FECHA DE SUSCRIP- FECHA DE CTO N° CONTRATISTA C.C. O NIT ...
CONTRATISTA: TOURCOLOMBIA NIT.900630951-7 OBJETO DE …
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Secretaría General - Carrera 5 No.15-80. Piso 7 - www.procuraduria.gov.co Pbx: 5878750 - Ext: 10703 - Fax: 10794 - Email: [email protected] INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85 de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución de la orden de compra No. 37742 como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar. CONTRATISTA: TOURCOLOMBIA NIT.900630951-7 I. ASPECTOS GENERALES OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 37742: Suministro de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS, a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del Señor Procurador. VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.37742: El valor total de la orden de compra es de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($ 4.215.849.709) MCTE. Desagregados de la siguiente manera: VIGENCIA 2019: MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.340.000.000.) MCTE. VIGENCIA 2020: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($2.875.849.709) MCTE. REDUCCIÓN: MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) MCTE. VALOR EJECUTADO A FECHA DEL PRESENTE INFORME: MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($1.756.864.554,23 ) MCTE. SALDO DE LA ORDEN: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.458.985.154,77) MCTE. PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se estima hasta el 31 de diciembre de 2021. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presupuesto está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26319, de fecha 26 de abril de 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la PGN. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presupuesto está amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6421, de fecha 05 de enero de 2021, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la PGN. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 267819 del 07 de mayo de 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la PGN por valor MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($1.340.000.000.) MCTE. CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 NO.2720 de fecha 02 de enero de 2020 por valor DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
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Secretaría General - Carrera 5 No.15-80. Piso 7 - www.procuraduria.gov.co Pbx: 5878750 - Ext: 10703 - Fax: 10794 - Email: [email protected]
INFORME DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83,84 y 85
de la Ley 1474 de 2011 se procede a rendir informe de ejecución de la orden de compra No. 37742
como sustento de la certificación de cumplimiento que fundamenta el pago a efectuar.
CONTRATISTA: TOURCOLOMBIA NIT.900630951-7
I. ASPECTOS GENERALES
OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA No. 37742: Suministro de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS, a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del Señor Procurador.
VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA No.37742: El valor total de la orden
de compra es de CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS ($ 4.215.849.709) MCTE.
Desagregados de la siguiente manera:
VIGENCIA 2019: MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS
($1.340.000.000.) MCTE.
VIGENCIA 2020: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES
OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS
($2.875.849.709) MCTE.
REDUCCIÓN: MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000) MCTE.
VALOR EJECUTADO A FECHA DEL PRESENTE INFORME:
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($1.756.864.554,23 ) MCTE.
SALDO DE LA ORDEN: MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.458.985.154,77) MCTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución se estima hasta el 31 de diciembre
de 2021.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presupuesto está
amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 26319, de fecha
26 de abril de 2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución
Presupuestal de la PGN.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL. El presupuesto está
amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 6421, de fecha
05 de enero de 2021, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución
Presupuestal de la PGN.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 267819 del 07 de mayo de
2019, expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la
División Financiera de la PGN por valor MIL TRESCIENTOS CUARENTA
MILLONES DE PESOS ($1.340.000.000.) MCTE.
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2020 NO.2720 de fecha
02 de enero de 2020 por valor DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO
Secretaría General - Carrera 5 No.15-80. Piso 7 - www.procuraduria.gov.co Pbx: 5878750 - Ext: 10703 - Fax: 10794 - Email: [email protected]
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NUEVE
PESOS ($2.875.849.709).
SUPERVISIÓN: De conformidad con la orden de compra No.37742 la
supervisión de esta es ejercida por JANNETH PÉREZ RAMÍREZ, funcionario
adscrito Al Grupo Viáticos – División Gestión Humana de la Procuraduría
General de la Nación.
II. COORDINADOR DE LA
SUPERVISIÓN
Jefe División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación
doctor Carlos William Rodríguez Millán.
III. DESARROLLO DE LA
ORDEN DE COMPRA:
El objeto de la orden de compra se desarrolla de la siguiente manera:
Se adjudica el 6 de mayo de 2019, Colombia Compra eficiente genera la orden
de compra No. 37742.
El día 7 de mayo en acompañamiento con el Proveedor se da inicio a la
expedición de tiquetes aéreos.
El 10 de mayo Tour Colombia realiza la capacitación para el manejo de la
plataforma a todos los funcionarios que hacen parte del Grupo Viáticos.
Las verificación de la facturación se realiza en medio fisico, los documentos se
radican en la División Financiera.
Con ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada ante la
presencia del Covid - 19 en Colombia, el presidente de la República adoptó
distintas disposiciones enmarcadas, entre ellas el Decretos 457 de marzo 22 de
2020 “Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del
orden público”, "Artículo 5. Suspensión de transporte doméstico por vía aérea.
Suspender a partir de las de las cero horas (00:00 a.m.) del día 25 de marzo de
2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día13 de abril de 2020, el transporte
doméstico por vía aérea. Sólo se permitirá el transporte doméstico por vía
aérea, en los siguientes casos: 1. Emergencia humanitaria. 2. El transporte de
carga y mercancía. 3. Caso fortuito o fuerza mayor”.
Esta medida fue extendida mediante los Decretos 531 del 8 abril de 2020,
Decreto 636 del 06 de mayo de 2020, Decreto 749 del 28 de mayo de 2020,
Decreto 990 del 9 de julio de 2020, Decreto 1076 del 28 de julio de 2020, razón
por la cual, se afectó la normal actividad en la ejecución de la orden Compra
No. 37742 de 2019.
Con ocasión de lo anterior, esta supervisión mediante oficio del Grupo Viáticos
GV 139, solicito al representante legal la reducción de los recursos que afectan
este contrato, de igual manera se indicó que no se genera afectación
económica del mismo, se obtuvo respuesta positiva a esta petición.
Adicionalmente se tramito ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
solicitud de vigencias futuras para el año 2021, cual fue aprobada mediante
Autorización vigencia futura 2021 - SIIF Nación 29920 de fecha 31 de julio de
2020, por valor de $1.000.000.000 m/cte; oficio del ministerio de Hacienda y
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Crédito Público con Radicado No.: 2-2020-035118, Asunto: Aprobación cupo
Vigencias Futuras Ordinarias con cargo al Presupuesto de Gastos de
Funcionamiento por valor de $1.000.000.000 m/cte.
De acuerdo a lo anterior la presente orden de compra se prórroga hasta el 30
de junio de 2021.
A partir del 14 de septiembre se reanudo la expedición de tiquetes aéreos.
En el mes de mayo se tramito la prórroga de esta Orden de compra hasta el
31 de diciembre de 2021.
IV. FORMA DE PAGO:
Para efecto de la facturación y forma de pago de la orden de compra del
Acuerdo Marco de Precios para el suministro de tiquetes aéreos, La
Procuraduría General de la Nación da aplicación a lo establecido en la cláusula
12 del Acuerdo, la cual indica que “Las Entidades Compradoras deben (i)
consolidar las facturas radicadas por el Proveedor semanalmente; una vez
efectuada la consolidación la Entidad Compradora deberá (ii) aprobar o
rechazar las facturas consolidadas durante los 10 días calendarios siguientes a
la consolidación y (iii) pagar el total consolidado facturado dentro de los 30
días calendario, siguientes a la fecha de aprobación las facturas. Si al realizar
la verificación completa de una factura no cumple con las normas aplicables o
la Entidad Compradora solicita correcciones a la misma, el término de treinta
(30) días empezará a contar a partir de la presentación de la nueva factura.
Igualmente, es obligación del Proveedor remitir a la Entidad Compradora los
soportes de pago de seguridad social del personal que prestó el servicio
durante el mes a facturar.”.
V. PAGO QUE SE
EFECTUARÁ A LA FECHA DEL
PRESENTE INFORME
NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS ($9.357.695,80) M/CTE. Cuenta 29 (31 de mayo de 2021).
VI. OBLIGACIONES CONTRACTUALES:
OBLIGACIONES ACTIVIDADES REALIZADAS ANEXOS (describir producto cuando a
ello haya lugar, entregables, etc.)
Suministro de tiquetes aéreos en vuelos nacionales e internacionales mediante la plataforma GDS, a través de una asesoría permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, para el desplazamiento de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y miembros de la Policía Nacional que hacen parte del esquema de seguridad del Señor Procurador.
Emisión de tiquetes aéreos a través de plataforma GDS para los desplazamientos de los servidores de la Procuraduría General de Nación y miembros de la Policía Nacional.
VII. GARANTÍAS DE LA ORDEN
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De conformidad con lo previsto en el artículo 48 del Decreto 1510 de 2013” Las Entidades Estatales no deben
exigir las garantías de que trata el Titulo III de las Disposiciones Especiales en las órdenes de compra derivados
de los Acuerdos Marco de Precios, a menos que el Acuerdo Marco de Precios respectivo disponga lo contrario”.
Tal como lo indica la cláusula 19 denominada Garantías de Cumplimiento: “Los Proveedores del Acuerdo
Marco deben constituir a favor Colombia Compra Eficiente, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la
firma del presente documento, una garantía de cumplimiento por el valor, amparos y vigencia establecidos.
El valor de los amparos de la garantía de cumplimiento es calculado de acuerdo con el valor de la Orden de Compra.
Garantía de Cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras
Los Proveedores deben constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Tabla 2.
En caso de prórroga del Acuerdo Marco la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento
del Acuerdo Marco y un (1) año más.
Teniendo en cuenta que la Procuraduría General se acogió al Acuerdo Marco, no se exigió garantía alguna
para avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas de la orden de compra No.37742, toda vez que se
dispone dentro del acuerdo que los Proveedores presenten garantía en favor de la Entidades Compradoras.
VIII. CONSTANCIAS
El supervisor hace constar que la orden de compra No.37742 se ejecutó en el
porcentaje correspondiente a satisfacción, que el contratista cumplió a
cabalidad con las obligaciones pactadas en el mismo, y no se le impusieron
multas.
JANNETH PÉREZ RAMÍREZ, en su calidad de supervisor o interventor de la orden
de compra deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50
de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha
dado cumplimiento a los pagos por concepto de aportes a los Sistemas de
Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación
Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de
Aprendizaje, durante todo el plazo de ejecución de la lo orden de compra
No.37742, conforme a la planilla Resumen General de Pago- Aportes en Línea
y a la certificación adjunta suscrita por el Revisor Fiscal , JAVIER ALONSO ABRIL
CRIADO, identificado con T. P. No.164909-T.
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Fecha de la presente Constancia, junio 8 de 2021.
IX. OBSERVACIONES Ninguna.
LA SUPERVISIÓN
JANNETH PÉREZ RAMÍREZ Coordinadora Grupo Viáticos Supervisora Orden de Compra No. 37742
