Plantas Producción Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4EEUUASIA

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4EEUUASIAEUROPA

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4EEUUASIAEUROPA

Inicio Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3EE.UU. 20% 22% 28% 30%Tec. 1 20% 22% 20% 20%Tec. 2 0 0 8% 10%Tec. 3 0 0 0 0Tec. 4 0 0 0 0Europa 20% 22% 28% 30%Tec. 1 20% 22% 20% 20%Tec. 2 0 0 8% 10%Tec. 3 0 0 0 0Tec. 4 0 0 0 0Asia 20% 22% 28% 30%Tec. 1 20% 22% 20% 20%Tec. 2 0 0 8% 10%Tec. 3 0 0 0 0Tec. 4 0 0 0 0

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 838% 41% 48% 51% 54%18% 18% 15% 14% 14%10% 13% 13% 15% 15%10% 10% 12% 12% 13%

0 0 8% 10% 12%38% 41% 48% 51% 54%18% 18% 15% 14% 14%10% 13% 13% 15% 15%10% 10% 12% 12% 13%

0 0 8% 10% 12%38% 41% 48% 51% 54%18% 18% 15% 14% 14%10% 13% 13% 15% 15%10% 10% 12% 12% 13%

0 0 8% 10% 12%

Columna1DIEGO: PRESUPUESTO Y BALANCE

GRAFICOS SUNCONTRATACION

NEBA: PRECIOSPROMOCION

INE: PERFIL ESTRATEG Y ESTRATEGIA CORPORATIVA

FINANCIERA+ PRESTAMOEXPECTATIVA TIPO DE CAMBIO

ANA: GRAFICO DE RRHH Y ROTACIONNI+D

SOFIA: EVOLUCION DEL SECTORPARTICIPACIONES POR MERCADOPRODUCCION EN FABRICA

PARA GRAFICOS:

TITULO GRAFICOLEYENDAS

Demanda mundial en millones de unidades para las próximas 8 rondas

Inicio Final Ronda 1 Final Ronda 2EE.UU. 6,019 6,380 6,572Asia 10,032 11,236 12,359Europa 8,694 9,129 9,311TOTAL 24,745 26,745 28,242

Cuotas de mercado objetivoInicio Ronda 1 Ronda 2

EE.UU. 20% 27.00% 29.00%Tec. 1 20% 18.00% 19.00%Tec. 2 0 9.00% 10.00%Tec. 3 0Tec. 4 0Europa 20% 19.60% 23.00%Tec. 1 20% 15.00% 15.00%Tec. 2 0 4.60% 8.00%Tec. 3 0Tec. 4 0Asia 20% 25.00% 25.00%Tec. 1 20% 25.00% 25.00%Tec. 2 0 0.00% 0.00%Tec. 3 0Tec. 4 0

Crecimiento esperado% EE.UU. AsiaRonda 1 6% 12%Ronda 2 3% 10%Ronda 3 2% 10%Ronda 4 2% 10%Ronda 5 3% 10%Ronda 6 3% 10%Ronda 7 3% 10%Ronda 8 4% 10%

Cuotas de mercado objetivo

Inicio Ronda 1 Ronda 2EE.UU. 1,722.64 1,905.75 Tec. 1 1,148.43 1,248.59 Tec. 2 0 574.21 657.15 Tec. 3 0Tec. 4 0Europa 1,789.23 2,141.59 Tec. 1 1,369.31 1,396.69 Tec. 2 0 419.92 744.90 Tec. 3 0Tec. 4 0Asia 2,808.96 3,089.86 Tec. 1 2,808.96 3,089.86 Tec. 2 0Tec. 3 0Tec. 4 0TOTAL 6,320.82 7,137.20

TOTAL POR TECNOLOGIA Inicio Ronda 1 Ronda 2

TECNOLOGIA 1 5,327.00 5,735.14 TECNOLOGIA 2 995.00 1,402.06 TECNOLOGIA 3 0.00 0.00 TECNOLOGIA 4 0.00 0.00

Demanda mundial en millones de unidades para las próximas 8 rondas

Final Ronda 3 Final Ronda 4 Final Ronda 5 Final Ronda 6 Final Ronda 76,703 6,837 7,042 7,253 7,471

13,595 14,955 16,450 18,095 19,9059,497 9,687 9,784 9,882 9,981

29,796 31,479 33,277 35,231 37,357

Cuotas de mercado objetivoRonda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7

32.00% 33.00% 33.00% 24.00% 26.00%20.00% 19.00% 18.00%12.00% 14.00% 15.00% 18.00% 18.00%

6.00% 8.00%25.00% 20.00% 23.00% 26.00% 25.00%15.00%10.00% 13.00% 13.00% 14.00% 13.00%

7.00% 10.00% 12.00% 12.00%29.00% 29.00% 30.00% 31.00% 31.00%23.00% 18.00% 18.00% 18.00% 18.00%6.00% 11.00% 12.00% 13.00% 13.00%

Crecimiento esperadoEuropa

5%2%2%2%1%1%1%3%

Cuotas de mercado objetivo

Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 2,144.95 2,256.22 2,323.91 1,740.82 1,942.46 1,340.60 1,299.04 1,267.59 804.36 957.18 1,056.32 1,305.61 1,344.78

435.20 597.68 2,374.37 1,937.49 2,250.39 2,569.36 2,495.25 1,424.62 949.75 1,259.37 1,271.96 1,383.50 1,297.53

678.12 978.43 1,185.86 1,197.72 3,942.66 4,336.92 4,935.12 5,609.58 6,170.54 3,126.93 2,691.88 2,961.07 3,257.18 3,582.90 815.72 1,645.04 1,974.05 2,352.41 2,587.65

8,461.98 8,530.63 9,509.42 9,919.77 10,608.25

Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7

5,892.15 3,990.92 4,228.66 3,257.18 3,582.90 2,569.83 3,861.59 4,302.33 5,041.52 5,229.96

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 678.12 978.43 1,621.06 1,795.40

Demanda mundial en millones de unidades para las próximas 8 rondasDemanda en millones de unidades

Final Ronda 8 Proyectado7,770 EE.UU. 6380.14

21,895 Asia 11235.8410,280 Europa 9128.739,946 TOTAL 26744.68

Cuotas de mercado objetivoRonda 8

27.00%

16.00%

11.00%25.00%

12.00%

13.00%30.00%17.00%13.00%

Cuotas de mercado objetivo

EE.UU. Asia Europa TOTAL0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Proyectado Real

Ronda 8 2,097.86

1,243.18

854.68 2,570.10

1,233.65

1,336.45 6,568.64 3,722.23 2,846.41

11,236.61

Ronda 8

3,722.23 5,323.24

0.00 2,191.14

Demanda en millones de unidades

Real Variación5474 -14.20%5733 -48.98%6190 -32.19%

17397 -34.95%

EE.UU. Asia Europa TOTAL0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

Proyectado Real

FABRICACION PROPIAcapacidad: 550 por plantaEn porcentaje de utilización de la planta.

Decisiones de producciónTecnologia Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU

1 73.78% 78.75% 61.06% 41.49%2 0.00% 21.24% 38.94% 58.51%34

ASIA

1 100.00%234

SUBCONTRATACIONDecisiones de producción

Tecnologia Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU

1 8622 99534 678

ASIA

1 537 1000 703234

Inventario : 457.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL UNIDADES DISPONIBLESTecnologia Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU

1 5,326 5,198 4,892 2,738 2 995 1,402 2,570 3,862 3 - - - - 4 - - - 678

ASIA

1 - 537 1,000 1,253 2 - - - - 3 - - - - 4 - - - -

TOTAL 6,321 7,136 8,462 8,531

Inicio Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

TECNOLOGIA 1 5,327 5,735 5,892 3,991 TECNOLOGIA 2 995 1,402 2,570 3,862 TECNOLOGIA 3 - - - - TECNOLOGIA 4 - - - 678

DEMANDA POR TECNOLOGIA

DEMANDA 6322 7137 8462 8531

Número de plantasRonda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EE.UU. 12 12 12 12Asia 0 0 0 1

Producción máxima de las plantasRonda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EE.UU. 6600 6600 6600 6600Asia 0 0 0 550TOTAL 6600 6600 6600 7150

NECESIDAD 278 -537 -1862 -1381SUBCONTRATAC

Decisiones de producciónRonda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 832.25% 587465.18% 75.44% 79.24% 80.65%

0.61062942624.56% 20.76% 19.35%

100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Decisiones de producciónRonda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

607 38363

978 425 9141000 1000 1000 972

0

0.00 0.00 0.00 0.00

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 2,129 607 383 - 4,302 5,042 5,230 5,323 - - - - 978 1,621 1,795 2,191 2,100 2,650 3,200 3,722 - - - - - - - - - - - -

9,508 9,920 10,608 11,236

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

4,229 3,257 3,583 3,722 4,302 5,042 5,230 5,323 - - - - 978 1,621 1,795 2,191

9509 9920 10608 11237

Número de plantasRonda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

12 12 12 122 3 4 5

Producción máxima de las plantasRonda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

6600 6600 6600 66001100 1650 2200 27507700 8250 8800 9350

-1809 -1670 -1808 -1887

RECURSOS HUMANOS Ronda 1 Ronda 2Estimación de rotación de personal (%) 10 9Personal durante la ronda ( cantidad empleados) 250 280Salario mensual ($) 4200 4200Presupuesto mensual para formación ($) 650 650

Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 89 9 9 9 9 9

280 280 280 280 280 2804250 4250 4250 4250 4250 4250

650 650 650 650 650 650

Desarrollo de característicasJornadas de trabajo disponibles para asignar para nuevas tecnologías

Ronda 1 Ronda 2Horas de trabajo Horas de trabajo

Tecnología 1Tecnología 2 62500Tecnología 3Tecnología 4 70000

Compra de TecnologíasRonda 1 Ronda 2

TECNOLOGIA 1

1 Característica 550002 Características3 Características4 Características5 Características

TECNOLOGIA 2

1 Característica 250002 Características 2150003 Características4 Características5 Características

TECNOLOGIA 3

1 Característica2 Características3 Características4 Características5 Características

TECNOLOGIA 4

1 Característica2 Características3 Características4 Características5 Características

Cantidad de caracteristicas por tecnologiaTECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS DESARROLLADAS INTERNAMENTE

Ronda 1 Ronda 2Tecnología 1Tecnología 2Tecnología 3Tecnología 4

Jornadas de trabajo disponibles para asignar para nuevas tecnologíasRonda 2 Ronda 3 Ronda 4

Horas de trabajo Horas de trabajo Horas de trabajo

70000 70000

Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7

65000 65000

1000000

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS DESARROLLADAS INTERNAMENTERonda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7

Jornadas de trabajo disponibles para asignar para nuevas tecnologíasRonda 5 Ronda 6 Ronda 7

Horas de trabajo Asignación Horas de trabajo Asignación Horas de trabajo

70000 70000 70000

Ronda 8

TECNOLOGÍAS Y CARACTERÍSTICAS DESARROLLADAS INTERNAMENTERonda 8

Jornadas de trabajo disponibles para asignar para nuevas tecnologíasRonda 7 Ronda 8

Asignación Horas de trabajo Asignación

70000 70000

PRODUCTOS

EEUU Ronda 1 Ronda 2Caract Precio Promoción Caract Precio

Tec 1 2 269 4800 3.00 299.00Tec 2 2 355 3261 3.00 369.00Tec 3 -Tec 4 -

Asia Ronda 1 Ronda 2Caract Precio Promoción Caract Precio

Tec 1 2 1489 2581 3.00 1549.00Tec 2 - - - - -Tec 3 -Tec 4 -

Europa Ronda 1 Ronda 2Caract Precio Promoción Caract Precio

Tec 1 2 119 3640 3.00 139.00Tec 2 2 439 4377 3.00 449.00Tec 3 -Tec 4 -

INGRESOS POR VENTASEstados Unidos

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5Tec 1 308929 373,329.43 395,475.53 376,720.61 353,656.55 Tec 2 203847 242,489.98 312,894.88 372,344.90 442,598.85 Tec 3Tec 4

Asia Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5Tec 1 516351 588,700.99 595,765.41 511,551.90 562,707.09 Tec 2 167,457.12 337,705.19 405,246.23 Tec 3Tec 4

Europa Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5Tec 1 227,637.37 271,213.67 276,637.94 Tec 2 257449 467,241.96 622,269.52 825,129.38 868,919.30 Tec 3

Tec 4 463,247.15 709,405.56

Tipos de cambioRonda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5

Yuan en $ 0.123 0.123 0.123 0.123 0.123EU en $ 1.397 1.397 1.397 1.397 1.397

Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción

5786.61 3.00 295.00 6129.87 3.00 290.00 5839.173758.59 4.00 389.00 4849.87 4.00 389.00 5771.35

Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción

2943.50 3.00 1549.00 2978.83 3.00 1545.00 2557.76- 2.00 1669.00 837.29 2.00 1669.00 2026.23

Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción

4339.42 3.00 139.00 4426.217475.87 4.00 469.00 9956.31 4.00 469.00 13202.07

1.00 489.00 7875.20

Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 - 560,108.32 576,911.57 528,349.99

173,646.64 250,428.33 366,659.35

Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 616,574.00 678,231.40 702,775.73 488,705.34 537,575.87 605,337.81

Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

945,116.83 886,384.57 835,853.54

876,366.00 901,861.79 1,043,667.99

Ronda 6 Ronda 7 Ronda 80.123 0.123 0.1231.397 1.397 1.397

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio3.00 279.00 5481.685.00 419.00 6860.28 5.00 429.00 8681.68 5.00 429.00

2.00 399.00 2778.35 3.00 419.00

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio3.00 1545.00 2813.54 3.00 1539.00 3082.87 3.00 1539.002.00 1669.00 2443.53 3.00 1689.00 2687.88 3.00 1689.00

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7Caract Precio Promoción Caract Precio Promoción Caract Precio

5.00 489.00 13902.71 5.00 489.00 15121.87 5.00 489.00

2.00 519.00 11350.49 3.00 529.00 14021.86 4.00 539.00

Ronda 7 Ronda 8Promoción Caract Precio Promoción

8942.13 5.00 425.00 8189.42

3881.64 4.00 429.00 5683.22

Ronda 7 Ronda 8Promoción Caract Precio Promoción

3391.16 3.00 1535.00 3513.882687.88 4.00 1729.00 3026.69

Ronda 7 Ronda 8Promoción Caract Precio Promoción

14182.15 5.00 485.00 13373.66

14429.79 5.00 559.00 16698.69

PRECIOS DE TRANSFERENCIARonda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU ASIAEEUU EUROPAASIA EEUUASIA EUROPA

PRIORIDADES Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 41.EEUU, 2 EUROPA, 3 ASIA1. EEUU, 2. ASIA, 3. EUROPA1. ASIA, 2. EUROPA, 3. EEUU1.EUROPA, 2.EEUU, 3.ASIA1.ASIA, 2.EEUU, 3.EUROPA1. EUROPA, 2. ASIA, 3. EEUU

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

Ronda 1 Ronda 2AUMENTO/ DISMINUCIÓN DE LA DEUDA A LARGO PLAZOEMISIÓN DE ACCIONESRECOMPRA DE ACCIONESPAGO DE DIVIDENDOS

Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8

COSTO POR UNIDAD usando 80% capacidadRonda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU

TECNOLOGIA 1 $ 80.00 $ 77.60 $ 75.27 $ 73.01TECNOLOGIA 2TECNOLOGIA 3TECNOLOGIA 4 $ 203.00

ASIA

TECNOLOGIA 1TECNOLOGIA 2TECNOLOGIA 3TECNOLOGIA 4 $ 190.00

usando el 100%Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4

EEUU

TECNOLOGIA 1 $ 73.00 $ 70.81 $ 68.69 $ 66.63TECNOLOGIA 2 $ 115.00 $ 111.55 $ 108.20 $ 104.96TECNOLOGIA 3 $ 0.00TECNOLOGIA 4 $ 187.00 $ 181.39

ASIA

TECNOLOGIA 1 $ 0.00TECNOLOGIA 2 $ 0.00TECNOLOGIA 3 $ 0.00TECNOLOGIA 4 $ 190.00 $ 184.30 $ 178.77 $ 173.41

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8$ 70.82 $ 68.70 $ 66.64 $ 64.64

Ronda 5 Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8$ 64.63 $ 62.69 $ 60.81 $ 58.98

$ 101.81 $ 98.75 $ 95.79 $ 92.92

$ 168.21 $ 163.16 $ 158.26 $ 153.52