Contenido del Reporte Instituto Nacional de ...

Contenido del Reporte Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

1. Objetivos

2. Cartera de Proyectos de TIC

3. Análisis de Proyectos

4. Resúmenes por Unidad Administrativa

5. Resumen de la UTIC

6. Presupuesto Total TIC

Fecha: 28/02/2011

PETIC 2011

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1. Objetivos

1.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares Visión, Misión y Objetivos Institucionales

Visión:

Ser el recurso científico y tecnológico más prominente del Sector Energía, con reconocimiento internacional en eldesarrollo de la energía nuclear y sus aplicaciones.

Misión:

Coadyuvar, al logro de una economía nacional competitiva y generadora de empleos, a la sustentabilidad del ambiente ya la seguridad energética, mediante investigación y desarrollo de excelencia en ciencia y tecnología nucleares.

Objetivos Institucionales

No. Objetivo

1 - Realizar investigaciónn y desarrollo experimental - Proporcionar servicios y bienes del área nuclear - Impulsar y promoverla formación de recursos humanos especializados

1.2 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

No. Objetivo de Unidad Administrativa

1 Mediante el desarrollo de la infraestructura y la asimilación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas, se buscacumplir con los objetivos estratégicos que se alineen con la actividad gerencial para cumplir con la misión y concretar la vi-sión establecida en el periodo.

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2. Cartera de Proyectos de TIC

2.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

2.1.1 Listado de Proyectos

No. Proyecto de TI ObjetivosAlineados

Categoría Fase deDesarrollo

delGobierno

Digital

Fecha de Inicio Fecha de Fin

P 013 Automatizar la solicitud del servicio deirradiación gamma para que los clientespuedan realizarla por internet

1 1. Aplicativo 3.Transacción

14/02/2011 31/12/2011

P 014 Implantación del servicio de virtualización deaplicaciones de software de uso institucional

1 3. Ambos 4.Transformación

01/01/2011 31/12/2011

P 015 Implantación del uso de telefonía IP en lainstitución

1 3. Ambos 4.Transformación

01/03/2011 31/12/2011

3 Registro(s) en total.

2.1.2 Detalle de Proyectos

Estado del Indicador: = Sin Estatus = Gris = Rojo = Amarillo = Verde

P 013 - Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarla porinternet

Prioridad: 3Descripción:

Con el proyecto de mejora el cliente tendrá acceso a una herramienta informática para sustituir el manejo de la solicituden formato impreso por un formato electrónico que pueda operarse mediante una aplicación WEB. El proyecto consisteen el diseño y desarrollo de una aplicación informática que facilite al cliente la presentación de sus solicitudes y elseguimiento al servicio que se le proporciona, considerando los elementos siguientes: Solicitud electrónica, en formatoamigable, a la que el cliente tendrá acceso desde sus oficinas para elaborar y enviar la solicitud de servicio. Respuesta alcliente por la misma vía sobre la aceptación y fechas de recepción y entrega de su producto. Consulta sobre el estado deavance en el procesamiento del producto (verificación de recepción física del producto, programación para irradiación,salida de proceso y producto irradiado listo para entrega.

Productos o servicios esperados:

El cliente podrá interactuar con la Planta en las etapas de presentación y aceptación de solicitud. En las etapasposteriores el cliente sólo podrá consultar el estado de avance del servicio. Las interacciones posteriores, pago delservicio, entrega de certificado de irradiación y entrega del producto se realizarán conforme a los procedimientos ycondiciones actualmente establecidos.

Estrategia de difusión y posicionamiento:

Beneficios para el cliente: Interactuar a distancia con la Planta de Irradiación Gamma para solicitar el servicio deirradiación. Consultar en línea el estado de avance de su solicitud. Prescindir del uso de formatos en papel. Ahorro detiempo y costo del envío y presentación física del documento en la Planta. Anticipación de tiempos en la programación yenvío de sus solicitudes. Emisión de solicitudes por personal responsable, designado por el cliente. Recepción derespuesta vía sistema, sin necesidad de llamadas de seguimiento. Mejora en la percepción de la calidad del servicio y dela imagen del ININ.

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Campaña telefónica y por correo electrónico para fomentar el uso del aplicativo informático, destacando los beneficiosinherentes.

Tipo: Aplicativo - Sustantivo - ServicioIndicadores de Desempeño del Proyecto

No. Indicador Fecha de Iniciodel Indicador

Último PeríodoActualizado

Meta delPeríodo

Resultado delPeríodo

Avance alPeríodo

Estatus

1 Avance de ejecucion delproyecto

14/02/2011 - 0 0 % 0

Milestones del Proyecto

No. Milestone Fecha Acordada Fecha Estimada Fecha Real A tiempo MilestoneCumplido

1 Realizar el 50% desolicitudes a través de lasolución en línea

31/12/2011 31/12/2011 No

P 014 - Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional


Mediante el aprovechamiento de infraestructura de servidores de cómputo, se ofrecerán servicios de "cómputo en lanube" que contengan la entrega de servicios de aplicaciones de software de usos institucional para la maximización deluso de los recursos de TI de la institución.


Al concluir el proyecto, será factible entregar a los usuarios del ININ, el servicio de cómputo en la nube local y acceder aluso de plataformas de software modernas, con la maximización del uso de licenciamiento, procesamiento, el ININopitimizará el recurso económico y gestión tecnológica.


Se realizará promoción del servicio entre el personal de la institución, usando los medios electrónicos como el correo y laintranet institucional. Se evidenciarán los beneficios de usar aplicativos de reciente aparición y se fomentará el autoentrenamiento mediante herramientas de aprendizaje en linea.

Tipo: Infraestructura - Cómputo de nubeIndicadores de Desempeño del Proyecto



Meta delPeríodo


Avance alPeríodo

Estatus


01/01/2011 - 0 0 % 0



1 Entregar aplicacionesvirtualizadas a 300usuarios

31/12/2011 31/12/2011 No

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P 015 - Implantación del uso de telefonía IP en la institución


Será implantada la tecnología de Voz sobre IP para brindar servicios internos de telefonía que interactue con el serviciode telefonía convencional de la institución. Se destaca que no es una migración total del servicio telefónico, mismo querequeriría más inversiones y tiempo.


Se brindarán servicios internos de telefonía IP al menos a 250 usuarios del servicio telefónico mediante aparatostelefónicos IP o mediante aplicativos de teléfono virtual instalado en la computadora de los usuarios.

El servicio de telefonía IP será interconectado con el PBX para que convivan ambas telefonías y maximizar la integraciónde tecnologías. Asimismo la entrega de nuevos servicios telefóniocos se realizarán mediante esta tecnología


Camapña por medios electrónicos internos de los beneficios que se obtienen al usar este nuevo servicio.

Tipo: Infraestructura - Comunicaciones (Redes, Telefonía, CCTV)Indicadores de Desempeño del Proyecto



Meta delPeríodo


Avance alPeríodo

Estatus


01/03/2011 - 0 0 % 0



1 Entregar 250 servicios detelefonía IP para usointerno

31/12/2011 31/12/2011 No

2.1.3 Alineación de Proyectos a los Objetivos de la Unidad Administrativa

Proyecto de TI 1 Tot al

P 013 Automatizar la solicitud del serviciode irradiación gamma para que losclientes puedan realizarla por internet

1

P 014 Implantación del servicio devirtualización de aplicaciones de softwarede uso institucional

1

P 015 Implantación del uso de telefoníaIP en la institución

1

3 Registro(s) en total. 3 3

Objetivos de UA:1. Mediante el desarrollo de la infraestructura y la asimilación de nuevas tecnologías para el desarrollo de sistemas, se buscacumplir con los objetivos estratégicos que se alineen con la actividad gerencial para cumplir con la misión y concretar la visiónestablecida en el periodo.

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2.1.4 Resumen de Presupuestos Planeados por Proyecto de TI

No. Proyecto de TI Presupuesto Planeado

P 013 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gamma para que los clientes puedan realizarlapor internet

193,270.17

P 014 Implantación del servicio de virtualización de aplicaciones de software de uso institucional 536,842

P 015 Implantación del uso de telefonía IP en la institución 881,730

Total 1,611,842.17

2.1.5 Resumen del Presupuesto Planeado para Proyectos de TI

Capítulos Total del Presupuesto Planeado

1000 - Servicios Personales paraservidores públicos con funciones deTIC

1,243,346

21401 - Materiales y útiles para elprocesamiento en equipos y bienesinformáticos

0

29401 - Refacciones y accesorios paraequipo de cómputo

50,000

31602 - Servicios deTelecomunicaciones

0

31701 - Servicio de conducción deseñales analógicas y digitales.

0

31901 - Servicios integrales detelecomunicación

0

32301 - Arrendamiento de equipo ybienes informáticos

0

32701 - Patentes, regalías y otros(Software)

238,496

33101 - Asesorías asociadas aconvenios, tratados o acuerdos

0

33104 - Otras Asesorias para laOperación de Programas

0

33301 - Servicios de Informática 80,000

33303 - Servicios relacionados concertificación de procesos

0

33401 - Servicios para capacitación aservidores públicos

0

33602 - Otros Servicios Comerciales 0

33901 - Subcontratación de servicioscon terceros

0

33903 - Servicios Integrales 0

35201 - Mantenimiento y conservaciónde mobiliario y equipo deadministración

0

35301 - Mantenimiento y conservaciónde bienes informáticos

0

35701 - Mantenimiento y conservaciónde maquinaria y equipo

0

51501 - Bienes Informáticos 0

51901 - Equipo de Administración 0

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Capítulos Total del Presupuesto Planeado

56501 - Equipos y aparatos decomunicaciones y telecomunicaciones

0

56601 - Maquinaria y equipo eléctrico yelectrónico

0

59101 - Software 0

59700 - Licencias informáticas eintelectuales

0

99999 - Otros (Origen de recursosdiferente al Presupuesto de Egresosde la Federación)

0

Total del Presupuesto Planeado 2011: 1,611,842

Proyectos de TI incluidos 2011: 3

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3. Análisis de Proyectos

3.1 Alineación vs. Viabilidad de Proyectos

Cuadrante 1 2 3 4

No Alineación de Proyecto-> Alto Alto Bajo Bajo

Analizado Viabilidad de Proyecto-> Alto Bajo Alto Bajo

P 013 Automatizar la solicitud del servicio de irradiación gammapara que los clientes puedan realizarla por internet

P 014 Implantación del servicio de virtualización de aplicacionesde software de uso institucional

P 015 Implantación del uso de telefonía IP en la institución

3

Analizar <- Recomendaciones -> Realizar Replantear,Rediseñar

Realinear ala

EstrategiaOrganizacional

Detener

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4. Resúmenes por Unidad Administrativa

4.1 Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares: Resumen para 2011

Alineación del Plan Estratégico de TIC

Elementos Clave del Plan Total No Alineados

Objetivos de UA 1

Proyectos de TI 3

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5. Resumen de la UTIC

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

Direcciones Generales Incluidas: 1

Total No Alineados

Objetivos de UA 1

Total No Alineados PresupuestoPlaneado

Proyectos de TI 3 1,611,842

Total Alto ValorEstratégico

Medio ValorEstratégico

Bajo ValorEstratégico

Alto Desempeño Bajo Desempeño

Proveedores de TI 5 5

Total Importancia Vital Recomendadospara Mejora

Personal internoasignado

Total de Usuarios

Sistemas de TIC 1 6 150

6. Presupuesto Total TIC de la Dependencia

Capítulos Presupuesto

1000 - Servicios Personales para servidores públicos con funciones de TIC 18,587,529

21401 - Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos 570,164

29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo 444,595

31602 - Servicios de Telecomunicaciones 216,001

31701 - Servicio de conducción de señales analógicas y digitales. 397,337

31901 - Servicios integrales de telecomunicación 0

32301 - Arrendamiento de equipo y bienes informáticos 2,149,188

32701 - Patentes, regalías y otros (Software) 1,159,646

33101 - Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos 0

33104 - Otras Asesorias para la Operación de Programas 0

33301 - Servicios de Informática 34,618

33303 - Servicios relacionados con certificación de procesos 0

33401 - Servicios para capacitación a servidores públicos 11,300

33602 - Otros Servicios Comerciales 0

33901 - Subcontratación de servicios con terceros 0

33903 - Servicios Integrales 0

35201 - Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración 0

35301 - Mantenimiento y conservación de bienes informáticos 125,587

35701 - Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo 0

51501 - Bienes Informáticos 0

51901 - Equipo de Administración 0

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Capítulos Presupuesto

56501 - Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones 0

56601 - Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 0

59101 - Software 0

59700 - Licencias informáticas e intelectuales 0

99999 - Otros (Origen de recursos diferente al Presupuesto de Egresos de la Federación) 0

Presupuesto Total TIC 2011: 23,695,965

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