CONTENIDOCONTENIDO

  2011 2012 2013 2014 2015 % NACIONAL 591,442,385 799,218,760 755,384,119 663,546,249 1,023,518,914 69REGIONAL 101,880,803 147,836,785 180,493,977 164,680,529 172,618,850 12LOCAL 276,489,223 430,716,307 391,104,344 295,467,341 283,758,580 19TOTAL 969,812,411 1,377,771,852 1,326,982,440 1,123,694,119 1,479,896,344 100

AÑOAÑO PIAPIA

2011 101,880,803

2012 147,836,785

2013 180,493,977

2014 164,680,529

2015 172,618,850

Directiva Nº 002-2015-EF/50.01, “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una Perspectiva de Programación Multianual”.

Articulo 2° .- La estimación del gasto público multianual se realizará para tres años consecutivos, es de carácter referencial y se ajustará anualmente.

CRITERIOS PARA ESTIMAR EL GASTO PÚBLICO :CRITERIOS PARA ESTIMAR EL GASTO PÚBLICO :

Artículo 8 °.- Determina que en el primer año de la Programación Multianual en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, no debe superar el monto del Presupuesto Institucional de Apertura vigente de la Entidad.

Tendrán prioridad los Proyectos de Inversión Pública que estén vinculados al cumplimiento de un Programa Presupuestal.En la Programación Multianual se priorizará los proyectos de acuerdo al siguiente orden de prelación:i)Proyectos de inversión en liquidación.ii)Proyectos de inversión en ejecución.iii)Proyectos de inversión con buena Pro.iv)Proyectos de inversión en proceso de Contratación.v)Proyectos de inversión con Expediente Técnico.

PIA 2016: S/. 172,618,850.00

DISTRIBUCIÓN PPTO MONTO

PROYECTOS EN EJECUCIÓN 125,618,850

PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO Y VIABLES 40,000,000

PROCOMPITE 5,000,000

ESTUDIOS DE PREINVERSION 2,000,000

TOTAL 172,618,850

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS

20162016 20172017 20182018

   SALUDSALUD    147,155,217147,155,217 7,900,0007,900,000 10,000,00010,000,000 10,000,00010,000,000

1CONSTRUCCION DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL CONO SUR JULIACA

SAN ROMÁN 74,578,233 5,000,000 5,000,000 5,000,000

2AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN MARTIN DE PORRES DE MACUSANI

CARABAYA 72,576,984 2,900,000 5,000,000 5,000,000

   EDUCACIONEDUCACION    144,460,512144,460,512 27,300,00027,300,000 00 00

 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 79 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (12%)

 YUNGUYO, SANDIA, SAN ROMAN, , S.A. PUTINA, PUNO, MOHO, MELGAR, CHUCUITO

112,031,516 13,300,000    

 CONVENIO MINISTERIO DE EDUCACIÓN PARTA EJECUCIÓN DE 23 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES (60%)

 SANDIA, MOHO, MELGAR, EL

COLLAO, CHUCUITO, CARABAYA, AZANGARO

32,428,996 14,000,000    

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS

20162016 20172017 20182018

   TRANSPORTETRANSPORTE    432,663,579432,663,579 61,600,00061,600,000 20,482,14920,482,149

3

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA AZANGARO - SAYTOCOCHA - SANDIA - SAN JUAN DEL ORO TRAMO MUÑANI -SAYTOCOCHA , SUB TRAMO III

AZÁNGARO 184,137,788 20,000,000 20,482,149

4

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DESVIO VILQUECHICO-COJATA-SINA-YANAHUAYA, TRAMO III: SINA – YANAHUAYA, SUB TRAMO III: PURUMPATA-YANAHUAYA

SANDIA 90,732,076 15,000,000    

5

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CIRCUITO TURISTICO LAGO SAGRADO DE LOS INCAS - DISTRITOS CAPACHICA, CHUCUITO, PLATERIA, ACORA, ILAVE

PUNO 98,209,177 13,000,000    

6MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MACUSANI - ABRA SUSUYA, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO

CARABAYA 39,280,227 9,600,000    

7

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAYRAHUIRI (EMP. PE 3 SH) - ORURILLO DE LOS DISTRITOS DE ASILLO Y ORURILLO, DISTRITO DE ORURILLO - MELGAR - PUNO

AZANGARO, MELGAR

20,304,311 4,000,000    

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS

20162016 20172017 20182018

   AGROPECUARIAAGROPECUARIA    73,999,23673,999,236 21,218,85021,218,850 2,186,0002,186,000 00

8

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO YOCARA, EN LA LOCALIDAD DE YOCARA, DISTRITOS DE JULIACA Y CARACOTO, PROVINCIA DE SAN ROMAN, REGION PUNO

SAN ROMAN 45,188,284 12,000,000 0  

9

MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MEDIANTE EL DESARROLLO DE CRIANZAS FAMILIARES EN LA REGION PUNO

JULI, ACORA, ANAPIA, ILAVE,

CHUCUITO, CARACOTO

9,979,617 3,000,000    

10MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE CARNE, LANA Y LECHE EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA SUR REGION PUNO

EL COLLAO, YUNGUYO, CHUCUITO, PUNO

9,981,894 4,818,850 2,186,000  

11MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE, CARNE Y LANA EN EL GANADO OVINO DE LA ZONA NORTE DE LA REGION PUNO

LAMPA, AZANGARO,

MELGAR, HUANCANE, S.A.PUTINA, SAN ROMAN,

MOHO

8,849,441 1,400,000    

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO LOCALIZACIONLOCALIZACION COSTO (S/.)COSTO (S/.) AÑOSAÑOS20162016 20172017 20182018

    PESCAPESCA 6,473,4576,473,457 3,000,0003,000,000 00 00

12

INSTALACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN EL CULTIVO DE SUCHE Y PEJERREY A POBLADORES FOCALIZADOS EN LA REGION PUNO

AZÁNGARO, CARABAYA,

CHUCUITO, EL COLLAO, LAMPA,

MELGAR, SAN ROMAN, SANDIA, PUNO, YUNGUYO

6,473,457 3,000,000    

               AMBIENTEAMBIENTE 9,982,7449,982,744 2,300,0002,300,000 2,300,0002,300,000 906,000906,000

13

INSTALACION Y RECUPERACION DE LA COBERTURA FORESTAL EN EL ANILLO CIRCUNLACUSTRE DEL ALTIPLANO EN LA REGION PUNO

CHUCUITO, MOHO, EL COLLAO, PUNO,

HUANCANE, MOHO, YUNGUYO, SAN

ROMAN

9,982,744 2,300,000 2,300,000 906,000 

           

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO UBICACIÓNUBICACIÓN COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOSAÑOS

20162016 20172017 20182018

   ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDADORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD    5,195,7655,195,765 1,300,0001,300,000 00 00

14

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA RURAL EN LAS PROVINCIAS DE MAYOR INCIDENCIA DE INSEGURIDAD SOCIAL DE LA REGION PUNO

AZÁNGARO, CARABAYA, CHUCUITO,

EL COLLAO, MELGAR, SANDIA,

PUNO

5,195,765 1,300,000  

   CULTURA Y DEPORTECULTURA Y DEPORTE    13,799,01713,799,017 1,000,0001,000,000 00 00

15AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MODELO DE ILAVE, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO

EL COLLAO 13,799,017 1,000,000    

NºNº FUNCIÓN / PROYECTOFUNCIÓN / PROYECTO COSTO (S/.)COSTO (S/.)AÑOS

20162016 20172017 20182018     INDUSTRIAINDUSTRIA    5,000,0005,000,000 10,000,000 10,000,000  10,000,000 10,000,000 

PROCOMPITE (*) 5,000,000 10,000,000  10,000,000 

   

    PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIACONTINGENCIA 00 2,000,0002,000,000 2,000,0002,000,000 2,000,0002,000,000

ESTUDIOS DE PREINVERSION   2,000,000 2,000,000 2,000,000

TOTAL 833,729,527 132,618,850 46,968,149 22,906,000

GRACIAS…