CT0606-Unidad04 Integración. Requisitos comunes y...

Integración del Plan de Prevención en los Sistemas de Gestión – Unidad 04

Integración. Requisitos comunes y específicos de la OHSAS 18001

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Estructura Unidad 4: Integración. Requisitos comunes y específicos de la OHSAS 18001

1. Objetivos de Unidad y Apartados

2. Apartado 4.1. Introducción

−Lección 4.1.1: Introducción

−Lección 4.1.2: Coincidencias Generales de los Sistemas

3. Apartado 4.2. OHSAS 18001. Requisitos Comunes y Específicos

−Lección 4.2.1: Introducción

−Lección 4.2.2: Requisitos comunes

−Lección 4.2.3: Requisitos específicos

4. Apartado 4.3: Anexos

−Lección 4.3.1: Ejemplo de Procedimiento

5. Enlaces de Interés



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1.- OBJETIVOS DE UNIDAD Y APARTADOS

OBJETIVOS UNIDAD 4 Presentar al alumno la manera de integrar los Sistemas de Gestión de la

Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos laborales.

Dar a conocer los aspectos comunes o fácilmente integrables y aquellos

que son específicos de un Sistema de Gestión de la Prevención.

INTEGRACIÓN. REQUISITOS COMUNES Y ESPECÍFICOS DE LA OHSAS 18001

OBJETIVOS APARTADO 4.1 Recordar la necesidad de integrar la Prevención de Riesgos laborales en la

Gestión global de la empresa.

Introducir los aspectos comunes a todos los Sistemas de Gestión.

Introducción

OBJETIVOS APARTADO 4.2 Presentar en detalle los requisitos comunes y específicos de un Sistema de

Gestión de la Prevención, según la norma OHSAS 18001.

OHSAS 18001. Requisitos Comunes y Específicos

OBJETIVOS APARTADO 3.3 Proponer al alumno un ejemplo de procedimiento que describe la

metodología de elaboración de documentos para crear la base documental

de un Sistema de Gestión Integrado.

Anexos



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2.- APARTADO 4.1. INTRODUCCIÓN

2.1.- LECCIÓN 4.1.1: INTRODUCCIÓN

Tal y como se ha descrito en unidades anteriores, por requisito legal se impone, como obligación

de las empresas, el establecimiento de un Plan de Prevención integrado en la Gestión global de la

empresa:

(Ley 54/2003, modificación del Artículo 16 de la Ley 31/1999 de PRL):

La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema

general de gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus

actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta, a través de

la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos

laborales…

“El establecimiento de una acción de prevención de riesgos integrada

en la empresa supone la implantación de un Plan de Prevención de

Riesgos que incluya la estructura organizativa, la definición de

funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos

necesarios para llevar a cabo dicha acción”

La propia norma OHSAS 18001 está diseñada de manera

que los requisitos de un Plan de Prevención o SGPRL (Sistema de

Prevención de Riesgos Laborales) sean fácilmente integrables en la

gestión de la organización, permitiendo la integración con los

demás sistemas de gestión que pudieran existir en la organización

en materia de calidad o medioambiente, basados en normas ISO.

Se puede decir que:

Existen elementos o requisitos comunes o integrables entre aquellos que

establece la OHSAS 18001 para la implantación de SGPRL, los requisitos

definidos por la ISO 9001 para un Sistema de Gestión de la Calidad y los

definidos por la ISO 14001 para un Sistema de Gestión Ambiental.



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Y por otro lado, existen requisitos de la OHSAS 18001 que se pueden

considerar específicos del SGPRL, aunque, en la forma o metodología podrían

asemejarse a requisitos de los sistemas gestión de Calidad o Ambientales.

2.2.- LECCIÓN 4.1.2: COINCIDENCIAS GENERALES DE LOS SISTEMAS

Cualquier fallo en una operación de tipo industrial puede

tener efectos en la calidad del producto, pero a la vez puede

tenerlos en la seguridad y la salud de los trabajadores, y en el

medio ambiente. También es cierto que determinadas actividades

que aumentan la productividad o la calidad pueden repercutir

negativamente en la seguridad o el medio ambiente y viceversa

La Empresa lo que debe hacer es buscar las medidas preventivas posibles para garantizar la

seguridad y salud de los trabajadores aumentando a la vez la protección del medio ambiente, la

productividad y la calidad.

Se puede establecer las siguientes coincidencias entre los

Sistemas de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y

Medioambiente:

Es necesario un compromiso y liderazgo por parte de la alta dirección, que

debe demostrarse.

Compromiso con el proceso de mejora continua.

Sistema fundamentado en la planificación y las acciones preventivas, en lugar

de esperar a corregir los problemas (acciones correctivas).

Se aplica en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las

etapas de los procesos productivos.

Se basan en hechos, mediciones y resultados (medición de objetivos, registros

que evidencien las actividades, autorías del sistema...).

Es necesaria la implicación de todas las personas que trabajan en la

organización.

La formación e información es uno de los pilares principales de todos los

aspectos que se desarrollan en las empresas.



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3.- APARTADO 4.2. OHSAS 18001. REQUISITOS COMUNES Y

ESPECÍFICOS

3.1.- LECCIÓN 4.2.1: INTRODUCCIÓN

Un sistema integrado de gestión podríamos representarlo

mediante una estructura de árbol.

Este árbol estaría compuesto por un tronco común, y tres

ramas, correspondientes a las áreas de gestión (Calidad, Medio

Ambiente y Seguridad y Salud laboral).

El tronco contendría el Sistema de gestión común a las áreas

especificadas, teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política a

la asignación de los recursos, etc., pasando por la planificación y el

control de las actuaciones y terminando con la auditoría y la revisión del

sistema.

Cada rama específica de gestión recogería de forma complementaria las

cuestiones particulares de cada área.

En general, las empresas que ya tienen implantado un sistema de gestión documentado, en cuanto

al tratamiento documental, pueden ampliarlo con sólo incrementar los documentos ya existentes,

evitando las redundancias e incluyendo referencias cruzadas e interrelaciones entre los distintos

elementos específicos de los diferentes sistemas.

En principio, se mantendría la siguiente estructura troncal genérica para un sistema integrado de

gestión:

Política de Gestión Integrada.

Organización interna y definición de responsabilidades.

Planificación (Objetivos e indicadores, definición y revisión de planes de

actuación, etc…)

Documentación del sistema y su control.

Formación y competencia.

Comunicación (Definición de planes de Comunicación).

Implantación (registros y control de los registros, instrucciones o

procedimientos de trabajo comunes…).

Evaluación y control del sistema integrado (seguimiento y medición –de datos,

registros, objetivos, indicadores…-; gestión y tratamiento de no conformidades

o desviaciones; acciones correctivas y preventivas)

Revisión y Mejora del sistema (Revisión del Sistema por la Dirección para la

planificación y mejora del sistema…).



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Dado que las normas o estándares existentes en materia de Calidad, Medioambiente y Prevención

de Riesgos mantienen similitudes en los requisitos de Gestión mencionados, es recomendable la

implantación de sistemas de gestión en base a estas normas: OHSAS 18001 (SGPRL), ISO 9001

(SGC) e ISO 14001 (SGA).

Si bien existen aspectos específicos de la Seguridad y Salud en el Trabajo (investigación de

accidentes, identificación y evaluación de los riesgos laborales, etc…), la línea de integración con

otros Sistemas de Gestión establecidos (Calidad, Medioambiente…) tal y como hemos mencionado,

debería ir por el camino de la unificación, en la medida posible, de las Políticas, Manuales,

Procedimientos y Registros, en base a una estructura troncal de documentación.

NOTA: Ver “Anexo: Ejemplo de Procedimiento” que incluye un ejemplo de

procedimiento que describe la metodología de elaboración de documentos para crear la

base documental de un Sistema de Gestión Integrado.



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3.2.- LECCIÓN 4.2.2: REQUISITOS COMUNES

Tomando como referencia los requisitos de la norma OHSAS 18001 para la implantación de un

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales (SGPRL), a continuación se detallan

aquellos requisitos que son fácilmente integrables ya que son comunes, similares o con sólo

algunas diferencias (*) con los requisitos de otros sistemas (según la norma ISO 9001 o la ISO

14001).

En esos casos (*) se deberán ampliar o desarrollar procedimientos o documentos que incluyan o

tengan en cuenta estas peculiaridades.

Requisito

4.2 Política de SST

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos (*)

4.3.3 Objetivos

4.3.4 Programa(s) de gestión de la SST

4.4.1 Estructura y Responsabilidades (*)

4.4.2 Formación, toma de conciencia y competencia

4.4.3 Consulta y comunicación (*)

4.4.4 Documentación

4.4.5 Control de la documentación y los datos

4.4.6 Control Operacional (*)

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño (*)

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva y preventiva

(*)

4.5.3 Registros y gestión de los registros

4.5.4 Auditoría

4.6 Revisión por la Dirección Si bien, los elementos marcados por (*) tienen alguna peculiaridad:

4.3.2 Requisitos Legales y otros requisitos (*)

El control de los requisitos legales y reglamentarios

aplicables es un elemento común de los tres sistemas,

añadiendo a los requisitos mencionados, aquellos establecidos

por el cliente, en el caso de la Calidad de los productos.



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La diferencia o particularidad del SGPRL reside en que las leyes aplicables en este campo son

pocas veces coincidentes con las demás (Calidad o medioambiente) y, al igual que en el ámbito

medioambiental, se ha de realizar una vigilancia permanente de las leyes o reglamentos en vigor,

dado que habitualmente se aprueban nuevas leyes, resoluciones, etc… que modifican o completan

las leyes o reglamentos en vigor.

Por lo tanto, la empresa debiera establecer una metodología de actualización y comunicación de

los requisitos o leyes aplicables: estableciendo responsables, canales de vigilancia, registro de las

leyes o reglamentos en vigor, canal de consulta o comunicación interna, etc… y registros de las

actividades de actualización, de manera que se garantice el conocimiento actualizado de las leyes

o reglamentos aplicables en los diferentes ámbitos (calidad, medioambiente o prevención de

riesgos laborales).

4.4.1 Estructura y Responsabilidades (*)

Tanto en un sistema como en otro, las normas ISO 9001, ISO

14001 o la OHSAS 18001, se establecen requisitos sobre la

identificación y definición de las responsabilidades de los

afectados, con el fin de que cada cual conozca su papel dentro del

sistema.

En relación a la organización interna, generalmente se establece de la siguiente manera:

CALIDAD En la empresa existe un representante de la Dirección que asume la

tarea de supervisar la correcta implantación del sistema (dado que así lo

estipula como requisito la norma ISO 9001) y un departamento de calidad,

con un amplio desarrollo de metodologías y procedimientos que incluyen

actividades de verificación y supervisión de procesos, productos, etc…

MEDIO AMBIENTE Existirá un responsable designado (así lo establece la norma ISO

14001) que puede realizar además otras funciones y en algunas empresas

de ciertos sectores con alto impacto en el medio ambiente, puede llegar a

existir un departamento o área de medioambiente, similar o integrada con

la de Calidad.

PREVENCIÓN DE

RIESGOS

LABORALES

El Modelo organizativo, en el caso de la Prevención de Riesgos

Laborales, viene impuesto por un lado, por la legislación:

El R.D. 39/1997 (Reglamento de los Servicios de Prevención)

establece que, en función del número de trabajadores y las

actividades desarrolladas en la empresa, podrá ser el propio



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empresario, un trabajador designado, un Servicio de Prevención

Propio (SPP), un Servicio de Prevención Ajeno (SPA) o una

combinación de estos últimos (SPP+SPA).

Por otro lado, la Ley 31/1995 establece (Artículo 38: Comité de

Seguridad y Salud) que se constituirá un Comité de Seguridad y Salud

en todas las empresas o centros de trabajo que cuenten con 50 o más

trabajadores. El Comité estará formado por los Delegados de

Prevención, de una parte, y por el empresario y/o sus representantes

en número igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

Por otro lado, la OHSAS 18001 habla de una persona designada de la

alta Dirección con la responsabilidad particular de asegurar que el SGPRL

es implantado de forma adecuada y que cumple con los requisitos en todos

los lugares y áreas de operación dentro de la organización.

Para integrar este aspecto de la gestión, cada empresa ha de sopesar lo anterior y establecer el

modelo organizativo que, además de cumplir con la legislación, se adecue de la mejor manera a

los recursos humanos y estructura organizativa de la propia empresa.

4.4.3 Consulta y comunicación (*)

La comunicación para el intercambio de datos e

información, tanto interna como externa, es un elemento necesario

e indispensable para la buena marcha de los Sistemas de Gestión.

Todas las normas que definen requisitos de los sistemas

(Calidad, Medioambiente o Prevención) establecen la necesidad de

mantener procesos de comunicación tanto interna, como con las

partes interesadas.

Además, en el caso de la Prevención, específicamente se exige que se ha de evidenciar a través

de registros (redacción y distribución de actas consensuadas, acuerdos firmados, informes,

procedimientos…) las comunicaciones que incluyen las consultas y participación de los

empleados y los acuerdos alcanzados en las consultas, informando de ello a las partes

interesadas.

Para lo cual, las empresas han de identificar:

¿Qué información ha de comunicarse? Por ejemplo: Política integrada,

responsabilidades del personal, objetivos de la empresa, características

del producto, mediciones ambientales y de riesgos, planes de actuación y

medidas preventivas, riesgos laborales del puesto de trabajo,

nombramiento del representante de prevención, etc …



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¿Quién emite dicha información? Por ejemplo: Departamento, área,

responsable de departamento, Dirección, Cliente, proveedores,

Organismo oficial…

¿Quién ha de recibir la información? Por ejemplo: Clientes, empleados,

departamentos específicos, Comités de dirección, proveedores…

¿Qué canal de comunicación será utilizado? Por ejemplo:

Documentación del sistema, registros específicos, tablones de anuncios,

intranet, formación al personal, reuniones programadas…

¿Qué registro o evidencia existe de dicha comunicación? Por ejemplo:

Acuses de recibo, registros específicos, actas de reunión, informes de

formación…

Es decir, definir un llamado Plan de comunicación que defina las comunicaciones y consultas

planificadas de la organización y que debería ser revisado para comprobar su implantación,

adecuación y eficacia.

4.4.6 Control Operacional (*)

En la realización de las tareas y trabajos, el personal

deberá seguir unas pautas de trabajo que aseguren la calidad de

los productos o minimicen el riesgo de emisión o contaminación

medioambiental, además, en el caso de la Prevención, se deben

identificar aquellas operaciones y actividades que están

asociadas con riesgos y definir las medidas seguridad a tener en

cuenta para el desarrollo de dichas tareas.

Es decir que, en la definición de los procedimientos documentados, al describir las metodologías

de actuación, se deberán incluir todos los aspectos, de calidad, de preservación medioambiental

y preservación de la seguridad y salud que deban ser observados al desarrollar las tareas.

NOTA: Hay que recordar que, en el caso de la Prevención de riesgos, cuando la

empresa contrate o subcontrate actividades con terceros para la realización de obras o

servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa y que se desarrollan en

su propio centro de trabajo (habitualmente en la construcción, algunos sectores de la

industria…), es de aplicación el R.D. 171/2004, de 30 de enero, por el que se

desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de

Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. BOE

núm. 27, de 31 de enero de 2004.

La empresa deberá prever estas situaciones y desarrollar los procedimientos

necesarios para gestionar y coordinar estas actividades.



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En el caso de que existieran con anterioridad instrucciones, procedimientos o guías de actuación

relativas a calidad o medioambiente, a la hora de integrar todos los aspectos, se deberán de

modificar y adecuar las metodologías en función de las medidas preventivas que se han de

observar.

4.5.1 Seguimiento y medición del desempeño

Siguiendo el ciclo PDCA, en los Sistemas de Gestión se ha

de comprobar (check) que las actividades, planes, objetivos se

están realizando de acuerdo a lo planificado (definido o

procedimentado), para lo cual, se han de recopilar datos que

evidencien su implantación y evolución.

Estas labores de seguimiento y medición incluirán, entre otros:

Seguimiento y medición de indicadores y Objetivos de la empresa.

Seguimiento de la implantación de planes o medidas de actuación.

Seguimiento de la implantación de las metodologías definidas para

realizar las actividades y trabajo.

Comprobaciones programadas o no programadas de las instalaciones,

equipos (mantenimiento preventivo y correctivo de equipos,

instalaciones, planes de emergencia…).

Seguimiento y medición periódica y planificada del producto, de los

aspectos ambientales y los peligros y riesgos laborales.

Vigilancia de la salud (procedimiento específico de la Prevención de

riesgos laborales).

Registro y seguimiento de controles reactivos (no conformidades,

acciones correctivas, preventivas, accidentes…).

4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acción correctiva

y preventiva (*)

Tanto la ISO 9001, la ISO 14001 como la OHSAS 18001 prevén que a pesar de planificar y prevenir

mediante procedimientos, medidas de actuación planificadas, es posible que ocurran desviaciones

(no conformidades) con respecto a lo planificado. Estas no conformidades es necesario resolverlas

e incluso corregir o prevenir su nueva aparición mediante la resolución de las causas que lo han

provocado (mediante la implantación de acciones correctivas y preventivas).



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Los procedimientos para el tratamiento de las desviaciones o no conformidades pueden ser

comunes a los tres sistemas, al igual que el procedimiento o procedimientos para la realización

de acciones correctivas y preventivas.

En el caso de la Prevención, es además necesario realizar el

seguimiento de los accidentes laborales. A este respecto:

Se deben investigar todos los accidentes,

ocasionen o no baja laboral.

Debe definirse un método para la

investigación de los accidentes.

Deben definirse responsables de la

investigación de los accidentes y los

medios a su disposición.

Las acciones de investigación deben

registrarse por escrito (informe o registro

de la investigación).

La investigación dará lugar a una Acción

Correctiva.

Además, se establecerían procedimientos que incluyeran un análisis de datos:

Se definirían indicadores de siniestralidad de la empresa.

Se realizaría la medición, por parte de los responsables asignados, de

estos indicadores, a partir de la información recogida de la investigación

de accidentes.

Los resultados serían comunicados al personal por los medios establecidos

de acuerdo a lo establecido en el procedimiento o procedimientos de

comunicación.



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3.3.- LECCIÓN 4.2.3: REQUISITOS ESPECÍFICOS

A continuación se detallan el resto de los requisitos de la norma OHSAS 18001, que son específicos

de la gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y que por tanto, se debería desarrollar un

procedimiento o procedimientos específicos necesarios que describieran las metodologías de

actuación para:

Requisito

4.3.1 Planificación de la identificación de peligros, de la evaluación de riesgos y del control de riesgos

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias

Teniendo en cuenta las equivalencias de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos según la

OHSAS 18001 y un Sistema de Gestión Ambiental según la 14001, hay que recordar que: A pesar de

que el objeto de aplicación de los procedimientos será específico de la Prevención de Riesgos

Laborales / Medioambiente, existen muchas similitudes en el método de actuación necesario para

establecer los siguiente:

Identificación y valoración de los aspectos ambientales

Preparación y respuesta ante emergencias (en el ámbito de la gestión

medioambiental - emisiones, derrames, fugas, incendios…).

Así, si bien, existirían diferentes procedimientos o documentos en base a la evaluación de riesgos

/ valoración de los aspectos ambientales, en el caso de la “Preparación y respuesta ante

emergencias” la empresa deberá estudiar la posibilidad de integrar el contenido o parte del

contenido de los planes de emergencia o los procedimientos desarrollados.



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4.- APARTADO 4.3: ANEXOS

4.1.- LECCIÓN 4.3.1: EJEMPLO DE PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

REALIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN

PO/01 Página 1 de 7 Nº revisión: 0 Fecha: 16/01/06

ÍNDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES

4. DESARROLLO

4.1 Elaboración, revisión y aprobación de la

documentación

4.2 Codificación

4.3 Estructura de los documentos

4.4 Modificación de los documentos

5. RESPONSABILIDADES

6. REFERENCIAS

7. HISTORIAL DE REVISIONES

8. ANEXOS

Elaborado: Revisado: Aprobado:

F/001 rev.0



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SISTEMA DE GESTIÓN


1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es definir los criterios que deben tenerse en

cuenta para la realización de la documentación básica que describe nuestro Sistema

de Gestión Integrado de Calidad, Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales).

2. ALCANCE

Se aplica a todos los documentos del Sistema de Gestión Integrado de REBOX, y

que son los siguientes:

• Manual de Gestión integrado.

• Procedimientos Operativos

• Instrucciones Técnicas.

La definición del resto de los documentos (planes, pautas de control, etc… del

Sistema se derivará de los documentos mencionados

3. DEFINICIONES

• SGI: Sistema de Gestión Integrado.

• Manual de Gestión integrado: Documento básico del SGI que incluye la

Política, el compromiso de la Dirección y las directrices y actividades

generales que se realizan en la empresa para cumplir los requisitos de las

normas de referencia y alcanzar los Objetivos establecidos en relación a la

Calidad, Medioambiente y Prevención de riesgos laborales.

• Procedimientos operativos: documentos en los que se describen las

actividades que realiza la empresa para alcanzar los Objetivos.

• Instrucciones operativas: documentos que describen en detalle algunas

tareas específicas.

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SISTEMA DE GESTIÓN


4. DESARROLLO

4.1 Elaboración, revisión y aprobación de la documentación

Los responsables de la elaboración de los distintos documentos del SGI,

serán el/los responsables de/del departamento/s afectado/s. Para ello cuentan

con la ayuda de las personas implicadas en cada caso.

Una vez elaborados los documentos, éstos son revisados por el responsable

del Departamento de Gestión Integrada y aprobados por la Dirección de la

empresa.

4.2 Codificación

4.2.1 Manual de Gestión integrado

El Manual de Gestión Integrado se divide en Capítulos. Cada capítulo se

codifica como MG/XX, donde XX es un número correlativo.

4.2.2 Procedimientos Operativos e Instrucciones Técnicas

Se codifican como sigue:

• Procedimientos Operativos PO/YY

• Instrucciones Técnicas IT/YY

• Formatos F/YYY

Dónde:

YY – Número correlativo dentro de cada tipo de documento.

F/001 rev.0



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SISTEMA DE GESTIÓN


4.3 Estructura de los documentos

4.3.1 Manual de Gestión integrado

Se elabora inscribiéndolo en el formato F/001, y describe cómo está

organizada la Empresa, funcional y técnicamente, para garantizar la calidad

de nuestros productos y servicios, la gestión y preservación del

Medioambiente, la gestión de los Riesgos Laborales y para cumplir con los

requisitos legales y normativos aplicables en estos ámbitos.

El contenido de cada Capitulo es:

1. Objeto: describe la finalidad del Capítulo.

2. Alcance: indica el ámbito de aplicación de procesos, actividades,

departamentos, productos, instalaciones, etc.

3. Desarrollo: describe cómo se va a implantar los requisitos o elementos

correspondientes del Sistema de Gestión. Consta de uno o varios sub-

apartados.

Los Capítulos podrán incluir anexos, cuando sea necesario desarrollar

algún tipo de información adicional, tales como tablas, cuadros, organigramas,

etc.

4.3.2 Procedimientos Operativos

Se elaboran inscribiéndolos en el formato F/001, y se estructuran

siguiendo los puntos descritos a continuación:

1. Objeto: describe la finalidad del Procedimiento.

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SISTEMA DE GESTIÓN


2. Alcance: indica el ámbito de aplicación del Procedimiento, bien por

enumeración o por exclusión, de procesos, actividades, departamentos,

productos, etc.

3. Definiciones: incluye todas aquéllas que sean necesarias para la

correcta comprensión del Procedimiento. Si no es necesario incluir ninguna se

anota “No aplica”.

4. Desarrollo: describe la secuencia de actividades que se van a llevar a

cabo, con el fin de asegurar el cumplimiento de la parte o elementos del SGI a

los que afecta el Procedimiento.

5. Responsabilidades: describe los departamentos o funciones que

tienen responsabilidad sobre cada una de las actividades desarrolladas en el

Procedimiento.

6. Referencias: Incluye la referencia del capítulo del Manual de Gestión

Integrado del que procede, así como los documentos del Sistema a los que se

hace referencia en el procedimiento o tienen alguna relación con él.

7. Historial de Revisiones: donde se detallan las sucesivas revisiones del

documento, indicando el número de edición que suponen, su fecha y una breve

descripción de la o las modificaciones efectuadas.

8. Anexos: Los procedimientos operativos pueden incluir anexos, cuando

sean necesarios, tales como tablas, cuadros, etc.

4.3.4 Instrucciones Técnicas

Pertenecen al tercer nivel de documentos y definen detalladamente un

trabajo o función específica.

F/001 rev.0



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SISTEMA DE GESTIÓN


Dado que su estructura depende del tipo de Instrucción de la que se

trate, estos documentos pueden elaborarse inscribiéndolos en el formato

F/001 o bien en cualquier otro formato (películas, secuencia de fotografías,

etc…).

La estructura por tanto, es también libre (opcionalmente puede seguir la

estructura de los procedimientos: objeto, alcance, definiciones, desarrollo...

4.4 Modificación de los documentos

Cualquier propuesta de modificación de un documento es transmitida al

responsable de su elaboración, quien incluye dicha modificación, en caso de

que lo estime conveniente.

A continuación se procede a su revisión y aprobación por las mismas

funciones designadas inicialmente.

Siempre que se produce una modificación, ésta tiene como consecuencia

una nueva revisión del documento, cuyo número de revisión es una unidad

mayor al correspondiente del documento vigente hasta ese momento.

Para el control de los documentos en vigor y su distribución se seguirá lo

descrito en el PO/02 “Control de la documentación del sistema”.

5. RESPONSABILIDADES

• Responsables del departamento: elaboración de los documentos de

del Sistema de Gestión integrado.

• Responsable del Dpto. de Gestión integrada: revisión de los

documentos de del Sistema de Gestión integrado.

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SISTEMA DE GESTIÓN


• Dirección: revisión de los documentos de del Sistema de Gestión

integrado.

La aportación de sugerencias para la modificación de los documentos es

responsabilidad de todas las personas de la empresa.

6. REFERENCIAS

• MG/04: “Sistema de Gestión Integrado”

• PO/02: “Control de la documentación del sistema”

7. HISTORIAL DE REVISIONES

Nº Rev. Fecha Modificaciones introducidas

0 16/01/06 Edición original

8. ANEXOS

“Documento del Sistema de Gestión” (2 páginas) (formato F/001 rev.0)

F/001 rev.0



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TIPO DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Página 1 de Nº revisión: Fecha: / /

Elaborado: Revisado: Aprobado:

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TIPO DE DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

Página de Nº revisión: Fecha: / /

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5.- ENLACES DE INTERÉS

A continuación le mostramos algunas páginas Web que pueden resultarle útiles para la

comprensión de esta Unidad:

Documentos del INSHT. Guías para la evaluación de riesgos. http://www.mtas.es/insht/practice/guias.htm

Desde esta página se puede acceder a diferentes Guías para la Evaluación de los riesgos laborales,

así como Guías para la acción preventiva.

INSHT. Área de Consulta de textos legales http://www.mtas.es/insht/legislation/index.htm

Página dentro del Sitio Web del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo)

que contiene los textos legales aplicables en materia de prevención.

INSHT. Notas Técnicas sobre Gestión Preventiva. Documentación http://www.mtas.es/insht/ntp/GPdocu.htm

Dentro del Sitio Web del INSHT (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo) se

pueden consultar diferentes notas técnicas clasificadas como de Gestión Preventiva que explican

aspectos sobre la Documentación de un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) www.aenor.es

Sitio Web de AENOR.

BSI - Portada de Servicios de la salud y la seguridad en el trabajo: OHSAS 18001

http://www.bsi-spain.com/SST/index.xalter

BSI (British Standard Institute). Portada de Servicios de la salud y la seguridad en el trabajo:

OHSAS 18001.

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