CONVENIOS DE APOYO PRESUPUESTARIO A LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS

Apoyo Presupuestario al PAN – EUROPAN

Febrero de 2011

Dirección General del Presupuesto PúblicoMinisterio de Economía y Finanzas

Antecedentes: -La lógica del Presupuesto por Resultados y el Programa Articulado Nutricional – PAN

El Apoyo Presupuestario: -Marco Normativo

Apoyo Presupuestario al PAN: el EURO-PAN

-Lógica de operación Perú-Unión Europea-Lógica de operación MEF-Pliegos PAN-Compromisos y Metas-Avances en implementación-Avances en coberturas de servicios claves-Agenda de corto y mediano plazo

Contenido

Situación de los indicadores de Cobertura de los dos Productos Claves

Fuente: ENDES, INEI2009: Primer semestre.

Monto asignado en Enero 2008por los gobiernos regionales paraReducir la desnutrición crónica

(expresado en soles por niño menor de 5 años)

Valor de la Prevalencia de Desnutrición Crónica al 2007

La asignación no se corresponde con la magnitud del problema

Productos [Servicios] finalesintermediosinmediatos

↓ DesnutriciónCrónica

Niños menores de60 meses

↓ Diarrea

↓ Infecciones Respiratorias Agudas

Niños menores de 24 meses

↑ Lavado de manosHigiene

Madres de niños menores de 24 meses

Consejeria Sesión educativa

Sesión demostrativa

↑ LactanciaMaterna Exclusiva

Madres de niños menores de 6 meses

↑ Calidad de lala dietaNiños de

6 a 24 meses

↑ Adecuadapreparación de

alimentosNiños de

de 6 a 24 meses

↑ CRED[control de crecimiento y desarrollo]

Anti RotavirusAnti Neumococo

↑ Vacuna

Tres prácticas claves

1

2

RESULTADOSINTERVENCIONES EFICACES RESULTADOS

LÓGICA DE OPERACIÓN DE UN PROGRAMA PRESUPUESTAL ESTRATÉGICO DEL PpR

En el 2010 el incremento más significativo del presupuesto se ha orientado a las dos intervenciones más eficaces:

Intervención [Producto] 2009 2010 Var.

33254 Niños con vacuna completa para su edad

Introducción de nuevas vacunas para prevenir las infecciones respiratorias agudas y las diarreas en menores de 24 meses

165 M

420 M

+254%

33255 Niños con CRED completo según edad

Incrementar sustancialmente la cobertura del control del crecimiento y desarrollo de los niños para promover en el hogar las tres prácticas claves de cuidado y alimentación del menor de 36 meses: lavado de manos, lactancia materna exclusiva y la adecuado alimentación del menor .

20 M 86 M +432%

Permite tomar decisiones estratégicas en el nivel nacional y descentralizado

Cuasi experimento:Presupuesto CRED directamente asignado al pliego regionalPresupuesto Vacunas se coloca en el pliego MINSA y luego se transfiere al pliego

PrevalenciaDesnutrición Crónica (%)

PIA 2009: 1,052 MPIA 2010: 1,535 MIncremento 50%

PpR: permite mejores decisiones, enfatizando las zonas de mayor prioridadExposición de motivos (agosto 2009)

Presupuesto por niño menor de 36 meses

Hay un IncrementoFocalizado del presupuesto

Acuerdo MEF –MINSAImplementar

SIGA[PARsalud]

TerminaFinanciamiento

PARSalud

IniciativaPpR 2008

IniciativaResidente

SIGAPpR 2009

IncentivoAdicionalVacunas

PpR 2010

SustentoDemandaadicional

SIGAPpR 2010

Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2009-Enero 2010 )aplica matriz insumo x producto

Evolución del gasto SNP (2008) y CAS (2009 y 2010) en el PANNacional

Evolución del Gasto [soles]

Marco Normativo

Ley de Presupuesto 2010:Trigésima sexta disposición final

Directiva: Convenio de Apoyo

Presupuestario a PPEModelo General de Convenio

Específico del ConvenioEspecificaciones

Técnicas y Administrativas

TRIGÉSIMA SEXTA.‐ Dispónese que las donaciones para apoyo presupuestario que reciba el Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, en los años fiscales correspondientes, para impulsar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la muerte materna y neonatal, así como la mejora en la comprensión lectora y matemática y otros resultados de los programas presupuestales estratégicos, se depositan en la cuenta que para tal efecto determine la Dirección Nacional del Tesoro Público (DNTP) y se incorporan en los pliegos respectivos, en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Para efecto de la asignación de los recursos, los pliegos suscriben con la Dirección Nacional del Presupuesto Público (DNPP) un convenio que establezca, principalmente, las metas y compromisos a cumplir y los montos a transferirse.

Las asignaciones para la gestión de las estrategias asociadas a los programas presupuestales estratégicos que desarrolle la DNPP son asignadas y ejecutadas a través de la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales, con cargo y bajo las disposiciones de las referidas donaciones.

LEY Nº 29465

Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2010

APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN

Convenio MEF – UNION EUROPEA Presupuesto Indicativo (millones € ) 2009-2010 2011 2012 2013 Total

Total 25,2 11,2 11,2 13,2 60,8

Tramos Fijos 25 5 2 2 34

Tramos Variables - 6 9 11 26

Asistencia Técnica, Visibilidad, Monitoreo & Evaluación 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8

Tres criterios de eligibilidad

Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :Ayacucho, Apurimac,Huancavelica

1. Proporción de niños menores de 36 meses con vacunas completas para su edad

2. Proporción de niños menores de 36 meses con CRED completo para su edad3. Proporción de gestantes con suplemento de hierro4. Proporción de niños menores de 24 con suplemento

de hierro

1. Política macroeconómica 2. Gestión de las finanzas públicas3. La implementación de la política de lucha contra la desnutrición.

PAN

APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL – EURO - PAN

Convenio MEF – Pliegos se focaliza en alinear la Gestión con los PRODUCTOS del PANPresupuesto Indicativo (millones S/.) 2010 2011 2012 2013 Total

Total Apurimac 12.0 12.7 12.7 12.6 50

Total Ayacucho 13.5 12.5 12.0 12.0 50

Total Huancavelica 12.5 12.5 12.5 12.5 50

Convenio MINSA 5.0 5.0 5.0 15

Convenio SIS 5.0 5.0 5.0 15

Convenio RENIEC

Tramos Fijos 100% 70% 50% 30%

Tramos Variables 0% 30% 50% 70%

Compromisosde Gestión

1. Programación Operativa2. Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos3. Organizados para la producción y entrega de los productos4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación

Logro de metas en cuatro indicadores en 54 distritos más pobres de 3 Regiones :Ayacucho, Apurimac, Huancavelica

PRODUCTOS

Inmediato Intermedio Final

RESULTADOSModelo Lógico del Programa Estratégico y los Elementos Básicos del

Convenio

InsumosActividadesProcesos

Productos

InsumosActividadesProcesos

Productos

BeneficiarioDirecto

Punto deatención

InsumosActividadesProcesos

Productos

UE

InsumosActividadesProcesos

Productos

Elementos Básicos del Convenio

Indicadores

Compromisos de gestión

Resultado y/oProducto

Proceso de “Negocio”

Proceso de Soporte

Procesos Críticos

COMPROMISOS DE GESTIÓN

1

2

3

4

Programación Operativa

Soporte Logistico para la adquisición y distribución de insumos

Organización para la producción y entrega de los productos

Supervisión, Seguimiento y evaluación

Proceso Crítico 1

Sub proceso critico 1

Criterio 1para evaluar laCompetencia 1

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Criterio 2para evaluar laCompetencia 1 Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 0

Esquema General para Estructurar un “COMPROMISO DE GESTION”

Programación Operativa

Sub proceso 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Estratégico

Criterio 1Proporción de niños/as registrados en el padrón de beneficiarios de los Productos del PE antes de cumplir los 30 días .

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Nivel 0

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Criterio 2Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Nivel 0

EJEMPLO 1

Proceso Crítico

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 0 - 2010

APURIMAC AYACUCHO HUANCAVELICASe dispone del padrón nominado distrital de niños/as menores de 36 meses en formato electrónico. El 60% de los niños/as del padrón está afiliado al SIS y el 30% de los niños/as tienen afiliación antes de los 30 días de nacidos.

     No menos del 15% de niños/as del padrón cuentan con CUI.

     Padrón de establecimientos de salud en formato electrónico, conciliado con SIS, HIS, RENAE, Planificación y Salud de las Personas.

  (99.50%)  100% de establecimientos de salud activos han sido asignados como centro de costo en el SIGA (Incluye AISPED)

     100% de establecimientos de salud activos han definido el listado de bienes y servicios, para tres finalidades de entrega universal y para dos subfinalidades de entrega selectiva del PAN, ajustado localmente para ofrecer la cartera de servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR (75.00%) (99.50%)

 Se registra en el SIP PpR no menos el 80% del personal nombrado y contratado que labora en cada establecimiento de salud y centro de costos con los siguientes datos: profesión, documento de identidad, grado de instrucción y condición laboral. (96.90%) (99.40%) (99.40%)

Se registra en el SIP-PpR los bienes patrimoniales en cada establecimiento de salud y centro de costo, y para el 2010 al menos el 30% de los bienes patrimoniales cuentan con datos completos. (79.00%) (99.70%) (93.70%)

1

2

3

4

5

6

7

Cuadro 1. Proyecciones de las metas para los cuatro indicadores

Departamento / IndicadorLinea de

Base2010 2011 2012 2013

Apurimac [Distritos del quintil 1]          

1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 76.1 78.1 80.1 82.1 84.1

2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 20.0 29.1 43.7 58.4 67.5

3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 9.6 18.8 33.4 48.0 57.2

4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

Ayacucho [Distritos del quintil 1]

1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3

2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 14.3 22.4 38.4 54.3 62.4

3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.6 15.7 31.6 47.6 55.7

4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

Huancavelica [Distritos del quintil 1]

1. Proporción de menores de 36 meses con vacunas completas para su edad 60.3 64.3 68.3 72.3 76.3

2. Proporción de menores de 36 meses con CRED completo para su edad 8.4 18.3 38.0 57.7 67.5

3. Proporción de menores de 24 meses afiliados al SIS suplementados con hierro 7.8 17.7 37.4 57.1 66.9

  4. Proporción de gestantes que recibieron sales de hierro 96.0 96.0 96.0 96.0 96.0

% de menores de 12 meses con vacunas completas para su edad

Neumococo

Evolución de la cobertura del producto

% de menores de 36 meses con CRED completo para su edadE

fect

oF

oca

liza

do

% de menores de 36 meses con CRED completo para su edad

% de menores de 12 meses con vacuna completa para su edad[neumococo]

Programación Operativa en el SIGA por Establecimiento salud (Agosto 2010-Enero 2011 )aplica matriz insumo x producto

Para el 2010, el foco fueprobar con dos productos del PAN (CRED y Vacunas).

Para el 2011, las 158 UEs y7300 establecimientos de salud programaron en todas las finalidades de loscinco Programas.(pendiente Cáncer).

Instrumentos:• SIGA – PpR• Matriz insumo x producto• Precios• Ppto por centro de costo• Metas físicas por Estab• DS de transferencia

EJECUCIÓN DEL APOYO PRESUPUESTARIO AL PAN 2010CONVENIO – EUROPAN

Pliego

Apoyo Presupuestal

S/.

Ejecución

%Compromiso

  Devengado

 Girado 

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC

7,200,000 4,633,964 4,634,059 4,318,660 64.4

444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 8,100,000 7,003,237 6,996,635 6,838,015 86.4

447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,500,000 5,488,740 5,486,781 5,401,177 73.2

* Transferencia del 60% del apoyo presupuestal a los Pliegos correspondiente al primer año (incorporado con Resolución Ejecutiva Regional en julio (Ayacucho, Huancavelica) y Agosto (Apurimac).

SIAF, 2010. MEF

PLIEGO PIA PIM

Ejecución

%Compromiso  Devengado  Girado 

442: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC 7,804,973 21,751,008

17,610,856 17,610,951 17,272,923 81444: GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO 16,819,846 35,346,378

31,663,391 31,626,352 31,137,747 89.5447: GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA 7,430,913 19,117,838

16,119,589 16,109,453 15,815,037 84.3

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 2010 POR TODA FUENTE

Incluye el apoyo presupuestal

SIAF, 2010. MEF

Agenda de corto y mediano plazo

Involucramiento de los equipos técnicos regionales en la implementación del PAN y del convenio.

Cumplimiento del Nivel 1: Levantar observaciones al informe del nivel 1: Asignar responsables para culminar el proceso.

Conformación del Comité (Resolución Formal) con participación de la gerencia de planeamiento, sectorista regional MEF, representantes de la Diresa. La función: verificación de compromisos y mejora de los indicadores de cobertura de productos.

Propiciar el involucramiento de los Gobiernos Locales, particularmente de aquellos del primer quintil de pobreza.

Promover un liderazgo regional en la implementación de las estrategias, impulsando una articulación de todos los actores involucrados, incluyendo aquellos que hacen monitoreo como la MCLCP.

Participación y liderazgo en la implementación de servicios para la entrega de DNIs a recién nacidos (con RENIEC-MEF)