CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE CCAPI

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

D. ANÁLISIS TÉCNICO DE PIP

E. COSTOS DEL PIP

F. EVALUACIÓN SOCIAL

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

H. IMPACTO AMBIENTAL

I. GESTIÓN DEL PROYECTO

J. MARCO LÓGICO

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN

1.1.1. DEFINICIÓN DEL NOMBRE DEL PROYECTO

1.1.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

LocalizaciónEl proyecto se encuentra ubicado en el centro poblado de Chocho, del

distrito de Ccapi, provincia de Tahuamanu, en la región de Cusco, en el siguiente cuadro se detalla los datos de localización.

RegiónProvinciaDistrito

Altitud

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Superficie

Ubicación del distrito de Ccapi-Coordenadas UTM

Zona y BandaMetros al NorteMetros al Este

Límites

Norte HuanoquiteEste PaccaritamboSur CapacmarcaOeste Tambobamba

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

Nacional Regional Provincial

MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

1.2. INSTITUCIONALIDAD

a) UNIDA FORMULADORA

Los estudios de reinversión serán realizados por contrata

Sector Gobiernos LocalesPliego Municipalidad Distrital de CcapiPersona responsable de formularDirección

b) UNIDAD EJECUTORA

Pliego Municipalidad Distrital de CcapiPersona responsable de la Unidad EjecutoraÓrgano técnico responsable Gerencia de infraestructura de la

Municipalidad Distrital de CcapiDirección

1.3. MARCO DE REFERENCIA

1.3.1. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Municipalidad Distrital de Ccapi en su afán de organizar, planificar, administrar los proyectos relacionados con el distrito de Ccapi y redistribuir equitativamente el presupuesto del distrito, organizo los talleres del presupuesto participativo en dicho Distrito, donde todos los pobladores e instituciones presentaron los proyectos a ejecutar durante la presente administración. En dichos talleres mediante la asignación de puntos se hizo la priorización de obras dentro de las cuales salió seleccionada la obra de “xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”, asignándole un presupuesto para el presente año.

A nivel Regional la débil institucionalidad, consecuencia en gran parte de inconclusos procesos de descentralización, no ha permitido fortalecer las capacidades de las instituciones regionales en general y las instituciones ligadas al sector de saneamiento integral en particular. A su vez, ésta débil institucionalidad no ha permitido trazar un plan integral de desarrollo del sector, que garantice que la inversión en saneamiento básico logre los objetivos propuestos, y que fundamentalmente se garantice la sostenibilidad y eficiencia del gasto. La falta de políticas definidas para desarrollar el sector, ha repercutido directamente en la salud de la población rural.

1.3.2. COMPATIBILIDAD DEL PROYECTO CON LINEAMIENTOS Y PLANES

La intervención del presente proyecto es de competencia del estado, ya que el objetivo planteado está enmarcado en los objetivos nacionales, regionales, provincial y distrital, en el siguiente cuadro se tiene la matriz de consistencia.

Cuadro N° 1: Matriz de consistencia del proyecto

ObjetivoComponente 1Componente 2Componente 3Componente 4Instrumentos Lineamientos asociados Consistencia

del proyecto

PLAN BICENTENARIO Perú hacia el 2021

En su eje estratégico 2: Oportunidades y acceso a los servicios, consigna lo siguiente: “El crecimiento con democratización que el Perú se compromete a lograr para el 2021 incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana). Para alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada”Así mismo en sus lineamientos de política, en lo que concierne a salud y aseguramiento indica; “Descentralizar los servicios de salud y garantizar el acceso universal a la atención de salud y la seguridad social y a los servicios de agua potable y saneamiento básico, priorizando a la población en situación de pobreza y vulnerabilidad y adoptando un enfoque de interculturalidad”

Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Actualizado –Perú hacia el 2021

Disponer de servicios de transporte urbanoseguros, integrados, de calidad y enarmonía con el medio ambiente.

Promover la planificación regional y la descentralización de las actividades económicas mediante el ordenamiento territorial orientado a la ocupación equilibrada, ordenada y sostenible del territorio, y fomentar y facilitar el desarrolloproductivo, así comouna eficiente articulación social, económica y espacial que permitan desarrollar nuevas oportunidades de progreso y bienestar.

Fomentar programas y proyectos de desarrollo regional en cada uno de loscorredores económicos interoceánicos, e impulsar su financiamiento mediantealianzas estratégicas del Perú con el Brasil y los países desarrollados.

Fomentar que los gobiernos regionales promuevan la inversión en infraestructurade transporte, energía y de riego; así como

en el desarrollo del capitalhumano y la innovación tecnológica y productiva, con el fin de incrementarsustantivamente la productividad del trabajo, especialmente en la agricultura,la agroindustria y la manufactura.

"Ley General De Servicios De SaneamientoLey N° 26338.

Ley que establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento.Que señala en su Artículo 2º que para los efectos de la presente Ley, la prestación de los Servicios de Saneamiento comprende la prestación regular de: servicios de agua potable, desagüe sanitario y pluvial y disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.

Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015

Aprobado por Decreto Supremo No 007-2006-VIVIENDA. Este plan tiene por objetivo:Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, desagüe, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos deDesarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Ministerio de vivienda, construcción y saneamiento PESEM 2008-2015Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales

Ley Nº 27867 Artículo 80.- Saneamiento Salubridad y salud;…4. Funciones específicas compartidas de las Municipalidades Distritales:4.1. Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de aguapotable, alcantarilladlo y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos,cuando este en capacidad de hacerlo.

4.2. Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal. 4.3. Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinación con las municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales pertinentes.

Plan De Desarrollo Concertado Regional Cusco

De acuerdo al Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Regional, Cusco al 2021, y dentro de las Dimensiones Estratégicas del Desarrollo Regional se propone:Garantizar el acceso universal de la población —especialmente del ámbito rural y de las pequeñas localidades— a servicios de saneamiento ambiental básico integral y sostenible —agua potable, residuos sólidos y desagüe sanitario y pluvial—, así como seguro ante situaciones de desastre geológico, climático, etc.

Ley Orgánica de Municipalidades LEY Nº 27972

ARTÍCULO I.- GOBIERNOS LOCALES Los gobiernos locales son entidades, básicas de la organización territorial del Estado y canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la organización. Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno promotores del desarrollo local,con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines.ARTÍCULO IV.- FINALIDAD Los gobiernos locales representan al vecindario,promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.ARTÍCULO 80.- SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:

1.Funciones específicas exclusivas de las municipalidades provinciales: 1.1. Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial. 1.2. Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente.

1.3.3. ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICADentro de la clasificación funcional programática el proyecto se enmarca en la siguiente clasificación

Función : 14 Salud y saneamiento

Programa : 047 Saneamiento

Sub Programa : 0127 Saneamiento general

Responsable Funcional : Vivienda, Construcción y Saneamiento

II. IDENTIFICACIÓN

1.1. DIAGNOSTICO

1.1.1. ÁREA DE ESTUDIO Y ÁREA DE INFLUENCIA

1.1.1.1.Determinación del área de estudio y área de influencia

La intervención del proyecto tendrá como área de estudio al distrito de Ccapi, ya que parte de las unidades productoras se encuentran dentro de tal distrito.

Gráfico N° 1: Área de estudio-Distrito de Ccapi

Fuente: PDC Tahuamanu al 2021

El área de influencia estará dada por la comunidad de Chocho, el criterio a tomar es la necesidad de conocer la situación actual de la unidad productora y conocer la percepción los problemas que generan población afectada, para buscar la articulación y los beneficios que trae las obras que implemento el gobierno central, siendo este el asfaltado de la interoceánica, que busca mejorar las condiciones económicas del distrito de Ccapi.

Gráfico N° 2: Área de influencia

1.1.1.2.Aspectos demográficos

La población del distrito de Ccapi se caracteriza por ser en su mayoría del are rural, el cual representa el 78% del total, en tanto que la población urbana representa el22%. El 49.9% de la población es de sexo masculino y el 50.1% de sexo femenino.

Cuadro N° 2: Población según tipo de área distrito de Ccapi

Categorías Casos % Acumulado %

Urbano 862 22% 22%

Rural 2998 78% 100%

Total 3,860 100% 100%

Fuente: INEI XI CENSO DE POBLACION Y VI VIVIENDA 2007

Dinámica demográfica

La evolución poblacional del distrito de Ccapi tiene una tasa de crecimiento promedio anual de -1.05%.

Cuadro N° 3: Evolución de la población del distrito de Ccapi

Distrito

Año

1981 1993 2007

Ccapi 4,437 4,476 3,860

Tasa de crec. 0.07% -1.05%

Fuente: Censos Nacionales 2007- XI de Población y VI de Vivienda

POBLACIÓN SEGÚN SEXO DISTRITO DE CCAPI

Categorías Casos % Acumulado %

Hombre 1926 49.9% 49.9%

Mujer 1934 50.1% 100%

Total 3,860 100% 100%


Población de Ccapi según sexo, grupos de edad y área de residencia

En el siguiente cuadro mostramos datos poblacionales por grupos de edades, que refleja una población relativamente joven entre las edades de 1 a 29 años que representa el 55% de la población total.

Cuadro N° 4: Población del distrito de Ccapi

AREA TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD

URBANA Y RURAL POR SEXO

MENOS DE 1 AÑO

1 A 14 AÑOS

15 A 29 AÑOS

30 A 44 AÑOS

45 A 64 AÑOS

65 A MÁS AÑOS

Distrito CCAPI 3860 68 1523 597 717 626 329

Hombres 1926 28 771 314 347 320 146

Mujeres 1934 40 752 283 370 306 183

URBANA 862 15 302 160 189 126 70

Hombres 428 5 146 88 94 66 29

Mujeres 434 10 156 72 95 60 41

RURAL 2998 53 1221 437 528 500 259

Hombres 1498 23 625 226 253 254 117

Mujeres 1500 30 596 211 275 246 142

Fuente: Censos Nacionales 2007- XI de Población y VI de Vivienda-Elaboración propia

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2007 – 2021

Tomando en cuenta la población registrada en los censos de 1981, 1993 y 2007; muestra como el distrito ha registrado un decrecimiento poblacional de 577 habitantes.

GRUPOS ETAREOS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014 2015 2016 2017

2018 2019 2020 2021

2022

MENORES DE 1 AÑO

68 68 67 67 67 66 66 66 66 65 65 65 64 64 64 64

DE 1 A 4 AÑOS

404 402 400 399 397 395 393 391 390 388 386 384 383 381 379 378

DE 5 A 9 AÑOS

565 562 560 557 555 552 550 547 545 543 540 538 535 533 530 528

DE 10 A 14 AÑOS

554 552 549 547 544 542 539 537 534 532 530 527 525 522 520 518

DE 15 A 19 AÑOS

227 226 225 224 223 222 221 220 219 218 217 216 215 214 213 212

DE 20 A 24 AÑOS

172 171 170 170 169 168 167 167 166 165 164 164 163 162 161 161

DE 25 A 29 AÑOS

198 197 196 195 194 194 193 192 191 190 189 188 188 187 186 185

DE 30 A 34 AÑOS

242 241 240 239 238 237 236 234 233 232 231 230 229 228 227 226

DE 35 A 39 AÑOS

240 239 238 237 236 235 234 233 231 230 229 228 227 226 225 224

DE 40 A 44 AÑOS

235 234 233 232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221 220

DE 45 A 49 AÑOS

216 215 214 213 212 211 210 209 208 207 206 206 205 204 203 202

DE 50 A 54 AÑOS

155 154 154 153 152 152 151 150 150 149 148 147 147 146 146 145

DE 55 A 59 AÑOS

113 112 112 111 111 110 110 109 109 109 108 108 107 107 106 106

DE 60 A 64 AÑOS

142 141 141 140 139 139 138 138 137 136 136 135 135 134 133 133

DE 65 A 98 AÑOS

325 324 322 321 319 318 316 315 313 312 311 309 308 306 305 304

98 Y MAS AÑOS

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Total 3,860

3,843

3,825

3,808

3,791

3,774

3,757

3,740

3,723

3,706

3,690

3,673

3,657

3,640

3,624

3,607

1.1.1.3.Estructura vial – Accesos al área de estudio

DESDE HASTA VIA Km TIEMPO VEHICULO

CUSCO CCAPI CARRETERA AFIRMADA

112 6.00 h CAMIONETA PICK-UP

Fuente: Plan de Desarrollo estratégico e Información propia.

1.1.1.4.Características geográficas y climáticas

Clima

El clima del área de influencia se caracteriza por tener un clima frio - seco, durante los meses de diciembre a mayo el clima se torna lluvioso húmedo, variando en los meses de abril a agosto con clima seco y entre junio y julio son meses de heladas.

Temperatura

La temperatura máxima registrada fue de 26.5ºC en el mes de Noviembre y la Mínima fue por debajo de cero -0.6ºC en el mes de Junio y -0.8ºC en el mes de Julio, registrándose bajas temperaturas en los meses de Mayo a Agosto. Dicha información fue registrada por la estación paruro, estación más cercana al área de influencia

Cuadro N° 5: Condiciones climáticas

Fuente: Adaptado de estación granja Kayra

Precipitaciones Pluviales

Las precipitaciones pluviales mensuales promedio fluctuaron entre 241.1 mm y 0.7 mm, siendo los meses de Enero, Febrero, Marzo y Diciembre los meses más lluviosos. Mientras los meses de Mayo a Agosto registran bajas precipitaciones.

Humedad

La humedad relativa de la zona es de 54.6%, alcanzando el 70% en verano y el 24% en invierno

Hidrografía

Por el distrito de Ccapi atraviesa el río Santo Tomás, que cuenta con otros afluentes como el río Quechucuillo, Ccallancha y Ccapacmarca. Este rio hace las veces de línea divisoria entre los distritos de Capacmarca -Provincia de Chumbivilcas y Ccapi-Provincia de Paruro, cursa en dirección Noroeste entre los distritos de Ccapi y la provincia de Cotabambas del departamento de Apurímac, hasta desembocar en el río Apurímac.

1.1.1.5.Características socioeconómicas del área de estudio

A. Aspectos sobre las viviendas

Cabe mencionar que se hace un análisis del aspecto de las viviendas debido a que se debe de tener en cuenta el material de mayor uso, el cual nos dará a conocer el material que es más accesible y más abundante en la zona y por ende demande un menor costo.

condición de ocupación de la vivienda

Cabe destacar que la condición de ocupación de las viviendas en su mayoría son Propias totalmente pagadas el cual representa el 94.1% y un pequeño porcentaje de 2.6% son alquiladas.

Cuadro N° 8: XXXXX

CONDICIN DE OCUPANTE CIFRA ABSOLUTA

%

Total Viviendas 1057

Propias totalmente pagadas 995 94.1

Propias pagándolas a plazos 8 0.8

Alquiladas 27 2.6

Otro 27 2.6


Material predomínate de las paredes en el distrito de Ccapi

En el Distrito de Ccapi, el 98.7% de las casas son de adobe o tapia y solo un 0.7% son de material noble.

Cuadro N° 9: Material predominante en los pisos de las viviendas

MATERIAL PREDOMINANTE EN PAREDES CIFRA ABSOLUTA

%

Total Viviendas 1057

Con paredes de Ladrillo o Bloque de cemento 7 0.7%

Con paredes de Adobe o tapia 1043 98.7%

Con paredes de Quincha 3 0.3%

Con paredes de Piedra con barro 2 0.2%

Otro 2 0.2%


B. Servicios básicos Principales servicios

A nivel del distrito de Ccapi el número de viviendas que cuentan con los diferentes servicios básicos son:

En el distrito de Ccapi solo el 6.6% de las viviendas cuentan con red pública de desagüe dentro de las viviendas, el 19.8 % cuenta con pozo ciego o letrinas.

En el distrito de Ccapi el 14% de las viviendas cuentan con red pública de alumbrado eléctrico.

Cuadro N° 10: Principales servicios

SERVICIOS PUBLICOS CIFRA ABSOLUTA

%

Total Viviendas 1057 100%

Viviendas con abastecimiento de agua 762 72%

Red pública dentro de la vivienda 611 58%

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

140 13%

Pilón de uso público 11 1%

Viviendas con servicio higiénico 293 28%

Red pública de desagüe dentro de la vivienda 70 7%

Red pública de desagüe fuera de la vivienda pero dentro de la edificación

14 1%

Pozo ciego o negro / letrina 209 20%

Viviendas con alumbrado eléctrico 148 14%

Red pública 148 14%


Abastecimiento de agua

En el distrito de Ccapi el 57.8% de las viviendas cuentan con red pública instalada dentro de las viviendas, el 19.6 % se abastece de rio, acequia manantial o similar. En la parte urbana el 73% de las viviendas cuentas con red pública dentro de las viviendas mientras que en la parte rural este indicador es menor, el 53.5% de las viviendas de la zona rural cuentan con red pública dentro de las viviendas.

Cuadro N° 11: xxxxx

VARIABLE / INDICADOR Distrito CCAPI

Urbano % Rural % Total %

Viviendas con abastecimiento de agua 234 91.45 823 96.96 1057 95.74

Red pública dentro de la vivienda (agua potable) 171 73.08 440 53.5 611 57.8

Red pública fuera de la vivienda pero dentro de la edificación (agua potable)

9 3.8 131 15.9 140 13.2

Pilón de uso público (agua potable) 1 0.4 10 1.2 11 1.0

Camionsisterna u otro similar 0.0 0.0 0 0.0

Pozo 4 1.7 39 4.7 43 4.1

Rio, asequia, manantial o similar 29 12.4 178 21.6 207 19.6


C. Educación Analfabetismo por área urbana y rural

El 76.3% de la población del distrito asiste al sistema educativo regular, de la población de 15 y mas años solo el 3.8% tiene educación superior y el 27.6% de este rango es analfabeta.

Cuadro N° 13: Analfabetismo-Distrito de Ccapi

VARIABLE / INDICADOR Provincia PARURO Distrito CCAPI

Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %

EDUCACION

Asistencia al sistema educativo regular (6 a 24 años) 9289 78.5 1077 76.3

De 6 a 11 años 4845 94.8 659 92.3

De 12 a 16 años 3492 92.4 340 85

De 17 a 24 años 952 32.4 78 26.3

Pobl.coneduc. superior (15 y más años) 970 5.1 87 3.8

Hombre 578 6.1 54 4.8

Mujer 392 4.2 33 2.9

Pobl.analfabeta (15 y más años) 5250 27.8 626 27.6

Hombre 1315 13.9 151 13.4

Mujer 3935 41.8 475 41.6

Urbana 1483 21.7 102 18.7

Rural 3767 31.3 524 30.4


Asistencia a las instituciones educativas

En el distrito de Ccapi, el 3.6% de niños de 6 a 16 años No asiste a la escuela y es analfabeta, la edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación primaria es de 13 años y la edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria es de 18.5 años.

Cuadro N° 15: Asistencia a un centro educativo


Número % Número %

EDUCACION

Población en edad escolar (6 a 16 años) que no asiste a la escuela y es analfabeta

188 2.1 40 3.6

Edad promedio de los que asisten a sexto grado de educación primaria

13.0 13.2

Edad promedio de los que asisten a quinto año de secundaria 17.3 18.5

Población analfabeta de 6 a 11 años que tiene 2º a 6º grado de educación primaria

82 1.6 22 3.1

Tasa de analfabetismo

Total 5250 27.8 626 27.6

Femenino 3935 41.8 475 41.6


PEA Ocupada según ocupación principal

El cuadro muestra la PEA ocupación principal para el 2007, la PEA en edades de 15 a 64 años representa el 84% de la PEA ocupada total del distrito.

Cuadro N° 19: PEA Ocupada según ocupación principal

DISTRITO CCAPI, POR GRUPOS DE EDADES Y OCUPACION PRINCIPAL

TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD

% 6 A 14 15 A 29

30 A 44

45 A 64

65 Y MÁS

AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS

Distrito CCAPI 1324 65 277 443 387 152

Miembros p.ejec.yleg.direct., adm.pub.yemp.

2 0.2% 1 1

Profes., científicos e intelectuales 41 3.1% 10 26 5

Técnicos de nivel medio y trab.asimilados 12 0.9% 7 4 1

Jefes y empleados de oficina 10 0.8% 6 4

Trab.deserv.pers.yvend.delcomerc.ymcdo. 30 2.3% 5 17 7 1

Agricult.trabaj. calif. agrop. y pesqueros 748 56.5% 1 103 255 278 111

Obreros y oper.minas, cant.,ind.manuf. y otros

14 1.1% 3 8 2 1

Obreros construc., conf., papel, fab., instr.

23 1.7% 9 7 4 3

Trabaj. no calif.serv.,peon, vend,amb.,y afines

395 29.8% 64 119 103 76 33

Ocupación no especificada 29 2.2% 8 9 10 2

Desocupado 20 1.5% 7 9 3 1


PEA Ocupada según actividad económica

Según la distribución de la PEA por actividad económica, se observa una población en porcentaje mayor de trabajadores dedicados a la agricultura y ganadería, esto ya que el 78% de la población vive en el área rural, otro grupo importante son

los trabajadores que se dedican a la enseñanza con un 2.6%, a la construcción un 2.2% y un al comercio un 1.8%.

Cuadro N° 20: PEA Ocupada según actividad económica

DISTRITO CCAPI, POR GRUPOS DE EDADES Y ACTIVIDAD ECONOMICA

TOTAL GRANDES GRUPOS DE EDAD

% 6 A

14

AÑOS

15 A

29

AÑOS

30 A

44

AÑOS

45 A

64

AÑOS

65 Y MÁS AÑOS

Distrito CCAPI 1324 100% 65 277 443 387 152

Agric., ganadería, caza y silvicultura

1121 84.7% 63 215 353 348 142

Explotación de minas y canteras 2 0.2% 1 1

Industrias manufactureras 9 0.7% 2 5 1 1

Suministro de electricidad, gas y agua

4 0.3% 1 3

Construcción 29 2.2% 12 8 6 3

Comerc., rep. veh. autom.,motoc. efect. pers.

24 1.8% 1 5 12 6

Venta, mant.yrep.veh.autom.ymotoc.

1 0.1% 1

Comercio al por mayor 1 0.1% 1

Comercio al por menor 22 1.7% 1 5 10 6

Hoteles y restaurantes 12 0.9% 1 9 1 1

Trans., almac. y comunicaciones 6 0.5% 3 1 2

Activid.inmobil., empres. y alquileres

4 0.3% 1 2 1

Admin.pub. y defensa; p. segur.socafil

13 1.0% 6 5 2

Enseñanza 35 2.6% 6 23 6

Servicios sociales y de salud 5 0.4% 3 2

Otras activ. serv.comun.soc y personales

4 0.3% 3 1

Hogares privados con servicio doméstico

7 0.5% 1 3 1 2

Actividad economica no especificada

29 2.2% 8 9 10 2

Desocupado 20 1.5% 7 9 3 1


D. Salud

Según el CPV 2007, En el distrito de Ccapi el 49.45% de la población cuenta con Seguro Integral de Salud.

Cuadro N° 21: Seguro integral de salud


Cifras Absolutas % Cifras Absolutas %

SALUD

Población con seguro de salud 20938 67.7 2284 59.2

Hombre 10545 66.9 1131 58.7

Mujer 10393 68.5 1153 59.6

Urbana 6098 57.7 434 50.3

Rural 14840 72.9 1850 61.7

Población con Seguro Integral de Salud 19604 63.4 1906 49.4

Urbana 5279 49.9 328 38.1

Rural 14325 70.3 1578 52.6

Población con ESSALUD 992 3.2 260 6.7

Urbana 644 6.1 90 10.4

Rural 348 1.7 170 5.7


1.1.1.6.Indicadores sociales y económicos

A. Indicadores económicos Incidencia de pobreza

La pobreza influye también en el nivel de salud poblacional que no solo condiciona y predispone a la enfermedad sino que limita el acceso a servicios de salud y al adecuado tratamiento y recuperación, observándose mayor morbilidad y mortalidad en estratos pobres.

En el siguiente cuadro se muestra que el nivel de pobreza monetaria en el distrito de Ccapi es del 92% y la incidencia de pobreza extrema es del 67% de la población siendo esta más alta que a nivel de la provincia de Paruro.

En cuanto a la pobreza no monetaria de la población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI), se observa que el 68% de la población no cuenta con desagüe de ningún tipo y por ultimo el 41% de la población no tiene ningún seguro de salud.

Cuadro N° 22: Incidencia de pobreza

VARIABLE / INDICADOR Provincia PARURO

Distrito CCAPI

Número % Número %

POBLACION 30939 100% 3860 12%

POBREZA MONETARIA

Incidencia de pobreza total 27863 87% 3648 92%

Incidencia de pobreza extrema 18244 59% 2593 67%

POBREZA NO MONETARIA

Población en hogares por tipo de Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)

Población en viviendas con características físicas inadecuadas 468 2% 14 0%

Población en viviendas con hacinamiento 7885 26% 951 25%

Población en viviendas sin desagüe de ningún tipo 19098 62% 2615 68%

Población en hogares con niños que no asisten a la escuela 1449 75% 270 11%

Población en hogares con alta dependencia económica 5401 18% 692 18%

SALUD

Población que no tiene ningún seguro de salud 10001 32% 1576 41%

Población con Seguro Integral de Salud (SIS) 19580 63% 1906 49%


A. Índice de desarrollo humano

A continuación se muestra en el siguiente cuadro datos sobre el Índice de Desarrollo Humano y otros indicadores como son la esperanza de vida al nacer, alfabetismos, escolaridad, logro educativo e ingreso familiar per cápita, el cual nos dará un panorama general del Distrito de Ccapi en comparación de la provincia del Cusco y a nivel nacional.

cuadro xx: Indicadores de desarrollo

Fuente: http://www.pnud.org.pe/frmDatosIDH.aspx(Programa de naciones unidas para el desarrollo).

1.1.1.7.Análisis de peligros En el área de estudio se identificado peligros relevantes, para lo cual se ha tomado en cuenta las directivas del SNIP, el cual se resume en la siguiente matriz.

Cuadro N° 27: Matriz de identificación de peligros

Peligros ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio?

¿Existe información que indique futuros cambios en las

características del peligro o los nuevos peligros?

Si No Observaciones Si

No Observaciones

Inundación

x Este peligro se produce anualmente,ocasionando que la población tenga que ser reubicada a zonas más altas.

x No se tiene registro de cambios en el peligro, ya que este se dé cada año

Vientos fuertes

x Se presentan pequeños vientos huracanados, ocasionando el daño en las infraestructuras.

x No se tiene registro de cambios en el peligro, ya que estos son eventuales.

Lluvias intensas

x Por la ser selva baja, es característico as lluvias intensa, ocasionando el desborde de los riso Acre y Yaverija

x

Deslizamientos

x x

Heladas x xSismos x xSequías x xHuaycos x xTsunami x xIncendios urbanos

x x

Vulcanismo x xOtros x x

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra fotos de las zonas vulnerables por las lluvias intensa ocasionando este inundaciones

1.1.2. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP

1.1.2.1.Diagnóstico del estado actual del servicio

La comunidad de Chocho, cuenta con un manante, el que serán usados para el proyecto en función de la ubicación de las viviendas.

La calidad del agua es garantizada por el uso actual que tiene esta fuente para consumo humano, se ha realizado un análisis de las fuentes

principal cuyo resultado se encuentra dentro de los parámetros establecidos para consumo humano.

A. Sistemas de agua

En la Comunidad, no se cuenta con sistema de abastecimiento de agua para consumo humano, obligando a la población a trasladar agua desde el reservorio hasta la comunidad.

La fuente de agua que tienen estos proviene de un manante tipo ladera, existiendo una captación de una estructura rectangular de concreto armado el cual presenta filtraciones de agua por la parte inferior, no tiene tapa ni otro sistema de ventilación, se encuentra no operativa, y su aforo se indican el siguiente cuadro

Medición de caudal de manante

Localidad Nombre del manante CaudalChocho Chaucharay 0.30

La calidad de agua existente que a la fecha la población viene consumiendo es de calidad aceptable tal como se muestra en el análisis físico químico y bacteriológico, tiene condiciones de potabilidad.

El problema identificado es que no existe caja de captación hermética las cuales deberán construirse a fin de asegurar la calidad del agua y proveerlos de una protección contra la contaminación externa ocasionada por animales (cerco perimétrico)

CaptaciónChaucharay, necesita cambio

RESERVORIOS DE ALMACENAMIENTO

Conformado por una estructura de concreto armado f´c=210 kg/cm2, de sección rectangular de medidas exteriores de 2.0 x 2.0 por 2.10 metros de largo, ancho y alto respectivamente, con una altura de agua de almacenamiento de 1.25 m. y un volumen de 5.00 m3. Este reservorio estructuralmente no se encuentra operativo, por lo que será necesario la construcción de dos nuevos reservorios de 2.00 m3., y de 4.00 m3. Ubicados a alturas de 3442.35 m.s.n.m y 3408.80 m.s.n.m., respectivamente.

Ubicación

Nombre del

reservorio

Capacidad almacenam

iento en litros

Año de ejecución/antig

üedad

Estado de

conservación

Chocho Chocho 5,000 1989 Mal

El reservorio existente se debe de cambiar en su totalidad por cuanto a la parte baja de la población de Sayhuacalla brinda presiones superiores a lo indicado en normas siendo necesario colocar cámaras rompe presiones lo que no es recomendable por sufrir desperfectos en poco tiempo de uso.

Igualmente de deberán plantear mejoras con respecto a su seguridad (cerco perimetral).

B. Sistemas de eliminación de excretas y desechos solidos

No existe, tan sólo hay letrinas sépticas sin arrastre hidráulico.

Otros servicios:

> Existe servicio de electricidad (en todos los sectores involucrados).

> No tienen infraestructura comunal, sus reuniones lo realizan en el patio de Los domicilios de las autoridades o en su defecto a la intemperie.

Situación de los servicios de saneamiento

No existen servicios de saneamiento implementados.

Actualmente la eliminación de excretas y residuos sólidos es realizada a campo abierto creándose focos de infección, siendo las áreas utilizadas para este fin las chacras cercanas a las casas y caminos. Tampoco cuentan con letrinas ni micro rellenos.

La situación actual en que se encuentran las Comunidades de Chocho, hace que se generen focos de contaminación.

1.1.2.2.Identificación de peligros y análisis de riesgo

Antecedentes de peligros y riesgos

A menudo, la implementación de sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento no toma en cuenta el entorno físico y social en el cual estos se desarrollan. Debido a ello, cuando alguna amenaza natural se manifiesta, los sistemas que no han contemplado estas condiciones, resultan dañados en distinta magnitud y el servicio que brindan se ve disminuido, llegando incluso al colapso.

Los principales peligros identificados en la zona son:

Deslizamientos: Las Comunidades de Chocho, si presenta zonas con deslizamientos puntuales pequeñas que no representan riesgo para la población.

Inundaciones: Chocho no presenta antecedentes de inundaciones.

Sequías: La mayor preocupación de los pobladores, es si la cantidad de agua será suficiente para su consumo y se tiene el temor que estas fuentes disminuyan su caudal y no puedan abastecer continuamente a la población futura. Las fuentes identificadas garantizan el caudal necesario para el abastecimiento por el periodo de diseño del proyecto.

Incendios forestales: Por lo general son ocasionados directamente por los comuneros para mejorar sus pastos y eliminar maleza, especialmente durante la época de sequía. Lo cual puede comprometer la situación de las fuentes actuales.

Sismos: No se registran sismos en la zona de intervención.

Cuadro N° 28: Antecedente de los peligros en el distrito de Ccapi

Peligro/Riesgo

Fecha Área afectada

Causa Daños y efectos

Intensas lluvias e

inundaciones

Febrero del 2012

Ciudad de Ccapi

Desborde del rio Acre y

Yaverija por las intensas lluvias

Fue declarada en estado de

emergencia por 45 días, causo daño a

512 viviendas y más 10 edificios públicos

Fuente: Elaboración propia-Trabajo de campo

1.1.2.3.Análisis de vulnerabilidad

Cuadro N° 29: Análisis de vulnerabilidad de la unidad productora

Peligro/Riesgo

Estado de la superficie de rodadura y obras de arte

Resiliencia de la vía

Daños y efectos

Imágenes de las zonas de desborde

Lluvias intensasInundaciones

Rio AcreFuente: Elaboración propia-Trabajo de campo

1.1.2.4.Rutas de acceso al distrito

1.1.3. LOS INVOLUCRADOS EN EL PIP

La Comunidad Campesina de Chocho, en la actualidad cuenta con 20 familias con un promedio de 7 personas por familia hacen un total de 140 habitantes para el 2015, en el cuadro se proyecta la población directamente afectada, de acuerdo a las normas establecidas para el caso de proyectos de saneamiento básico, se proyecta la población para 20 años que es la vida útil del proyecto, se tomó una tasa de crecimiento poblacional de 1.00 %:

AñosPoblación

de C.C. Chocho

Familias C.C. Chocho

2015 0 140 20

2016 1 141 20

2017 2 143 21

2018 3 144 21

2019 4 146 22

2020 5 147 22

2021 6 149 22

2022 7 150 23

2023 8 152 23

2024 9 153 24

2025 10 155 24

2026 11 156 25

2027 12 158 25

2028 13 159 26

2029 14 161 26

2030 15 163 26

2031 16 164 27

2032 17 166 27

2033 18 167 28

2034 19 169 28

2035 20 171 29

Saneamiento básico de la población conectada al servicio público.

El 100 % de la población de Chocho cuentan con el servicio de agua en condiciones deficientes en cuanto a calidad y cantidad, como se muestra en el siguiente cuadro:

Comunidad de Chocho: Abastecimiento de Agua

Categorías Casos %

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) 0 0.00%

Red Pública Fuera de la vivienda 0 0.00%

Pilón de uso público 0 0.00%

Pozo 0 0.00%

Río,acequia,manantial o similar 20 100.00%

Vecino 0 0.00%

Total 20 100.00%

Comunidad de Chocho: Eliminación de excretas

Categorías Casos %

Pozo séptico 0 0.00%

Pozo ciego o negro / letrina, funcionando. 0 0.00%

No tiene, o en mal estado 20 100.00%

Total 20 100.00%

A raíz de la falta de instalaciones dentro de las viviendas la población tiene que realizar varios viajes hacia el manante y poder abastecerse de agua en el siguiente cuadro se podrá ver el resumen de las características de abastecimiento de agua de la comunidad.

Consumo de agua sin proyecto

Datos generales Und. ValorN° de acarreos de agua por dia/vivienda (1)

Viajes 4

Volumen de agua acarreada 4 porongos de 5 litros c/u. (2)

Lt 20

Consumo promedio diario por vivienda (3) =(1)x(2)

lt 80

1.1.3.1.Valoración de problemas, expectativas y acuerdos

Para a ejecución del proyecto se cuenta con el apoyo institucional de la Municipalidad provincia de Tahuamanu y los pobladores de la zona a intervenir, ver el cuadro siguiente.

GRUPOS INTERESESPROBLEMAS

PERCIBIDOS

RECURSOS Y

MANDATOSPARTICIPACION

Municipalidad Distrital De

Bienestar de la PoblaciónEjecución

No existe Proyecto adecuado

Fija lineamientos y dar orientación a nivel local y

Financiar y Elaborar los estudios

GRUPOS INTERESESPROBLEMAS

PERCIBIDOS

RECURSOS Y

MANDATOSPARTICIPACION

Ccapi

del Presupuesto desarrollado ejecución de proyectos sociales.

necesarios para mejorar el abastecimiento de agua la disposición de excretas.

Centro Salud de Ccapi

Reducir la demanda de atención de enfermedades, básicamente de EDAs

Frecuentes las Incidencias de Enfermedades.

Velar por los indicadores de salud y reportar las mejoras en la calidad de vida de la población.

A través de sus centros de salud y postas controlan y monitorean la salud de la población

Población Beneficiaria

Ampliar y mejorar Sistema de saneamiento

Inadecuada disposición de aguas servidas y excretas.

Apoyo al Proyecto. Brinda apoyo en la ejecución del proyecto, tanto en los trabajos de ejecución de obra como en la operación y mantenimiento del mismo

Autoridad Local del Agua

Lineamientos para el mejor uso del recurso agua

Falta de proyectos para mejorar el uso de los recursos hídricos

Valoración en mejorar la administración de los recursos hídricos

Cuidado y preservación de de la fuentes de agua para un aprovechamiento.

1.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS

En el caso de la comunidad de Chocho,el problema se caracteriza por la inexistencia de un sistema de saneamiento básico, el cual obedece a innumerables razones.

“INADECUADA xxxxxxxxx

1.2.1. Análisis de las causasCausas directas

Limitado abastecimiento de agua apta para consumo humano. Elevada contaminación del medio ambiente y fuentes de agua

Causa indirectas

Insuficiente e inadecuado reservorio existente Inexistencia de un sistema de agua potable Carencia de un sistema de evacuación de excretas Inadecuados hábitos de higiene de la población

1.2.2. Análisis de los efectos Efecto directo

Incremento en incidencia de enfermedades parasitarias Incremento de niveles de desnutrición Mayores gastos de atención en salud

Efecto indirecto

Incremento de índices de morbilidad y mortalidad

Efecto final

Todas es causas y dificultades por los que viene atravesando la comunidad traen como efecto final el:

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE CHOCHO

INCREMENTO DE INDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE CHOCHO

“xxxx “xxxx

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1.3.1. El objetivo centralPara efectos del presente proyecto se plantea los objetivos como alternativa de respuesta positiva a las causas y efectos mencionados anteriormente.

“INADECUADO SERVICIO DE XXXXXXXXX

LIMITADO ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO.

INCREMENTO EN INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES PARASITARIAS

INCREMENTO DE NIVELES DE

DESNUTRICIÓN

ELEVADA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y FUENTES DE AGUA

MAYORES GASTOS DE ATENCION EN

SALUD

CARENCIA DE UN SISTEMA DE

EVACUACION DE EXCRETAS

INADECUADOS HABITOS DE

HIGIENE DE LA POBLACION

INSUFICIENTE E INCADECUADO RESERVORIO EXISTENTE

INEXISTENCIA DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.3.2. Medios para alcanzar el objetivo central

Medios de primer nivel

Suficiente abastecimiento de agua apta para consumo humano. Disminución de la contaminación del medio ambiente y fuentes de

agua

Medios Fundamentales

Suficiente y adecuado reservorio existente Existencia de un sistema de agua potable Existencia de un sistema de evacuación de excretas Adecuados hábitos de higiene de la población

1.3.3. Los fines del proyectoAl brindar las condiciones adecuadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje se busca que los alumnos se sientan motivados e interesados al lograr los siguientes retos:

Aprender a hacer, aprender ser, y aprender a convivir gracias a un ambiente acogedor y cómodo, despertando el interés de ser parte integrante de la institución, ya que la parte física de la Institución Educativa de nivel Secundario es la imagen.

Fines directos

Disminución en incidencia de enfermedades parasitarias Disminución de niveles de desnutrición Menores gastos de atención en salud

Fines indirectos

Disminución de índices de morbilidad y mortalidad

Fin Final

MEJOTA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE CHOCHO

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

“ADECUADO SERVICIO DE XXXXXXXXX

SUFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO.

DISMINUCIÓN EN INCIDENCIA DE

ENFERMEDADES PARASITARIAS

MEJORA EN LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE CHOCHO

DISMINUCIÓNDE NIVELES DE

DESNUTRICIÓN

DISMINUCIÓN DE INDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD

DISMINUCION DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE Y FUENTES DE AGUA

MENORES GASTOS DE ATENCION EN

SALUD

EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE EVACUACION DE

EXCRETAS

ADECUADOS HABITOS DE

HIGIENE DE LA POBLACION

SUFICIENTE Y ADECUADO

RESERVORIO EXISTENTE

EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE AGUA

POTABLE

1.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓNDe acuerdo al árbol de medios y fines, se tiene los medios fundamentales que nos permiten mencionar las acciones que se deben de realizar para alcanzar las metas y objetivo del proyecto. Las acciones nos permiten plantear las alternativas a proponer:

ACTIVIDAD 2.1

Construcción de una nueva l ínea de

conducción de agua

MEDIO FUNDAMENTAL1 MEDIO FUNDAMENTAL2 MEDIO FUNDAMENTAL3 MEDIO FUNDAMENTAL4

ACTIVIDAD 4.1

Realizar talleres demostrativos de

capacitación sobre operación y

mantenimiento del sistema

Adecuados habitos de higiene de la

población

ACTIVIDAD 1.1

Construcción de una nueva captación

Suficiente y adecuado reservorio existente

Existencia de un sistema de agua

potable

Existencia de un sistema de evacuación

de excretas

ACTIVIDAD 1.2

Construcción de un reservorio de

almacenamiento de agua potable.

ACTIVIDAD 2.2.

ACTIVIDAD 3.1

Instalacion de letrinas con arrastre hidraulico

y biodigestor con zanjas de infiltracion.

Construcción de redes de distribución y

conexiones domicil iarias de agua

potable.

ACTIVIDAD 3.2

Instalación de letrinas con arrastre hidráulico

y modulo básico de ladril lo con pozo de

percolación.

ALTERNATIVA UNICA DE AGUA POTABLE:

Esta alternativa contempla la construcción de 01captación del manante tipo ladera ubicado en la parte alta de Chocho a una cota de 3,465.12

m.s.n.m. y a una distancia aproximada de 2,079.03 mts. de la población con un aforo de 0.30 lts/seg, una línea de conducción que consistirá en la instalación de tubería que lleva el agua desde la captación hacia una cámara distribución de caudales ubicada a una cota de 3,443.28 m.s.n.m., donde se produce una distribución de los caudales hacia el reservorio ubicado adecuadamente para dotar de agua con la presión y caudal adecuados a la población; un reservorio de 6.00 m3., para la población con este sistema se garantiza una mayor continuidad del servicio evitando colocar cámaras rompe presión con válvulas flotadoras que se malogran fácilmente interrumpiendo el servicio, de cada reservorio se instalara la red de distribución a las 20 familias de la Comunidad Campesina de Chocho, en resumen las obras proyectadas son:

Construcción de una captación de concreto armado y cerco de seguridad.

Construcción de una línea de conducción de 2,079.03 m.l.

Construcción de una cámara de distribución de caudales.

Construcción de 01 reservorio de almacenamiento de agua de 6.00 m3.de capacidad.

Se instalaran 304.84 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 3/4”.

Se instalaran 413.14 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 1”.

Se instalaran 223.59 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 1.5”.

02 Válvula compuerta de control de ¾”

04 Válvula compuerta de control de 1”

01 Válvula compuerta de control de 1.5”

Igualmente está previsto instalar 20 conexiones domiciliarios, en toda la Comunidad Campesina de Chocho, al instalarse igual número de piletas domiciliarias en todas las viviendas.

B.- SISTEMA DE DESAGUE (ELIMINACION DE EXCRETAS):

B.1. Alternativa “1”.- Se plantea la construcción de:

-Construcción de 20 servicioshigiénicos de ladrillo, con piso de cemento, muros de ladrillo, puerta de calamina, techo de calamina, provisto de inodoro de losa blanca y tubería de ventilación.

-Instalación de 20biodigestores de 1300 lts. De capacidad, son auto limpiante provista con una válvula que permite extraer los lodos digeridos, eliminando costos de mantenimiento, estos biodigestores son pre fabricados, 100 % herméticos.

-Construcción de 20 piletas domiciliarias de concreto armado 175 kgr/cm2., provisto de pilón y válvula de control, de piso de concreto y pozo de percolación independiente.

B.2. Alternativa “2”.- Se plantea la construcción de:

-Construcción de 20 servicios higiénicos de ladrillo, con piso de cemento, muros de ladrillo, puerta de calamina, techo de calamina, provisto de turco de losa blanca y tubería de ventilación.

-Instalación de 20 módulos sanitarios conformado por un pozo de percolación provisto por tapa de concreto armado, muros de ladrillo y una viga collarín de concreto armado donde se apoye el techo, este módulo cuenta igualmente con una caja de registro de lodos.

-Construcción de 20 piletas domiciliarias de concreto armado 175 kgr/cm2., provisto de pilón y válvula de control, provisto de piso de concreto y pozo de percolación independiente.

CAPACITACION: (PARA AMBAS ALTERNATIVAS 1 Y 2)

Este componente hace referencia a la implementación de un programa de capacitación sobre la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas y las consecuencias de la ausencia de hábitos de higiene en la población tanto para el sistema de agua potable como para el sistema de eliminación de excretas.

Se considera realizar talleres de capacitación a la población de la Comunidad Campesina de Chocho.

III.FORMULACIÓN

1.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

La fase de pre inversiónLa fase de pre inversión empieza con el presente perfil, formulado en el mes de Setiembre del 2015, la misma que entrará en evaluación en la OPI de la Municipalidad Distrital de Huanoquite.

La fase de inversiónEmpieza con los estudios definitivos o expedientes técnicos del proyecto el cual contara con la participación de la Municipalidad Distrital de Ccapi y con el aporte de mano de no calificada de los beneficiarios, el cual consta en las actas de compromisos anexadas en el perfil.

La fase de post inversión

Está comprendida entre los años “1” hasta el año “20” del horizonte de evaluación, en esta fase se realizan actividades de operación y mantenimiento las cuales estarán a cargo de la JASS de Chocho.

Horizonte de evaluaciónEl horizonte temporal o vida económica útil en los proyectos de inversión para el tema de Saneamiento Básico se considera como mínimo 20 años con fines de evaluación (tuberías vida útil en óptimas condiciones de habitabilidad). En este caso considerando que la construcción del sistema de agua potable, es el componente más importante de la inversión fija cuya vida útil por lo menos es de 20 años, es decir se considera que durante este periodo la construcción y reparación cumplirá sus objetivos y ciclos sin problemas, no requerirá ninguna intervención que no sea de mantenimiento normal, luego de ese periodo se evaluara si se requiere de nuevos insumos. De acuerdo y en función a las necesidades demandadas por la población; y para la red de desague y/o eliminación de excretas una vida útil de 20 años.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN CRONOGRAMA DE ACTI VI DADES

ETAPA PRE OPERATI VA 1 2 3 4 5 6

Elaboración de Expediente Técnico

· Proceso de selección para elaboración de Expediente Técnico· Elaboración de expediente técnico· Revisión del expediente técnico· Aprobación del expediente técnico

Construcción de Sistema de agua potable

· Construcción

· Recepción de obra

· Liquidación de obra

Construcción de Sistema de desague

· Construcción

· Recepción de obra

· Liquidación de obra

Capacitación

· Ejecución de talleres con la población

· Ejecución de JASS

ETAPA OPERATI VA

Operación y Mantenimiento de I nfraestructura e I nstalaciones

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 Año 1 a Año 20

Fuente: Elaborado por el equipo responsable de la formulación

1.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

1.2.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

1.2.1.1.Población actual y futura

La población actual para el proyecto es de 140 habitantes que conforman 20 familias. La tasa de crecimiento intercensal 2007/1993 es de -1.05% para el Distrito de Ccapi, pero considerando las mejores condiciones de vida, el retorno de pobladores que emigraron y ante las expectativas futuras de crecimiento económico en la región en el mediano plazo por la mejor calidad de vida con la dotación de agua potable en calidad y cantidad suficiente, la proyección de la población de Chocho se mantendrá en los próximos años una tendencia a crecer de manera sostenida por lo que el consultor opta por considerar una tasa de crecimiento del 1.00% anual.

AñosPoblación

de C.C. Chocho

Familias C.C. Chocho

2015 0 140 20

2016 1 141 20

2017 2 143 21

2018 3 144 21

2019 4 146 22

2020 5 147 22

2021 6 149 22

2022 7 150 23

2023 8 152 23

2024 9 153 24

2025 10 155 24

2026 11 156 25

2027 12 158 25

2028 13 159 26

2029 14 161 26

2030 15 163 26

2031 16 164 27

2032 17 166 27

2033 18 167 28

2034 19 169 28

2035 20 171 29

Como se puede ver en el cuadro el número de vivienda beneficiarias para el año 2035 será 29 familias haciendo un total de 171 beneficiarios.

1.2.1.2.Sistema de agua

Población demandante y Cálculo del Número de Conexiones

Año (1)

Población (2)

Cobertura con

conexiones (3)

Población servida a

conexiones/ habitante (4)=(2x3)

Nº de miembros por familia

(5)

Número de conexiones (6)=(4/5)

Consumo percápita

(7)

0 140 100% 140 7.0 20 80

1 141 100% 141 7.0 20 80

2 143 100% 143 7.0 20 80

3 144 100% 144 7.0 21 80

4 146 100% 146 7.0 21 80

5 147 100% 147 7.0 21 80

6 149 100% 149 7.0 21 80

7 150 100% 150 7.0 21 80

8 152 100% 152 7.0 22 80

9 153 100% 153 7.0 22 80

10 155 100% 155 7.0 22 80

11 156 100% 156 7.0 22 80

12 158 100% 158 7.0 23 80

13 159 100% 159 7.0 23 80

14 161 100% 161 7.0 23 80

15 163 100% 163 7.0 23 80

16 164 100% 164 7.0 23 80

17 166 100% 166 7.0 24 80

18 167 100% 167 7.0 24 80

19 169 100% 169 7.0 24 80

20 171 100% 171 7.0 24 80

Fuente: Elaboración Equipo Técnico

Con las variables anteriores procederemos a calcular la demanda de consumo de agua, demanda de la producción de agua, demanda máxima diaria, demanda máxima horaria y el volumen de almacenamiento, y a continuación presentamos en el cuadro siguiente.

L/s (14)x1,3 L/s (14)x2m3

(12)/1000x0,25

0 11,200 4,088 0.13 30% 16,000 5,840 0.19 0.24 0.37 4.00

1 11,312 4,129 0.13 30% 16,160 5,898 0.19 0.24 0.37 4.04

2 11,425 4,170 0.13 30% 16,322 5,957 0.19 0.25 0.38 4.08

3 11,539 4,212 0.13 30% 16,485 6,017 0.19 0.25 0.38 4.12

4 11,655 4,254 0.13 30% 16,650 6,077 0.19 0.25 0.39 4.16

5 11,771 4,297 0.14 30% 16,816 6,138 0.19 0.25 0.39 4.20

6 11,889 4,339 0.14 30% 16,984 6,199 0.20 0.26 0.39 4.25

7 12,008 4,383 0.14 30% 17,154 6,261 0.20 0.26 0.40 4.29

8 12,128 4,427 0.14 30% 17,326 6,324 0.20 0.26 0.40 4.33

9 12,249 4,471 0.14 30% 17,499 6,387 0.20 0.26 0.41 4.37

10 12,372 4,516 0.14 30% 17,674 6,451 0.20 0.27 0.41 4.42

11 12,495 4,561 0.14 30% 17,851 6,516 0.21 0.27 0.41 4.46

12 12,620 4,606 0.15 30% 18,029 6,581 0.21 0.27 0.42 4.51

13 12,747 4,653 0.15 30% 18,209 6,646 0.21 0.27 0.42 4.55

14 12,874 4,699 0.15 30% 18,392 6,713 0.21 0.28 0.43 4.60

15 13,003 4,746 0.15 30% 18,576 6,780 0.21 0.28 0.43 4.64

16 13,133 4,794 0.15 30% 18,761 6,848 0.22 0.28 0.43 4.69

17 13,264 4,841 0.15 30% 18,949 6,916 0.22 0.29 0.44 4.74

18 13,397 4,890 0.16 30% 19,138 6,986 0.22 0.29 0.44 4.78

19 13,531 4,939 0.16 30% 19,330 7,055 0.22 0.29 0.45 4.83

20 13,666 4,988 0.16 30% 19,523 7,126 0.23 0.29 0.45 4.88


Año

CONSUMO DE AGUA

Litro/día

(8)=(4x7)

m3/año

(9)=(8)x(365/1

000)

L/segundo

(10)=(8)/8640

0)

Cálculo de la Demanda

Demanda

máx. horaria

Volumen

almacenamien

to

Pérdidas de

agua

(11)

Demanda de producción de agua

Litros/día

(12)=(8)/0,8

m3/año

(13)=(9)/0,8

Litros/seg.

(14)=(10)/0,8

Demanda

máx. diaria

1.2.1.3.Sistema de eliminación de excretas

Se tiene la población inicial de 00 Viviendas Servidas, la cual se proyectada con una tasa de crecimiento de 1.00 % anual.

Cálculo de la Demanda de Letrinas

Año (1)

Población (2)

Cobertura de saneamiento

(3)

Población servida con

conex. A letrinas(4)=(2

x3)

Número de

miembros por familia

(5)

Viviendas servidas (6)=(4/5)

Total de letrinas

requeridas

Incremental de letrinas domiciliaria

s

0 140 0% 0 7.0 0 20 0

1 141 0% 0 7.0 0 20 0

2 143 0% 0 7.0 0 20 1.0

3 144 0% 0 7.0 0 21 1.0

4 146 0% 0 7.0 0 21 1.0

5 147 0% 0 7.0 0 21 1.0

6 149 0% 0 7.0 0 21 1.0

7 150 0% 0 7.0 0 21 1.0

8 152 0% 0 7.0 0 22 1.0

9 153 0% 0 7.0 0 22 1.0

10 155 0% 0 7.0 0 22 1.0

11 156 0% 0 7.0 0 22 1.0

12 158 0% 0 7.0 0 23 1.0

13 159 0% 0 7.0 0 23 1.0

14 161 0% 0 7.0 0 23 1.0

15 163 0% 0 7.0 0 23 1.0

16 164 0% 0 7.0 0 23 1.0

17 166 0% 0 7.0 0 24 1.0

18 167 0% 0 7.0 0 24 1.0

19 169 0% 0 7.0 0 24 1.0

20 171 0% 0 7.0 0 24 1.0Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

1.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.2.2.1.Oferta sin proyecto

La Oferta en la situación sin proyecto es la capacidad actual que tiene la instalación de entregar agua adecuadamente, se puede analizar la capacidad de cada uno de sus componentes.

Oferta de Captación de Agua sin proyecto y disponibilidad de agua

La oferta de la captación está dada por la cantidad de agua que permite captar la infraestructura actual

La captación que tiene actualmente el Sistema en el sector de ampliación, tienen un déficit en cuanto a calidad y cantidad de agua existente, tal como se detalla a continuación:

MEDICION DE CAUDAL OFERTADO DE MAMANTE

OFERTA DE AGUA C.C. Chocho

Manante Litros/seg. (1)

Litros día (2)=(1)x86400

m3 día (2)/1000x0,25

M3/año (4)=(2)x365/1000

Chocho 0.30 25,920.00 6.48 9,460.80

TOTAL 0.30 25,920.00 6.48 9,460.80


Por tanto la captación existente la consideramos no operativa porque solo se capta en forma artesanal y no brinda las condiciones de calidad y cantidad adecuadas, se determina que el caudal máximo diario necesario para el proyecto es de 0.29 litros/seg., existiendo un caudal disponible de 0.30 lts/seg., con lo que existe garantía para cubrir la demanda de agua de la población inicial con proyecto y población futura dentro de 20 años.

Oferta de Reservorio sin proyecto (Capacidad de almacenamiento)

La oferta de capacidad de almacenamiento se da por el volumen disponible del almacenamiento existente y la operatividad de la infraestructura existente

El reservorio existente de 5 m3 no satisface adecuadamente la demanda de la población por estar mal ubicado que hace se produzca presiones excesivas al de lo normado, por lo que no es necesario construir dos nuevos reservorios.

Oferta de Conexiones domiciliarias sin proyecto

Actualmente la comunidad de Chocho no cuenta con instalaciones domiciliarias.

1.2.3. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

BALANCE OFERTA-DEMANDA

Año Demanda Lt/seg.

Oferta Lt/seg.

Superávit Lt/seg. Demanda m3/día Oferta

m3/díaSuperávit

m3/día

0201

5 0.19 0.30 0.11 4.00 6.48 2.48

1201

6 0.19 0.30 0.11 4.04 6.48 2.44

2201

7 0.19 0.30 0.11 4.08 6.48 2.40

3201

8 0.19 0.30 0.11 4.12 6.48 2.36

4201

9 0.19 0.30 0.11 4.16 6.48 2.32

5202

0 0.19 0.30 0.11 4.20 6.48 2.28

6202

1 0.20 0.30 0.10 4.25 6.48 2.23

7202

2 0.20 0.30 0.10 4.29 6.48 2.19

8202

3 0.20 0.30 0.10 4.33 6.48 2.15

9202

4 0.20 0.30 0.10 4.37 6.48 2.1110

2025 0.20 0.30 0.10 4.42 6.48 2.06

11

2026 0.21 0.30 0.09 4.46 6.48 2.02

12

2027 0.21 0.30 0.09 4.51 6.48 1.97

13

2028 0.21 0.30 0.09 4.55 6.48 1.93

14

2029 0.21 0.30 0.09 4.60 6.48 1.88

15

2030 0.21 0.30 0.09 4.64 6.48 1.84

16

2031 0.22 0.30 0.08 4.69 6.48 1.79

17

2032 0.22 0.30 0.08 4.74 6.48 1.74

18

2033 0.22 0.30 0.08 4.78 6.48 1.70

19

2034 0.22 0.30 0.08 4.83 6.48 1.65

20

2035 0.23 0.30 0.07 4.88 6.48 1.60


Balance Oferta-Demanda Letrinas

Año Oferta Demanda Déficit

0 2015 0 20 -20

1 2016 0 20 -20

2 2017 0 20 -20

3 2018 0 21 -21

4 2019 0 21 -21

5 2020 0 21 -21

6 2021 0 21 -21

7 2022 0 21 -21

8 2023 0 22 -22

9 2024 0 22 -22

10 2025 0 22 -22

11 2026 0 22 -22

12 2027 0 23 -23

13 2028 0 23 -23

14 2029 0 23 -23

15 2030 0 23 -23

16 2031 0 23 -23

17 2032 0 24 -24

18 2033 0 24 -24

19 2034 0 24 -24

20 2035 0 24 -24

Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

1.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTE 01: SISTEMA DE AGUA POTABLE:

Se plantea abastecer de agua a la población de Chocho, conformado por 20 familias, el mejoramiento planteado tiene las siguientes características:

Construcción de 01 nueva Captación.

Consistirá en una estructura de concreto armado con concreto f’c de 175 kgr/cm2, conformado por una cámara de válvulas y una cámara de reunión de agua, estructura de poca altura (1.00 m), estará ubicada en la parte alta de Sayhuacalla a una cota de 3,465.12 m.s.n.m. y a una distancia aproximada de 2,079.03 mts. De la población, la captación tipo ladera contara con una válvula compuerta de 1.5” de control y PVC SAP C-10 Ø 1.5” se captara un caudal de 0.24lts/seg., la captación contara de dos compartimientos, una cámara de reunión y una caseta de válvulas construidas de concreto armado f´c=175 kgr/cm2., la cámara de reunión estará tarrajeado interiormente con impermeabilizante 1:2 de e= 1.5 cm., el resto de las estructuras de captación serán tarrajeados con mortero cemento arena en una proporción de 1:5 respectivamente, contaran con tapa sanitaria metálica de 0.80 x 0.80 mts., pintura exterior con látex y tapas con pintura anticorrosiva, la captación estará protegida por un cerco de palos de eucalipto de 6” de diámetro por 2.50

m. de lato provisto por alambre de púa en siete hiladas, la zona de captación se colocara grava filtrante.

Construcción de línea de conducción.

Consistirá en la tubería que lleva el agua desde la captación hacia una cámara distribución de caudales ubicada a una cota de 3,443.28 m.s.n.m., la tubería de conformidad a los cálculos correspondientes es PVC SAP C-10 de 1.5”, tal como se indican en los planos adjuntos, cuyo resumen es el siguiente:

TRAMOTUB. PVC

SAP C-10LONGITUD (M)OBSERVACIONES

Captación- CDC 1.5” 2,079.03 PVC C-10

TOTAL 2,079.03

CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DISTRIBUIDORA DE CAUDALES (CDC).

Estructura de concreto armado, f’c=175 kgr/cm2, donde llega la línea de conducción desde la captación y se produce una distribución de los caudales hacia el reservorio ubicado adecuadamente para dotar de agua con la presión y caudal adecuados a la población; un reservorio de 6.00 m3., para la población de la parte alta de la Comunidad de Chocho, con este sistema se garantiza una mayor continuidad del servicio evitando colocar cámaras rompe presión con válvulas flotadoras que se malogran fácilmente interrumpiendo el servicio.

RESERVORIO DE 5.00 m3.

Construcción de 01 reservorio con caseta de válvulas, en la cota 3,408.80 m.s.nm. de4.00 m3. De capacidad de almacenamiento para 28 familias de la C.C. de Sayhuacalla de la parte baja.

Además Junto al Reservorio se construirá la caseta de válvulas y será de 1.20 mts. x 1.20 mts. de lado x 1.20 mts. de altura como medidas interiores, las paredes y base serán de concreto armado f'c= 175 Kg/cm2., la losa de techo será de concreto armado f'c= 175 Kg/cm2., tendrá un tapa de inspección de 0.60 mts. x 0.60 mts., tapa sanitaria metálica. Contará con 3 válvulas compuerta dispuestas de la siguiente manera:

1 válvula para control de entrada de 1.5”

1 válvula para control de salida de 1.5”.

1 válvula para desagüe de 2”.

Toda la tubería y accesorios en la cámara de válvulas serán de PVC C-10 y fierro galvanizado tal como se especifican en los planos correspondientes.

Instalación de sistema de cloración en el reservorio nuevo.

Pintado general del reservorio.

Construcción cerco perimétrico para el reservorio de 3.60 m. x 5m.

RED DE DISTRIBUCIÓN:

Se plantea el cambio total de la red existente para abastecer a las 20 familias, actualmente viven en la zona del proyecto, cuyo resumen es el siguiente:

Se instalaran 304.84 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 3/4”.

Se instalaran 413.14 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 1”.

Se instalaran 223.59 mts. De tub. PVC SAP C-10 de 1.5”.

02 Válvula compuerta de control de ¾”

04 Válvula compuerta de control de 1”

01 Válvula compuerta de control de 1.5”

Igualmente está previsto instalar 20 conexiones domiciliarios, en toda la Comunidad Campesina de Chocho, al instalarse igual número de piletas domiciliarias en todas las viviendas.

D.2.- COMPONENTE 02: INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS:

Alternativa “1”.- Se plantea la construcción de:

- Construcción de 20servicioshigiénicos de ladrillo, con piso de cemento, muros de ladrillo, puerta de calamina, techo de calamina, provisto de inodoro de losa blanca y tubería de ventilación.

- Instalación de 20biodigestores de 1300 lts. De capacidad, son auto limpiante provista con una válvula que permite extraer los lodos digeridos, eliminando costos de mantenimiento, estos biodigestores son pre fabricados, 100 % herméticos.

- Construcción de 20 piletas domiciliarias de concreto armado 175 kgr/cm2., provisto de pilón y válvula de control, de piso de concreto y pozo de percolación independiente.

Alternativa “2”.- Se plantea la construcción de:

- Construcción de 20 servicios higiénicos de ladrillo, con piso de cemento, muros de ladrillo, puerta de calamina, techo de calamina, provisto de turco de losa blanca y tubería de ventilación.

- Instalación de 20 módulos sanitarios conformado por un pozo de percolación provisto por tapa de concreto armado, muros de ladrillo y una viga collarín de concreto armado donde se apoye el techo, este módulo cuenta igualmente con una caja de registro de lodos.

- Construcción de 20 piletas domiciliarias de concreto armado 175 kgr/cm2., provisto de pilón y válvula de control, provisto de piso de concreto y pozo de percolación independiente.

CAPACITACION: (PARA AMBAS ALTERNATIVAS 1 Y 2)

Este componente hace referencia a la implementación de un programa de capacitación sobre la operación y mantenimiento del sistema de agua potable y eliminación de excretas y las consecuencias de la ausencia de hábitos de higiene en la población tanto para el sistema de agua potable como para el sistema de eliminación de excretas.

Se considera realizar talleres de capacitación a la población de la Comunidad Campesina de Chocho,

Acciones de capacitación a la JASS: Orientadas al desarrollo de competencia y capacidades del consejo directivo de la JASS para la administración, operación y mantenimiento, a través de talleres de capacitación.

Antes de la obra:

I Taller: Estatutos y reglamentos

Durante la obra:

II Taller: Administración, contabilidad y cálculo de cuotas familiares

III Taller: Partes del sistema

IV Taller: Gasfiteria y reparaciones

V Taller: Operación y mantenimiento

VI Taller: cloración y desinfección

Después de la obra:

VII Taller: Hábitos de higiene y seguimiento intradomiciliario

1.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO

1.4.1. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN

Item PARCIAL S/.

1 Sistema el agua potable 137,480.16

2 Sistema de evacuación de excretas 152,813.16

3 Capacitación en educación sanitaria 12,226.95

Costo Directo 302,520.27

Elaboración de expediente técnico 8,708.80

Gastos Generales 30,977.76

Gastos de Supervisión 14,514.67

Gastos de Liquidación y transferencia 4,354.40

Gastos de Evaluación 2,902.93

363,978.83

DESCRIPCIÓN

Presupuesto Alternativa 1 a Precios de Mercado

Total

Item PARCIAL S/.




Costo directo 341,174.35






410,653.63Total

DESCRIPCIÓN

Presupuesto Alternativa 2 a Precios de Mercado

1.4.2. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES

Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

En la Comunidad Campesina de Chocho realizan faenas para el mantenimiento del sistema de eliminación de excretas actual, así también realizan la cloración y limpieza del reservorio, el costo anual es de S/. 600.00.

Descripción Parcial

Servicio de agua

Cloración 120.00

Limpieza de reservorio 480.00

Total anual 600.00Fuente: Entrevistas y levantamiento de datos

Costo de Mantenimiento sin Py

Costos de operación y mantenimiento con proyecto

En la situación con proyecto se incrementaran los costos de operación y mantenimiento por la intervención del presente proyecto, a continuación se presentan los cuadros respectivos:

Descripción Medida Metrado C/U Parcial

Accesorios Gbl 1.00 300.00 300.00

Mano de obra (Faenas) Gbl 1.00 550.00 550.00

Herramientas Gbl 1.00 120.00 120.00

Costo directo 970.00

Gastos administrativos e imprevistos 3% 29.10

Total costos de operación 999.10


Costo de Mantenimiento Proyecto Alt. "1" Sistema de Agua a Precios Privados

Los costos de mantenimiento para el proyecto alternativo “1” es de S/. 999.10 para el componente de sistema de agua.


Hipoclorito de calcio (0.045 kg/1m3 de agua) Kls 12.00 12.50 150.00

Recursos Humanos Gbl 1.00 250.00 250.00





Costo de Operación de Sistema de Agua Alt. "1" a Precios Privados

Los costos de operación corresponden a la adquisición del hipoclorito de calcio para el tratamiento del agua y así también los costos en que incurre el promotor de JASS el monto asciende a S/. 412.00

Por otra parte los costos de mantenimiento para el sistema de letrinas son:


Accesorios Gbl 1.00 150.00 150.00

Recursos humanos Gbl 1.00 150.00 150.00

Herramientas Gbl 1.00 50.00 50.00





Costo de Mantenimiento Proyecto Alternativo "1" letrinas con arrastre hidr.

Así mismo se ha calculado el requerimiento de lejía por litros y HH para la operación del sistema de eliminación de excretas es:


Lejia Lts 6.00 4.00 24.00

Recursos humanos Glb 1.00 25.00 25.00

Costo directo 49.00




Costo de Operación Proyecto Alternativo "1" letrinas con arrastre hidr.

A continuación estimaremos los costos de operación y mantenimiento durante los próximos 20 años de vida útil del proyecto.

Mantenimiento Operación Mantenimiento Operación

2011 0 0.00 0.00 0.00 0.00

2012 1 999.10 412.00 357.00 49.98

2013 2 999.10 412.00 357.00 49.98

2014 3 999.10 412.00 357.00 49.98

2015 4 999.10 412.00 357.00 49.98

2016 5 999.10 412.00 357.00 49.98

2017 6 999.10 412.00 357.00 49.98

2018 7 999.10 412.00 357.00 49.98

2019 8 999.10 412.00 357.00 49.98

2020 9 999.10 412.00 357.00 49.98

2021 10 999.10 412.00 357.00 49.98

2022 11 999.10 412.00 357.00 49.98

2023 12 999.10 412.00 357.00 49.98

2024 13 999.10 412.00 357.00 49.98

2025 14 999.10 412.00 357.00 49.98

2026 15 999.10 412.00 357.00 49.98

2027 16 999.10 412.00 357.00 49.98

2028 17 999.10 412.00 357.00 49.98

2029 18 999.10 412.00 357.00 49.98

2030 19 999.10 412.00 357.00 49.98

2031 20 999.10 412.00 357.00 49.98Fuente: Estimación propia

ESTIMACIÓN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTR. "1" (PRIVADOS)

Servicio de agua AlcantarilladoAños

Los costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyectos es de S/. 1,411.10 anual, esto es para el componente de sistema de agua y los costos de operación y mantenimiento para el sistema de eliminación de excretas es de S/.406.98 anual.

Costos por habitante directamente beneficiado

Para obtener este costo por habitante tomaremos en cuenta la inversión de cada alternativa así como la población actual de la Comunidad Campesina de Chocho.

Alternativa Inversión Población Costo/Habit.

Alternativa 1 363,978.83 140 S/. 2,599.85

Alternativa 2 410,653.63 140 S/. 2,933.24

Fuente: Elaboración Equipo Técnico.

Costo por Habitante Directamente Beneficiado

Como se observa en el cuadro el costo por habitante del proyecto alternativo 01 es de S/.2,599.85 y del proyecto alternativo 02 es de S/.2,933.24.

Para realizar esta comparación, se estimara el valor actual de los costos incrementales de la inversión y operación y mantenimiento de la situación sin proyecto frente a la situación con proyecto para las dos alternativas propuestas por el presente proyecto.

1.4.3. FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

A continuación veremos los costos incrementales de las alternativas a precios privados

PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

COSTOS INCREMENTALES

Inversión

Costo de oper. Y

mant. SIN PY

Costo de operación CON PY

Costo de mantenimient

o CON PY

Costos incrementale

s

2015 0 363,978.83 0.00 363,978.83

2016 1 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2017 2 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2018 3 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2019 4 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2020 5 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2021 6 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2022 7 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2023 8 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2024 9 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2025

10 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2026

11 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2027

12 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2028

13 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2029

14 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2030

15 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2031

16 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2032

17 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2033

18 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2034

19 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2035

10 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (9%) S/. 375,098.13 VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 58,447.82 POBLACIÓN PROMEDIO BENEFICIADO 155 ICE = S/./HABITANTE S/. 2,421.11 Fuente: Elaboración Equipo Técnico

PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS PRIVADOS

AÑOS

COSTOS INCREMENTALES

Inversión

Costo de oper. Y

mant. SIN PY



o CON PY

Costos incrementale

s

2015 0

410,653.63 0.00

410,653.63

2016 1 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2017 2 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2018 3 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2019 4 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2020 5 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2021 6 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

202 7 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2202

3 8 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08202

4 9 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08202

510 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2026

11 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2027

12 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2028

13 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2029

14 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2030

15 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2031

16 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2032

17 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2033

18 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2034

19 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

2035

20 600.00 461.98 1,356.10 1,218.08

VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES (10%) S/. 421,772.93 VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 65,720.70 POBLACIÓN PROMEDIO BENEFICIADO 155 ICE = S/./HABITANTE S/. 2,722.38 Fuente: Elaboración Equipo Técnico

IV. EVALUACIÓN

1.1. EVALUACIÓN SOCIAL

1.1.1. BENEFICIOS SOCIALES

Beneficios Sociales Cuantitativos

Del presente proyecto se desprenderán beneficios cuantitativos, como son el costo del tiempo en el que incurren los habitantes para acarrear agua de los vecinos cercanos, costos en los cuales con el presente proyecto ya no incurrirá por consiguiente se obtendrá beneficios cuantitativos.

Beneficios Sociales Cualitativos

Los beneficios sociales cualitativos que se desprenderán de este proyecto es que contribuirá a disminuir los índices de morbilidad y mortalidad de la población de Sayhuacalla y también se disminuirá los casos de enfermedades infecciosas y EDAS lo que a su vez mejora los niveles de salud de la población en consecuencia se mejoraran la calidad de vida.

Cabe mencionar que una población sana no incurre en gastos de salud y se desempeña de mejor manera en el estudio y trabajo, lo cual no se puede cuantificar.

Costos sociales

A continuación se presenta la inversión a precios sociales, cuyos factores de conversión a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:

Factores de Conversión a Precios Sociales

Descripción Factor

Mano de obra calificado 0.926

Mano de obra no calificada urbana 0.600

Mano de obra no calificada rural 0.410

Bienes nacionales 0.847

Bienes importados 0.819

Gastos generales 0.847

Gastos de supervisión y liquidación 0.909

Fuente: MEF

ComponenteFactor de corrección

Planta de tratamiento de agua potable 0.818

Línea de agua potable 0.810

Obras civiles estructuras 0.807

Equipamiento e instalaciones hidraulicas 0.822

Líneas de alcantarillado 0.803

Planta de tratamiento de desague 0.809

1.1.2. COSTOS SOCIALESA continuación se presenta la inversión a precios sociales, cuyos factores de conversión a precios sociales se muestran en el siguiente cuadro:

Presupuesto Alternativa 1 a Precios de Sociales

Item DESCRIPCIÓN PARCIAL S/.


2Sistema de evacuación de excretas 122,965.09

3Capacitación en educación sanitaria 10,822.78

Costo Directo 224,309.93

Elaboración de expediente

técnico 7,916.30



Gastos de Liquidación y

transferencia 3,958.15


Total 278,255.14

Item PARCIAL S/.




Costo directo 254,286.70






315,277.09

DESCRIPCIÓN

Presupuesto Alternativa 2 a Precios de Sociales

TOTAL

1.1.3. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES:

Los factores de conversión que se han tomado para la inversión y para los costos de operación y mantenimiento que se han considerado para estimar a precios sociales se mostraron anteriormente.

PROYECTO ALTERNATIVO "1" A PRECIOS SOCIALES

AÑOS COSTOS INCREMENTALES

Inversión

Costo de oper. Y

mant. SIN PY



o CON PY

Costos incrementale

s

2015 0 278,255.14 0.00 278,255.14

2016 1 456.00 394.87 829.74 768.60

2017 2 456.00 394.87 829.74 768.60

2018 3 456.00 394.87 829.74 768.60

2019 4 456.00 394.87 829.74 768.60

2020 5 456.00 394.87 829.74 768.60

2021 6 456.00 394.87 829.74 768.60

2022 7 456.00 394.87 829.74 768.60

2023 8 456.00 394.87 829.74 768.60

2024 9 456.00 394.87 829.74 768.60

2025 10 456.00 394.87 829.74 768.60

2026 11 456.00 394.87 829.74 768.60

2027 12 456.00 394.87 829.74 768.60

2028 13 456.00 394.87 829.74 768.60

2029 14 456.00 394.87 829.74 768.60

2030 15 456.00 394.87 829.74 768.60

2031 16 456.00 394.87 829.74 768.60

2032 17 456.00 394.87 829.74 768.60

2033 18 456.00 394.87 829.74 768.60

2034 19 456.00 394.87 829.74 768.60

2035 20 456.00 394.87 829.74 768.60

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOSCIALES TOTALES (10%)S/.

285,271.39

VALOR ANUAL EQUIVALENTE S/. 44,451.01

POBLACIÓN PROMEDIO BENEFICIADO 155

ICE = S/./HABITANTE S/. 1,841.32

PROYECTO ALTERNATIVO "2" A PRECIOS SOCIALES

AÑOS COSTOS INCREMENTALES

Inversión

Costo de oper. Y

mant. SIN PY



o CON PY

Costos incrementale

s

2015 0 315,277.09 0.00 315,277.09

2016 1 456.00 394.87 829.74 768.60

2017 2 456.00 394.87 829.74 768.60

2018 3 456.00 394.87 829.74 768.60

2019 4 456.00 394.87 829.74 768.60

2020 5 456.00 394.87 829.74 768.60

2021 6 456.00 394.87 829.74 768.60

2022 7 456.00 394.87 829.74 768.60

2023 8 456.00 394.87 829.74 768.60

2024 9 456.00 394.87 829.74 768.60

2025 10 456.00 394.87 829.74 768.60

2026 11 456.00 394.87 829.74 768.60

2027 12 456.00 394.87 829.74 768.60

2028 13 456.00 394.87 829.74 768.60

2029 14 456.00 394.87 829.74 768.60

2030 15 456.00 394.87 829.74 768.60

2031 16 456.00 394.87 829.74 768.60

2032 17 456.00 394.87 829.74 768.60

2033 18 456.00 394.87 829.74 768.60

2034 19 456.00 394.87 829.74 768.60

2035 20 456.00 394.87 829.74 768.60

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES (10%)S/.

322,293.34





1.1.4. INDICADORES DE RENTABILIDADPara realizar la evaluación social del presente proyecto aplicaremos la evaluación del Valor Actual Neto a Precios Sociales y la metodología Costo Efectividad, es necesario mencionar que los indicadores de los ratios de evaluación serán el número de beneficiarios que corresponden a los habitantes de la Comunidad Campesina de Chocho del Distrito de Ccapi, para este proyecto se ha considerado el promedio de beneficiarios del proyecto durante su vida útil.

El número promedio a beneficiarse durante la operación del proyecto es de 140 habitantes, los cuales se utilizaran para la evaluación del Costo Efectividad.

En seguida presentamos el Índice Costo Efectividad de las dos alternativas del presente proyecto.

Proyecto Alternativo 1

VALOR ACTUAL DE COSTOS SOSCIALES TOTALES (10%) S/. 285,271.39





VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES (10%) S/. 322,293.34




De acuerdo a la evaluación social de los proyecto se tiene que el VACST del proyecto alternativo 01 es de S/.285,271.39 teniendo un Índice Costo Efectividad de S/. 1,841.32, el proyecto alternativo 02 tiene un VACST de S/. 322,293.34 y un Índice Costo Efectividad de S/.2,080.28, justificándose la alternativa 01, por ser la solución más técnica y económica.

1.1.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDADSe considera que la variable con probabilidad de incertidumbre es el importe total de la inversión como consecuencia de que los precios de los materiales de construcción puedan tener variaciones en el mercado, por esta razón considerando que en la alternativa N°1, el costo de los materiales de construcción constituyen el 75% del valor total de la Inversión, mientras que en la alternativa N°2, representa el 83%.

Se ha sensibilizado el proyecto con variaciones hasta del 20% de incremento y de disminución, concluyendo que aun cuando el incremento supere el 20%, la alternativa N°1 sigue siendo la menos costosa.

1.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Responsable de la operación y mantenimiento

Siendo el proyecto una de las acciones del Plan de Desarrollo Institucional de la Municipalidad Distrital de Ccapi, éste se enmarca bajo el concepto de Desarrollo Sostenible por lo tanto su operación y mantenimiento estará garantizado por la Junta Administradora de Servicio de Eliminación de excretas (JASS) de Chocho el cual a la fecha se encuentra operativa tal como se acredita con la constancia de la Municipalidad Distrital de Ccapi que se adjunta y el que se refrenda mediante un acta de compromiso de la población, ver anexos.

Los costos de operación y mantenimiento con proyecto, se incrementan, ya que se necesitara el mantenimiento de las infraestructuras

proyectadas del sistema de agua potable y eliminación de excretas, así como el tratamiento del agua con cloro.

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento, son:

Documento Entidad/Organización Compromiso

Acta De Compromiso

Comunidad de ChochoPago mensual por servicio de agua potable y eliminación de excretas.

Acta De Compromiso

Comunidad de ChochoOperación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto.

1.3. IMPACTO AMBIENTALEl proyecto no se encuentra en áreas protegidas y las fuentes a utilizar para la captación no son las únicas en la microcuenca, además de que no son utilizadas para riego ni para el consumo de animales.

Para el presente proyecto, consideramos que no se altera al medio ambiente de manera considerable, más al contrario, se integra a este de manera positiva, porque se elimina focos de infección y se mejora el nivel de vida de la población.

Sin embargo, es fundamental realizar capacitaciones en organización, gestión y educación sanitaria.

Se han identificado probables impactos negativos con sus respectivas medidas de mitigación que conseguirán que el medio ambiente no se vea alterado.

FASE IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACION

E J E C U C I O N

Accidentes laborales durante la construcción

Exigir el cumplimiento de las normas de seguridad

Molestias por la producción de residuos de construcciones civiles

Recolección de los residuos

Peligro de accidentes en general por construcciones inadecuadas

Inspección permanente durante laejecución de las obras. Exigir el cumplimiento

normas de seguridad

O P E R A C I O N

Peligros para la salud durante la operación

Asegurar que los procesos detratamiento sean adecuados y quefuncionen correctamente

Riesgos de salud para el operadorypoblación cercana por mala operacióndel mecanismo de desinfección.

Capacitar a los operadores delsistema respecto a la manipulaciónadecuada de cloro y los riesgos queimplica

Degradación de la calidad por falta delimpieza y desinfección de losdispositivos de almacenamiento

Establecer un programa de limpieza ydesinfección. Monitorearcontinuamente la calidad de agua

Es sustento financiero de las medidas de mitigación propuestas; se encuentran sustentadas en el COMPONENTE SOCIAL dentro del rubro de capacitación, para el cual se tiene un manual de capacitación ala JASS

1.4. SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVAPara la selección de la alternativa se ha considerado los siguientes elementos:

a) Resultados de la evaluación social

De acuerdo a estos resultados, la alternativa “1”, es socialmente más rentable aun cuando son iguales respecto a la rentabilidad del sistema de agua, el costo efectividad del sistema de alcantarillado es más económico respecto de la alternativa 2, tal como se muestra en el siguiente cuadro.


VALOR ACTUAL DE COSTOS SOSCIALES TOTALES (10%) S/. 285,271.39





VALOR ACTUAL DE COSTOS SOCIALES TOTALES (10%) S/. 322,293.34




De acuerdo a la evaluación social de los proyecto se tiene que el VACST del proyecto alternativo 01 es de S/.285,271.39 teniendo un Índice Costo Efectividad de S/. 1,841.32, el proyecto alternativo 02 tiene un VACST de S/. 322,293.34 y un Índice Costo Efectividad de S/.2,080.28, justificándose la alternativa 01, por ser la solución más técnica y económica.

1.5. GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del proyecto, involucra diversos órganos y áreas de la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Ccapi, las que cuentan con el personal calificado, con experiencia, recursos logísticos y conocimiento de las disposiciones legales y administrativas, que garantizan la ejecución dentro de las normas establecidas por el Estado.

Los órganos y áreas involucradas son:

La Oficina de Planificación y Presupuesto, que se encarga de acompañar su supervisar los procesos de planificación, ejecución y evaluación de las actividades y los presupuestos comprometidos en el proyecto.

La Oficina de abastecimientos, que se encarga de implementar, ejecutar y supervisar todo proceso administrativo dentro de la etapa de inversión y operación del proyecto, como por ejemplo; el proceso de contratación y selección para la adquisición de los bienes y materiales requeridos para la ejecución del proyecto.

La Oficina de Infraestructura que se encarga de la elaboración del expediente definitivo del proyecto, de la supervisión de la ejecución de la infraestructura prevista y de la liquidación de la obra, una vez concluida. Se recomienda que las obras sean ejecutadas por “Administración Directa”.

1.6. MATRIZ DEL MARCO LÓGICOMATRIZ DEL MARCO LOGICO Objetivos Indicador Medios de

VerificaciónSupuestos

FIN Mejora en la calidad 20 familias con Informe de Se mantiene

de vida de la población de Chocho

servicios adecuados de agua para consumo humano y con servicio de desagüe.

impacto del proyecto y resultado de entrevistas a familias beneficiadas.

políticas de estado orientadas a objetivos de salud poblacional.

PROPOSITO Adecuados Disminuir la tasa de morbilidad asociada a los servicios de saneamiento de 30 % a 10 % con énfasis en niños menores de 5 años.

Informe del Centro de Salud de Ccapi, Paruro.

Existe un sistema de prevención de enfermedades y adecuado mantenimiento del sistema de agua y desagüe.

COMPONENTES

1. Suficiente abastecimiento de agua apta para consumo humano

20 familias cuentan con servicio de agua apta para consumo durante las 24 horas del día.

Informe final y acta de entrega o término de obra.

Existe una participación optima de la población en todas las etapas del proyecto y cumple con pagar las tarifas mensuales fijadas por el servicio brindado.

2. Disminución contaminación del medioambiente y fuentes agua

El total de la población cuenta con sistemas adecuados para la disposición de excretas

El 100% de la población realiza adecuadas prácticas de mantenimiento de sus sistemas

ACTIVIDADES 1.1.Construcción de una nueva captación

S/. 8,171.03 Informe de liquidación de proyecto.

Existe una gestión eficiente y eficaz en la Municipalidad Distrital de Ccapi.

1.2.Construcción de una línea de conducción de agua potable

S/. 52,585.16

1.3.Construccion de de 01 reservorios de almacenamiento de agua potable y una C.D.C.

S/. 14,381.13

1.4. Construcción de redes de distribución de agua potable.

S/. 62,342.84

2.1. LETRINAS CON S/. 54,844.69

ARRASTRE HIDRAULICO2.2. INSTALACION DE BIODIGESTOR DE 600 LTS.

S/. 71,687.11

2.3. PILETAS DOMICILIARIAS

S/. 26,281.36

3.1. Capacitación (Exp. Social).

S/. 12,226.95

Elaboración exp. Técnico

S/. 8,708.80

Gastos generales S/. 30,977.76Gastos de Supervisión S/. 14,514.67Gastos de Liquidación y transferencia

S/. 4,354.40

Gastos de Evaluación S/. 2,902.93 S/. 363,978.83

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidad económica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

La ejecución de las obras de “xxxxxxxxxxxxx” es una necesidad sentida por la población, la cual se manifiesta con la predisposición de la población para participar activamente, con sus aportes en la ejecución de las obras, el pago de la cuota familiar y su compromiso para asistir al programa de capacitación previsto por el proyecto.

La alternativa 1 tiene un costo de inversión a precios de mercado es de S/.363,978.83, y el costo a precios de mercado de la alternativa 2 es de S/.410,653.63, por consiguiente la alternativa 01 es la elegida debido a que es la mejor solución técnica y económica.

RECOMENDACIONES

Se recomienda iniciar con la siguiente etapa de la fase de pre inversión (Expediente técnico), al encontrarse el presente proyecto viable en todos los aspectos evaluados.

Considerar en el Expediente Técnico la capacitación a la población en lo que respecta a educación sanitaria para adquirir buenos hábitos y costumbres que mejoren su calidad de vida, capacitar al personal de la JASS, así como, proporcionarles manuales de funciones y equipos y materiales para iniciar el adecuado funcionamiento.

VI. ANEXOS

CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE CCAPI

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