Cuadros de Costos v1
Transcript of Cuadros de Costos v1
TABLA ASME VM: CASO OPTIMO INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL (ITSDC) EX ANTE - PRIMERA DILIGENCIA
PASO ACTIVIDAD AREA
TIEM
PO M
INU
TOS*
TIEM
PO M
INU
TOS
EFEC
TIVO
**
CONTADOR DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS RECURSOS IDENTIFICABLES
Tecn
ico
TD
Secr
etar
ia D
C
Sub
Ger
ente
DC
Insp
ecto
r DC
Tecn
ico
DC
Hoj
a Bo
nd A
4
Gra
pa
1
10 8 1
2 10 8 12 1
3Esperar acumular expedientes
240
4 5 4 1
5
Sub Gerencia de Defensa civil
5 4 1 1
6Esperar acumular expedientes Sub Gerencia de Defensa civil
480
7Sub Gerencia de Defensa civil
30 20 1
8Sub Gerencia de Defensa civil
1440 60 1
9Trasladar inspector al lugar establecido Sub Gerencia de Defensa civil
30 30 1
10Efectuar diligencia de ITSDC Sub Gerencia de Defensa civil
480 120
11Sub Gerencia de Defensa civil
40 15
12Retorno del Inspector a la Municipalidad Sub Gerencia de Defensa civil
30 30
13Sub Gerencia de Defensa civil
180 401 4 2
14Sub Gerencia de Defensa civil
30 20 1 2 1
15Esperar acumular expedientes Sub Gerencia de Defensa civil
960
16Sub Gerencia de Defensa civil
15 101
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
Sub Gerencia de Administracion Documentaria
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Sub Gerencia de Administracion Documentaria
Sub Gerencia de Administracion Documentaria
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Administracion Documentaria
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
1
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado 1
1
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
17Esperar certificado Sub Gerencia de Defensa civil
960
18Sub Gerencia de Defensa civil
5 51
19Sub Gerencia de Defensa civil
5 5 1
20Esperar acumular cargos para archivar Sub Gerencia de Defensa civil
480
21Registrar en el sistema Sub Gerencia de Defensa civil
3 3 1
22Archivar expediente Sub Gerencia de Defensa civil
2 2 1TOTAL 5440 384 3 2 2 7 3 8 5
PLAZO MÁXIMO ( DIAS) = 11.3
* Es el tiempo real transcurrido en la que se ha realizado la actividad (a efectos de calcular el plazo máximo del Procedimiento) **Es el tiempo efectivo de realización de la actividad (a efectos de calcular el costo del Procedimiento), además no se consideran tiempos de espera
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Entregar el certificado de ITSDC al administrado
TABLA ASME VM: CASO OPTIMO INFORME TÉCNICO DE SEGURIDAD DE DEFENSA CIVIL (ITSDC) EX ANTE - PRIMERA DILIGENCIA
CONTADOR DE RECURSOS TIPO DE ACTIVIDAD
RECURSOS IDENTIFICABLES RECURSOS NO IDENTIFICABLES
OPE
RACI
ÓN
REVI
SIO
N
TRAS
LAD
O
ESPE
RA
ARCH
IVO
Clip
Fold
er M
anila
Fast
ener
Pape
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de
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Bolíg
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s
Cuad
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PC's
Ener
gía
eléc
tric
a1 x 1
1 1 1 x 1
x 1
1 x 1
1 1 x 1
x 1
1 1 1 1 x 1
1 1 1 1 x 1
1 x 1
1 x 1
1 1 x 1
1 x 1
1 1 1 1 x 1
1 1 1 1 x 1
x 1
1 1 x 1
IDENTIFICADOR DE
TIPO DE VALOR AGREGADO
VA
CONTROL
SVA
Man
teni
mie
nto
y re
para
ción
de
PCs
1
x 1
1 1 1 x 1
1 x 1
x 1
1 1 1 x 1
x 1
1 1 1 2 2 7 1 5 5 13 15 1 6
* Es el tiempo real transcurrido en la que se ha realizado la actividad (a efectos de calcular el plazo máximo del Procedimiento) **Es el tiempo efectivo de realización de la actividad (a efectos de calcular el costo del Procedimiento), además no se consideran tiempos de espera
Cuadro 1. Costo de Personal Directo por minuto
Centro de actividad Cargo Escala de ingresos Costo mensual (S/.)
[a]
Tecnico TD EI1 1,400.00
Secretaria DC EI2 1,200.00Sub Gerente DC EI3 2,500.00
Inspector DC EI4 2,000.00Tecnico DC EI5 1,500.00
Cuadro 2. Actividades y tiempos por actividad del procedimiento administrativo: ITSDC - EX ANTE
Centro de actividad Actividad N° Descripción de la actividad Cargo
1Tecnico TD
2 Tecnico TD
4 Tecnico TD
5Secretaria DC
7Sub Gerente DC
8 Inspector DC
9 Trasladar inspector al lugar establecido Inspector DC
10 Efectuar diligencia de ITSDC Inspector DC
11 Inspector DC
12 Retorno del Inspector a la Municipalidad Inspector DC
13 Inspector DC
14Inspector DC
16Sub Gerente DC
18Secretaria DC
19 Tecnico DC21 Registrar en el sistema Tecnico DC22 Archivar expediente Tecnico DC
Cuadro 3. Costo de material fungible
Material fungible Unidad de medida Costo unitario (S/.)
[f]
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Entregar el certificado de ITSDC al administrado
Hoja Bond A4 Unidad 0.0200 Grapa Unidad 0.0030 Clip Unidad 0.0060
Folder Manila Unidad 0.2500 Fastener Unidad 0.2000
Papel Pre impreso Unidad 0.1500
Cuadro 4. Materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo
Centro de actividad Actividad N° Material fungible Unidad de medida
2 Hoja Bond A4 Unidad2 Grapa Unidad5 Grapa Unidad5 Papel Pre impreso Unidad8 Folder Manila Unidad8 Fastener Unidad
10 Papel Pre impreso Unidad13 Hoja Bond A4 Unidad13 Grapa Unidad14 Hoja Bond A4 Unidad14 Grapa Unidad14 Clip Unidad
Cuadro 5. Costo de servicios identificables
Servicio identificable Unidad de medida Costo unitario (S/.)
[f]
Servicio de Movilidad Servicio 5.00
Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo
Centro de actividad Actividad N° Servicio identificable Unidad de medida
9 Servicio de Movilidad Servicio
12 Servicio de Movilidad Servicio
Cuadro 7. Costo de material no fungible
Material no fungible Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)
[h] [i]Boligrafos 600 Unidad 0.40
Cuaderno de registro 250 Unidad 1.5
Cuadro 8. Identificación del consumo de material no fungible
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Boligrafos
2
7
8
10 Efectuar diligencia de ITSDC
11
13
16
Cuaderno de Registro 2
Cuadro 9. Costo de servicios de terceros
Servicio de terceros Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)
[k] [l]
40 Servicios 50.00
Cuadro 10. Identificación del consumo de servicios de terceros
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
7
13
14
18
21 Registrar en el sistema
Cuadro 11. Costo de depreciación de activos y amortización de intangibles
Activo o Intangible Cantidad Unidad de medida Costo de adquisición
[n] [o]PC's 20 Unidad 3,500.00
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Sub Gerencia de Defensa Civil
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Mantenimiento y Reparación de PC's
Mantenimiento y Reparación de PC's
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Sub Gerencia de Defensa Civil
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cuadro 12. Identificación del consumo de activos e intangibles
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
PC's
7
13
14
18
21 Registrar en el sistema
Cuadro 13. Costos fijos
Costo fijo Cantidad anual Unidad de medida Costo unitario (S/.)
[k] [l]Energía eléctrica 12 Servicios 1,000.00
Cuadro 14. Identificación del consumo de costos fijos
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Energía eléctrica
1
2
4
5
7
8
11
13
14
16
18
19
21 Registrar en el sistema
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Sub Gerencia de Defensa Civil
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Sub Gerencia de Defensa Civil
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Sub Gerencia de Defensa Civil
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Entregar el certificado de ITSDC al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cuadro 15. Cantidad de prestaciones
Objeto de costo
ITSDC - EX ANTE 200
Procedimiento 2 150
Procedimiento 3 50
. .
. .
. .Procedimiento 80 60
Total 4,000.00
Cantidad de prestaciones
Cuadro 1. Costo de Personal Directo por minuto
[b] [c] [d] = [b]x[c]x60 [e] = [a]/[d]
8 30 14,400 0.0972
8 30 14,400 0.0833 8 30 14,400 0.1736 8 30 14,400 0.1389 8 30 14,400 0.1042
Cuadro 2. Actividades y tiempos por actividad del procedimiento administrativo: ITSDC - EX ANTE
Tiempo Total (Min) Costo Total (S/.)
Cp Te Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
EI1 1 8 8 0.0972 0.7778
EI1 1 8 8 0.0972 0.7778
EI1 1 4 4 0.0972 0.3889
EI2 1 4 4 0.0833 0.3333
EI3 1 20 20 0.1736 3.4722
EI4 1 60 60 0.1389 8.3333
EI4 1 30 30 0.1389 4.1667
EI4 1 120 120 0.1389 16.6667
EI4 1 15 15 0.1389 2.0833
EI4 1 30 30 0.1389 4.1667
EI4 1 40 40 0.1389 5.5556
EI4 1 20 20 0.1389 2.7778
EI3 1 10 10 0.1736 1.7361
EI2 1 5 5 0.0833 0.4167
EI5 1 5 5 0.1042 0.5208
EI5 1 3 3 0.1042 0.3125 EI5 1 2 2 0.1042 0.2083
384 52.6944
Horas efectivas al día
Número de dias laborables
Tiempo mensual efectivo (min)
Costo de personal por minuto (S/. x min)
Escala de Ingresos
Cantidad de Personas
Tiempo por Actividad (Min.)
Costo Personal por minuto (S/. x min.)
Tiempo por Prestación (min.)
Costo de Personal por Prestación
Cuadro 4. Materiales fungibles consumidos por actividad en el procedimiento administrativo
Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total (S/.)
Cm Cu CTm = Cm x Cu2 0.0200 0.04001 0.0030 0.00301 0.0030 0.00301 0.1500 0.15001 0.2500 0.25001 0.2000 0.20001 0.1500 0.15004 0.0200 0.08002 0.0030 0.00602 0.0200 0.04001 0.0030 0.00301 0.0060 0.0060
0.9310
Cuadro 6. Servicios identificables consumidos por actividad en el procedimiento administrativo
Cantidad Costo unitario (S/.) Costo total (S/.)
Cm Cu CTm = Cm x Cu
1 5.00 5.00
1 5.00 5.00
10.00
Cuadro 7. Costo de material no fungible
Costo anual (S/.)
[j] = [h]x[i] 240.00 375.00
Cuadro 8. Identificación del consumo de material no fungible
Costo de Material Fungible por Prestación
Costo de Servicio identificable por Prestación
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Cuadro 9. Costo de servicios de terceros
Costo anual (S/.)
[m] = [k]x[l]
2,000.00
Cuadro 10. Identificación del consumo de servicios de terceros
SI
SI
SI
SI
SI
Cuadro 11. Costo de depreciación de activos y amortización de intangibles
% Depreciación Costo unitario (S/.) Costo anual (S.)
[p] [q] = [o]x[p] [r] = [n]x[q]25% 875.00 17,500.00
Identificación del Uso (SI,NO)
Identificación del Uso (SI,NO)
Cuadro 12. Identificación del consumo de activos e intangibles
SI
SI
SI
SI
SI
Cuadro 13. Costos fijos
Costo anual (S/.)
[m] = [k]x[l] 12,000.00
Cuadro 14. Identificación del consumo de costos fijos
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
Identificación del Uso (SI,NO)
Identificación del Uso (SI,NO)
Cuadro 1a
Costo anual (*)
EI1 16,800.00 1,400.00 EI2 14,400.00 1,200.00
EI3 30,000.00 2,500.00 EI4 24,000.00 2,000.00 EI5 18,000.00 1,500.00
Escala de ingresos
Costo mensual = Costo anual / 12
Cuadro 16. costo de personal directo
Centro de actividad Actividad N° Descripción de la actividad
1
2
4
5
7
8
9 Trasladar inspector al lugar establecido
10 Efectuar diligencia de ITSDC
11
12 Retorno del Inspector a la Municipalidad
13
14
16
18
19
21Registrar en el sistema
22Archivar expediente
Cuadro 17. costo de material fungible
Centro de actividad Actividad N° Material fungible
2 Hoja Bond A4
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Entregar el certificado de ITSDC al administrado
Sub Gerencia de Defensa Civil
2 Grapa5 Grapa5 Papel Pre impreso8 Folder Manila8 Fastener
10 Papel Pre impreso13 Hoja Bond A413 Grapa14 Hoja Bond A414 Grapa14 Clip
Cuadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE
Centro de actividad Actividad N° Servicio identificable
9 Servicio de Movilidad
12 Servicio de Movilidad
COSTOS DE MATERIAL NO FUNGIBLE
Cuadro 19. Valores de inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
[A]Bolígrafos Cantidad anual de lapiceros 20Cuaderno de registro Cantidad anual de cuadernos de registro 10
Cuadro 20. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
INDca1 = [A]/[D]Bolígrafos Cantidad anual de lapiceros 3.33%Cuaderno de registro Cantidad anual de cuadernos de registro 4.00%
Cuadro 21. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Elemento de Costo Costo anual (S/.)
CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtBolígrafos 240.00 8.00Cuaderno de registro 375.00 15.00
Cuadro 22. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad
A
Bolígrafos
8.00
Cuaderno de registro15.00
Bolígrafos
12.00
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Defensa Civil
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
Bolígrafos
12.00
Cuaderno de registro
30.00
Elemento de Costo Sub Gerencia de Defensa Civil
Bolígrafos 5.60 6.00Cuaderno de registro 10.50 15.00
Cuadro 24. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Bolígrafos
2
Sub Gerencia de Defensa Civil
7
8
10
11
13
16
Cuaderno de Registro 2
Cuadro 25. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Bolígrafos
2
Sub Gerencia de Defensa Civil
7
8
10
11
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cuadro 23. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Bolígrafos
Sub Gerencia de Defensa Civil
11
13
16
Cuaderno de Registro 2
Cuadro 26. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo
ABolígrafos 0.2503+0.0264+0.0793+0.1586+0.0198+0.0529+0.0132
Cuaderno de Registro 0.4693
Total Elemento de costoPromedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
COSTOS DE SERVICIO DE TERCEROS
Cuadro 27. Valores de inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
[A]
Cantidad de PC´s 1
Cuadro 28. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
INDca1 = [A]/[D]
Cantidad de PC´s 5.00%
Cuadro 29. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Elemento de Costo Costo anual (S/.)
CAec CECca= CAec x INDca1 / INDt
2,000.00 100.00
Cuadro 30. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad
A
Manteniniento y Reparación de PC's 100.00
Manteniniento y Reparación de PC's 300.00
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Manteniniento y Reparación de PC's
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Manteniniento y Reparación de PC's
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Manteniniento y Reparación de PC's
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elemento de Costo Sub Gerencia de Defensa Civil
70.00 150.00
Cuadro 32. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
7
13
14
18
21
Cuadro 33. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
7
13
14
18
21
Cuadro 34. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo
A
1.7045+3.4091+1.7045+0.4261+0.2557
Total Elemento de costoPromedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
Cuadro 31. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Manteniniento y Reparación de PC's
Manteniniento y Reparación de PC's
Manteniniento y Reparación de PC's
Manteniniento y Reparación de PC's
COSTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Cuadro 35. Valores de inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
[A]Depreciación de PC´s Cantidad de PC´s 1
Cuadro 36. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
INDca1 = [A]/[D]
Depreciación de PC´s Cantidad de PC´s 5.00%
Cuadro 37. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Elemento de Costo Costo anual (S/.)
CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtDepreciación de PC´s 17,500.00 875.00
Cuadro 38. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad
A
PC´s 875.00
PC´s 2,625.00
Elemento de Costo Sub Gerencia de Defensa Civil
Depreciación de PC´s 612.50 1,312.50
Cuadro 40. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Depreciación de PC´s Sub Gerencia de Defensa Civil
7
13
14
18
21
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cuadro 39. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Cuadro 41. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Depreciación de PC´s Sub Gerencia de Defensa Civil
7
13
14
18
21
Cuadro 42. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo
A
Depreciación de PC´s 14.9148+29.8295+14.9148+3.7287+2.2372
Total Elemento de costoPromedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
COSTOS FIJOS
Cuadro 43. Valores de inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
[A]Energía eléctrica Cantidad de PC´s 1
Cuadro 44. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Elemento de Costo Inductor
INDca1 = [A]/[D]
Energía eléctrica Cantidad de PC´s 5.00%
Cuadro 45. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Elemento de Costo Costo anual (S/.)
CAec CECca= CAec x INDca1 / INDtEnergía eléctrica 12,000.00 600.00
Cuadro 46. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Centro de actividad Elemento de costo Costo por centro de actividad
A
Energía eléctrica 600.00
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Energía eléctrica 600.00
Energía eléctrica 1,800.00
Elemento de Costo Sub Gerencia de Defensa Civil
Energía eléctrica 420.00 900.00
Cuadro 48. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Energía eléctrica
1
2
4
Sub Gerencia de Defensa Civil
5
7
8
11
13
14
16
18
1921
Cuadro 49. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Elemento de Costo Centro de Actividad Actividad
Energía eléctrica
1
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cuadro 47. Costo anual del elemento de costo asignado a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Energía eléctrica
2
4
Sub Gerencia de Defensa Civil
5
7
8
11
13
14
16
18
19
21
Cuadro 50. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Elemento de Costo Costos correspondientes al procedimiento administrativo
A
Energía eléctrica
Total Elemento de costoPromedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
Sub Gerencia de Administración Documentaria
8.0191+8.0191+4.0095+1.0670+5.3349+16.0047+4.0012+10.6698+5.3349+2.6675+1.3337+1.3337+0.8002
Cuadro 16. costo de personal directo
Cargo Escala de Ingresos Tiempo por Actividad (Min.)
Cp Te
Tecnico TD EI1 1 8
Tecnico TD EI1 1 8
Tecnico TD EI1 1 4
Secretaria DC EI2 1 4
Sub Gerente DC EI3 1 20
Inspector DC EI4 1 60
Inspector DC EI4 1 30
Inspector DC EI4 1 120
Inspector DC EI4 1 15
Inspector DC EI4 1 30
Inspector DC EI4 1 40
Inspector DC EI4 1 20
Sub Gerente DC EI3 1 10
Secretaria DC EI2 1 5
Tecnico DCEI5
1 5
Tecnico DCEI5
1 3
Tecnico DCEI5
1 2
Tiempo por Prestación (min.)
Cuadro 17. costo de material fungible
Unidad de medida Cantidad Costo total (S/.)
Cm Cu CTm = Cm x CuUnidad 2 0.0200 0.0400
Cantidad de Personas
Costo unitario (S/.)
Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.1500 0.1500Unidad 1 0.2500 0.2500Unidad 1 0.2000 0.2000Unidad 1 0.1500 0.1500Unidad 4 0.0200 0.0800Unidad 2 0.0030 0.0060Unidad 2 0.0200 0.0400Unidad 1 0.0030 0.0030Unidad 1 0.0060 0.0060
0.9310
Cuadro 18. Costo de servicios identificables: ITSDC - EX ANTE
Unidad de medida Cantidad Costo total (S/.)
Cm Cu CTm = Cm x Cu
Servicio 1 5 5.00
Servicio 1 5 5.00
10.00
Cuadro 19. Valores de inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]30 550 60020 220 250
Cuadro 20. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
INDca2 = [B]/[D] INDca3 = [C]/[D] INDt= ∑ INDca
5.00% 91.67% 100%8.00% 88.00% 100%
Cuadro 21. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
CECca= CAec x INDca2 / INDt12.0030.00
Cuadro 22. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
inductor Tipo Valor total del inductor
B C= ΣB
Factor de dedicación
70
10030
Factor de dedicación
70
10030
Factor de dedicación
50
100
Costo de Material Fungible por Prestación
Costo unitario (S/.)
Costo de Material Fungible por Prestación
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativosActividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativosActividades relacionadas a procedimientos administrativos
Factor de dedicación 50 100
Factor de dedicación
50
10050
Cuadro 24. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Actividad Identificación del Uso (SI,NO)
FT
SI 35,800 100%
SI 61,000
100%
SI 164,000
Efectuar diligencia de ITSDC SI 366,000
SI 79,000
SI 198,000
SI 40,000
SI 35,800 100%
Cuadro 25. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Actividad Procedimiento administrativo Tiempo Total de Consumo
TToc=TE x NP TTact = ∑ TToc
ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800
Otros procedimientos administrativos 34,200
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 12,000 164,000
Otros procedimientos administrativos 152,000
Efectuar diligencia de ITSDC ITSDC - EX ANTE 24,000
366,000 Otros procedimientos administrativos 342,000
ITSDC - EX ANTE 3,000 79,000
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Tiempo consumido en la actividad (para
todos los Objetos de Costos)
Factor de tiempo de actividades relacionadas a
Procedimientos administrativos (%)
TTact= ∑ (TEi x NPi )
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Tiempo de consumo por procedimiento administrativo
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Otros procedimientos administrativos 76,000 79,000
ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000
Otros procedimientos administrativos 190,000
ITSDC - EX ANTE 2,000 40,000
Otros procedimientos administrativos 38,000
ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800
Otros procedimientos administrativos 34,200
Cuadro 26. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Costo anual del Procedimiento (S/.)
∑ A0.6005
0.46931.0698
2000.0053
Cuadro 27. Valores de inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]
3 16 20
Cuadro 28. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
INDca2 = [B]/[D] INDca3 = [C]/[D] INDt= ∑ INDca
15.00% 80.00% 100%
Cuadro 29. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
CECca= CAec x INDca2 / INDt
300.00
Cuadro 30. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
inductor Tipo Valor total del inductor
B C= ΣB
Factor de dedicación70
100
30
Factor de dedicación50
100
50
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Cuadro 32. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Actividad Identificación del Uso (SI,NO)
FT
SI 61,000
100%SI 198,000
SI 61,000
SI 20,000
Registrar en el sistema SI 12,000
Cuadro 33. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Actividad Procedimiento administrativo Tiempo Total de Consumo
TToc=TE x NP TTact = ∑ TToc
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000
Otros procedimientos administrativos 190,000
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000
Otros procedimientos administrativos 19,000
Registrar en el sistema ITSDC - EX ANTE 600
12,000 Otros procedimientos administrativos 11,400
Cuadro 34. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Costo anual del Procedimiento (S/.)
∑ A
7.5000
7.5000
2000.0375
Tiempo consumido en la actividad (para
todos los Objetos de Costos)
Factor de tiempo de actividades relacionadas a
Procedimientos administrativos (%) (*)
TTact= ∑ (TEi x NPi )
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Tiempo de consumo por procedimiento administrativo
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Cuadro 35. Valores de inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]3 16 20
Cuadro 36. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
INDca2 = [B]/[D] INDca3 = [C]/[D] INDt= ∑ INDca
15.00% 80.00% 100%
Cuadro 37. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
CECca= CAec x INDca2 / INDt2,625.00
Cuadro 38. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
inductor Tipo Valor total del inductor
B C= ΣB
Factor de dedicación70
10030
Factor de dedicación50
10050
Cuadro 40. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Actividad Identificación del Uso (SI,NO)
FT
SI 61,000
100%SI 198,000
SI 61,000
SI 20,000
Registrar en el sistema SI 12,000
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Tiempo consumido en la actividad (para
todos los Objetos de Costos)
Factor de tiempo de actividades relacionadas a
Procedimientos administrativos (%) (*)
TTact= ∑ (TEi x NPi )
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Cuadro 41. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Actividad Procedimiento administrativo Tiempo Total de Consumo
TToc=TE x NP TTact = ∑ TToc
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000
Otros procedimientos administrativos 190,000
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000
Otros procedimientos administrativos 19,000
Registrar en el sistema ITSDC - EX ANTE 600
12,000 Otros procedimientos administrativos 11,400
Cuadro 42. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Costo anual del Procedimiento (S/.)
∑ A 14.9148
65.6250 29.829565.6250 14.9148
200 3.72870.3281 2.2372
Cuadro 43. Valores de inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
[B] [C] [D] = [A]+[B]+[C]3 16 20
Cuadro 44. Porcentaje de dedicación de Inductores por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil Otros Centros de Actividad Total
INDca2 = [B]/[D] INDca3 = [C]/[D] INDt= ∑ INDca
15.00% 80.00% 100%
Cuadro 45. Cálculo del costo anual del elemento de costo por centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
CECca= CAec x INDca2 / INDt1,800.00
Cuadro 46. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
inductor Tipo Valor total del inductor
B C= ΣB
Factor de dedicación70
100
Tiempo de consumo por procedimiento administrativo
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Valor del inductor
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Factor de dedicación
30
100
Factor de dedicación50
100
50
Cuadro 48. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
Actividad Identificación del Uso (SI,NO)
FT
SI 28,200
100%SI 35,800
SI 19,800
SI 19,800
100%
SI 61,000
SI 164,000
SI 79,000
SI 198,000
SI 61,000
SI 40,000
SI 20,000
Entregar el certificado de ITSDC al administrado SI 20,000 Registrar en el sistema SI 12,000
Cuadro 49. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
Actividad Procedimiento administrativo Tiempo Total de Consumo
TToc=TE x NP TTact = ∑ TToc
ITSDC - EX ANTE 1,600 28,200
Otros procedimientos administrativos 26,600
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Actividades NO relacionadas a procedimientos administrativos
Tiempo consumido en la actividad (para
todos los Objetos de Costos)
Factor de tiempo de actividades relacionadas a
Procedimientos administrativos (%) (*)
TTact= ∑ (TEi x NPi )
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Tiempo de consumo por procedimiento administrativo
Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
ITSDC - EX ANTE 1,600 35,800
Otros procedimientos administrativos 34,200
ITSDC - EX ANTE 800 19,800
Otros procedimientos administrativos 19,000
ITSDC - EX ANTE 800 19,800
Otros procedimientos administrativos 19,000
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 12,000 164,000
Otros procedimientos administrativos 152,000
ITSDC - EX ANTE 3,000 79,000
Otros procedimientos administrativos 76,000
ITSDC - EX ANTE 8,000 198,000
Otros procedimientos administrativos 190,000
ITSDC - EX ANTE 4,000 61,000
Otros procedimientos administrativos 57,000
ITSDC - EX ANTE 2,000 40,000
Otros procedimientos administrativos 38,000
ITSDC - EX ANTE 1,000 20,000
Otros procedimientos administrativos 19,000
Entregar el certificado de ITSDC al administradoITSDC - EX ANTE 1,000
20,000 Otros procedimientos administrativos 19,000
Registrar en el sistema ITSDC - EX ANTE 600
12,000 Otros procedimientos administrativos 11,400
Cuadro 50. Cálculo del costo para una prestación del procedimiento administrativo
Costo anual del Procedimiento (S/.)
∑ A
68.595568.5955
2000.3430
Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
Cuadro 16. costo de personal directo
Tiempo Total (Min) Costo Total (S/.)
Tt = Cp x Te CPm CTp = Tt x CPm
8 0.0972 0.7778
8 0.0972 0.7778
4 0.0972 0.3889
4 0.0833 0.3333
20 0.1736 3.4722
60 0.1389 8.3333
30 0.1389 4.1667
120 0.1389 16.6667
15 0.1389 2.0833
30 0.1389 4.1667
40 0.1389 5.5556
20 0.1389 2.7778
10 0.1736 1.7361
5 0.0833 0.4167
5 0.1042 0.5208
3 0.1042 0.3125
2 0.1042 0.2083
384 52.6944
Costo Personal por minuto (S/. x
min.)
Costo de Personal por Prestación
Cuadro 22. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Costo (S/.)
D=A*B/ C
5.60
2.40
10.50
4.50
6.00
6.00
15.00
15.00
Cuadro 24. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
% Dedicacion
CECca
35,800.00 100% 5.60 5.6000
908,000.00
7%
6.00
0.4031
18% 1.0837
40% 2.4185
9% 0.5220
22% 1.3084
4% 0.2643
35,800.00 100% 10.50 10.5000
Cuadro 25. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
% Dedicacion
PDoc= TToc /TTact CECact
4.47% 5.6000
0.2503
95.53% 5.3497
6.56% 0.4031
0.0264
93.44% 0.3767
7.32% 1.0837
0.0793
92.68% 1.0044
6.56% 2.4185
0.1586
93.44% 2.2599
3.80% 0.5220
0.0198
Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad
Costo por Centro de Actividad
Costo por Actividad (S/.)
TTEca = ∑ TTact PDact=FT x TTact /Σ TTact
CECact = CECca x Pdact
Costo por Actividad
Costo por procedimiento administrativo
(S/.)
CECoc = CECact x PDoc
96.20% 0.5220
0.5022
4.04% 1.3084
0.0529
95.96% 1.2555
5.00% 0.2643
0.0132
95.00% 0.2511
4.47% 10.5000
0.4693
95.53% 10.0307
Cuadro 30. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Costo (S/.)
D=A*B/ C
70.00
30.00
150.00
150.00
Cuadro 32. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
% Dedicacion
CECca
352,000.00
17.33%
150.00
25.99
56.25% 84.38
17.33% 25.99
5.68% 8.52
3.41% 5.11
Cuadro 33. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
% Dedicacion
PDoc= TToc /TTact CECact
6.56% 25.99
1.7045
93.44% 24.2898
4.04% 84.38
3.4091
95.96% 80.9659
6.56% 25.99
1.7045
93.44% 24.2898
5.00% 8.52
0.4261
95.00% 8.0966
5.00% 5.11
0.2557
95.00% 4.8580
Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad
Costo por Centro de Actividad
Costo por Actividad (S/.)
TTEca = ∑ TTact PDact=FT x TTact /Σ TTact
CECact = CECca x Pdact
Costo por Actividad
Costo por procedimiento administrativo
(S/.)
CECoc = CECact x PDoc
Cuadro 38. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Costo (S/.)
D=A*B/ C
612.50
262.50
1,312.50
1,312.50
Cuadro 40. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
% Dedicacion
CECca
352,000.00
17.33%
1,312.50
227.4503
56.25% 738.2813
17.33% 227.4503
5.68% 74.5739
3.41% 44.7443
Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad
Costo por Centro de Actividad
Costo por Actividad (S/.)
TTEca = ∑ TTact PDact=FT x TTact /Σ TTact
CECact = CECca x Pdact
Cuadro 41. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
% Dedicacion
PDoc= TToc /TTact CECact
6.56% 227.45
14.9148
93.44% 212.5355
4.04% 738.28
29.8295
95.96% 708.4517
6.56% 227.45
14.9148
93.44% 212.5355
5.00% 74.57
3.7287
95.00% 70.8452
5.00% 44.74
2.2372
95.00% 42.5071
Cuadro 46. Cálculo del costo anual del elemento de costo a ser asignados a actividades relacionadas a procedimientos administrativos
Costo (S/.)
D=A*B/ C
420.00
Costo por Actividad
Costo por procedimiento administrativo
(S/.)
CECoc = CECact x PDoc
180.00
900.00
900.00
Cuadro 48. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada actividad en cada Centro de Actividad
% Dedicacion
CECca
83,800.00
33.65%
420.00
141.3365
42.72% 179.4272
23.63% 99.2363
674,800.00
2.93%
900.00
26.4078
9.04% 81.3574
24.30% 218.7315
11.71% 105.3646
29.34% 264.0782
9.04% 81.3574
5.93% 53.3491
2.96% 26.6746
2.96% 26.6746
1.78% 16.0047
Cuadro 49. Cálculo del costo anual del Elemento de Costo para cada procedimiento
% Dedicacion
PDoc= TToc /TTact CECact
5.67% 141.3365
8.0191
94.33% 133.3174
Tiempo Total de actividades por Centro de Actividad
Costo por Centro de Actividad
Costo por Actividad (S/.)
TTEca = ∑ TTact PDact=FT x TTact /Σ TTact
CECact = CECca x Pdact
Costo por Actividad
Costo por procedimiento administrativo
(S/.)
CECoc = CECact x PDoc
4.47% 179.4272
8.0191
95.53% 171.4081
4.04% 99.2363
4.0095
95.96% 95.2267
4.04% 26.4078
1.0670
95.96% 25.3408
6.56% 81.3574
5.3349
93.44% 76.0225
7.32% 218.7315
16.0047
92.68% 202.7267
3.80% 105.3646
4.0012
96.20% 101.3634
4.04% 264.0782
10.6698
95.96% 253.4084
6.56% 81.3574
5.3349
93.44% 76.0225
5.00% 53.3491
2.6675
95.00% 50.6817
5.00% 26.6746
1.3337
95.00% 25.3408
5.00% 26.6746
1.3337
95.00% 25.3408
5.00% 16.0047
0.8002
95.00% 15.2045
I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLECALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA
ANEXO 1
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Descripción de la actividad
1Recepcionar solicitud de ITSDC debidamente suscrita, expediente conteniendo requisitos del TUPA
2 Registrar en el cuaderno de registro, verificar e imprimir cargo de recepcion
4 Trasladar expediente a la Sub Gerencia de Defensa Civil
5 Recibir, registrar en el sistema, deriva documentacion y papel de proveido al sub gerente
7 Recibir, revisar expediente, programar ITSDC y hacer constar en el formato de solicitud de ITSDC.
8Recibir, revisar, armar expediente y programar inspeccion
9 Trasladar inspector al lugar establecido
10 Efectuar diligencia de ITSDC
11 Formular, firmar y entregar acta de diligencia al administrado
12 Retorno del Inspector a la Municipalidad
13 Elaborar el informe de ITSDC de la primera diligencia, firmar
14 Elaborar resolucion y certificado de ITSDC y deriva con el informe al sub gerente
16 Revisar, firmar y disponer entrega de resolucion, certificado de ITSDC y el informe final al administrado
18 Registrar en el sistema y deriva al tecnico para su entrega al administrado
19 Entregar el certificado de ITSDC al administrado
21 Registrar en el sistema
22 Archivar expediente
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
Centro de actividad
Actividad N°
Sub Gerencia de Administración Documentaria
Sub Gerencia de Defensa Civil
I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLECALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA
ANEXO 1
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cargo Escala de ingresos
Cp Te Tt = Cp x Te CPm
Tecnico TD EI1 1 8 8 0.0972
Tecnico TD EI1 1 8 8 0.0972
Tecnico TD EI1 1 4 4 0.0972
Secretaria DC EI2 1 4 4 0.0833
Sub Gerente DC EI3 1 20 20 0.1736
Inspector DC EI4 1 60 60 0.1389
Inspector DC EI4 1 30 30 0.1389
Inspector DC EI4 1 120 120 0.1389
Inspector DC EI4 1 15 15 0.1389
Inspector DC EI4 1 30 30 0.1389
Inspector DC EI4 1 40 40 0.1389
Inspector DC EI4 1 20 20 0.1389
Sub Gerente DC EI3 1 10 10 0.1736
Secretaria DC EI2 1 5 5 0.0833
Tecnico DC EI5 1 5 5 0.1042
Tecnico DC EI5 1 3 3 0.1042
Tecnico DC EI5 1 2 2 0.1042
384
COSTO DE PERSONAL DIRECTO
Cantidad de personas
Tiempo por actividad
(min)
Tiempo total (min)
Costo de personal
directo por minuto
Tiempo por Prestación
Costo de personal directo por prestación
I. CALCULO DE COSTO DIRECTO IDENTIFICABLECALCULO DE COSTOS POR IDENTIFICACION DIRECTA
ANEXO 1
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Costo total
0.7778
0.7778
0.3889
0.3333
3.4722
8.3333
4.1667
16.6667
2.0833
4.1667
5.5556
2.7778
1.7361
0.4167
0.5208
0.3125
0.2083
52.6944
CTp = Tt x CPm
ANEXO 2
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Centro de actividad
Sub Gerencia de Defensa Civil
2 Hoja Bond A4 Unidad
2 Grapa Unidad
5 Grapa Unidad
5 Papel Pre impreso Unidad
8 Folder Manila Unidad
8 Fastener Unidad
10 Papel Pre impreso Unidad
13 Hoja Bond A4 Unidad
13 Grapa Unidad
14 Hoja Bond A4 Unidad
14 Grapa Unidad
14 Clip Unidad
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Actividad N°
Descripción del material
Unidad de medida
ANEXO 2
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Cantidad Costo total
Cm Cu CTm = Cm x Cu
2 0.0200 0.0400
1 0.0030 0.0030
1 0.0030 0.0030
1 0.1500 0.1500
1 0.2500 0.2500
1 0.2000 0.2000
1 0.1500 0.1500
4 0.0200 0.0800
2 0.0030 0.0060
2 0.0200 0.0400
1 0.0030 0.0030
1 0.0060 0.0060
0.9310
COSTO DE LOS MATERIALES FUNGIBLES
Costo unitario
Costo de material fungible por prestación
ANEXO 3
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Actividad N° Cantidad
CS Cu
9 Servicio 1 5.00
12 Servicio 1 5.00
COSTO DE SERVICIO DIRECTO IDENTIFICABLE
Centro de Actividad
Descripción del Servicio
Unidad de Medida
Costo Unitario
Sub Gerencia de Defensa Civil
Servicio de Movilidad
Sub Gerencia de Defensa Civil
Servicio de Movilidad
Costo de servicio de tercero identificable por prestación
ANEXO 3
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Costo Total
CTS
5.00
5.00
10.00
II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE
CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES
ANEXO 4
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elemento de Costo Unidad de Medida
∑CECoc / Cu
Bolígrafos Unidad 1.50
Cuaderno de Registro Unidad 0.31
Total Material No Fungible
Promedio prestaciones Anual
Costo por Prestación
COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
Proporción Anual identificada al Procedimiento
II. CALCULO DE COSTO DIRECTO NO IDENTIFICABLE
CALCULO DE COSTO POR IDENTIFICACION MEDIANTE INDUCTORES
ANEXO 4
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Costo Unitario (S/.)
Cu ∑CECoc
0.40 0.6005
1.50 0.4693
Total Material No Fungible 1.0698
Promedio prestaciones Anual 200
Costo por Prestación 0.0053
COSTO DE MATERIAL NO FUNGIBLE
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)
ANEXO 5
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Unidad de Medida
∑CECoc / Cu
Servicios 0.15
Total Servicio de Terceros
Promedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS
Elemento de Costo
Proporción Anual identificada al Procedimiento
Mantenimiento y Reparación de PC's
ANEXO 5
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Costo Unitario (S/.)
Cu ∑CECoc
50.00 7.50
Total Servicio de Terceros 7.50
Promedio Prestaciones Anual 200
Costo por Prestación 0.0375
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
COSTO DE SERVICIOS DE TERCEROS
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)
ANEXO 6
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elemento de CostoUnidad de Medida
∑CECoc / Cu
Depreciación de PC´s Unidad 0.08
Total Depreciación y amortización
Promedio Prestaciones Anual
Costo por Prestación
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES
Proporción Anual identificada al Procedimiento
ANEXO 6
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Costo Unitario (S/.)
Cu ∑CECoc
875.00 65.63
Total Depreciación y amortización 65.63
Promedio Prestaciones Anual 200
Costo por Prestación 0.3281
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
COSTO DE DEPRECIACION DE ACTIVOS Y AMORTIZACION DE INTANGIBLES
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)
ANEXO 7
DENOMINACION DEL OBJETO DE COSTO
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
DENOMINACION DEL CENTRO DE ACTIVIDAD RESPONSABLE
Sub Gerencia de Defensa Civil
Elemento de Costo
∑CECoc / Cu Cu ∑CECoc
Energía eléctrica 0.07 1,000.00 68.5955
Total Costo Fijo 68.5955
Promedio Prestaciones Anual 200
Costo por Prestación 0.3430
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
COSTO FIJO
Unidad de Medida
Proporción Anual
identificada al Procedimiento
Costo Unitario (S/.)
Costo Anual identificado al Procedimiento (S/.)
(*) La sumatoria solo se realiza entre los costos asociados al elemento de costo respectivo
RESUMEN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
PERSONAL
200 52.6944 0.9310 10.0000
PERSONAL
Costo unitario 52.69 0.93 10.00
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
CANT. DE PRESTACIO
NES ANUALES
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
Informe Técnico de Seguridad de Defensa Civil - EX ANTE
MATERIAL FUNGIBLE
SERVICIOS IDENTIFICABLES
PERSONAL MATERIAL FUNGIBLE SERVICIOS IDENTIFICABLES MATERIAL NO FUNGIBLE SERVICIO DE TERCEROS DEPRECIACION Y AMOR-TIZACION
FIJOS0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00 52.69
0.93
10.00
0.01 0.04 0.33 0.34
Costo por prestación
Costo unitario
RESUMEN DE COSTOS DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS PRESTADOS EN EXCLUSIVIDAD
COSTOS UNITARIOS POR PRESTACION (S/.)
FIJOS
0.0053 0.0375 0.3281 0.3430 64.3394
FIJOS
0.01 0.04 0.33 0.34
COSTO UNITARIO
(S/.)MATERIAL NO FUNGIBLE
SERVICIO DE TERCEROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
MATERIAL NO FUNGIBLE
SERVICIO DE TERCEROS
DEPRECIACION Y AMORTIZACION
PERSONAL MATERIAL FUNGIBLE SERVICIOS IDENTIFICABLES MATERIAL NO FUNGIBLE SERVICIO DE TERCEROS DEPRECIACION Y AMOR-TIZACION
FIJOS0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00 52.69
0.93
10.00
0.01 0.04 0.33 0.34
Costo por prestación
Costo unitario
PERSONAL MATERIAL FUNGIBLE SERVICIOS IDENTIFICABLES MATERIAL NO FUNGIBLE SERVICIO DE TERCEROS DEPRECIACION Y AMOR-TIZACION
FIJOS0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00 52.69
0.93
10.00
0.01 0.04 0.33 0.34
Costo por prestación
Costo unitario