CP Torrecid SA Solucion
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7/25/2019 CP Torrecid SA Solucion
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Caso Prctico: Torrecid S.A.: Integracin de Sistemas
Asignatura:Auditora, Certificacin e Integracin de Sistemas de Gestin
Nombre y Apellidos del Participante:
Romn Sols
PREPARACIN Y RESOLUCIN DE UN CASO PRCTICO
A travs del Caso Prctico se retende la resolucin de una situacin real de !mresa, ara lo "ue es
necesario utili#ar todos los conocimientos ad"uiridos en un $dulo o temtica relacionada. !n otras
ocasiones, se a%ade informacin comlementaria so&re los contenidos de los "ue disones en las
'nidades de Cometencia ara "ue la interretes o relaciones.
(a resolucin de un Caso Prctico ermite la ad"uisicin de )a&ilidades mediante la deteccin de
situaciones relevantes, anlisis de informacin comlementaria, toma de decisiones * rouesta de
soluciones.
Se de&er anali#ar e interrelacionar la informacin facilitada en el Caso Prctico +CP con el $aterial del
$dulo o temtica relacionada, &uscando * amliando informacin a travs de otras fuentes eternas
como ueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones * rooner soluciones adecuadas en relacin
con la situacin lanteada.
'na ve# resuelto, se enviar la solucin al Tutor. Se valorarn los conocimientos * la consistencia
argumentativa * no la etensin de las resuestas.
(os asos a llevar a ca&o ara la rearacin, resolucin * formato de entrega del Caso Prctico se
encuentran disoni&les en la ventana rincial, -Campus Virtual, a travs de Recursos /
Documentacin0 Documentacin General.
FORMATO DE ENTREGA
(os documentos de resuesta al Caso Prctico, de&ern cumlir los siguientes re"uisitos formales:
1 1evolver el documento en este mismo arc)ivo 2ord.
2 !l nom&re del fic)ero de&er tener la siguiente estructura: CPNombre del CPGrupo!"doc.
As, or e3emlo, ara el Caso Prctico -Coma%a 444, el Coordinador del Gruo C, nom&rara el fic)ero
como: CP54445GruoC.doc
# 'tili#ar fuente Arial de 67 untos. (as ginas del documento tienen "ue estar numeradas.
$ !n la arte suerior del documento se de&er cumlimentar el camo 8om&re * Aellidos de todos los
Particiantes.
!l Caso Prctico "ue se resenta a continuacin, es un e3emlo didctico desarrollado con el 9nico
o&3etivo edaggico de a*udar al arendi#a3e de los alumnos.
1e la informacin "ue se resenta de cada emresa, slo es real a"uella "ue aarece en su 2e&. (os
datos a%adidos slo retenden lantear una situacin "ue sirva como e3emlo ara el alumno, sin
re3u#gar la actuacin de la emresa.
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7/25/2019 CP Torrecid SA Solucion
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TORRECID S.A.: INTEGRACIN DE SISTEMAS
(a emresa %orrecid &"A", situada en la rovincia de Castelln, es una emresa lder en el sector
cermico "ue suministra a sus clientes roductos como granillas, esmaltes, aditivos, colorantes, etc.
!n la emresa, eisten varios Sistemas de Gestin:
Sistema de Gestin de la Calidad, seg9n la 8orma IS; 776:=77>. Sistema de Gestin de la Seguridad * Salud (a&oral, seg9n la 8orma ;4SAS 6?776:=77@.
Torre!" S.A.: In#e$r%!&n "e S!s#em%s
'
http://www.torrecid.com/http://www.torrecid.com/ -
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Para cada Sistema de Gestin eiste un resonsa&le distinto, "ue se encarga de "ue el Sistema de
Gestin de su rea se imlante con ito en la organi#acin.
Cada uno de ellos es nom&rado or la alta direccin * se asegura de "ue se esta&lecen * mantienen los
re"uisitos de cada Sistema de Gestin seg9n la 8orma corresondiente. Igualmente, se encarga de
ela&orar los rocedimientos adecuados ara la &uena imlementacin de su Sistema.
!n la emresa se genera la siguiente documentacin:
De(%r#%men#o "e C%l!"%"De(%r#%men#o "eMe"!o%m)!en#e
De(%r#%men#o "ePre*en!&n
Poltica de Calidad Poltica Am&ientalPoltica de Seguridad *
Salud en el Tra&a3o
$anual de Calidad $CB $anual de $edioam&iente $$BControl de la
1ocumentacin PP+76B
Control de la 1ocumentacin
PC+76B
Control de la 1ocumentacin
P$+76B
Control de los egistros
PP+7=B
Control de los egistros PC+
7=BControl de los egistros P$+7=B
e"uisitos (egales * ;tros
e"uisitos PP+7DB
;&3etivos de la Calidad PC+
7DB
e"uisitos (egales * ;tros
e"uisitos P$+7DB;&3etivos de SST PP+7>B
Comunicacin Interna PC+
7>B
;&3etivos * $etas Am&ientales
P$+7>BComunicacin PP+7EB
Cometencia, Toma de
Conciencia * Formacin PC+
7EB
Comunicacin P$+7EBFormacin, Sensi&ili#acin
* Cometencia PP+7B
e"uisitos elacionados con
el Producto PC+7B
Formacin, Concienciacin *
Sensi&ili#acin P$+7B
!valuacin de Peligros *
iesgos PP+7@B
Comunicacin con el Cliente
PC+7@B
Control de Asectos Am&ientales
P$+7@B
!valuacin de Peligros *
iesgos PP+7@B
1ise%o * 1esarrollo del
Producto PC+7?BSeguimiento * $edicin P$+7?B
Comortamiento *
$onitori#acin PP+7?B
Control de Proveedores PC+
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Seguimiento * $edicin PC+
66B
Control de Producto no
Conforme PC+6=B
8o Conformidad, Accin
Correctiva * Accin Preventiva
P$+6=B
evisin or la 1ireccin
PP+6=B
Auditora Interna PC+6DBevisin or la 1ireccin P$+
6DBInstrucciones Tcnicas
8o conformidad, Accin
Correctiva * Accin Preventiva
PC+6>B
Instrucciones Tcnicas egistros
evisin or la 1ireccin PC+
6EBegistros
Instrucciones Tcnicas
egistros
Ante tal cantidad de rocedimientos, la cantidad de aeleo generado es ingente. Por ello, se ralenti#an
muc)o los rocesos, evidencindose en la emresa una reocuante falta de coordinacin entre los
deartamentos. Algunos clientes de3an de solicitar sus servicios or falta de a&astecimiento de roductos.
Torre!" S.A.: In#e$r%!&n "e S!s#em%s
,
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PREGUNTAS DEL TUTOR
1esus de leer detenidamente el Caso Prctico *, utili#ando las fuentes de informacin "ue consideresnecesarias, se te solicita "ue des solucin a las siguientes cuestiones:
'ndica los procedimientos (ue resultar)an al integrar los distintos sistemas de gestin
de %orrecid &"A"
PR*C+D','+
N%*
'N%+GRAD*
PR*C+D','+N%*&
CA-'DAD
PR*C+D','+N%*&
,+D'*
A,.'+N%+
PR*C+D','+N%*&
PR-
,anual $anual de Calidad
$CB
$anual de
$edioam&iente $$B
Control de
registrosControl de los
egistros PC+7=B
Control de los
egistros P$+7=B
Control de los
egistros PP+7=B
Pol)ticaPoltica de Calidad Poltica Am&iental
Poltica de Seguridad
* Salud en el Tra&a3o
*b/eti0os y metas y
programa degestin
;&3etivos de la
Calidad PC+7DB
;&3etivos *
$etasAm&ientales
P$+7>B
;&3etivos de
SST PP+7>B
'dentiicacin de
re(uisitos legales y
otros re(uisitos e"uisitos
elacionados con el
Producto PC+7B
e"uisitos (egales *
;tros e"uisitos P$+
7DB
Control de Asectos
Am&ientales P$+7@B
e"uisitos (egales *
;tros e"uisitos PP+
7DB
ormacin3
sensibili4acin y
competencia
proesional
Cometencia, Toma
de Conciencia *Formacin PC+7EB
Formacin,
Concienciacin *
Sensi&ili#acin P$+
7B
Formacin,
Sensi&ili#acin *
Cometencia PP+7B
Comunicacin interna
y e5terna"Comunicacin Interna
PC+7>B
Comunicacin con el
Cliente PC+7@B
Comunicacin P$+
7EB
Comunicacin PP+
7EB
Control de la
Control de la
1ocumentacin PC+76B
Control de la
1ocumentacin P$+76B
Control de la
1ocumentacin PP+76B
Torre!" S.A.: In#e$r%!&n "e S!s#em%s
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documentacin
Control
*peracional
Control de los
1isositivos de
Seguimiento *
$edicin PC+
66B
Seguimiento *
$edicin P$+7?B
!valuacin de
Peligros * iesgos
PP+7@B
No
conormidad3
Accin
Correcti0a y
Accin
Pre0enti0a
Control de
Producto no
Conforme PC+
6=B
8o
Conformidad,
Accin
Correctiva *
Accin
PreventivaP$+6=B
Planes de
!mergencia
P$+7
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Torre!" S.A.: In#e$r%!&n "e S!s#em%s
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Torrecid S.A.: Integracin de Sistemas
Hureau eritas Formacin, S.A. 'niersonal
eservados todos los derec)os. !l contenido de esta o&ra est rotegido or la (e*. Jueda ro)i&ida toda reroduccin total o arcial de la o&ra or cual"uier
medio o rocedimiento sin autori#acin revia
892 #9 9;;formacionK&v&s.es