiento de la infraestructura del instituto de formación, capacitación y

profesionalización policial.

PORCENTAJE EN LAS OBRAS PROYECTADAS

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN,

CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN POLICIAL

(NÚMERO DE OBRAS CONCLUIDAS/NÚMERO DE OBRAS PROYECTADAS)*100


PORCENTAJE 0 CONSTRUCCIÓN (AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 100 POR CIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS PARA EL

EJERCICIO 2018.

ASCENDENTE N/A 10 40

G S01.- Coadyuvando con la seguridad en el estado a través de un servicio de seguridad privada con personal altamente capacitado.

PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS OTORGADOS

COMPROBAR EL NÚMERO DE SERVICIOS QUE TENEMOS CONTRATADOS A TRAVÉS

DE LA DGPAE.

(NÚMERO DE SERVICIOS OTORGADOS/NÚMERO DE

SERVICIOS REQUERIDOS)*100


PORCENTAJE 36 SERVICIOS (AÑO 2017 )CONTAR MÍNIMO CON 20 SERVICIOS ADICIONALES.

ASCENDENTE 10 30 50

H S01.- Supervisión de las prestadoras de servicios de seguridad privada.

PORCENTAJE DE LA SUPERVISIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LAS

PRESTADORAS DE SERVICIOS

VERIFICAR A TRAVÉS DE LAS VISITAS DE SUPERVISIÓN QUE LAS EMPRESAS DE

SEGURIDAD PRIVADA SE ENCUENTREN OPERANDO DENTRO DEL MARCO DE LA

LEY PARA ELLAS ESTABLECIDO.

(NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA

SUPERVISADAS/NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD

PRIVADA REGISTRADAS)*100


PORCENTAJE

90 NÚMERO DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA BAJO

SUPERVISIÓN CONSTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.

(AÑO 2017 )

CUMPLIR CON EL 90 POR CIENTO DE LAS VISITAS DE

SUPERVISIÓN A LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA PROGRAMADAS PARA EL EJERCICIO 2018.

ASCENDENTE 6 33 87



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LOGRAR EN LA ENTIDAD UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS Y GRUPOS VULNERABLES

MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DE IMPUNIDAD EN LA LÍNEA DE PROCURACIÓN DE

JUSTICIA; LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, LA EVALUACIÓN DE RESULTADOS,

EN RELACIÓN A LA CARGA LABORAL Y EL RECURSO EXISTENTE: HUMANO Y MATERIAL.

ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CIUDADANOS QUE PERCIBEN

INSEGURIDAD EN EL ESTADO EN UN PERIODO DE TIEMPO DETERMINADO.

INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN EL AÑO T - INDICE

DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO - T1) <

&LT; INDICE DE LA PERCEPCIÓN DE LA INSEGURIDAD EN EL AÑO T1*100


PORCENTAJE

72 PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN RESPECTO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (2016)

QUE GUARDA LA INSEGURIDAD PÚBLICA EN SU ENTIDAD FEDERATIVA. (AÑO

2016 )

DESCENDENTE ND ND ND

Propósito

LA ENTIDAD CUENTA CON UN SISTEMA DE PROCURACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA

EFICIENTE, TRANSPARENTE, EQUITATIVO, CON PLENO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA

SE REFIERE AL INCREMENTO O DECREMENTO DE LA INCIDENCIA

DELICTIVA EN LOS SEIS TIPOS DE DELITO DE ALTO IMPACTO EN LA ENTIDAD

((INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO T/INCIDENCIA DELICTIVA EN EL AÑO

T-1)/-1)*100


PORCENTAJE

10953 DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LAS

AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ENTIDAD

(AÑO 2016 )

DESCENDENTE ND ND ND

A.- Fiscalia General de Justicia operada. PORCENTAJE DE AVANCE EN OPERACIÓN

DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA

TRANSITAR DE PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO A FISCALÍA GENERAL DEL

ESTADO E INICIAR OPERACIONES, CUAL ES EL PORCENTAJE DE AVANCE QUE SE

HA TENIDO.

TOTAL DE AVANCE EL LA TRANSICIÓN/TOTAL PROYECTADO*100


PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE EN

LA TRANSICIÓN A LA FGJE (AÑO 2017 )

ASCENDENTE ND ND ND

B.- Gestión de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.

TASA DE VARIACIÓN DE GESTIONES CUMPLIDAS DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DE LA TOTALIDAD DE LAS GESTIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SOLICITADAS PARA LA INVESTIGACIÓN Y RESOLUCIÓN DE DELITOS DENUNCIADOS, CUANTOS

HAN SIDO CUMPLIDAS.

((GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO T/ GESTIONES CUMPLIDAS EN EL

AÑO T-1)-1)*100


PORCENTAJEPORCENTAJE DE GESTIONES CUMPLIDAS EN EL AÑO 2016

(AÑO 2017 )ASCENDENTE ND ND ND

C.- Capacidad operativa de la Procuraduría General de Justicia fortalecida.

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OPERATIVIDAD ALCANZADA EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA

DE LOS RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, CAPACITACIONES Y NUEVAS ÁREAS

NECESARIAS PARA UNA UNA ADECUADA OPERATIVIDAD DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA, CUAL HA SIDO EL INCREMENTO

CON RESPECTO A LAS NECESIDADES PROYECTADAS.

((OPERATIVIDAD ALCANZADA EN EL AÑO T /OPERATIVIDAD ALCANZADA

EN EL AÑO T-1 )-1)*100


PORCENTAJE

PORCENTAJE DE OPERATIVIDAD ALCANZADA

EN PROCURACIÓN DE JUSTICIA (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

A S01.- Planeación y conducción de las acciones de Procuración de justicia

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS

DE LA TOTALIDAD DE ACCIONES EN MATERIA DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

PROYECTADAS, CUANTAS HAN SIDO REALIZADAS

(ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES PROYECTADAS)*100


PORCENTAJE

NA ACCIONES DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA

REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016

)

ASCENDENTE ND ND ND

B S01.- Fortalecimiento de las acciones de policía investigadora

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE OFICIOS CUMPLIDOS

DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE OFICIOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA INVESTIGADORA, QUE PORCENTAJE DE

ESTOS FUERON CUMPLIDOS.

((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T -1)-

1)*100.


PORCENTAJE

84.09 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OFICIOS

DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS A LA DGPI (AÑO

2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

B S02.- Fortalecimiento de las acciones de Servicios periciales

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE DICTÁMENES PERICIALES CUMPLIDOS

DE LA TOTALIDAD DE SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES SOLICITADOS A

LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES, QUE PORCENTAJE DE ESTOS

FUERON CUMPLIDOS

((CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T/ CUMPLIMIENTO EN EL AÑO T-1)-

1)*100


PORCENTAJE

87.03 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

SOLICITUDES DE DICTÁMENES PERICIALES (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

PORCENTAJE DE AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN

DE LA TOTALIDAD DE AUDIENCIAS NOTIFICADAS AL MINISTERIO PÚBLICO

ADSCRITO A A LOS JUZGADOS FAMILIARES, CIVILES Y MIXTOS, QUE PORCENTAJE DE ESTOS RECIBIÓ LA

INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO DE PRIMERA INSTANCIA.

AUDIENCIAS CON INTERVENCIÓN/TOTAL DE

AUDIENCIAS NOTIFICADAS * 100


PORCENTAJE67.01 AUDIENCIAS CON

INTERVENCIÓN EN PRIMERA INSTANCIA (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND


Componentes

B S03 - Fortalecimiento de las acciones de Justicia

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS34- PROCURACIÓN DE JUSTICIA3 - COLIMA SEGUROFISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

PORCENTAJE DE SOLICITUDES A LA DPDAV CUMPLIDAS

DE LA TOTALIDAD SE SOLICITUDES REALIZADAS A LA DIRECCIÓN DE

PREVENCIÓN DEL DELITO Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS (SEGUIMIENTO A ÓRDENES DE PROTECCIÓN, TRASLADOS, BÚSQUEDA

DE PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ASISTENCIAS Y DILIGENCIAS JUDICIALES)

QUE PORCENTAJE DE ELLAS SE CUMPLEN.

SOLICITUDES CUMPLIDAS/SOLICITUDES

RECIBIDAS*100



SOLICITUDES CUMPLIDAS (AÑO 2016 )

CONSTANTE ND ND ND

B S04.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales

TASA DE VARIACIÓN ANUAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS

TASA DE VARIACIÓN DE LA TOTALIDAD DE LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN

RESUELTAS (EXHORTO D., INCOMPETENCIA, ABSTENCIÓN, NO

EJERCICIO DE AP, CRITERIOS DE O., S.A. Y JUDICIALIZADOS), CON RESPECTO A LAS

INICIADAS.

((CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO T/CARPETAS RESUELTAS EN EL AÑO

T-1)-1)*100


PORCENTAJE

17.05 PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN RESUELTAS CON RESPECTO A LAS INICIADAS (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

C S01.- Prestación de servicios para el sistema de procuración e impartición de justicia (servicios de

personal)

PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO REALIZADAS

PORCENTAJE DE ACCIONES DE APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS

HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS REALIZADOS, CON RESPECTO

A LOS PROYECTADOS.

ACCIONES REALIZADAS/ACCIONES RPOYECTADAS*100


PORCENTAJE

100 PORCENTAJE ACCIONES ADMINISTRATIVAS

REALIZADAS CON RESPECTO A LAS PROYECTADAS (AÑO 2016

)

CONSTANTE 25 50 75

C S02.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la PGJE

PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS CAPACITADOS

DE LA TOTALIDAD DE ELEMENTOS OPERATIVOS EXISTENTES EN EL AÑO, QUE PORCENTAJE ESTÁ CAPACITADO

CON PROFESIONALIZACIÓN O ESPECIALIZACIÓN, CON POR LO MENOS

UN CURSO DE SU CAPO DE ACCIÓN

(ELEMENTOS CAPACITADOS /TOTALIDAD DE ELEMENTOS)*100


PORCENTAJE

50 PORCENTAJE DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA PGJ CAPACITADOS CON

POR LO MENOS UN CURSO DE SU ÁREA DE ACCIÓN (AÑO

2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA REMODELACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y

SEMEFO

DE LAS 6 ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL SECTOR CENTRAL Y LOS 3 SERVICIOS MÉDICOS FORENSES (SEMEFO) EN LA

ENTIDAD, CUANTOS HAN SIDO REMODELADOS Y/O MODERNIZADAS

PARA SU ADECUADA OPERACIÓN.

ÁREAS REMODELADAS/ ÁREAS PROYECTADAS*100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE EN REMODELACIÓN Y

MODERNIZACIÓN DE ÁREAS (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR

DE LA TOTALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR EN BUEN ESTADO NECESARIO

PARA LAS PAREJAS DE ELEMENTOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA

INVESTIGADORA, CUAL ES EL PORCENTAJE DE COBERTURA EXISTENTE.

VEHÍCULOS ASIGNADOS / VEHÍCULOS PROYECTADOS * 100.


PORCENTAJE

37.35 PORCENTAJE DE COBERTURA VEHICULAR PARA ELEMENETOS OPERATIVOS DE LA POLICÍA INVESTIGADORA

(AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

TASA DE VARIACIÓN DE AVANCE EN EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO

CUAL ES LA TASA DE VARIACIÓN EN EL AVANCE DEL EQUIPAMIENTO ACTUAL

EXISTENTE, CON RESPECTO A LA TOTALIDAD DEL EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LAS

ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DEL MINISTERIO PÚBLICO, POLICÍA

INVESTIGADORA Y SERVICIOS PERICIALES DE LA FISCALÍA GENERAL EN EL ESTADO.

((EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO EN EL AÑO T/EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICO EN EL AÑO T-1)-1)*100


PORCENTAJE

61.25 PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO

TECNOLÓGICO EXISTENTE (AÑO 2016 )

ASCENDENTE ND ND ND

Actividades

B S03. Fortalecimiento de las acciones de Justicia Familiar y Civil, Soluciones Alternas y Prevención del

Delito.

C K03.- Fortalecimiento del Sistema Penal Acusatorio



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR PARA FORTALECER EL ESTADO DE DERECHO, ASEGURAR EL RESPETO A LOS

DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN, DIFUSIÓN,

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE TODAS LAS PERSONAS QUE

VIVEN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA.

PERSONAS QUE HABITAN Y TRANSITAN EN EL ESTADO DE COLIMA

ACTIVIDADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN,

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

(PERSONAS POR ATENDER/PERSONAS

ATENDIDAS)*100


PORCENTAJE

711.235 personas que habitan en la entidad federativa

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/col/poblacion/ PERSONAS

ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y

VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2016 )

ASCENDENTE 0.27% 0.43% 0.33%

Propósito

LA POBLACIÓN QUE HABITA Y TRANSITA EN EL ESTADO DE COLIMA RECIBE LA ATENCIÓN Y

SERVICIOS DE PROMOCIÓN, DIFUSIÓN, PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO.

NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDASREGISTRO INTERNO DE LAS

ACTIVIDADES QUE REALIZA CDHECEficiencia-Gestión-

AnualPORCENTAJE

11714 PERSONAS ATENDIDAS POR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN SECRETARÍA EJECUTIVA Y

VISITADURÍA Y QUE ACUDEN A SOLICITAR ALGÚN SERVICIO DE LA CDHEC (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 1.64% 26.51% 20.19%

ComponentesA.- Coordinación de las acciones de protección y

defensa a los Derechos Humanos realizadaRECOMENDACIONES EMITIDAS

EL TOTAL DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS DE LAS QUEJAS QUE SE

ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

(RECOMENDACIONES EMITIDAS/VIOLACIONES

ACREDITADAS)*100


PORCENTAJE

07 RECOMENDACIONES EMITIDAS EMITIDAS DE LAS QUEJAS EN LAS QUE SE ACREDITE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS

(AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 42.85%

A S01.- Apertura de oficinas en la Ciudad de Manzanillo y Tecomán de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima

OFICINAS HABILITADAS

HABILITACIÓN DE OFICINA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS MUNICIPIOS DE TECOMÁN Y

MANZANILLO

OFICINAS CONSTRUIDAS/SOBRE OFICINAS PROGRAMADAS

Calidad-Gestión-Anual

ABSOLUTO 0 OFICINAS HABILITADAS (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0 0 0

A S02.- Atención a los usuarios que solicitan la intervención de esta Comisión a través de las asesorías, gestiones y quejas por violaciones a

los Derechos Humanos.

ATENCIÓN A USUARIOS QUE PRESENTAN QUEJAS

SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESENTAN QUEJAS POR

PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS

(NUMERO DE PERSONAS ATENDIDAS/RELACIÓN A LAS QUEJAS PRESENTADAS)*100


PORCENTAJE 2464 (AÑO 2017 ) CONSTANTE 20.69% 21.63% 43.09%

A K03.- Contar con instalaciones propias y adecuadas para la Comisión de Derechos

Humanos para atender las necesidades que demanda la población colimense

OFICINAS PROPIAS Y HABILITADAS

OFICINAS HABILITADAS PARA DAR MEJOR SERVICIO A LAS PERSONAS

QUE ACUDEN A RECIBIR LOS SERVICIOS DE ESTA COMISIÓN DE

DERECHOS HUMANOS

( OFICINA CONSTRUIDA / OFICINA PROGRMADA ) * 100

Calidad-Gestión-Anual

ABSOLUTO 100% 0 (AÑO 2016 ) CONSTANTE 0 0 0

A S04.- Fortalecimiento, administración y operación de la Comisión de Derechos Humanos

del Estado de Colima

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS APLICADOS

(GASTO EJERCIDO /PRESUPUESTO AUTORIZADO)* 100


ABSOLUTO 100% NO APLICA (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0

A S05.- Fortalecimiento, promoción, difusión y capacitación de los Derechos Humanos en todos

los sectores de la población colimense,PERSONAS ATENDIDAS Y CAPACITADAS

TOTAL DE PERSONAS ATENDIDAS EN LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN,

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

REGISTRO INTERNO DE ACTIVIDADESEficacia-Gestión-

AnualPORCENTAJE 100% 8504 (AÑO 2016 ) ASCENDENTE 15.90% 30.02% 19.30%

A S06.- Garantizar, respetar y proteger la integridad de las personas en las cuales e

detecte que haya sufrido Tortura a través de la aplicación del Protocolo de Estambul).

USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA QUE SE LES APLICA EL PROTOCOLO DE

ESTAMBUL

SE REFIERE AL NÚMERO DE PERSONAS VICTIMAS DE TORTURA POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS, A QUIENES SE

LES APLICA EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL

(VICTIMAS DE TORTURA CON PROTOCOLO DE ESTAMBUL

APLICADO/VICTIMAS DE TORTURA)*100


PORCENTAJE0 USUARIOS VICTIMAS DE TORTURA CON

PROTOCOLO DE ESTAMBUL APLICADO (AÑO 2018 )

DESCENDENTE 0 0 100%

A S07.- Incidir en la población para promover el reconocimiento y protección de los Derechos

Humanos de los sectores en situación de vulnerabilidad

ACCIONES REALIZADASGENERAR Y REALIZAR ACCIONES EN TORNO A LA ATENCIÓN A GRUPOS

CON SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD

PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS REALIZADOS) * 100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 23.78% 24.03% 3.78%

A S08.- Difundir, publicar y promover las actividades que se desarrollen para el

cumplimiento de las funciones de la CDHEC. (visión y misión institucional.)

PUBLICACIONES EMITIDASPUBLICACIONES, EDICIONES Y

DIFUSIÓN EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

PUBLICACIONES EMITIDAS/SOBRE PUBLICACIONES PROGRAMADAS


PORCENTAJE 1421 PUBLICACIONES (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 13.79% 14.02% 17.73%

A S09.- Garantiza, respetar,proteger e informar de manera clara y transparente las actividades generadas por las áreas que conforman este

Organismo.

SOLICITUDES ATENDIDAS

DAR CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO LA

ACTUALIZACIÓN CONSTANTES DE LA PÁGINA WEB.

(SOLICITUDES ATENDIDAS/SOLICITUDES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE 103 SOLICITUDES (AÑO 2017 ) DESCENDENTE 26.21% 53.36% 11.65%

A S10.- Organizar, ordenar, preservar y clasificar los documentos que conforman el patrimonio

históricos, cultural y administrativo de la CDHEC.

ACTIVIDADES REGISTRADAS Y CLASIFICADAS

TOTAL DE REGISTROS ARCHIVISTICOS Y CLASIFICADOS DENTRO DE LAS BASES

DE DATOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA DE REGISTRO

( ACTIVIDADES REALIZADAS/ACTIVIDADES

PROGRAMADAS ) * 100


PORCENTAJE 0 (AÑO 2017 ) CONSTANTE 0 0 0


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS35-DERECHOS HUMANOS3 - COLIMA SEGUROCOMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE COLIMA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S11.- Desarrollar, apoyar, respetar y coordinar los trabajos de transversalidad en torno a la

igualdad sustantiva de género en los diversos sectores de la población.

ACCIONES REALIZADAS

REALIZAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE

LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD SUSTANTIVA

(PROGRAMAS REALIZADOS/ PROGRAMAS PROGRAMADOS) *

100


PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 0 0 0



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN DE UN INVENTARIO INMOBILIARIO QUE BRINDE CERTEZA TÉCNICA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS CIUDADANOS EN EL

ESTADO DE COLIMA MEDIANTE LA PUBLICIDAD DE LOS ACTOS O HECHOS JURÍDICOS Y LA IDENTIFICACIÓN

PLENA DE CADA INMUEBLE

PORCENTAJE DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN LA BASE DE DATOS

MIDE LA EFECTIVIDAD DE LA INFORMACIÓN ALMACENADA EN LA

BASE DE DATOS DEL IRTEC

NÚMERO TOTAL DE FOLIOS ENTRE EL NÚMERO DE FOLIOS ACTUALIZADOS

POR CIEN


PORCENTAJE100% ACTUALIZAR LA BASE DE DATOS DEL IRTEC (AÑO

2017 )

CUMPLIR COIN UNA BASE DE DATOS ACTUALIZADA

ASCENDENTE 30 50 50

PropósitoLOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS REGISTRALES,

CATASTRALES Y TERRITORIALES DE ESTADO RECIBEN CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA DE SUS PROPIEDADES.

ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC

CURSOS IMPARTIDOS DEL 2018 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS AL 2018 POR

CIEN


PORCENTAJE

5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA

(AÑO 2017 )

5 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL

PERSONAL DE ORGANISMOS

OPERADORES (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 30 50 50

Componentes A.- Servicios solicitados brindados oportunamente% DE SOLICITUDES DE SERVICIO ATENDIDAS

EN MÁXIMO TRES DÍAS

ES LA CANTIDAD DE TRÁMITES QUE SE RESUELVEN EN UN MÁXIMO DE TRES

IDAS CUMPLIENDO CON LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES

TRÁMITES REGISTRALES CATASTRALES Y TERRITORIALES QUE SE ATIENDEN EN UN TERMINO MÁXIMO DE TRES DÍAS ENTRE EL TOTAL DE TRÁMITES POR

CIEN


PORCENTAJE

100 DAR RESPUESTA OPORTUNA AL 80% DE LOS TRÁMITES DEL IRTEC (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 30 50 50

A S01.- ACTUALIZACIÓN DE CARTOGRAFÍA DE LAS ZONAS DE CRECIMIENTO EN LAS CABECERAS MUNICIPALES MEDIANTE EL USO DEL DRON.

% DE COBERTURA TERRITORIALINDICA LA CANTIDAD DE CAPAS

GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL ESTADO

NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE

MUNICIPIOS POR CIEN


BienalPORCENTAJE

100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 30 50 50

A S02.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA EL MANTENIMIENTO AL INMUEBLE DEL INSTITUTO

PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.

% DE RECURSO EJERCIDO PARA MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE

ESTE INDICADOR NOS PERMITE DETERMINAR EL PORCENTAJE DE

RECURSO PRESUPUESTADO QUE SE A EJERCIDO PARA EL MANTENIMIENTO

DEL INMUEBLE.

RECURSO EJERCIDO ENTRE TOTAL DE RECURSO PRESUPUESTADO PARA

MANTENIMIENTO POR CIEN


PORCENTAJE100% RECURSO EJERCIDO

(AÑO 2017 )

ESTABLECER EL MECANISMO PARA

EJERCER DE LE MEJOR FORMA LOS RECURSOS DISPUESTOS PARA EL

MANTENIMIENTO

ASCENDENTE 30 50 50

A S03.- CREACIÓN DEL COMPENDIO DE IMÁGENES AÉREAS DE LOS PRINCIPALES SITIOS DE ALTO RIESGO

POR CONTINGENCIAS NATURALES.% DE COBERTURA TERRITORIAL

INDICA LA CANTIDAD DE CAPAS GEOGRÁFICAS QUE SE GENERAN EN EL

ESTADO

NÚMERO DE CAPAS GENERADAS ENTRE EL NÚMERO TOTAL DE

MUNICIPIOS POR CIEN


BienalPORCENTAJE

100% TODA PERSONA QUE LO SOLICITE (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 30 50 50

A S04.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS, COMPROMISO DE GOBIERNO N° 499

RESOLUCIÓN DE CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA, EJIDO JILIOTUPA MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN.

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO 499SE INDICA LA EFICACIA CON LA QUE FUE RESUELTO EL COMPROMISO DE

GOBIERNO 499

CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO ENTRE EL TOTAL DE COMPROMISOS

POR 100


SexenalPORCENTAJE 100% N/A (AÑO 2017 )

CUMPLIR DE MANERA LEGAR EN LA ATENCIÓN DEL COMPROMISO 499

CONSTANTE 30 50 50

A S05.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSO PARA EL MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE LOS EQUIPOS

DE OFICINA DEL INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO.

% DE EQUIPOS RENOVADOSNOS PERMITE IDENTIFICAR AL AÑO LA

CANTIDAD DE EQUIPOS QUE SON RENOVADOS.

CANTIDAD DE EQUIPOS RENOVADOS ENTRE TOTAL DE EQUIPOS POR 100

Economía-Estratégico-Anual

PORCENTAJE100% EQUIPOS

RENOVADOS (AÑO 2017 )

PERMITE IDENTIFICAR EL PORCENTAJE DE

COMPRAS DE EQUIPOS POR AÑO Y

DETERMINAR LA CALIDAD DE LOS EQUIPOS QUE SE

ADQUIEREN EN BASE A LOS CAMBIOS DE LOS

MISMOS.

CONSTANTE 50 90 90

% DE SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOSSE REFIERE A LAS SOLICITUDES DE

CONSTANCIAS DE PROPIEDAD EMITIDAS POR EL CATASTRO

SERVICIOS CATASTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS CATASTRALES

SOLICITADOS POR 100


PORCENTAJE

100% TRÁMITES CATASTRALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017

)

IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL

CATASTROASCENDENTE 30 50 50

% DE SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS

SE REFIERE A TODAS LAS SOLICITUDES DE REGISTRO DE BIENES EFECTUADAS CON EL FIN DE GARANTIZAR CERTEZA

JURÍDICA A UNA PROPIEDAD O PRODUCIR EFECTOS A TERCEROS

SERVICIOS REGISTRALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS REGISTRALES

SOLICITADOS POR CIEN


PORCENTAJE

100% TRÁMITES REGISTRALES ATENDIDOS

EXITOSAMENTE (AÑO 2017 )

IDENTIFICAR EL NIVEL DE PRODUCCIÓN DEL

REGISTRO PÚBLICOASCENDENTE 30 50 50

% DE SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOSSE REFIERE A LAS CONSTANCIAS DE VERIFICACIÓN TÉCNICA DE UN BIEN

INMUEBLE ATENDIDAS

SERVICIOS TERRITORIALES ATENDIDOS ENTRE SERVICIOS TERRITORIALES

SOLICITADOS


PORCENTAJE

100% TRÁMITES TERRITORIALES ATENDIDOS EXITOSAMENTE (AÑO 2017

)

DETERMINAR EL PORCENTAJE DE

PRODUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE

TERRITORIO EN EL AÑO

ASCENDENTE 30 50 50


Actividades

A S06.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES.

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS37-REGISTRO DEL TERRITORIO4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A I07.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE REGISTRO PÚBLICO Y CATASTRO,

CON LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO 2017

PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTOS PEI

INDICA LA EFICACIA DE LA GESTIÓN DEL PROYECTO PEI QUE CONTEMPLA

LA SEDATU

(PROYECTO EJECUTADOS/ PROYECTO PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE1 IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO (AÑO 2017 )

CONSTANTE 50 50 50

A S08.- ELABORACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA CATASTRAL

% DE CATASTROS MUNICIPALES ACTUALIZADOS

DETERMINA EL AVANCE DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA

CATASTRAL DE LOS MUNICIPIOS

CANTIDAD DE CARTOGRAFÍA CATASTRAL MUNICIPAL ACTUALIZADA ENTRE EL TOTAL DE MUNICIPIOS POR

100

Eficacia-Gestión-Mensual

PORCENTAJE100 CARTOGRAFÍA

CATASTRAL ACTUALIZADA (AÑO 2017 )

CONTRIBUIR CON LA INFRAESTRUCTURA DE

INFORMACIÓN QUE PERMITA EL

CUMPLIMIENTO DE LOS ALCANCES DEL SISTEMA

NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y

GEOGRÁFICA MEDIANTE EL TRABAJO

COORDINADO DE SUS ÓRGANOS COLEGIADOS

ASCENDENTE 30 50 50

A S09.- PLANEACIÓN DE LA FUNCIÓN REGISTRAL, CATASTRAL Y TERRITORIAL

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

SE REFIERE A LOS SERVICIOS PERSONALES QUE REALIZA EL

PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN

REGISTRAL

ACTIVIDADES REALIZADAS POR DÍA ENTRE EL TOTAL DE ACTIVIDADES

REGISTRALES, CATASTRALES Y TERRITORIALES ENTRE 100


PORCENTAJE100% 24 QUINCENAS

OTORGADAS (AÑO 2017 )

MANTENER LA PRESTACIÓN DE LOS

SERVICIOS EN EL IRTECASCENDENTE 30 50 50




Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL ACCESO A LOS SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

A LOS COLIMENSES CON CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE, EJERCIENDO LA RECTORÍA Y GESTIONANDO RECURSOS DE LOS PROGRAMAS FEDERALIZADOS PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL DEL SECTOR HIDRÁULICO ESTATAL EN FUNCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO.

USUARIOS BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DEL SECTOR HIDRAULICO

SE REFIERE AL INCREMENTO Y MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS

SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO.

ES LA SUMA DE BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL PROGRAMA

PROAGUA EN 2017


AnualPERSONAS

30000 BENEFICIADOS CON LOS SERVICIOS DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

SANEAMIENTO (AÑO 2018 )

INCREMENTAR Y MEJORAR LAS

COBERTURAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA

POTABLE,ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN

EL ESTADO

ASCENDENTE 0 0 0

Propósito

LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA RECIBEN SOPORTE TÉCNICO, GESTIÓN DE RECURSOS,

NORMATIVO Y SOCIAL CON EL FIN DE OPTIMIZAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HIDRÁULICO DE

MANERA SUSTENTABLE

GESTION DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL SECTOR HIDRAULICO DE LOS

PROGRAMAS FEDERALES

LA GESTIÓN DE LAS OBRAS Y RECURSOS PARA EL PROGRAMA PROAGUA Y CULTURA DEL AGUA

TOTAL DE RECURSOS EJERCIDOS 2017 ENTRE EL TOTAL DE

RECURSOS AUTORIZADOS 2017 *100


AnualPORCENTAJE

160000000 TOTAL DE RECURSOS

GESTIONADOS EN 2017 (AÑO 2017 )

CONCLUIR AL 100% LAS ACCIONES AUTORIZADAS

EN LOS ANEXOSASCENDENTE 0 13.75% 81.30%

A.- Acceso de la población a los servicios de agua potable incrementado.

COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O

MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO

SUMA DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O

MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR

100


PORCENTAJE97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )

INCREMENTAR LA COBERTURA DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE

ASCENDENTE 97.20% 97.60% 0%

B.- Cobertura de desinfección del agua para consumo humano incrementada.

COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUACOBERTURA DE AGUA POTABLE

DESINFECTADA

PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE

PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN


PORCENTAJE97.6% COBERTURA DE

DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017 )

INCREMENTAR LA COBERTURA DE

DESINFECCION DEL AGUAASCENDENTE 97.60% 97.80% 0%

C.- Acceso a los servicios de alcantarillado sanitario en el estado incrementado.

COBERTURA DE SANEAMIENTO

CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS(INCORPORADOS Y/O

MEJORADOS) CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO


MEJORADOS) EN CADA OBRA TERMINADA DE SANEAMIENTO EN

EL 2017 ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER AL

2021 POR 100


PORCENTAJE62.4% COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO

2017 )


SANEAMIENTO EN EL ESTADO

ASCENDENTE 62.40% 63% 0%

D.- Acceso a los servicios de saneamiento ampliado. COBERTURA DE SANEAMIENTO






2021 POR 100



2017 )




E.- Tratamiento de aguas residuales garantizado. COBERTURA DE SANEAMIENTO






2021 POR 100



2017 )




F.- Usuarios y Sociedad Organizada en el manejo del agua y la promoción de la cultura del uso racional

consolidadaPOBLACION CONCIENTIZADA

POBLACION CONCIENTIZADA CON LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

CULTURA DEL AGUA

POBLACION ATENDIDA 2017 ENTRE POBLACION PROGRAMADA

2021 POR CIEN


AnualPORCENTAJE

14300 POBLACION ATENDIDA (AÑO 2016 )

POBLACION ATENDIDA CON LAS ACTIVIDADES

DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA REALIZADAS EN EL

ESTADO

ASCENDENTE 93.31% 34.09% 103.83%

A S01.- Redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores

eficientes en la zona rural y urbana

COBERTURAS DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

CANTIDAD DE HABITANTES ATENDIDOS (INCORPORADOS Y/O

MEJORADOS CON LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE DEL ESTADO


MEJORADOS EN CADA OBRA TERMINADA ENTRE LA SUMA DE HABITANTES POR ATENDER POR

100


PORCENTAJE97.2% COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )

INCREMENTAR LA COBERTURA DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE

ASCENDENTE 97.20% 97.60% 15%


Componentes

E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS38-APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLECOMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA



Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

A S02.- Personal de los Organismos Operadores de Agua capacitados.

ASISTENCIA A LOS CURSOS DE CAPACITACION

IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL IRTEC

CURSOS IMPARTIDOS DEL 2017 ENTRE CURSOS PROGRAMADOS

AL 2021 POR CIEN


AnualPORCENTAJE

5 CURSOS IMPARTIDOS AL PERSONAL DE LOS

ORGANISMOS OPERADORES DE

AGUA (AÑO 2017 )

1 IMPARTIR ANUALMENTE CURSOS DE CAPACITACIÓN AL

PERSONAL DE ORGANISMOS

OPERADORES (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 1 0 20%

A S03.- Padrones de usuarios de Catastros Técnicos actualizados.

ELABORACION Y ACTUALIZACION DE PADRONES DE USUARIOS

ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA LOS PADRONES DE USUARIOS

PADRÓN DE USUARIOS ACTUALIZADOS EN 2017 ENTRE

PADRÓN DE USUARIOS AUTORIZADOS AL 2021 POR CIEN


AnualPORCENTAJE

1 PADRONES DE USUARIOS

ACTUALIZADOS (AÑO 2017 )

ACTUALIZAR EN COORDINACIÓN CON LOS

ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA 4 PADRONES DE USUARIOS

AL 2021

ASCENDENTE 0 0 0

B S01.- Protecciones físicas de fuentes de abastecimiento instaladas, equipos dosificadores en

condiciones óptimas y reactivos desinfectantes de agua adquiridos.

COBERTURA DE DESINFECCION DEL AGUACOBERTURA DE AGUA POTABLE

DESINFECTADA

PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA EN 2017 ENTRE

PORCENTAJE DE DESINFECCION DEL AGUA AL 2021 POR CIEN


PORCENTAJE97.6% COBERTURA DE

DESINFECCION DE AGUA (AÑO 2017 )


DESINFECCION DEL AGUAASCENDENTE 97.60% 97.80% 0%

C K01.- Obras de ampliación y rehabilitación de redes sanitarias y de alcantarillado en la zona rural y urbana

del estado ejecutadas.COBERTURA DE ALCANTARILLADO

COBERTURA DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO


MEJORADOS )EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES

POR ATENDER POR 100


PORCENTAJE

97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN

EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )

SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ASCENDENTE 97.80% 97.80% 0%

C K02.- Colectores pluviales construidos en el estado COBERTURA DE ALCANTARILLADOCOBERTURA DE SERVICIOS DE

ALCANTARILLADO


MEJORADOS )EN CADA OBRA TERMINADA DE ALCANTARILLADO ENTRE LA SUMA DE HABITANTES

POR ATENDER POR 100


PORCENTAJE

97.8% COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN

EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )

SOSTENER E INCREMENTAR LA COBERTURA DEL

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

ASCENDENTE 97.80% 97.80% 0%

D K01.- Plantas de tratamiento construidas y rehabilitadas.

COBERTURA DE SANEAMIENTO






2021 POR 100



2017 )




D S02.- Estudios y proyectos de saneamiento integral para localidades que aún no cuentan con el servicio,

elaborados.

ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL

ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS

LOCALIDADES QUE NO CUENTEN CON SERVICIO

ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS EN EL 2017 ENTRE

ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS AL 2021 POR

CIEN


PORCENTAJE1 ESTUDIO Y

PROYECTO EJECUTIVO (AÑO 2017 )

ELABORAR ESTUDIOS Y PROYECTOS DE

SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES

QUE NO CUENTEN CON SERVICIO

ASCENDENTE 0 0 0%

E S01.- Programa de monitoreo de la infraestructura de saneamiento (PTAR) en el estado para verificar su

funcionamientoCOBERTURA DE SANEAMIENTO






2021 POR 100



2017 )




F S01.- Pláticas escolares, eventos e impresión de materiales didácticos para fomentar el buen uso y

cuidado del agua en la población del estadoACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS DENTRO DEL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA

(EVENTOS, PLATICAS ESCOLARES Y COMUNITARIAS)

ACTIVIDADES REALIZADAS EN 2017 ENTRE ACTIVIDADES

PROGRAMADAS AL 2021 POR CIEN


PORCENTAJE98 TOTAL DE

POBLACIÓN ATENDIDA (AÑO 2016 )

POBLACION CONCIENTIZADA

ASCENDENTE 91.83% 34.69% 95.91%

F S02.- Instalación o apertura de espacios de cultura del agua, fortalecimiento de los existentes y capacitación del personal para complementar las herramientas con

las que se cuentan para que realicen su trabajo de concientización en el estado

ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA EFICIENTES

CAPACITACION DEL PERSONAL RESPONSABLE Y EQUIPAMIENTO A LAS AREAS DE TRABAJO PARA FORTALECER

LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA UN BUEN DESEMPEÑO DE LAS

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS EN 2017 ENTRE TOTAL DE ECAS EQUIPADOS Y CAPACITADOS PROGRAMADO

2017 POR CIEN


PORCENTAJE

15 ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA

EQUIPADOS Y CAPACITADOS (AÑO

2016 )

TENER LOS ESPACIOS DE CULTURA DEL AGUA CON

LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA

LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES

CONTEMPLADAS EN LOS ANEXOS TECNICOS AL

100%

ASCENDENTE 0 0 0

Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES DEL

ESTADO, MEDIANTE ACCIONES PRECISAS, INDICADORES Y SANCIONES QUE PERMITAN EL APROVECHAMIENTO MÁXIMO DE LOS MISMOS.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN

MATERIA AMBIENTAL

Porcentaje de cumplimiento de las líneas de acción del PED en materia ambiental que atiende el IMADES

AVANCE PORCENTUAL EN LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED EN

MATERIA AMBIENTAL


PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE EN LÍNEAS DE ACCIÓN DEL

PED EN MATERIA AMBIENTAL (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 4.24 4.24

Propósito

LA POBLACIÓN RECIBE ATENCIÓN POR MEDIO DE POLÍTICAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, LA

EDUCACIÓN AMBIENTAL Y LA PARTICIPACIÓN SOCIAL.

PORCENTAJE DE AVANCE ANUAL DE METAS INSTITUCIONALES

Porcentaje del avance promedio que se tiene de todas las metas del

Programa Institucional.

(SUMA DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE CADA META

INSTITUCIONAL / NÚMERO DE METAS)


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS

INSTITUCIONALES (NO SE TIENE EL DATO DEL 2017)

(AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE EN METAS INSTITUCIONALES

(AÑO 2018 )ASCENDENTE 16.36 24.11 43.91

A.- Con la planeación del desarrollo del estado se ha contribuido a la sustentabilidad, mediante el

ordenamiento ecológico y territorial.ORDENAMIENTO ECOLÓGICO

MIDE EL PORCENTAJE EN LA ELABORACIÓN DE PROGRAMAS DE

OET MUNICIPALES

NUMERO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EN

LOS MUNICIPIOS / TOTAL DE MUNICIPIOS DE LA ENTIDAD


PORCENTAJE

10 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 0

B.- Se ha incrementado las áreas de valor ambiental y se han fortalecido los parque estatales debido a la sensibilización y capacitación en la conservación de

recursos naturales.

ACCIONES PARA FOMENTAR LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS

NATURALES

MIDE LAS ACCIONES DE DIVULGACIÓN PARA INCREMENTAR LAS ÁREAS DE

VALOR AMBIENTAL Y FORTALECER LA SENSIBILIZACIÓN PARA LA

CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES

(CANTIDAD DE ACCIONES REALIZADAS EN AL AÑO/CANTIDAD DE ACCIONES PROGRAMADAS )*100

Eficacia-Estratégico-Mensual

PORCENTAJE

1 PROGRAMA PERMANENTE DE

DIFUSIÓN PARA LA SENSIBILIZACIÓN (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 0 52 154

C.- La regulación ambiental se ha fortalecido mediante los procesos de inspección y verificación

del cumplimiento de la normatividad ambiental, así como de la vigilancia en materia de dasonomía y

recursos naturales.

MONITOREO Y CONTROL DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS PROCESOS AMBIENTALES EMANADOS

DE LA NORMATIVIDAD DE DESARROLLO SUSTENTABLE

(CANTIDAD DE ACTAS EMITIDAS/CANTIDAD DE ACTAS

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

50 VISITAS DE INSPECCION Y VERIFICACION

AMBIENTAL (AÑO 2017 )


D.- La educación ambiental de los colimenses se ha mejorado, a través de prácticas a favor del medio

ambiente.

PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y

CAPACITACIÓN AMBIENTAL

DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

EN EL PROGRAMA ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE

CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN

AMBIENTA/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PARTICIPANTES (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 48.85 48.14 170

E.- Los procesos de evaluación de impacto y riesgo ambiental en condiciones de cambio climatico se

han fortalecido propiciando el desarrollo sustentable e impulsando inversiones económicas verdes y bajas

en carbono.

GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL

PORCENTAJE DE NÚMERO DE GIROS REGISTRADOS QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD EN IMPACTO Y RIESGO AMBIENTAL RESPECTO A

NÚMERO DE GIROS PROYECTADOS CON LAF

(NÚMERO DE GIROS EN AÑO REGISTRADOS/$NÚMERO DE GIROS

PROYECTADOS CON LAF)*100


PORCENTAJE

30 CANTIDAD DE GIROS REGISTRADOS Y

EVALUADOS QUE CUMPLEN LA

NORMATIVIDAD (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 30.77 46.15 61.53

F.- El marco jurídico se ha actualizado y fortalecido permitiendo establecer mecanismos de

financiamiento y apoyo para la atención de problemas ambientales.

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS ELABORADOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

MIDE LA CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS

ELABORADOS PARA EL FINANCIEMIENTO DE PROYECTOS CON

RELACION A LOS INSTRUMENTOS REQUERIDOS

(CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURIDICOS ELABORADOS/

CANTIDAD DE INSTRUMENTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS)*100.


PORCENTAJE

0 CANTIDAD DE INSTRUMENTOS

JURIDICOS ELABORADOS PARA FINANCIAMIENTO

DE PROYECTOS (AÑO 2017 )

1 INSTRUMENTO JURÍDICO PARA FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS AMBIENTALES

(AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

G.- Se ha impulsado una gestión integral de residuos sólidos urbanos en los municipios para incrementar

el aprovechamiento de los materiales reciclables para reducir los residuos a confinar en los rellenos

sanitarios.

ACCIONES PARA FOMENTAR LA DISPOSICIÓN ADECUADA DE LOS RSU

Porcentaje de avance en las acciones para fomentar la disposición adecuada

de los RSU

SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ENTRE LA

SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR

CIEN


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE

SE DISPONEN CONFORME A LA

NORMATIVIDAD. (AÑO 2017 )

80 PORCENTAJE DE RESIDUOS SÓLIDOS QUE SE DISPONEN CONFORME A LA

NORMATIVIDAD. (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

A S01.- Implementación del proceso de ordenamiento ecológico para la formulación,

consulta, publicación y evaluación en los municipios.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100


PORCENTAJE100% 2 PROYECTO

Y/PROGRAMAS (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO CONSTANTE 34.7 35.3 46.26


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLEINSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S01.- Formulación de declaratorias de áreas de valor ambiental, y acciones de sensibilización

divulgación y capacitación sobre su importancia en términos de los servicios ambientales que ofrece.

CUMPLIMIENTO DE ACCIONES PARA AUMENTAR EL TERRITORIO ESTATAL

DECRETADO COMO ÁREA NATURAL O DE VALOR AMBIENTAL

MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA AUMENTAR EL

TERITORIO DEL ESTADO DECLARADO COMO ÁREA NATURAL PROTEGIDA EN CUALQUIERA DE LAS CATEGORÍAS YA SEA FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL

(VALOR DE LAS ACCIONES REALIZADAS /VALOR DE LAS

ACCIONES PROGRAMADAS )*100


PORCENTAJE

6.46% PORCENTAJE DE SUPERFICIE DECLARADA COMO ÁREA NATURAL

(AÑO 2016 )


B S02.- Formulación de la Estrategia Estatal de Biodiversidad

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA

ESTATAL DE BIODIVERSIDAD

MIDE EL POCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA PUBLICACIÓN

DE LA ESTRATEGIA ESTATAL DE BIODIVERSIDAD

( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA

DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100



ESTRATEGIAS PUBLICADAS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 18 18 48

B S03.- Atender las solicitudes de poda , derribo , trasplante y realización de campañas de

reforestación en los municipios.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN PODA, DERRIBO Y

TRASPLANTE DE ARBOLADO

MIDE EL PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN UN TERMINO MÁXIMO

DE 10 DÍAS

(CANTIDAD DE SOLICITUDES ATENDIDAS Y CON

DICTAMEN/CANTIDAD DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100


PORCENTAJE

80% PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS MAX 10 DIAS (AÑO 2017

)

CONSTANTE 100 100 98.95

C S01.- Verificación de descargas de aguas residuales industriales

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES

PORCENTAJE DE EMPRESAS REGULADAS EN MATERIA DE

DESCARGAS RESIDUALES CON RELACIÓN AL TOTAL DE LAS EMPRESAS QUE DEBEN SER

REGULADAS EN MATERIA DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES

(CANTIDAD DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS

REGISTRADAS/TOTAL DE AGUAS RESIDUALES DE INDUSTRIAS QUE

REQUIEREN LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO)*100


PORCENTAJE62.4 COBERTURA DE SANEAMIENTO (AÑO

2016 )ASCENDENTE 30.4 46.15 61.53

C S02.- Instrumentar un programa permanente de inspección, vigilancia y verificación de la legislación

ambiental.

TASA DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO

AMBIENTAL REALIZADAS

MIDE EL NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL EN COMPARACIÓN CON EL AÑO

ANTERIOR

(( NÚMERO DE INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

REALIZADAS EN EL AÑO ACTUAL/NÚMERO DE

INSPECCIONES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL REALIZADAS EN EL AÑO

ANTERIOR)-1)*100


PORCENTAJE40 INSPECCIONES

REALIZADAS EN EL AÑO (AÑO 2017 )

AUMENTAR EN DIEZ POR CIENTO ANUAL LA

REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS REGISTRADA MEDIANTE EL

PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y

VERIFICACIÓN


D S01.- Capacitar y asesorar a la población en alternativas educación ambiental, a través de la implementación de ecotecnologías de impacto

urbano y rural, partiendo de esquemas metodológicos de educación formal y no formal.

PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE

SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL APLICABLE

AL SECTOR SOCIAL

ES LA REALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN PILOTO DE 3 ECOTECNIAS PARA EL MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN

COMUNIDADES RURALES Y URBANAS

(ACCIONES DE INTERVENCION COMUNITARIA

REALIZADAS/ACCIONES DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS)

*100


PORCENTAJE

0 ACCIONES DE INTERVENCION

COMUNITARIO PARA LA SENSIBILIACION

AMBIENTAL (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 7.5 11.25 80

E S01.- Regulación de las industrias y empresas generadoras de emisiones mediante la licencia local

de funcionamiento, impacto ambiental y plan de manejo de residuos sólidos.

INCREMENTO EN EL NÚMERO TOTAL DE EMPRESAS REGULADAS EN

MATERIA DE LAF, COA Y PLAN DE MANEJO

MIDE EL INCREMENTO ANUAL EN EL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS

EN MATERIA AMBIENTAL

PORCENTAJE DEL INCREMENTO DEL NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS

EN EL AÑO ACTUAL / NUMERO DE EMPRESAS REGULADAS EN EL AÑO

ANTERIOR.


TASA

80 GIROS REGISTRADOS REGULADOS A TRAVES

DE LAF, COA, Y PLAN DE MANEJO (AÑO 2017 )

INCREMENTAR EN 10% ANUAL LA REGULACIÓN DE GIROS MEDIANTE IMPACTO AMBIENTAL, LAF Y PLAN DE

MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

ASCENDENTE 21.59 28.4 42.72

E S02.- Formular el Programa Estatal de Gestión de Calidad del Aire

AVANCE EN LA PUBLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL AIRE

PROMEDIO DE AVANCE EN LAS ACCIONES PARA PUBLICAR EL

PROGRAMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ESTADO

( SUMA DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS / SUMA

DEL VALOR DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ) * 100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE

CALIDAD DEL AIRE PUBLICADOS (AÑO 2017 )

CONSTANTE 2.5 2.5 2.5

F S01.- Formulación de instrumentos jurídicos de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.

PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS

Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.

NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL

NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100


PORCENTAJE

1 REGLAMENTO EN PROCESO DE

PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE LOS REGLAMENTOS

PROGRAMADOS PUBLICADOS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 50

F S02.- Creación del Fondo Ambiental para dar certeza jurídica a las acciones del instituto

PORCENTAJE DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS

NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS AMBIENTALES EN EL

ESTADO

(NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DE FONDOS

FORMULADOS / NUMERO DE DECRETOS DE CREACIÓN DEL

FONDO PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE0 CANTIAD DE FONDOS AMBIENTALES CREADOS

(AÑO 2017 )

CREAR EL FONDO AMBIENTAL Y DE CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE LAS

SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AMBIENTAL SEAN

DEPOSITADAS AL FONDO PARA FINANCIAR PROYECTOS

QUE ATIENDAN LOS PROBLEMAS AMBIENTALES

PRIORITARIOS

ASCENDENTE 0 0 0

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

F S03.- Mejorar los procesos de atención de trámites , solicitudes ciudadanas, denuncias , resoluciones y compromisos del gobierno para hacer mas eficiente

la respuesta del instituto

TASA DE VARIACIÓN EN RESPUESTA A SOLICITUDES EN TIEMPO Y FORMA

TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS

(TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO

T / TIEMPO DE RESPUESTA A SOLICITUDES CIUDADANAS EN AÑO

T-1)-1*100


PORCENTAJE15 DIAS DE RESPUESTA

(AÑO 2017 )

REDUCIR EN 20% EL TIEMPO DE RESPUESTA, DE ACUERDO

A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA

LEGISLACIÓN AMBIENTAL, DANDO CONTESTACIÓN

OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS SOLICITUDES.

ASCENDENTE 221.53 216.6 230

G S01.- PROMOVER LA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL APROVECHAMIENTO

DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS , RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL CON EL FIN DE MAXIMIZAR SU

VALORIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO

PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA CAPACIDAD

INSTALADA

Porcentaje de RSU posibles a tratar con la capacidad instalada para aprovechar el 50% de los RSU

generados en el estado.

(CANTIDAD DE RSU VALORIZADOS/CANTIDAD DE RSU

GENERADOS)*100


PORCENTAJE

36.6 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON

LA CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2017 )

50 PORCENTAJE DE RSU POSIBLES A TRATAR CON LA

CAPACIDAD INSTALADA (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 36.6 36.6 36.6

G S02.- IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PILOTO DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA

FUENTE EN LOS MUNICIPIOS E INSTANCIAS MUNICIPALES.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

URBANOS

MIDE LA CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS URBANOS.

CANTIDAD DE PROGRAMAS DE SEPARACIÓN DE RSU

IMPLEMENTADOS CON RELACIÓN A LA CANTIDAD DE PROGRAMAS

ESPERADOS DE RSU


PORCENTAJE

5 CANTIDAD DE PROGRAMAS PILOTO

IMPLEMENTADO (AÑO 2017 )

CONTAR CON 10 PROGRAMAS PILOTO DE SEPARACIÓN DESDE EL

ORIGEN EN LOS MUNICIPIOS Y DEPENDENCIAS

GUBERNAMENTALES

ASCENDENTE 50 50 50



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS

RECURSOS PÚBLICOS.

INDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO DE LAS ENTIDADES

FEDERATIVAS

PARA ESTIMAR E INTEGRAR EL IDFEF SE UTILIZA EL ANÁLISIS FACTORIAL, DE

MANERA QUE, A PARTIR DE UNA MATRIZ DE 22 RAZONES SIMPLES, SE DERIVA UN

NUEVO Y MENOR CONJUNTO DE VARIABLES, LOS INDICADORES AMPLIOS:

INDICADOR GENERAL DE INGRESOS, INDICADOR DE EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA E INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD

DE INVERSIÓN

INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR

COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA

ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF)

INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI)


ÍNDICE

62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL

INDICADOR (AÑO 2017 )

LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO (IDFEF) DE 64 PUNTOS, APLICANDO LAS

MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL DEL

GASTO, RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO Y GENERACIÓN

DE AHORRO INTERNO.


Propósito

LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD,

EFICIENCIA Y EFICACIA, MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y

DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.

INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IIPE)

MIDE EL GRADO DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIABILIDAD

FINANCIERA QUE TIENEN LAS FINANZAS DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES DEL

PAÍS

VER NOTA METODOLÓGICA EN: HTTP: //API.IMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PH

P/ÍNDICE_DE_INFORMACI ÓN_PRESUPUESTAL_ESTA TAL_(IIPE)


ÍNDICE

92% EL IIPE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN

PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES

FEDERATIVAS A PARTIR DE 100

CRITERIOS AGRUPADOS EN 10

SECCIONES (AÑO 2017 )

EL IIPE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR LA CALIDAD DE

INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, CON EL FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD EN EL

MANEJO DEL DINERO PÚBLICO. ADEMÁS, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS

CRITERIOS PARA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN Y USO DE

CLASIFICACIONES HOMOLOGADAS, ES POSIBLE UN USO DE LENGUAJE QUE PERMITA

CIUDADANIZAR LOS PRESUPUESTOS DE UNA MANERA

MÁS EFECTIVA.


A.- Recaudación Fiscal Eficiente Acreditada.

EFICIENCIA RECAUDATORIA

ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL GOBIERNO DEL

ESTADO CON RELACIÓN A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS.

(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS) * 100


PORCENTAJE

100% TOTAL DE INGRESOS

RECAUDADOS EN EL PERIODO (AÑO 2017 )


B.- Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de cuentas Aplicadas.

INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACION

ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON

RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.

(INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR

FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100


PORCENTAJE

100% RECURSOS RECAUDADOS POR

ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017 )

RECURSOS QUE SE RECAUDA POR ACCIONES DE LA AUDITORIA

FISCAL DEL ESTADOASCENDENTE 53.2 53.2 53.2

C.- Asuntos de Carácter Jurídico en Materia Tributaria y Fiscal Atendidos.

GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.

(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100


PORCENTAJESin dato NO APLICA

(AÑO 2017 )SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

ASCENDENTE 25 25 25

D.- Planeación y Conducción de las Políticas De Ingresos, Egresos y Deuda

Pública Aplicada.

BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES

CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON

EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA

(GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS-AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS

TOTALES LEY DE INGRESOS


ABSOLUTOSin dato NO APLICA

(AÑO 2017 )

LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS

GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE

EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA


A S01.- Trámites y Servicios de acceso rápido para la población.

PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS

MEDIR EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN A TRAVES DE LA AGENDA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO

(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR INTERNET/TOTAL DE PAGOS

REALIZADOS)*100



(AÑO 2017 )

NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS PRESTADOS POR LOS KIOSCOS DE SERVICIO EN EL

ESTADO


A S02.- Fortalecimiento de los ingresos.INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN

FISCAL

MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE

OBLIGACIONES FISCALES

(GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y

EJECUCIÓN)*100



(AÑO 2017 )

AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES

MOROSOS, A TRAVES DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN



Componentes

M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S01.- Administración de la Hacienda Pública

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PUBLICOS EN MATERIA DE

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.

MIDE EL NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA

INFORMACIÓN QUE DEBEN EMITIR RESPECTO A LO QUE MARCA EL CONAC

(NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/EL

TOTAL DE ENTES)*100


PORCENTAJE

90% PORCENTAJE DE ENTES QUE CUMPLEN

CON LA INFORMACIÓN QUE ESTIPULA EL

CONAC (AÑO 2017 )

CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES QUE CUMPLEN DE MANERA

TRIMESTRAL CON LA INFORMACIÓN QUE EL CONAC

SOLICITA.

ASCENDENTE 91 91 91

B S02.- Rendición de Cuentas PAGO ELECTRÓNICO DE NÓMINA

CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD

GUBERNAMENTAL RESPECTO AL PAGO ELECTRÓNICA DE LA NÓMINA

(NÚMERO DE PAGOS DE NÓMINA EMITIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA/EL TOTAL DE DE

PAGOS DE NÓMINA DE ACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100


PORCENTAJE ASCENDENTE 90 90 90

C S01.- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.

DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.




(AÑO 2017 )SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

ASCENDENTE 25 25 25

D S01.- Actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del

Secretario de Planeación y Finanzas.

PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO

DAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE

PLANEACIÓN Y FINANZAS




(AÑO 2017 )

DAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LO EJERCIDO EN EL PRESUPUESTO DEL DESPACHO DE PLANEACIÓN Y

FINANZAS

ASCENDENTE 30 30 30

Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE, MEDIANTE LA ATENCIÓN

OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE CAPITAL HUMANO, ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO, TECNOLOGÍA

Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO,

CON BASE A LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONESTIDAD, ECONOMÍA, RACIONALIDAD,

AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA, CONTROL Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y

GENERALES, EQUILIBRADO

DEPENDENCIAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS DE LUZ, AGUA,

ARRENDAMIENTOS, SEGUROS, MANTENIMIENTO VEHICULAR,

COMBUSTIBLE, TELEFONÍA Y NÓMINA

(DEPENDENCIAS CON GASTO EN SERVICIOS PERSONALES Y GENERALES

EQUILIBRADOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100


PORCENTAJE

0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON

GASTOS DE SERVICIOS GENERALES Y PERSONALES, EQUILIBRADOS. (AÑO 2017

)

ASCENDENTE 25 25 75

Propósito

LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS, PARA CUMPLIR DE MANERA

OPORTUNA CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES,

TÉCNICOS Y DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS.

DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE SERVICIOS.

(DEPENDENCIAS CON ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y DE

SERVICIOS / TOTAL DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS) * 100


PORCENTAJE


ELEMENTOS HUMANOS, MATERIALES, TÉCNICOS Y

DE SERVICIOS, SUMINISTRADOS. (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

A.- Planeación y conducción de las acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso

de los recursos, realizadas.

PORCENTAJE DE ACCIONES SUSTANTIVAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, REALIZADAS.

ACCIONES ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS,

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y GESTIONES DEL DESPACHO.

(ACCIONES SUSTANTIVAS REALIZADAS PARA LA ADECUADA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA / ACCIONES SUSTANTIVAS PROGRAMADAS) * 100


PORCENTAJE

4 ACCIONES SUSTANTIVAS DE EVENTOS ESPECIALES, ACTIVIDADES JURÍDICAS,

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS Y

GESTIONES DEL DESPACHO. (AÑO 2017 )

4 ACCIONES SUSTANTIVAS, REALIZADAS.

ASCENDENTE 25 25 87.5

B.- Dependencias de la Administración pública estatal obtienen servicios generales de manera oportuna,

eficiente y modernizada.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON GASTOS EN SERVICIOS GENERALES.

DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES SUMINISTRAN LOS GASTOS DE SERVICIOS

GENERALES; MANTENIMIENTO VEHICULAR, SEGUROS, AGUA, LUZ,

TELEFONÍA Y COMBUSTIBLES.

(GASTO EJERCIDO / GASTO PRESUPUESTADO) * 100


PORCENTAJE


SUMINISTRO DEL PAGO DE SERVICIOS GENERALES.

(AÑO 2017 )

17 DEPENDENCIAS CON SUMINISTRO DEL PAGO

DE SERVICIOS GENERALES.

ASCENDENTE 25 25 75

C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.

PORCENTAJE DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES

PÚBLICAS.

ADQUISICIONES QUE SE REALIZAN MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN

PÚBLICA.

(NÚMERO DE ADQUISICIONES REALIZADAS A TRAVÉS DE LICITACIONES PÚBLICAS / NÚMERO TOTAL ANUAL DE

ADQUISICIONES) * 100


PORCENTAJE

40% PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE LAS

OPERACIONES REALIZADAS EN ADQUISICIONES

MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE

LICITACIÓN (AÑO 2017 )

50% DE ADQUISICIONES DE LAS DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS QUE SE LLEVAN A CABO

MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA.

ASCENDENTE 10 10 30

D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS) * 100


PORCENTAJE

0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO.

(AÑO 2017 )

REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS.

ASCENDENTE 25 25 75

E.- Inventario de los bienes patrimoniales, actualizado y sistematizado.

PORCENTAJE DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO

ACTUALIZADO PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.

BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD

DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

(NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL INVENTARIO

ACTUALIZADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO) * 100


PORCENTAJE

37,345 NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

DEL INVENTARIO ACTUALIZADO PROPIEDAD

DEL GOBIERNO DEL ESTADO. (AÑO 2017 )

17 DEPENDENCIAS CON BIENES MUEBLES E

INMUEBLES DEL INVENTARIO

ACTUALIZADO PROPIEDAD DE

GOBIERNO DEL ESTADO.

ASCENDENTE 25 25 75

F.- Equilibrio de los servicios personales, alcanzado. PORCENTAJE DE NÓMINA SIN DÉFICIT.PAGO DE SERVICIOS PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL, EQUILIBRADO.

(CANTIDAD DEVENGADA PARA EL CAPÍTULO 10000 / CANTIDAD

PRESUPUESTADA PARA EL CAPÍTULO 10000) * 100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE DÉFICIT EN EL PAGO DE SERVICIOS

PERSONALES DEL EJECUTIVO ESTATAL. (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

G.- Capacitación del Capital Humano de la Administración Pública Centralizada del Poder Ejecutivo,

mejorada.

PORCENTAJE DE PERSONAL CAPACITACIONES PROPORCIONADAS

NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PROGRAMADOS Y BRINDADOS A LOS

SERVIDORES PÚBLICOS

(NÚMERO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS / NÚMERO

TOTAL CAPACITACIONES PROGRAMADAS) * 100


PORCENTAJE

0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE

RECIBEN CAPACITACIONES AL PERSONAL. (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75


Componentes

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización

del uso de los recursos.

PORCENTAJE DE LAS ACCIONES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA

ACTIVIDADES DE GESTIÓN QUE REALIZA LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA PARA

SOLVENTAR LAS NECESIDADES PRESUPUESTALES DEL DESPACHO Y LAS

DEMÁS QUE SEAN ENCOMENDADAS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS EN LA

COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA


PORCENTAJE

300 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS TALES COMO ADECUACIONES

PRESUPUESTALES, TRÁMITES DE PAGO,

TRÁMITES DE VIÁTICOS, ENTRE OTROS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.

PORCENTAJE DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA JURÍDICA, REALIZADAS

ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN JURÍDICA REALIZADAS, Y QUE CORRESPONDEN A LAS METAS DEL PED, TAREAS ESPECIALES Y COTIDIANAS

PROPIAS DE LA COORDINACIÓN JURÍDICA.

(NÚMERO DE ACTIVIDADES JURÍDICAS PROGRAMADAS/ACTIVIDADES JURÍDICAS

REALIZADAS)*100


PORCENTAJE

745 45 ACTIVIDADES REGISTRADAS EN FOSET ENTRE METAS DEL PED Y TAREAS ESPECIALES, MÁS LAS ACTIVIDADES QUE SE

REALIZAN DE MANERA COTIDIANA PARA DAR SOPORTE LEGAL A LA SAYGP (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

A S03.- Elaboración proyectos estratégicos.PORCENTAJE DE LAS ACCIONES

ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS

ACCIONES ADMINISTRATIVAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y DE GESTIÓN

A LOS PROYECTOS DE CASA COLIMA EN EUA Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS

ACTUARIALES

(NÚMERO DE PROYECTOS ATENDIDOS ESTRATÉGICOS/NÚMERO DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

2 DOS PROYECTOS ESTRATÉGICOS: CASA

COLIMA EN EUA Y REFORMA DE LA LEY DE PENSIONES (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

A S04.- Planear y organizar los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del

Gobierno del Estado.

PORCENTAJE DE LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A

EVENTOS ESPECIALES

GESTIONES ADMINISTRATIVAS ENCAMINADAS A EVENTOS ESPECIALES

DEL GOBERNADOR

(EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES ANTENDIDOS/EVENTOS ESPECIALES

EMERGENTES)*100


PORCENTAJE

NA NÚMERO DE EVENTOS ESPECIALES EMERGENTES

CON MOTIVO DE LA AGENDA DEL

GOBERNADOR (AÑO 2017 )

1,137 GESTIONES ADMINISTRATIVAS

ENCAMINADAS A LA REALIZACIÓN DE

EVENTOS ESPECIALES, PARA DAR SOPORTE

LOGÍSTICO A LOS EVENTOS DEL GOBERNADOR

CONSTANTE 25 25 75

B S01.- Tramitar a solicitud de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la

contratación y pago de luz.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS A LAS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DEL

SERVICIO DE LUZ

SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LAS DEPENDENCIAS QUE CORRESPONDE ATENDER A SERVICIOS GENERALES

(NÚMERO DE DEPENDENCIAS A LOS QUE SE LES TRAMITA EL PAGO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA/ENTRE NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON SUS SERVICIOS

CENTRALIZADOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ) * 100


PORCENTAJE

305 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS

PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA

(AÑO 2017 )

17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS CON

SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE LUZ.

ASCENDENTE 25 25 75


contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS ATENDIDAS RESPECTO DEL SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO

VEHICULAR.

SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL

SERVICIO DE SEGURO Y MANTENIMIENTO VEHICULAR.

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS /

NÚMERO DE SOLICITUDES PAGADAS DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS ) *

100


PORCENTAJE

2992 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS

SERVICIOS DE SEGUROS Y MANTENIMIENTO

VEHICULAR (AÑO 2017 )


SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE

SEGURO Y MANTENIMIENTO

VEHICULAR.

ASCENDENTE 25 25 75


contratación y pago de telefonía e internet.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.

SOLICITUDES DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONÍA E INTERNET.



100


PORCENTAJE

5,480 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS

SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET. (AÑO 2017 )



TELEFONÍA E INTERNET.

ASCENDENTE 25 25 75


contratación y pago de Arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.


SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES.



100


PORCENTAJE

600 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE LOS

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Y

MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES. (AÑO 2017 )



ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

ASCENDENTE 25 25 75


contratación y pago de otros servicios generales.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS

GENERALES.


SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; REFACCIONES, ENTRE OTROS.



100


PORCENTAJE

444 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS PARA EL PAGO DE OTROS SERVICIOS GENERALES; AGUA, FUMIGACIÓN,

LIMPIEZA. (AÑO 2017 )


SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE OTROS SERVICIOS GENERALES.

ASCENDENTE 25 25 75

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES.


SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES.



100


PORCENTAJE

100,788 NÚMERO DE SERVICIOS EFECTUADOS

PARA EL PAGO DEL SERVICIOS DE

COMBUSTIBLE. (AÑO 2017 )


SUMINISTRO DEL PAGO DEL SERVICIO DE COMBUSTIBLES Y

LUBRICANTES.

ASCENDENTE 25 25 75

B S07.- Establecer estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas

TIC?s en la SAyGP.

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS

DEPENDENCIAS CON ACCIONES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LAS

NUEVAS TICS

(NÚMERO DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS PARA EL IMPULSO DE

LAS NUEVAS TICS / NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS PARA IMPULSAR

LAS NUEVAS TICS) * 100


PORCENTAJE

0 NÚMERO DE ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS ENCAMINADAS AL

IMPULSO DE LAS NUEVAS TICS. (AÑO 2017 )

1 ACCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

ENCAMINADAS AL IMPULSO DE LAS

NUEVAS TICS

ASCENDENTE 25 25 75

C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del

gobierno del estado.

PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL GOBIERNO DEL

ESTADO

PORCENTAJE DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS QUE SE TRAMITAN

ANTE EL COMITÉ CENTRAL DE ADQUISICIONES, MEDIANTE LICITACIONES

PÚBLICAS

(NÚMERO DE ADQUISICIONES MEDIANTE LICITACIÓN TRAMITADAS ANTE EL

COMITÉ DE ADQUISICIONES/NÚMERO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS PARA

DESAHOGAR EN EL COMITÉ)*100


PORCENTAJE

40% PORCENTAJE DE LA SUMA DE OPERACIONES

EJERCIDAS EN ADQUISICIONES DENTRO

DEL COMITÉ CENTRAL, HAN SIDO MEDIANTE

LICITACIÓN PÚBLICA (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 10 10 30

D S01.- Implementación del sistema de gestión de calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas

del Gobierno del Estado.

PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS QUE REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD.

DEPENDENCIAS LAS CUALES REACTIVARON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

(NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS QUE REACTIVARON EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD / NÚMERO DE DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS) * 100


PORCENTAJE

0 NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD REACTIVADO.

(AÑO 2017 )

REACTIVAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

CALIDAD EN LAS 17 DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS.

ASCENDENTE 25 25 75

E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes

muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.

PORCENTAJE DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE

GOBIERNO DEL ESTADOS.

AVALÚOS REALIZADOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE GOBIERNO DEL

ESTADO.

(NÚMERO DE AVALÚOS DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PROPIEDAD DE

GOBIERNO DEL ESTADO / NÚMERO TOTAL DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES) * 100


PORCENTAJE

1 NÚMERO DE AVALÚOS CON LOS QUE CUENTAN

LAS DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DE LOS

BIENES MUEBLES E INMUEBLES. (AÑO 2017 )

17 DEPENDENCIAS CON AVALÚOS REALIZADOS

DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROPIEDAD DE GOBIERNO DEL ESTADO.

ASCENDENTE 25 25 75

F S01.- Administración de los recursos de Capital Humano.

PORCENTAJE DEL CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO

RECURSOS DE CAPITAL HUMANO ADMINISTRADO

(NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ADMINISTRADO POR CAPITAL HUMANO/NÚMERO DE TRABAJADORES

AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100


PORCENTAJE

17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS

ADMINISTRADAS NÚMERO DE DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS A

QUIENES SE LES ADMINISTRA CAPITAL HUMANO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75

G S01.- Profesionalización del Capital Humano.PORCENTAJE DE CAPACITACIONES

BRINDADASPORCENTAJE DE CAPACITACIONES

BRINDADAS

(SERVICIOS DE CAPACITACIÓN BRINDADOS/SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

2,228 NÚMERO DE SERVICIOS DE

CAPACITACIÓN. (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 25 25 75



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A FORTALECER LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO MEDIANTE LA

MODERNIZACIÓN DEL GOBIERNO CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.

USUARIOS CON CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET MEDIANTE UN TELÉFONO

INTELIGENTE POR ENTIDAD FEDERATIVA

INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS DE EDAD QUE SE COMUNICÓ CON OTRA PERSONA MEDIANTE UN TELÉFONO MÓVIL INTELIGENTE*, DURANTE

LOS ÚLTIMOS 12 MESES.

USUARIOS CON TELEFÓNO MÓVIL INTELIGENTEENTRE EL TOTAL DE

USUARIOS CON CONEXIÓN MOVIL


PORCENTAJE76% PORCENTAJE DE

POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )


Propósito

LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTE INTEGRADA Y TOTALMENTE INTERCOMUNICADA

PROMOVIENDO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL

CONOCIMIENTO, INCLUSIVA, CENTRADA EN LAS PERSONAS Y ORIENTADA AL

DESARROLLO.

USUARIOS DE INTERNET POR ENTIDAD FEDERATIVA, SEGÚN LUGAR DE ACCESO

POR ENTIDAD FEDERATIVA

INDIVIDUO DE SEIS O MÁS AÑOS EN LA ENTIDAD QUE EN FORMA EVENTUAL O

COTIDIANA, Y DE MANERA AUTÓNOMA, HA ACCEDIDO Y REALIZADO ALGUNA ACTIVIDAD EN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES.

(POBLACIÓN USUARIA DE INTERNET EN LA ENTIDAD / LA

POBLACIÓN TOTAL EN LA ENTIDAD)*100



POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )

60 PORCENTAJE DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2016 )


A.- Coordinación de acciones en materia de agenda digital atendida.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.

De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador

mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas

de acción del Plan Estatal de Desarrollo.

(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS

DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA

DIGITAL (AÑO 2017 )

(AÑO 2017 ) ASCENDENTE 25 41.5 75

B.- Puntos de acceso gratuito a Internet en espacios públicos incrementados

TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO GRATUITO A INTERNET EN

ESPACIOS PÚBLICOS.

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL INCREMENTO ANUAL EN LOS PUNTOS DE ACCESO GRATUITO

A INTERNET EN ESPACIOS Y EDIFICIOS PÚBLICOS EN EL ESTADO DE COLIMA

((PUNTO HABILITADOS 2021 / PUNTOS PROGRAMADOS 2016) -

1)* 100


PORCENTAJE

0.95 TASA DE VARIACIÓN DE PUNTOS DE ACCESO

GRATUITO A INTERNET EN ESPACIOS PÚBLICOS. (AÑO

2017 )

2.70% ASCENDENTE 1.02 1.02 1.02

C.- Infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal de gobierno fortalecida.

PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y CAPACITACIÓN

SE REFIERE AL AVANCE EN LAS ACTIVIDADES QUE INTEGRAN ESTE COMPONENTE

(ACTIVIDADES EJECUTADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMAS) * 100


PORCENTAJE54 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

(AÑO 2017 )75% ASCENDENTE 56 57 75

D.- Gobierno electrónico consolidado

PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA

CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO

ELECTRÓNICO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE

27 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO

(AÑO 2017 )

48% ASCENDENTE 31.7 34 42

E.- Economía del conocimiento impulsada


IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO.

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE


PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO (AÑO 2017 )


F.- e-educación impulsadaPORCENTAJE DE NÚMERO DE

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-EDUCACIÓN

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO A LA ECONOMÍA DEL

CONOCIMIENTO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL IMPULSO DE LA DE E-

EDUCACIÓN (AÑO 2017 )

30% ASCENDENTE 0 0 2.5

G.- Modelo de e-participación ciudadana impulsado


IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE


PARA EL IMPULSO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

(AÑO 2017 )


H.- Modelo datos abiertos implementado

PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE

DATOS ABIERTOS

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE

DATOS ABIERTOS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE

80 PORCENTAJE DE NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN

DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS (AÑO 2017 )

85% ASCENDENTE 81.9 82.2 83.7


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS45-AGENDA DIGITAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

I.- Desarrollo institucionalPORCENTAJE DE NÚMERO DE

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL.

DE TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA

EJECUCIÓN DE ÉSTAS.



PORCENTAJE


PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL. (AÑO 2017 )


A S01.- Programa de Desarrollo Administrativo.

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LA AGENDA DIGITAL.

De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador

mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas

de acción del Plan Estatal de Desarrollo.

(LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS/LÍNEAS DE ACCIÓN

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

98 PORCENTAJE DE LÍNEAS DE ACCIÓN ATENDIDAS

DERIVADAS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO EN LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA


(AÑO 2017 ) ASCENDENTE 25 41.5 75

B S01.- Instalación de 26 puntos de acceso a internet gratuito en espacios públicos.

PORCENTAJE DE PUNTOS INSTALADOSPORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS

ACCESO GRATUITO A INTERNET(PUNTOS INSTALADOS / PUNTOS

PROGRAMADOS)* 100Eficacia-Gestión-


0 PORCENTAJE DE INSTALACIÓN DE PUNTOS DE

ACCESO GRATUITO A INTERNET (AÑO 2017 )


C S01.- Realización de 2 mantenimientos a la infraestructura de telecomunicaciones del

Gobierno del Estado

PORCENTAJE DE AVANCE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE A LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA

INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

(MANTENIMIENTOS REALIZADOS / MANTENIMIENTOS PROGRAMADO)

*100


PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE

MANTENIMIENTOS REALIZADOS (AÑO 2017 )

100% ASCENDENTE 31.25 83 100

C S02.- Documentación de proceso en materia de Seguridad Informática.

PORCENTAJE DE AVANCE DE DOCUMENTACIÓN DE PROCESO

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EN AVANCE EN LA DOCUMENTACIÓN DE UN PROCESO EN

MATERIA DE SEGURIDAD INFORMATICA QUE CUMPLA CON REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DE

LA NORMA ISO

(PROCESO DOCUMENTADO / PROCESO PROGRAMADO) * 100


PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE

DOCUMENTACIÓN DE PROCESO (AÑO 2017 )


C S03.- Realización de curso especializado en telecomunicaciones al personal del ICSIC.

PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE CURSO ESPECIALIZADO EN

MATERIA DE TELECOMUNICACIONES.

(ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO REALIZADO (AÑO 2017

)

100 PORCENTAJE DE AVANCE DE CURSO

REALIZADO (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0 0 0

D S01.- Construcción de 5 modelos de gestión gubernamental.

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE

GESTIÓN GUBERNAMENTAL.

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS DE

VENTANILLA ÚNICA, REGISTRO ESTATAL DE PERSONAS ACREDITADAS, PORTAL ÚNICO,

GOBIERNO SIN PAPEL, REGISTRO CIVIL

(MODELOS EJECUTADOS / MODELOS PLANEADOS) *100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA CONSTRUCCIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN

GUBERNAMENTAL. (AÑO 2017 )


D S02.- Asistencia y soporte técnico para la adquisición, desarrollo y mantenimiento de

al menos 30 soluciones digitales anuales.

PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR

ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE SISTEMAS.

DE TODAS LAS SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO

DE SISTEMAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ QUE PORCENTAJE HAN SIDO ENTREGADOS A LA DEPENDENCIA SOLICITANTE EN TIEMPO Y

FORMA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU OPERACIÓN.

(NÚMERO SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE

SISTEMA CON FORMATO ENTREGA-RECEPCIÓN / NÚMERO TOTAL

DESOLICITUDES DESARROLLADOS) X 100


PORCENTAJE

85 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS POR ASISTENCIA, SOPORTE TÉCNICO Y DESARROLLO DE

SISTEMAS. (AÑO 2017 )

100% ASCENDENTE 23.8 48 88

D S03.- Atención de 400,000 solicitudes de servicios de trámites de curp, soporte a

usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica

PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES DE CURP,

SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA

DE TODAS LAS OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE TRÁMITE DE CURP, MESA DE AYUDA Y

FIRMA ELECTRÓNICA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ATENCIÓN DE

ACUERDO A LO PROYECTADO.

(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE

SOLICITUDES PROYECTADAS) X 100


PORCENTAJE

97 PORCENTAJE DE NÚMERO DE SOLICITUDES

PROYECTADAS ATENDIDAS POR SERVICIOS DE TRÁMITES

DE CURP, SOPORTE A USUARIOS DE MESA DE

AYUDA Y FIRMA ELECTRÓNICA (AÑO 2017 )

100% ASCENDENTE 24.6 51.78 77

E S01.- Generación de un Premio Estatal para el reconocimiento bienal de datos abiertos.

PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA

REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS

(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS /

ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100


PORCENTAJE0 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS REALIZADOS.

(AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE NÚMERO DE PREMIOS

REALIZADOS. (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

E S02.- Desarrollo de un Hackaton.PORCENTAJE DE HACKATONES

REALIZADOS

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES PARA LA

REALIZACIÓN DE UN PREMIO ESTATAL DE DATOS ABIERTOS

(ACCIONES REALIZADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS /

ACCIONES PROGRAMADAS PREMIO ESTATAL DATOS ABIERTOS) * 100



HACKATONES REALIZADOS (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE HACKATONES

REALIZADOS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

E S03.- Desarrollo de una aplicación que simplifique los trámites empresariales ante

gobierno.

PORCENTAJE DE APLICACIONES DESARROLLADAS

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN EL DESARROLLO E

IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN QUE SIMPLIFIQUE LOS TRÁMITES EMPRESARIALES

ANTE GOBIERNO.

(APLICACIÓN DESARROLLADA / APLICACIÓ PROGRAMADAS) * 100



APLICACIONES DESARROLLADAS (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE APLICACIONES

DESARROLLADAS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 100

Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

F S01.- Actualización del programa de capacitación en materia de TIC?s.

PORCENTAJE DE PROGRAMA ACTUALIZADO

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EM MATERIA DE TIC´S.

(PROGRAMA ACTUALIZADO / PROGRAMA PROGRAMADO ) *100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN DEL

PROGRAMA D CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC\'S (AÑO

2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE DE

ACTUALIZACIÓN DEL PROGRAMA D

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TIC\\\'S

(AÑO 2018 )

CONSTANTE 0 0 0

F S02.- Diseño e implementación de un modelo de inclusión digital en todo el estado.

PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE

INCLUSIÓN DIGITAL

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACCIONES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN DIGITAL



PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN


100 PORCENTAJE DE AVANCE DE DISEÑO E

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE INCLUSIÓN


ASCENDENTE 0 0 50

G S01.- Construcción de un modelo de e-participación ciudadana.

PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-

PARTICIPACIÓN


IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE E-PARTICIPACIÓN



PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE AVANCE DE CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

DE E-PARTICIPACIÓN (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE DE

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE E-

PARTICIPACIÓN (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0 0 0

H S01.- Modelo de datos abiertos.PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN

LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS


IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE DATOS ABIERTOS



PORCENTAJE

98 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE

DATOS ABIERTOS (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES

EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO NACIONAL DE DATOS ABIERTOS (AÑO

2018 )

ASCENDENTE 44 38 75

I S01.- Programa de marco normativo.PORCENTAJE DE PROYECTOS DE

LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN ELABORADOS

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE AVANCE EN PROYECTOS DE ADECUACIÓN

AL MARCO NORMATIVO, QUE DARÁN CERTEZA JURÍDICA A LAS IMPLEMENTACIONES EN

MATERIA DE AGENDA DIGITAL.

(PROYECTO ELABORADO / PROYECTO PROGRAMADO) * 100


PORCENTAJE

75 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE

LINEAMIENTOS, NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE

OPERACIÓN ELABORADOS (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE PROYECTOS DE LINEAMIENTOS,

NORMAS, POLÍTICAS O REGLAS DE OPERACIÓN

ELABORADOS (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 50 50 50

I S02.- Programa de Gestión de CalidadPORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE

PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC

ESTE INDICADO MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE PROCESOS DOCUMENTADOS, MANUALES

EMITIDOS, PERSONAL DEL ICSICL CAPACITADO.



PORCENTAJE

90 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE

PROCESOS, GENERACIÓN DE MANUALES Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL ICSIC (AÑO

2017 )

100 PORCENTAJE DE DOCUMENTACIÓN DE

PROCESOS, GENERACIÓN DE

MANUALES Y CAPACITACIÓN AL

PERSONAL DEL ICSIC (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 16 47 76



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LOS DERECHOS QUE AMPARAN LA

LEGISLACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA

INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL

ESTADO DE COLIMA, MEDIANTE CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y

PROMOCIÓN.

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS

REALIZAR ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN EN LAS MATERIAS QUE TUTELA EL INSTITUTO

(NÚMERO DE SOLICITUDES ATENDIDAS/ NÚMERO DE SOLICITUDES ) * 100.


PORCENTAJE

12 CONCENTRADO ANUAL DE

ACTIVIDADES (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 60

Propósito

LA POBLACIÓN EN GENERAL CONOZCA Y EJERZA SU DERECHO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES PARA FORTALECER

LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LOS ASUNTOS DE GOBIERNO.

CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS

DIFUSIÓN MEDIANTE CAMPAÑAS PARA SOCIALIZAR EL DERECHO DE ACCESO A LA

INFORMACIÓN PUBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

(CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN EL AÑO T/CONSULTAS DE INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA REGISTRADAS EN

EL AÑOT-1)-1)*100


PORCENTAJE

12 CONCENTRADO ANUAL DE

ACTIVIDADES (AÑO 2017 )


A.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en

relación con la publicación de la información pública de oficio.

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOSREALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS

CELEBRADOS (AÑO 2017 )


B.- Incrementado el cumplimiento de los sujetos obligados en

relación con la publicación de la información pública de oficio

CAPACITACIÓN DEL PERSONALSE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN DE LA OBRA

PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

CAPACITACIÓN REALIZADA / CAPACITACIÓN PROGRAMADA * 100


PORCENTAJE1 CURSO DE

CAPACITACIÓN (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0 0

A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en

materia de transparencia, derecho de acceso a la información y de protección de datos personales.

PORCENTAJE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, DERECHO DE ACCESO A

LA INFORMACIÓN Y DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.

IMPLEMENTAR MECANISMOS DE ATENCIÓN CIUDADANA

(CANTIDAD DE ASESORÍAS REALIZADAS/CANTIDAD DE ASESORIAS

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE12 REGISTRO ANUAL DE ASESORÍAS REALIZADAS

(AÑO 2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 0 0 75

A S02.- Realización de eventos que promueven el derecho al acceso

de la información pública y protección de datos personales, y

de foros de participación ciudadana.

PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOSREALIZAR CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON

INSTITUCIONES PÚBLICAS Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

(EVENTOS REALIZADOS/EVENTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

12 RELACIÓN ANUAL DE CONVENIOS

CELEBRADOS (AÑO 2017 )


B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos

a la sociedad civil organizada.

PORCENTAJE DE CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS

CURSOS Y TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN IMPARTIDOS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA.

(NÚMERO CURSOS Y TALLERES IMPARTIDOS/NÚMERO CURSOS Y TALLERES PROGRAMADOS)*100


ABSOLUTO36 ACTIVIDADES DE

CAPACITACIÓN. (AÑO 2017 )



Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEINSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO, MEDIANTE LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, EL

ACERCAMIENTO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES, EL CUMPLIMIENTO DE LOS

COMPROMISOS ADQUIRIDOS Y LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDADANÍA

ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN

FISCAL DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (ITDIF, A-REGIONAL)

POSICIÓN DEL ESTADO DE COLIMA EN LA ESCALA DE VALORACIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVÉS DE LA CUANTIFICACIÓN DE LA

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA POR LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA A TRAVÉS DE SUS PORTALES DE INTERNET

DE ACUERDO A LA NOTA METODOLÓGICA


SexenalÍNDICE

78.48 CUANTIFICA LA DISPONIBILDAD Y CALIDAD

DE LA INFORMACIÓN FISCAL GENERADA DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS Y DIFUNDIDA POR SUS

PORTALES DE INTERNET (AÑO 2016 )

LUGAR QUE OCUPA EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y

DISPONIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN FISCAL DE LAS

ENTIDADES FEDERATIVAS

ASCENDENTE 25 50 75

Propósito

EL DESPACHO DEL C. GOBERNADOR CUENTA CON LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y RECURSOS

SUFICIENTES PARA RESPALDAR AL EJECUTIVO EN LA GESTIÓN DE LA AGENDA OFICIAL, LA TOMA DE

DECISIONES, EL SEGUIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PARA ATENDER DE

MANERA OPORTUNA A LA CIUDADANÍA QUE SOLICITE AUDIENCIAS Y PETICIONES.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA AGENDA OFICIAL PROGRAMADA Y LA

AGENDA OFICIAL EJECUTADA

(AGENDA OFICIAL EJECUTADA/AGENDA OFICIAL

PROGRAMADA)*100



)

PORCENTAJE DE LA RELACIÓN DE LA AGENDA CUMPLIDA EN

PROPORCIÓN A LA PROGRAMADA

ASCENDENTE 25 50 75

A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (secretaría particular)

PORCENTAJE DE ASUNTOS OFICIALES PROGRAMADOS Y GESTIONADOS

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS ASUNTOS OFICIALES GESTIONADOS A TRAVÉS DE LA

AGENDA

(ASUNTOS OFICIALES INTEGRADOS A LA AGENDA /ASUNTOS OFICIALES)

*100



)

ASUNTOS GESTIONADOS CONFORME A LO PROGRAMADO

ASCENDENTE 25 50 75

B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS

RELACIÓN PORCENTUAL DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN RELACIÓN AL MONTO

PRESUPUESTAL AUTORIZADO

(PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO

AUTORIZADO) *100



)

CUMPLIMIENTO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL PROGRAMADO

PARA LAS ACTIVIDADESASCENDENTE 25 50 75

C.- Análisis sociopólítico realizado para la toma de decisiones del ejecutivo

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN CUBIERTOS

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS PARA LA

TOMA DE DECISIONES QUE SE HAN PROPORCIONADO AL TITULAR DEL EJECUTIVO, CON RESPECTO A LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN

REQUERIDAS

(INFORMES ENTREGADOS/INFORMES

REQUERIDOS)*100



)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN

AL EJECUTIVOASCENDENTE 25 50 75

D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas

PORCENTAJE DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS

RELACIÓN PORCENTUAL DE CIUDADANOS QUE FUERON ATENDIDOS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN, CANALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

DE SUS PETICIONES

(NÚMERO DE SOLICITUDES CIUDADANAS ATENDIDAS/NÚMERO

DE SOLICITUDES AUTORIZADAS)*100



)

ESCALA PORCENTUAL EN LA ATENCIÓN DE LAS ACCIONES

ATENDIDASASCENDENTE 25 50 75

E.- Estrategias de comunicación institucional implementadas para el acercamiento del gobierno

estatal con la ciudadanía

PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO EN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LAS

DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO QUE SON DIFUNDIDAS POR LOS MEDIOS

DE COMUNICACIÓN

(ACTIVIDADES DE GOBIERNO DIFUNDIDAS/ACTIVIDADES DE GOBIERNO PROGRAMADAS A

DIFUNDIR) *100



)

VALORACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE

GOBIERNO DIFUNDIDAS ENTRE LAS PROGRAMADAS

ASCENDENTE 25 50 75

A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN

PALACIO DE GOBIERNO

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON

RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL

(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES DE

PROGRAMADAS)*100



)

AVANCE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN PALACIO

DE GOBIERNOASCENDENTE 25 50 75

A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la secretaría privada

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SECRETARÍA PRIVADA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

(ACTIVIDADES REALIZADAS/ ACTIVIDADES PROGRAMADAS)*100



)

ALCANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL ÁREA

ASCENDENTE 25 50 75

A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C.

Gobernador del Estado

PORCENTAJE DE PETICIONES DE AUDIENCIA SOLICITADAS Y ATENDIDAS

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS Y

ATENDIDAS

(PETICIONES DE AUDIENCIA ATENDIDAS/ PETICIONES DE

AUDIENCIA SOLICITADAS)*100



)

CAPACIDAD DE LA ATENCIÓN A CIUDADANOS QUE SOLICITAN

AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR

ASCENDENTE 25 50 75

A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de serviciosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA PARTICULAR

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA

SECRETARÍA PARTICULAR EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES




)

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA

SECRETARÍA PARTICULAR CON RESPECTO A SU PLAN ANUAL

DE ACTIVIDADES

ASCENDENTE 25 50 75


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEPODER EJECUTIVO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S05.- Adquisiciones integrales de asistenciaPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE

INSUMOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL C. GOBERNADOR

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS INSUMOS ADQUIRIDOS CON RESPECTO A LOS

INSUMOS SOLICITADOS PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES

(INSUMOS CUBIERTOS Y ENTREGADOS/INSUMOS

REQUERIDOS)*100



)

COBERTURA DE LAS NECESIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS

FUNCIONES

ASCENDENTE 25 50 75

A S06.- Elaboración de misivas y correspondenciaPORCENTAJE DE CORRESPONDENCIA

OFICIAL GESTIONADA

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LA CORRESPONDENCIA DEL C. GOBERNADOR

TURNADA Y LA CORRESPONDENCIA RECIBIDA

(NÚMERO DE CORRESPONDENCIA GESTIONADA/NÚMERO DE

CORRESPONDENCIA RECIBIDA)*100



)

ESCALA PORCENTUAL DE LA CORRESPONCIA OFICIAL

GESTIONADAASCENDENTE 25 50 75

A S07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL C.

GOBERNADOR

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS DEL GOBERNADOR

ADQUIRIDOS Y QUE YA FUERON CUMPLIDOS DENTRO DEL TIEMPO

ESTABLECIDO

(COMPROMISOS CUMPLIDOS/COMPROMISOS

ADQUIRIDOS)*100



)ESCALA PORCENTUAL DE LOS COMPROMISOS CUMPLIDOS

ASCENDENTE 25 50 75

A S08.- Organización e implementación de la agenda oficial

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA OFICIAL

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL

IMPLEMENTADAS DE ACUERDO A LA AGENDA OFICIAL DIARIA PROGRAMADA

(ACTIVIDADES DE AGENDA OFICIAL DIARIA

IMPLEMENTADA/ACTIVIDADES DE AGENDA DIARIA

PROGRAMADA)*100



)

ESCALA DE CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA EN RELACIÓN A LO

PROGRAMADOASCENDENTE 25 50 75

A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL SOPORTE LOGÍSTICO EN EVENTOS DE LA

AGENDA OFICIAL DEL GOBERNADOR

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA REALIZADAS

EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS


PROGRAMADAS)*100



)

ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADASASCENDENTE 25 50 75

A S10.- Relaciones públicas del ejecutivo estatalPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

RELACIÓN PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS CON RESPECTO AL

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL


PROGRAMADAS)*100



)

ESCALA PORCENTUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL

PROGRAMA DE ACTIVIDADESASCENDENTE 25 50 75

B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de gobierno

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA

OFICINA DEL GOBERNADOR

RELACIÓN PORCENTUAL DE LOS AVANCES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA OFICINA DEL GOBERNADOR EN RELACIÓN AL

PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL




)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN PROPORCIÓN A LAS

PROGRAMADAS

ASCENDENTE 25 50 75

B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE SEGURIDAD

DESPLIEGUE DE LAS ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE LA

INTEGRIDAD FÍSICA DEL C. GOBERNADOR(PROTOCOLO DESPLEGADO)


REPORTE100 PORCENTAJE (AÑO

2016 )EVALUACIÓN DEL DESPLIEGUE

DE SEGURIDADCONSTANTE 25 50 75

C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA

COORDINACIÓN DE ANÁLISIS Y DESARROLLO SOCIO POLÍTICO

RELACIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL

ÁREA EN RELACIÓN A LAS PROGRAMADAS




)

ESCALA PORCENTUAL DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

ANUAL DE TRABAJOASCENDENTE 25 50 75

C S02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal

INDICE DE PERCEPCIÓN DEL DESEMPEÑO DEL GABINETE

ESCALA NOMINAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES

DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO

(ESCALA DE DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS

DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN FUNCIÓN DE LAS

PUBLICACIONES DE LAS DECLARACIONES COMPILADAS)


CALIFICACIÓN 52 EVALUACIONES SEMANALES ASCENDENTE 25 50 75

D S01.- Actividades de apoyo a la prestación de serviciosPORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ATENCIÓN CIUDADANA


DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA EN RELACIÓN AL PROGRAMA ANUAL DE

ACTIVIDADES




)

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

CONFORME AL PROGRAMA ANUAL

ASCENDENTE 25 50 75

D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS

(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS

ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100



)COBERTURA DE ATENCIÓN DE LAS PETICIONES CIUDADANAS

ASCENDENTE 25 50 75

D S03.- Entrega de apoyos asistencialesPORCENTAJE DE APOYOS ASISTENCIALES

ENTREGADOS

RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS CON RESPECTO A LOS APOYOS PROGRAMADOS

(APOYOS ASISTENCIALES ENTREGADOS/APOYOS

ASISTENCIALES PROGRAMADOS)*100



)

RELACIÓN DE APOYOS ASISTENCIALES OTORGADOS A

LA CIUDADANÍAASCENDENTE 25 50 75

E S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA

COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL


COORDINACIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL EN RELACIÓN AL

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES




)

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS CON

RESPECTO AL PROGRAMA ANUAL

ASCENDENTE 25 50 75

E S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de comunicación social

PORCENTAJE DE BOLETINES INFORMATIVOS EMITIDOS

RELACIÓN PORCENTUAL DE BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y

DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, CON RESPECTO A LOS

PROGRAMADOS

(BOLETINES EMITIDOS/BOLETINES PROGRAMADOS)*100



)PRODUCCIÓN Y DIFUSIÓN DE BOLETINES INFORMATIVOS

ASCENDENTE 25 50 75

Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAR LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO

DE COLIMA MEDIANTE UN SISTEMA EFECTIVO DE TRANSPARENCIA Y

RENDICIÓN DE CUENTAS.

COBERTURA DE ENTIDADES FISCALIZADASNUMERO DE ENTES QUE DE ACUERDO A

LA LEY DEBEN FISCALIZARSE

(TOTAL DE ENTES FISCALIZADOS/TOTAL DE ENTES QUE

DEBEN FISCALIZARSE)*100


PORCENTAJE22 DEPENDENCIAS (AÑO

2017 )ASCENDENTE 100% N/A N/A

Propósito

EL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA A TRAVÉS DEL OSAFIG REALIZA LA

FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EJERCIDOS

POR LAS ENTIDADES FISCALIZABLES.

PORCENTAJE DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y

COMPLEMENTARIAS REALIZADOS

Mide el numero de Informes de auditorias excepcionales, especiales y

complementarias realizadas de las programadas a realizar

(TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,

ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS REALIZADAS/ TOTAL DE INFORMES DE AUDITORIAS EXCEPCIONALES,

ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

1 INFORMES DE AUDITORIAS

EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y

COMPLEMENTARIAS (AÑO 2015 )

REALIZAR EL 100% DE INFORMES DE AUDITORIAS

EXCEPCIONALES, ESPECIALES Y COMPLEMENTARIAS


A.- Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizadas

COBERTURA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS FISCALIZADOS

MIDE EL IMPORTE DE LA MUESTRA FISCALIZADA EN RELACIÓN AL

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LAS ENTIDADES FISCALIZADAS

(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA/ PRESUPUESTOS

DE EGRESOS EJERCIDO POR LAS ENTIDADES FISCALIZADAS )*100


PORCENTAJE

56% RESULTADO OBTENIDO DE LA

FISCALIZACION DE LAS CUENTAS PÚBLICAS (AÑO

2016 )

FISCALIZAR EL 70% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOS

POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS

CONSTANTE 72% N/A N/A

B.- Verificar y evaluar la gestión financiera de las Entidades Fiscalizadas

COBERTURA DE ENTIDADES EVALUADASMIDE EL NÚMERO DE ENTIDADES

EVALUADAS EN RELACIÓN DEL TOTAL DE ENTIDADES PROGRAMADAS A EVALUAR

CEE=(NEE/NEPE)*100Eficacia-

Estratégico-AnualPORCENTAJE

100% EVALUAR EL TOTAL DE ENTES PÚBLICOS

PROGRAMADOS (AÑO 2015 )


C.- Fiscalizar los recursos federalizados transferidos al Estado de Colima

COBERTURA DE FONDOS FEDERALES FISCALIZADOS

MIDE EL PORCENTAJE DE FONDOS FEDERALES QUE SE FISCALIZAN EN EL AÑO

(IMPORTE DE LA MUESTRA DEL GASTO FISCALIZADA DE LOS FONDOS FEDERALES (IMGF) / PRESUPUESTO

DE EGRESOS DE LOS FONDOS FEDERALES EJERCIDOS POR LAS

ENTIDADES FISCALIZADAS (PEEF))*100


PORCENTAJE

72% COBERTURA DE FISCALIZACIÓN DE LOS

FONDOS FEDERALES (AÑO 2015 )

FISCALIZAR EL 75% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DE

FONDOS FEDERALES POR LAS ENTIDADES PÚBLICAS


A S01.- Auditar a Entidades del órden de gobierno municipal, poder ejecutivo,

legislativo y judicial y autónomas.

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN

FISCALIZACIÓN

(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN )*100


PORCENTAJE

100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016

)

REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

EN LA FISCALIZACIÓNCONSTANTE 100% N/A N/A

B S01.- Medir el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de los programas

presupuestales gestionados por las Entidades Publicas

NÚMERO DE RECOMENDACIONES GENERADAS EN LA EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN FINANCIERA

MIDE EL NÚMERO DE RECOMENDACIONES EMITIDAS POR CADA

ENTIDAD EVALUADA

( TOTAL DE RECOMENDACIONES EMITIDAS/NÚMERO DE ENTIDADES

EVALUADAS)


RAZÓN

4 RECOMENDACIONES AL DESEMPEÑO POR

ENTIDAD EVALUADA (AÑO 2015 )

CONSTANTE 4 N/A N/A

C S01.- Auditar en coordinación con la ASF a las entidades que ejercen recurso federalizados (fone, fassa, fise, fism,

fortamun, fam, faeta, fasp, fafef, fies, feief, fortaseg y seguro popular).

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA FISCALIZACIÓN

MIDE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EN

FISCALIZACIÓN

(ACTIVIDADES REALIZADAS EN FISCALIZACIÓN /ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN FISCALIZACIÓN )*100


PORCENTAJE

100% REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS EN FISCALIZACION (AÑO 2016

)

REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS

EN LA FISCALIZACIÓNCONSTANTE 100% N/A N/A


Componentes

Actividades

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN49-FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LOS RECURSOS PÚBLICOS4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTEÓRGANO SUPERIOR DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN GUBERNAMENTAL DEL ESTADO

Clasificación Programática:Denominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE IMPARTICIÒN DE JUSTICIA MEDIANTE LA SUSTANCIACIÓN DE

PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES BASADOS EN LA LEGALIDAD, EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS HUMANOS.

COMPETITIVIDAD ESTATALGarantizar cabalmente la administración de justicia que la sociedad demande en forma pronta, imparcial y expedita

(NUMERO DE ASUNTOS RESUELTOS/NUMERO DE

ASUNTOS ATENDIDOS )X 100


AnualPORCENTAJE

0 NO APLICA (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 13.99% 30.30% 45.10%

PropósitoLOS JUSTICIABLES RECIBEN UN SERVICIO DE IMPARTICION DE

JUSTICIA PRONTA, IMPARCIAL Y APEGADA A LA NORMATIVIDAD CONVENCIONAL, CONSTITUCIONAL Y LEGAL.

ASUNTOS RESUELTOS

ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO EN FORMA, EN LOS JUZGADOS DE PAZ,PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA, CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER Y SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTOS TERMINADO ENTRE ASUNTOS ATENDIDOS X 100


AnualPORCENTAJE

19,588 ASUNTOS ASUNTOS

TERMINADOS EN EL SUPREMO TRIBUNAL

DE JUSTICIA (AÑO 2017 )

DETERMINACION DE ASUNTOS

RESUELTOSASCENDENTE 13.99% 30.30% 45.10%

A.- Controversias resueltas en los juzgados de paz, primera instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de

justicia alternativa, en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad convencional, constitucional y

legal.

ASUNTOS TERMINADOS

ASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN LOS JUZGADOS DE PAZ PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA Y CENTRO DE JUSTICIA PARA LA MUJER, JUZG. DE EJECUCION DE SANCIONES Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

ASUNTOS TERMINADOS ENTRE ASUNTOS INICIADOS

POR 100


AnualPORCENTAJE

17,205 ASUNTOS ASUNTOS

TERMINADOS EN JUZGADOS (AÑO 2017

)

ASCENDENTE 13.14% 27.76% 43.70%

B.- Controversias resueltas en Segunda instancia en respeto a los plazos legales, y apegadas a la normatividad

convencional, constitucional y legal.

CONTROVERSIAS RESUELTAS EN SEGUNDA INSTANCIA

CONTROVERSIAS TERMINADAS EN TIEMPO EN FORMA EN SEGUNDA INSTANCIA

(CONTROVERSIAS_TERMINADOS/CONTROVERSIAS_INICIAD

OS)*100


AnualPORCENTAJE

1885 ASUNTOS ASUNTOS



ASCENDENTE 23.88% 49.20% 71.80%

C.- Proyectos de Impartición de Justicia. PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIAIMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE

PROYECTOS DE IMPARTICION DE JUSTICIA

PROYECTOS EJECUTADOS ENTRE PROYECTOS SOLICITADOS X100


AnualPORCENTAJE

7 PROYECTOS AVANCE FISICO

FINANCIERO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

D.- fondo auxiliar para la administración de justicia.EQUIPAMIENTO, ESTIMULOS Y

CAPACITACION (FONDO AUXILIAR)MOBILIARIO Y EQUIPO, EQPO. DE COMPUTO E

INFRAESTRUCTURA, ESTIMULOS Y CAPACITACION AL PERSONAL

PERSONAL CAPACITADO,MOB. Y EQPO DE COMPUTO

ADQUIRIDOS Y ESTIMULOS OTORGADOS ENTRE

SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO,

CAPACITACION Y ESTIMULOS X100


AnualPORCENTAJE

300 PERSONAS OTORGAR

EQUIPAMIENTO, CAPACITACION Y ESTIMULOS (AÑO

2017 )

OTORGAR INFRAESTRUCTU

RA, CAPACITACION Y

ESTIMULOS


A S01.- Administración de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y centro estatal de

justicia alternativa.ASUNTOS TERMINADOS

ASUNTOS TERMINADOS EN LOS JUZGADOS DE PAZ, PRIMERA INSTANCIA, CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA, CTO. JUST. P/LA

MUJER, Y SISTEMA PENAL ACUSATORIO


POR 100


AnualPORCENTAJE

34 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y DE PAZ ASUNTOS TERMINADOS (AÑO

2017 )


A S02.- pago de pensiones y jubilaciones de los Juzgados de Paz, Primera Instancia, Sistema Penal Acusatorio y Centro

Estatal de Justicia Alternativa.PENSIONES Y JUBILACIONES

PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS

JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO

JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100


AnualPORCENTAJE

64 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y

JUBILACIONES (AÑO 2016 )

CUBRIR PERCEPCIONES DE JUBILADOS Y PENSIONADOS


B S01.- Administración de los órganos de segunda instancia.ASUNTOS TERMINADOS EN SEGUNDA

INSTANCIAASUNTOS ATENDIDOS EN TIEMPO Y FORMA EN SEGUNDA

INSTANCIA


POR 100


AnualPORCENTAJE

2 SALAS PENALES 1 MIXTA Y AREAS

ADMINISTRATIVAS DELS TJ ASUNTOS




B S02.- Pago de Pensiones y Jubilaciones del Supremo Tribunal de Justicia del Estado.

PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA

PENSIONES Y JUBILACIONES CUBIERTAS RESPECTO AL NUMERO DE JUBILADOS Y JUBILADOS

JUBILADOS Y PENSIONADOS CUBIERTOS ENTRE NUMERO

JUBILADOS Y PENSIONADOS X 100


AnualPORCENTAJE

31 PERSONAS PAGO DE PENSIONES Y

JUBILACIONES (AÑO 2017 )

PAGO DE JUBILACIONES Y

PENSIONESASCENDENTE 25% 50% 75%

C S01.- Construcción, Equipamiento y Administración de la Escuela Judicial.

ESCUELA JUDICIALCONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DE LA

ESCUELA JUDICIAL

PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO

ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

1 CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ESCUELA JUDICIAL (AÑO 2017 )

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO

Y ADMINISTRACIO

N DE LA ESCUELA JUDICIAL

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S02.- Construcción, Equipamiento y Administración del Centro de Convivencia Familiar Supervisada

CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA


ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

1 CENTRO DE CONVIVENCIA

FAMILIAR SUPERVISADA

CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA

FAMILIAR SUPERVISADA (AÑO

2017 )

CONTRUCCION, EQUIPAMIENTO

Y ADMINISTRACION DEL CENTRO

DE CONVIVENCIA

FAMILIAR SUPERVISADA

ASCENDENTE 0% 0% 0%


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS51-PODER JUDICIAL3 - COLIMA SEGURO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C S03.- Construcción, Equipamiento y Administración del Juzgado de Ejecución de Sanciones en Manzanillo.

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN

MANZANILLO

LLEVAR A CABO LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES EN MANZANILLO


ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

1 JUZGADO EN MANZANILLO

CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE

EJECUCION DE SANCIONES (AÑO

2017 )

CONSTRUCCION Y

EQUIPAMIENTODEL JUZGADO DE EJECUCION DE SANCIONES

DE MANZANILLO

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S04.- Implementación de los servicios de Justicia Alternativa en Tecoman y Manzanillo.

CONTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y

MANZANILLO

CONTRUCCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA ALTERNATIVA EN TECOMAN Y MANZANILLO


ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

2 CENTROS DE JUSTICIA

ALTERNATIVA EN TECOMAN Y

MANZANILLO CONSTRUCCION DEL CENTRO DE JUSTICIA

ALTERNATIVA DE TECOMAN Y

MANZANILLO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S05.- Implementación de la Justicia de Cuantia menor en Colima, Armería y Manzanillo

CONSTRUCCION DE LOS JUZGADO DE CUANTIA MENOR

CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE CUANTIA MENOR EN COLIMA, ARMERIA Y MANZANILLO


ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

3 JUZGADO EN COLIMA, ARMERIA Y

MANZANILLO CONSTRUCCION DE LOS JUZGADOS DE

COLIMA,ARMERIA Y MANZANILLO (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S06.- Implementación del Sistema Familiar Oral en Colima, Tecoman y Manzanillo.

CONSTRUCCION DE SEDES DEL SISTEMA FAMILIAR ORAL COLIMA TECOMAN Y

MANZANILLO

CONSTRUCCION DE LAS SALAS DE JUICIOS ORALES EN MATERIA FAMILIAR EN COLIMA, TECOMAN Y MANZANILLO


ASIGNADO X 100


AnualPORCENTAJE

3 SALAS CONSTRUCCION DE SALAS DE COLIMA

TECOMAN Y MANZANILLO (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S07.- Implementación y consolidación del Órgano Jurisdiccional que ser competente para conocer los juicios en

materia laboralIMPARTICION DE JUSTICIA

GARANTIZAR CABALMENTE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA QUE LA SOCIEDAD DEMANDE EN FORMA PRONTA, IMPARCIAL Y

EXPEDITA.

(NUMERO DE ASUNTOS TERMINADOS ENTRE NUMERO

DE ASUNTOS ATENDIDOS)X100


AnualPORCENTAJE

0 ASUNTOS TERMINADOS EN

PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA (AÑO 2017

)

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S08.- Implementación del Sistema Oral Mercantil en Colima, Tecoman y Manzanillo

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LAS SALAS DE JUICIO ORAL MERCANTIL

Construcción y Equipamiento de las Salas de Juicios Orales Mercantiles en Colima, Tecoman y Manzanillo

(PRESUPUESTO EJERCIDO ENTRE PRESUPUESTO

ASIGANDO)*100


AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 0% 0% 0%

D K01.- Adquisicion de equipamiento, equipo de computo e infraestructura.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURAADQUISICION DE MOB. Y EQPO, EQPO. DE COMPUTO E

INFRAESTRUCTURA EN DEPENDENCIAS DEL STJ

SOLICITUDES RECIBIDAS DE MOB.EQPO.,EQPO DE

COMPUTO E INFRAESTRUTURA ENTRE

SOLICITUDES ADQUIRIDAS X 100


AnualPORCENTAJE

250 PERSONAS EQUIPAR Y ATENDER

SOLICITUDES DE INFRAESTRUCTURA DE DEPENDENCIAS

DEL STJ (AÑO 2017 )


D S02.- Ejecucion de los programas de capacitacion y otorgamiento de subsidio a la capacitacion.

PERSONAL CAPACITADOCAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVES DE CURSOS TALLERES,

DIPLOMADOS , MAESTRIAS Y DOCTORADOS

PERSONAL CAPACITADO ENTRE PERSONAL QUE

SOLICITA CAPACITACION *100


AnualPORCENTAJE

300 PERSONAS CAPACITACACION DEL

PERSONAL DE CONFIANZA (AÑO

2017 )


D S03.- Pago de estimulos al personal de confianza. ESTIMULOS AL PERSONAL OTORGAR ESTIMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA DEL STJ

SOLICITUDES ATENDIDAS DE ESTIMULOS ENTRE

SOLICITUDES RECIBIDAS POR 100


AnualPORCENTAJE

307 PERSONAS OTORGAR ESTIMULOS

SOLICITADOS AL PERSONAL DE

CONFIANZA (AÑO 2017 )

OTORGAR ESTIMULOS

SOLICITADOS AL PERSONAL DE CONFIANZA


D S04.- Implementación y seguimiento de programas por motivo de la Activación de la Alerta de Violencia de Genero

PERSONAL CAPACITADO NO VIOLENCIA DE GENERO

CAPACITACION DEL PERSONAL A TRAVEZ DE CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS.

(NUMERO DE PERSONAL CAPACITADO ENTRE NUMERO DE PERSONAL QUE REQUIERA

CAPACITACIONX100)


AnualPORCENTAJE ASCENDENTE 12.50% 25% 38%

Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A ELEVAR LA EFICACIA DE LA PLANEACIÓN ESTATAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO DE

LA ENTIDAD.

PORCENTAJE DE INDICADORES MONITOREADOS

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE

DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL

INDICADORES PED MONITOREADOS/INDICADORES

PED PROGRAMADOS*100


PORCENTAJE

0 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO AL PLAN ESTATAL DE

DESARROLLO 2016-2021 (AÑO 2016 )


Propósito

EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA DISEÑA, INSTRUMENTA Y COORDINA LA PLANEACIÓN,

PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, CONTROL , EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN MEDIANTE PROCESOS

QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL ESTATAL, Y MUNICIPAL.

PORCENTAJE DE PROCESOS INSTRUMENTADOS EN LA DIRECCIÓN

GENERAL DE PLANEACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

ACTIVIDADES SUSTANTIVAS CON PROCESOSIMPLEMENTADOS: INFORME

DE GOBIERNO, INTEGRACIÓN DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES, EVALUACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE

DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS CONVENIDOS.

NÚMERO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS / PROCESOS

PROGRAMADOS.*100


SexenalPORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 10% 25% 60%

A.- Conducción del Sistema Estatal de Planeación instrumentado

PORCENTAJE DE SUBCOMITÉS DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN OPERANDO.

NÚMERO DE SUBCOMITÉS SECTORIALES, ESPECIALES Y REGIONALES TRABAJANDO EN FAVOR DE LA PLANEACIÓN PARA EL

DESARROLLO.

SUBCOMITES OPERANDO/NÚMERO DE

SUBCOMITÉS ESTABLECIDOS*100


PORCENTAJE25 OPERACIÓN DE

SUBCOMITÉS. (AÑO 2017 )


B.- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aplicada. PORCENTAJE DE OBJETIVOS ATENDIDOS.ATENCIÓN A LOS OBJETIVOS MARCADOS

EN LA AGENDA 2030.

OBJETIVOS ATENDIDOS DE LA AGENDA 2030/ OBJETIVOS

PROGRAMADOS EN LA AGENDA 2030*100


PORCENTAJE17 OBJETIVOS (AÑO

2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%

A S01.- Operación del Sistema Estatal de PlaneaciónPORCENTAJE DE ETAPAS DE LA PLANEACIÓN

APLICADAS.

INDICA LAS ETAPAS: PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN,

EVALUACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO.

ETAPAS APLICADAS/ETAPAS PROGRAMADAS*100


PORCENTAJE6 ETAPAS DE

PLANEACIÓN (AÑO 2017 )


A S02.- Planeación para el desarrollo.PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE

PLANEACIÓN APLICADAS.

DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES: INFORME DE GOBIERNO, APOYO A LOS

HH. AYUNTAMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS PLANES

MUNICIPALES, OPERACIÓN DEL COMITÉ ESTATAL DE PLANEACIÓN Y AGENDA

2040.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES

PROGRAMADAS*100


PORCENTAJE5 ACTIVIDADES. (AÑO

2017 )ASCENDENTE 50% 70% 75%

A S03.- Monitoreo y seguimiento de programasPORCENTAJE DE PROGRAMAS CON

SEGUIMIENTO Y MONITOREO.

DAR SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES LOGRADOS DE CADA INDICADOR PROGRAMADO EN LAS MATRICES PUBLICADAS EN EL DECRETO DE

PRESUPUESTO 2018

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONITOREADOS/PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS PUBLICADOS EN EL DECRETO DE

PRESUPUESTO 2018*100



PRESUPUESTARIOS. (AÑO 2017 )


A S04.- Programación y seguimiento de proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF)

PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACIÓN. (PEF)

ASESORÍA A CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS PARA EL

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ETIQUETADOS A LA ENTIDAD.

NÚMERO DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL

PEF/TOTAL DE PROYECTOS CONVENIDOS DERIVADOS DEL

PEF*100


PORCENTAJE

100 POR CIENTO DE LOS PROYECTOS

APROBADOS EN EL PEF PARA EL ESTADO DE

COLIMA. (AÑO 2017 )


A S05.- Actualización de matrices de indicadores (MIR) con aplicación del marco lógico

PORCENTAJE DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) ACUALIZADAS.

APLICAR EL MÉTODO DEL MARCO LÓGICO EN 25 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS MIR.

MIR ELABORADAS CON EL MÉTODO DEL MARCO

LÓGICO/MIR PROGRAMADAS PARA INTEGRARSE A TRAVÉS DEL

MÉTODO DEL MARCO LÓGICO*100


PORCENTAJE25 MATRICES. (AÑO

2018 )ASCENDENTE 0% 0% 50%

A S06.- Formulación de los informes de gobiernoPORCENTAJE EN LA INTEGRACIÓN DEL

INFORME DE GOBIERNO ANUAL.PROCESO DE INFORME DE GOBIERNO

REALIZADOINTEGRACIÓN DEL DOCUMENTO

DE INFORME DE GOBIERNOEficiencia-

Gestión-AnualDOCUMENTO

1 INFORME POR AÑO (AÑO 2018 )

INTEGRAR UN DOCUMENTO DE

INFORME DEL EJECUTIVO ESTATAL.


A S07.- Sistema Estatal de Información para la Planeación

PORCENTAJE DE SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.

IMPLEMENTAR SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN

SUBSISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS/SUBSISTEMAS

DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS*1010


PORCENTAJE6 SUBSISTEMAS DE

INFORMACIÓN. (AÑO 2018 )


A S08.- Evaluación del desempeño.PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE

DESEMPEÑO REALIZADAS

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO DESARROLLADAS ATENDIENDO LAS DISPOSICIONES EMITIDAS POR EL

CONSEJ NACIONAL DE ARMONIZACIÓN CONTABLE.

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO REALIZADAS/EVALUACIONES DE

DESEMPEÑO RPROGRAMADAS*100


PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2018 ) ASCENDENTE 50% 90% 90%


Componentes

Actividades

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S01.- Planeación y conducción de las políticas de desarrollo sostenible.

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS.ACTIVIDADES DESARROLLADAS PARA INTEGRAR LA ESTRATEGIA PARA LA

ATENCIÓN DE LA AGENDA 2030

ACTIVIDADES DESARROLLADAS/ACTIVIDADES

PROGRAMADAS*100


PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )

REALIZAR EL 100 POR CIENTO DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS.

ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S02.- Proyectos especiales Agenda 2030. PORCENTAJE DE PROYECTOS REALIZADOSPROYECTOS EJECUTADOS PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA AGENDA 2030.

PROYECTOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA

2030/ PROYECTOS PROGRAMADOS PARA LA ATENCIÓN DE LA AGENDA

2030*100


PORCENTAJE NO APLICA (AÑO 2017 )100 POR CIENTO DE

PROYECTOS PROGRAMADOS.

ASCENDENTE 0% 0% 0%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA

PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL

QUEHACER GUBERNAMENTAL

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO EN LOS RUBROS APLICABLES SEÑALADOS EN

LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE

COLIMA

NÚMERO DE RUBROS CON INFORMACIÓN / NÚMERO DE

RUBROS APLICABLES * 100


PORCENTAJE61.50% PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

(AÑO 2017 )ASCENDENTE 88.33% 90.00% 98%

Propósito

LA POBLACIÒN COLIMENSE OBTIENE UN MAYOR BIENESTAR MEDIANTE LA PLANEACIÓN,

ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN, DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN

PÚBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.

CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN ANTICORRUPCIÓN ESTATAL E

INFORMACIÓN PUBLICA

SE REFIERE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE

FISCALIZACIÓN, SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN

PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA.

CUMPLIMIENTO OBTENIDO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN,

ANTICORRUPCIÓN E INFORMACIÓN PÚBLICA / CUMPLIMIENTO

PROGRAMADO DE LOS SISTEMAS DE FISCALIZACIÓN, ANTICORRUPCIÓN E

INFORMACIÓN PÚBLICA * 100



CUMPLIDAS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 52% 28.00% 44%

A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización

atendido

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN

SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA UNA CORRECTA

PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL

SISTEMA DE FISCALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO ESTATAL

ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100



CUMPLIDAS (AÑO 2017 )


B.- Sistema Estatal AnticorrupciónCUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN EL

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA CONTRALORÍA GENERAL PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL SISTEMA ESTATAL ANTICURRUPCIÓN

NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDAES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100





C.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del Portal de Transparencia del Poder

Ejecutivo

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES EN TRANSPARENCIA

SE REFIERE EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA

CONTAR CON INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS

DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PODER EJECUTIVO.

ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100


PORCENTAJE90% PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 67% 100.00% 98%

A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%

AUDITORIAS FINANCIERAS REALIZADASSE REFIERE A LAS AUDITORIAS REALIZADAS A LOS RECURSOS

PÚBLICOS.

(AUDITORÍAS REALIZADAS / AUDITORÍAS PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE ASCENDENTE 22% 37.00% 86%

A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior

RECURSOS FISCALIZADOSSE REFIERE AL MONTO DE LOS

RECURSOS FISCALIZADOS

(PRESUPUESTO ANUAL REVISADO / PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO) *100


PORCENTAJE

3Â´675 miles de pesos RECURSOS

FISCALIZADOS (AÑO 2017 )


A S03.- Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la Obra Pública y

Programas Agropecuarios en 5 personas

INCREMENTO DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA

SE REFIERE AL INCREMENTO EN EL NÚMERO DE SUPERVISORES DE OBRA

PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.

PERSONAL CONTRATADO / PERSONAL PROGRAMADO

CONTRATAR * 100


PORCENTAJE0 PERSONAL

CONTRATADO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0 0.00% 0%

A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de

captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

EVALUACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS



PORCENTAJE1 CURSO DE

CAPACITACIÓN (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 100.00% 100.00% 100%

A S05.- Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas

agropecuariosCAPTURA REALIZADA

SE REFIERE A LA CAPTURA DE ESTIMACIONES DE OBRA PÚBLICA Y

PROGRAMAS AGROPECUARIOS

CAPTURA DE ESTIMACIONES REALIZADA / CAPTURA DE

ESTIMACIONES PROGRAMADA * 100


PORCENTAJE

70% CAPTURA DE ESTIMACIONES DE

OBRA PÚBLICA (AÑO 2017 )

CAPTURAR EL 80% DE LAS ESTIMACIONES

RECIBIDAS EN EL 2018ASCENDENTE 77% 107.00% 110%

A S06.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS

SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE

SUPERVISIÓN DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMA AGROPECUARIOS



PORCENTAJE2 CURSOS


2 CURSOS DECAPACITACIÓN


A S07.- Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas

agropecuarios.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE OBRA PÚBLICA PROCESOS DE LICITACION

SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL EN MATERIA DE LOS

PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES, SERVICIOS Y

OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS AGROPECUARIOS.



PORCENTAJE2 CURSOS




Componentes

P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTECONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S08.- Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes,

servicios y obra pública y programas agropecuarios.

ASISTENCIA PROCESOS DE LICITACIÓN

SE REFIERE A LA PARTICIPACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL EN LOS

PROCESOS DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE BIENES,SERVICIOS Y

PBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS ACROPECUARIOS.

PARTICIPACIÓN EFECTUADA / PARTICIPACIÓN PROGRAMADA *

100


PORCENTAJE

70% ASISTENCIA A PROCESOS DE

LICITACIÓN (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 100% 109.00% 103%

B S01.- Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las Dependencias y Entidades de la

Adminsitración Pública Estatal.ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN CÓDIGO DE ÉTICA

SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA EN LAS

DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO EL CÓDIGO /

TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES * 100


PORCENTAJE

100% DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO

2017 )


ACUERDOS PUBLICADOS

SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DEL MODELO ESTATAL, LAS NORMAS

GENERALES Y EL MANUAL DE CONTROL INTERNO

NÚMERO DE ACUERDOS PUBLICADOS / NÚMERO DE

ACUERDOS PROGRAMADOS A PUBLICAR* 100


PORCENTAJE3 PUBLICAR 3

DOCUMENTOS (AÑO 2017 )

3 ACUERDOS ASCENDENTE 100% 100.00% 100%

DIFUSIÓN DE ACUERDOS PUBLICADOS

SE REFIERE A LA DIFUSIÓN DE LOS ACUERDOS PÚBLICADOS DE: MODELO

ESTATAL, NORMAS GENERALES Y MANUAL DE CONTROL INTERNO.

NÚMERO DE DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HAN DIFUNDIDOS LOS

ACUERDOS PUBLICADOS / 40 * 100


PORCENTAJE

0 DEPENDENCIAS EN LAS QUE SE HA DIFUNDIDO LOS

ACUERDOS PUBLICADOS (AÑO

2017 )

40 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

ASCENDENTE 60% 100.00% 100%

B S03.- Gestionar la capacitación del 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de Control Interno y

cultura de la Legalidad.

DEPENDENCIAS CAPACITADAS

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

CAPACITADAS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO.

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CAPACITADAS EN MATERIA DE

CONTROL INTERNO / DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS PARA

CAPACITAR EN MATERIA DE CONTROL INTERNO * 100


PORCENTAJE

0 PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS

CAPACITADAS (AÑO 2016 )


B S04.- Implementar las Unidades de Control Interno en el 100% de las Dependencias y

entidades de la Administración Pública Estatal.

IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE CONTROL INTERNO

SE REFIERE A LAS UNIDADES DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS

EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON UNIDADES DE

CONTROL INTERNO IMPLEMENTADAS / NÚM. DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PROGRAMADAS * 100


PORCENTAJE8 DEPENDENCIAS Y ENTIDADES (AÑO

2017 )ASCENDENTE 65% 6.00% 91%

B S05.- Promover la elaboración de los procedimientos, guias, lineamientos y formatos

correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS, GUIAS LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL

INTERNO

SE REFIERE AL AVANCE DE LOS PROCEDIMIENTOS, GUIAS,

LINEAMIENTOS Y FORMATOS DE CONTROL INTERNO IMPLEMENTADOS

EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

NÚMERO DE DEPENDENCIAS CON PROCEDMIENTOS, GUIAS,

LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS / NÚM.

DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON PROCEDMIENTOS, GUIAS, LINEAMIENTOS Y FORMATOS ELABORADOS Y APLICADOS

PROGRAMADOS * 100


PORCENTAJE

20% ELABORACION DE

PROCEDIMIENTOS GUIAS Y

LINEAMIENTOS (AÑO 2017 )


B S06.- Asesorías y seguimientos al 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración

Pública Estatal.ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

MUESTRA EL NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS EN

MATERIA DE CONTROL INTERNO EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

NÚMERO DE ASESORÍAS Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS POR

DEPENDENCIA Y ENTIDAD / NÚMERO DE ASESORÍAS Y

SEGUIMIENTO SOLICITADAS POR DEPENDENCIA Y ENTIDAD * 100


PORCENTAJE100% ASESORIAS Y

SEGUIMIENTOS (AÑO 2017 )


B S07.- Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los

testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la

Administración Pública Estatal.

DIFUSIÓN DE LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES

SE REFIERE A LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN

DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE TESTIGOS SOCIALES

NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN LAS QUE SE HAN

DIFUNDIDO LOS LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN DE LOS TESTIGOS

SOCIALES / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

PROGRAMADAS * 100


PORCENTAJE1 PUBLICACIÓN DE

LINEAMIENTOS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0.00% 0.00% 10%

B S08.- Elaboración del Padrón Único de Testigos Sociales en los términos previstos por

la ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de

Colima.

INTEGRACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES

SE REFIERE A LA ELABORACIÓN DEL PADRÓN ÚNICO DE TESTIGOS SOCIALES

UN PADRON REALIZADO / UN PADRON PROGRAMADO * 100


PORCENTAJE0 PADRON

REALIZADO (AÑO 2017 )


B S09.- Realización del 30 auditorías administrativas en las Dependencias y Entidades

en materia de Control Interno.AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS

SE REFIERE A LAS AUDITORÍAS ADMINISTRATIVAS EN MATERIA DE

CONTROL INTERNO REALIZADAS.

NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS / NÚMERO DE

AUDITORIAS PROGRAMADAS


PORCENTAJE

0 AUDITORIAS ADMINISTRATIVAS REALIZADAS (AÑO

2017 )


B S10.- Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre

PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOSSE REFIERE AL NÚMERO DE

PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES SUBSTANCIADOS.

PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS / PROCEDIMIENTOS PROGRAMADOS

A SUBSTANCIAR * 100


PORCENTAJE

20 PROCEDIMIENTOS SUBSTANCIADOS

(AÑO 2017 )


Actividades

B S02.- Publicar el Modelo Estatal, las Normas Generales y el Manual de Control Interno y

difundirlos en el 100% de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S11.- Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedmientos de

responsabilidades por año.

CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS

SE REFIERE A LA REALIZACIÓN DE CITACIONES Y COMPARECENCIAS EN

LOS PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS.

CITACIONES Y COMPARECENCIAS REALIZADAS / CITACIONES Y

COMPARENCIAS PROGRAMADAS * 100


PORCENTAJE100 CITACIONES Y

COMPARECENCIAS. (AÑO 2017 )


B S12.- En conjunto con la Coordinación de informática de la contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y

denuncias de la Adminsitración Pública.

DESARROLLO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS

SE REFIERE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO DE RECEPCIÓN

DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

UN SISTEMA CREADO / UN SISTEMA PROGRAMADO * 100


PORCENTAJE1 SISTEMA

DESARROLLADO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0.00% 0.00% 0%

B S13.- Capacitar a 250 comités de Contraloría Social

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS

SE REFIERE A LA CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / TOTAL DE COMITPES

A CAPACITAR * 100


PORCENTAJE50 COMITÉS


ASCENDENTE 48% 76.00% 100%

B S14.- Implementar el programa de Contraloría Social Infantil en 24 escuelas de educación

básica del Estado de Colima

PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL INFANTIL IMPLEMENTADO

SE RFIERE A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

INFANTIL EN LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

NUMERO DE ESCUELAS CON IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

/ NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS A IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA *100


ESCUELAS

6 ESCUELAS CON PROGRAMA

IMPLEMENTADO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0.00% 0.00% 100%

B S15.- Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los

formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.

FORMATOS DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL HOMOLOGADOS

SE REFIERE A LA HOMOLOGACIÓN DE LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN

PATRIMONIAL DEL ESTADO CON LOS DEL SISTEMA NACIONAL

ANTICORRUPCIÓN.

UN FORMATOS DE DECLARACIÓN HOMOLOGADO / NÚMERO DE

FORMATOS A HOMOLOGAR * 100


PORCENTAJE

3 FORMATO DE DECLARACIÓN

PATRIMONIAL (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 100.00% 100.00% 100%

B S16.- Desarrollo y operación del sistema electrónico de declaración patrimonial

SISTEMA DESARROLLADO Y EN OPERACION DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

SE REFIERE AL DESARROLLO Y OPERACIÓN DEL SSITEMA ELECTRÓNICO

DE DECLARACIONES PATRIMONIALES

SISTEMA DESARROLLADO + SISTEMA EN OPERACIÓN / SISTEMA

PROGRAMADO A DESARROLLAR + SSITEMA PROGRAMADO A OPERAR *

100


PORCENTAJE1 SISTEMA

DESARROLLADO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0.00% 0.00% 0%

B S17.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos

DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDASSE REFIERE A LAS DECLARACIONES

PATRIMONIALES RECIBIDAS EN TIEMPO Y FORMA

NÚMERO DE DECLARACIONES RECIBIDAS / TOTAL DE

DECLARACIONES POR RECIBIR * 100


PORCENTAJE

60% DECLARACIONES

PRESENTADAS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 1.60% 96.00% 100%

B S18.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a

los titulares de las dependencias.

INFORMES MENSUALES DE ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN

SE REFIERE A LA VALUACIÓN MENSUAL DE LA INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN E INFORMA ALOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS-

NÚMERO DE INFORMES ENTEGADOS / NÚMERO DE INFORMES A

ENTREGAR * 100


PORCENTAJE12 INFORME


ASCENDENTE 100.00% 25.00% 75%

B S19.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del

poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.

INFORMACIÓN ACTUALIZADA EN EL SISTEMA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

SE REFIERE A LA ATUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL SISTEMA DE

ENTREGA-RECEPCIÓN

NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON INFORMACIÓN

ACTUALIZADA / TOTAL DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL

PODER EJECUTIVO * 100


PORCENTAJE75% INFORMACIÓN ACTUALIZADA (AÑO

2017 )ASCENDENTE 86.28% 81.59% 87.03%

C S01.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la

Plataforma Nacional de Transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información

pública de oficio.

CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE EVALUACIONES DE LA INFORMACIÓN

PÚBLICA

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE

EVALUACIONES A LA INFORMACIÓN PÚBLICADA Y ACTUALIZADA

NÚMERO DE EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS / TOTAL DE EVALUACIONES DE

CUMPLIMIENTO PROGRAMADAS REALIZAR * 100


PORCENTAJE4 EVALUACIÓN

REALIZADA (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 83.33 25.00% 75%

C S02.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso

a la información pública de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo

AVANCE EN LOS INFORMES PRESENTADOS

SE REFIERE A LOS INFORMES PRESENTADOS SOBRE LA ATENCIÓN Y

RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE ACCESP A ÑA INFORMACIÓN PÚBLICA.

NÚMERO DE INFORMES REALIZADOS / TOTAL DE INFORMES PROGAMADOS * 100


PORCENTAJE4 INFORME


ASCENDENTE 100.00% 25.00% 75%

C S03.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.

SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

SE REFIERE AL NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE FUNGEN COMO ENLACES DE TRANSPARENCIA

CAPACITADOS

NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS / NÚMERO DE

SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS * 100


PORCENTAJE

18 SERVIDORES PÚBLICOS


ASCENDENTE 16.66% 16.66% 55.54%

C S04.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de

interes y de impuestos de los 18 titulares de las Dependencias Centralizadas del Poder Ejecutivo.

DECLARACIONES PUBLICADAS

SE REFIERE A LA PUBLICACIÓN DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES, DE

CONFLICTO DE INTERÉS Y FISCAL DE LOS 18 TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS

CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO.

NÚMERO DE DECLARACIONES PUBLICADAS / NÚMERO DE

DECLARACIONES PROGRAMADAS PUBLICAR * 100


PORCENTAJE18 DECLARACIONES

(AÑO 2017 )ASCENDENTE 66.66% 77.77% 88.88%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MEXICANOS, PARTICULARMENTE COLIMENSES, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

DE APOYO Y ASISTENCIALES.

PORCENTAJE DE SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA DELEGACIÓN.

Contribuir a la Protección y Documentación de las Derechos de los Mexicanos

particularmente Colimenses mediante la presentación de servicios de apoyo y

asistenciales

SERVICIOS OTORGADOS/SERVICIOS SOLICITADOS*100



SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )


Propósito

LOS CIUDADANOS MEXICANOS CUENTAN CON LA ASISTENCIA NECESARIA PARA REALIZAR TRÁMITES QUE OFRECEN LAS OFICINAS ESTATALES DE ENLACE CON LA

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES.

PORCENTAJE DE DOCUMENTOS EXPEDIDOS A MEXICANOS.

Los ciudadanos mexicanos cuentan con servicios de apoyo y asistenciales efectivos

en materia de relaciones exteriores

DOCUMENTOS EXPEDIDOS/TOTAL DE TRÁMITES DE USUARIOS*100


AnualPORCENTAJE

100 POR CIENTO DOCUMENTOS

EXPEDIDOS (AÑO 2017 )


A.- Operación de la oficina estatal de enlace de manzanillo realizada

PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO.

PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LA OFICINA DE ENLACE MANZANILLO.

USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DE SERVICIO*100


AnualPORCENTAJE




B.- Operación de la oficina estatal de enlace de tecomán realizada

PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN

PORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN LAS OFICINAS DE ENLACE TECOMÁN

(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100


AnualPORCENTAJE




C.- Oficina - colima operadaPORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN

LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMAPORCENTAJE DE USUARIOS ATENDIDOS EN

LAS OFICINAS DE ENLACE COLIMAUSUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS

SOLICITANTES DE SERVICIO*100


AnualPORCENTAJE




A S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.

PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA. PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIDOA.

NÚMERO DE MEXICANOS BENEFICIADOS POR LOS PROGRAMAS

DE PROTECCIÓN/NÚMERO DE SOLICITANTES.



TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )


A S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS.PROGRAMAS DESARROLLADOS EN

RELACIONES EXTERIORES.

PROGRAMAS OPERADOS EN EL ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN

OPERAR EN EL ESTADO*100


PORCENTAJE

100 POR CIENTO PROGRAMAS


100 POR CIENTO DE PROGRAMAS DESARROLLADOS

ASCENDENTE 0% 0% 0%

A S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje

expedidosPASAPORTES EXPEDIDOS/PASAPORTES

SOLICITADOS*100Eficacia-Gestión-

AnualPORCENTAJE

100 POR CIENTO SERVICIOS ATENDIDOS

(AÑO 2017 )ASCENDENTE 0% 0% 0%

A S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y

FOTOGRAFÍAS REALIZADASPORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS

DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100





A S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE

NATURALIZACIÓN EXPEDIDASPORCENTAJE DE CARTAS DE

NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS

CARTAS DE NATURALIZACIÓN EXPEDIDAS/SOLICITUDES DE CARTAS

DE NATURALIZACIÓN*100


PORCENTAJE



ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.

PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100



USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S02.- Atención y seguimiento a programas federales y estatales.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOSPROGRAMAS OPERADOS EN EL

ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100


PORCENTAJE



ASCENDENTE 0% 0% 0%

B S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje



AnualPORCENTAJE



B S04.- Servicios de fotografía y fotocopiado.PORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y

FOTOGRAFÍAS REALIZADASPORCENTAJE DE FOTOCOPIAS Y

FOTOGRAFÍAS REALIZADAS

SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS REALIZADAS/SERVICIOS

DE FOTOCOPIADO Y FOTOGRAFÍAS SOLICITADAS*100





B S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE






PORCENTAJE



ASCENDENTE 0% 0% 0%


Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS58-RELACIONES EXTERIORES4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE)


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C S01.- Atención al programa de protección a nacionales en el exterior.

PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS PORCENTAJE DE USUARIOS BENEFICIADOS(USUARIOS ATENDIDOS/USUARIOS SOLICITANTES DEL SERVICIO *100



USUARIOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S02.- Atención y seguimiento a programas estatales. PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOS PORCENTAJE DE PROGRAMAS OPERADOSPROGRAMAS OPERADOS EN EL

ESTADO/PROGRAMAS QUE DEBEN OPERAR EN EL ESTADO*100


PORCENTAJE



ASCENDENTE 0% 0% 0%

C S03.- Expedición de pasaportes. PORCENTAJE DE PASAPORTES EXPEDIDOSse refiere a los documentos de viaje



AnualPORCENTAJE



C S04.- Trámites de art. 27 constitucional.PORCENTAJE DE BIENES ADQUIRIDOS Y

FIDEICOMISOS LOGRADOSBIENES ADQUIRIDOS Y FIDEICOMISOS

LOGRADOS

NÚMERO DE TRÁMITES EXPEDIDOS/SOLICITUDES DE TRÁMITES

DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y FIDEICOMISOS*100



TRÁMITES ATENDIDOS (AÑO 2017 )


C S05.- Trámites de naturalización art. 30 constitucional.PORCENTAJE DE CARTAS DE






PORCENTAJE



ASCENDENTE 0% 0% 0%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO,

CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD.

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

INICIAL.

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EN COLIMA DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN

INICIAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS QUE SON BENEFICIADOS MEDIANTE LA MODALIDAD ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA.

(NÚMERO DE NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS BENEFICIADOS CON EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA Y LA NO ESCOLARIZADA /

TOTAL DE POBLACIÓN DEMANDANTE) *100


PORCENTAJE8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO

ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

PropósitoLOS NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UNA OFERTA DE EDUCACIÓN

INICIAL SUFICIENTE.


INICIAL.






PORCENTAJE8055 NIÑOS Y NIÑAS (4135 ESCOLARIZADO +3340 NO

ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

ComponentesA.- Servicios de educación inicial

proporcionados con equidad.


INICIAL.






PORCENTAJE

8055 OCHO MIL CINCUENTA Y CINCO NIÑOS Y NIÑAS (4135

ESCOLARIZADO +3340 NO ESCOLARIZADO). (AÑO 2017 )

7435 ASCENDENTE N/A N/A N/A

A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CENDIS).

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN CENDI.

DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD CUYAS MADRES TRABAJAN EN

LA CSEE Y DEMANDAN EL SERVICIO EN LOS CAIS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE

SON ACEPTADOS DE NUEVO INGRESO.

(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES TRABAJADORAS DE LA CSEE DE NUEVO INGRESO ACEPTADOS EN LOS CENDIS /

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 3 AÑOS DE EDAD HIJOS/AS DE MADRES

TRABAJADORAS DE LA CSEE QUE DEMANDAN EL SERVICIO DE LOS

CENDIS)*100


PORCENTAJE125 NIÑOS Y NIÑAS DE NUEVO

INGRESO ACEPTADOS EN CENDIS. (AÑO 2017 )


A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.

PORCENTAJE DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD

BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN

INICIAL NO ESCOLARIZADA EN EL ESTADO DE COLIMA.

DEL TOTAL DE PADRES CON NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE

EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LOS QUE SON

BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO

ESCOLARIZADA.

(NÚMERO DE PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD

BENEFICIADOS CON EL SERVICIO QUE OFRECE EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA /TOTAL DE

PADRES CON NIÑOS/AS DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD QUE SOLICITAN EL

SERVICIO A LA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN INICIAL NO

ESCOLARIZADA)*100


PORCENTAJE4280 PADRES ATENDIDOS. (AÑO

2017 )3800 ASCENDENTE N/A 3293 N/A


Actividades

I-GASTO FEDERALIZADO63-EDUCACIÓN INICIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN ASI COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.

DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIA DE ESCUELAS

PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ DE FORMA

ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO

III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL

AÑO 2016 AL 2021.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS

QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100 N+6

= 2021 N= 2016


PORCENTAJE

27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO

DE SECUNDARIA EVALUADOS EN

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS (AÑO

2017 )

SEC LYC 31.8% MATE 17.2%


TASA DE LOGRO EDUCATIVO SEXENAL EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN PRIMARIAS PÚBLICAS.

DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA DE ESCUELAS PÚBLICAS EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ DE FORMA ACUMULADA ANUALMENTE, LA VARIACIÓN PORCENTUAL

EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO

PENSAMIENTO MATEMÁTICO, DEL AÑO 2016 AL 2021.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE

SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N + 6 / TOTAL DE ALUMNOS

DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA

EN EL CICLO ESCOLAR N - 1 ) * 100


TASA

21.7% en LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO DE

PRIMARIA EVALUADOS EN LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS. (AÑO

2017 )

PRIM LYC 25.7% MATE 30.1%


PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA

CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA EFICIENTE.







PORCENTAJE92.90% POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS. (AÑO 2017 )


EDUCACIÓN BÁSICA


TASA DE LOGRO EDUCATIVO EN LOS NIVELES III Y IV DE PLANEA LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN LAS PRIMARIAS PÚBLICAS.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL

CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO

MATEMÁTICO.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE

SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE

SEXTO GRADO DE PRIMARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA



PORCENTAJE

21.7% LC y 27.1% M ALUMNOS DE SEXTO GRADO DE PRIMARIA

EVALUADOS EN LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN Y PENSAMIENTO

MATEMATICO . (AÑO 2017 )

PRIM LYC 22.7% MATE 28.1%



COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN SECUNDARIAS PÚBLICAS.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN PORCENTUAL DE LOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA, RESPECTO DEL

CICLO ESCOLAR ANTERIOR, EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO

MATEMÁTICO

(NÚMERO DE ALUMNOS DE TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS

QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA EN EL CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE

TERCER GRADO DE SECUNDARIAS PÚBLICAS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN PLANEA



TASA

27.8% LC y 15.2% M ALUMNOS DE TERCERO

DE SECUNDARIA EVALUADOS EN

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y EN MATEMÁTICAS. (AÑO

2017 )

SEC LYC 28.8% MATE 16.2%


B.- Servicios de educación básica proporcionados con equidad.

TASA NETA DE ESCOLARIZACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 3-14 AÑOS.

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 3 A 14 AÑOS DE EDAD EN COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

RESPECTO DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD.

(MATRÍCULA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14 DE EDUCACIÓN BÁSICA /

POBLACIÓN DEMANDANTE DEL MISMO GRUPO DE EDAD)*100


PORCENTAJE

89.80% ALUMNOS ATENDIDOS EN

EDUCACIÓN BÁSICA DEL GRUPO DE EDAD 3 A 14

AÑOS . (AÑO 2017 )

89.80% ASCENDENTE N/A N/A N/A

C.- Gestión de procesos y servicios realizados para transformar la educación básica.

EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER GRADO DE PRIMARIA Y

SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE ALUMNOS DE PRIMARIA Y

SECUNDARIA QUE EGRESAN EN EL CICLO ESCOLAR ANTERIOR.

(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN EL

CICLO ESCOLAR N / TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A

PRIMER GRADO DE PRIMARIA N-5 Y SECUNDARIA N-2 ) * 100


PORCENTAJE

Primaria=107.1% y Secundaria= 81.2%

ALUMNOS QUE EGRESAN DE PRIMARIA Y

SECUNDARIA . (AÑO 2017 )

PRIMARIA=106.3% Y SECUNDARIA= 81.8%



Fin

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO,

CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO MEDIANTE EDUCACIÓN BÁSICA DE

CALIDAD.

Componentes

A.- Servicios de educación básica de calidad proporcionados.

I-GASTO FEDERALIZADO64-EDUCACIÓN BÁSICA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S01.- Operación del programa escuelas de tiempo completo.

PORCENTAJE DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA

INCORPORADAS QUE CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE

ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO.

DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE

TIEMPO COMPLETO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE

CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN.

(NÚMERO DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUMPLEN

CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO/TOTAL DE ESCUELAS

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO

COMPLETO)*100


PORCENTAJE

322 ESCUELAS INCORPORADAS AL

PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO QUE

CUMPLEN CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN

(AÑO 2017 )


A S02.- Operación del programa profesionalización docente.

PORCENTAJE DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA SUJETO A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO,

ASESORÍA, CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O

DESARROLLO PROFESIONAL Y QUE LOS CONCLUYEN.

DEL TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA

QUE SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO

PROFESIONAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE LOS

CONCLUYEN.

(NÚMERO DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE

CONCLUYE LOS PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O

DESARROLLO PROFESIONAL. /TOTAL DE PERSONAL EDUCATIVO DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA QUE

SE INSCRIBEN A PROCESOS DE ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, ACTUALIZACIÓN Y/O

DESARROLLO PROFESIONAL)*1000


PORCENTAJE

1,873 PERSONAL EDUCATIVO DEL NIVEL

BÁSICO SUJETO A PROCESOS DE

ACOMPAÑAMIENTO, ASESORÍA,

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA,

ACTUALIZACIÓN Y/O DESARROLLO

PROFESIONAL (AÑO 2017 )

2,508 ASCENDENTE N/A N/A N/A

A S03.- Operación del programa para el fortalecimiento de la calidad en la educación

básica.

PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE

COLIMA INCORPORADAS AL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA QUE QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS

FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS

EN SUS RUTAS DE MEJORA.

DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE

COLIMA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE ATIENDEN

PRIORITARIAMENTE LOS CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA.

(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO

DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS

CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO

MATEMÁTICAS EN SUS RUTAS DE MEJORA /TOTAL DE ESCUELAS

PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE

PARTICIPAN EN EL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD

EDUCATIVA)*100


PORCENTAJE

80 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BASICA

QUE ATIENDEN PRIORITARIAMENTE LOS

CAMPOS FORMATIVOS DE LENGUAJE Y

COMUNICACIÓN ASÍ COMO MATEMÁTICAS EN

SUS RUTAS DE MEJORA (AÑO 2017 )


B S01.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias generales, técnicas y telesecundarias federalizadas.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS

FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS

FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO GRATUITOS.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y

TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBRO DE TEXTO

GRATUITO/TOTAL DE ALUMNOS DE SECUNDARIAS GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS EN EL ESTADO)*100


PORCENTAJE

28,453 ALUMNOS DE SECUNDARIAS

GENERALES, TÉCNICAS Y TELESECUNDARIAS

FEDERALIZADAS QUE RECIBEN LIBROS DE TEXTO

GRATUITO. (AÑO 2017 )

35,069 CONSTANTE N/A N/A N/A

B S02.- Operación del programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural).

PORCENTAJE DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON

E3.

DEL TOTAL DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL PROGRAMA E-3, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ

LA PROPORCIÓN DE DOCENTES INCENTIVADOS CON E3.

(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3/TOTAL DE

PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL ESTADO INTEGRADAS AL

PROGRAMA E-3)*100(NÚMERO DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO INCENTIVADOS CON

E3/TOTAL DE DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES MULTIGRADO EN EL

ESTADO)*100


PORCENTAJE

97 DOCENTES DE PRIMARIAS RURALES

MULTIGRADO INCENTIVADOS CON E3

(AÑO 2017 )


B S03.- Operación del programa mantenimiento de los espacios educativos.

PORCENTAJE DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LOS PLANTELES

PÚBLICOS EN EDUCACIÓN BÁSICA.

DEL TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR

PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS CON EL

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS EDUCATIVOS.

(NÚMERO DE SERVICIOS DE REPARACIONES MENORES ATENDIDAS

CON EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS

EDUCATIVOS PARA PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA/TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SOLICITADOS POR PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA) *100


PORCENTAJE

300 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

ATENDIDOS CON EL PROGRAMA. (AÑO 2017 )

319 CONSTANTE N/A N/A N/A


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S04.- Operación del programa buena visión, buena educación.

PORCENTAJE DE LENTES ENTREGADOS PARA ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE

REALIZAN LA SOLICITUD EN TIEMPO Y FORMA.

DEL TOTAL DE SOLICITUDES DE LENTES ATENDIDAS EN TIEMPO Y FORMA PARA

ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE

LAS QUE SON REALIZDAS.

(NÚMERO DE LENTES ENTREGADOS A ALUMNOS DE PRIMARIA Y

SECUNDARIA / TOTAL DE SOLICITUDES REALIZADAS EN TIEMPO Y FORMA) *

100


RAZÓN

4000 ALUMNOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA EN ESCUELAS PUBLICAS

DEL ESTADO BENEFICIADOS CON LENTES (AÑO 2017 )


B S05.- Operación del programa de convivencia escolar en las escuelas públicas de educación

básica.

PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS

PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

DEL TOTAL DEL ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE RECIBEN APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA

CONVIVENCIA ESCOLAR.

(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN

APOYOS EN ESPECIE PARA FORTALECER LA CONVIVENCIA ESCOLAR / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN

PRIMARIA EN EL ESTADO INCORPORADAS AL PROGRAMA

NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR) *100


PORCENTAJE

771 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE RECIBEN APOYOS EN

ESPECIE PARA FORTALECER LA

CONVIVENCIA ESCOLAR. (AÑO 2017 )


B S06.- Operación del programa de la reforma educativa.

PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE

OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA.

DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDAS CON EL

PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARA LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN.

(NÚMERO DE ESCUELAS FOCALIZADAS QUE CUMPLEN CON LOS

LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE LA REFORMA

EDUCATIVA /TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

ATENDIDAS CON EL PROGRAMA DE LA REFORMA EDUCATIVA EN EL ESTADO

DE COLIMA)*100


PORCENTAJE

23 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

QUE CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS DE

OPERACIÓN DEL PROGRAMA. (AÑO 2017 )


B S07.- Operación del programa nacional de becas

PORCENTAJE DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES

EMBARAZADAS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

DEL TOTAL DE BECAS SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y/O JÓVENES

EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE

INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE BECAS ENTREGADAS A ESTA POBLACIÓN.

(NÚMERO DE BECAS ENTREGADAS A MADRES JÓVENES Y / O JÓVENES

EMBARAZADAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES / TOTAL DE BECAS

SOLICITADAS POR MADRES JÓVENES Y /O JÓVENES EMBARAZADAS DE

PRIMARIA Y SECUNDARIAS PÚBLICAS DE 12 AÑOS A 18 AÑOS 11 MESES

)*100


PORCENTAJE

126 BECAS ENTREGADA A MADRES JOVENES Y/O

JOVENES EMBARAZADAS DE 12 A 18 AÑOS 11

MESES ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

(AÑO 2017 )


B S08.- Operación del programa nacional de inglés.

PORCENTAJE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECIONADAS QUE

IMPLEMENTAN EL PROGRAMA NACIONAL DE INGLÉS.

DEL TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA SELECCIONADAS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ESCUELAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.

(ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE IMPLEMENTAN EL PRONI/TOTAL DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

DEL ESTADO DE COLIMA SELECIONADAS)*100


PORCENTAJE

386 ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA

SELECCIONADAS QUE IMPLEMENTAN EL PRONI.

(AÑO 2017 )


B S09.- Operación del programa pintando, mejoramos nuestra escuela.

PORCENTAJE DE PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL

APOYO DE PINTURA.

DEL TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE

INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PLANTELES BENEFICIADOS CON EL

PROGRAMA PINTANDO MEJORAMOS NUESTRA ESCUELA.

(NÚMERO PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA/TOTAL DE PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE

COLIMA QUE SOLICITAN EL APOYO DE PINTURA) *100


PORCENTAJE

20 PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA

BENEFICIADOS CON EL APOYO DE PINTURA.

(AÑO 2017 )


B S10.- Operación del servicio de educación básica otorgada a la población de jóvenes y

adultos (CEDEX).

PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR ATENDIDOS

EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.

DEL TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE REZAGO ESCOLAR QUE

SOLICITEN EL SERVICIO, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE JÓVENES Y

ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR.

(NÚMERO DE JÓVENES Y ADULTOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE

EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR/ TOTAL DE JÓVENES Y ADULTOS EN SITUACIÓN DE

REZAGO ESCOLAR QUE SOLICITEN EL SERVICIO) *100


PORCENTAJE

500 JÓVENES Y ADULTOS QUE SON ATENDIDOS EN

LOS CENTROS DE EDUCACIÓN

EXTRAESCOLAR. (AÑO 2017 )


B S11.- Operación del servicio de educación especial en escuelas federalizadas de educación

básica.

PORCENTAJE DE DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA FEDERALIZADAS

BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

DEL TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE

COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESCUELAS BENEFICIADAS CON EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL.

(NÚMERO DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN

ESPECIAL / TOTAL DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN

EL ESTADO)* 100


PORCENTAJE

413 ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA BENEFICIADAS CON LOS

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (AÑO 2017 )


B S12.- Operación del servicio de educación física en educación básica.

PORCENTAJE DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN

ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS QUE SE

ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA.

DEL TOTAL DE DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS

DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON

UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA APLICADA POR EL

SUPERVISOR.

(NÚMERO DE DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA

CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA /TOTAL DE

DOCENTES QUE IMPARTEN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Y PRIMARIA

FEDERALIZADAS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100


PORCENTAJE

461 DOCENTES QUE SE ENCUENTRAN CON UNA CLASIFICACIÓN DE BIEN EN LA FICHA DE VISITA TÉCNICA. (AÑO 2017 )


Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S13.- Operación del servicio de educación preescolar federalizado.

PORCENTAJE DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALIZADO

EN EL ESTADO.

DEL TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

PREESCOLAR FEDERALIZADO.

(NÚMERO DE NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 5 AÑOS QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE

EDUCACIÓN PREESCOLAR FEDERALZADOS/TOTAL DE NIÑOS Y

NIÑAS DE 4 Y 5 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100


PORCENTAJE

18,698 NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

PREESCOLAR FEDERALIZADO. (AÑO

2017 )


B S14.- Operación del servicio de secundaria general federalizada a la población de 12 a 15

años.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA

ATENDIDOS.


PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL

FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)*100


PORCENTAJE

16,327 ALUMNOSDE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA .

(AÑO 2017 )


B S15.- Operación del servicio de secundaria técnica federalizada a la población de 12 a 14

años

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA

ATENDIDOS.



EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA

FEDERALIZADA DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICAS)

*100


PORCENTAJE

10,471 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS EN

EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA

(AÑO 2017 )


B S16.- Operación del servicio educativo de primaria federalizada a la población de 6 a 11

años.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL

SERVICIO DE PRIMARIA FEDERALIZADA.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS INSCRITOS A PRIMARIA

FEDERALIZADA / TOTAL DE ALUMNOS DE PRIMARIA EN EL ESTADO)*100


PORCENTAJE

64,977 ALUMNOS DE 6 A 11 AÑOS DE EDAD

INSCRITOS A PRIMARIA FEDERALIZADA. (AÑO

2017 )


B S17.- Operación del servicio educativo de telesecundaria federalizada a la población de

12 a 14 años.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE 12 A 14 ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE

TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS.



TELESECUNDARIA FEDERALIZADA.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE

TELESECUNDARIAS FEDERALIZADAS/TOTAL DE ALUMNOS

DE SECUNDARIAS PÚBLICAS EN EL ESTADO)*100


PORCENTAJE

1,655 ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS ATENDIDOS CON

EL SERVICIO DE TELESECUNDARIAS

FEDERALIZADAS. (AÑO 2017 )


B S18.- Oportunidades educativas ampliadas para fortalecer la inclusión y la equidad,

ejecutadas en las escuelas y/o servicios de educación básica que atienden a población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad y

aptitudes sobresalientes.

PORCENTAJE DE ACCIONES EJECUTADAS POR LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.

DEL TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES

EJECUTADAS PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD.

(NÚMERO DE ACCIONES EJECUTADAS /TOTAL DE ACCIONES PROGRAMADAS POR LA ESTRATEGIA LOCAL PARA LAS

ESCUELAS Y/O SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE

COLIMA )*100


PORCENTAJE

3 ACCIONES EJECUTADAS POR LA ESTRATEGIA

LOCAL PARA FORTALECER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD

EN LAS ESCUELAS Y/ SERVICIOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA. (AÑO 2017 )


C S01.- Consejos escolares de participación social en las escuelas de educación básica

articulados con las rutas de mejora.

PORCENTAJE DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON

LAS RUTAS DE MEJORA.

DEL TOTAL DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN

ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA, INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON

LAS RUTAS DE MEJORA.

(NÚMERO DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS RUTAS DE MEJORA / TOTAL

DE CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL INSTALADOS EN ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA,

INICIAL, ESPECIAL (CAM) Y PARTICULARES DEL ESTADO DE

COLIMA) * 100


PORCENTAJE

995 CONSEJOS ESCOLARES DE

PARTICIPACIÓN SOCIAL ARTICULADOS CON LAS

RUTAS DE MEJORA. (AÑO 2017 )

100% CONSTANTE N/A N/A N/A

C S02.- Credenciales con fotografía a alumnos de educación básica otorgadas.

PORCENTAJE DE ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO DE COLIMA QUE CUENTAN CON

CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ENTIDAD, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE

CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.

(NÚMERO DE ALUMNOS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE EMITIDA POR LA SE-CSEE/ TOTAL DE

ALUMNOS DE ESCUELAS PÚBLICAS EN EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO) *

100


PORCENTAJE

57,087 ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE

CUENTAN CON CREDENCIAL VIGENTE

CON FOTOGRAFÍA EMITIDA POR LA SE-CSEE.

(AÑO 2017 )


C S03.- Gestión de la microplaneación para la creación y ampliación de infraestructura en

educación básica.

PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD PARA NUEVAS CREACIONES Y EXPANSIONES

DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA JUSTIFICADOS.

DEL TOTAL DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS CREACIONES Y

EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE COLIMA, ESTE

INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS.

(NÚMERO DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD JUSTIFICADOS /TOTAL

DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD REALIZADOS PARA NUEVAS

CREACIONES Y EXPANSIONES DE ESCUELAS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL

ESTADO DE COLIMA)*100


PORCENTAJE

3 ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

JUSTIFICADOS. (AÑO 2017 )



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C S04.- Gestión de los procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y

certificación de alumnos de educación básica.

PORCENTAJE DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN REALIZADOS

PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO, ESTE

INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS QUE PARA ELLOS SE REALIZAN EN

MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN.

(NÚMERO DE PROCESOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN

REALIZADOS PARA ATENDER A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN

BÁSICA/TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS EN MATERIA DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA

LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ESTADO)*100


PORCENTAJE

842,256 PROCESOS REALIZADOS EN MATERIA

DE REGISTRO Y CERTIFICACIÓN PARA

ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.

(AÑO 2017 )

861,204 CONSTANTE N/A N/A N/A

C S05.- Servicios proporcionados de misiones culturales que atienden a adultos.

PORCENTAJE DE DE ADULTOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y TALLERES DE CAPACITACIÓN CON EL SERVICIO DE

MISIONES CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA.

DEL TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES CULTURALES EN EL

ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ADULTOS

ATENDIDOS MEDIANTE TALLERES EN OFICIOS DE CARPINTERÍA, ELECTRICIDAD DOMÉSTICA,

REFRIGERACIÓN, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, MÚSICA Y CAPACITACIÓN EN COMUNIDADES

RURALES.

(NÚMERO DE ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE MISIONES

CULTURALES /TOTAL DE ADULTOS QUE SOLICITEN EL SERVICIO DE MISIONES

CULTURALES EN EL ESTADO DE COLIMA )*100


PORCENTAJE

900 ADULTOS ATENDIDOS CON EL SERVICIO DE

MISIONES CULTURALES. (AÑO 2017 )


C S06.- Unidades de servicios administrativos y educativos operando

PORCENTAJE DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA DE LAS

USAE.

DEL TOTAL DE UNIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS EN

COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA UNA.

(NÚMERO DE ÁREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN CADA USAE/TOTAL DE UNIDADES DE

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS)*100


PORCENTAJE

10 AREAS DE CONTROL ESCOLAR OPERANDO EN

LAS UNIDADES DE SERVICIOS

ADMINISTRATIVOS Y EDUCATIVOS. (AÑO 2017 )


Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADODenominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EN EL SISTEMA

EDUCATIVO, CREANDO COMPETENCIAS PARA EL CAPITAL HUMANO, MEDIANTE

SERVICIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD.


COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

DEL TOTAL DE LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA VARIACIÓN

PORCENTUAL EN LA CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV , RESPECTO DEL CICLO ESCOLAR ANTERIOR,

EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN ASÍ COMO PENSAMIENTO MATEMÁTICO.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EVALUADOS POR PLANEA

QUE SE UBICARON EN LOS NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N /

TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE SE UBICARON EN LOS

NIVELES DE LOGRO III Y IV EN EL CICLO ESCOLAR N-1) * 100


AnualPORCENTAJE

40.9% LC Y 20.4% PM ALUMNOS DE ULTIMO SEMESTRE DE

EDUCACION MEDIA SUPERIOR DE ESCUELAS PUBLICAS

EVALUADOS EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y

PENSAMIENTO MATEMÁTICICO. (AÑO 2017 )

41 % EN LENGUAJE Y COMUNICACIÓN. 21 %

EN MATEMÁTICASASCENDENTE N/A N/A N/A

PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA

CUENTAN CON UN SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ACREDITADO

COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL

CONALEP ESTATAL COLIMA.

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE

EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100


AnualPORCENTAJE

8.8% ALUMNOS QUE INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR .

(AÑO 2017 )ND ASCENDENTE N/A N/A N/A

A.- Servicios de educación media superior de calidad proporcionados.

EFICIENCIA TERMINAL EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 EN EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS EGRESADOS DE

ESTE NIVEL EN EL CICLO ESCOLAR N-1.

(NÚMERO DE ALUMNOS EGRESADOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CICLO N-1 /

TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2 DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR ) *

100


PORCENTAJE73.4 ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR

(AÑO 2017 )73.7 ASCENDENTE N/A N/A N/A

B.- Servicios de educación media superior proporcionados con equidad.

PORCENTAJE DE COBERTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.

DEL TOTAL DE POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / TOTAL POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA

)* 100


PORCENTAJE77.5 ALUMNOS 15 A 17 AÑOS

ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )

80.3 ASCENDENTE N/A N/A N/A

A S01.- Absorción del nivel medio superior en el subsistema de

telebachillerato comunitario a través de servicios de calidad en la coordinación de

los servicios educativos Del estado .

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A

PRIMER SEMESTRE EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA CSEE DEL ESTADO DE COLIMA.

DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR EN EL SUBSISTEMA DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO DE LA

COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PIRMER SEMESTRE EN EL

SUBSISTEMA TELEBACHILLERATO COMUNITARIO / TOTAL DE ALUMNOS

EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100


PORCENTAJE

1182 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL SUBSISTEMA DE

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO. (AÑO 2017 )


B S02.- Atención a la población demandante del nivel medio superior en

el subsistema de emsad a través de servicios de calidad en la coordinación de los servicios educativos del estado (CSEE).

PORCENTAJE DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL NIVEL MEDIO

SUPERIOR CON EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE COLIMA.

DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR

MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

DEL ESTADO.

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR MEDIANTE EL SUBSISTEMA DE EMSAD DE LA CSEE /

POBLACIÓN EN EDAD DE 15 A 17 AÑOS EN EL ESTADO DE COLIMA)*100


PORCENTAJE2373 ALUMNOS ATENDIDOS EN

EL SUBSISTEMA DE EMSAD (AÑO 2017 )


B S03.- Absorción en los programas de educación media superior del Instituto

Superior de Educación Normal del estado de Colima Profr. Gregorio Torres Quintero


PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO

SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO

TORRES QUINTERO

DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL INSTITUTO SUPERIOR

DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.

(NÚMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE

EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE

SECUNDARIA EN EL ESTADO DE COLIMA)*100


PORCENTAJE

344 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO INSCRITOS AL PRIMER

SEMESTRE DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR EN EL ISENCO

(AÑO 2017 )



Componentes

Actividades

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Clasificación Programática: I-GASTO FEDERALIZADODenominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A HACER DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN LOS DETONANTES DEL DESARROLLO DE

LA COMPETITIVIDAD Y DEL PROGRESO ECONÓMICO Y SOCIAL.

PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR.

DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA ESCUELA ANTES DE

CONCLUIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR .

1 - (NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR POSTERIOR-NÚMERO DE

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 1RO. CICLO POSTERIOR + EGRESADOS CICLO ACTUAL /

TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL ) * 100


PORCENTAJE

8.8 ALUMNOS INSCRITOS A

EDUCACIÓN SUPERIOR QUE ABANDONAN SUS ESTUDIOS (AÑO 2017 )

8.9 DESCENDENTE N/A N/A N/A

PropósitoLOS ALUMNOS DEL ESTADO DE COLIMA CUENTAN CON UN SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR ACREDITADO.

PORCENTAJE COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18-23 AÑOS.

DE LA POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS EN COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL SUPERIOR.

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A

23 AÑOS DE EDAD EN COLIMA) * 100


PORCENTAJE

31.1 ALUMNOS ATENDIDOS EN

EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )


A.- Servicios de educación superior proporcionados con equidad.

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN SUPERIOR.

DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR.

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN SUPERIOR / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE BACHILLERATO EN EL PERIODO

N-1 )* 100


PORCENTAJE

85.7 ALUMNOS ATENDIDOS EN PRIMER

SEMESTRE EN LOS PROGRAMAS DE

EDUCACIÓN SUPERIOR (AÑO 2017 )


B.- Servicios de educación superior de calidad proporcionados.

PORCENTAJE REUNIONES ORDINARIAS DE LA COEPES.

DEL TOTAL DE REUNIONES PROGRAMADAS ANUALMENTE PARA QUE SESIONE LA

COEPES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS

REALIZADAS.

( NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES REALIZADAS/NÚMERO DE SESIONES ORDINARIAS DE COEPES PROGRAMADAS) *

100


PORCENTAJE

2 REUNIONES ORDINARIAS DE LA

COEPES REALIZADAS. (AÑO 2017 )


A S01.- Cobertura educativa en la Universidad Tecnológica de Manzanillo a través de servicios

proporcionados con equidad.

PORCENTAJE DE ALUMNOS INSCRITOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR DE 18 A 22 AÑOS DE EDAD EN INSTITUCIONES DE


DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS DE COLIMA, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE


(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR / POBLACIÓN DE 18 A 22 AÑOS EN EL ESTADO

DE COLIMA) * 100


PORCENTAJE

1300 ALUMNOS INSCRITOS EN LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE

MANZANILLO . (AÑO 2017 )


A S02.- Operación de la beca de apoyo a la práctica intensiva y servicio social de los alumnos de 6° , 7° y 8°

semestres de educación normal (bapiss).

PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA BAPISS EN EL ISENCO.

DEL TOTAL DE ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA CANTIDAD DE

LOS QUE SON BENEFICIADOS CON EL APOYO DE LA BECA A LA PRÁCTICA

INTENSIVA Y EL SERVICIO SOCIAL (BAPISS).

(NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BAPISS /TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN

6°, 7° Y 8° SEMESTRE DE EDUCACIÓN NORMAL)* 100


PORCENTAJE

1724 ALUMNOS DE 6°, 7° Y 8° SEMESTRES

BENEFICIADOS CON LA BAPISS. (AÑO 2017 )


B S02.- Absorción en los programas de nivel superior a través de servicios de calidad en la unidad Colima de la

Universidad Pedagógica Nacional.

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN DE ALUMNOS EN LOS PROGRAMAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UPN.

DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD COLIMA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.

(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UNIDAD

COLIMA DE LA UPN /TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) *

100


PORCENTAJE

40 ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN LA UPN. (AÑO 2017 )


B S03.- ABSORCIóN EN LOS PROGRAMAS DE NIVEL SUPERIOR A TRAVES DE SERVICIOS DE CALIDAD EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIóN NORMAL DEL

ESTADO DE COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO.


PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO.

DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS A ATENDER DE NUEVO INGRESO A PRIMER

SEMESTRE EN EL \\\\\\\\&AMP;QUOT;INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL DEL ESTADO DE

COLIMA PROFR. GREGORIO TORRES QUINTERO\\\\\\\\&AMP;QUOT;.

(NÚMERO DE ALUMNOS INSCRITOS DE NUEVO INGRESO A PRIMER SEMESTRE EN EDUCACIÓN

SUPERIOR EN EL ISENCO / TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL MEDIO

SUPERIOR EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL PERIODO N-1) * 100


PORCENTAJE

100 ALUMNOS DE NUEVO INGRESO

INSCRITOS A PRIMER SEMESTRE DE

EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ISENCO . (AÑO

2017 )



Componentes

Actividades

2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN BICICLETA

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL

NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA

CIUDAD.

(VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA/NÚMERO TOTAL DE

VIAJES EN LA CIUDAD)*100


SexenalPORCENTAJE

1.6% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA

METROPOLITANA DE COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )

3% DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA



REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TAXI

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

INDIVIDUAL TIPO TAXI Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE

VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE EN LA CIUDAD.

(VIAJES REALIZADOS EN TAXI/NÚMERO TOTAL DE

VIAJES EN LA CIUDAD)*100


SexenalPORCENTAJE

7.4% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )

6% DE VIAJES RELIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

INDIVIDUAL TIPO TAXI EN LA ZONA METROPOLITANA DE

COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ: (AÑO 2021 )


REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO


COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE

EN LA CIUDAD.

(VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100


SexenalPORCENTAJE

10.5% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO EN LA ZONA


21% DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PUBLICO

COLECTIVO EN LA ZONA METROPOLITANA DE TECOMÁN

(AÑO 2021 )


REPARTO MODAL-PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS A PIE Y SU PROPORCIÓN

CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE

TRANSPORTE EN LA CIUDAD.

(VIAJES REALIZADOS POR PEATONES/NÚMERO TOTAL

DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100


SexenalPORCENTAJE

33.8% DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES EN LA ZONA





REPARTO MODAL- PORCENTAJE DE VIAJES EN AUTOMÓVIL

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL


CIUDAD.

(VIAJES REALIZADOS AUTOMÓVIL

PARTICULAR/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100


SexenalPORCENTAJE

46.7% DE VIAJES EN AUTOMÓVIL EN LA ZONA

METROPOLITANA COLIMA Y VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )

48.3% DE VIAJES REALIZADOS EN AUTOMÓVIL EN MANZANILLO

(AÑO 2021 )DESCENDENTE N/A N/A N/A

Propósito

LOS HABITANTES Y VISITANTES DEL ESTADO DE COLIMA SE MUEVAN

LIBREMENTE EN DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE Y DE FORMA SEGURA

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO POR EL SERVICIO DE

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

INDICA LA SATISFACCIÓN DEL USUARIO RESPECTO A LA EXPERIENCIA DE VIAJE EN

EL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO.

NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA NACIONAL DE

CALIDAD E IMPACTO GUBERNAMENTAL

(INEGI,2015) SE CONSIDERA LA POBLACIÒN SATISFECHA Y MUY SATISFECHA DE DICHA

ENCUESTA.FUENTE:HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/SALADEPRENSA/BOLETINES/2016/ESPECIALES/ESPECIALES2016_05_0

1.PDF


BienalPORCENTAJE

43.1% POR CIENTO DE LA POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE

MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON EL SERVICIO

DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR

(AUTOBÚS URBANO, VAN, COMBI O MICROBÚS (AÑO

2015 )

44.1% INCREMENTAR 1 PUNTO PORCENTUAL EN 2017 LA

POBLACIÓN USUARIA DE 18 AÑOS Y MÁS QUE SE SIENTE MUY SATISFECHA O SATISFECHA CON

EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO AUTOMOTOR

(RESPECTO A LÍNEA BASE DE 2015) (AÑO 2017 )


PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR PEATONES Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL


CIUDAD.

(VIAJES PEATONALES/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100

Eficacia-Gestión-Sexenal

PORCENTAJE




PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO


COLECTIVO Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE

EN LA CIUDAD.

(VIAJES EN TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA CIUDAD)*100


PORCENTAJE

10.5% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN LA ZONA

METROPOLITANA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ EN

TRANSPORTE PÚBLICO (AÑO 2015 )


PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS POR CICLISTAS

ES EL PORCENTAJE DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA Y SU PROPORCIÓN CON RESPECTO AL


CIUDAD.

(VIAJES CICLISTAS/NÚMERO TOTAL DE VIAJES EN LA

CIUDAD)*100


PORCENTAJE

1.6% POR CIENTO DE VIAJES REALIZADOS EN BICICLETA EN LA ZONA METROPOLITANA DE

COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ (AÑO 2015 )


A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de colima, privilegiando peatones, ciclistas y

usuarios de transporte público.


Fin

CONTRIBUIR A QUE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE COLIMA SE MUEVEN

LIBREMENTE DE FORMA SEGURA, INCLUYENTE, ACCESIBLE Y ÁGIL,

MEDIANTE DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE, QUE HAGAN QUE LAS

PERSONAS TENGAN UNA MEJOR EXPERIENCIA DE VIAJE.

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLESECRETARÍA DE MOVILIDAD


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B.- Seguridad vial para los habitantes del estado de Colima con visión: Cero

Incidentes Viales

TASA DE MORTALIDAD POR INCIDENTES VIALES

NÚMERO DE MUERTES POR INCIDENTES VIALES POR CADA 100 MIL HABITANTES

(MUERTES POR INCIDENTES VIALES/POBLACIÓN

TOTAL)*100000

Eficacia-Gestión-Bienal

TASA

18.2 POR CADA 100 MIL HABITANTES , SECRETARÍA DE

SALUD/STCONAPRA (AÑO 2015 )

17.4 POR CADA 100 MIL HABITANTES PARA EL 2017

(REDUCIR EL 20% DE LA LÍNEA BASE PARA EL 2021) (AÑO 2017 )

DESCENDENTE N/A N/A N/A

C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable

CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES DE

MOVIMIENTOS VEHICULARES

ES LA CALIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE REGULACIÓN Y

CONTROL OFRECIDOS QUE SOPORTAN EL NUEVO MODELO DE MOVILIDAD

URBANA SUSTENTABLE.

NOTA: VER METODOLOGÍA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN O SONDEO DE LA SECRETARÍA

DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA DEL

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA.FUENTE:

HTTP://WWW.COLIMA-ESTADO.GOB.MX/TRANSPARENCIA/ARCHIVOS/PORTAL/2017051212142793_EVALUACIONES_ENCUESTAS_PROGRAMAS_FINANCIADOS_RECURSOS-

_PUBLICOS_SRIA_MOVILIDAD.PDF


ABSOLUTO

8.9 CALIFICACIÓN OTORGADA POR LOS USUARIOS SOBRE LOS

TRÁMITES Y SERVICIOS OFRECIDOS POR LA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2017 )

8.9 DE CALIFICACIÓN EN LOS TRÁMITES Y SERVICIOS

OFRECIDOS POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD. (AÑO 2018 )


PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS

ES EL PORCENTAJE DE PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO QUE SE CAPACITARON EN EL CURSO PARA PERSONAS OPERADORAS

DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO-REFRENDO 2018.

(NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN

EN EL REFRENDO DE GAFETE / TOTAL DE PERSONAS CAPACITADAS EN LA

RENOVACIÓN DE GAFETE EN EL AÑO ANTERIOR)*100


PORCENTAJE

4,519 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO

CAPACITADAS (AÑO 2017 )

4,067 PERSONAS OPERADORAS DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO INDIVIDUAL Y COLECTIVO CAPACITADAS (AÑO

2017 )

ASCENDENTE 5.30% 32.90% 95%

PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS

PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR

EDAD POR PRIMERA VEZ

ES EL PORCENTAJE DE EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS

PARA OBTENER LA LICENCIA O PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR

PRIMERA VEZ.

(EXAMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES APLICADOS/NUMERO DE

EXAMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES

PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

11,429 EXÁMENES DE CONOCIMIENTOS VIALES

APLICADOS EN 2017 (AÑO 2017 )

100% DE PERSONAS QUE APLICAN EXAMEN PARA OBTENER LA LICENCIA O

PERMISO DE CONDUCIR PARA MENOR EDAD POR PRIMERA VEZ.

(AÑO 2018 )


PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS

ES EL PORCENTAJE DE BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS EN

EL ESTADO DE COLIMA.

(BICIESTACIONAMIENTOS INSTALADOS/BICIESTACIONA

MIENTOS PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE0 BICIESTACIONAMIENTOS

INSTALADOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO 2017 )

250 BICIESTACIONAMIENTOS EN EL ESTADO DE COLIMA (AÑO

2018 )ASCENDENTE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA

PORCENTAJE DE KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA

CONSTRUIDA EN EL ESTADO DE COLIMA.

(KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA CONSTRUIDA /KILÓMETROS

DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA PROGRAMADA PARA

CONSTRUIR)*100


PORCENTAJE

44.63 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EXISTENTE EN EL ESTADO DE

COLIMA (AÑO 2017 )

12 KILÓMETROS DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA

(AÑO 2018 )ASCENDENTE 12.50% 12.50% 27.50%

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA

MOVILIDAD ACTIVA

ES EL PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DE MOVILIDAD ACTIVA.

(PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA

MOVILIDAD ACTIVA REALIZADAS/PROGRAMAS DE

APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD ACTIVA

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

0 PROGRAMAS DE APERTURA DE VIALIDADES PARA

REALIZAR ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA MOVILIDAD

ACTIVA (AÑO 2017 )

1 PROGRAMA DE APERTURA DE VIALIDADES PARA LA MOVILIDAD

ACTIVA (AÑO 2018 )ASCENDENTE 100% 100% 100%

PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO ELABORADOS-PLANEACIÓN Y DISEÑO DE SERVICIOS

ES EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO ELABORADOS

(ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO ELABORADOS/ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

0 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO ELABORADOS (AÑO 2017 )

3 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE SERVICIOS DE TRANSPORTE

PÚBLICO (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0% 0% 0%

Componentes

A S01.- PROGRAMA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y CULTURA

A S02.- PROGRAMA DE MOVILIDAD ACTIVA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA

IMPLEMENTADA PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO-TECNIFICACIÓN Y RECAUDO

ES EL PORCENTAJE DE TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA IMPLEMENTADA

PARA LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO

(MÓDULOS O COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO

CON TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO URBANO INSTALADOS / MÓDULOS O

COMPONENTES CON TECNOLOGÍA DE PAGO CON

TARJETA PARA USUARIOS PREFERENCIALES DEL

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO

PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

0 CIUDADES O MÓDULOS CON USUARIOS PREFERENTES (UNA CIUDAD REPRESENTA EL 20 %

DEL TOTAL) (AÑO 2017 )

2 CIUDADES TECNOLOGÍA DE PREPAGO CON TARJETA PARA

LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO (2 CIUDADES REPRESENTAN EL 30%

DEL TOTAL) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO RENOVADA-RENOVACIÓN DE FLOTA

ES EL PORCENTAJE DE FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO RENOVADA

(FLOTA VEHICULAR URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO RENOVADA/TOTAL DE FLOTA

URBANA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO)*100


PORCENTAJE

162 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO A RENOVADOS ( REPRESENTAN EL 30 POR

CIENTO DE LA FLOTA TOTAL: 540 VEHÍCULOS) (AÑO 2021 )

53 VEHÍCULOS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO URBANO RENOVADOS (REPRESENTA EL

33% DE LA META O LÍNEA BASE AL 2021) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y

OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS

ES EL PORCENTAJE DE OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA MOVILIDAD Y

OBRAS DE CALLES COMPLETAS CONSTRUIDAS EN LAS ZONAS

METROPOLITANAS DE COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ Y TECOMÁN Y EN LA CIUDAD DE

MANZANILLO.

(OBRAS PARA LA MOVILIDAD EN TRANSPORTE PÚBLICO

COLECTIVO CONSTRUIDAS / OBRAS PARA LA MOVILIDAD

EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

0 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS

DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO

2017 )

2 OBRAS CONSTRUIDAS PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO, BAJO ESQUEMAS DE CALLES COMPLETAS (AÑO 2018 )


PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL

INSTALADOS-MONITOREO Y CONTROL (ETAPAS DE MONITOREO Y CONTROL)

ES EL PORCENTAJE DE MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL

INSTALADOS

(MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL

INSTALADOS / MÓDULOS DEL CENTRO DE MONITOREO

PROGRAMADOS) *100


PORCENTAJE0 MÓDULOS DEL CENTRO DE

MONITOREO Y CONTROL INSTALADOS (AÑO 2017 )

2 MÓDULOS INSTALADOS EN EL CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO ( EL CUAL

REPRESENTA UN 40% DE AVANCE) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS

ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES AUDITADAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR

INCIDENTES VIALES.

(INTERSECCIONES AUDITADAS/INTERSECCIONES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

100 AUDITORÍAS VIALES DE INTERSECCIONES CON UN

ALTO ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

(AÑO 2021 )

35 AUDITORÍAS VIALES EN INTERSECCIONES CON UN ALTO

ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR HECHOS DE TRÁNSITO, BAJO PRINCIPIOS DE

DISEÑO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 35% DE LA LÍNEA BASE) (AÑO

2018 )

ASCENDENTE 2.90% 8.60% 11.40%

PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS

ES EL PORCENTAJE DE INTERSECCIONES INTERVENIDAS CON MAYOR NÚMERO DE HECHOS DE TRÁNSITO O MUERTES POR

INCIDENTES VIALES.

(INTERSECCIONES INTERVENIDAS/INTERSECCION

ES PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

12 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO

ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTES POR

HECHOS DE TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS

PEATONES, BAJO CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

(AÑO 2021 )

4 INTERSECCIONES VIALES INTERVENIDAS CON UN ALTO

ÍNDICE DE HECHOS DE TRÁNSITO Y/O MUERTOS POR HECHOS DE

TRÁNSITO Y/O VULNERABILIDAD DE LOS PEATONES, BAJO

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (REPRESENTAN EL 33 % DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%

PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA

ES EL PORCENTAJE DE OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE

PARTICIPA LA SEMOV.

(OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE

PARTICIPA LA SEMOV REALIZADOS/OPERATIVOS DE

ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPA LA SEMOV PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE

36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA EN LOS QUE PARTICIPÓ LA SECRETARÍA DE

MOVILIDAD. (AÑO 2017 )

36 OPERATIVOS DE ALCOHOLIMETRÍA (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 27.80% 44.40% 69.40%

C S01.- PROGRAMA DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL TRANSPORTE

PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SIMPLIFICA DE LA

COFEMER-SERVICIOS INTEGRADOS AL SIMPLIFCA DE LA COFEMER

ES EL PORCENTAJE DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE

LA COFEMER

(CANTIDAD DE TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA

SIMPLIFICA DE LA COFEMER / TOTAL DE TRÁMITES DE LA

SEMOV)*100


PORCENTAJE53 TRÁMITES INTEGRADOS AL

SISTEMA SIMPLIFICA DE LA COFEMER (AÑO 2017 )

53 TRÁMITES INTEGRADOS AL SISTEMA SIMPLIFICA DE LA

COFEMER (AÑO 2018 )ASCENDENTE 0% 24.50% 24.50%

Actividades

A S03.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE

B S01.- PROGRAMA DE MOVILIDAD SEGURA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

C S02.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO VEHICULAR Y DE

CONDUCTORE

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE

CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD-

PADRÓN VEHICULAR SEMOV

ES EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES VEHICULARES DEPURADOS QUE

CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(CANTIDAD DE EXPEDIENTES VEHICULARES

DEPURADOS/TOTAL DE EXPEDIENTES VEHICULARES

DEL PADRÓN VEHICULAR)*100


PORCENTAJE

100% EXPEDIENTES VEHICULARES QUE

CONFORMAN EL PADRÓN VEHICULAR. (AÑO 2021 )

33% DE LOS EXPEDIENTES VEHICULARES QUE CONFORMAN

EL PADRÓN VEHICULAR EXPUESTO EN LA LÍNEA BASE.

(AÑO 2018 )


C S03.- PROGRAMA DE FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO

PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS

ES EL PORCENTAJE DE CONCESIONES DICTAMINADAS POR LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y LA COORDINACIÓN DE

SERVICIO PÚBLICO DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD

(NÚMERO DE CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO

DICTAMINADAS/TOTAL DE CONCESIONES DE SERVICIO

PÚBLICO)*100


PORCENTAJE

3,057 CONCESIONES DE TRANSPORTE PÚBLICO

REGISTRADOS EN EL PADRÓN DE CONCESIONES (AÑO 2016 )

764 CONCESIONES DE SERVICIO PÚBLICO DICTAMINADAS (REPRESENTAN EL 25 POR

CIENTO DE LA LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 22.50%

C S04.- PROGRAMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PED 2016-2021-

GESTIÓN INSTITUCIONAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE

MOVILIDAD

ES EL PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE

DESARROLLO 2016-2021

(NÚMERO DE LÍNEAS DE ACCIÓN CUMPLIDAS DEL PLAN

ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021 / TOTAL DE LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL

DE DESARROLLO 2016-2021 PROGRAMADAS) *100


PORCENTAJE

15 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PLAN ESTATAL DE

DESARROLLO 2016-2021 QUE LE CORRESPONDEN A LA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (AÑO 2021 )

6 LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN

ESTATAL DE DESARROLLO 2016-2021, QUE CORRESPONDEN A LA

SECRETARÍA DE MOVILIDAD (REPRESENTAN EL 40% DE LA

LÍNEA BASE) (AÑO 2018 )

ASCENDENTE 0% 0% 0%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS COLIMENSES

A TRAVÉS DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PERMITAN AL ESTADO Y A SUS MUNICIPIOS

MANTENER LA ESTABILIDAD QUE GARANTICE EL RESPETO A LA LEGALIDAD Y CONTRIBUIR

NOTABLEMENTE A LA GOBERNANZA.

GOBIERNO CONFIABLESE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.(N/A) SIN CALCULO


REPORTE 100% (AÑO 2017 ) 100% CONSTANTE N/A N/A N/A

Propósito

EN EL ESTADO DE COLIMA Y SUS MUNICIPIOS SE SALVAGUARDAN LOS DERECHOS HUMANOS Y SE GARANTIZA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

DE VIDA DE LOS CIUDADANOS.

SALVAGUARDAR EL ESTADO DE DERECHO

LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE ASEGURAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y JURÍDICOS POR PARTE DE LAS

AUTORIDADES ESTATALES Y OTROS REPRESENTANTES DE LA LEY, LOS

CIUDADANOS, CORPORACIONES Y OTROS ACTUANTES NO GUBERNAMENTALES QUE

OPEREN DENTRO DE SUS LÍMITES

(N/A) SIN CALCULOEficacia-

Estratégico-AnualREPORTE 100% (AÑO 2017 ) 100% CONSTANTE N/A N/A N/A

A.- Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima consolidada.

PORCENTAJE DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN

LOS QUE HAY INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

NÚMERO DE CONFLICTOS DE IMPACTO ESTATAL IDENTIFICADOS EN LOS QUE HAY

INTERLOCUCIÓN O MEDIACIÓN POR PARTE DE LA SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

(REPORTE DE ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL O REGIONAL/

ACTIVIDADES DE IMPACTO ESTATAL ATENDIDAS)*100


PORCENTAJE25 ACTIVIDADES DE

IMPACTO (AÑO 2017 )

CUMPLIMIENTO AL 100%


B.- Servicios y trámites de las Direcciones General de Gobierno y de Asuntos Jurídicos

otorgados.

PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE

GOBIERNO.

SE REFIERE A LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO TALES

COMO: APOSTILLE, LEGALIZACIONES, PUBLICACIONES, CERTIFICACIONES,

AUTORIZACIÓN DE PROTOCOLOS, REGISTRO DE TESTAMENTOS, REGISTRO DE PODERES,

ENTRE OTROS.

NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS / NÚMERO DE SERVICIOS

SOLICITADOS * 100


PORCENTAJE90% SERVICIOS

ATENDIDOS (AÑO 2017 )



C.- Actos Registrales brindadosPORCENTAJE DE LOS ACTOS CIVILES REALIZADOS EN TODO EL ESTADO

DAR SEGUIMIENTO AL EQUIPAMIENTO EXISTENTE PARA CONSOLIDAR LA

MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL.

NÚMERO DE ACTOS REPLICADOS/TOTALIDAD DE ACTOS

CIVILES*100


PORCENTAJE100% ACTOS

CIVILES (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL

100%CONSTANTE 24% 49% 75%

D.- Reuniones con Organizaciones Religiosas atendidas

PORCENTAJE DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS REUNIDAS CON EL GOBERNADOR

(NUMERO DE REUNIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE

REUNIONES PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE3 REUNIONES (AÑO

2017 )CUMPLIMIENTO AL

100%ASCENDENTE 33% 53% 69%

E.- Migrantes Colimenses atendidos.PORCENTAJE DE MIGRANTES ATENDIDOS EN EL ESTADO.

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MIGRANTES COLIMENES RADICADOS

EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO QUE FUERON ATENDIDOS DURANTE EL AÑO.

TOTAL DE MIGRANTES ATENDIDOS / TOTAL DE MIGRANTES QUE SOLICITAN ATENCION *100


PORCENTAJE1200 MIGRANTES ATENDIDOS (AÑO

2017 )


ASCENDENTE 10.12% 24.09% 82.59%

F.- Acciones de sensibilización a la población brindada

PORCENTAJE DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS

SE REFIERE A LAS ACTIVIDADES DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y REDUCCIÓN DE

VIOLENCIA DURANTE EL MATRIMONIO REALIZADAS

(ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN REALIZADAS/ACCIONES DE

SENSIBILIZACIÓN PROGRAMADAS)*100



G.- Gobiernos municipales promovidos.PORCENTAJE DE GOBIERNOS

MUNICIPALES ATENDIDOS EN MATERIA DE DESARROLLO MUNICIPAL

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE FUERON

ATENDIDOS EN EL DESARROLLO MUNICIPAL, PROYECTOS MUNICIPALES Y LOS SISTEMAS DE INTERMUNICIPALIDAD EN EL ESTADO.

NUMERO DE MUNICIPIOS ATENDIDOS/TOTAL DE MUNICIPIOS

EN EL ESTADO*100


PORCENTAJE100% MUNICIPIOS

PROMOVIDOS (AÑO 2017 )



H.- Atención integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE

FORMA INTEGRAL

PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE

SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.

NÚMERO DE PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A

DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL /SOLICITANTES

DEL SERVICIO *100


PORCENTAJE

100% ATENCIÓN A VÍCITMAS DEL DELITO Y DE

VIOLACIONES A DERECHOS

HUMANOS (AÑO 2017 )



I.- Sistema de Justicia Penal en el Estado fortalecido.

PORCENTAJE DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION PARA LA CONSOLIDACIÓN

DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

SE REFIERE A LOS MECANISMOS FORTALECIDOS PARA EL SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS PARA LA

CONSOLIDACIÓN/NÚMERO DE MECANISMOS FORTALECIDOS

PROGRAMADOS*100


PORCENTAJEno disponible (AÑO

2017 )CUMPLIMIENTO AL

100%CONSTANTE 25% 50% 75%


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA3 - COLIMA SEGUROSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.

PORCENTAJE DE ACTOS LEGALES REGISTRADOS EN LA DEFENSA DEL

TERRITORIO

ES EL TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN EN LAS QUE TENGA INGERENCIA

LA SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

(TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS QUE SE PRESENTAN / TOTAL DE ACTOS JURÍDICOS EN LOS QUE TENGA

INGERENCIA LA SGG)*100


REPORTE10 actividades de

impacto (AÑO 2017 )

100% DE CONFLICTOS ATENDIDOS


PORCENTAJE DE REUNIONES DE TRABAJO CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES

SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS.

DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS

ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ

A LO ACORDADO.

( REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS CON LOS PODERES LOS

PARTIDOS POLITICOS, ACTORES SOCIALES, SINDICATOS Y

CIUDADANOS ORGANIZADOS / REUNIONES DE TRABAJO

PROGRAMADAS CON LOS PODERES LOS PARTIDOS POLITICOS, ACTORES

SOCIALES, SINDICATOS Y CIUDADANOS ORGANIZADOS) *100


PORCENTAJE 100% (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO

DEL 100%CONSTANTE N/A N/A N/A

PORCENTAJE DE DICTAMENES DE ACTOS JURIDICOS QUE REQUIERA LA PARTICIPACION DE LA SGG.

DOCUMENTOS ESCRITOS QUE REGISTRAN LOS TEMAS TRATADOS Y LOS ACUERDOS

ADOPTADOS EN UNA DETERMINADA REUNIÓN DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE CERTIFICAR LO ACONTECIDO Y DAR VALIDEZ

A LO ESTIPULADO

(NÚMERO DE ACTAS CON VALIDEZ DE LO ACORDADO / NÚMERO DE

ACTAS PRESENTADAS QUE REQUIEREN VALIDEZ) *100


PORCENTAJE 100% (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO

DEL 100%CONSTANTE 0% 0% 0%

B S01.- Elaboración de legalizaciones y/o apostille de documentos.

PORCENTAJE DE LEGALIZACIÓN Y/O APOSTILLE DE DOCUMENTOS

REALIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

LA CANTIDAD DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO.

NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES REALIZADAS / NÚMERO DE LEGALIZACIONES Y/O APOSTILLES

SOLICITADAS * 100


PORCENTAJE

14705 LEGALIZACIONES Y APOSTILLES (AÑO

2017 )



B S02.- Expedición de copias certificadas y consulta de información del Periódico Oficial ?EL

ESTADO DE COLIMA?.

PORCENTAJE DE LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y EXPEDICIÓN DE COPIAS

CERTIFICADAS DEL PERIÓDICO OFICIAL.

SE REFIERE A LAS CONSULTAS EN LÍNEA Y LA EXPEDICIÓN DE COPIAS CERTIFICADAS DEL

PERIÓDICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE COLIMA\\"

NÚMERO DE CONSULTAS Y EXPEDICIONES ATENDIDAS / NÚMERO DE CONSULTAS Y

EXPEDICIONES SOLICITADAS * 100


PORCENTAJEPor Definir (AÑO

2017 )CUMPLIMIENTO

DEL 100%ASCENDENTE 28% 55% 81%

B S03.- Publicación en el Periodico Oficial \"EL ESTADO DE COLIMA\".

PORCENTAJE LA LAS PUBLICACIONES EN EL PERIODICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE

COLIMA\\".

SE REFIERE A LAS PUBLICACIONES QUE SE LLEVAN A CABO DURANTE EL AÑO EN EL

PERIODICO OFICIAL \\"EL ESTADO DE COLIMA\\".

NÚMERO DE PUBLICACIONES REALIZADAS / NÚMERO DE

PUBLICACIONES SOLICITADAS * 100


PORCENTAJE970 EJEMPLARES

PUBLICADOS (AÑO 2017 )


B S04.- Inscripción de Registro de Poderes y Testamentos

PORCENTAJE EN LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS

REGISTRADOS.

SE REFIERE A LA CANTIDAD DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOSEN EL AÑO.

TOTAL DE PODERES Y TESTAMENTOS REGISTRADOS EN EL AÑO / TOTAL DE

SOLICITUDES DE RESGITRO DE PODERES Y TESTAMENTOS EN EL

AÑO * 100


PORCENTAJE

2326 PODERES Y TESTAMENTOS

REGISTRADOS (AÑO 2017 )


C S01.- Actividades de apoyo al Registro CivilPORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACTAS

EXPEDIDAS

SE REFIERE A LA CANTIDAD DE FORMATOS PARA LA CERTIFICACION DE ACTOS

EXPEDIDOS

NUMERO DE ACTAS EXPEDIDAS/NUMERO DE ACTAS

SOLICITADAS*100


PORCENTAJE136022 ACTAS

(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL

100%ASCENDENTE 25% 50% 75%

D S01.- Atención Personalizada a Organizaciones Religiosas

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS

MIDE EL PORCENTAJE DE ORGANIZACIONES RELIGIOSAS ATENDIDAS CON EL

GOBERNADOR

(NÚMERO DE ATENCIONES PERSONALES / NÚMERO DE

ORGANIZACIONES)X100


PORCENTAJE3 REUNIONES

ANUALES (AÑO 2017 )

LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE

TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL

EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA

EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL

TEMA DE PREVENCIÓN DEL

DELITO, LA TOLERANCIA

RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE

NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE

ÉSTAS.


A S02.- Contribuir con la Consolidación de la Política Interna a travéz del acuerdo y dialogo

entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

D S02.- Implementacion de Campaña de Tolerancia Religiosa

PORCENTAJE EN EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS DE TOLERANCIA RELIGIOSA

MIDE EL PROMEDIO DE CAMPAÑAS SOBRE TOLERANCIA RELIGIOSA

NÚMERO DE CAMPAÑAS PROGRAMADAS / NÚMERO DE CAMPAÑAS REALIZADAS*100


PORCENTAJE3 REUNIONES

ANUALES (AÑO 2017 )

LLEVAR A CABO TRES REUNIONES DE

TRABAJO AL AÑO, ENTRE EL

EJECUTIVO Y LAS ORGANIZACIONES RELIGIOSAS, PARA

EL ANÁLISIS, IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL

TEMA DE PREVENCIÓN DEL

DELITO, LA TOLERANCIA

RELIGIOSA Y DEMÁS DISPOSICIONES QUE

NOS AYUDEN A TENER UNA MEJOR CAPACITACIÓN DE

ÉSTAS.

CONSTANTE 0% 0% 0%

E S01.- Prestación de servicios a los Migrantes Colimenses.

PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ EL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS QUE SE OFRECIERON A LOS

MIGRANTES COLIMENES RADICADOS EN EL ESTADO Y EN EL EXTRANJERO.

TOTAL DE SERVICIOS PRESTADOS/TOTAL DE SERVICIOS

SOLICITADOS *100


PORCENTAJE10% SERVICIOS

PRESTADOS (AÑO 2017 )


F S01.- Impartición de Platicas de orientación matrimonial

PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN

MATRIMONIAL ENTREGADAS

CANTIDAD DE CONSTANCIAS DE PLATICAS DE ORIENTACIÓN MATRIMONIAL ENTREGADAS

CON RESPECTO A LAS SOLICITADAS

CONSTANCIAS EMITIDAS / CONSTANCIAS SOLICITADAS)*100


PORCENTAJE1441 CONSTANCIAS

(AÑO 2017 )ASCENDENTE 100% 100% 100%

G S01.- Implementación del Sistema Estatal de Capacitación Municipal(SIECAM)

PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS CURSOS QUE SE IMPARTIERÓN EN EL

AÑO A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ASÍ COMO LA ASISTENCIA DE LAS AUTORIDADES

MUNICIPALES.

NUMERO DE CURSOS IMPARTIDOS/TOTAL DE CURSOS

PROGRAMADOS *100


PORCENTAJE100% 4 CURSOS -TALLERES (AÑO

2017 )100 POR CIENTO ASCENDENTE 12.50% 25% 80%

G S02.- Promoción de proyectos y/o programas Municipales en el Estado.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL ATENDIDOS

POR EL EJECUTIVO ESTATAL

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL

NUMERO DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL

REALIZADOS/TOTAL DE PROGRAMAS PROGRAMADOS*100


PORCENTAJE100% 2 PROYECTO

Y/PROGRAMAS (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO CONSTANTE 25% 50% 75%

G S03.- Promoción de Agenda para el Desarrollo Municipal(ADM)

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS INSCRITOS A AGENDA PARA EL DESARROLLO

MUNICIPAL.

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LOS MUNICIPIOS QUE SE INSCRIBIERON

EN AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

NUMERO DE MUNICIPIOS INSCRITOS/TOTAL DE MUNICIPIOS

EN EL ESTADO*100


PORCENTAJE

100% 1 MUNICIPIOS

INSCRITO (AÑO 2017 )


G S04.- Vinculación de los tres órdenes de Gobierno así como las instancias públicas del

Estado.

PORCENTAJE DE ACCIONES EN LA VINCULACIÓN CON LOS TRES ÓRDENES

DE GOBIERNO Y LAS INSTANCIAS PÚBLICAS.

ESTE INDICADOR REFLEJARÁ EL PORCENTAJE DE LAS ACCIONES QUE SE LLEVEN A CABO PARA VINCULAR A LOS MUNICIPIOS, AL

ESTADO Y LA FEDERACIÓN ASÍ COMO INSTANCIAS EDUCATIVAS.

NUMERO DE ACCIONES VINCULADAS/TOTAL DE ACCIONES

PROPUESTAS*100


PORCENTAJE100%| 10%

ACCIONES (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO ASCENDENTE 12.50% 25% 50%

H S01.- Administración y conducción del Fondo Estatal para la atención, protección, asistencia y reparación integral a las víctimas; medidas de

ayuda, asistencia y atención

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE

AYUDA ASISTENCIA Y ATENCIÓN REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y APOYO CON CARGO

AL FONDO.

PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE SE LES BRINDAN LAS MEDIDAS DE AYUDA,

ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y APLICACIÓN DE ATENCIONES Y

APOYO CON CARGO AL FONDO.

TOTAL DE VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS

HUMANOS QUE SE LES OTORGO ATENCION Y APOYO CON CARGO AL

FONDO/SOLICITANTES DEL SERVICIO*100


PORCENTAJENo disponible aÃºn


100%ASCENDENTE 0% 0% 0%

H S02.- Atención a víctimas del delito y de violaciones a Derechos Humanos en forma de

asesoría jurídica integral

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS ASESORADAS DE FORMA INTEGRAL.

PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE

SE LES BRINDAN ASESORÍA JURÍDICA INTEGRAL.

(PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS

HUMANOS ASESORADAS JURÍDICAMENTE DE FORMA INTEGRAL/ PERSONAS QUE

REQUIEREN ASESORÍA JURÍDICA DE FORMA INTEGRAL)*100


PERSONAS

100% ATENCIÓN A VÍCITMAS DEL DELITO Y DE

VIOLACIONES A DERECHOS

HUMANOS (AÑO 2017 )



Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

H S03.- Ingresar y registrar personas con la calidad de víctimas del delito o de violaciones a

Derechos Humanos en el Registro Estatal de Víctimas

PORCENTAJE DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE

VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL

DE VÍCTIMAS

PERSONAS VÍCTIMAS DEL DELITO O DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS

TOTAL DE PERSONAS VÍCTIMAS DE DELITO Y DE VIOLACIONES A

DERECHOS HUMANOS REGISTRADAS EN EL REGISTRO ESTATAL DE VÍCTIMAS/SOLICITANTES DEL

REGISTRO*100




100%ASCENDENTE 88% 73% 78%

H S04.- Planeación y conducción para la coordinación de acciones de apoyo a víctimas

del delito y de violaciones a Derechos Humanos

PORCENTAJE DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE

ATENCIÓN A VICTIMAS

PLANEACIÓN Y CONDUCICIÓN DE LA ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

NÚMERO DE INFORMES RENDIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS/ INFORMES

PROGRAMADOS*100




100%ASCENDENTE 0% 0% 0%

I S01.- Establecimiento de un programa de acciones anual para la transformación del

Órgano Implementador al de Seguimiento y Evaluación.

PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE ACCIONES ANUALES PARA LA

TRANSFORMACIÓN DEL ORGANO IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO

Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN.

SON LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DEL ÓRGANO

IMPLEMENTADOR AL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN

EFECTUADAS/PROGRAMA DE ACCIONES ESTABLECIDAS*100



(AÑO 2017 )CUMPLIMEINTO AL

100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S02.- Establecimiento de un Sistema de Indicadores anual para el Seguimiento y la

Evaluación de las operadoras para la consolidación del Sistema de Justicia Penal.

PORCENTAJE DEL SISTEMA DE INDICADORES ANUAL PARA EL

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN

DEL SISTEMA DE JUSTICIA

ES EL SISTEMA DE INDICADORES ESTABLECIDO PARA EL SEGUIMIENTO Y LA

EVALUACIÓN DE LAS OPERADORAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL

SISTEMA_ DE_INDICADORES_IMPLEMENTADO

/ SISTEMA_DE_INDICADORES_ PROGRAMADO *100



(AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO

DEL 100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S03.- Realización de por lo menos 12 conversatorios anuales con Instituciones

Operadoras.

PORCENTAJE EN EL NUMERO DE CONVERSATORIOS ANUALES A REALIZAR

CON INSTITUCIONES OPERADORAS.

SON EL NÚMERO DE CONVERSATORIOS A REALIZAR CON INSTITUCIONES

OPERADORAS.

NÚMERO DE CONVERSATORIOS REALIZADOS/ TOTAL DE

CONVERSATORIOS ANUALES PROGRAMADOS*100




100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S04.- Suscripción al 2021 con Instituciones Especializadas en Justicia Penal, al menos 4

acuerdos y convenios de capacitación para los Servidores Públicos involucrados.

PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE ACUERDOS Y DE CONVENIOS SUSCRITOS

AL 2O21 CON INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL.

SON EL NÚMERO DE ACUERDOS Y CONVENIOS SUSCRITOS AL 2021 CON

INSTITUCIONES ESPECIALIZADAS EN JUSTICIA PENAL PARA LA CAPACITACIÓN DE LOS

SERVIDORES PÚBLICOS INVOLUCRADOS.

NUMERO DE ACUERDOS SUSCRITOS/NÚMERO DE ACUERDOS

PROGRAMADOS*100




100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S05.- Realización de un programa anual de sensibilización integral y difusión de los principios procesales al interior de las

instituciones involucradas.

PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE

SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL

INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES INVOLUCRADAS

ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE SENSIBILIZACIÓN INTEGRAL Y

DIFUSIÓN DE LOS PRINCIPIOS PROCESALES AL INTERIOR DE LAS INSTITUCIONES

INVOLUCRADAS

PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN

EFECTUADO/PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA SENSIBILIZACIÓN

ESTABLECIDO*100


PORCENTAJENO DISPONIBLE

AÚN (AÑO 2017 )CUMPLIMIENTO AL

100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S06.- Realización de un programa anual de difusión para dar a conocer a la población en general las ventajas y bondades del Sistema

Penal Acusatorio.

PORCENTAJE EN LA IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA ANUAL DE

DIFUSIÓN.

ES LA REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN PARA DAR A CONOCER A LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS VENTAJAS

Y BONDADES DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN EFECTUADO/PROGRAMA

DE ACCIONES PARA LA DIFUSIÓN ESTABLECIDO*100




100%CONSTANTE 25% 50% 75%

I S07.- Implementación del proceso de sistematización dinámico con las instituciones operadoras para que se provea de información mensual al Sistema de Multiplataforma Justicia

para ti, a través de locatel *1111

PORCENTAJE EN EL ESTABLECIMIENTO DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN

DINÁMICO CON LAS INSTITUCIONES OPERADORAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA

PENAL.

ES LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN DINÁMICO CON LAS

INSTITUCIONES OPERADORAS PARA QUE SE PROVEA DE INFORMACIÓN MENSUAL AL

SISTEMA DE MULTIPLATAFORMA JUSTICIA PARA TI A TRAVÉS DE LOCATEL *1111.

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN ANUAL EFECTUADO/PROCESO DE

SISTEMATIZACIÓN ESTABLECIDO*100




100%CONSTANTE 25% 50% 75%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A COORDINAR TODAS LAS ACCIONES PÚBLICAS A FAVOR DE LA PROTECCIÓN CIVIL, ASI COMO PROMOVER, APOYAR, FOMENTAR, VIGILAR Y EVALUAR ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS QUE SE DERIVEN EN UNA

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y DISPOSICIONES

CONTENIDAS EN LA LEY ESTATAL DE PROTECCIÓNCCIVIL.

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL PARA

ATENCIÓN A LA POBLACION

ACCIONES DE PROTECCION CIVIL PARA LA SALVAGUARDA Y LA AUTOPROTECCION

DE LA POBLACION

(ACCIONES O SERVICIOS ATENDIDOS/ ACCIONES O SERVICIOS

SOLICITADOS)*100


PORCENTAJE (AÑO 2017 ) CONSTANTE 25 60 78

Propósito

SE IMPULSA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA, A EFECTO DE CREAR CONCIENCIA DE QUE LA

PREVENCIÓN DE RIESGOS ES UN FACTOR IMPORTANTE, TOMANDO EN CUENTA LAS CONDICIONES FÍSICAS Y

CLIMATOLÓGICAS EN LA ENTIDAD .

PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL QUE INCLUYEN MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS EN ZONAS

DE ALTO RIESGO

SE REFIERE A LOS PROGRAMAS QUE TIENEN LA FINALIDAD DE PREVENIR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS ANTE LA

PRESENCIA DE FENÓMENOS PERTURBADOSRES

( PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL OPERADOS/ PROGRAMAS DE

PROTECCIÓN CIVIL PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE (AÑO 2017 ) ASCENDENTE 30 61 74

ComponentesA.- La Unidad Estatal de Protección Civil se coordina

eficientemente

PORCENTAJE DE POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL,

MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS IMPLEMENTADOS, Y

OPERATIVOS CON EL FIN DE FOMENTAR E INCREMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN

Y LA AUTOPROTECCIÓN

PERSONAS CAPACITADAS O INSTRUIDAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.

POBLACIÓN ATENDIDA POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL,

MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN, PLANES Y PROGRAMAS

IMPLEMENTADOS, Y OPERATIVOS/POBLACIÓN TOTAL*100


PORCENTAJE ASCENDENTE 25 60 75

A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.

PORCENTAJE DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA ADQUIRIDOS PARA

INCREMENTAR, MODERNIZAR Y EFICIENTAR LA RESPUESTA DE LA UNIDAD ESTATAL DE

PROTECCION CIVIL A LA POBLACION EN CASO DE EMERGENCIAS

GESTION DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA U.E.P.C.

(SOLICITUDES DE EQUIPAMIENTO AUTORIZADO / SOLICITUDES Y

EQUIPAMIENTO GESTIONADAS) *100


PORCENTAJE (AÑO 2017 ) CONSTANTE 30 60 65

A S02.- Contribuir a fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS CON EL FIN DE FOMENTAR LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y LA AUTOPROTECCIÓN

MEDIANTE CURSOS DE CAPACITACIÓN Y SIMULACROS DE EVACUACIÓN, A

DEPENDENCIAS DE TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO, ASÍ COMO PLANTELES EDUCATIVOS DE TODO LOS NIVELES Y EMPRESAS DEL SECTOR

PRIVADO

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN PARA FOMENTAR LA CULTURA DE LA

AUTOPROTECCIÓN

(NUMERO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN SOLICITADOS /

NUMERO DE CURSOS ATENDIDOS) *100


PORCENTAJE N/A (AÑO 2017 ) CONSTANTE 33 62 77

A S03.- Contribuir a incrementar la seguridad del Estado de Colima mediante monitoreo, actividad y seguimiento

del volcán de fuego, ciclones tropicales y otros fenómenos naturales y/o antropogénicos

PORCENTAJE DE FENÓMENOS NATURALES Y/O ANTROPOGÉNICOS ATENDIDOS EN EL ESTADO

DE COLIMA

ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ANTE LA PRESENCIA DE FENÓMENOS

PERTURBADORES

(FENÓMENOS PERTURBADORES ATENDIDOS / FENÓMENOS

PERTURBADORES PRESENTADOS ) *100



A S04.- Contribuir a la logística, operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil

PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS PARA LA OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE

PROTECCION CIVIL

OPERACION DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL

(RECURSOS EJERCIDOS PARA OPERACION / RECURSOS PRESUPUESTADOS)*100


PORCENTAJE CONSTANTE 33 60 75

A I05.- Contribuir a la modernización de la red de monitoreo volcánico

PORCENTAJE DE RECURSOS PRESUPUESTADOS MEDIANTE PROYECTO PREVENTIVO CON

RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES

MANTENER EN OPERACION LA RED DE MONITOREO VOLCANICO

(RECURSOS SOLICITADOS PARA MODERNIZACION DE LE RED / RECURSOS EJERCIDOS)*100



LOGRAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y

EQUIPAMIENTO DE LA RED DE MONITOREO

VOLCANICO

CONSTANTE 30 60 75

A S06.- Contribuir a la planeación y conducción de la política de protección civil (servicios personales)

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES AL PERSONAL DE LA

U.E.P.C.PAGO DE NÓMINA

( NUMERO DE METAS REALIZADAS / NUMERO DE METAS TOTALES

PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

cumplimiento al 100 % de las metas

programadas DEL PROGRAMA ANUAL

OPERATIVO (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 33 60 75

A S07.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia

mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias)

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTINGENCIAS Y OPERATIVOS PROGRAMADOS Y NO

PROGRAMADOS

PORCENTAJE DE SERVICIOS PRESTADOS POR LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERATIVOS PROGRAMADOS Y

NO PROGRAMADOS ASÍ COMO PROGRAMA ESPECÍFICO DE ESCOLTA A

VEHÍCULOS QUE TRANSPORTAN MATERIAL EXPLOSIVO

(SOLICITUDES ATENDIDAS/ SOLICITUDES DE SERVICIOS) *100




Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL3 - COLIMA SEGUROUNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S08.- Contribuir con el programa de inspecciones y verificaciones en inmuebles, estancias, albergues y

refugios

PORCENTAJE DE INMUEBLES VERIFICADOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS MÍNIMOS DE

SEGURIDAD EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL

VERIFICACIÓN DE INMUEBLES QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS EN MATERIA

DE PROTECCION CIVIL

(SOLICITUDES ATENDIDAS / SOLICITUDES DE INSPECCIONES A

INMUEBLES)*100





FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A FORTALECER LA COBERTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA, LA INVESTIGACIÓN Y LA

VINCULACIÓN ENTRE EL SISTEMA EDUCATIVO Y PRODUCTIVO, COMO BASES PARA MEJORAR EL

DESARROLLO ECONÓMICO DE COLIMA Y EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.

PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL

DE EDUCACIÓN 2016-2021.

DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPÓ Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2016-2021..

(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA

CON LAS METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN /TOTAL DE

ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN) * 100


PORCENTAJE

6 AREAS ADMINISTRATIVAS DE LA CSEE-SE QUE CUMPLEN

EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL

PROGRAMA SECTORIAL (AÑO 2017 )


PropósitoEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CUENTA CON UN

DESEMPEÑO DE FUNCIONES EFICIENTE.

PORCENTAJE DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-

CSEE 2017-2021.

DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA COORDINACIÓN DE LOS


MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL

PROGRAMA INSTUTUCIONAL DE LA SE-CSEE 2017-2021.

(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SE-

CSEE 2017-2021 /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE COORDINACIÓN

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA SECRETARIA DE

EDUCACIÓN) * 100


PORCENTAJE


EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DEL

PROGRAMA INSTITUCIONAL. (AÑO

2017 )


ComponentesA.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios

educativos.

PORCENTAJE DE AREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN

TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO

DEL TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CONFORMAN LA CORDINACIÓN DE LOS


MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU PROGRAMA

ANUAL DE TRABAJO.

(NÚMERO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN SU

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO /TOTAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE

LACOORDINACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO Y DE LA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN) * 100


PORCENTAJE


EN TIEMPO Y FORMA CON LAS METAS DE SU PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO (AÑO 2017 )


A S01.- Gestión de acciones realizadas para atender los trámites y servicios proporcionados por el área de

asuntos jurídicos y laborales.

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA POR

EL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE.

DEL TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y

FORMA PARA SU ATENCIÓN.

(NÚMERO DE ACCIONES REALIZADAS ANUALMENTE EN TIEMPO Y FORMA

PARA SU ATENCIÓN / TOTAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS SOLICITADOS AL

ÁREA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y LABORALES DE LA SE-CSEE )*100


PORCENTAJE

2000 ACCIONES REALIZADAS

ANUALMENTE POR EL ÁREA DE ASUNTOS

JURÍDICOS Y LABORALES. (AÑO 2017 )


A S02.- Operación del Programa Estatal de Evaluación y Mejora Educativa (PEEME).

PORCENTAJE DE ÁREAS DE LA SE-CSEEC APOYADAS RESPECTO A LA

INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME.

DEL TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL

PEEME, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ÁREAS APOYADAS PARA SU

CORRECTA INSTRUMENTACIÓN.

(NÚMERO DE ÁREAS DE LA SE-CSEE APOYADAS EN LA INSTRUMENTACIÓN

DEL PEEME /TOTAL DE ÁREAS QUE CONFORMAN LA SE-CSEE

INVOLUCRADAS EN LA OPERACIÓN DEL PEEME)*100


PORCENTAJE

6 ÁREAS APOYADAS PARA LA

INSTRUMENTACIÓN DEL PEEME. (AÑO 2017 )


A S03.- Gestión de procesos de tecnología educativa.PORCENTAJE DE SERVICIOS TELEMÁTICOS

DE SISTEMAS Y ORIENTACIÓN TECNOLÓGICA ATENDIDOS.

DEL TOTAL DE SERVICIOS TELEMATICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE SERVICIOS ATENDIDOS.

(NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS/TOTAL DE SERVICIOS

TELEMATICOS SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE) * 100


PORCENTAJE8,600 SERVICIOS

TELEMÁTICOS ATENDIDOS (AÑO 2017 )

8,600 CONSTANTE N/D N/D N/D

A S04.- Gestión de procesos para la administración de los recursos materiales y servicios.

PORCENTAJE DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO DE

LAS ÁREAS DE LA CSEE.

DEL TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS

ÁREAS DE LA SE-CSEE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LAS QUE SON

AUTORIZADAS Y QUE CUENTAN CON PRESUPUESTO SUFICIENTE.

(NÚMERO DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO

AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO / TOTAL DE TRÁMITES DE REQUISICIONES Y ÓRDENES DE SERVICIO SOLICITADOS POR LAS ÁREAS DE LA SE-CSEE )*100


PORCENTAJE

1800 TRÁMITES DE REQUISICIONES Y

ÓRDENES DE SERVICIO AUTORIZADOS Y CON PRESUPUESTO. (AÑO

2017 )


A S05.- Gestión de procesos para la administración de recursos financieros.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.

DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS PROGRAMADOS ANUALMENTE, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE.

(NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS

FINANCIEROS EJERCIDOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROGRAMAS

PRESUPUESTARIOS PROGRAMADOS ANUALMENTE) * 100


PORCENTAJE

45 PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON RECURSOS FINANCIEROS

EJERCIDOS ANUALMENTE (AÑO

2017 )



I-GASTO FEDERALIZADO80-DESEMPEÑO DE FUNCIONES2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE EDUCACIÓN

A S06.- Gestión de procesos para la administración de recursos humanos.

PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS PARA EL

PERSONAL ADSCRITO A LA CSEE.

DEL TOTAL DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA CSEE,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE TRÁMITES REALIZADOS.

(NÚMERO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS / TOTAL

DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS SOLICITADOS POR EL PERSONAL DE LA

CSEE)*100


PORCENTAJE

11,000 TRÁMITES REALIZADOS

ANUALMENTE. (AÑO 2017 )

11,500 CONSTANTE N/D N/D 3583

A S07.- Gestión de procesos para la capacitación y desarrollo del personal de la SE-CSEE

PARTICIPACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CIUDADANÍA EN PROGRAMAS DE EDUCACIÓN Y

CAPACITACIÓN AMBIENTAL

DUPLICACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL PROGRAMA

ESCUELA SUSTENTABLE Y EN ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL.

(NÚMERO DE ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EDUCACIÓN AMBIENTA/

NÚMERO DE ESCUELAS PROGRAMADAS)*100


PORCENTAJE

10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD

PARTICIPANTES (AÑO 2017 )


A S08.- Gestión de procesos para la evaluación de la política educativa.

PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE

OPERACIÓN EVALUADOS.

DEL TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE,

ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE LOS QUE SON EVALUADOS.

(NÚMERO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN QUE SON EVALUADOS /

TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN DE LA SE-CSEE) * 100


PORCENTAJE

0 TOTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON REGLAS DE OPERACIÓN EVALUADOS. (AÑO 2017

)


A S09.- Gestión de procesos para la evaluación del logro educativo.

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN APLICADOS.

DEL TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO DE LOS ALUMNOS DE

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR PROYECTADOS A APLICARSE CENSAL Y MUESTRALMENTE EN COLIMA, TANTO INTERNACIONAES, FEDERALES COMO

ESTATALES, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE INSTRUMENTOS DE

MEDICIÓN APLICADOS.

(NÚMERO DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO

APLICADOS /TOTAL DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL LOGRO EDUCATIVO

PROYECTADOS A APLICAR A LOS ALUMNOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR DE COLIMA)*100


PORCENTAJE100 % INSTRUMENTOS

DE MEDICIÓN APLICADOS. (AÑO 2017 )


A S10.- Regulación del servicio profesional docentePORCENTAJE DE PROCESOS DE

EVALUACIÓN DOCENTE IMPLEMENTADOS ANUALMENTE.

DEL TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE PROYECTADOS POR LA

COORDINACIÓN NACIONAL DEL SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE, ESTE INDICADOR

MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE PROCESOS DE EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS ANUALMENTE,

INCLUYE: NUEVO INGRESO, PROMOCIÓN, DIAGNÓSTICA Y PERMANENCIA.

(NÚMERO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE

IMPLEMENTADOS ANUALMENTE / TOTAL DE PROCESOS DE EVALUACIÓN

DOCENTE PROYECTADOS ) * 100


PORCENTAJE

4 PROCESOS DE EVALUACIÓN DOCENTE

IMPLEMENTADOS ANUALMENTE. (AÑO

2017 )


Actividades



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A DISMINUIR EL REZAGO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS MEDIANTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN

BÁSICA PARA ADULTOS.

TASA DE VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO

EDUCATIVO

Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir

o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria,

respecto al año anterior.

( (POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN T / POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO EN

T-1) -1 )*100


TASANO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO

2017 )DESCENDENTE N/A N/A N/A

PropósitoLA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS EN

SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO SUPERA ESTA CONDICIÓN.

PORCENTAJE DE USUARIOS QUE CONCLUYEN LAS ETAPAS DE ALFABETIZACIÓN E INICIAL Y

LOS NIVELES EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Determina el avance en la conclusión de los usuarios, de los diferentes

niveles del MEVyT y del PEC, respecto de lo programado.

( (USUARIOS QUE CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL AÑO T +

USUARIOS QUE CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) /

(USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR ETAPA O NIVEL DEL MEVYT

EN EL AÑO T + USUARIOS PROGRAMADOS A CONCLUIR NIVEL

EDUCATIVO DEL PEC EN EL AÑO T) ) * 100


PORCENTAJENO DISPONIBLE NO DISPONIBLE (AÑO

2017 )ASCENDENTE N/A N/A N/A

A.- Constancias y certificados emitidos de las etapas de alfabetización e inicial y de los

niveles educativos de primaria y secundaria.

PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS.

El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados

del PEC y el MEVyT.

((TOTAL DE CERTIFICADOS EMITIDOS EN EL PERIODO T + CONCLUSIONES DE

ETAPA O NIVEL INICIAL DEL MEVYT EN EL PERIODO T)/(USUARIOS QUE

CONCLUYEN ETAPA O NIVEL DEL MEVYT EN EL PERIODO T + USUARIOS QUE

CONCLUYEN NIVEL EDUCATIVO DEL PEC EN EL PERIODO T))*100

Eficiencia-Gestión-Semestral


2017 )ASCENDENTE N/A 88 N/A

B.- Equipamiento y/o infraestructura educativa para adultos gestionada y

desarrollada.

PORCENTAJE DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA ADULTOS, EN OPERACIÓN

Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados

para operar los servicios.

(ESPACIOS EDUCATIVOS EN OPERACIÓN/ESPACIOS EDUCATIVOS

PROGRAMADOS)*100



2017 )CONSTANTE N/A N/A N/A

A S01.- Acreditación de exámenes de educación primaria y secundaria a través de

la aplicación del Programa Especial de Certificación (PEC).

PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA A

TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CERTIFICACIÓN (PEC)

Este indicador mide el reconocimiento de los saberes adquiridos a lo largo de la vida a través de la acreditación del

examen de la estrategia Programa Especial de Certificación (PEC).

(TOTAL DE EXÁMENES DEL PEC ACREDITADOS EN EL PERIODO T / TOTAL

DE EXÁMENES DEL PEC PRESENTADOS EN EL PERIODO T)*100



2017 )ASCENDENTE 70.6 77.9 78.7

A S02.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo

(MEVyT).

PORCENTAJE DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MODELO DE EDUCACIÓN PARA LA VIDA Y

EL TRABAJO

Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el

nivel del MEVYT.

(NÚMERO DE EXÁMENES ACREDITADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T /NÚMERO

DE EXÁMENES PRESENTADOS DEL MEVYT EN EL PERIODO T)*100



2017 )ASCENDENTE 79.5 78.6 74.8

B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa

para adultos.

PORCENTAJE DE CENTROS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS PROGRAMADOS, EQUIPADOS,

CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS

Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento,

construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de

educación programados

(CENTROS DE EDUCACIÓN EQUIPADOS, CONSTRUIDOS, AMPLIADOS Y/O REMODELADOS / CENTROS DE

EDUCACIÓN PROGRAMADOS)*100



2017 )CONSTANTE N/A N/A N/A


Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO, A ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS, Y FOMENTAR EL DESARROLLO POLÍTICO Y

CIUDADANO MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DE ASUNTOS LEGALES QUE AMERITEN LA

INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE

CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS

(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS

JURIDICOS CANALIZADOS) * 100


PORCENTAJE

14093 ASUNTOS JURÍDICOS

ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

Propósito

LOS COLIMENSES RECIBEN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS EN TODO EL ESTADO, ASÍ COMO

EL ESTUDIO, PLANEACIÓN, RESOLUCIÓN Y DESPACHO DE LOS ASUNTOS LEGALES QUE COMPETEN AL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO PARA OBTENER CERTEZA

JURÍDICA

PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS ATENDIDOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE INTERVENGA EL EJECUTIVO Y QUE SE

CANALIZAN A LA CONSEJERÍA JURÍDICA PARA QUE SEAN ATENDIDOS

(ASUNTOS JURIDICOS ATENDIDOS/ ASUNTOS

JURIDICOS CANALIZADOS) * 100


PORCENTAJE


ATENDIDOS AL AÑO (AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

A.- Gobernador representado jurídicamente en cualquier asunto de litigio

PORCENTAJE DE LOS JUICIOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL

GOBERNADOR.

ASUNTOS JURÍDICOS EN LOS QUE SE REPRESENTÓ JURÍDICAMENTE AL GOBERNADOR EN MATERIA CIVIL,

MERCANTIL, ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA

NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN ATENDIDOS Y/O EN PROCESO /

NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE REPRESENTACIÓN

TURNADOS


PORCENTAJE

259 ASUNTOS JURIDICO

CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO

(AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

B.- Asuntos legislativos intervenidos y promovidos ante el H. Congreso del Estado.

PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL

PODER EJECUTIVO.

ASUNTOS LEGISLATIVOS PROMOVIDOS POR EL EJECUTIVO PRESENTADOS ANTE EL

CONGRESO DEL ESTADO

(ASUNTOS LEGISLATIVOS ATENDIDOS Y PROMOVIDOS

ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO / ASUNTOS LEGISLATIVOS

CANALIZADOS A CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO)


PORCENTAJE

47 ASUNTOS JURIDICOS

LEGISLATIVOS ATENDIDOS (AÑO

2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

C.- Contratos y Procedimientos Administrativos en los que las leyes le asignen intervención al Gobernador

atendidos.

PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA

CONSEJERÌA JURÌDICA

CONTRATOS Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS DONDE INTERVIENE EL

GOBERNADOR, TURNADOS A LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ATENCIÓN.

( NÚMERO DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS / NÚMERO DE CONTRATOS Y

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS TURNADOS

)*100


PORCENTAJE

156 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS POR LA

CONSEJERÍA JURÍDICA (AÑO 2016

)

CONSTANTE 100% 100% 100%

D.- Certeza Jurídica a la población colimense otorgada.PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS REALIZADOS POR

LA DEFENSORÍA PÚBLICA DEL ESTADO

ASUNTOS EN MATERIA PENAL CIVIL FAMILIAR ADMINISTRATIVA Y DE JUSTICIA REALIZADOS POR LA DEFENSORÍA PÚBLICA

DEL ESTADO

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA

ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA RECIBIDAS )*100


PORCENTAJE

No aplica MUNICIPIOS QUE SE

PUSIERON AL ALCANCE LOS

SERVICIOS DE LA DEFENSORIA

PÚBLICA (AÑO 2016 )

PONER AL ALCANCE DE LA POBLACIÓN COLIMENSE LOS

SERVICIOS QUE POR DERECHO

CONSTITUCIONAL BRINDA DE

MANERA GRATUITA LA DEFENSORÍA

PÚBLICA DEL ESTADO.


E.- Ejercicio de la actividad gubernamental y la rendición de cuentas de los servidores públicos Transparentado

PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS TURNADOS AL COMITÉ DE TRANSPARENCIA PARA SU ANÁLISIS

Y RESOLUCIÓN

NÚMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

(NUMERO DE RESOLUCIONES ATENDIDAS/ NÚMERO DE

RESOLUCIONES GESTIONADAS)*100


PORCENTAJE

97 RESOLUCIONES Y SOLICITUDES


CONSTANTE 100% 100% 100%

F.- Estudios jurídicos con las dependencias de la Administración Pública del Estado coordinados

PORCENTAJE EN LA INTERVENCIÓN EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y

CONSULTA DE ESTUDIOS JURÍDICOS

INTERVENIR EN EL ANÁLISIS, COORDINACIÓN, CONCERTACIÓN Y CONSULTA ENTRE LA CONSEJERÍA

JURÍDICA Y LAS UNIDADES JURÍDICAS DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

(NÚMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O

CONCLUIDOS/NÚMERO DE ASUNTOS TURNADOS)


PORCENTAJE

80 NÚMERO DE ASUNTOS

ESTUDIADOS O CONCLUIDOS (AÑO

2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%


Componentes

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS83-CONSEJERÍA JURÍDICA3 - COLIMA SEGUROCONSEJERIA JURIDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos

contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.

PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL

GOBERNADOR.

SE REFIERE A LOS ASUNTOS JURÍDICO - CONTENCIOSOS EN LOS QUE SE COORDINÓ, SUPERVISÓ Y DIO

SEGUIMIENTO PROCESAL A LOS JUICIOS DONDE SE SEÑALÓ LA INTERVENCIÓN DEL

GOBERNADOR.

( ASUNTOS JURIDICO CONTENCIOSOS EN LOS QUE

INTERVENGA EL GOBERNADOR ATENDIDOS / ASUNTOS JURIDICO

CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR

CANALIZADOS)*100


PORCENTAJE

259 NÚMERO DE ASUNTOS JURÍDICO

CONTENCIOSOS ATENDIDOS AL AÑO.

(AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.

PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA

NORMATIVA JURÍDICA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA ESTUDIADA PARA SU ACTUALIZACIÓN

(NORMATIVA JURÍDICA ACTUALIZADA/NORMATIVA

JURÍDICA SOLICITADA PARA SU ESTUDIO )*100


PORCENTAJE

4 NORMATIVA JURÍDICA

ACTUALIZADA (AÑO 2016 )


B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.

PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y

ACTUALIZADOS

ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA

JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO PARA SU ACTUALIZACIÓN

(ORDENAMIENTOS JURÍDICOS ACTUALIZADOS/ORDENAMIENTOS JURÍDICOS SOLICITADOS PARA

SU ESTUDIO ) *100


PORCENTAJE

34 ORDENAMIENTOS

JURÍDICOS ACTUALIZADOS EN

EL AÑO (AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo

del Estado.

PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS

AVANCE DE LOS ASUNTOS ATENDIDOS PARA LA AGENDA LEGISLATIVA DEL PODER

EJECUTIVO DEL ESTADO

(NUMERO DE ASUNTOS ATENDIDOS POR LA CONSEJERIA

JURIDICA / NUMERO DE ASUNTOS DE AGENDA

LEGISLATIVA CANALIZADOS )*100


PORCENTAJE

9 PROYECTOS DE AGENDA

LEGISLATIVA ATENDIDOS (AÑO

2016 )


C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.

PORCENTAJE DE LOS ASUNTOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ATENDIDOS DONDE SE

REQUIRIÒ LA INTERVENCIÒN DEL EJECUTIVO.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO

(PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS/PROCESOS

ADMINISTRATIVOS TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100


PORCENTAJE

19 PROCESOS ADMINISTRATIVOS ESTUDIADOS (AÑO

2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten

obligaciones que suscriba o vaya suscribir el gobernador.

PORCENTAJE DE LOS INSTRUMENTOS JURÍDICOS PARA SU REVISIÓN Y FORMULACIÓN

CONTRATOS Y CONVENIOS ESTUDIADOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER

EJECUTIVO.

( NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

ESTUDIADOS/NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

TURNADOS PARA SU ESTUDIO)*100


PORCENTAJE

137 NÚMERO DE CONTRATOS Y CONVENIOS

ESTUDIADOS (AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%

D S01.- Acercar los servicios que ofrece la Defensoría Pública del estado a las comunidades de los diez

municipios

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS MEDIANTE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE

MIDE EL NÚMERO DE PERSONAS QUE RECIBIERON BECAS Y APOYOS EN ESPECIE

POR PARTE DEL IAAP

(NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE ENTREGADOS /

NÚMERO DE BECAS Y APOYOS EN ESPECIE PROGRAMADOS )*100


PORCENTAJE

No aplica NÚMERO DE SOLICITUDES


100 POR CIENTO CONSTANTE 0 30% 30%

D S02.- Avance en el diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública

PORCENTAJE EN LA EXPEDICIÓN DE LA NUEVA LEY DE DEFENSORÍA PÚBLICA QUE LO

CONTEMPLÓ

AVANCE EN EL DISEÑO DE LA INICIATIVA DE LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA

DEFENSORÍA PÚBLICA APROBADA


PORCENTAJE

NA AVANCE EN LA LEY DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA

PÚBLICA APROBADA (AÑO 2016 )

LOGRAR UN AVANCE DEL 75% EN EL DISEÑO E

INICIATIVA PARA UN INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA

PÚBLICA


D S03.- Brindar de manera gratuita la defensa jurídica en materia penal a los presuntos responsables que sean

asignados por el ministerio público investigador, el juez de la causa y/o el procesado cuando revoque al defensor

particular.

PORCENTAJE EN LOS PROCESOS PENALES ATENDIDOS

NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS EN EL INSTITUTO DE LA

DEFENSORÍA PÚBLICA

(NÚMERO DE PROCESOS PENALES ATENDIDOS/NÚMERO

DE PROCESOS PENALES SOLICITADOS}*100


PORCENTAJE

5014 NÚMERO DE PROCESOS PENALES


BRINDAR EN CADA AÑO Y DE MANERA

GRATUITA LA DEFENSA JURÍDICA EN MATERIA PENAL A EL 100% DE LOS

PRESUNTOS RESPONSABLES

QUE SEAN ASIGNADOS POR EL

MINISTERIO PÚBLICO

INVESTIGADOR, EL JUEZ DE LA CAUSA, YO EL PROCESADO

CUANDO REVOQUE AL DEFENSOR PARTICULAR;

CONSTANTE 100% 100% 100%Actividades


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.

PORCENTAJE EN EL NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS CAPACITADOS

CAPACITACIÓN IMPARTIDA A LOS DEFENSORES PÚBLICOS

( NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN PLANTILLA

CAPACITADOS/NÚMERO DE DEFENSORES PÚBLICOS EN

PLANTILLA)*100


PORCENTAJE

No aplica NÚMERO DE DEFENSORES

PÚBLICOS EN PLANTILLA DE

PERSONAL CAPACITADOS (AÑO

2016 )

CAPACITAR EN CADA AÑO AL 100%

DE LOS DEFENSORES

PÚBLICOS DE LAS ÁREAS CIVIL, MERCANTIL,

FAMILIAR, AGRARIO Y ADMINISTRATIVO;

ASCENDENTE N/A 30% 38%

D S05.- Proporcionar servicios de asesoría jurídica a los ciudadanos que lo soliciten

PORCENTAJE EN LOS SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS QUE LO

SOLICITEN

SOLICITUDES DE ASESORÍA JURIDICA ATENDIDAS EN LA DEFENSORÍA PÚBLICA

DEL PODER EJECUTIVO

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA JURÍDICA

ATENDIDAS/NÚMERO DE SOLICITUDES DE ASESORÍA

JURÍDICA SOLICITADAS)*100


PORCENTAJE

6175 NÚMERO DE SOLICITUDES DE

ASESORÍA JURÍDICA ATENDIDAS (AÑO

2016 )

ATENDER A LO LARGO DEL AÑO, AL

100% DE LOS CIUDADANOS QUE

REQUIERAN DE ASESORÍA JURÍDICA

CONSTANTE 100% 100% 100%

D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a los ciudadanos que lo soliciten y

que carezcan de recursos económicos.

PORCENTAJE EN LOS PROCESOS JUDICIALES CIVILES FAMILIARES MERCANTILES Y

ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS

NUMERO DE PROCESOS CIVILES, FAMILIARES, MERCANTILES,

ADMINISTRATIVOS Y AGRARIOS ATENDIDO POR EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA

PÚBLICA

(NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES

ATENDIDOS/NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES

SOLICITADOS)*100


PORCENTAJE

2265 NÚMERO DE PROCESOS JUDICIALES


REPRESENTAR POR AÑO Y DE MANERA GRATUITA EN LAS MATERIAS CIVIL

FAMILIAR YO MERCANTIL A EL

100% DE LOS CIUDADANOS QUE

LO SOLICITEN Y QUE CAREZCAN DE

RECURSOS ECONÓMICOS

CONSTANTE 100% 100% 100%

E S01.- Atención a las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la Plataforma Nacional

de Transparencia.

PORCENTAJE DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN QUE LOS CIUDADANOS

INGRESEN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS

(NÚMERO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDAS / NÚMERO DE SOLICITUDES DE

INFORMACIÓN TURNADAS)*100


PORCENTAJE

27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN


CONSTANTE 100% 100% 100%

E S02.- Coordinación de las sesiones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del Estado y

elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones.

PORCENTAJE DE NUEVOS REGLAMENTOS PUBLICADOS

Porcentaje de nuevos reglamentos publicados.

NÚMERO DE REGLAMENTOS NUEVOS PUBLICADOS ENTRE EL

NÚMERO DE REGLAMENTOS PROGRAMADOS POR 100


PORCENTAJE

1 REGLAMENTO EN PROCESO DE

PUBLICACIÓN (AÑO 2017 )

100 PORCENTAJE DE LOS

REGLAMENTOS PROGRAMADOS

PUBLICADOS (AÑO 2018 )


F S01.- Análisis, coordinación concertación y consulta entre la consejería y las unidades jurídicas de las

dependencias y entidades de la administración pública.

PORCENTAJE EN LOS ASUNTOS JURÍDICOS ATENDIDOS POR LAS UNIDADES JURÍDICAS

ASUNTOS TURNADOS A LAS UNIDADES JURÍDICAS PARA SU ANÁLISIS Y

RESOLUCIÓN

(NUMERO DE ASUNTOS ESTUDIADOS O CONCLUIDOS /

NUMERO DE ASUNTOS TURNADOS)*100


PORCENTAJE


ATENDIDOS POR LAS UNIDADES

JURÍDICAS (AÑO 2016 )

CONSTANTE 100% 100% 100%



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A QUE LOS ALUMNOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL ESTADO CUENTEN CON UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD EVALUADA Y/O ACREDITADA MEDIANTE DE LA OFERTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS

ACORDES A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO.

COBERTURA EDUCATIVA DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR

DEL TOTAL DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTIL QUE INGRESA A NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA

PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE EGRESAN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL CONALEP ESTATAL COLIMA.

(NÚMERO DE ALUMNOS ATENDIDOS EN EL NIVEL MEDIO SUPERIOR / POBLACIÓN DE EGRESADOS DE

SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100


PORCENTAJE8.8% ALUMNOS QUE

INGRESAN AL NIVEL MEDIO SUPERIOR . (AÑO 2017 )

ND ASCENDENTE 0% 0% 7.60%

PropósitoLOS ESTUDIANTES DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR PUEDAN CONTAR CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD Y

CON EQUIDAD.PORCENTAJE DE ABSORCIÓN

ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR

(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS

EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)*

100


PORCENTAJE

8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL

MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )

8.8 ASCENDENTE 0% 0% 7.60%

A.- Egresados con las competencias necesarias para irse integrando al sector productivo y/o al nivel de estudios

superiores.EFICIENCIA TERMINAL ESTATAL (%)

(ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL ESTADO

DE COLIMA EN EL CICLO N-2)*100

(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL CICLO N /TOTAL

DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CICLO N-2) * 100



ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP (AÑO 2017 )

46 ASCENDENTE 0% 0% 40%

B.- Acceso a los servicios de educación media superior proporcionando igualdad de oportunidades.

PORCENTAJE DE ABSORCIÓN

ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL SISTEMA CONALEP EN EL ESTADO DE COLIMA Y EL

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR

(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP EN EL CICLO N / TOTAL DE ALUMNOS

EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)*

100


PORCENTAJE

8.4 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL

MEDIO SUPERIOR (AÑO 2017 )

8.8 ASCENDENTE 0% 0% 7.60%

A S01.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel colima

EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL COLIMA (%)

ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO

N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N-2

(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N /TOTAL DE

ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA

EN EL CICLO N-2) * 100


PORCENTAJE

44.3 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL

COLIMA (AÑO 2017 )

49.7 ASCENDENTE 0% 0% 45%

A S02.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel manzanillo

EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)

ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN

EL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2

(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE

MANZANILLO EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN

EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N-2) * 100


PORCENTAJE

35.5 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 )


A S03.- Seguimiento del aprovechamiento escolar plantel tecomán

EFICIENCIA TERMINAL EN CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)

ES LA RELACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL

CICLO N Y LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2

(TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL CONALEP EN EL MUNICIPIO DE

TECOMÁN EN EL CICLO N /TOTAL DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO EN EL

CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL CICLO N-2) * 100


PORCENTAJE

35 PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE EGRESAN DE CONALEP EN EL PLANTEL

TECOMÁN (AÑO 2017 )


B S01.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel colima

PORCENTAJE DE COBERTURA DE ABSORCIÓN EN EL PLANTEL COLIMA

(%)

ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE COLIMA Y LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL

SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO ANTERIOR

(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP

DEL MUNICIPIO DE COLIMA EN EL CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL

TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL

PERÍODO N-1)* 100


PORCENTAJE

12.3 PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE ELIGEN AL CONALEP PARA REALIZAR SUS ESTUDIOS DE NIVEL MEDIO SUPERIOR EN EL

PLANTEL COLIMA (AÑO 2017 )

12.5 ASCENDENTE 0% 0% 16%

B S02.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel manzanillo

PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA

ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL MANZANILLO (%)

ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO Y LA

TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO

ANTERIOR

(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO EN EL CICLO N / LA TERECERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100


PORCENTAJE


PLANTEL MANZANILLO (AÑO 2017 )



Componentes

Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDACOLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B S03.- Atención a egresados de secundaria para su ingreso al conalep plantel tecomán

PORCENTAJE DE ALUMNOS EGRESADOS DE SECUNDARIA

ATENDIDOS POR CONALEP PLANTEL TECOMÁN (%)

ES LA RELACIÓN ENTRE LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN Y LA

TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE CICLO INMEDIATO

ANTERIOR

(NUMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO ATENDIDOS EN EL CONALEP DEL MUNICIPIO DE TECOMÁN EN EL

CICLO N / LA TERCERA PARTE DEL TOTAL DE ALUMNOS EGRESADOS DE

EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL PERÍODO N-1)* 100


PORCENTAJE


PLANTEL TECOMÁN (AÑO 2017 )




FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A QUE LA SOCIEDAD COLIMENSE ESTÉ INFORMADA SOBRE LO QUE ACONTECE EN EL ESTADO Y

EL PAÍS, Y EN CASO DE CONTINGENCIA ACTUAR DE FORMA OPORTUNA; A LA VEZ DE CONTRIBUIR AL

FORTALECIMIENTO CULTURAL Y EDUCATIVO DE LA ENTIDAD.

HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS INFORMATIVOS, EDUCATIVOS Y/O

CULTURALES

ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS

QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO

NUMERO DE HORAS TRANSMITIDAS/TOTAL DE HORAS

PROGRAMADAS A TRANSMITIR

Calidad-Estratégico-Trimestral

PORCENTAJE

17,520 NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMACIÓN QUE EL ICRTV

TRANSMITE EN EL ESTADO (AÑO 2017 )


Propósito

LAS FAMILIAS COLIMENSES INCREMENTAN EL NIVEL CULTURAL, EDUCATIVO, SE INFORMAN Y FORTALECEN SUS VALORES, A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON

RESPONSABILIDAD SOCIAL, DIFUSIÓN DE LAS TRADICIONES E IDENTIDADES COLIMENSES A TRAVÉS DE

FORMATOS DE RADIO Y TELEVISIÓN.

HORAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS

SE REFIERE A LAS HORAS TRANSMITIDAS DE RADIO Y

TELEVISIÓN




PORCENTAJE




ComponentesA.- Programación de calidad acreditada para el gusto de

la gente de lo que acontece en el estado y el país, mediante la radio y la televisión.

HORAS DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN TRANSMITIDAS

SE REFIERE A LAS HORAS PROGRAMAS DE RADIO Y

TELEVISIÓN TRANSMITIDOS POR EL ICRTV EN EL ESTADO DE

COLIMA

NÚMERO DE HORAS DE PROGRAMAS TRANSMITIDAS/

TOTAL DE HORAS PROGRAMAS A TRANSMITIR) X 100


PORCENTAJE




A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la

transmisión analogíca a digital y crecer el espectro radio elecrico para cubrir al 100% el estado de colima.

INSTALACIÓN DE ANTENAS RECEPTORAS Y RENOVACIÓN DEL EQUIPO DE PRODUCCIÓN

Y TRANSMISIÓN

SE REFIERE A LA ADQUISICIÓN Y/O MODERNIZACIÓN DE EQUIPO

PARA LA COBERTURA DE ESPECTRO RADIOELECTRICO, EN

TODOS LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

MUNICIPIOS BENEFICIADOS/MUNICIPIOS

PROYECTADOS


PORCENTAJE1 ANTENA RECEPTORA Y

TRANSMISOR (AÑO 2017 )ASCENDENTE 20% 40% 60%

A S02.- Producir programas, transmitirlos e informar, así como contratar derechos de transmisión de programas de radio y televisión; colaborando para su producción

capital humano y equipo técnico.

PRODUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE HORAS DE PROGRAMAS EDUCATIVOS Y CULTURALES

ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS

QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO




PORCENTAJE

17,520 ES EL CONJUNTO DE HORAS DE TRANSMISIÓN DE PROGRAMAS QUE EL ICRTV OFRECE EN EL ESTADO (AÑO

2017 )


A S03.- Desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.

PORCENTAJE DE RECURSO ECONOMICO EJERCIDOS EN CONCEPTO DE PAGO DE


VALOR PORCENTUAL DE RECURSOS ECONOMICO

EJERCIDOS POR CONCEPTOS DE PAGO DE SERVICIOS PERSONALES

(CANTIDAD DE RECURSO ECONÓMICO EJERCIDO / CANTIDAD

DE RECURSO ECONÓMICO AUTORIZADO) *100


PORCENTAJERECURSO ECONOMICO (AÑO

2016 )

MANTENER AL 100% LA CANTIDAD DEL

RECURSO ECONÓMICO

AUTORIZADO POR CONCEPTO DE PAGO

DE SERVICIOS PERSONALES

ASCENDENTE 25 50% 75%


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS85-RADIO Y TELEVISIÓN2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A DESARROLLAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LA ATENCIÓN A PERSONAS RECEPTORAS Y

GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL ESTADO.

PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR

SE REFIERE A LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN, ASESORÍAS JURÍDICAS,

TERAPIAS Y CANALIZACIONES MEDIANTE ENTREVISTAS, TALLERES, SESIONES,

CHARLAS Y CONFERENCIAS, RELACIONADAS CON LA VIOLENCIA FAMILIAR

(PERSONAS ATENDIDAS EN MATERIA DE VIOLENCIA FAMILIAR / PERSONAS

QUE SOLICITAN ATENCION )*100


TASA3269 PERSONAS

ATENDIDAS EN EL AÑO (T-1) (AÑO 2017 )

100 POR CIENTO ASCENDENTE 16.44% 38.03% 68.76%

Propósito

LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR RECIBEN DEL CEPAVI LA ATENCIÓN

METODOLÓGICA ESPECIALIZADA PARA SU ERRADICACIÓN O EN SU CASO PARA IMPULSAR LA PROCURACIÓN DE LA

SANCIÓN POR LA VIOLENCIA.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS

Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas

(PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR ATENDIDAS /

PERSONAS EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA QUE SOLICITAN APOYO) *

100




ASCENDENTE 19.75% 39.88% 62.06%

ComponentesA.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia

familiar en el Estado mantenida.

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y

PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO REALIZADAS.

PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN SUS DIFERENTES MODALIDADES (ATENCIÓN EMOCIONAL, ATENCIÓN JURÍDICA, GRUPOS

DE AUTOAYUDA, GRUPOS DE REFLEXIÓN, CONFERENCIAS Y TALLERES)

(PERSONAS QUE RECIBEN ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y

PROCURACIÓN DE LA SANCIÓN EN EL ESTADO / PERSONAS QUE SOLICITAN

ATENCIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y PROCURACIÓN DE LA

SANCIÓN EN EL ESTADO ) * 100




100% ASCENDENTE 9.64% 31.60% 73.16%

A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.

PORCENTAJE DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION REALIZADAS

MIDE EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES QUE FUERON IMPARTIDAS EN MATERIA DE

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR

(NÚMERO DE ACCIONES DE MATERIA DE PREVENCION REALIZADAS /

NÚMERO DE ACCIONES EN MATERIA DE PREVENCION PROGRAMADAS )

*100


PORCENTAJE60 ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN (AÑO

2017 )100% ASCENDENTE 17.14% 47.14% 77.14%

A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.

PORCENTAJE DE ATENCIONES A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR

REALIZADAS

NUMERO DE ATENCIONES REALIZADAS A PERSONAS RECEPTORAS DE VIOLENCIA

FAMILIAR

(ATENCIONES OTORGADAS / ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100


PORCENTAJE

5000 PERSONAS RECEPTORAS

ATENDIDAS DEL AÑO T-1 (AÑO 2017 )

100% ASCENDENTE 26.64% 54.18% 80.28%

A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar

ATENCIONES A PERSONAS GENERADORAS DE VIOLENCIA FAMILIAR REALIZADAS

Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y

grupos de reflexión masculina)

(ATENCIONES OTORGADAS/ ATENCIONES PROGRAMADAS)* 100


PORCENTAJE

500 PERSONAS GENERADORAS

ATENDIDAS T-1 (AÑO 2017 )

ASCENDENTE 34.05% 71.20% 89.55%

A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención

a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes

interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.

(NÚMERO DE CONVENIOS FIRMADOS/ NÚMERO DE CONVENIOS

PROGRAMADOS)*100


PORCENTAJE30 CONVENIOS

FIRMADOS (AÑO 2017 )ASCENDENTE 20% 40% 60%


Actividades

E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI)3 - COLIMA SEGUROCONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Clasificación Programática: F-PROMOCIÓN Y FOMENTODenominación del Pp:Eje de la Política Pública (PED):Unidad Presupuestal:


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

FinCONTRIBUIR EN LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE

UNA OFERTA DE CALIDAD EN EL NIVEL INICIAL.EFICIENCIA TERMINAL

ALUMNOS EGRESADOS ENTRE ALUMNOS INSCRITOS X 100


ABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA

PropósitoCONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN

INICIAL CON CALIDAD EDUCATIVAPORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL

NUEVE.PORCENTAJE DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR

AL NUEVE.

(NUMERO TOTAL DE ALUMNOS CON NIVEL SUPERIOR AL 9/ NUMERO TOTAL DE ALUMNOS

INSCRITOS)*100


PORCENTAJE ASCENDENTE NA NA NA

Componentes A.- Servicios educativos proporcionados SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS (SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS)Eficiencia-

Estratégico-AnualABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA

ActividadesA S01.- Creación de talleres para incentivar la

competitividad.CREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA

COMPETITIVIDADCREACIÓN DE TALLERES PARA INCENTIVAR LA

COMPETITIVIDAD(CREACIÓN DE TALLERES )


ABSOLUTO ASCENDENTE NA NA NA


91-PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUACIÓN INICIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDAINSTITUTO DE EDUCACION INICIAL DEL ESTADO DE COLIMA




Unidad de Medida


T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR CON LA EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIARIAS ENCOMENDADAS A LAS DIRECCIONES DE OBRA

PUBLICA, CAMINOS, REGULACIÓN Y ORDENAMIENTO URBANO, PROYECTOS, DIRECCIÓN GENERAL, DESPACHO

Y COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL

DESARROLLO URBANO

SE REFIERE AL CONJUNTO DE ACTIVIDADES, SOPORTE PARA LA OPERACIÓN DE LA

SEIDUR

ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO URBANO

CONCLUIDAS / ACTIVIDADES DE APOYO A LA PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL

DESARROLLO URBANO PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA

PropósitoLA SEIDUR OPERA EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE

DE MANERA EFICIENTEPORCENTAJE DE ACTIVIDADES SUSTANTIVAS EFICIENTES

SE REFIERE A LA EFICACIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO CORRIENTE DE LA SEIDUR

GASTO DE OPERACIÓN EJERCIDO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS / GASTO DE

OPERACIÓN PROGRAMADO PARA ACTIVIDADES SUSTANTIVAS *100



ComponentesA.- Suministro de recursos materiales y pagos de

servicios generales operados de forma correcta por la SEIDUR

PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO EN MATERIA DE SUMINISTRO DE RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE

SERVICIOS GENERALES

SE REFIERE A LOS RECURSOS DESTINADOS AL GASTO CORRIENTE EN MATERIA DE

RECURSOS MATERIALES Y PAGO DE SERVICIOS GENERALES

GASTO EJERCIDO / GASTO AUTORIZADO *100Eficacia-

Gestión-AnualPORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA

ActividadesA S01.- Apoyo administrativo para lo abastecido y

suministrado por parte de las direcciones que conforman la SEIDUR

PORCENTAJE DE GASTO PÚBLICO EJERCIDO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

PARTE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EN ACTIVIDADES DE TIPO ADMINISTRATIVO

PRESUPUESTO EJERCIDO/PRESUPUESTO AUTORIZADO*100



4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTESECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


E-PRESNTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS92-PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO, PARA INCENTIVAR LAS INVERSIONES

ECONÓMICAS EN LOS SECTORES EMPRESARIALES Y TURÍSTICOS EN LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA

PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OBRA PÚBLICA.

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL

ESTADO

SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS DE

CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO ECONÓMICO

(OBRA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA

DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EN EL AÑO T -1)-1 *100


AnualTASA 5 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA

PropósitoLA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR

INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO E INTEGRAL DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA

SE REFIERE AL PORCENTAJE DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO

ECONÓMICO EJECUTADAS POR EL ESTADO

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS /

TOTAL DE OBRA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100


AnualPORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA

A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS

POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS *100



B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO

EJECUTADA POR ESTADO

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS

DE OBRA CONVENIDA

OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS

/TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO

PROGRAMADAS *100



A K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO

EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON

RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA

DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS DEL FAFEF *100



A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA

EJECUTADA POR EL ESTADO CON RECURSOS PROPIOS

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS

DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS

CON RECURSOS PROPIOS *100


PORCENTAJE

0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL

(AÑO 2017 )

100 POR CIENTO ASCENDENTE NA NA NA

B K01.- Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DEL

FAFEF

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFEF

*100



B K02.- Programa de infraestructura turísticaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE

TURISMO

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

ECONÓMICO CON RECURSOS DE TURISMO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON RECURSOS DE TURISMO/ SUMA DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO PROGRAMADAS CON RECURSOS DE TURISMO

*100



B K03.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA

DE ECONOMÍA

SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE

ECONOMÍA

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA *100



B K04.- Programa de Infraestructura de Desarrollo Económico del Instituto Nacional del Emprendedor

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL

EMPRENDEDOR

SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

ECONÓMICO QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL

EMPRENDEDOR

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL INADEM / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL INADEM*100




Componentes

Actividades

B-PROVISIÓN DE BIENES PÚBLICOS94-INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B K05.- Financiamiento proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO

SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO

ECONÓMICO QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO EJECUTADAS CON

RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA DESARROLLO ECONÓMICO CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100





FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN DEL ESTADO, PARA QUE ESTE NO SEA UN FACTOR DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN MEDIANTE

EL ADECUADO MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON OBRAS Y ACCIONES EN MATERIA ECOLÓGICA.

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO


CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

(OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL AÑO T -1)-1 *100


TASA 2% ASCENDENTE NA NA NA

Propósito

LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS, NECESARIA PARA EL DESARROLLO ECOLÓGICO DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EJECUTADA

SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR DEL

MEDIO AMBIENTE

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS REALIZADAS /

TOTAL DE OBRA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS PROGRAMADAS *100




INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUTADAS

POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS *100



B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CON

RECURSOS DE OBRA CONVENIDA

OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS

/TOTAL DE OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS PROGRAMADAS *100




PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EJECUTADA CON

RECURSOS DEL FAFEF

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS CON RECURSOS DEL FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF /

TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA CON RECURSOS DEL FAFEF

*100



A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA DIRECTA EN MANEJO DE RESIUDOS SOLIDOS EJECUTADA POR EL ESTADO

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL

ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS

DIRECTAS PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100




PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA EN MANEJO DE RESIDUOS

SÓLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS

DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS PROGRAMADAS CON

RECURSOS DEL FAFEF *100



B K02.- Gestión de obras de infraestructura con la secretaría del medio ambiente y recursos naturales

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS

SOLIDOS EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SEMARNAT

SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS QUE SE REALIZAN CON RECURSOS DE

LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEMARNAT



B K03.- Financiamiento proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

ESTRATÉGICOS DEL MEDIO AMBIENTE

SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO AMBIENTE

QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS





Componentes

Actividades

S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN95-INFRAESTRUCTURA MANEJO DE RESIDUOS6 - TRANSVERSAL III.- COLIMA SUSTENTABLESECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON SERVICIOS Y

ESPACIOS ADECUADOS PARA ESPARCIMIENTO Y CONVIVENCIA, MEDIANTE OBRAS PUBLICAS QUE CUBRAN LOS SERVICIOS BÁSICOS EFICIENTES QUE

AYUDEN A AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA.

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA POR EL ESTADO



SOCIAL

(OBRA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL AÑO T -1)-1 *100


TASA5 OBRA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL (AÑO 2017 )



INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA SOCIAL EJECUTADA

SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR

SOCIAL

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS / TOTAL DE OBRA

SOCIAL PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR

EL ESTADO

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS

DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS /

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

*100


PORCENTAJE1 OBRA DE



B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA

POR EL ESTADO

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DE OBRA CONVENIDA

OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS

CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE4 OBRA DE




PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON

RECURSOS DEL FAFEF

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS

DEL FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS

DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS DEL FAFEF *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA POR

EL ESTADO

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL

ESTADO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS

PROPIOS/TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

CON RECURSOS PROPIOS *100


PORCENTAJE1 OBRA DE




PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF


SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS DEL

FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

CON RECURSOS DEL FAFEF *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



B K02.- Fondo para la accesibilidad de personas con discapacidad


RECURSOS DEL FOADIS

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN

CON RECURSOS DEL FOADIS

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL FOADIS / TOTAL

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL FOADIS *100


PORCENTAJE4 OBRA DE



B K03.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL

FISE

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DEL

FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

CON RECURSO FISE *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



B K04.- Financiamiento de Proyectos EstratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE PROVIENEN

DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADAS CON RECURSOS

PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



B K05.- Programa 3x1 para migrantesPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN,

CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL 3X1,

MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100


PORCENTAJE0 OBRA DE




Componentes

Actividades

S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B K06.- Programa de infraestructura de la secretaría de desarrollo agrario, territorial y urbano


RECURSOS DEL PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL CONVENIDAS CON

LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON RECURSOS DE LA

SEDATU / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS

CON RECURSOS DE LA SEDATU *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



B K07.- Programa de infraestructura indigenaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL QUE SE REALIZAN

CON RECURSOS DEL PROII

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL REALIZADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE

INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100


PORCENTAJE0 OBRA DE



B K08.- Programa para el desarrollo de zonas prioritariasPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA

CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS

SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON EL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS

PRIORITARIAS

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL

DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON

RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS *100


PORCENTAJE0 OBRA DE





FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL AGUA EN EL ESTADO, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE

CON SERVICIOS DE CALIDAD DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, MEDIANTE LA

EJECUCIÓN DE DIFERENTES OBRAS .

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A LA VARIACIÓN ANUAL EN LA REALIZACIÓN A LA TOTALIDAD DE OBRAS

DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA

(OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADA EN EL AÑO T /

OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EN EL AÑO T -1)-1 *100


TASA

43 OBRA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA (AÑO

2017 )


Propósito

LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO NECESARIA PARA EL

DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA

SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL

SECTOR HIDRÁULICA

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / TOTAL DE OBRA HIDRÁULICA PROGRAMADAS

*100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

EJECUTADAS POR RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS / SUMA DE OBRAS

DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONVENIDA DE

INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA POR ESTADO

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DE OBRA

CONVENIDA

OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS

CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON

RECURSOS DEL FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADAS CON

RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS DEL FAFEF

*100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS PROPIOS

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS

PROPIOS DEL ESTADO


RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS

PROPIOS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS

DE FAFEF


RECURSOS DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL

FAFEF *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K02.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL FISE

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON

RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE

*100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K03.- Financiamiento Proyectos EstrategicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE

PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO


RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA CON RECURSOS

PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K04.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento rural (APARURAL)

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL

APARRURAL

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA QUE SE

REALIZAN CON RECURSOS DEL APARRURRAL

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA REALIZADAS CON EL

PROGRAMA APARRURAL / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA APARRURAL *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


Componentes

Actividades

S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN97-INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B K05.- Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento urbano (APAUR)

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL APAUR


REALIZAN CON RECURSOS DEL APAUR


PROGRAMA APAUR/ TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA

APAUR *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K06.- Programa de infraestructura indígena (PROII)PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DE INFRAESTRUCTURA

HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII


REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII


PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K07.- Programa para el tratamiento de aguas residuales (PTAR)

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL

PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


REALIZAN CON RECURSOS DEL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE

AGUAS RESIDUALES


PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES / TOTAL DE OBRAS

DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR A CONSOLIDAR LAS VIALIDADES EN EL ESTADO, PARA MEJORAR LOS TIEMPOS DE TRASLADOS

PARA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL MEDIANTE VÍAS PUBLICAS Y SEGURAS.

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA CARRETERA EJECUTADA POR EL ESTADO



CARRETERA

(OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADA EN EL AÑO T / OBRA DE

INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN EL AÑO T -1)-1 *100


TASA

0 OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA (AÑO

2017 )

INCREMENTO 5 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


INFRAESTRUCTURA CARRETERA NECESARIA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CARRETERA EJECUTADA

SE REFIERE A LAS OBRAS EJECUTADAS POR EL ESTADO CORRESPONDIENTES AL SECTOR

CARRETERA

TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS / TOTAL DE

OBRA CARRETERA PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

A.- Obra pública directa ejecutadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA

POR EL ESTADO

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS POR RECURSOS

PROPIOS DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

REALIZADAS / SUMA DE OBRAS DIRECTAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CONVENIDA

DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA POR ESTADO

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DE OBRA

CONVENIDA

OBRAS CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS /TOTAL DE OBRAS

CONVENIDAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETRA PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


PORCENTAJE DE OBRA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL

FAFEF

SE REFIERE A LA OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON

RECURSOS DEL FAFEF

SUMA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

EJECUTADAS CON RECURSOS DEL FAFEF / TOTAL DE OBRA PROGRAMADA DE

INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS DEL FAFEF *100



ASCENDENTE NA NA NA

A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA

EJECUTADA POR EL ESTADO

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS PROPIOS DEL

ESTADO

SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )

100 POR CIENTO



PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF


SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADAS CON RECURSOS

DEL FAFEF / SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL FAFEF *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA

B K02.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA CARRETARA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE

SE REFIERE A OBRAS PÚBLICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE ATIENDE

LOS LINEAMIENTOS DEL FISE

SUMA DE OBRAS PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA

CARRETERAREALIZADAS CON RECURSOS DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA CARRETERA PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100



ASCENDENTE NA NA NA

B K03.- Financiamiento de proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SE REFIERE A OBRAS PUBLICAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

SUMA DE OBRA PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

EJECUTADAS CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS




ASCENDENTE NA NA NA

B K04.- Programa de infraestructura indigenaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA CARRETERA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROII

DEL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE

REALIZAN CON RECURSOS DEL PROII

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA REALIZADAS CON EL

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

PROGRAMADAS CON EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA *100


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA


Componentes

Actividades

S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA1 - COLIMA COMPETITIVOSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B K05.- Programa de infraestructura carretera de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DE LA SCT

SE REFIERE AL TOTAL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE SE

REALIZAN CON RECURSOS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SCT / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL SCT


PORCENTAJE


2017 )

100 POR CIENTO

ASCENDENTE NA NA NA



FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

Fin

CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL, PARA QUE LA SOCIEDAD CUENTE CON EDIFICACIONES QUE BRINDEN SERVICIOS GUBERNAMENTALES, EDUCATIVOS, CULTURALES, EN

MATERIA DE SEGURIDAD Y/O DE SALUD, ACCESIBLES Y SEGUROS MEDIANTE LA ADECUADA PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA PUBLICA

TASA DE VARIACIÓN DE OBRA PUBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA POR EL ESTADO

SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE

COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES ,

INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.

(SUMA DE TODA LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADA EN EL AÑO T / LA

SUMA DE LA INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL PROGRAMADA EN EL AÑO T-

1)-1 *100


AnualTASA

47 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL

(AÑO 2017 )

5 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A

Propósito

LA POBLACIÓN CUENTA CON MAYOR Y MEJOR INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA RECIBIR LOS

SERVICIOS PÚBLICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO Y LA CONVIVENCIA EN EL ESTADO.

PORCENTAJE DE OBRAS PUBLICAS NO HABITACIONALES EJECUTADAS POR EL

ESTADO

SE REFIERE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS NO HABITACIONALES (OBRAS QUE

COMPRENDEN EDIFICIOS NO RESIDENCIALES, COMERCIALES ,

INSTITUCIONALES Y DE SERVICIOS) EJECUTADAS POR EL ESTADO.

SUMA DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL,

ENTRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.


AnualPORCENTAJE


(AÑO 2017 )


A.- Obra pública directa realizadaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA DIRECTA

REALIZADA

SE REFIERE A LA INFRAESTRUCTURA REALIZADA QUE CORRESPONDE A OBRA

PUBLICA DIRECTA DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS DIRECTAS EJECUTADAS / TOTAL DE OBRAS DIRECTAS PROGRAMADAS

*100


PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A

B.- Obra pública convenidaPORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA

CONVENIDA

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA QUE COMPRENDE CONVENIOS QUE REALIZA

EL GOBIERNO DEL ESTADO CON LA FEDERACIÓN O AYUNTAMIENTOS

SUMA DE OBRAS CONVENIDAS EJECUTADAS / SUMA DE OBRAS CONVENIDAS

PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )



PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL FAFEF

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN

RECURSOS DE FAFEF

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAFEF, / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS FAFEF *100


PORCENTAJE 100 POR CIENTO ASCENDENTE N/A N/A N/A

A K02.- Programa normal de obraPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DIRECTA

EJECUTADA POR EL ESTADO


RECURSOS PROPIOS DEL ESTADO

SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS PROPIOS/TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS PROPIOS *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )


B K01.- Comisión nacional de cultura física y deportePORCENTAJE DE OBRA PUBLICA

EJECUTADA CON RECURSOS DE LA CONADE

DEL TOTAL DE LAS OBRAS QUE SE REALIZAN, CUANTAS SE PAGAN RECURSOS DE LA COMISIÓN DE

CULTURA FÍSICAY DEPORTE.

SUMA DE OBRAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE LA CONADE / TOTAL DE

OBRAS PROGRAMADAS CON RECURSOS DEL CONADE *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )



PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA NO HABITACIONAL EJECUTADA CON

RECURSOS DEL FAFEF

SE REFIERE A LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL

CON RECURSOS DEL FAFEF

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS

DEL FAFEF / TOTAL DE OBRAS PROGRAMADAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS DEL FAFEF

*100


PORCENTAJE


2017 )


B K03.- Fondo para la infraestructura social estatalPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA NO

HABITACIONAL EJECUTADA CON RECURSOS DEL FISE

SE REFIERE A OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE ATIENDE LOS LINEAMIENTOS DEL

FISE

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL REALIZADAS CON RECURSOS

DEL FISE / TOTAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL

PROGRAMADAS CON RECURSO FISE *100


PORCENTAJE


2017 )


B K04.- Financiamiento de proyectos estratégicosPORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO DE

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA

SE REFIERE A OBRAS ESPECIFICAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL QUE PROVIENEN DE OTRAS FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

SUMA DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL EJECUTADAS CON RECURSOS

PROVENIENTES DE OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO / TOTAL DE OBRAS DE

INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE OTRAS



PORCENTAJE


2017 )


B K05.- Programa normal 3x1 para migrantesPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA

EJECUTADA CON RECURSOS DEL 3X1


RECURSOS DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES.

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON EL 3X1, MIGRANTES / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS DE 3X1 MIGRANTES *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )


B K06.- Programa de infraestructura para el desarrollo agrario, territorial y urbano

PORCENTAJE DE OBRA PUBLICA EJECUTADA CON RECURSOS DEL

PROGRAMA DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SE REFIERE A LAS OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO

AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS CON RECURSOS DE LA SEDATU *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )



Componentes

Actividades

S-SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN99-INFRAESTRUCTURA NO HABITACIONAL2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDASECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO


FrecuenciaUnidad de



T1 T2 T3 T4

B K07.- Programa de infraestructura turísticaPORCENTAJE DE OBRA PUBLICA DE

INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA CONVENIDA


RECURSOS DE LA SECRETARIA DE TURISMO

SUMA DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DE LA SECTUR / TOTAL DE OBRAS

PROGRAMADAS *100


PORCENTAJE


(AÑO 2017 )


AprobadoAmpliaciones y

reduccionesModificado Devengado Pagado Subejercicio

02 Salud,Respaldo a la Sociedad 1,223,729,468.1 51,016,832.3 1,274,746,300.5 1,274,746,300.5 1,235,152,356.0 0.0

03 Asistencia Privada 1,359,675.0 260,256.7 1,619,931.7 1,619,931.7 1,619,931.7 0.0

04 Participación Social para la Planeación 373,217.4 0.0 373,217.4 373,217.4 311,763.8 0.0

05 Desarrollo Social y Humano 84,824,098.6 22,712,655.8 107,536,754.5 107,543,277.8 103,841,118.2 -6,523.4

07 Educación Media Superior, Superior y Posgrado de la Universidad de Colima 1,343,547,930.0 62,993,353.4 1,406,541,283.4 1,406,541,283.4 1,406,534,283.4 0.0

08 Educación Superior ITC 1,467,945.0 4,000,000.0 5,467,945.0 5,467,945.0 5,141,735.0 0.0

09 Educación Superior UTEM 30,586,395.6 -14,057,224.0 16,529,171.6 16,529,171.6 16,529,171.6 0.0

10 Colima con Mayor Calidad de Vida 0.0 32,000.0 32,000.0 32,000.0 0.0 0.0

11 Infraestructura Educativa INCOIFED 5,628,199.6 1,278,895.4 6,907,095.0 6,907,095.0 6,589,000.5 0.0

12 Arte y Cultura 78,466,932.5 -4,588,672.7 73,878,259.8 74,110,193.9 66,364,958.1 -231,934.1

14 Deporte y Recreación 39,499,043.5 24,019,521.7 63,518,565.2 63,518,565.2 61,378,486.1 0.0

15 Modernización del Registro Civil 100,000.0 760,890.7 860,890.7 860,890.7 844,335.2 0.0

16 Equidad de Género 20,104,003.7 -8,054,806.0 12,049,197.6 12,049,197.6 10,635,599.9 0.0

18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables 176,664,974.8 11,402,838.5 188,067,813.2 187,725,810.4 182,556,664.5 342,002.9

19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad 3,842,158.5 -1,560,108.4 2,282,050.1 2,282,050.1 2,050,243.4 0.0

20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario 1,865,600.0 12,256,016.5 14,121,616.5 14,121,616.5 14,031,720.8 0.0

21 Atención a la Juventud 14,278,280.5 -4,689,457.1 9,588,823.4 9,569,171.5 8,433,308.0 19,651.9

22 Atención a los Adultos en Plenitud 27,781,739.7 1,251,433.8 29,033,173.5 29,033,173.5 23,530,386.5 0.0

23 Promoción de la Competitividad y el Empleo 35,154,389.8 -12,032,434.8 23,121,955.0 23,169,563.8 21,631,983.2 -47,608.8

24 Desarrollo Económico 5,420,535.4 29,510.7 5,450,046.0 4,869,796.0 4,475,571.6 580,250.1

25 Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal 873,036,891.7 -705,827,558.9 167,209,332.8 167,169,314.7 156,963,326.7 40,018.1

26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable 21,247,084.5 31,379,230.5 52,626,315.0 52,625,574.5 51,493,305.3 740.6

27 Colima Competitivo 89,884,619.7 -32,134,391.9 57,750,227.8 57,768,247.2 16,828,490.6 -18,019.4

28 Impartición de Justicia Electoral 11,412,810.0 660,471.8 12,073,281.8 12,073,281.8 12,073,281.8 0.0

29 Administración Electoral 91,081,293.0 0.0 91,081,293.0 91,081,293.0 91,081,293.0 0.0

30 Arbitraje y Escalafón 3,603,880.0 72,762.8 3,676,642.8 3,676,642.8 3,666,983.9 0.0

31 Imparticion de Justicia Administrativa 5,684,467.0 2,458,947.4 8,143,414.4 8,143,414.4 7,709,640.3 0.0

32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública 309,462,847.4 -57,694,227.2 251,768,620.2 222,540,481.5 214,843,390.1 29,228,138.7

33 Seguridad Pública y Prevención del Delito 414,373,492.5 148,209,491.7 562,582,984.1 562,370,318.0 536,305,019.3 212,666.1


Clasificación por ProgramasPeriodo de Enero a Septiembre de 2018

Concepto





Concepto

34 Procuración de Justicia 293,630,236.4 -20,272,035.9 273,358,200.5 272,829,702.3 251,934,968.9 528,498.2

35 Derechos Humanos 6,891,940.0 0.0 6,891,940.0 6,891,940.0 6,891,940.0 0.0

37 Registro del Territorio 24,607,545.6 -3,083,466.2 21,524,079.4 21,524,079.4 20,941,385.4 0.0

38 Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Hídricos 3,658,768.0 25,765,700.0 29,424,468.0 28,291,472.7 28,001,153.7 1,132,995.3

40 Educación y Cultura Ambiental 19,376,996.5 8,007,354.2 27,384,350.7 27,384,350.7 27,106,720.7 0.0

41 Finanzas Transparentes y Eficientes 120,439,338.2 3,828,201.3 124,267,539.5 124,774,621.9 110,421,651.0 -507,082.4

42 Administración Pública 174,593,115.1 7,386,538.1 181,979,653.2 181,420,633.4 163,862,615.0 559,019.8

45 Agenda Digital 20,327,917.9 -6,257,450.8 14,070,467.1 14,070,467.1 12,726,691.6 0.0

46 Acceso a la Información Pública 5,625,000.0 0.0 5,625,000.0 5,625,000.0 5,551,573.7 0.0

47 Sistema Estatal Antocorrupción 1,950,003.0 -1,450,003.0 500,000.0 500,000.0 500,000.0 0.0

48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador 66,624,545.9 2,675,994.3 69,300,540.2 69,208,372.3 62,668,981.1 92,167.9

49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos 26,249,994.0 400,050.4 26,650,044.4 26,650,044.4 26,650,044.4 0.0

50 Poder Legislativo 71,249,994.0 1,711,000.0 72,960,994.0 72,960,994.0 72,960,994.0 0.0

51 Poder Judicial 185,689,151.0 3,231,930.0 188,921,081.0 188,921,081.0 187,826,478.8 0.0

54 Sistema Estatal de Planeación Democrática 19,322,627.8 -2,274,499.3 17,048,128.5 17,043,714.6 14,451,405.6 4,413.9

56 Transparencia y Control Gubernamental 11,294,607.3 2,918,688.5 14,213,295.8 14,175,323.6 13,028,316.6 37,972.2

58 Relaciones Exteriores 1,879,176.0 -1,744,618.9 134,557.1 94,596.3 94,596.3 39,960.8

61 Gasto No Programable 2,796,278,966.3 1,137,433,730.6 3,933,712,696.9 3,934,240,226.2 3,885,650,851.3 -527,529.3

63 Educación Inicial 41,010,000.0 -8,961,611.4 32,048,388.6 32,048,388.6 32,048,388.6 0.0

64 Educación Básica 2,203,622,667.7 -504,819,853.1 1,698,802,814.5 1,698,802,814.5 1,664,658,922.0 0.0

65 Educación Media Superior 52,677,242.8 36,761,885.2 89,439,127.9 89,439,127.9 78,150,660.2 0.0

66 Educación Superior 59,199,807.1 -37,221,529.2 21,978,277.9 21,978,277.9 21,057,129.3 0.0

75 Programa de Movilidad 58,353,937.4 -4,613,068.5 53,740,869.0 51,925,277.3 41,210,319.7 1,815,591.7

77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima 78,558,562.4 38,156,872.4 116,715,434.7 116,672,637.3 114,782,363.9 42,797.5

79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en Materia de Protección Civil 9,302,750.6 1,340,065.6 10,642,816.3 10,642,816.3 9,641,007.3 0.0

80 Desempeño de Funciones 790,271,948.6 456,908,153.0 1,247,180,101.6 1,247,180,101.6 1,188,725,705.1 0.0

82 Educación para Adultos 1,874,997.0 7,523,630.7 9,398,627.7 9,398,627.7 9,398,627.7 0.0

83 Consejería Jurídica 32,468,787.8 36,075.1 32,504,862.9 32,460,968.1 30,200,032.2 43,894.9





Concepto

84 Educación Media Superior Conalep 4,911,264.0 -545,696.0 4,365,568.0 4,365,568.0 4,365,568.0 0.0

85 Radio y Televisión 13,162,039.9 -879,007.4 12,283,032.4 12,283,032.4 11,165,198.7 0.0

90 Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI) 2,394,784.8 -2,122.8 2,392,662.0 2,392,662.0 2,327,443.0 0.0

92 Planeación y Conducción de la Política de Infraestructura Estatal 55,464,016.2 -1,026,589.5 54,437,426.7 54,146,351.4 49,717,817.7 291,075.3

94 Infraestructura Desarrollo Económico 189,273,500.0 -70,676,511.3 118,596,988.7 65,671,366.4 58,682,557.8 52,925,622.3

96 Infraestructura Social 41,515,335.0 -14,296,765.4 27,218,569.6 12,053,449.0 8,986,387.9 15,165,120.6

97 Infraestructura Hidráulica 90,055,003.0 -33,691,335.6 56,363,667.4 4,488,586.2 4,180,023.0 51,875,081.2

98 Infraestructura Carretera 136,999,993.0 62,592,451.8 199,592,444.8 108,808,121.0 84,600,864.2 90,784,323.8

99 Infraestructura no Habitacional 261,854,838.1 -112,780,241.7 149,074,596.4 72,690,082.2 66,008,472.5 76,384,514.3

12,887,143,371.7 506,238,143.7 13,393,381,515.5 13,072,573,695.0 12,633,795,205.4 320,807,820.5TOTAL


DISCIPLINA FINANCIERA


GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico de Ingresos Detallado - LDF


Ingreso

Concepto Estimado (d) Ampliaciones /

(Reducciones)

Modificado Devengado Recaudado Diferencia (a)

(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 1,170,112,158.43 8,239,773,823.43 6,378,155,462.43 6,377,430,362.43 692,231,302.57-

A. IMPUESTOS 758,896,514.00 42,273,729.00 801,170,243.00 653,304,453.00 653,304,453.00 105,592,061.00-

B. CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. DERECHOS 425,648,178.00 50,706,257.47- 374,941,920.53 309,944,790.53 309,944,790.53 115,703,387.47-

E. PRODUCTOS 28,895,159.00 1,311,639.64- 27,583,519.36 21,113,976.36 21,113,976.36 7,781,182.64-

F. APROVECHAMIENTOS 26,418,065.00 151,878,649.00 178,296,714.00 172,978,704.00 172,253,604.00 145,835,539.00

G. INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H. PARTICIPACIONES (H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11) 4,883,582,924.00 205,924,601.00 5,089,507,525.00 4,020,823,113.00 4,020,823,113.00 862,759,811.00-

H1) FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 3,690,509,631.00 173,663,410.00 3,864,173,041.00 3,085,256,006.00 3,085,256,006.00 605,253,625.00-

H2) FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 309,290,133.00 2,644,712.00 311,934,845.00 239,733,522.00 239,733,522.00 69,556,611.00-

H3) FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN 176,757,060.00 10,918,917.00 187,675,977.00 144,996,638.00 144,996,638.00 31,760,422.00-

H4) FONDO DE COMPENSACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H5) FONDO DE EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H6) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS 74,049,338.00 10,468,429.00 84,517,767.00 64,432,280.00 64,432,280.00 9,617,058.00-

H7) 0.136% DE LA RECAUDACIÓN FEDERAL PARTICIPABLE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H8) 3.17% SOBRE EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H9) GASOLINAS Y DIÉSEL 199,191,079.00 18,623,457.00 217,814,536.00 166,530,352.00 166,530,352.00 32,660,727.00-

H10) FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 433,785,683.00 10,394,324.00- 423,391,359.00 319,874,315.00 319,874,315.00 113,911,368.00-

H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS ING.ENT.FED. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H11) FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (I=I1+I2+I3+I4+I5) 378,220,825.00 104,261,184.79 482,482,009.79 412,198,533.79 412,198,533.79 33,977,708.79

I1) TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS 10,450.00 52,882.00 63,332.00 63,332.00 63,332.00 52,882.00

I2) FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN 14,867,176.00 78.00- 14,867,098.00 11,150,379.00 11,150,379.00 3,716,797.00-

I3) IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 60,315,500.00 9,324,293.00 69,639,793.00 56,687,311.00 56,687,311.00 3,628,189.00-

I4) FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPECOS-INTERMEDIOS 0.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00 2,453,982.00

I5) OTROS INCENTIVOS ECONÓMICOS 303,027,699.00 92,430,105.79 395,457,804.79 341,843,529.79 341,843,529.79 38,815,830.79

J. TRANSFERENCIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

K. CONVENIOS 568,000,000.00 717,791,891.75 1,285,791,891.75 787,791,891.75 787,791,891.75 219,791,891.75

K1) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 568,000,000.00 717,791,891.75 1,285,791,891.75 787,791,891.75 787,791,891.75 219,791,891.75

L. OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (L=L1+L2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L1) PARTICIPACIONES EN INGRESOS LOCALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

L2) OTROS INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I. TOTAL DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 7,069,661,665.00 1,170,112,158.43 8,239,773,823.43 6,378,155,462.43 6,377,430,362.43 692,231,302.57-

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 1,126,177,757.93- 8,534,531,577.07 6,370,383,228.07 6,213,127,925.19 3,447,581,409.81-

A. APORTACIONES (A=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8) 5,767,342,008.00 457,025,252.12- 5,310,316,755.88 3,757,462,738.88 3,757,462,738.88 2,009,879,269.12-

A1) FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO 3,137,494,087.00 492,941,514.95- 2,644,552,572.05 1,770,538,085.05 1,770,538,085.05 1,366,956,001.95-

A2) FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,312,524,400.00 29,478,249.11 1,342,002,649.11 939,395,836.11 939,395,836.11 373,128,563.89-

A3) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 236,177,549.00 11,715,120.00- 224,462,429.00 200,844,675.00 200,844,675.00 35,332,874.00-

A4) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

440,247,904.00 3,046,923.00 443,294,827.00 333,232,920.00 333,232,920.00 107,014,984.00-

A5) FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 186,440,979.00 8,551,050.00 194,992,029.00 148,381,782.00 148,381,782.00 38,059,197.00-

A6) FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS 74,638,245.00 166,120.28- 74,472,124.72 53,949,466.72 53,949,466.72 20,688,778.28-

A7) FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL 130,230,430.00 5,860,368.00 136,090,798.00 123,067,755.00 123,067,755.00 7,162,675.00-

A8) FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 249,588,414.00 860,913.00 250,449,327.00 188,052,219.00 188,052,219.00 61,536,195.00-

B. CONVENIOS (B=B1+B2+B3+B4) 2,305,457,482.00 870,791,002.51- 1,434,666,479.49 1,197,759,107.49 1,132,866,804.61 1,172,590,677.39-

B1) CONVENIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 230,692,876.00 13,905,059.45- 216,787,816.55 168,759,842.55 168,759,842.55 61,933,033.45-

B2) CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3) CONVENIOS DE REASIGNACIÓN 884,964,493.00 683,645,993.23- 201,318,499.77 162,080,814.77 147,083,814.77 737,880,678.23-

B4) OTROS CONVENIOS Y SUBSIDIOS 1,189,800,113.00 173,239,949.83- 1,016,560,163.17 866,918,450.17 817,023,147.29 372,776,965.71-

C. FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES (C=C1+C2) 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00-

C1) FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C2) FONDO MINERO 10,000,000.00 10,000,000.00- 0.00 0.00 0.00 10,000,000.00-

D. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES 1,575,627,653.00 90,375,695.00 1,666,003,348.00 1,292,358,130.00 1,199,995,130.00 375,632,523.00-

E. OTRAS TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 2,282,192.00 121,262,801.70 123,544,993.70 122,803,251.70 122,803,251.70 120,521,059.70

II. TOTAL DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (II = A + B + C + D + E) 9,660,709,335.00 1,126,177,757.93- 8,534,531,577.07 6,370,383,228.07 6,213,127,925.19 3,447,581,409.81-



Ingreso


(Reducciones)


(c) 1 2 3=(1+2) 4 5 6=(5-1)

III. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (III = A) 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00

A. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS 0.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00

IV. TOTAL DE INGRESOS (IV = I + II + III) 16,730,371,000.00 393,934,400.50 17,124,305,400.50 13,098,538,690.50 12,940,558,287.62 3,789,812,712.38-

DATOS INFORMATIVOS

1. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE

LIBRE DISPOSICIÓN

0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00

2. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS CON FUENTE DE PAGO DE

TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS (3 = 1 + 2) 0.00 809,522,999.99 809,522,999.99 788,000,000.00 788,000,000.00 788,000,000.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado de Situación Financiera detallado - LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

CONCEPTO 2018 2017 CONCEPTO 2018 2017

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 728,347,207.84 527,428,291 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 648,720,581.77 501,516,168.40EFECTIVO 2,997,551.50 3,208,252 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00BANCOS 658,310,906.22 475,438,367 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 197,228,430.13 181,707,751.35INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 21,702,459 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 11,903,945.36 6,498,434.69DEPOSITOS DE FONDOS A TERCEROS 67,038,750.12 27,079,214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A 48,524,651.90 67,152,374.95

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 637,488,295.64 566,331,048 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 142,953,030.48 54,872,948.58INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 0 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 188,869,965.05 199,804,388 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 132,513,414.96 74,105,342.99DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 19,294,126.61 32,562,941 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR 4,790,722.18 707,380.73INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 62,562.83 73,314 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 110,806,386.76 116,471,935.11DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORORIA A C P 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO 429,261,641.15 333,890,406 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTICO O 0.00 0 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS 0.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 113,608,278.27 97,737,711 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 1,469,058.80 2,307,557 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A 24,751,786.18 23,323,525.60ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 0.00 47,423 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA 24,751,786.18 23,323,525.60ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE 198,762.11 680,945 PORCIÓN A CORTO PLAZO ARRENDAMIENTO 0.00 0.00ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A 111,940,457.36 94,701,786 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO 521,363,636.38 124,832,300.00OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A 0.00 1 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 521,363,636.38 124,832,300.00

INVENTARIOS 0.00 0 TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 0.00 0.00INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA 0.00 0 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 355,434,239.00 317,077,153.00INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y 0.00 0 INGRESOS COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 355,434,239.00 317,077,153.00BIENES EN TRANSITO 0.00 0 INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO A CORTO 0.00 0.00

ALMACENES 0.00 0 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO 0.00 0.00ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 0.00 0 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 30,172,832.71 30,792,293.11

(ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE 0.00 0 FONDOS DE GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00(ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR 0.00 0 FONDOS EN ADEMINISTRACION A CORTO PLAZO 0.00 0.00ESTIMACIÒN POR DETERIORO DE INVENTARIOS 0.00 0 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 912,810.00 912,810 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 30,172,832.71 30,792,293.11

VALORES EN GARANTÍA 0.00 0 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO 0.00 0.00BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE 0.00 0 PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00VALORES EN GARANTÍA 912,810.00 912,810 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A C P 0.00 0.00

PROVISION PARA CONTINGENCIAS A C P 0.00 0.00Total de Activos Circulantes 1,480,356,591.75 1,192,409,861 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 537,811,418.22 595,978,025.31ACTIVO NO CIRCULANTE INGRESOS POR CLASIFICAR 0.00 0.00

RECAUDACION POR PARTICIPAR 0.00 0.00INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 29,395,112.58 101,328,280 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 537,811,418.22 595,978,025.31

INVERSIONES A LARGO PLAZO 0.00 0TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO 0.00 0 Total de Pasivos Circulantes 2,118,254,494.26 1,593,519,465.42FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 29,395,112.58 101,328,280PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL L P 0.00 0 PASIVO NO CIRCULANTE

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 0.00 0DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO 0.00 0 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 0.00 0 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO 0.00 0 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 0.00 0.00PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO 0.00 0 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 0.00 0 DOC COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y 5,422,698,292.81 4,759,384,584 DOC CON CONTRATITISTAS POR OBRAS PUB A L P 0.00 0.00TERRENOS 1,171,912,697.79 1,113,592,698 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO 0.00 0.00VIVIENDAS 16,870,041.85 16,870,042 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45EDIFICIOS NO RESIDENCIALES 1,892,161,549.71 1,876,417,562 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 0.00 0.00INFRAESTRUCTURA 650,979,752.74 650,979,753 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE 1,454,826,957.24 963,074,575 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO 0.00 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 235,947,293.48 138,449,955 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00




OTROS BIENES INMUEBLES 0.00 0 CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00BIENES MUEBLES 913,571,847.05 814,936,699 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO 0.00 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 315,537,765.76 292,457,726 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 0.00 0.00MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 72,821,884.15 69,781,461 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACIÓN 0.00 0.00EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 37,145,522.27 25,258,487 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO 0.00 0.00VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 310,293,062.62 289,636,622 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO 0.00 0.00EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 27,801,685.88 24,193,054 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO 0.00 0.00MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 148,526,651.78 112,164,075 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 0.00 0.00COLECCIÓNES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 1,435,360.78 1,435,361 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O 0.00 0.00ACTIVOS BIOLÓGICOS 9,913.81 9,914 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO 0.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 112,094,928.99 109,368,071 PROVISIONES A LARGO PLAZO 0.00 0.00SOFTWARE 110,373,973.67 108,476,506 PROVISIONES PARA DEMANDAS Y JUICIOS A L P 0.00 0.00PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 0.00 0 PROVISIONES PARA PENSIONES A L P 0.00 0.00CONCESIONES Y FRANQUICIAS 0.00 0 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS A L P 0.00 0.00LICENCIAS 1,720,955.32 891,565 OTRAS PROVISIONES A L P 0.00 0.00OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0

DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION 0.00 0 Total de Pasivos No Circulantes 2,530,629,821.47 2,627,449,931.45DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 0.00 0DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 0.00 0 Total del Pasivo 4,648,884,315.73 4,220,969,396.87DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES 0.00 0DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 0.00 0 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIOAMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 0

ACTIVOS DIFERIDOS 251,310,122.54 251,310,123 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 988,166,108.00 988,166,108.00ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE 251,310,122.54 251,310,123DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 0.00 0 APORTACIONES 988,166,108.00 988,166,108.00ANTICIPOS A LARGO PLAZO 0.00 0 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR 0.00 0 DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS 0.00 0 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA 0.00 0.00ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO 2,572,376,471.99 2,019,602,111.76ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 0 RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) 864,599,505.71 701,916,259.39BIENES EN CONCESIÓN 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 0.00 0 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,279,447,240.01 889,356,126.10BIENES EN COMODATO 0.00 0 REVALUOS 428,329,726.27 428,329,726.27

REVALUOS DE BIENES INMUEBLES 428,329,726.27 428,329,726.27

Total de Activos No Circulantes 6,729,070,303.97 6,036,327,756.13 REVALUO DE BIENES MUEBLES 0.00 0.00REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES 0.00 0.00OTROS REVALUOS 0.00 0.00

RESERVAS 0.00 0.00RESERVAS DE PATRIMONIO 0.00 0.00RESERVAS TERRITORIALES 0.00 0.00RESERVAS DE CONTINGENCIAS 0.00 0.00

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS 0.00 0.00CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES 0.00 0.00CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES 0.00 0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA 0.00 0.00

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO 0.00 0.00

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 3,560,542,579.99 3,007,768,219.76




Total del Activo 8,209,426,895.72 7,228,737,616.63 Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio 8,209,426,895.72 7,228,737,616.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAInforme Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF


Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) Saldo al 31 de

diciembre de

2017 (d)

Disposiciones del

Periodo (e)

Amortizaciones

del Periodo (f)

Revaluaciones,

Reclasificaciones

y Otros Ajustes

(g)

Saldo Final del

Periodo

(h)=d+e-f+g

Pago de

Intereses del

Periodo (i)

Pagado de

comisiones y

demás costos

asociados

durante el

periodo (j)

1. DEUDA PÚBLICA (1=A+B) 3,039,949,931.45 788,000,000.00 751,204,687.42 0.00 3,076,745,244.03 247,484,509.13 3,920,800.00

A. CORTO PLAZO (A=A1+A2+A3) 412,500,000.00 788,000,000.00 679,136,363.62 0.00 521,363,636.38 38,117,711.68 3,920,800.00

A1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 412,500,000.00 788,000,000.00 679,136,363.62 0.00 521,363,636.38 38,117,711.68 3,920,800.00

A2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. LARGO PLAZO (B = B1+B2+B3) 2,627,449,931.45 0.00 72,068,323.80 0.00 2,555,381,607.65 209,366,797.45 0.00

B1) INSTITUCIONES DE CRÉDITO 2,627,449,931.45 0.00 72,068,323.80 0.00 2,555,381,607.65 209,366,797.45 0.00

B2) TÍTULOS Y VALORES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B3) ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2. OTROS PASIVOS 1,193,326,787.96 34,319,339,330.34 33,940,527,046.60 0.00 1,572,139,071.70 0.00 0.00

3. TOTAL DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS (3= 1+2) 4,233,276,719.41 35,107,339,330.34 34,691,731,734.02 0.00 4,648,884,315.73 247,484,509.13 3,920,800.00

4. DEUDA CONTINGENTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A. DEUDA CONTINGENTE 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DEUDA CONTINGENTE 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C. DEUDA CONTINGENTE XX 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

5. VALOR DE INSTRUMENTOS BONO CUPÓN CERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,314,579.88 0.00

A. BANOBRAS FONREC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,386,458.93 0.00

B. BANOBRAS PROFISE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,928,120.95 0.00

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos,

locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF


Concepto(c) Estimado/

Aprobado(d)

Devengado Recaudado/

Pagado

A. INGRESOS TOTALES (A= A1+A2+A3) 16,631,018,339.70 12,799,730,901.72 12,657,932,317.02

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 6,378,557,465.38 6,377,832,365.38

A2. TRASFERENCIA FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 6,384,378,124.07 6,227,122,821.19

A3. FINANCIAMIENTO NETO 99,352,660.30- 36,795,312.27 52,977,130.45

B. EGRESOS PRESUPUESTARIOS (B= B1+B2) 16,631,018,339.70 12,321,369,007.24 11,898,772,335.80

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,039,408,036.28 6,499,121,485.81 6,142,238,085.78

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,591,610,303.42 5,822,247,521.43 5,756,534,250.02

C. REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (C = C1+C2) 0.00 203,996,608.90 203,996,608.90

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 84,234,591.60 84,234,591.60

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 119,762,017.30 119,762,017.30

I. BALANCE PRESUPUESTARIO (I = A-B+C) 0.00 682,358,503.38 963,156,590.12

II. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO (II = I -A3) 99,352,660.30 645,563,191.11 910,179,459.67

III. BALANCE PRESUPUESTARIO SIN FINANCIAMIENTO NETO Y SIN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR (III = II - C) 99,352,660.30 441,566,582.21 706,182,850.77


Aprobado(d)


Pagado

E. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA (E = E1+ E2) 280,908,971.13 247,484,509.13 244,396,356.52

E1. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO NO ETIQUETADO 125,419,588.71 138,916,004.25 135,827,851.64

E2. INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA CON GASTO ETIQUETADO 155,489,382.42 108,568,504.88 108,568,504.88

IV. BALANCE PRIMARIO (IV = III + E) 380,261,631.43 689,051,091.34 950,579,207.29


Aprobado(d)


Pagado

F. FINANCIAMIENTO ( F = F1 + F2) 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA (G = G1 + G2) 99,352,660.30 751,204,687.73 735,022,869.55

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 30,253,628.72 698,844,772.65 682,662,954.47

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 69,099,031.58 52,359,915.08 52,359,915.08

A3. FINANCIAMIENTO NETO (A3 = F- G) 99,352,660.30- 36,795,312.27 52,977,130.45

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMABalance Presupuestario - LDF



Aprobado(d)


Pagado

A1. INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 7,069,661,665.00 6,378,557,465.38 6,377,832,365.38

A3.1 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN (A3.1 = F1 - G1) 30,253,628.72- 89,155,227.35 105,337,045.53

F1. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN 0.00 788,000,000.00 788,000,000.00

G1. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO NO ETIQUETADO 30,253,628.72 698,844,772.65 682,662,954.47

B1. GASTO NO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 7,039,408,036.28 6,499,121,485.81 6,142,238,085.78

C1. REMANENTES DE INGRESOS DE LIBRE DISPOSICIÓN APLICADO EN EL PERIODO 0.00 84,234,591.60 84,234,591.60

V. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES ( V = A1 + A3.1 - B1 + C1) 0.00 52,825,798.52 425,165,916.73

VI. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS DISPONIBLES SIN FINANCIAMIENTO NETO (VI = V - A3.1) 30,253,628.72 36,329,428.83- 319,828,871.20


Aprobado(d)


Pagado

A2. TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 9,660,709,335.00 6,384,378,124.07 6,227,122,821.19

A3.2 FINANCIAMIENTO NETO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS (A3.2 = F2 - G2) 69,099,031.58- 52,359,915.08- 52,359,915.08-

F2. FINANCIAMIENTO CON FUENTE DE PAGO DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS 0.00 0.00 0.00

G2. AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA CON GASTO ETIQUETADO 69,099,031.58 52,359,915.08 52,359,915.08

B2. GASTO ETIQUETADO (SIN INCLUIR AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA) 9,591,610,303.42 5,822,247,521.43 5,756,534,250.02

C2. REMANENTES DE TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS APLICADOS EN EL PERIODO 0.00 119,762,017.30 119,762,017.30

VII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADO (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2) 0.00 629,532,704.86 537,990,673.39

VIII. BALANCE PRESUPUESTARIO DE RECURSOS ETIQUETADOS SIN FINANCIAMIENTO NETO (VIII = VII - A3.2) 69,099,031.58 681,892,619.94 590,350,588.47

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMAEstado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF


Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

Gasto No Etiquetado 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34

SERVICIOS PERSONALES 2,213,544,864.51 58,013,124.68- 2,155,531,739.83 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 714,957,111.24 46,073,999.47- 668,883,111.77 490,143,833.96 426,322,250.69 178,739,277.81

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 124,084,519.81 30,958,799.60 155,043,319.41 124,252,295.55 114,000,818.99 30,791,023.86

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 597,273,289.21 522,535.79- 596,750,753.42 308,679,410.18 273,007,395.23 288,071,343.24

SEGURIDAD SOCIAL 161,875,974.72 16,189,461.04 178,065,435.76 137,596,442.17 146,583,932.12 40,468,993.59

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 478,961,711.77 5,857,181.21- 473,104,530.56 371,157,824.15 367,708,168.27 101,946,706.41

PREVISIONES 52,890,214.38 39,667,660.83- 13,222,553.55 0.00 0.00 13,222,553.55

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 83,502,043.38 13,040,008.02- 70,462,035.36 49,123,499.69 38,803,636.00 21,338,535.67

MATERIALES Y SUMINISTROS 195,032,811.93 2,984,815.33- 192,047,996.60 145,724,548.65 126,375,137.01 46,323,447.95

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 31,649,462.93 3,772,376.54 35,421,839.47 29,583,591.20 20,591,999.75 5,838,248.27

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,458,733.00 4,989,470.96 38,448,203.96 30,126,678.64 29,368,416.71 8,321,525.32

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 71,819.00 56,004.93- 15,814.07 949.07 949.07 14,865.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,107,965.00 345,578.35- 1,762,386.65 1,274,681.00 1,044,278.13 487,705.65

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 11,362,962.00 6,577,706.21- 4,785,255.79 1,935,930.42 1,584,214.72 2,849,325.37

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,208,939.00 7,718,864.36- 90,490,074.64 66,210,350.64 60,765,286.04 24,279,724.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,844,490.00 86,698.25- 1,757,791.75 1,553,235.75 1,538,724.98 204,556.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 12,000.00 8,780.00- 3,220.00 220.00 220.00 3,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,316,441.00 3,046,969.27 19,363,410.27 15,038,911.93 11,481,047.61 4,324,498.34

SERVICIOS GENERALES 408,813,281.16 261,730,132.24 670,543,413.40 601,301,972.65 561,439,008.66 69,241,440.75

SERVICIOS BÁSICOS 177,341,949.00 37,641,335.68- 139,700,613.32 126,892,453.16 117,086,018.46 12,808,160.16

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,450,342.00 1,040,444.02 18,490,786.02 14,128,467.67 11,400,178.23 4,362,318.35

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS 17,271,372.00 233,223,187.48 250,494,559.48 245,860,704.60 241,142,207.93 4,633,854.88

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,686,419.00 35,055,697.60 68,742,116.60 62,133,477.60 51,629,579.02 6,608,639.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28,916,366.00 927,944.41- 27,988,421.59 18,872,254.02 15,673,849.27 9,116,167.57

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 44,165,604.00 4,631,941.69 48,797,545.69 38,326,623.88 36,081,903.77 10,470,921.81

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22,530,417.00 5,644,614.63- 16,885,802.37 11,267,269.29 9,568,754.25 5,618,533.08

SERVICIOS OFICIALES 8,810,750.00 1,405,012.41- 7,405,737.59 5,233,380.85 4,680,811.63 2,172,356.74



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

OTROS SERVICIOS GENERALES 58,640,062.16 33,397,768.58 92,037,830.74 78,587,341.58 74,175,706.10 13,450,489.16

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,644,030,429.76 568,324,816.19 3,212,355,245.95 2,647,680,722.51 2,508,042,032.80 564,674,523.44

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,366,816,598.18 517,312,693.05 1,884,129,291.23 1,574,745,472.08 1,460,973,733.91 309,383,819.15

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 177,010,000.00 72,864,937.87- 104,145,062.13 61,280,050.13 57,240,182.40 42,865,012.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 42,948,000.00 80,502,075.02 123,450,075.02 112,792,066.02 102,295,836.67 10,658,009.00

AYUDAS SOCIALES 301,920,468.02 66,249,060.47 368,169,528.49 355,235,686.09 358,873,659.69 12,933,842.40

PENSIONES Y JUBILACIONES 755,335,363.56 24,657,973.48- 730,677,390.08 541,843,549.19 526,874,721.13 188,833,840.89

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 42,620,381.00 45,323,385.99 87,943,766.99 85,308,645.37 84,135,896.60 2,635,121.62

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,250,475.00 3,532,648.56- 6,717,826.44 5,393,898.00 5,063,901.59 1,323,928.44

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 180,906.00 156,359.21 337,265.21 427,865.19 296,011.23 90,599.98-

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 2,351,543.68 2,351,543.68 2,351,543.68 2,346,943.68 0.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,659,084.00 23,172,839.00- 1,486,245.00 1,014,800.00 520,000.00 471,445.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 190,240.00 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,135,006.00 3,618,368.83- 1,516,637.17 596,829.01 596,829.01 919,808.16

BIENES INMUEBLES 0.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 2,394,910.00 2,266,888.51- 128,021.49 117,481.49 96,223.09 10,540.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 112,125,714.82 112,125,714.82 53,190,971.99 43,398,029.99 58,934,742.83

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 100,945,105.48 100,945,105.48 49,162,637.27 39,460,083.25 51,782,468.21

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 11,180,609.34 11,180,609.34 4,028,334.72 3,937,946.74 7,152,274.62

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00

PARTICIPACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00

DEUDA PÚBLICA 215,357,555.64 919,471,648.63 1,134,829,204.27 1,096,885,867.65 1,077,615,896.86 37,943,336.62

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 30,253,628.72 675,937,954.81 706,191,583.53 698,844,772.65 682,662,954.47 7,346,810.88

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 125,419,588.71 44,620,470.57 170,040,059.28 138,916,004.25 135,827,851.64 31,124,055.03

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00

COSTO POR COBERTURAS 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-

Gasto Etiquetado 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43

SERVICIOS PERSONALES 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 16,737,609.42 16,737,609.42 16,737,609.42 16,502,936.17 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 2,687,955.80 2,687,955.80 2,687,824.24 2,494,250.72 131.56

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 5,205,487.95 5,205,487.95 5,205,487.95 5,134,543.86 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00 47,326.10 47,326.10 47,326.10 45,519.48 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 2,675,803.57 2,675,803.57 2,675,803.57 2,320,586.51 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,661.72 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 17,304,145.00 1,014,680.84 18,318,825.84 9,536,253.87 9,442,556.33 8,782,571.97

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 61,639.60 61,639.60 61,639.60 12,014.80 0.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 17,623.41 17,623.41 17,623.41 17,623.41 0.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 327,409.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 100,000.00 480,231.46 580,231.46 580,231.46 572,930.72 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,191,697.50 1,741,650.41- 2,450,047.09 1,504,347.82 1,504,347.82 945,699.27

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 464,470.23 464,470.23 184,470.23 184,470.23 280,000.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,993,447.50 2,298,844.07 7,292,291.57 4,096,099.57 4,080,207.57 3,196,192.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8,011,000.00 908,775.30- 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,000.00 14,888.12 22,888.12 22,888.12 22,888.12 0.00

SERVICIOS GENERALES 80,398,283.50 8,848,807.96- 71,549,475.54 56,638,268.77 55,605,717.74 14,911,206.77


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 706,650.00 706,650.00 706,650.00 696,650.00 0.00


SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17,565,282.50 1,913,252.11- 15,652,030.39 10,711,393.05 10,636,839.66 4,940,637.34

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 703,172.01 703,172.01 703,172.01 703,172.01 0.00

SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 29,594.99 29,594.99 29,594.99 29,594.99 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,328,732,782.00 1,602,044,162.25- 6,726,688,619.75 4,827,019,016.00 4,813,837,654.39 1,899,669,603.75

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,025,835,419.00 443,069,649.28- 4,582,765,769.72 3,173,983,583.97 3,173,983,583.97 1,408,782,185.75

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,729,610,549.00 1,243,889,628.39- 485,720,920.61 378,276,316.61 365,189,155.00 107,444,604.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,508,286,814.00 127,013,869.77 1,635,300,683.77 1,266,857,869.77 1,266,857,869.77 368,442,814.00

AYUDAS SOCIALES 65,000,000.00 42,098,754.35- 22,901,245.65 7,901,245.65 7,807,045.65 15,000,000.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,425,576.00 5,377,656.57- 1,047,919.43 1,047,919.43 1,047,919.43 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 860,666.00 841,978.78- 18,687.22 18,687.22 18,687.22 0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,021,928.50 3,121,824.29 4,143,752.79 3,141,350.41 3,141,350.41 1,002,402.38

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,012,977.00 14,197,380.36 16,210,357.36 16,210,357.36 16,210,357.36 0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,264,000.00 4,264,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,840,854.00 5,650,508.50 16,491,362.50 15,981,562.60 14,837,979.50 509,799.90

ACTIVOS INTANGIBLES 3,522,000.00 981,527.09- 2,540,472.91 0.00 0.00 2,540,472.91

INVERSIÓN PÚBLICA 284,127,000.00 207,147,363.99 491,274,363.99 196,689,755.87 166,894,992.15 294,584,608.12

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 280,547,000.00 127,202,460.43 407,749,460.43 143,854,301.27 119,695,177.45 263,895,159.16

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 3,580,000.00 79,944,903.56 83,524,903.56 52,835,454.60 47,199,814.70 30,689,448.96

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 696,610,709.00 19,765,568.52- 676,845,140.48 545,286,189.48 525,675,146.48 131,558,951.00

PARTICIPACIONES 2,282,192.00 1,540,450.00- 741,742.00 0.00 0.00 741,742.00

APORTACIONES 647,797,306.00 7,247,790.00- 640,549,516.00 509,732,307.00 490,121,264.00 130,817,209.00

CONVENIOS 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00

DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 2,005,662.30- 222,582,751.70 166,104,305.63 166,104,305.63 56,478,446.07

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 69,099,031.58 919,114.38 70,018,145.96 52,359,915.08 52,359,915.08 17,658,230.88

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 155,489,382.42 8,100,662.35- 147,388,720.07 108,568,504.88 108,568,504.88 38,820,215.19

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00



Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)


SERVICIOS PERSONALES 2,213,544,864.51 58,013,124.68- 2,155,531,739.83 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 714,957,111.24 46,073,999.47- 668,883,111.77 490,143,833.96 426,322,250.69 178,739,277.81

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 124,084,519.81 30,958,799.60 155,043,319.41 124,252,295.55 114,000,818.99 30,791,023.86

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 597,273,289.21 522,535.79- 596,750,753.42 308,679,410.18 273,007,395.23 288,071,343.24

SEGURIDAD SOCIAL 161,875,974.72 16,189,461.04 178,065,435.76 137,596,442.17 146,583,932.12 40,468,993.59

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 478,961,711.77 5,857,181.21- 473,104,530.56 371,157,824.15 367,708,168.27 101,946,706.41

PREVISIONES 52,890,214.38 39,667,660.83- 13,222,553.55 0.00 0.00 13,222,553.55

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 83,502,043.38 13,040,008.02- 70,462,035.36 49,123,499.69 38,803,636.00 21,338,535.67

MATERIALES Y SUMINISTROS 195,032,811.93 2,984,815.33- 192,047,996.60 145,724,548.65 126,375,137.01 46,323,447.95

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 31,649,462.93 3,772,376.54 35,421,839.47 29,583,591.20 20,591,999.75 5,838,248.27

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,458,733.00 4,989,470.96 38,448,203.96 30,126,678.64 29,368,416.71 8,321,525.32

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 71,819.00 56,004.93- 15,814.07 949.07 949.07 14,865.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,107,965.00 345,578.35- 1,762,386.65 1,274,681.00 1,044,278.13 487,705.65

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 11,362,962.00 6,577,706.21- 4,785,255.79 1,935,930.42 1,584,214.72 2,849,325.37

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,208,939.00 7,718,864.36- 90,490,074.64 66,210,350.64 60,765,286.04 24,279,724.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,844,490.00 86,698.25- 1,757,791.75 1,553,235.75 1,538,724.98 204,556.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 12,000.00 8,780.00- 3,220.00 220.00 220.00 3,000.00

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,316,441.00 3,046,969.27 19,363,410.27 15,038,911.93 11,481,047.61 4,324,498.34

SERVICIOS GENERALES 408,813,281.16 261,730,132.24 670,543,413.40 601,301,972.65 561,439,008.66 69,241,440.75


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,450,342.00 1,040,444.02 18,490,786.02 14,128,467.67 11,400,178.23 4,362,318.35


SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,686,419.00 35,055,697.60 68,742,116.60 62,133,477.60 51,629,579.02 6,608,639.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 28,916,366.00 927,944.41- 27,988,421.59 18,872,254.02 15,673,849.27 9,116,167.57

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 44,165,604.00 4,631,941.69 48,797,545.69 38,326,623.88 36,081,903.77 10,470,921.81

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22,530,417.00 5,644,614.63- 16,885,802.37 11,267,269.29 9,568,754.25 5,618,533.08



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS OFICIALES 8,810,750.00 1,405,012.41- 7,405,737.59 5,233,380.85 4,680,811.63 2,172,356.74


TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 2,644,030,429.76 568,324,816.19 3,212,355,245.95 2,647,680,722.51 2,508,042,032.80 564,674,523.44

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 1,366,816,598.18 517,312,693.05 1,884,129,291.23 1,574,745,472.08 1,460,973,733.91 309,383,819.15

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 177,010,000.00 72,864,937.87- 104,145,062.13 61,280,050.13 57,240,182.40 42,865,012.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 42,948,000.00 80,502,075.02 123,450,075.02 112,792,066.02 102,295,836.67 10,658,009.00

AYUDAS SOCIALES 301,920,468.02 66,249,060.47 368,169,528.49 355,235,686.09 358,873,659.69 12,933,842.40

PENSIONES Y JUBILACIONES 755,335,363.56 24,657,973.48- 730,677,390.08 541,843,549.19 526,874,721.13 188,833,840.89

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 1,783,899.00 0.00


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 10,250,475.00 3,532,648.56- 6,717,826.44 5,393,898.00 5,063,901.59 1,323,928.44

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 180,906.00 156,359.21 337,265.21 427,865.19 296,011.23 90,599.98-

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 0.00 2,351,543.68 2,351,543.68 2,351,543.68 2,346,943.68 0.00

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 24,659,084.00 23,172,839.00- 1,486,245.00 1,014,800.00 520,000.00 471,445.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 0.00 190,240.00 190,240.00 190,240.00 0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 5,135,006.00 3,618,368.83- 1,516,637.17 596,829.01 596,829.01 919,808.16

BIENES INMUEBLES 0.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 75,215,988.00 0.00

ACTIVOS INTANGIBLES 2,394,910.00 2,266,888.51- 128,021.49 117,481.49 96,223.09 10,540.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 112,125,714.82 112,125,714.82 53,190,971.99 43,398,029.99 58,934,742.83

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 0.00 100,945,105.48 100,945,105.48 49,162,637.27 39,460,083.25 51,782,468.21

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 0.00 11,180,609.34 11,180,609.34 4,028,334.72 3,937,946.74 7,152,274.62

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00

PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES 26,800,000.00 20,099,997.00- 6,700,003.00 0.00 0.00 6,700,003.00


PARTICIPACIONES 1,323,462,341.00 56,424,086.94 1,379,886,427.94 1,086,920,223.94 1,057,468,837.03 292,966,204.00

DEUDA PÚBLICA 215,357,555.64 919,471,648.63 1,134,829,204.27 1,096,885,867.65 1,077,615,896.86 37,943,336.62

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 30,253,628.72 675,937,954.81 706,191,583.53 698,844,772.65 682,662,954.47 7,346,810.88

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 125,419,588.71 44,620,470.57 170,040,059.28 138,916,004.25 135,827,851.64 31,124,055.03



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 0.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 3,920,800.00 0.00

GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 1,550,000.00 354,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 1,904,201.72 0.00

COSTO POR COBERTURAS 1,600,000.00 1,600,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 56,534,338.21 196,238,221.53 252,772,559.74 253,300,089.03 253,300,089.03 527,529.29-


SERVICIOS PERSONALES 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 0.00 16,737,609.42 16,737,609.42 16,737,609.42 16,502,936.17 0.00

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 0.00 2,687,955.80 2,687,955.80 2,687,824.24 2,494,250.72 131.56

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 0.00 5,205,487.95 5,205,487.95 5,205,487.95 5,134,543.86 0.00

SEGURIDAD SOCIAL 0.00 47,326.10 47,326.10 47,326.10 45,519.48 0.00

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0.00 2,675,803.57 2,675,803.57 2,675,803.57 2,320,586.51 0.00

PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS 0.00 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,718.59 9,579,661.72 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 17,304,145.00 1,014,680.84 18,318,825.84 9,536,253.87 9,442,556.33 8,782,571.97

MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 0.00 61,639.60 61,639.60 61,639.60 12,014.80 0.00

ALIMENTOS Y UTENSILIOS 0.00 17,623.41 17,623.41 17,623.41 17,623.41 0.00

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0.00 327,409.66 327,409.66 327,409.66 306,529.66 0.00

MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 100,000.00 480,231.46 580,231.46 580,231.46 572,930.72 0.00

PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 4,191,697.50 1,741,650.41- 2,450,047.09 1,504,347.82 1,504,347.82 945,699.27

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 464,470.23 464,470.23 184,470.23 184,470.23 280,000.00

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,993,447.50 2,298,844.07 7,292,291.57 4,096,099.57 4,080,207.57 3,196,192.00

MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8,011,000.00 908,775.30- 7,102,224.70 2,741,544.00 2,741,544.00 4,360,680.70

HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 8,000.00 14,888.12 22,888.12 22,888.12 22,888.12 0.00

SERVICIOS GENERALES 80,398,283.50 8,848,807.96- 71,549,475.54 56,638,268.77 55,605,717.74 14,911,206.77


SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 706,650.00 706,650.00 706,650.00 696,650.00 0.00


SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 17,565,282.50 1,913,252.11- 15,652,030.39 10,711,393.05 10,636,839.66 4,940,637.34



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 0.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 34,104.00 0.00

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 703,172.01 703,172.01 703,172.01 703,172.01 0.00

SERVICIOS OFICIALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 29,594.99 29,594.99 29,594.99 29,594.99 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 8,328,732,782.00 1,602,044,162.25- 6,726,688,619.75 4,827,019,016.00 4,813,837,654.39 1,899,669,603.75

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 5,025,835,419.00 443,069,649.28- 4,582,765,769.72 3,173,983,583.97 3,173,983,583.97 1,408,782,185.75

TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO 1,729,610,549.00 1,243,889,628.39- 485,720,920.61 378,276,316.61 365,189,155.00 107,444,604.00

SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES 1,508,286,814.00 127,013,869.77 1,635,300,683.77 1,266,857,869.77 1,266,857,869.77 368,442,814.00

AYUDAS SOCIALES 65,000,000.00 42,098,754.35- 22,901,245.65 7,901,245.65 7,807,045.65 15,000,000.00

TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 6,425,576.00 5,377,656.57- 1,047,919.43 1,047,919.43 1,047,919.43 0.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 860,666.00 841,978.78- 18,687.22 18,687.22 18,687.22 0.00

EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 1,021,928.50 3,121,824.29 4,143,752.79 3,141,350.41 3,141,350.41 1,002,402.38

VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2,012,977.00 14,197,380.36 16,210,357.36 16,210,357.36 16,210,357.36 0.00

EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 4,264,000.00 4,264,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 10,840,854.00 5,650,508.50 16,491,362.50 15,981,562.60 14,837,979.50 509,799.90

ACTIVOS INTANGIBLES 3,522,000.00 981,527.09- 2,540,472.91 0.00 0.00 2,540,472.91

INVERSIÓN PÚBLICA 284,127,000.00 207,147,363.99 491,274,363.99 196,689,755.87 166,894,992.15 294,584,608.12

OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 280,547,000.00 127,202,460.43 407,749,460.43 143,854,301.27 119,695,177.45 263,895,159.16

OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 3,580,000.00 79,944,903.56 83,524,903.56 52,835,454.60 47,199,814.70 30,689,448.96


PARTICIPACIONES 2,282,192.00 1,540,450.00- 741,742.00 0.00 0.00 741,742.00

APORTACIONES 647,797,306.00 7,247,790.00- 640,549,516.00 509,732,307.00 490,121,264.00 130,817,209.00

CONVENIOS 46,531,211.00 10,977,328.52- 35,553,882.48 35,553,882.48 35,553,882.48 0.00

DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 2,005,662.30- 222,582,751.70 166,104,305.63 166,104,305.63 56,478,446.07

AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 69,099,031.58 919,114.38 70,018,145.96 52,359,915.08 52,359,915.08 17,658,230.88

INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA 155,489,382.42 8,100,662.35- 147,388,720.07 108,568,504.88 108,568,504.88 38,820,215.19



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS) 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00

Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77


Clasificación Administrativa por DependenciaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34

OFICINA DEL C.GOBERNADOR 311,664,197.64 6,807,431.63 318,471,629.27 233,688,692.54 219,715,314.68 84,782,936.73

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 322,112,875.79 522,582.91- 321,590,292.88 272,035,626.75 260,390,954.10 49,554,666.13

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 188,874,636.31 24,228,786.05 213,103,422.36 164,866,637.85 147,860,782.16 48,236,784.51

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 119,874,526.35 39,853,586.67 159,728,113.02 125,420,275.84 115,983,522.53 34,307,837.18

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 142,333,020.53 109,703,302.39 252,036,322.92 150,676,197.07 134,331,122.54 101,360,125.85

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,137,440,840.94 315,091,863.56 1,452,532,704.50 1,122,821,549.14 1,028,987,861.78 329,711,155.36

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 133,316,521.82 40,370,975.60 173,687,497.42 135,873,122.73 96,279,178.30 37,814,374.69

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 263,575,225.10 14,216,968.72 277,792,193.82 210,444,581.93 191,441,452.23 67,347,611.89

SECRETARIA DE FOMENTO ECONOMICO 95,124,350.00 13,921,966.77- 81,202,383.23 56,569,982.65 15,259,201.74 24,632,400.58

SECRETARIA DE CULTURA 84,542,963.24 10,460,860.50 95,003,823.74 71,201,491.83 63,886,814.53 23,802,331.91

SECRETARIA DE TURISMO 49,703,934.95 31,014,772.52 80,718,707.47 68,185,597.49 59,966,249.60 12,533,109.98

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 373,203,258.01 9,365,670.93 382,568,928.94 272,687,598.11 251,804,596.90 109,881,330.83

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 514,488,327.41 183,841,981.77 698,330,309.18 551,471,597.11 526,226,405.67 146,858,712.07

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 17,438,530.84 3,299,457.12- 14,139,073.72 9,569,171.49 8,433,308.04 4,569,902.23

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 34,414,856.80 2,824,792.01- 31,590,064.79 23,058,970.58 21,521,389.96 8,531,094.21

SECRETARIA DE MOVILIDAD 68,090,350.82 1,036,931.54 69,127,282.36 51,925,277.31 41,210,319.68 17,202,005.05

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 46,705,764.71 36,075.09 46,741,839.80 32,460,968.05 30,200,032.17 14,280,871.75

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,540,550,517.56 75,411,510.74 1,615,962,028.30 1,331,760,811.41 1,356,979,454.32 284,201,216.89


EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5,933,400.00 4,450,050.00- 1,483,350.00 0.00 0.00 1,483,350.00


DEUDA PÚBLICA 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91

GASTO ETIQUETADO 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 47,900,582.00 17,449,605.36- 30,450,976.64 13,438,225.64 13,438,225.64 17,012,751.00


SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 5,146,342,988.00 287,212,337.97- 4,859,130,650.03 3,479,355,417.28 3,465,589,815.70 1,379,775,232.75

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 1,050,000.00 65,091.00 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00



SECRETARIA DE TURISMO 36,000,000.00 35,504,390.00- 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 46,531,211.00 35,611,886.47- 10,919,324.53 10,919,324.53 10,098,047.43 0.00

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,390,000.00 1,390,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 0.00 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 0.00


CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00

DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07

Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 7,069,661,665.00 1,882,301,847.80 8,951,963,512.80 7,197,966,258.46 6,824,901,040.25 1,753,997,254.34


SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 322,112,875.79 522,582.91- 321,590,292.88 272,035,626.75 260,390,954.10 49,554,666.13

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 188,874,636.31 24,228,786.05 213,103,422.36 164,866,637.85 147,860,782.16 48,236,784.51

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 119,874,526.35 39,853,586.67 159,728,113.02 125,420,275.84 115,983,522.53 34,307,837.18



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECRETARIA DE INFRAE Y DESARROLLO URBANO 142,333,020.53 109,703,302.39 252,036,322.92 150,676,197.07 134,331,122.54 101,360,125.85

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1,137,440,840.94 315,091,863.56 1,452,532,704.50 1,122,821,549.14 1,028,987,861.78 329,711,155.36

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 133,316,521.82 40,370,975.60 173,687,497.42 135,873,122.73 96,279,178.30 37,814,374.69

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 263,575,225.10 14,216,968.72 277,792,193.82 210,444,581.93 191,441,452.23 67,347,611.89


SECRETARIA DE CULTURA 84,542,963.24 10,460,860.50 95,003,823.74 71,201,491.83 63,886,814.53 23,802,331.91

SECRETARIA DE TURISMO 49,703,934.95 31,014,772.52 80,718,707.47 68,185,597.49 59,966,249.60 12,533,109.98

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 373,203,258.01 9,365,670.93 382,568,928.94 272,687,598.11 251,804,596.90 109,881,330.83

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 514,488,327.41 183,841,981.77 698,330,309.18 551,471,597.11 526,226,405.67 146,858,712.07

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 17,438,530.84 3,299,457.12- 14,139,073.72 9,569,171.49 8,433,308.04 4,569,902.23

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 34,414,856.80 2,824,792.01- 31,590,064.79 23,058,970.58 21,521,389.96 8,531,094.21

SECRETARIA DE MOVILIDAD 68,090,350.82 1,036,931.54 69,127,282.36 51,925,277.31 41,210,319.68 17,202,005.05

CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO 46,705,764.71 36,075.09 46,741,839.80 32,460,968.05 30,200,032.17 14,280,871.75

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 1,540,550,517.56 75,411,510.74 1,615,962,028.30 1,331,760,811.41 1,356,979,454.32 284,201,216.89


EROGACIONES EXTRAORDINARIAS 5,933,400.00 4,450,050.00- 1,483,350.00 0.00 0.00 1,483,350.00


DEUDA PÚBLICA 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91

GASTO ETIQUETADO 9,660,709,335.00 1,376,063,704.06- 8,284,645,630.94 5,874,607,436.51 5,808,894,165.10 2,410,038,194.43



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 47,900,582.00 17,449,605.36- 30,450,976.64 13,438,225.64 13,438,225.64 17,012,751.00


SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 5,146,342,988.00 287,212,337.97- 4,859,130,650.03 3,479,355,417.28 3,465,589,815.70 1,379,775,232.75

SECRETARIA DE SALUD Y BIENESTAR SOC 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P 1,050,000.00 65,091.00 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00



SECRETARIA DE TURISMO 36,000,000.00 35,504,390.00- 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00

PROCURADURÍA GRAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 46,531,211.00 35,611,886.47- 10,919,324.53 10,919,324.53 10,098,047.43 0.00

SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 1,390,000.00 1,390,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISION SOC 9,318,236.00 9,318,236.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

SECRETARIA DE MOVILIDAD 5,650,000.00 5,650,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGN, SUBSIDIOS Y OTROS 0.00 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 112,093,157.93 0.00


CANCELACIÓN DE PASIVOS 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00

DEUDA PÚBLICA 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07

Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)


GOBIERNO 2,271,253,514.71 171,401,582.56 2,442,655,097.27 1,891,932,455.47 1,776,257,528.04 550,722,641.80

LEGISLACIÓN 177,857,615.13 2,051,922.23 179,909,537.36 132,773,193.47 130,445,742.09 47,136,343.89

JUSTICIA 831,178,588.83 4,640,177.94- 826,538,410.89 623,163,681.03 592,575,976.65 203,374,729.86



ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 180,710,089.86 2,615,043.12 183,325,132.98 137,064,709.14 121,782,926.32 46,260,423.84




PROTECCIÓN AMBIENTAL 38,386,535.31 29,134,544.54 67,521,079.85 33,013,737.17 32,261,099.86 34,507,342.68

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 106,146,585.22 26,183,659.01 132,330,244.23 84,596,769.78 73,243,582.66 47,733,474.45

SALUD 135,621,593.43 39,466,423.49 175,088,016.92 136,785,375.31 97,007,628.19 38,302,641.61

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 154,610,207.06 15,147,144.73 169,757,351.79 127,612,164.11 116,995,943.54 42,145,187.68

EDUCACIÓN 1,131,669,108.03 312,393,244.70 1,444,062,352.73 1,115,949,422.94 1,021,808,219.54 328,112,929.79

PROTECCIÓN SOCIAL 1,246,673,802.73 65,656,711.11 1,312,330,513.84 1,059,076,261.92 1,081,398,383.49 253,254,251.92

OTROS ASUNTOS SOCIALES 80,656,628.62 41,723,265.60 122,379,894.22 98,198,904.98 89,245,990.60 24,180,989.24

DESARROLLO ECONÓMICO 257,352,393.25 205,299,536.49 462,651,929.74 375,913,782.19 310,516,637.44 86,738,147.55

ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GEN 98,152,717.08 13,722,371.43- 84,430,345.65 58,871,516.60 17,480,481.81 25,558,829.05

AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88

TRANSPORTE 0.00 53,213,895.84 53,213,895.84 33,544,484.12 29,305,234.02 19,669,411.72

TURISMO 49,703,934.95 31,144,772.52 80,848,707.47 68,315,597.49 60,096,249.60 12,533,109.98

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 28,042,071.68 64,678,996.23 92,721,067.91 85,740,166.99 84,296,326.58 6,980,900.92

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,647,291,296.64 975,895,735.57 2,623,187,032.21 2,274,887,384.59 2,226,166,026.89 348,299,647.62

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,431,933,741.00 56,424,086.94 1,488,357,827.94 1,178,001,516.94 1,148,550,130.03 310,356,311.00





Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GOBIERNO 270,306,829.00 87,218,213.17- 183,088,615.83 132,783,545.71 130,939,701.28 50,305,070.12

LEGISLACIÓN 40,747,141.00 25,466,965.00- 15,280,176.00 0.00 0.00 15,280,176.00

JUSTICIA 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 6,700,000.00 5,584,909.00- 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 176,761,641.00 13,728,201.62- 163,033,439.38 130,708,548.26 128,881,259.33 32,324,891.12

OTROS SERVICIOS GENERALES 16,318,236.00 13,501,626.35- 2,816,609.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,750,003.00

DESARROLLO SOCIAL 7,547,758,494.00 460,804,196.72- 7,086,954,297.28 4,957,274,994.10 4,915,995,541.72 2,129,679,303.18



SALUD 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 19,424,600.00 3,421,866.81 22,846,466.81 22,652,702.05 22,222,143.58 193,764.76

EDUCACIÓN 5,144,708,388.00 305,683,737.97- 4,839,024,650.03 3,459,611,417.28 3,445,845,815.70 1,379,413,232.75

PROTECCIÓN SOCIAL 89,687,188.00 10,060,748.83- 79,626,439.17 50,759,846.17 50,759,846.17 28,866,593.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,818,063.00 9,928,816.00- 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00

DESARROLLO ECONÓMICO 967,976,100.00 863,026,392.43- 104,949,707.57 62,933,283.51 59,954,351.91 42,016,424.06


AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00

TRANSPORTE 126,547,000.00 68,279,878.94- 58,267,121.06 18,499,722.02 15,678,306.95 39,767,399.04

TURISMO 0.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 690,000.00 690,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 874,667,912.00 34,985,098.26 909,653,010.26 721,615,613.19 702,004,570.19 188,037,397.07

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 650,079,498.00 36,990,760.56 687,070,258.56 555,511,307.56 535,900,264.56 131,558,951.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00

Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77

Egresos

Concepto Aprobado Ampliaciones / Modificado Devengado Pagado Subejercicio



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

(Reducciones)

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)


GOBIERNO 2,271,253,514.71 171,401,582.56 2,442,655,097.27 1,891,932,455.47 1,776,257,528.04 550,722,641.80

LEGISLACIÓN 177,857,615.13 2,051,922.23 179,909,537.36 132,773,193.47 130,445,742.09 47,136,343.89

JUSTICIA 831,178,588.83 4,640,177.94- 826,538,410.89 623,163,681.03 592,575,976.65 203,374,729.86



ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 180,710,089.86 2,615,043.12 183,325,132.98 137,064,709.14 121,782,926.32 46,260,423.84




PROTECCIÓN AMBIENTAL 38,386,535.31 29,134,544.54 67,521,079.85 33,013,737.17 32,261,099.86 34,507,342.68

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 106,146,585.22 26,183,659.01 132,330,244.23 84,596,769.78 73,243,582.66 47,733,474.45

SALUD 135,621,593.43 39,466,423.49 175,088,016.92 136,785,375.31 97,007,628.19 38,302,641.61

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 154,610,207.06 15,147,144.73 169,757,351.79 127,612,164.11 116,995,943.54 42,145,187.68

EDUCACIÓN 1,131,669,108.03 312,393,244.70 1,444,062,352.73 1,115,949,422.94 1,021,808,219.54 328,112,929.79

PROTECCIÓN SOCIAL 1,246,673,802.73 65,656,711.11 1,312,330,513.84 1,059,076,261.92 1,081,398,383.49 253,254,251.92

OTROS ASUNTOS SOCIALES 80,656,628.62 41,723,265.60 122,379,894.22 98,198,904.98 89,245,990.60 24,180,989.24

DESARROLLO ECONÓMICO 257,352,393.25 205,299,536.49 462,651,929.74 375,913,782.19 310,516,637.44 86,738,147.55


AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 81,453,669.54 69,984,243.33 151,437,912.87 129,442,016.99 119,338,345.43 21,995,895.88

TRANSPORTE 0.00 53,213,895.84 53,213,895.84 33,544,484.12 29,305,234.02 19,669,411.72

TURISMO 49,703,934.95 31,144,772.52 80,848,707.47 68,315,597.49 60,096,249.60 12,533,109.98

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 28,042,071.68 64,678,996.23 92,721,067.91 85,740,166.99 84,296,326.58 6,980,900.92

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 1,647,291,296.64 975,895,735.57 2,623,187,032.21 2,274,887,384.59 2,226,166,026.89 348,299,647.62

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 158,823,217.43 723,233,427.10 882,056,644.53 843,585,778.62 824,315,807.83 38,470,865.91

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 1,431,933,741.00 56,424,086.94 1,488,357,827.94 1,178,001,516.94 1,148,550,130.03 310,356,311.00



Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)



GOBIERNO 270,306,829.00 87,218,213.17- 183,088,615.83 132,783,545.71 130,939,701.28 50,305,070.12

LEGISLACIÓN 40,747,141.00 25,466,965.00- 15,280,176.00 0.00 0.00 15,280,176.00

JUSTICIA 29,779,811.00 29,779,811.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO 6,700,000.00 5,584,909.00- 1,115,091.00 165,091.00 148,535.50 950,000.00

ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 0.00 843,299.80 843,299.80 843,299.80 843,299.80 0.00

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 176,761,641.00 13,728,201.62- 163,033,439.38 130,708,548.26 128,881,259.33 32,324,891.12

OTROS SERVICIOS GENERALES 16,318,236.00 13,501,626.35- 2,816,609.65 1,066,606.65 1,066,606.65 1,750,003.00

DESARROLLO SOCIAL 7,547,758,494.00 460,804,196.72- 7,086,954,297.28 4,957,274,994.10 4,915,995,541.72 2,129,679,303.18



SALUD 1,608,862,108.00 11,578,099.69 1,620,440,207.69 1,169,805,420.69 1,169,805,420.69 450,634,787.00

RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIAL 19,424,600.00 3,421,866.81 22,846,466.81 22,652,702.05 22,222,143.58 193,764.76

EDUCACIÓN 5,144,708,388.00 305,683,737.97- 4,839,024,650.03 3,459,611,417.28 3,445,845,815.70 1,379,413,232.75

PROTECCIÓN SOCIAL 89,687,188.00 10,060,748.83- 79,626,439.17 50,759,846.17 50,759,846.17 28,866,593.00

OTROS ASUNTOS SOCIALES 15,818,063.00 9,928,816.00- 5,889,247.00 5,889,247.00 5,889,247.00 0.00

DESARROLLO ECONÓMICO 967,976,100.00 863,026,392.43- 104,949,707.57 62,933,283.51 59,954,351.91 42,016,424.06


AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 813,539,100.00 775,811,802.25- 37,727,297.75 37,727,297.75 37,624,981.22 0.00

TRANSPORTE 126,547,000.00 68,279,878.94- 58,267,121.06 18,499,722.02 15,678,306.95 39,767,399.04

TURISMO 0.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 495,610.00 0.00

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 690,000.00 690,000.00- 0.00 0.00 0.00 0.00

OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES 874,667,912.00 34,985,098.26 909,653,010.26 721,615,613.19 702,004,570.19 188,037,397.07

TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIE 224,588,414.00 7,181,547.97- 217,406,866.03 160,928,419.96 160,928,419.96 56,478,446.07

TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENT 650,079,498.00 36,990,760.56 687,070,258.56 555,511,307.56 535,900,264.56 131,558,951.00

ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0.00 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 5,175,885.67 0.00

Total de Egresos 16,730,371,000.00 506,238,143.74 17,236,609,143.74 13,072,573,694.97 12,633,795,205.35 4,164,035,448.77


Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 2,213,544,864.51 168,901,127.77 2,382,445,992.28 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 698,959,181.38 228,516,941.74 927,476,123.12 491,930,086.32 498,178,052.43 208,631,784.35

B. MAGISTERIO 715,752,969.28 64,916,595.19- 650,836,374.09 423,922,121.64 338,360,279.80 226,914,252.45

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72

C2) PERSONAL MEDICO, PARAMEDICO Y AFIN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. SEGURIDAD PUBLICA 723,760,698.42 52,865,066.99 776,625,765.41 560,761,420.80 526,580,150.11 215,864,344.61

E. GASTOS ASOICADOS A LA IMPLEMENTACION DE NUEVAS LEYES FEDERALES O REFORMAS A

LAS MISMAS (E= E1 + E2)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E1) NOMBRE DEL PROGRAMA O LEY 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00

GASTO ETIQUETADO 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 2,417,410.33 2,417,410.33 2,417,278.77 2,239,447.33 131.56

B. MAGISTERIO 0.00 34,516,491.10 34,516,491.10 34,516,491.10 33,838,051.13 0.00

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 2,213,544,864.51 205,835,029.20 2,419,379,893.71 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 674,578,565.69

Egresos


(Reducciones)



Clasificación de Servicios Personales por CategoríaDel 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Egresos


(Reducciones)


1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

1 2 3=(1+2) 4 5 6=(3-4)

GASTO NO ETIQUETADO 2,213,544,864.51 168,901,127.77 2,382,445,992.28 1,480,953,305.70 1,366,426,201.30 674,578,434.13

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 698,959,181.38 228,516,941.74 927,476,123.12 491,930,086.32 498,178,052.43 208,631,784.35

B. MAGISTERIO 715,752,969.28 64,916,595.19- 650,836,374.09 423,922,121.64 338,360,279.80 226,914,252.45

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 75,072,015.43 50,960,298.83- 24,111,716.60 943,663.88 855,530.89 23,168,052.72


D. SEGURIDAD PUBLICA 723,760,698.42 52,865,066.99 776,625,765.41 560,761,420.80 526,580,150.11 215,864,344.61



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 3,396,013.06 3,396,013.06 3,396,013.06 2,452,188.07 0.00

GASTO ETIQUETADO 0.00 36,933,901.43 36,933,901.43 36,933,769.87 36,077,498.46 131.56

A. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO PUBLICO 0.00 2,417,410.33 2,417,410.33 2,417,278.77 2,239,447.33 131.56

B. MAGISTERIO 0.00 34,516,491.10 34,516,491.10 34,516,491.10 33,838,051.13 0.00

C. SERVICIOS DE SALUD (C = C1 + C2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

C1) PERSONAL ADMINISTRATIVO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


D. SEGURIDAD PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



F. SENTENCIAS LABORALES DEFINITIVAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL DEL GASTO EN SERVICIOS PERSONALES (III = I+II) 2,213,544,864.51 205,835,029.20 2,419,379,893.71 1,517,887,075.57 1,402,503,699.76 674,578,565.69

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