Contenido - Ministerio de Telecomunicaciones y de la ......4.3 matriz de marco lógico ......

Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador

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Contenido

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO ................................................................. 5

1.1 Tipo De Solicitud De Dictamen .............................................................................. 5

1.2 Nombre del Proyecto ................................................................................................ 5

1.3 Entidad Ejecutora ...................................................................................................... 5

1.4 Ministerio Coordinador ............................................................................................. 6

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos .......................................................... 6

1.5 Sector, Subsector y tipo de inversión .................................................................... 6

1.6 Plazo de Ejecución ................................................................................................... 6

1.7 Monto Total ................................................................................................................. 6

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA ................................................................................. 7

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de influencia por el desarrollo del proyecto. ................................................................... 7

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema ..................................... 11

2.3 Línea Base del Proyecto ........................................................................................ 17

2.4 Análisis de oferta y demanda ................................................................................ 18

2.4.1 Demanda: ............................................................................................................. 18

2.4.2 Oferta: ................................................................................................................... 21

2.4.3 Empresas que pueden implementar el Proyecto “Administración Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica” ................................................................ 22

2.4.4 Estimación del Déficit o Demanda ................................................................... 23

2.5 Identificación y Característica de la población objetivo .................................... 23

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial ........................................................... 24

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN ......................................................... 25

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional ....................................................... 25

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo ........... 26

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO ................................................................................ 26

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO ............................................................................ 26

4.1.1 Objetivo General ................................................................................................. 26


2

4.1.2 Objetivos Específicos ......................................................................................... 26

4.2 Indicadores de Resultado: ............................................................................. 27

4.3 Matriz de Marco Lógico ................................................................................... 30

5. ANÁLISIS INTEGRAL ............................................................................................... 36

5.1 Viabilidad Técnica ................................................................................................... 36

Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión: ............. 39

5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto....................................................... 45

5.1.2 Especificaciones Técnicas ................................................................................. 49

5.1.2.1 Requerimientos de Software ......................................................................... 49

5.1.2.2 Requerimientos de Software ......................................................................... 49

5.1.2.3 TDR .................................................................................................................... 51

5.2 Viabilidad Financiera Fiscal ................................................................................... 52

5.2.2 Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. ........................................................................................................ 53

Tabla 12. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento,

ingresos y beneficios. ........................................................................................................ 53

5.2.3 Flujo Financiero Fiscal ....................................................................................... 53

5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)...................................... 53

5.3 Viabilidad Económica ............................................................................................. 55

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y mantenimiento, y beneficios ............................................................................................. 58

5.3.4 Indicadores Económica (TIR, VAN y otros) .................................................... 64

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social ....................................................... 65

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos .................................................... 65

5.4.2 Sostenibilidad Social .................................................................................... 65

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO ................................................................. 68

7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN ........................................................................... 70

7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA ................................................................................. 70

7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución: ........................................... 74

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades. ................................... 74

7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual ................................................................ 82

8. Estrategia de Seguimiento y Evaluación ............................................................... 83


3

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto ........................................... 83

8.2 Evaluación de Resultados e Impactos ..................................................................... 83

8.3 Actualización de Línea Base ................................................................................. 84

9 Anexos (Certificaciones) ........................................................................................... 85

9.2 Certificaciones Técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras . 85

9.2.1 Capacitación ........................................................................................................ 85

9.2.2 Acuerdo De Niveles De Servicio.- .................................................................... 86

9.2.2.1 Requerimientos de los Beneficiarios ............................................................ 87

9.2.2.2 Requisitos del Proveedor de Servicio .......................................................... 87

9.2.2.3 Gestión del Servicio ........................................................................................ 87

9.2.2.4 Disponibilidad del Servicio ............................................................................. 88

9.2.2.5 FACTOR DE CALIDAD DE SERVICIO ........................................................ 88

9.2.2.6 REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO ........................................................... 88

9.2.2.7 SOPORTE A LOS BENEFICIARIOS ............................................................ 89

9.2.2.7.1 Prioridades de acuerdo a nivel FIFO ........................................................ 89

9.2.2.7.2 Tiempo de atención y resolución de Incidentes ...................................... 90


4

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CMDB.- La CMDB o Base de Datos de la Gestión de Configuración es una base de datos

que contiene detalles relevantes de cada CI (ítem/elemento de configuración) y de la

relación entre ellos, incluyendo el equipo físico, software y la relación entre incidencias,

problemas, cambios y otros datos del servicio de TI.

La CMDB es un repositorio de información donde se relacionan todos los componentes de

un sistema de información, ya sean hardware, software, documentación, etc

ITIL.- Information Technology Infrastructure Library, es una colección de las mejores

prácticas observadas en la industria de TI. Es un conjunto de libros en los cuales se

encuentran documentados todos los procesos referentes a la provisión de servicios de

tecnología de información hacia las organizaciones.

Business Service Management (BSM) es una disciplina que hace explicita la relación

entre los componentes de la infraestructura informática -hardware, líneas de comunicación,

bases de datos, etcétera- y los servicios de negocio a los que dan soporte -ventas,

facturación o producción, por ejemplo-, mejorando la capacidad de la empresa de gestionar

de forma efectiva su infraestructura informática dentro del contexto de la gestión del

negocio.

AMIE.- En el AMIE está recopilada información sobre: estudiantes, docentes, directivos,

administrativos, características físicas de la institución, oferta educativa, entre otros

relevantes. La desagregación de esta información puede ser, principalmente por:

o Territorio

o Oferta educativa

o Nivel educativo

o Tipo de sostenimiento (público, privado y fiscomisional)

o Régimen escolar (sierra y costa).

Service Desk.- Mesa de Ayuda, o Mesa de Servicio es un conjunto de recursos

tecnológicos y humanos, para prestar servicios con la posibilidad de gestionar y

solucionar todas las posibles incidencias de manera integral, junto con la atención

de requerimientos relacionados a las Tecnologías de la Información y .

http://es.wikipedia.org/wiki/TI


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1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Tipo De Solicitud De Dictamen

Proyecto Nuevo

1.2 Nombre del Proyecto

a) CUP: 175400000.0000.374462

b) ADMINISTRACIÓN MONITOREO Y REPORTES DE

IMPLEMENTACIÓNTECNOLÓGICA

1.3 Entidad Ejecutora

Organización Responsable: MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (MINTEL)

Unidad Ejecutora: SUBSECRETARIA DE INCLUSIÓN DIGITAL– DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL

Ubicación: Quito-Pichincha

Dirección: Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón

Teléfonos: (593)-2-2200226, 2200231, 2200351

Responsable: Ing. Diego Benalcazar – Director de Acceso Universal

Correo Electrónico [email protected]

mailto:[email protected]


6

1.4 Ministerio Coordinador

Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos

1.5 Sector, Subsector y tipo de inversión

SECTORES CÓDIGO SUBSECTORES

TIPOLOGÍA DE INTERVENSIÓN

DEFINIDA

TELECOMUNICACIONES B1201 ADMINISTRACIÓN

T02 / T03

Tabla 1Sectores y Subsectores Intervención Definidos

1.6 Plazo de Ejecución

El plazo determinado para la ejecución del presente proyecto es de 4 años (2014-2017)

1.7 Monto Total

El monto total para la ejecución y operación del proyecto, desde el año 2014 hasta el año

2017 es de:

2014 2015 2016 2017 TOTAL

SUB

TOTAL $ 1.438.845,92 $ 1.849.869,61 $ 1.791.869,61 $ 1.444.617,33 $ 6.525.202,46

IVA 12% $ 172.661,51 $ 221.984,35 $ 215.024,35 $ 173.354,08 $ 783.024,29

TOTAL $ 1.611.507,42 $ 2.071.853,96 $ 2.006.893,96 $ 1.617.971,41 $ 7.308.226,75

Tabla 2 Monto Total


7

2. DIAGNOSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del sector, área o zona de intervención y de

influencia por el desarrollo del proyecto.

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información a través de la

Dirección de Acceso Universal ha ejecutado proyectos que involucran la entrega de

equipamiento tecnológico, provisión de servicio de conectividad de Internet,

capacitaciones en el uso de las TIC, entre otros, siendo los beneficiarios de los mismos:

instituciones educativas, centros de salud, juntas parroquiales, centros de rehabilitación e

Infocentros a nivel nacional, los cuales están enfocados en la población de áreas rurales y

zonas urbano marginales del País, con la finalidad de brindar herramientas y

oportunidades iguales de aprendizaje, que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Por ello,

es necesaria la inclusión de las TIC en el sistema educativo ecuatoriano, y en aquellas

personas de la sociedad que menos oportunidades tienen de acceder a las TIC y

haciendo un uso estratégico de las mismas, aportar al desarrollo del país.

Las TIC, además de ser un elemento democratizador, dando igual acceso a la información

a toda la sociedad, serán la herramienta que pueda asegurar el acceso al conocimiento, el

desarrollo de las ciencias, la investigación y la aplicación de las tecnologías. Estos

elementos serán la base que garantice un desarrollo sostenible y equitativo del país.

La era en que vivimos, ha dado un giro y hemos pasado de la revolución industrial a la

sociedad de la información, la cual se caracteriza por el acceso universal a la información,

los avances informáticos y robóticos. Esta nueva revolución, que el mundo y las

sociedades experimentan; vuelven vetustos y obsoletos a los establecimientos educativos


8

y los sistemas de aprendizaje actuales. Resulta emergente plantearse un viraje en la

estructura y una profunda reforma en el quehacer educativo donde las TIC juegan un

papel preponderante para volver a la escuela en un ambiente inteligente, controlado y

efectivo de aprendizaje social. Al incorporar las TIC en los establecimientos educativos y

en la comunidad no es una simple moda, sino que responden a las necesidades de

desarrollo de nuestros países y de inserción en el mundo globalizado a la utilización

efectiva de las herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

Para disminuir la brecha digital, el MINTEL ha desarrollado diferentes programas y

proyectos que se citan a continuación:

• DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS

FISCALES Y ORGANISMOS DEDESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL

• PLAN DE ACCESO UNIVERSAL A LAS TIC (PAUTIC)

• PLAN DE ACCESO UNIVERSAL (PAU)

Dentro de los programas y proyectos efectuados, se han suscrito hasta la presente fecha

los siguientes contratos y convenios:

CONTRATOS Y CONVENIOS CONVENIO O CONTRATO

TIPO DE INVERSIÓN

1 PROGRAMA PAUTIC / PROYECTOS INFOCENTROS, VSAT, ADSL, LABORATORIOS

CNT CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO

2

CONVENIO DE FINANCIAMIENTO A SUSCRIBIRSE ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS, MANABÍ, SANTA ELENA Y LOS RÍOS; PARA LAS ESCUELAS QUE CONFORMAN LOS CIRCUITOS DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL MILENIO..."

CNT1 EQUIPAMIENTO


9

3

“CONVENIO CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P., PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO, LOJA, ZAMORA, CHINCHIPE, COTOPAXI, IMBABURA, CHIMBORAZO, NAPO, SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS" IDENTIFICADO COMO "

CNT 2 EQUIPAMIENTO

4

“DOTACIÓN A SUSCRIBIRSE CON OPERADORES ENTRE EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, MINTEL, Y LA CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT E.P. PARA GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO Y CONECTIVIDAD PARA 308 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL Y ADECUACIONES PARA 600 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS 13 CONVENIOS FIRMADOS POR EL MINTEL CON LOS MUNICIPIOS” - CNT EP 3.

CNT 3 CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO

5 GPA - CENTRO SUR / PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD PARA LAS ESCUELAS FISCALES DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

CENTRO SUR I (GOBIERNO

PROVINCIAL DEL AZUAY)

CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO

6

DOTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR Y MORONA SANTIAGO.

CENTRO SUR II CONECTIVIDAD

7

SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y PROVISIÓN DE ANCHO DE BANDA PARA INTERCONEXIÓN Y SERVICIOS DE INTERNET DE UNA(1) RED INALÁMBRICA DE TELECOMUNICACIONES PARA PROYECTOS SOCIALES DE LA SENATEL QUE PERMITAN LA CONECTIVIDAD ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA Y 434 CENTROS EDUCATIVOS FISCALES, QUE INCLUYE UN ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO – SLA – EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA

MINTEL - MEGADATOS

CONECTIVIDAD

8 CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL"

MULTICOM II EQUIPAMIENTO

9

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CAÑAR, CARCHI, CHIMBORAZO, EL ORO, GALÁPAGOS, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ, MORONA SANTIAGO, ORELLANA, PASTAZA, PICHINCHA, SATAN ELENA, STO. DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, SUCUMBIOS, TUGURAHUA, ZAMORA CHINCHIPE Y NAPO.

MULTICOM I EQUIPAMIENTO

10 "DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES A NIVEL NACIONAL"

FABRIEQUIPOS I EQUIPAMIENTO

11 “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL

FABRIEQUIPOS II

EQUIPAMIENTO

12 “DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNCO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS A NIVEL NACIONAL

FABRIEQUIPOS III-ECUADOR

ESTRATÉGICO EQUIPAMIENTO

13

"DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN DEL SOPORTE TÉCNICO PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FISCALES UBICADOS EN LAS PROVINCIAS DE AZUAY, CHIMBORAZO, GUAYAS, IMBABURA, LOJA, LOS RIOS, MANABÍ Y MORONA SANTIAGO”

IMC EQUIPAMIENTO

Tabla 3 Contratos y Proyectos Ejecutados 2010-2013


10

Los programas, proyectos, contratos y convenios mencionados tienen ámbito nacional los

cuales no disponen de una plataforma de monitoreo central que permita conocer tanto el

estatus de la conectividad como el uso que se da a cada una de las herramientas

informáticas implementadas.

RESUMEN DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR EL MINTEL DESDE EL 2010

HASTA EL 2012

Dentro del marco de los programas y proyectos informados en el presente documento se

tienen 5.184 sitios en los cuales se dotará de equipamiento y conectividad a instituciones

educativas a nivel nacional hasta el 2014.

Adicional se han implementado 473 infocentros con equipamiento y conectividad en las

parroquias rurales a nivel nacional hasta el 2012 y en el año 2014 se implementarán 302

infocentros más.

Es decir, se tendrán 5959 sitios que requieren un control y monitoreo hasta la conclusión

del presente proyecto.

A continuación se cita el equipamiento entregado en el período 2010 a 2012.

Equipamiento entregado del año 2010 al

2012

Computadoras

Portátil Alumno

Portátil Docente

Proyectores

Soporte Techo Proyector

Router/Switch

Pizarra

Impresoras

Alarma

Sillas/Escritorio

Reguladores/UPS

Tóner/Suministro


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Cables VGA

Cables VGA - EN Y

Aire Acondicionado

Armario Rodante

Tabla 4 Equipamiento Entregado 2010-2012

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

Para la identificación del problema arrancaremos con un análisis de las causas:

2.2.1 Identificación y Descripción:

Causa 1. Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su estado y

uso.

En los programas y proyectos ejecutados sólo se contempló la implementación o

dotación de equipamiento e infraestructura física.

Causa 2. Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin control de su estado

y uso.

Actualmente se hacen pagos mensuales por el servicio de conectividad sin garantías de

haber recibido de manera efectiva el servicio.

EFECTOS

Efecto 1. Desconocimiento del estado de los equipos

Actualmente, la administración del equipamiento y conectividad está a cargo de las

instituciones beneficiarias, los cuales fueron entregados a través de comodatos. Debido


12

a las condiciones en que se encuentran las instituciones educativas, los infocentros y

demás beneficiarios a nivel nacional, no se ha podido obtener un real estado del uso de

las TIC.

Efecto 2. Problemas en la administración y control de servicio de conectividad.

A pesar de que existen por escrito compromisos de prestación de servicios para el proceso

de atención, registro de caídas e indisponibilidad y soporte técnico, esta información no es

confiable, o en el peor de los casos no se ha cumplido con lo establecido en los SLA,

convirtiéndose en un problema caótico.

Efecto 3. No hay Acceso a Contenidos

Debido a la falta de una plataforma centralizada la capacitación y difusión de la misma, los

estudiantes se ven imposibilitados de poder acceder a contenidos actualizados que se

encuentran en la Nube.

Los maestros y las mismas instituciones no han podido colocar información y contenidos

adecuadamente desarrollados para cada nivel de educación.

Efecto 4. Conformidad de procesos

Se ha verificado que no hay métodos para asegurar el :

Rendimiento

Cambios

Problemas

Configuración

Disponibilidad

Automatización

Servicio

Planificación de Capacidades

Niveles de Servicio


13

Cabe añadir que no existen procesos estándar, operaciones de TI o llamadas de

notificación por parte de los beneficiarios cuando se presenta un problema técnico.

Por lo mencionado es de prioridad del MINTEL:

1. Conocer la calidad del servicio entregado a cada beneficiario.

2. Realizar un control de la disponibilidad del servicio.

3. Registrar los problemas críticos.

4. Registrar los errores generados durante los horarios de disponibilidad.

5. Elaborar Acuerdos de Niveles de Servicios de la infraestructura que se

encuentra dispuesta en el mapa de servicios.

6. Informar al MINTEL y a los beneficiarios los problemas críticos diarios.

7. Garantizar al beneficiario el cumplimiento de la promesa de servicio

establecida entre MINTEL y los proveedores, por medio del mutuo acuerdo

entre los intervinientes respecto a requisitos y tiempos de atención.

Efecto 5. Seguimiento y Control no automatizado

Existe actualmente de un control y seguimiento de los proyectos no automatizado,pero, se

necesita contar con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el

uso eficiente de los recursos entregados a los beneficiarios, así se podrá disponer de

información actualizada y detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos y

sobre el uso que se le está dando a sus recursos.

Se requiere tener una serie de políticas y un conjunto de estándares que permitan

administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución.


14

Se precisa mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y

problemas ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se brindó la solución y el

nombre del área o usuario que solicitó la ayuda. A esta herramienta debe acceder todo el

personal de Mesa de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución

rápidamente.

Además, de mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control

de las aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas

tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal

ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos.

Diagnóstico del Problema:

El problema radica en la falta de procesos estructurados y del software adecuado que

integren la gestión, administración, control y monitoreo de toda la infraestructura

tecnológica entregada, así como los servicios de conectividad aprovisionados y demás

componentes considerados dentro de cada programa y proyecto ejecutado a nivel

nacional.

Esto conlleva que el MINTEL tenga un desconocimiento sobre el verdadero uso que se le

está dando a los bienes y servicios entregados, lo que genera incertidumbre de

confiablidad para el planteamiento de futuros proyectos.

Con la verificación en campo se ha determinado que no todas las instituciones

beneficiarias y Proveedores de Servicios no cumplen con una administración adecuada de

los equipos y servicios entregados por el MINTEL por lo que se transforma en:


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1. Caótico.

No existen procesos estándar

No hay Operaciones de TI

No hay llamadas de notificación por parte de los usuarios

No existe control real de la existencia ni uso de los equipos provistos.

2. Reactivo

Topologías diferentes

Inventarios diferentes,

No existe una consolidación de Gestión

No hay métodos para asegurar la conformidad con los procesos, como por

ejemplo

i. Rendimiento

ii. Cambios

iii. Problemas

iv. Configuración

v. Disponibilidad

vi. Automatización

Con el fin de estimular el uso y mejora de procesos exitosos de gestión de tecnología se

desea desarrollar e implementar un Sistema de Monitoreo evaluativo por resultados; que

fortalezca la gestión de los proyectos implementados por el MINTEL, integrando la

dimensión real y financiera.

Por lo que se ha convertido en una necesidad la implementación de un departamento

encargado del monitoreo, administración y gestión de todos los servicios e infraestructura


16

tecnológica basados en mejores prácticas mundiales ITIL, a nivel nacional de todas las

instituciones beneficiaras, de igual manera con los proveedores del servicio; es decir contar

con una herramienta para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso eficiente de

los recursos entregados por el MINTEL, ya que permite tener información actualizada y

detallada sobre su infraestructura y servicios tecnológicos, sobre el uso que se le está

dando a sus recursos, todo esto integrado en una sola consola de Gestión.

Tener una serie de políticas y procesos mediante un conjunto de estándares que permitan

administrar de manera efectiva cada uno de los procesos que son parte de la Institución,

convirtiéndose en una estrategia fundamental para que el MINTEL provea valor a su

servicioa través de su infraestructura.

Mentalizar el concepto de servicio a los beneficiarios internos, tener servicios sólidos y

estandarizados, saber los costos del servicio, y tener criterios de mejora medibles

estableciendo índices de rendimiento. Tener controlados los activos de tecnología y su uso.

Mantener una herramienta automática donde se registren los incidentes y problemas

ocurridos durante el día, incluyendo la manera como se dio solución y el nombre del área o

usuario que solicitó la ayuda, a esta herramienta debe acceder todo el personal de Mesa

de Ayuda, para si en caso se presente el mismo problema dar solución rápidamente.

Tener una consola de requerimientos integrada al Service Desk local para dar servicios

integrales de Gestión, atender solicitudes y poder proveer un catálogo de servicios a los

beneficiarios.

Mantener herramientas de gestión y monitoreo que permitan tener un control de las

aplicaciones críticas de manera activa que ayude a prevenir e identificar las fallas


17

tecnológicas a tiempo, de tal manera que permita a la Dirección de Acceso Universal

ofrecer alta disponibilidad de sus servicios y tener continuidad en los proyectos.

Tener una consola de gestión que permita tener el control de cada dispositivo (PC)

entregado a cada punto beneficiario mediante la Gestión decontrol Remoto, Distribución de

Software y control de accesos e inventarios.

PROBLEMA A continuación se muestra el árbol del problema:

Gráfico 1 Árbol de problema

2.3 Línea Base del Proyecto

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información actualmente no

cuenta con un sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura y servicios tecnológicos.

Falta de procesos estructurados y del software adecuado que integren la gestión, administración,

control y monitoreo de toda la infraestructura tecnológica

Instituciones beneficiarias con equipamiento sin control de su

estado y uso

Problemas en la administración y

control de servicio de conectividad

Desconocimiento del estado de los

equipos

Instituciones beneficiarias con acceso a internet sin

control de su estado y uso.

No hay Acceso a Contenidos

Conformidad de procesos Seguimiento y Control no

automatizado


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Debido que no se ha considerado la implementación de una plataforma que permita

automatizar procesos administrativos, técnicos y operativos propios de su gestión, de

forma tal que contribuyan al mejoramiento de la prestación de servicios tecnológicos, a

través de una adecuada infraestructura tecnológica, red de servicios y sistemas integrados

de información, que permitan: eficiencia, productividad, calidad y oportunidad en los

servicios ofrecidos, como medios que apoyan al cumplimiento de la Misión, la Visión y los

Valores Institucionales. Por lo tanto nuestra línea base es cero.

2.4 Análisis de oferta y demanda

2.4.1 Demanda:

Población de referencia: La población de referencia del presente proyecto está dada

por el 100% de la población de las parroquias rurales, urbano marginales y urbanas a

nivel nacional.

La población de referencia corresponde a toda la población a nivel nacional que se

detalla en la Tabla 5.

REGIONES Y PROVINCIAS TOTAL HOMBRES MUJERES

2.013 2.013 2.013

TOTAL PAÍS 15.774.749 7.815.935 7.958.814

REGIÓN SIERRA 7.041.335 3.420.860 3.620.475

AZUAY 781.919 371.452 410.467

BOLÍVAR 197.708 96.714 100.994

CAÑAR 249.297 117.264 132.033

CARCHI 176.662 87.418 89.244

COTOPAXI 444.398 215.960 228.438

CHIMBORAZO 491.753 235.212 256.541

IMBABURA 432.543 210.626 221.917

LOJA 484.529 238.516 246.013

PICHINCHA 2.835.373 1.383.037 1.452.336

TUNGURAHUA 544.090 263.993 280.097


19

SANTO DOMINGO 403.063 200.668 202.395

REGIÓN COSTA 7.849.237 3.936.486 3.912.751

EL ORO 653.400 330.887 322.513

ESMERALDAS 581.010 294.640 286.370

GUAYAS 3.963.541 1.970.412 1.993.129

LOS RÍOS 841.767 429.585 412.182

MANABÍ 1.467.111 736.852 730.259

SANTA ELENA 342.408 174.110 168.298

REGIÓN AMAZÓNICA 820.024 425.039 394.985

MORONA SANTIAGO 166.345 84.617 81.728

NAPO 114.805 58.465 56.340

PASTAZA 94.373 47.860 46.513

ZAMORA CHINCHIPE 102.684 53.483 49.201

SUCUMBÍOS 195.759 103.149 92.610

ORELLANA 146.058 77.465 68.593

REGIÓN INSULAR 28.000 14.499 13.501

GALÁPAGOS 28.000 14.499 13.501

ZONAS NO DELIMITADAS 36.153 19.051 17.102

Tabla 5 Población de Referencia en el área de Influencia del proyecto

Población demandante potencial:Para el presente proyecto corresponde a la

población económicamente activa PEA a nivel nacional en rangos de edades de 15 a

64 años, que visitan los laboratorios de cómputo, e infocentros, además de la

población estudiantil de los 10 a los 14 años con necesidad de acceso a las TIC para

solventar necesidades vinculadas a sus actividades. La estimación de la población

demandante potencial se obtiene determinando las edades mínima y máxima de la

población que requiere los servicios, y asciende a 10.553.511 habitantes, conforme el

detalle de la Tabla 6.

Grupos de edad Hombres Mujeres Total

De 10 a 14 años 800.458 738.884 1.539.342

De 15 a 19 años 688.476 731.061 1.419.537

De 20 a 24 años 626.682 665.444 1.292.126

De 25 a 29 años 582.274 618.290 1.200.564

De 30 a 34 años 517.636 549.653 1.067.289

De 35 a 39 años 455.283 483.443 938.726

De 40 a 44 años 397.216 421.786 819.002


20

De 45 a 49 años 363.819 386.322 750.141

De 50 a 54 años 295.915 314.217 610.132

De 55 a 59 años 250.209 265.684 515.893

De 60 a 64 años 194.369 206.390 400.759

TOTAL 5.172.337 5.381.174 10.553.511

Tabla 6 Población de Referencia en el área de influencia del proyecto

Población demandante efectiva: Si bien la población demandante potencial es de

10.553.511 personas, la población demandante efectiva es aquella que podrá acceder a los

servicios generados por los 5.959sitios en los cuales el MINTEL ha dotado de

equipamiento y conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e

Infocentros. Para establecer un porcentaje cercano la realidad, se tomará en cuenta las

siguientes consideraciones:

El dato del INEC en el cual informa que el 26,20% de la población a nivel nacional

accede al internet desde los centros de acceso público.

Con esto, la población demandante efectiva en el 2013 se detalla en la tabla 7 con un

total de 2.765.022:


De 10 a 14 años 209.720 193.588 403.308

De 15 a 19 años 180.381 191.538 371.919

De 20 a 24 años 164.191 174.346 338.537

De 25 a 29 años 152.556 161.992 314.548

De 30 a 34 años 135.621 144.009 279.630

De 35 a 39 años 119.284 126.662 245.946

De 40 a 44 años 104.071 110.508 214.579

De 45 a 49 años 95.321 101.216 196.537

De 50 a 54 años 77.530 82.325 159.855

De 55 a 59 años 65.555 69.609 135.164

De 60 a 64 años 50.925 54.074 104.999

TOTAL 1.355.155 1.409.867 2.765.022

Tabla 7. Población demandante efectiva

Proyección de la Población Demandante Efectiva

Para la proyección de la población se aplica la fórmula geométrica de estimación de

población:


21

P= Po (1+r) t, dónde: Po es la población inicial; r es la tasa de crecimiento anual de

1.6% según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, INEC; y t el tiempo en

años.

Año Hombres Mujeres Total

2013 1.355.155 1.409.867 2.765.022

2014 1.370.875 1.426.221 2.797.096

2015 1.386.777 1.442.765 2.829.542

2016 1.402.864 1.459.501 2.862.365

2017 1.419.137 1.476.431 2.895.568

Tabla 8. Proyección de la Población demandante efectiva

2.4.2 Oferta:

El área rural y urbano marginal donde el MINTEL ha dotado de equipamiento y

conectividad a Instituciones educativas, organismos de desarrollo social e infocentros

a nivel nacional.

Instituciones Educativas:

Centros de participación; es decir, toda institución que imparta educación o enseñanza

donde se garantiza el acceso de los individuos a las Tecnologías de la Información y

Comunicación, a través de equipamiento informático e internet dotado por el MINTEL.

La oferta de Instituciones Educativas actual, constituye;

5184 Instituciones Educativas y Organismos de desarrollo social con

Equipamiento y conectividad.

Infocentros:

Un Infocentro se define como un espacio social donde se garantiza el acceso de los

individuos a las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de

equipamiento informático e internet; apalancando la participación, organización y el

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza


22

protagonismo de los sectores populares, en el contexto de un desarrollo social

integrado y estructurado.

La oferta de infocentros actual, constituye;

373 infocentros implementados por el MINTEL y CNT EP, que se

encuentran funcionando;

100 infocentros equipados por el MINTEL, gracias al convenio con la

Empresa Pública Ecuador Estratégico EP,

9 infocentros implementados por la donación del operador Claro

2 infocentros donados por INTEL

302 Infocentros a ser implementados en el año 2014-2015

Lo que nos da el total de 775.

2.4.3 Empresas que pueden implementar el Proyecto “Administración

Monitoreo y Reportes de Implementación Tecnológica”

GRUPO CONTEX

Los productos y metodología de BMC Software Inc., se fundamentan en las

mejores prácticas ITIL, que les permiten enfrentarse con éxito a estos retos

fundamentales y, de esta forma, contribuir a los resultados del Proyecto.

AKROS

Implementar una solución de Control y Monitoreo de Servicios de TI con

System Center Operations Manager 2012, tiene como finalidad extender la

monitorización a aplicaciones de negocio y mantener la eficacia de las

operaciones de IT para servicios Microsoft de manera inigualable.


23

SCOM posee una mejorada BASE DE CONOCIMIENTOS, que proporcionaran

orientación al personal de tecnología para la resolución rápida de alertas, así

como la disponibilidad de alimentar la base de conocimientos con

experiencias propias de la institución.

Aranda ASSET MANAGEMENT

Con Aranda Asset Management se contará con las herramientas que

necesita para tomar decisiones acertadas y para garantizar el uso

eficiente de los recursos de la institución, ya que le permite tener

información actualizada y detallada sobre su infraestructura

tecnológica y sobre el uso que se le está dando a sus recursos.

2.4.4 Estimación del Déficit o Demanda

Para este proyecto, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda efectiva

existente, la cual está estimada en 2.765.022 personas para el presente año y para los

siguientes los que se detallan en la tabla 11 del punto: Proyección de la Población

Demandante Efectiva.

2.5 Identificación y Característica de la población objetivo

La población objetivo es aquella que usa los beneficios de los proyectos ejecutados por el

MINTEL anteriormente citados. Es decir la población demandante efectiva tabla 10 del

presente documento.


24

La población objetivo está conformada por los habitantes de las zonas rurales, urbano

marginales y urbanas comprendidos entre los 10 y los 64 años de edad, tanto mujeres

como varones cuya condición socioeconómica es en mayor porcentaje de medio a nivel

bajo, con muy contadas excepciones.

Las características culturales de la población objetivo es variada, predominan los mestizos,

pero también existen un alto número de indígenas y afrodescendientes; en consecuencia,

la raigambre de sus culturas, los años de sometimiento y abandono del que han sido

objeto, por parte de los gobiernos de turno, hacen que en ocasiones estos grupos sociales

actúen de manera renuente a las actuales ofertas de desarrollo social, y se opongan al

cambio de paradigmas que trae consigo las tecnologías de la información y comunicación.

2.6 Ubicación geográfica e impacto territorial

2.6.1 Cobertura Geográfica del Proyecto:

1 sitio central de control.(PICHINCHA-QUITO- MINTEL)

5.959 sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel

nacional (Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos

educativos que se adjunta en el Anexo 1 y Anexo 2).

2.6.2 Localización del Proyectos:

En el Anexo 1 y Anexo 2 se encuentra el listado de las instituciones beneficiarías

del 2010 hasta el 2015. Estos listados incluyen entre otros datos: Provincia, Cantón

Parroquia, Dirección y la Georreferenciación.


25

3. ARTICULACIÓN CON LA PLANIFICACIÓN

El MINTEL cuenta con la Planificación estratégica institucional para el año 2014, la

misma que cuenta con 6 objetivos estratégicos:

1. Incrementar el uso de las TIC para transformación productiva y desarrollo

económico.

2. Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente.

3. Incrementar el uso de las TIC en el ámbito público, privado y la sociedad en

general.

4. Incrementar la eficiencia operacional

5. Incrementar el desarrollo de talento humano

6. Incrementar el uso eficiente del presupuesto

3.1 Alineación objetivo estratégico institucional

El presente proyecto se alinea a los Objetivos 1.

Incrementar el número de ciudadanos incluidos digitalmente

Indicador:

Porcentaje de instituciones públicas con acceso a internet

Meta:

27,71%


26

3.2 Contribución del proyecto a la meta del Plan Nacional de Desarrollo

La siguiente tabla presenta el aporte de la meta propósito del proyecto a la meta 4.4

Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 90,0%.

Meta PNBV

Línea Base (2014) Meta anualizada

Año 2017

90%

45% (en base a implementaciones del proyecto Dotación de conectividad y equipamiento para escuelas fiscales y organismos de

desarrollo social a nivel nacional y a proyectos anteriores) 90%

LABORATORIOS TIC Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS FISCALES A NIVEL NACIONAL 45%

Tabla 9. Contribución del proyecto a la meta del PNBV 2013-2017

4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

4.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO

4.1.1 Objetivo General

Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo

de la infraestructura tecnológica así como la de los servicios entregados a nivel

nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de

rehabilitación e infocentros basados en mejores prácticas mundiales ITIL, que permita

identificar los eventos, impactos, desempeños, asegurando la calidad del servicio

entregado cumpliendo con las expectativas y objetivos del MINTEL, durante la vida útil

de los proyectos.

4.1.2 Objetivos Específicos


27

1. Crear un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura

necesaria tanto en hardware como en software, para la administración,

control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada

una de las instituciones beneficiadas.

2. Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y

monitoreo de la plataforma, garantizando la correcta implementación y

ejecución de la plataforma del proyecto.

3. Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos

del proyecto, los cuales será entregados mediante alertas, informes, reportes,

etc. garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados

y controlando que los niveles de servicios sea los adecuados.

4.2 Indicadores de Resultado:

4.2.1 Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo

Centro de Operaciones será el sitio donde se efectuará el control de5.959

sitios donde se implementará el sistema de gestión y monitoreo a nivel

nacional con un período de vigencia del proyecto del año 2014 al 2017.

(Infocentros y laboratorios de cómputo en establecimientos educativos), su

función será de:

Monitoriza y gestiona la red, tener un control anticipado ante cualquier

eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del

MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo

Obtener la Información sobre la disponibilidad actual, histórica y

planeada.


28

Enviar las notificaciones por varios medios, cuando los niveles pasen

un umbral crítico del aplicativo (definidos por los Administradores del

Proyecto).

Manejar alarmas audibles, visuales, etc.

Identificar la causa raíz del problema, mediante una correlación de

eventos y presentarlo de una forma muy sencilla, para su posterior

solución.

Tiempos de respuesta que facilite la resolución del problema en

rangos definidos, para su respectivo escalamiento.

Respaldo de eventos y gestión de estadísticas para su análisis.

Gestionar informes ejecutivos, etc.

Emitir informes de los SLAs y SLOs internos y con proveedores de

servicios para cumplir con los tiempos de atención.

Gráfico 2 NOC

4.2.2 Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión,

administración, control y monitoreo de la plataforma

Garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma

del proyecto.


29

Tener un control de toda la plataforma tecnológica.

Asegurar que los proveedores de los servicios cumplan con el 99.6 %

de disponibilidad.Con un monitoreo proactivo

4.2.3 Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la

implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser

controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del

equipamiento informático entregado por el MINTEL.

Medir la disponibilidad de las redes y servicios asociados.

Controlar los contenidos

Gráfico 3 Control Balanceado

Para contar con la mejor ejecución del Proyecto se lo ha divido en cuatro fases como se muestra

en la siguiente tabla.

AÑO FASES ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

2014 I Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC) 500

2015 II Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 2.000

2016 III Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 2.000

2017 IV Monitoreo de Beneficiarios del Proyecto 1.459

TOTAL 5.959

Tabla 10. Fases del Proyecto


30

4.3 Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente Medios de

Verificación Supuestos/Condiciones/decisio

nes Importantes

FIN:

• Monitorear el 98.9% de las instituciones educativas que han sido beneficiarias de los proyectos de equipamiento y conectividad del MINTEL desde el 2010 hasta el 2014. • Cumplir con el 99.60% de Disponibilidad del servicio en un periodo cuatro años.

Estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios.

Cumplir con los SLA establecidos entre los proveedores y el

MINTEL

Aumento de la Disponibilidad del Servicio apalancado en la implementación tecnológica de equipamiento y conectividad

Políticas sobre el uso de las TIC's

Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo.

Contar con la infraestructura

física y lógica necesaria para el levantamiento de información.

Controlar el uso y el estado del equipamiento y de la conectividad que el MINTEL ha provisto a las instituciones públicas beneficiarias a nivel nacional, como parte de la estrategia Ecuador digital.

Actas de instalación en cada escuela

PROPÓSITO Implementar un Centro de Operaciones que será el sitio donde se efectuará el control de 5.959 sitios

Notificación de instalación de equipamiento de parte del proveedor

Se dispone de los recursos solicitados para la ejecución del proyecto y asegurar la continuidad de los servicios.

Implementar un sistema integrado para la gestión, administración, control y monitoreo de la infraestructura tecnológica así como para los servicios entregados a nivel nacional a los beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, juntas

Implementará un sistema de gestión y monitoreo a nivel nacional que tenedrá un control anticipado ante cualquier eventualidad presentada dentro de la plataforma tecnológica del MINTEL con la finalidad de brindar un servicio predictivo

Estadísticas de utilización del servicio de acceso a internet (contenido educativo, recreativo, etc.).


31

parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros.

Incorporar 6 Servidores Públicos calificados para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma

Informes de Gestión

Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con la implementación de los agentes de monitoreo en cada uno de los ítems a ser controlados, de esta manera conocer con datos reales la salud del equipamiento informático entregado por el MINTEL.

Actas de Verificación

COMPONENTES

COMPONENTE 1 Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.

Implementación y Control del Centro de Operación de Monitoreo (NOC)

Notificación de instalación del equipamiento de parte del proveedor.

El proveedor cuenta con disponibilidad de técnicos para realizar la instalación.

Reportes del SLA

Adquirir el Software y hardware necesario para soporta el monitoreo de 5.959 Instituciones Beneficiaras en los 4 años

Informe del administrador del contrato

Las escuelas dan facilidad de acceso a los técnicos para la instalación del equipamiento

Reportes de Monitoreo de los canales

Implantación de Herramientas que permitan el Descubrimiento automático, control remoto y actualización de los elementos que conforman la infraestructura de TI

Actas de entrega recepción

Contar con recursos financieros previa la suscripción de los contratos de adquisición de hardware, software. Y canal de acceso.

COMPONENTE 2:


32

Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.

Informes mensuales de avance de la ejecución las 5.959 Instituciones Beneficiarias Informe de Operatividad de la plataforma. Durante toda la ejecución del proyecto

Reporte de estadisticas de estudiantes, docentes y ciudadanos que utilizan los laboratorios.

Reportes gerenciales de la ejecución de los proyectos y contratos través de la plataforma de monitoreo.

Cumplimiento del cronograma de entrega de componentes de la plataforma de monitoreo.

Informes del Administrador del contrato

Contrato del Personal que administrará la plataforma.

Aceptación de las partes previas, suscripción de los contratos laborables.

Reportes de Monitoreo de los canales

Reportes del SLA

COMPONENTE 3 • Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL

Fiscalizar la implementación del agente en 5959 instituciones durante el el período 2014 al 2017.

Informes de Fiscalización.

El MINTEL cuenta con personal para realizar las fiscalizaciones.

Fiscalizar mensualmente la calidad de servicio y SLA de cumplimiento de las 5.959 instituciones monitoreadas.

Informes del Administrador del contrato.

Las escuelas dan facilidad para realizar los trabajos de fiscalización

Fiscalizar que los niveles de calidad y disponibilidad del servicio, estén bajo los índices de exigencia del MINTEL, los cuales serán entregados mediante alertas, informes, reportes, garantizando que todos los incidentes, problemas, etc., sean solucionados.

Entrega Recepción de los Componentes de la plataforma de Monitoreo.

Se asignan los fondos necesarios para asegurar la transportación de los técnicos que ejecutan las fiscalizaciones

ACTIVIDADES:

COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de

$ 6.852.567,71


33

elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.

Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados

$ -

Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor

El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo

Actividad 2 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI

$ 6.852.567,71

Pliegos, Términos de Referencia, Contrato, Sistema de compras públicas

Los proveedores presentan ofertas de acuerdo a los requerimientos del MINTEL.

Los proveedores presentan toda la documentación según la normativa legal vigente para contratación pública.

Actividad 3 Realizar la instalación de los sitios priorizados

$ -

Notificación de instalación de parte del proveedor

El proveedor cuenta con equipo técnico suficiente para realizar los trabajos en campo.

Las escuelas brindan las facilidades necesarias para realizar las instalaciones

Actividad 4 Monitorear los nuevos sitios instalados

$ -

El MINTEL cuenta con personal para el monitoreo de los canales instalados

Reportes de disponibilidad del servicio de parte del proveedor

El proveedor cuenta con un sistema de monitoreo

COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto.

$ 278.449,28

Actividad 1 Contratar Personal para NOC

$ 278.449,28 Asignación presupuestaria para la contratación del personal

COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en

$ 177.209,76


34

base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL

Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización

$ 177.209,76 Contratos de personal para fiscalización

El MINTEL cuenta con personal técnico adecuado para la fiscalización

Actividad 2 Programar los viajes de fiscalización.

$ - Cronograma de viajes para fiscalización

El proveedor de conectividad y equipamiento realiza la instalación en las escuelas priorizadas

Actividad 3 Fiscalizar los sitios instalados con internet y equipamiento

$ -

Actas de Fiscalización.

Asignación de fondos para la realización de los viajes

Registros de viáticos y subsistencias

Registros Contables del MINTEL

TOTAL DE LA INVERSIÓN

$ 7.308.226,75

4.3.1 Anualización de las metas de los indicadores del proyecto

Indicador de propósito Unidad de medida

Meta Propósito Ponderación (%)

2.014

2.015

2.01

6

2.01

7

Total

Indicador 1

Implementar el Centro de Operaciones de Monitoreo

Implementación del NOC

Implementación del NOC

100%

100% 100%

Total

100% 100%

Meta anual ponderada

100%

Indicador 2

Fiscalizar que se cumpla con la disponibilidad del servicio, y con los propósitos

del proyecto.

5959 5959 100% 500 2000 2000 1459 5959

Total 5959 500 2000 2000 1459 5959

Meta anual ponderada 2000 1459 5959 2000 1459


35

Indicador 2

Monitorear Instituciones Educativas, Infocentros, Centros de Salud

5959 5959 100% 500 2000 2000 1459 5959

Total 5959 500 2000 2000 1459 5959

Meta anual ponderada 2000 1459 5959 2000 1459

Tabla 21. Anualización de las metas de los indicadores del proyecto

36 Av. 6 de Diciembre N25-75 y Av. Colón • Teléfono: (593) 2 220 0200 • Fax: (593) 2 222 8950 • Quito- Ecuador

5. ANÁLISIS INTEGRAL

5.1 Viabilidad Técnica

Este proyecto tiene el objetivo de brindar una solución integral de estrategia que

permitirá al MINTEL, mediante la implementación de herramientas de gestión;

monitorear, controlar y agilitarlos procesos y reportes de su infraestructura

tecnológica.

Estas herramientas apoyarán a la implementación de mejores prácticas como es ITIL

para gestionar toda el área de TI y brindar un Servicio de Soporte al Beneficiario

mediante la integración de una Mesa de Servicios Centralizada, una Gestión de

Monitoreo Integral e Inteligente mediante la implementación de umbrales dinámicos

que previenen caídas de sistemas, una administración de los activos mediante el

poblamiento y autodescubrimiento automático de la infraestructura instalada en los

proyectos que ejecuta el MINTEL.

Todo esto llevado a un monitoreo de nivel superior para los servicios de IT, los

mismos que hacen parte del procesos institucional proveyendo mayor agilidad en las

repuestas a los beneficiarios.

El sistema integrado requerido para la gestión, administración, control, monitoreo de

la infraestructura tecnológica y servicio entregados a nivel nacional a los

beneficiarios de instituciones educativas, centros de salud, centros de rehabilitación e

Infocentros deberá estar alineado a las mejores prácticas en la administración de

plataformas tecnológicas con la estrategia Business Service Management (BSM), lo

que constituye a garantizar la calidad de entrega del proyecto; y deberá contener:

Gestión de la Calidad ISO 9001-2008. Que garantice la ejecución de todos los procesos transversales de nuestra

naturaleza de servicio, con el objetivo principal de obtener continuidad y


mejora permanente de estos procesos para garantizar la satisfacción de

nuestros beneficiarios, cumpliendo así la misión y visión del MINTEL.

Procedimiento formal de ejecución de proyectos certificado ISO 9001-

2008.

El Objetivo es de definir una metodología de procesos de ejecución de

proyectos, como herramienta de control interno y ejecución de recursos y

necesidades.

Contar con un centro de soporte local para la atención de los incidentes

pre y post implementación del proyecto.

De esta manera se atenderá cualquier requerimiento del CLIENTE siguiendo

un procedimiento que se basa fundamentalmente en el levantamiento de

incidentes y solicitudes de servicio, con su seguimiento hasta la solución de

los mismos, de acuerdo a los contratos de mantenimiento que se

establezcan.

La Estrategia

Está focalizada en una solución basada en Business Service Management.

Business Service Management es un método dinámico que permite alinear factores

clave de tecnología con las metas del negocio. BSM ayudará al MINTEL a comprender

y predecir de qué manera la tecnología puede impactar sobre el servicio y viceversa. A

través de BSM, las soluciones permiten optimizar los negocios, reducir costos y la

complejidad de la infraestructura tecnológica.

Todas las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores

prácticas ITIL y con la estrategia de BSM.

ITIL y Business Service Management

ITIL (IT Infrastructure Library) constituye una serie de documentos que ofrecen

lineamientos y guías de las mejores prácticas, para ayudar a las organizaciones a


mejorar la entrega de los servicios de IT mientras reducen sus costos de operación. El

MINTEL puede promover y homologar este conjunto de mejores prácticas para alinear

los objetivos de la institución con la IT y diseminar los beneficios a través de toda la

institución.

El objetivo es de entregar un mejor servicio, reducir costos y alinear los servicios de

IT con las necesidades reales del beneficiario.

La implementación de los procesos de ITIL en combinación con las soluciones de

Software posibilita al MINTEL a conseguir los objetivos de la administración de

servicios de IT (ITSM) de una forma fácil y en menor tiempo. Aprovechando y

explotando la funcionalidad de una solución de IT y aplicándola mediante las mejores

prácticas (como ITIL), el servicio y finalmente el BENEFICIARIO reciben beneficios.

ITIL es una guía que provee:

Un lenguaje común

Lineamientos generales de las mejores prácticas

BSM es una aplicación práctica de ITIL:

Alineación de procesos y mejora de ellos

Alineación de la infraestructura de IT para soportar los servicios del negocio

Los objetivos de ITIL y los de BSM son los mismos:

Alinear la IT con las necesidades actuales y futuras del negocio

Mejorar la calidad de los servicios de IT

Reducir los costos del abastecimiento de los servicios IT

Business Service Management

Hoy en día para las organizaciones de IT, el concepto de gestión de servicios no es

nuevo. Todas las instituciones dependen de la tecnología para mantener la operación


de los procesos críticos. Cualquier interrupción o degradación en los servicios de IT

causará un impacto en el mismo. Es por ello que los profesionales de IT se

encuentran bajo una constante y considerable presión por cumplir y mantener altos

niveles de servicio que los beneficiarios o usuarios finales requieren y demandan en

todo momento.

Tradicionalmente, los líderes de IT han tomado un enfoque en la tecnología, para

lograr los niveles de servicio. Han definido acuerdos de niveles de servicio (SLAs)

basados en métricas de IT, como velocidad de la red, tiempo de respuesta, utilización

de CPU, etc. Sin embargo esto ha representado un enorme reto para asegurar que

los SLAs cumplan con las necesidades del servicio ya que el mismo es medido bajo la

perspectiva de IT en lugar de hacerlo desde una visión de negocio.

En la realidad los ejecutivos de las diferentes líneas del servicio en las instituciones

miden el éxito en términos de utilidad, ingresos y valor. Cuando se evalúan nuevas

iniciativas en las instituciones, la primer pregunta que los ejecutivos del servicio se

hacen es, ¿Cómo impacta al servicio?

Existe un método para cerrar la brecha entre IT y el beneficio, enfocado hacia una

actitud de servicio “service-oriented view”, mediante el cual el MINTEL será capaz de

definir explícitamente los servicios y los procesos críticos que los conforman así como

medirlos. Este proceso es llamado “Business Service Management”. (Ilustración

Business Service Management)

Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se

encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a les

necesidades orientando como solución la administración tecnológica.

Desarrollo de las disciplinas

Disciplinas a ser implementadas mediante herramientas de Gestión:

Mesa de Servicios


Mediante la implementación de una Mesa de Servicios centralizada el

Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información podrá contar

con un control total de todos los incidentes, problemas, requerimientos,

mediante un solo punto de contacto para poder tener el control de las

afectaciones de servicios y requerimientos de usuarios beneficiarios.

La herramienta ayudará a controlar los niveles de escalamiento y tiempos de

atención de grupos especialistas de trabajo con el único enfoque de brindar un

Servicio al beneficiario inmediato y estandarizado.

Adicionalmente se culturizará a los usuarios a implementar mejores prácticas

para despersonalizar la atención de incidentes y requerimientos mediante la

Estandarización y Automatización de Procesos.

Monitoreo Predictivo e Inteligente de TI y redes en servicios específicos

de proveedores de internet

El objetivo de implementar herramientas de Gestión de Disponibilidad de IT es

el de poder controlar la disponibilidad de los elementos que soportan los

servicios de negocio. Las herramientas de clase mundial implementan

aprendizaje dinámico mediante el monitoreo y uso de algoritmos que aprenden

el comportamiento de cada ítem para poder prevenir cualquier degradación del

servicio mucho antes de que esta suceda.

Consultoría de Mapa de Servicios

Esta consultoría tiene como objetivo 3 mapas de servicios, que será el insumo

importante para que se pueda ingresar los CI´s dentro de la CMDB, definición

de los catálogos de servicio, definición de acuerdos de niveles de servicio e

interpretar en la consola de servicios.


Consolidación de Mapas de Servicios

Mediante un monitoreo proactivo y el poblamiento automático de una Base de

Datos Centralizada, se podrán graficar y relacionar de manera integral los

ítems de TI que se encuentran soportando los servicios. Esto con el objetivo

de poder consolidar en consolas centrales que permiten medir impactos al

beneficiario.

Gestión de Eventos e Impactos

Una vez poblada la CMDB, seremos capaces de correlacionar los diferentes

eventos y degradaciones de performance de ítems de AMIE y poder alertar de

manera automática mediante la Mesa de Servicios, una degradación de un

Ítem en particular directamente a los especialistas de cada disciplina de TI

mediante un Ticket Automático.

Esta integración se logrará mediante la implementación de las herramientas a

continuación:

ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los

errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios

y activos.

Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que

permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos

los requerimientos que provengan de los puntos asociados.

Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la

base instalada para la implementación del ServiceDesk para el

posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios,

Errores conocidos desde un punto centralizado.


Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de

Servicios del NOC del Mintel a las 40.000 Pcsdistribuidas a nivel

nacional.

Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar

Software a nivel nacional hacia las 40.000 Pcs distribuidas a nivel

nacional

Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los

5.000 puntos de conectividad.

CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las

integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI´s y

es base para la definición del catálogo de servicios

SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOsinternos

y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de

atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios

Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los

servidores y base datos con umbrales dinámicos de la infraestructura.

Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y

los servicios asociados de los 5.959 puntos de conectividad

El proceso de implementación, cambio, conocimiento y difusión de las operaciones

de mesa de servicios y centro de operaciones requiere de una introducción

gradual en el MINTEL, por ello se ha previsto implementar de manera inicial la

Fase I, en la cual se empiece estableciendo los parámetros, métricas,

procedimientos, políticas y normas dentro del ente tecnológico de la Dirección de

Acceso Universal.

El proceso de implementación de Monitoreo de Servicios y Operaciones tendrá su

control interno, el cual coordinará con todas las instituciones beneficiarias y

proveedores del MINTEL.


Con el análisis de situación actual y transmisión de conocimientos a las áreas

tecnológicas, se tendrá el suficiente nivel de madurez y conocimiento para mejorar

los servicios brindados por el MINTEL en el área tecnológica a nivel nacional.

Los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento, que ha venido

ejecutando el MINTELcuya operatividad del servicio de acceso a Internet tiene una

duración hasta el 31 de diciembre de 2016; es decir, el período total del proyecto

es de cuatro años contados desde que arrancó el proyecto, sin embargo, el tiempo

por el cual se dotará del servicio de acceso a internet en cada sitio dependerá de

la fecha de inicio ya que cada año se va incrementando la cantidad de

beneficiarios hasta completar la meta. Al finalizar el 2016 se podrán renovar los

convenios o contratos.

Desde el punto de vista técnico, el MINTEL entregará las especificaciones técnicas

del sistema de gestión y monitoreo de la infraestructura de servicios tecnológicos,

en base a las cuales los proveedores prepararán sus planes de ejecución.

Ventajas de Usar Herramienta Licenciada y No Libre

Las herramientas licenciadas tiene 11 procesos certificados por Pink, ningún

SWL (SW Libre) lo tiene.

Las herramientas tiene integración directa y nativa de Monitoreo, CMDB, Mesa

de servicios.

Las herramientas disparan automáticamente tickets inteligentes por eventos

creados en el sistema de monitoreo hacia un N2 especialista de Servidores,

BDD, Aplicaciones ETC…

Las herramientas maneja SLAs con proveedores


Los SLAs de proveedores pueden ser configurados para que alerte en función

del tiempo transcurrido por cada proveedor.

Las herramientas permite el despliegue de un catálogo de servicios a cada

infocentro o escuela para que soliciten o se comuniquen de manera

automática con el NOC del MINTEL.

Las herramientas no sólo monitorea, sinó que integra herramientas para

crecimiento futuro de manera nativa (mismo fabricante) para las siguientes

gestiones:

o Cambios

o Releases

o Activos

o Cloud

o Configuraciones

o SLAs

o Capacidades

El monitoreo de la infraestructura utiliza umbrales de aprendizaje dinámico

mediante algoritmos estadísticos que aprenden el comportamiento de la

plataforma en un período de tiempo, colocando umbrales inteligentes

superiores e inferiores.

Permite Contar con descubrimiento automático de la infraestructura montada

en una misma CMDB consolidada para Service Desk, monitoreo e inventarios.

Localmente contar con soporte de N1 de Atención Certificado por el fabricante

y Soporte en sitio

Contar con experiencia en monitoreo de empresas de telecomunicaciones en

el país.


5.1.1 Descripción de la Ingeniería del Proyecto

Arquitectura de Monitoreo

Gráfico 4. Arquitectura de Monitoreo


Gráfico 5. Arquitectura de Monitoreo


Graficos en tiempo-real

Reportes

Alertas

Monitore

o

Mapeo Descubrimiento


Servidor 2

Servidor 5

Servidor 3

Servidor 1

Servidor 5

Servidor 3

BMC Remedy ITSM Suite

Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB

1 Windows Server Std 2012

Servidor Base de Datos- CMDB- Remedy- Analytics- FootPrints- ProactiveNet

Características2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB8 X 8 GB RAM 2 HD IBM 600GB 1 Windows Server Std 2012

1 SQL Sever Enterprise 2012

BMC Numara FootPrints

Características2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB2 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB


BMC Remedy Mid Tier MyIT

Características 2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 4 GB RAM 1 HD IBM 600 GB


BMC ProactiveNet

2 Procesadores Xeon 4C E5-2637v2 3.5GHz/1866MHzB, 4 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB


Atrium Descovery DependancyMappin ADDM

Características (Virtual)2 Procesadores1 x 8 GB RAM 2 HD IBM 600 GB

1 Red Hat Linux 6.x

Gráfico 6. Arquitectura


Todos los equipos tendrán una conexión directa con un servidor específico Agent

Proxy. Las cuales a través del router se conectan hacia la red.

Hay 5.959Enlaces para escuelas rurales con IP públicae IP dinámica las cuales

deben ser monitoreas durante los 4 años de durabilidad del proyecto, con un

índice de crecimiento

El objetivo es conectar a 5.959 instituciones a una sola red, lo cual se tiene

programado realizar hasta 2017, de igual manera se proyecta tener un margen de

crecimiento para nuevas instituciones que podrían ser beneficiarias de este plan.

Se integrarán todos los componentes y servicios tecnológicos, mediante la

herramienta de monitoreo y control, con el objeto de configurar y verificar el

correcto funcionamiento de las tecnologías.

El sistema instalado para la gestión, monitoreo y control de la infraestructura y

servicios tecnológicos debe presentar la correcta adaptabilidad de tecnología con

el equipamiento preinstalado en las instituciones beneficiarias.

5.1.2 Especificaciones Técnicas

5.1.2.1 Requerimientos de Software

10 Servidores

6 CPU

Router

Pantallas

5.1.2.2 Requerimientos de Software

El Centro de Operaciones de Monitoreo debe contener un conjunto de

soluciones cuyo que permitan controlar más eficientemente los eventos,

impactos, desempeño y recuperar soluciones alternativas en los servicios y


activos que disponen 5.959 sitios dotados por el MINTEL distribuidos a nivel

nacional.

ServiceDesk Que manejará los incidentes, problemas y gestionará los

errores conocidos producidos en los puntos que obtienen los servicios

y activos.

Portal de auto requerimientos: portal con catálogo de servicios que

permitirá automatizar de manera rápida, efectiva y controlada todos

los requerimientos que provengan de los puntos asociados.

Asset Management; que cubrirá la gestión de Activos y se dejará la

base instalada para la implementación del ServiceDesk para el

posterior manejo de la Gestión de Incidentes, Problemas, Cambios,

Errores conocidos desde un punto centralizado.

Control Remoto: Permitirá tomar control remoto desde la Mesa de

Servicios del NOC del Mintel a las 40.000 Pcs distribuidas a nivel

nacional.

Control de Distribución de Software: Permitirá distribuir y controlar

Software a nivel nacional hacia las 40.000 Pcs distribuidas a nivel

nacional.

Control de Contenidos: Controlará los contenidos y accesos de los

5.959 puntos de conectividad.

CMDB: Configuración Management Data Base: será el corazón de las

integraciones de las disciplinas donde se estructuran todos los CI´s y

es base para la definición del catálogo de servicios.

SLAs: herramienta que permite automatizar los SLAs y SLOs internos

y con proveedores de servicios para cumplir con los tiempos de

atención y que alarmará a diferentes grupos de usuarios.


Monitoreo Predictivo; donde se van a monitorear la salud de los

servidores, pc´s y base datos con umbrales dinámicos de la

infraestructura.

Network Manager: que permitirá medir la disponibilidad de las redes y

los servicios asociados de los 5.959 puntos de conectividad.

5.1.2.3 TDR

(Anexo 3 y Anexo 4)

5.1.3 Metodologías y procesos

Para la ejecución del proyecto se seguirán de manera estricta los procesos

establecidos por SENPLADES, MEF y MINTEL para la obtención de fondos.

En cuanto a la ejecución de las actividades en primera instancia se sujetará a los

procesos establecidos por el Instituto Nacional de Compras Públicas para la

contratación de los proveedores del servicio.

En cuanto a la fiscalización y monitoreo se ejecutarán de acuerdo a los

procedimientos establecidos por la Dirección de Acceso Universal del Ministerio de

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información en estricto apego al

contrato a firmar con el proveedor de servicios.

La implementación del proyecto será ejecutada según el siguiente proceso:

ELABORAR PROYECTO Y OBTENER DICTAMEN DE

PRIORIDAD

OBTENER FONDOS

CONTRATAR Centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto

en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las

instituciones beneficiadas.


Gráfico 7. Procesos

5.2 Viabilidad Financiera Fiscal

5.2.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de

operación y mantenimiento e ingresos.

Por su naturaleza, objetivos y finalidad, el proyecto es de carácter social; en

consecuencia no genera beneficios de tipo monetario, pero sí de orden económico,

por cuanto la implementación del mismos servirá para precautelar la integridad de las

inversiones realizadas por el FODETEL a través del MINTEL, con los Programas de:

“Acceso Universal”, “Dotación de Conectividad para Escuelas Fiscales y Organismos

de Desarrollo Social a Nivel Nacional” y “Programa de Acceso Universal para las

TIC´s”

INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y DE

SOFTWARE

FISCALIZACIÓN

SOPORTE Y MANTENIMIENTO POR 3 AÑOS

CIERRE DEL PROYECTO

210 DÍAS * FASE

60 DÍAS * FASE

3 AÑOS

4 AÑOS


Los beneficios que brinda el proyecto a la población son: control de la democratización

del acceso a la información, verificando la permanencia y funcionalidad de las

inversiones para que la ciudadanía, en especial de los sectores rurales y urbano

marginales del país cuenten con un espacio de opinión en el que todos tienen la

oportunidad de participar; para de esta manera, disminuir la brecha digital, y fomentar

el mejoramiento continuo de la calidad en la educación a nivel nacional.

Los recursos requeridos para el financiamiento del proyecto provienen de los aportes

del Ministerio de Finanzas.

5.2.2 Identificación y valoración de la total, costo de operación y

mantenimiento, ingresos y beneficios.

COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 TOTAL +IVA

INVERSIÓN 1611507,425 2071853,96 2006893,96 1617971,406 7308226,751

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

$ - $ - $ - $ - $ -

INGRESO $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ -1.611.507,42 $ -2.071.853,96 $ -2.006.893,96 $ -1.617.971,41 $ -7.308.226,75

Tabla 32. Identificación y valoración de la total, costo de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

5.2.3 Flujo Financiero Fiscal

Como no existe ingreso el flujo financiero fiscal es cero

5.2.4 Indicadores financieros fiscales (TIR, VAN y Otros)

En base al flujo financiero e determinó el VAN y TIR del proyecto para los 4 años con

un tasa referencial del 12%:

Indicadores Económicos (Sociales)


VAN -5.546.083,19

TIR #¡NUM!

El Proyecto No es viable Tabla 13 VAN&TIR.

Flujo de Fondos Neto del Proyecto ""

US$

CONCEPTO AÑOS

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS VALORADOS - - -

TOTAL BENEFICIOS

INVERSIONES Y COSTOS

- Inversión 0 1.497.593 1.957.939 1.892.979 1.504.057

- Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 113.536,28 113.536,28 113.536,28 113.536,28

TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS - 1.611.129

2.071.475

2.006.515

1.617.593

FLUJO NETO DE CAJA - -1.611.129

-2.071.475

-2.006.515

-1.617.593

Tasa de descuento 12%

Valor Actual Neto Económico (VANE) $ -

5.546.083,2

Tasa Interna Retorno Económica (TIRE)

#¡NUM!

Tabla 14. Cálculo de los Indicadores Financiero.

Con forme a los indicadores financieros obtenidos, el proyecto no presenta rentabilidad financiera dado que no recibirá ningún tipo de ingresos monetarios.


5.3 Viabilidad Económica

Este análisis se presenta desde el punto de vista económico, por cuanto solo se

genera un beneficio neto económico y no financiero; es decir, no se genera una

rentabilidad sobre el proyecto pues los beneficios son netamente sociales y de

sostenibilidad de los proyectos basados en monitoreo, control, seguimiento y

evaluación del uso de las tecnologías de la información y comunicación.

Sin embargo de aquello, el VAN al ser positivo indica la factibilidad financiera del

proyecto, al igual que el TIR representa la recuperación del capital invertido por el

MINTEL y de la importancia del proyecto, pues el mantenimiento de los bienes y

servicios representan una inversión para el Estado en el tiempo.

El presente proyecto se ha estructurado con la finalidad de precautelar la

integridad de toda la inversión realizada desde el 2010 hasta el 2015 por el

Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, y para su

implementación efectiva se considera necesario la implementación de un

departamento que se encargue de la gestión, monitoreo y control de los servicios e

infraestructura tecnológica implementada y por implementar durante los años 2010

al 2015 por parte de la Dirección de Acceso Universal del MINTEL.

5.3.1 Metodología utilizada para el cálculo de la inversión total, costo de

operación y mantenimiento, ingreso y beneficios.

La metodología utilizada para el cálculo de las inversiones que se realizarán

durante los años: 2014-2015-2016 y 2017.- se consideró un proyecto de

cuatro fases.


Para el cálculo del presupuesto del año 2014 se utilizó como referencia la

información económica investigada en oferentes, de manera que se ajuste a

nuestras necesidades.

Para determinar el costo del componente de equipamiento de gestión control y

monitoreo, se aplicó un costo promedio por servidor, tomado en base a

precios del mercado, de igual manera para toda la herramienta de gestión,

control y monitoreo.

Descripción de las Fases del Proyecto:

Fase I

LICENCIAS Cantidad Unitaria

Precio Unitario TOTAL

Licencias

HERRAMIENTAS DE SERVICE DESK PARA GESTIÓN DE: Niveles de Servicios, Gestión de Activos, Gestión de Incidentes, Gestión de Problemas, SLAs, Gestión de Cambios, Requerimientos, Gestión del Conocimiento y Ordenes de trabajo

1

$ 159.424,93 $ 159.424,93

Herramienta de Monitoreo para Gestión de Disponibilidades e Infraestructura NOC, Reportería, Gestión de Eventos, Impactos, SLAs de Servicios

1

$ 101.383,40 $ 101.383,40

Licencias de Descubrimiento automático de las plataformas y redes para servidores del NOC

10

$ 2.440,70 $ 24.406,98

Licencias para Inventory de PCs, Deployment Automático de PCs, Control Remoto de PCs

2.000

$ 93,59 $ 187.180,00

Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (300 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio

1

$ 449.741,00 $ 449.741,00

Total Licencias $ 922.136,31

Hardware para NOC 1

$ 150.000,00 $ 150.000,00

Servicios

Servicios Profesionales de Implementación, Capacitación, Levantamiento de Procesos y Población de CMDB

1

$ 265.000,00

TOTAL + IVA $ 1.497.592,66

Tabla 15. Fase I Proyecto


Fase II



Licencias


2000 $ 51,58 $ 103.160,00


1 $ 1.395.000,00 $ 1.395.000,00

Total Licencias $ 1.498.160,00

Servicios


1 $ 250.000,00

TOTAL + IVA $ 1.957.939,20

Tabla 16. Fase II Proyecto

Fase III



Licencias


2000 $ 51,58 $ 103.160,00

Licencias de monitoreo de Infocentros y Escuelas (2.500 puntos), Gestión de Eventos y Gestión de Disponibilidades del Servicio

1 $ 1.302.000,00 $ 1.302.000,00


Hardware para NOC 1 $ 35.000,00 $ 35.000,00

Servicios


1 $ 250.000,00

TOTAL $ 1.892.979,20

Tabla 17. Fase III Proyecto

Fase IV




Licencias


1459 $ 51,58 $ 75.255,22


1 $ 1.017.652,50 $ 1.017.652,50


Servicios


1 $ 250.000,00

TOTAL + IVA $ 1.504.056,65

Tabla 18. Fase VI Proyecto

5.3.2 Identificación y valoración de la inversión total, costo de operación y

mantenimiento, y beneficios

Al tratarse de un proyecto de carácter social, cuyo objetivo ha sido ya

mencionado en las páginas precedentesque se realizaran durante los años

2014, 2015, 2016 y 2017, en cada uno de los componentes que lo conforman.

Inversión Total

INVERSIÓN

COMPONENTES 2014 2015 2016 2017 TOTAL +IVA

Hardware, Software y Conectividad

$ 1.497.592,66

$ 1.957.939,20

$ 1.892.979,20

$ 1.504.056,65

$ 6.852.567,71

Administración y Gestión $

69.612,32 $

69.612,32 $

69.612,32 $

69.612,32 $

278.449,28

Fiscalización $

44.302,44 $

44.302,44 $

44.302,44 $

44.302,44 $

177.209,76

TOTAL + IVA $

1.611.507,42 $

2.071.853,96 $

2.006.893,96 $

1.617.971,41 $

7.308.226,75

Tabla 19. Inversión Total


Costos de Operación y Mantenimiento.- Se consideró para el cálculo del costo

de operación y mantenimiento la remuneración de funcionarios de la Dirección

(gasto corriente) y se estima un aumento del 5% para cada año, los cuales se

detallan en la tabla 19.

Una vez finalizado el proyecto se ve la necesidad de contar con una empresa que

se dedique a potencializar los infocentros distribuidos a nivel nacional, para

obtener fondos provenientes de la exposición que tienen los mismos.

Estos fondos servirán para la actualización y la renovación de los infocentros,

buscando una economía auto-sustentable.

Se utilizará la exposición de los infocentros para poder presentar servicios de

Marketing Digital, para que las empresas del sector público y privado puedan

acceder a esta infraestructura instalada, y así promocionar productos y servicios

mediante esta base instalada y en operación.

Inversión.- Es un proyecto eminentemente social no se tendrá ingresos.

Beneficios.-Los beneficios que se calculan para este proyecto representan el

ahorro en el servicio de internet.

AÑO Estudiantes acumulados beneficiados

Docentes acumulados

2011 2.980 13.508

2012 3.575 16.885

2013 3.873 27.060

2014 4.171 31.639

2015 4.469 35835

2016 4.767 39.212

2017 5.065 42.589

Tabla 20. Beneficiarios


BENEFICIARIOS TOTALES

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COSTO INTERNET

1,19 1,13 1,07 1,02 0,97 0,92 0,87

HORAS USO ESTUDIANTE

60 60 60 60 60 60 60

HORAS USO PROFESOR

96 96 96 96 96 96 96

COSTOS ESTUDIANTES

$ 212.736,30

$ 242.412,12

$ 248.669,07

$ 255.283,56

$ 260.110,35

$ 263.149,44

$ 264.400,83

COSTOS PROFESORES

$ 1.543.153,92

$ 1.831.684,80

$ 2.779.603,20

$ 3.098.090,88

$ 3.336.955,20

$ 3.463.203,84

$ 3.557.033,28

TOTAL COSTOS BENEFICIARIOS

$ 1.755.890,22

$ 2.074.096,92

$ 3.028.272,27

$ 3.353.374,44

$ 3.597.065,55

$ 3.726.353,28

$ 3.821.434,11

Tabla 21 Beneficios del proyecto.

Componente de Equipamiento y Conectividad

Conforme la naturaleza, fines y objetivos del proyecto, el componente de Software,

Hardware y Conectividades el que requiere mayor inversión anual, a él está

destinado el 93% del costo del proyecto. Ver Anexo 5

Componente Fiscalización, en base a la experiencia de años anteriores se toma

un porcentaje del 3% del valor que resulta de sumar el monto total de los

componentes de equipamiento y conectividad, para destinarlo a este ítem. Ver

Anexo 5

Componente de Administración y Gestión, para la determinación de su

presupuesto, también se adoptó el 4% del monto de los componentes de

equipamiento y conectividad. Ver Anexo 5

Costo de Operación y Mantenimiento


Comprende la conectividad, Personal de Administración y Gestión, Mantenimiento

de Equipamiento del NOC, de instituciones educativos, centros de salud, juntas

parroquiales, centros de rehabilitación e infocentros

Los Beneficios sujetos al presente acuerdo son:

Servicio No Descripción

ATENCIÓN DE

INDISPONIBILIDAD DE

SERVICIOS E

INFRAESTRUCTURA

S1 Disponibilidad Integral

S2 Disponibilidad de Funcionalidades

S3 Presentación de Incidentes

Tabla 22 Servicio.

Entrarán a monitoreo y medición todas aquellas Incidentes (tickets) que hayan

sido generadas.

Disponibilidad Integral

El servicio de “Disponibilidad Integral” hace referencia a la atención de caídas

totales mayores a 5 minutos del servicio, considerándose como total a los

incidentes que no permitan ningún trabajo sobre las herramientas.

Disponibilidad

Integral =

∑ Tiempo de indisponibilidad de tickets con

Caídas Totales del Servicio

------------------------------------------------

Tiempo de Uptime Mensual

Disponibilidad De Funcionalidades

El servicio de “Disponibilidad de Funcionalidades” hace referencia a la atención de

caídas parciales mayores a 5 minutos de la infraestructura o servicio,


considerándose como parcial a los incidentes que afectan una o varias

funcionalidades en la herramienta, pero no cohíben el funcionamiento total de la

misma

Disponibilidad de

Funcionalidades =

∑ Tiempo de indisponibilidad de tickets con Caídas

Parciales

----------------------------------------------------------

Tiempo de Uptime Mensual

Presentación De Incidentes

El servicio de “Presentación de Incidentes” hace referencia a la atención de caídas

totales o parciales menores a 5 minutos de un servicio e infraestructura.

Beneficios

El principal beneficio de la implementación del proyecto, es tener

monitoreada la presencia y existencia de las inversiones realizadas por el

FODETEL en equipamiento y conectividad, en cada una de las

instituciones educativas y organismos de desarrollo social a nivel nacional;

y aquellas que se realizarán entre los años 2014 al 2017

Genera “avisos anticipados” de problemas potenciales a través de análisis

predictivos.

Filtra los datos recopilados para mostrar sólo los indicadores clave del

servicio.

Gestiona y realiza un seguimiento de los entornos físicos y virtuales de

forma uniforme con una única solución.


Reduce hasta un 90% el número de eventos generados por los

planteamientos más tradicionales.

Consolida datos y eventos de múltiples proveedores y plataformas.

Automatiza procesos y flujos de trabajo a través de soluciones

tecnológicas de forma inmediata.

Disminuye el tiempo de reparación de los problemas en un 75% como

mínimo.

Reduce las interrupciones del servicio al evitar que se produzcan

problemas desde el principio.

Supera los acuerdos de nivel de servicio al centrarse en lo realmente

importante para el uso de los beneficiarios.

Elimina las barreras de la virtualización gracias a una solución única que

garantiza la consistencia en todos los entornos, tanto físicos como

virtuales.

Reduce los costes al evitar las medidas de "sustitución" y aumenta el valor

de las soluciones de monitorización existentes.

Minimiza los riesgos y aumenta la productividad al eliminar los pasos

manuales asociados a las tareas administrativas críticas.

5.3.3 Flujo Económico

Este proyecto no va a generar ingresos o beneficios de tipo monetario,

debido a que es de carácter eminentemente social y no contempla el

cobro por la prestación de sus servicios, por lo tanto carece de flujos

financieros; en su reemplazo, cuenta con una evaluación económica de

los beneficios sociales que genera en las áreas rurales de su influencia

que se muestran en la siguiente tabla:

AÑOS VALORES CORRIENTES


Tabla 23. Flujos Económicos del proyecto

5.3.4 Indicadores Económica (TIR, VAN y otros)

6. Indicadores Económicos

(Sociales)

VAN 2.402.410,57

TIR 89,27%

El Proyecto Es viable

Tabla 24 VAN&TIR.

Flujo de Fondos Neto del Proyecto ""

US$

CONCEPTO AÑOS

2013 2014 2015 2016 2017

INGRESOS Y BENEFICIOS

BENEFICIOS VALORADOS 3.597.066

3.726.353

3.821.434

TOTAL BENEFICIOS

INVERSIONES Y COSTOS

Inversión Inicial (USD)

INGRESOS EGRESOS

Flujo Neto (USD)

Ahorro en

(USD)

Ahorro en (USD)

Inversión en el proyecto

(USD) Hardware, Software y

Conectividad

Gestión del Proyecto

(USD) Administración

y Gestión Fiscalización

Flujo cero corresponde a la inversión 7.308.227 0 0 0 0

2014

1.497.593

113.536 -

1.611.129

2015 3.597.066 1.957.939 113.536 1.525.590

2016 3.726.353 1.892.979 113.536 1.719.838

2017 3.821.434 1.504.057 113.536 2.203.841

2018 0

2019 0

2020 0

TOTALES 7.308.227 0 11.144.853 6.852.568 454.145 3.838.140


- Inversión 0 1.497.593 1.957.939 1.892.979 1.504.057

- Costos de Operación y Mantenimiento 0,00 113.536,28 113.536,28 113.536,28 113.536,28

TOTAL INVERSIÓN Y COSTOS -

1.611.129

2.071.475

2.006.515

1.617.593

FLUJO NETO DE CAJA -

-1.611.129

1.525.590

1.719.838

2.203.841

Tasa de descuento 12%

Tasa Interna Retorno Económica (TIRE) 89,27%

Tabla 25 Cálculo de los Indicadores Financiero .

5.4 Viabilidad Ambiental y Sostenibilidad social

5.4.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos

El presente proyecto se encuentra en categoría 2; es decir, no afecta el ambiente ni

directa o indirectamente, por lo que no requieren un estudio de impacto ambiental.

5.4.2 Sostenibilidad Social

La intervención del MINTEL en el Plan integral, mediante la ejecución de los proyectos

“Acceso Universal” y “Dotación de Conectividad y Equipamiento para Escuelas

Fiscales y Organismos de Desarrollo Social a nivel nacional”, se enfoca en la parte

técnica en cuanto a la conectividad y el equipamiento que requiereel sector educativo,

sin embargo, en este marco, en coordinación con el Ministerio de Educación

segarantizará la sostenibilidad Social de los proyecto asegurando la participación

ciudadana y lademocratización de las tecnologías para lo cual se ha dedicado todo un

componente: Servicios a laComunidad, que trabaja directamente en incorporar a la

comunidad cercana a las escuelas a laalfabetización digital y al uso de las


herramientas. El mencionado componente incluye la equidad degénero, étnica cultural

e intergeneracional, de tal manera que el acceso a las TIC sea total mente libre de

discriminación.

Como complemento y fortalecimiento de los proyectos que están en ejecución se

diseña el proyecto “Administración,monitoreo y reportes de implementación

tecnológica” con la finalidad de precautelar la integridad de toda la inversión realizada

desde el año 2010 hasta 2015, permitiendo la participación e intercambio de

conocimientos para el desarrollo individual y social.

Las herramientas propuestas en esta solución están alineadas con las mejores

prácticas en la administración de servicios y plataformas tecnológicas con la estrategia

Business Service Management (BSM), lo que constituye un primer paso que permitirá

a nuestros beneficiarios avanzar en el proceso de implementación BSM en un futuro

cercano.

El MINTEL garantizará que el servicio y la disponibilidad serán al 100% para la

ejecución de lasactividades previstas.

Dentro del Proyecto, se ha previsto el financiamiento por parte del MINISTERIO DE

FINANZAS para la gestión, control y monitoreo de los servicios e infraestructura

tecnológica por 4 años (2014 - 2017) hasta el 31 de diciembre de 2017.

La sostenibilidad financiera se basa en la sostenibilidad social, en razón de la

búsqueda de equidad intergeneracional y participación popular; misma que la

incorporación de las TIC´s genera en la población, de ahí que el proyecto

buscagarantizar el uso de los recursos aplicados en la inversión de la tecnología

(equipamiento y conectividad) invertido en el sector social. La sostenibilidad de las

inversiones del Estado también se garantizará con la definición en paralelo de políticas


públicas en cuanto a la incorporación de las tecnologías de la información y

comunicación.

Gráfico8.Enfoques sobre desarrollo

Como objetivo principal es orientarnos hacia las necesidades de los

Beneficiariohemos realizado trabajos importantes, para mejorar la operación del

usuario final

A través de este proyecto el MINTEL será capaz priorizar que componentes de IT

corregir, afinar, reemplazar, actualizar, monitorear, medir, etcétera en relación con los

objetivos de los proyectos. De esta forma la IT se sincronizará con la gente, los

procesos y con la tecnología, dando y creando valor para el mismo.

Business Service Management ayudará en la reducción de costos de operación, TCO

(Total cost of ownership) haciendo una correcta planeación de los recursos,

incrementará la productividad y competitividad mejorando la satisfacción de

beneficiarios o usuarios finales.

Se busca alinear IT a través de la integración entre las capas de infraestructura,

servicios y gestión de impacto, capaz de entender y predecir:

Cómo los cambios en la tecnología pueden afectar al proyecto.

Como los cambios en el proyecto pueden afectar a la tecnología

Apoyado del conjunto de soluciones, se convertirá en una estrategia fundamental para

que los proyectos ejecutados por el MINTEL maduren para proveer valor a través de

su infraestructura, integrando:


Personas

Procesos

Productos, representado por la tecnología

Una de las principales ventajas, es la del crecimiento modular sin importar dónde se

encuentren los problemas la institución, es decir que la estrategia se acopla a las

necesidades orientando como solución la administración tecnológica.

Grupos de Atención

Prioritaria


Adolecentes De 10 a 14 años 209.720 193.588 403.308

De 15 a 19 años 180.381 191.538 371.919

Adulto Mayor

De 20 a 24 años 164.191 174.346 338.537

De 25 a 29 años 152.556 161.992 314.548

De 30 a 34 años 135.621 144.009 279.630

De 35 a 39 años 119.284 126.662 245.946

De 40 a 44 años 104.071 110.508 214.579

De 45 a 49 años 95.321 101.216 196.537

De 50 a 54 años 77.530 82.325 159.855

De 55 a 59 años 65.555 69.609 135.164

De 60 a 64 años 50.925 54.074 104.999

TOTAL 1.355.155 1.409.867 2.765.022

6 FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

Componentes /Rubros

Fuentes de Financiamiento (dólares)

Externas Internas

TOTAL Crédito

Cooperación

Crédito

Fiscales Autogestión

A. Comunidad


COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.

$ 6.852.567,71

$ 6.852.567,71

Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados

$ -

Actividad 3

Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI

$ 6.852.567,71

Actividad 4

Realizar la instalación de los sitios priorizados

$ -

Actividad 5

Monitorear los nuevos sitios instalados

$ -


$ 278.449,28

$ 278.449,28


Actividad 1 Contratar Personal para NOC

$ 278.449,28

COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL

$ 177.209,76

$ 177.209,76


$ 177.209,76

Actividad 1

Programar los viajes de fiscalización.

$ -


$ -

TOTAL $ 7.308.226,75

$ 7.308.226,75

Tabla 26. Fuente de Financiamiento.

7 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

7.1 ESTRUCTURA OPERATIVA

Para la implementación de este proyecto, el MINTEL tiene previsto la contratación

de empresas públicas o privadas que se haga cargo de la implementación de

infraestructura equipamiento y/o conectividad.

Para la ejecución del proyecto, el MINTEL utilizará el recurso humano de acuerdo

al siguiente detalle:


Gráfico 9. Estructura Operativa

Líder del Proyecto MINTEL. El Líder del proyecto pertenecerá a la

Dirección de Acceso Universal, quien velará por cumplimiento de todas las

tareas y actividades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.

ACTIVIDADES:

Definición de la Misión y Visión de los procesos.

Definición de diagramas de flujo del proceso de acuerdo a los estándares de calidad de la organización y conforme a las especificaciones de la norma.

Definición de roles y responsabilidades del proceso.

Definición de políticas del proceso

Definición de métricas para la medición del desempeño del proceso.

Definición de interrelaciones entre procesos a nivel de entradas y salidas.


Detalle del Plan de Implantación según la estrategia global definida en la etapa de Análisis Inicial.

Definición de requerimientos funcionales mínimos por parte de las herramientas tecnológicas para la puesta en marcha de los procesos.

Definición del catálogo de servicios.

Especialista Técnico. Es la persona encargada de la formulación del

proyecto, coordinará las actividades del equipo encargado de las

contrataciones y diseño del proyecto.

ACTIVIDADES:

Elaborar la línea base del proyecto;

Realizar el seguimiento de la ejecución del proyecto

Elaborar informes de la ejecución del proyecto;

Administrar contratos del proyecto; y,

Las demás que le asigne el Director de Acceso Universal

Analista Técnico y Asistentes en Telecomunicaciones. Se encargará

de la elaboración de especificaciones técnicas, términos de referencia,

velará por la aplicación de las mejores prácticas en cuestiones técnicas

bajo su competencia.

Fiscalizadores. El Mintel contratará fiscalizadores para la verificación de

la implementación del proyecto, conforme los términos contractuales de

cada servicio. Son los responsables de la recepción del servicio en sitio

para lo cual es necesario que se trasladen hasta los sitios donde se

instalará el servicio. Los fiscalizadores realizarán el levantamiento de

información sobre el estado del equipamiento y conectividad de los sitios

atendidos.


Áreas de Apoyo. Es el personal de las direcciones de Planificación,

Administrativo, Financiero, entre otros que se encargarán de ejecutar los

procesos correspondientes dentro de su campo de competencia para

viabilizar la ejecución del presente proyecto.

Con este recurso humano, el MINTEL tendrá a cargo las siguientes actividades:

Velar por el cumplimiento de los términos contractuales con los

proveedores.

Monitorear y evaluar las actividades de la empresa pública o privada

contratada para la implementación del proyecto.

Socializar el proyecto en las zonas beneficiarias.

Contratación de fiscalizadores para la fiscalización de proyecto.

Firma de actas con las entidades educativas.

Seguimiento y evaluación de la gestión del proyecto.

Las instituciones educativas serán los encargados de:

Proveer los espacios físicos donde se implementará el equipamiento,

cumpliendo con las especificaciones dadas por el MINTEL.

Asumir los gastos por los servicios de: energía eléctrica, agua potable y

limpieza.

Coordinar y planificar en conjunto con los capacitadores actividades que

permitan mayor aprovechamiento de las TIC en sus comunidades.

Incentivar a los estudiantes y profesores para la asistencia a los laboratorios

de computación.


7.2 Arreglos institucionales y modalidad de ejecución:

Será necesaria la firma de contratos o convenios de financiamiento para la

implementación de proyectos

ARREGLOS INSTITUCIONALES

Tipo de Ejecución

Instituciones Involucradas Directa (D) o

Indirecta (I)

Tipo de

Arreglo

D Contrato

Proveedores de Equipamiento Informático y

Software de Monitoreo (Empresas o

Instituciones Públicas o Privadas)

I Convenio Operadores de Telecomunicaciones Públicos

I Contrato Operadores de Telecomunicaciones Privados

Tabla 27. Arreglos Institucionales.

7.3 Cronograma valorado por componentes y actividades.

Como se determinó en el numeral 5, el proyecto tiene una única fuente de

financiamiento INTERNA, por lo cual a continuación se presenta el cronograma

valorado por componentes para los años 2014-2015-2016-2017.


COMPONENTES /RUBROS

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIWENTO 2014

TOTAL+ IVA INTERNAS

FISCALES

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas. $ 1.497.592,66

Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ 1.048.314,87 $ 449.277,80 $ 1.497.592,66



Actividad 5 Monitorear


los nuevos sitios instalados

COMPONENTE 2 • Administración y Gestión Incorporar personal técnico calificado para la gestión, administración, control y monitoreo de la plataforma garantizando la correcta implementación y ejecución de la plataforma del proyecto. $ 69.612,32

Actividad 1 Contratar Personal para NOC $ 69.612,32

COMPONENTE 3 •Fiscalizar la implementación del sistema o agente en cada uno de los sitios en base a las especificaciones técnicas solicitadas por el MINTEL $ 44.302,44

Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización $ 44.302,44



TOTAL $ 1.162.229,63 449277,799 $ 1.611.507,42 Tabla 28. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento


COMPONENTES /RUBROS

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIWENTO 2014

TOTAL+ IVA

INTERNAS

FISCALES

ENERO

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware

como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.

$ 1.957.939,20

Actividad 1

Monitoreo de los sitios actualmente instalados

$ 1.370.557,44

$ 587.381,76

$ 1.957.939,20

Actividad 3 Realizar el proceso de contratación del proveedor que implemente el centro de operaciones (NOC) y


infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la

administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI




$ 69.612,32

Actividad 1

Contratar Personal para NOC

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 6.961,23

$ 69.612,32



$ 44.302,44


$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24

$ 4.430,24 $ 44.302,44



TOTAL $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 1.381.948,92 $ 11.391,48 $ 11.391,48 $ 598.773,24 $ 2.071.853,96

Tabla 29. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento


COMPONENTES /RUBROS

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2014-2015

INTERNAS

FISCALES

2014 2015 2016 2017

COMPONENTE 1: •Software, Hardware y Conectividad Implementar un centro de operaciones (NOC) que cuente con la infraestructura necesaria tanto en hardware como en software, para la administración, control gestión y monitoreo de elementos de TI y servicios entregados a cada una de las instituciones beneficiadas.

$ 1.497.592,66 $ 1.957.939,20 $ 1.892.979,20 $ 1.504.056,65

Actividad 1 Monitoreo de los sitios actualmente instalados $ 1.497.592,66 $ 1.957.939,20 $ 1.892.979,20 $ 1.504.056,65






$ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32

Actividad 1 Contratar Personal para NOC $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32 $ 69.612,32


$ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44

Actividad 1 Contratar el personal para fiscalización $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44 $ 44.302,44



TOTAL $ 1.611.507,42 $ 2.071.853,96 $ 2.006.893,96 $ 1.617.971,41

TABLA 30. Cronograma Valorado por Componentes y Fuentes de Financiamiento


7.4 Demanda Pública Nacional Plurianual

DEMANDA PUBLICA PLURIANUAL

CODIGO CATEGORI

A CPC

TIPO DE BIEN

DETALLE DEL PRODUCTO

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD (metro,litro,etc

)

COSTO UNITARI

O (Dólares)

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %) Defina el monto a contratar

Año 1

Defina el monto a contratar

Año 2


Año 3


Año 4

TOTAL NACIONAL IMPORTADO

% USD % USD

Software y Equipos

Software para monitorear los

servicios Servidores,Pantalla

s

14.50

% $

993.622,32 85.50

% $ 5.858.945,39

1497592,665

1957939,2

1892979,2

1504056,646

6.852.567,71

No es Insumo (es Servicio)

100% $

278.449,28 0% $ 0.00

278.449,28

No es Insumo (es Servicio)

100% $

177.209,76 0% $ 0.00

177.209,76

$ 1.449.281,36 $

5.858.945,39

7.308.226,75

Es importante indicar que de los 3 componentes únicamente al software y hardware, se lo puede clasificar como INSUMOS, mientras que los 2 restantes

que son la fiscalización, administración y gestión, son serviciosocasionales, a pesar de ello en el siguiente cuadro se desagrega los 3 componentes en

nacional o extranjero, considerando todos los servicios como un 100% nacional ya que serán contratados con empresas nacionales y por tanto la mano de

obra será nacional.


8. Estrategia de Seguimiento y Evaluación

8.1 Seguimiento a la ejecución del programa y proyecto

De acuerdo al reglamento del FODETEL y a los contratos de financiamiento para

la implementación de proyectos a ser suscritos con cada una de las Operadoras,

Empresas Públicas y Privadas, la Dirección de Acceso Universal realizará una

gestión, control y monitoreo de los proyectos para su correcta ejecución.

La ejecución de la gestión, control y monitoreo de los proyectos, se lo realizará

por 4 años de acuerdo a las siguientes acciones:

Creación de los términos de referencia del proyecto a ser implementado.

Lanzamiento del proyecto en el portal de compras públicas.

Designación de la empresa contratada para la ejecución del proyecto.

Designación por parte del MINTEL deladmirador del contrato

Inspección del sitio de la instalación de equipamiento e Internet, de

acuerdo a las especificaciones previstas entre las partes.

Ejecución del Proyecto que incluirá Hardware y Software para la gestión,

control y monitoreo de los servicios e Infraestructura tecnológica.

Mantenimiento de equipamiento.

8.2 Evaluación de Resultados e Impactos

La Dirección de Acceso Universal y el Ministerio de Telecomunicaciones y de la

Sociedad de la Información, realizará la evaluación de resultados e impactos en

referencia al cumplimiento de los objetivos previstos en el proyecto.


El MINTEL coordinará las acciones necesarias para establecer la metodología e

impacto social que han tenido las nuevas tecnologías de la Información y

comunicación en la comunidad y en el nuevo sistema educativo.

En esta fase se actualizarán los indicadores de resultado en base a sus medios de

verificación, los cuales constan en la Matriz de Marco Lógico.

La evaluación del proyecto es constante ya que existen ejecutores externos del

proyecto más la evaluación de impacto social que el MINTEL la estará realizando

periódicamente.

Tabla 31. Impacto

8.3 Actualización de Línea Base

De acuerdo a los estudios realizados por MINTEL, de cada uno de los componentes del

proyecto para la infraestructura y referentes sociales en relación al área de la educación

sobre el uso de las TIC, es indispensable ejecutar el proyecto con la finalidad de gestionar,

controlar y monitorear el correcto uso y entrega de la información de las TIC en cada uno

de los beneficiarios, incrementando el uso de las TIC en la comunidad, con una calidad de

servicio al 100%.


9 Anexos (Certificaciones)

9.1 Anexos Anexo 1: Cobertura Geográfica del Proyecto 2010-2013.

Anexo 2: Cobertura Geográfica del Proyecto 2014.

Anexo 3: Términos de Referencias Anexo 4: Arquitectura y Especificaciones Técnicas

9.2 Certificaciones Técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras

Se requiere una solución cuya plataforma sea de última generación que permita la

operatividad del Centro de Monitoreo que pueda soportar diferentes tipos de aplicaciones

y tráfico de información, permitiendo la priorización de tráfico y aplicación de políticas de

Calidad de Servicio.

9.2.1 Capacitación

El proveedor se obliga a brindar la capacitación a los usuarios finales de los equipos

en temas relacionadoscon el uso y mantenimiento preventivo y correctivo.

Esta capacitación deberá ser para un mínimo de seis personas, deberá ser teórica y

práctica cubriendo lo referente al manejo de los equipos instalados para lo cual, se

deberá brindar todas las facilidades requeridas.

La capacitación deberá ser dictada por personal capacitado, calificado y certificado por

el fabricante de los bienes o distribuidores autorizados.

Se deberá entregar como parte de la oferta el temario a seguirse dentro de la

capacitación y un documento con las principales características de operación.


9.2.2 Acuerdo De Niveles De Servicio.-

El Acuerdo describe los parámetros y características del servicio según son

mutuamente entendidos por las partes interesadas.

En caso de divergencias o controversias prevalecerán las condiciones establecidas en

el contrato suscrito entre las partes.

Este Acuerdo tendrá la misma vigencia que el contrato suscrito con el proveedor del

servicio.

El propósito de este Acuerdo es asegurar que los elementos y compromisos

apropiados estén establecidos, con el fin de proveer soporte y entrega consistente a

los beneficiarios por parte del Proveedor a través del MINTEL.

Los objetivos de este Acuerdo son:

Proveer clara referencia sobre la propiedad, roles y responsabilidades

en la prestación del servicio.

Presentar una descripción clara, concisa y medible de la provisión del

servicio a los Beneficiarios.

Consensuar las percepciones sobre la provisión del servicio esperado

con el soporte y entrega real del servicio.

El Acuerdo deberá ser revisado semestralmente durante el periodo de vigencia del

contrato suscrito entre las partes sin embargo, en caso de ser requeridas revisiones

por alguna de las partes, estas se sujetarán al proceso de gestión de cambios de

documentos establecidos.


9.2.2.1 Requerimientos de los Beneficiarios

Las responsabilidades y requisitos de los Beneficiarios en respaldo a este Acuerdo

incluyen:

Reportar incidentes a través de la herramienta proporcionada por los

proveedores, donde la informaciónmínima será:

o La Entidad a la que pertenece la institución afectada.

o Descripción clara del incidente.

o Captura de pantalla que muestre el error o texto del mensaje de

error (de ser posible).

9.2.2.2 Requisitos del Proveedor de Servicio

Las responsabilidades y requisitos del Proveedor del Servicio en respaldo a este

Acuerdo incluyen:

Reportar los incidentes a sus proveedores externos (si los hubiere), cuando

sea necesario para la solución de los mismos.

Atender y solucionar todos los incidentes de acuerdo a los niveles de

prioridad y tiempos establecidos.

Notificación apropiada al Beneficiario respecto a todos los mantenimientos y

reporte de las tareas llevadas a cabo.

9.2.2.3 Gestión del Servicio

El soporte efectivo del servicio dentro del alcance es el resultado de

mantener niveles consistentes de servicio. Las siguientes secciones

proporcionan detalles relevantes sobre la disponibilidad, monitoreo,

medición y reporte del servicio y componentes relacionados dentro del

alcance.


9.2.2.4 Disponibilidad del Servicio

Los parámetros de cobertura específicos para el servicio cubierto en este

Acuerdo son los siguientes:

Tabla 32. Disponibilidad

9.2.2.5 FACTOR DE CALIDAD DE SERVICIO

Definición.- El parámetro Factor de Calidad del Servicio (FCS) es un índice

determinado por el porcentaje de disponibilidad del servicio en un período de

un mes.

Para determinar el Factor de Calidad de Servicio (FCS) por el servicio de se

utilizará como indicador, el porcentaje de disponibilidad (D), referido en el

tema de DISPONIBILIDAD, para lo cual se tiene la siguiente consideración:

9.2.2.6 REPORTE DE NIVEL DE SERVICIO

El Proveedor del servicio de TI proporcionará al MINTEL los siguientes reportes en

los intervalos indicados.

Disponibilidad para el Beneficiario:

99.60%

Indisponibilidad del servicio:

Imposibilidad de uno o varios usuarios de acceder o usar las funcionalidades de servicio por un tiempo superior a 30 segundos.

Monitoreo de Servicio y componentes del servicio de manera Automática:

8 x 5 x 365 mediante las herramientas provistas por el Proveedor del Servicio, a las cuales el MINTEL podrá acceder de forma remota.


Nombre del Reporte Intervalo Receptor Responsable

Reporte de incidencias (especificar atendidas de acuerdo al SLA y las que fueron escaladas a proveedores)

Mensual

Subsecretaria Director Administrador

Director / Administrador

Reporte de incidencias por cuenta (ordenada de mayor a menor)

Mensual



Satisfacción del Beneficiario Gradio de satisfacción registrado por incidentes en una escala de 1-5. siendo 1 completamente insatisfecho y 5 totalmente satisfecho)

Bimensual



Tabla 33. Reportes de Nivel de Servicio

9.2.2.7 SOPORTE A LOS BENEFICIARIOS

El Soporte a los beneficiarios será 5X8X365.

El Proveedor implementará un Portal para el registro de incidentes y establecerá un

punto único de contacto que provea información sobre el estado de atención del

incidente, la resolución del mismo (solución temporal o declaratoria de error

conocido) y su cierre. La herramienta proveerá facilidades para notificaciones

automáticas hacia el Beneficiario que incluyan: los cambios de estado de atención

del incidente, si el incidente ha sido escaldo y tiempo promedio de resolución.

9.2.2.7.1 Prioridades de acuerdo a nivel FIFO

Una vez ingresadas las peticiones en el Portal para el registro de incidentes

del Centro de Monitoreo clasificará y dará una prioridad de atención de

acuerdo a los siguientes parámetros:

Prioridad Descripción

Caída total del servicio

Caída parcial del servicio


Degradación parcial en el funcionamiento del servicio

Falla en el servicio

Tabla 34. FIFO

9.2.2.7.2 Tiempo de atención y resolución de Incidentes

Los incidentes serán atendidos de acuerdo a su prioridad y orden de llegada

(FIFO: Primero en llegar – Primero en ser atendido). En respaldo al servicio

descrito en este Acuerdo, el Proveedor de Servicio atenderá y resolverá los

incidentes en los tiempos acordados Mantenimiento del Servicio.

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