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Cuadros resumen del presupuesto
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Cuadros resumen del presupuesto
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CUADROS RESUMEN DEL PRESUPUESTO .................................................................................................................................... 4
PRESUPUESTO DE INGRESOS ....................................................................................................................................... 4 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................... 4 ORGANISMOS AUTÓNOMOS ........................................................................................................................................................... 5
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ..................................................................................................................... 5 I.M.A.S. .............................................................................................................................................................................................. 6 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN .............................................................................................................. 7 I.M.I.D.A. ............................................................................................................................................................................................ 8 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA .................................................................................................................. 9
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 10 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 11 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 12
PRESUPUESTO DE GASTOS ......................................................................................................................................... 13 Administración Pública Regional .................................................................................................................................................. 13 POR SECCIONES .............................................................................................................................................................................. 14
Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL ....................................................................................................................................... 14 Sección: 02 DEUDA PUBLICA ................................................................................................................................................... 15 Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA ................................................................................................... 16 Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA ..................................................................................... 17 Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA ............................................................................................ 18 Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL ...................................................................................... 19 Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD .................................................................................................................................... 20 Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS ..................................................................................................... 21 Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA ........................................................................................................................ 22 Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA ....................................................................................... 23 Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A ......................................................................................... 24 Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL............................................................................................. 25 Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES .............................................................................................. 26 Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA........................................................................................ 27 Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA ............................................................................................ 28 Sección: 51 I.M.A.S. ..................................................................................................................................................................... 29 Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN ..................................................................................... 30 Sección: 58 I.M.I.D.A. ................................................................................................................................................................... 31 Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA.......................................................................................... 32
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA. ............................................................ 33 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS .................................................. 34 PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP. ............................................. 35
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Cuadros resumen del presupuesto
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Administración Pública Regional
Capítulos Presupuesto
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715
Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905
Total Operaciones de Capital 297.419.726
Total Operaciones no financieras 4.854.280.459
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799
Total 6.641.527.258
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ORGANISMOS AUTÓNOMOS
PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 528.001
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.207.515
5 INGRESOS PATRIMONIALES 260.000
Total Operaciones Corrientes 1.995.516
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 111.000
Total Operaciones de Capital 111.000
Total Operaciones no financieras 2.106.516
Total 2.106.516
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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
I.M.A.S.
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.761.627
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 306.777.322
5 INGRESOS PATRIMONIALES 2.255
Total Operaciones Corrientes 316.541.204
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.519.132
Total Operaciones de Capital 1.519.132
Total Operaciones no financieras 318.060.336
Total 318.060.336
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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 690.474
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.539.652
5 INGRESOS PATRIMONIALES 200
Total Operaciones Corrientes 94.230.326
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 552.727
Total Operaciones de Capital 552.727
Total Operaciones no financieras 94.783.053
Total 94.783.053
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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
I.M.I.D.A.
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 929.665
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.976.260
5 INGRESOS PATRIMONIALES 25.121
Total Operaciones Corrientes 9.931.046
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.721.813
Total Operaciones de Capital 2.721.813
Total Operaciones no financieras 12.652.859
Total 12.652.859
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PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
Capítulos Presupuesto
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 9.896.202
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.627.380
5 INGRESOS PATRIMONIALES 1.000
Total Operaciones Corrientes 21.524.582
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.285.249
Total Operaciones de Capital 2.285.249
Total Operaciones no financieras 23.809.831
Total 23.809.831
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INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 63.538.128 21.805.969 85.344.097
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 1.454.802.377
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.568.715 288.576 3.857.291
Total Operaciones Corrientes 4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 4.632.005.897
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 287.818.905 7.189.921 6.255.619 288.753.207
Total Operaciones de Capital 297.419.726 7.189.921 6.255.619 298.354.028
Total Operaciones no financieras 4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 4.930.359.925
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 29.895.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799
Total Operaciones Financieras 1.787.246.799 1.787.246.799
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724
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INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
SMS Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
63.538.128 21.805.969 26.600.000 111.944.097
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.039.562.898 2.032.562.898 1.461.802.377
5 INGRESOS PATRIMONIALES
3.568.715 288.576 2.000.000 5.857.291
Total Operaciones Corrientes
4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.068.162.898 2.032.562.898 4.667.605.897
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
287.818.905 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 288.753.207
Total Operaciones de Capital
297.419.726 7.189.921 6.255.619 42.315.000 42.315.000 298.354.028
Total Operaciones no financieras
4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.110.477.898 2.074.877.898 4.965.959.925
8 ACTIVOS FINANCIEROS 29.895.049 400.000 30.295.049
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.757.351.750 1.757.351.750
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 400.000 1.787.646.799
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 400.000 1.787.646.799
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.110.877.898 2.074.877.898 6.753.606.724
Ajustes (+) / (-) 5.588.481- 5.588.481-
Variación Fondo de Maniobra
Total después de Ajustes
6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243
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INGRESOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
EEPP, Fundaciones y
Consorcios
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 IMPUESTOS DIRECTOS
1.181.297.072 1.181.297.072
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
1.906.705.060 1.906.705.060
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
63.538.128 21.805.969 88.302.188 173.646.285
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.401.751.758 422.128.129 369.077.510 2.217.616.549 2.188.107.328 1.484.311.598
5 INGRESOS PATRIMONIALES
3.568.715 288.576 12.998.014 16.855.305
Total Operaciones Corrientes
4.556.860.733 444.222.674 369.077.510 2.318.916.751 2.188.107.328 4.762.815.320
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
9.600.821 9.600.821
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
287.818.905 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 290.111.750
Total Operaciones de Capital
297.419.726 7.189.921 6.255.619 105.641.783 104.283.240 299.712.571
Total Operaciones no financieras
4.854.280.459 451.412.595 375.333.129 2.424.558.534 2.292.390.568 5.062.527.891
8 ACTIVOS FINANCIEROS
29.895.049 50.087.791 79.982.840
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.757.351.750 10.000.000 1.767.351.750
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590
Total Operaciones Financieras
1.787.246.799 60.087.791 1.847.334.590
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.484.646.325 2.292.390.568 6.909.862.481
Ajustes (+) / (-) 32.187.999- 32.187.999-
Variación Fondo de Maniobra
730.358- 730.358-
Total después de Ajustes
6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124
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13
PRESUPUESTO DE GASTOS
PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Administración Pública Regional
Capítulos Presupuesto
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572
Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459
F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781
Total Operaciones de Capital 407.943.038
Total Operaciones no financieras 5.254.949.258
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000
Total 6.641.527.258
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POR SECCIONES
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 01 ASAMBLEA REGIONAL
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0101 ASAMBLEA REGIONAL
8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814
Total SECCIÓN 8.470.797 1.683.268 0 2.064.661 12.218.726 0 0 1.027.441 0 1.027.441 13.246.167 27.647 0 27.647 13.273.814
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ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 02 DEUDA PUBLICA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0205 DEUDA PUBLICA 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353
Total SECCIÓN 0 0 80.562.512 0 80.562.512 0 0 0 0 0 80.562.512 0 1.370.235.841 1.370.235.841 1.450.798.353
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ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 04 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0401 CONSEJO JURÍDICO DE LA R. DE MURCIA
772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308
Total SECCIÓN 772.295 341.008 0 0 1.113.303 0 0 7.005 0 7.005 1.120.308 0 0 0 1.120.308
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ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 05 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
0501 CONSEJO DE LA TRANSPARENCIA REG MURCIA
222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017
Total SECCIÓN 222.610 215.097 0 0 437.707 0 0 90.310 0 90.310 528.017 0 0 0 528.017
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18
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 10 SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1001 SERVICIOS GRALES SECRET GRAL PRESIDENCIA
500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645
Total SECCIÓN 500.645 0 0 0 500.645 0 0 0 0 0 500.645 0 0 0 500.645
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19
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 11 C. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y ADMÓN DIGITAL
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingenci
a y Otros Fondos
6 7 Op. Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1101 SECRETARÍA GENERAL
6.657.957 870.840 0 13.142.421 20.671.218 0 0 0 2.345.749 2.345.749 23.016.967 0 0 0 23.016.967
1104 D.G. FUNCIÓN PÚBLICA
24.864.097 1.360.387 0 64.000 26.288.484 0 0 12.000 0 12.000 26.300.484 500.000 0 500.000 26.800.484
1105 D.G. DE PRESUPUESTOS Y FONDOS EUROPEOS
3.329.476 3.201.032 0 0 6.530.508 108.653.459 108.653.459 0 0 0 115.183.967 0 0 0 115.183.967
1106 D.G. DE PATRIMONIO
8.698.643 6.487.184 0 0 15.185.827 0 0 1.460.000 0 1.460.000 16.645.827 0 0 0 16.645.827
1107 INTERVENCIÓN GENERAL
4.844.109 1.542.751 0 0 6.386.860 0 0 0 0 0 6.386.860 0 0 0 6.386.860
1108 D.G. DE INFORMÁTICA Y TRANSFORM. DIGITAL
10.873.269 35.609.228 141.971 6.325.484 52.949.952 0 0 17.864.626 4.370.000 22.234.626 75.184.578 0 2.500.000 2.500.000 77.684.578
1110 D.G. DE ESTRATEGIA ECONÓMICA
1.407.807 253.298 0 228.000 1.889.105 0 0 120.000 0 120.000 2.009.105 0 0 0 2.009.105
Total SECCIÓN 60.675.358 49.324.720 141.971 19.759.905 129.901.954 108.653.459 108.653.459 19.456.626 6.715.749 26.172.375 264.727.788 500.000 2.500.000 3.000.000 267.727.788
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20
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 12 CONSEJERÍA DE SALUD
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1201 SECRETARÍA GENERAL
3.211.458 971.971 0 2.032.562.898 2.036.746.327 0 0 5.518.775 40.000.000 45.518.775 2.082.265.102 0 0 0 2.082.265.102
1202 D.G. DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES
16.381.796 31.831.689 9.547 1.474.713 49.697.745 0 0 2.461.012 0 2.461.012 52.158.757 0 0 0 52.158.757
1203 D.G.PLANIF.INVESTIG, FARM. Y AT AL CIUDA
7.444.282 3.863.089 0 2.228.231 13.535.602 0 0 122.000 890.953 1.012.953 14.548.555 0 0 0 14.548.555
Total SECCIÓN 27.037.536 36.666.749 9.547 2.036.265.842 2.099.979.674 0 0 8.101.787 40.890.953 48.992.740 2.148.972.414 0 0 0 2.148.972.414
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21
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 14 C. DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingenci
a y Otros Fondos
6 7 Op. Capital Op. no
Financieras
8 9
Op. Financiera
s Total
1401 SECRETARÍA GENERAL
4.539.800 2.203.052 0 0 6.742.852 0 0 100.000 0 100.000 6.842.852 0 0
0 6.842.852
1402 D.G. DE VIVIENDA
3.094.839 1.134.355 1.000 8.576.300 12.806.494 0 0 2.059.212 14.689.29
9 16.748.511 29.555.005 0
0
0 29.555.005
1403 D.G. DE CARRETERAS
5.513.787 197.653 750.000 0 6.461.440 0 0 72.245.191 3.562.202 75.807.393 82.268.833 0 0
0 82.268.833
1404 D.G. DE MOVILIDAD Y LITORAL
3.491.550 1.564.412 3.569.916 19.413.549 28.039.427 0 0 8.540.424 7.175.569 15.715.993 43.755.420 10.629.87
3 0
10.629.873 54.385.293
1405 D.G. DE TERRITORIO Y ARQUITECTURA
2.264.640 117.914 0 0 2.382.554 0 0 8.809.062 0 8.809.062 11.191.616 0 0
0 11.191.616
Total SECCIÓN 18.904.616 5.217.386 4.320.916 27.989.849 56.432.767 0 0 91.753.889 25.427.07
0 117.180.95
9 173.613.72
6 10.629.87
3 0
10.629.873 184.243.59
9
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22
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 15 C. DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1501 SECRETARÍA GENERAL
5.067.409 941.689 0 10.780.255 16.789.353 0 0 0 30.000 30.000 16.819.353 0 0 0 16.819.353
1502 D.G. DE EVALUACIÓN EDUC. Y FORM. PROFES.
17.441.432 4.792.501 0 1.799.081 24.033.014 0 0 1.018.150 0 1.018.150 25.051.164 0 0 0 25.051.164
1503 D.G. DE PLANIF EDUC. Y REC. HUMANOS
8.288.141 3.205.685 0 0 11.493.826 0 0 12.000 0 12.000 11.505.826 1.000.000 0 1.000.000 12.505.826
1504 D.G. CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCT.
870.163.609 40.788.296 0 289.890.260 1.200.842.165 0 0 22.180.069 925.000 23.105.069 1.223.947.234 0 0 0 1.223.947.234
1505 D.G. INNOVAC. EDUC. Y ATENCIÓN A LA DIV.
86.965.632 5.732.246 0 3.304.210 96.002.088 0 0 0 0 0 96.002.088 0 0 0 96.002.088
1506 D.G. DE PATRIMONIO CULTURAL
6.887.533 4.765.500 0 680.000 12.333.033 0 0 1.830.065 2.274.867 4.104.932 16.437.965 0 0 0 16.437.965
Total SECCIÓN 994.813.756 60.225.917 0 306.453.806 1.361.493.479 0 0 25.040.284 3.229.867 28.270.151 1.389.763.630 1.000.000 0 1.000.000 1.390.763.630
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23
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 16 C. DE EMPRESA, EMPLEO, UNIV.Y PORTAVOCÍA
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1601 SECRETARÍA GENERAL
4.296.006 684.300 0 60.239.525 65.219.831 0 0 4.500 48.552.465 48.556.965 113.776.796 0 0 0 113.776.796
1602 D.G. DE UNIÓN EUROPEA
644.517 218.212 0 239.727 1.102.456 0 0 1.000 0 1.000 1.103.456 0 0 0 1.103.456
1603 D.G. ENERGÍA Y ACTIV. INDUST. Y MINERA
5.565.949 5.973.391 0 0 11.539.340 0 0 70.000 6.516.723 6.586.723 18.126.063 0 0 0 18.126.063
1604 D.G. CONSUMO Y ARTESANÍA
1.679.172 462.484 0 137.000 2.278.656 0 0 188.975 150.000 338.975 2.617.631 0 0 0 2.617.631
1605 D.G. COMERCIO E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
1.195.994 345.065 0 135.384 1.676.443 0 0 0 6.896.918 6.896.918 8.573.361 0 0 0 8.573.361
1606 D.G. DE UNIVERSIDADES
977.205 29.000 34.177 208.417.817 209.458.199 0 0 0 3.736.096 3.736.096 213.194.295 0 917.782 917.782 214.112.077
1607 D.G. DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL
3.826.168 617.932 0 1.353.359 5.797.459 0 0 50.000 0 50.000 5.847.459 0 0 0 5.847.459
1608 D.G. DE INVESTIGAC E INNOVAC CIENTÍFICA
358.190 7.984 0 16.182.808 16.548.982 0 0 1.396 350.000 351.396 16.900.378 0 766.857 766.857 17.667.235
1609 D.G. DE ECONOM SOCIAL Y TRABAJO AUTÓNOMO
804.273 120.000 0 9.355.017 10.279.290 0 0 10.000 2.200.000 2.210.000 12.489.290 0 0 0 12.489.290
Total SECCIÓN 19.347.474 8.458.368 34.177 296.060.637 323.900.656 0 0 325.871 68.402.202 68.728.073 392.628.729 0 1.684.639 1.684.639 394.313.368
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ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 17 C. DE AGUA, AGRICULT. GANAD. PESCA Y M.A
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1701 SECRETARÍA GENERAL
9.797.407 1.850.571 0 12.206.260 23.854.238 0 0 583.361 2.165.820 2.749.181 26.603.419 0 0 0 26.603.419
1702 D.G. AGRICUL. IND. ALIM. Y COOP. AGRARIO
7.388.184 2.040.982 0 3.701.000 13.130.166 0 0 453.634 5.700.000 6.153.634 19.283.800 0 0 0 19.283.800
1703 D.G. POLÍTICA AGRARIA Y COMÚN
5.760.505 232.500 0 37.795.000 43.788.005 0 0 500.000 16.992.000 17.492.000 61.280.005 0 0 0 61.280.005
1704 D.G. DEL AGUA 2.216.661 171.094 0 16.611.920 18.999.675 0 0 24.935.664 7.727.165 32.662.829 51.662.504 0 0 0 51.662.504
1705 D.G. GANADERÍA, PESCA Y ACUICULTURA
6.649.822 890.143 0 2.455.770 9.995.735 0 0 528.000 6.183.168 6.711.168 16.706.903 0 0 0 16.706.903
1706 D.G. DE MEDIO AMBIENTE
4.064.376 1.900.189 0 163.950 6.128.515 0 0 3.769.107 0 3.769.107 9.897.622 0 0 0 9.897.622
1707 D.G. DEL MEDIO NATURAL
12.616.104 15.359.754 0 20.000 27.995.858 0 0 23.086.767 200.000 23.286.767 51.282.625 0 0 0 51.282.625
1708 D.G DEL MAR MENOR
984.180 790.000 0 1.000.000 2.774.180 0 0 10.285.321 0 10.285.321 13.059.501 0 0 0 13.059.501
Total SECCIÓN 49.477.239 23.235.233 0 73.953.900 146.666.372 0 0 64.141.854 38.968.153 103.110.007 249.776.379 0 0 0 249.776.379
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25
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 18 C.DE MUJER,IG.LGTBI, FAM.Y POLÍT. SOCIAL
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1801 SECRETARÍA GENERAL
2.930.447 510.000 0 306.678.754 310.119.201 0 0 0 1.519.132 1.519.132 311.638.333 0 0 0 311.638.333
1802 D.G. DE FAMILIA Y PROTECCIÓN DE MENORES
6.886.952 31.589.171 0 4.990.956 43.467.079 0 0 250.000 0 250.000 43.717.079 0 0 0 43.717.079
1803 D.G. MUJER Y DIVERSIDAD DE GÉNERO
685.917 1.491.472 0 13.383.244 15.560.633 0 0 364.000 0 364.000 15.924.633 0 0 0 15.924.633
1804 D.G. SERVIC SOCIALES Y RELAC TERCER SECT
1.484.820 3.585.435 0 28.626.759 33.697.014 0 0 0 250.000 250.000 33.947.014 0 0 0 33.947.014
Total SECCIÓN 11.988.136 37.176.078 0 353.679.713 402.843.927 0 0 614.000 1.769.132 2.383.132 405.227.059 0 0 0 405.227.059
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26
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 19 C. DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
1901 SECRETARÍA GENERAL
1.323.473 1.341.400 0 46.157.538 48.822.411 0 0 35.118 661.000 696.118 49.518.529 0 0 0 49.518.529
1902 D.G. DE JUVENTUD 1.070.724 885.025 0 1.979.777 3.935.526 0 0 10.000 0 10.000 3.945.526 0 0 0 3.945.526
1903 D.G. DE DEPORTE 1.019.844 196.691 0 4.155.428 5.371.963 0 0 350.002 1.868.448 2.218.450 7.590.413 0 0 0 7.590.413
1904 D.G. DE COMPETITIVIDAD Y CALIDAD TURÍST.
365.732 719.899 0 780.000 1.865.631 0 0 0 613.479 613.479 2.479.110 0 0 0 2.479.110
1905 DIRECCIÓN DE LOS SERVICIOS JURÍDICOS
1.792.752 123.360 0 0 1.916.112 0 0 3.000 0 3.000 1.919.112 0 0 0 1.919.112
1906 D.G. DE ADMINISTRACIÓN LOCAL
1.278.867 258.855 0 2.862.895 4.400.617 0 0 0 8.187.728 8.187.728 12.588.345 0 0 0 12.588.345
1907 D.G. DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
890.604 1.064.045 0 0 1.954.649 0 0 0 0 0 1.954.649 0 0 0 1.954.649
Total SECCIÓN 7.741.996 4.589.275 0 55.935.638 68.266.909 0 0 398.120 11.330.655 11.728.775 79.995.684 0 0 0 79.995.684
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27
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 20 C. TRANSPARENC, PARTICIPAC. Y ADMÓN PCA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
2001 SECRETARÍA GENERAL 1.437.408 170.000 0 0 1.607.408 0 0 5.000 0 5.000 1.612.408 0 0 0 1.612.408
2002 D.G. DE SEGURIDAD CIUDADANA Y EMERGENCIA
2.549.967 7.550.674 0 35.233.621 45.334.262 0 0 50.325 0 50.325 45.384.587 0 0 0 45.384.587
2003 D.G. DE GOBIERNO ABIERTO Y COOPERACIÓN
781.459 230.000 0 687.000 1.698.459 0 0 16.000 0 16.000 1.714.459 0 0 0 1.714.459
2004 D.G. DE REGENERACIÓN Y MODERNIZACION ADM
3.613.574 1.741.427 0 39.000 5.394.001 0 0 180.745 0 180.745 5.574.746 0 0 0 5.574.746
Total SECCIÓN 8.382.408 9.692.101 0 35.959.621 54.034.130 0 0 252.070 0 252.070 54.286.200 0 0 0 54.286.200
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28
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 50 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5000 BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516
Total SECCIÓN 1.598.865 396.651 0 0 1.995.516 0 0 111.000 0 111.000 2.106.516 0 0 0 2.106.516
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29
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 51 I.M.A.S.
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia
y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5101 DIRECCIÓN Y GERENCIA DEL IMAS
4.766.696 750.002 0 601.325 6.118.023 0 0 48.000 5.000 53.000 6.171.023 0 0 0 6.171.023
5102 D.G.PERSONAS CON DISCAPACIDAD
32.911.955 69.139.675 0 6.609.020 108.660.650 0 0 765.000 0 765.000 109.425.650 0 0 0 109.425.650
5103 D.G.PERSONAS MAYORES 30.799.616 70.377.186 0 6.930.000 108.106.802 0 0 501.132 0 501.132 108.607.934 0 0 0 108.607.934
5104 D.G.PENSIONES,VALORACIÓN Y PGMAS INCLUS.
9.577.009 1.485.779 10.000 82.582.941 93.655.729 0 0 200.000 0 200.000 93.855.729 0 0 0 93.855.729
Total SECCIÓN 78.055.276 141.752.642 10.000 96.723.286 316.541.204 0 0 1.514.132 5.000 1.519.132 318.060.336 0 0 0 318.060.336
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30
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 57 SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5701 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES
3.027.430 828.986 0 0 3.856.416 0 0 0 0 0 3.856.416 0 0 0 3.856.416
5702 EMPLEO 2.599.210 261.414 0 27.884.196 30.744.820 0 0 0 312.780 312.780 31.057.600 0 0 0 31.057.600
5703 FORMACIÓN 3.915.917 1.252.110 0 37.083.732 42.251.759 0 0 0 0 0 42.251.759 0 0 0 42.251.759
5704 INTERMEDIACIÓN Y CONTRATOS
15.107.661 2.269.670 0 0 17.377.331 0 0 239.947 0 239.947 17.617.278 0 0 0 17.617.278
Total SECCIÓN 24.650.218 4.612.180 0 64.967.928 94.230.326 0 0 239.947 312.780 552.727 94.783.053 0 0 0 94.783.053
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31
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 58 I.M.I.D.A.
Servicio / Capítulo
1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5800 I.M.I.D.A. 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859
Total SECCIÓN 9.135.967 795.079 0 0 9.931.046 0 0 2.721.813 0 2.721.813 12.652.859 0 0 0 12.652.859
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32
ESTADO DE GASTOS POR SERVICIOS Y CAPÍTULOS Presupuesto 2021
Sección: 59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
Servicio / Capítulo 1 2 3 4 Op.
Corrientes 5
Fondo Contingencia y Otros Fondos
6 7 Op.
Capital Op. no
Financieras 8 9
Op. Financieras
Total
5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA
13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831
Total SECCIÓN 13.979.313 7.387.269 158.000 0 21.524.582 0 0 2.285.249 0 2.285.249 23.809.831 0 0 0 23.809.831
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33
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL Y OO.AA.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.335.754.505
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 236.825.200 154.943.821 391.769.021
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 85.237.123
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 3.000.737.276
Total Operaciones Corrientes 4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 4.813.497.925
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS 108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos 108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 218.081.398
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 196.733.781 317.780 6.255.619 190.795.942
Total Operaciones de Capital 407.943.038 7.189.921 6.255.619 408.877.340
Total Operaciones no financieras 5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 5.331.028.724
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 12.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 1.374.420.480
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000 1.386.578.000
Total Operaciones Financieras 1.386.578.000 1.386.578.000
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 6.717.606.724
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34
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y SMS
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf.
Internas SMS
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL 1.208.334.866 127.419.639 1.407.272.804 2.743.027.309
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
236.825.200 154.943.821 394.771.600 786.540.621
3 GASTOS FINANCIEROS 85.069.123 168.000 6.161.130 91.398.253
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 253.442.450 2.032.562.898 1.221.616.828
Total Operaciones Corrientes
4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.061.647.984 2.032.562.898 4.842.583.011
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS
108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos
108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES 211.209.257 6.872.141 36.390.088 254.471.486
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
196.733.781 317.780 6.255.619 44.410 42.315.000 148.525.352
Total Operaciones de Capital
407.943.038 7.189.921 6.255.619 36.434.498 42.315.000 402.996.838
Total Operaciones no financieras
5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.098.082.482 2.074.877.898 5.354.233.308
8 ACTIVOS FINANCIEROS 12.157.520 1.000.000 13.157.520
9 PASIVOS FINANCIEROS 1.374.420.480 6.206.935 1.380.627.415
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 7.206.935 1.393.784.935
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.105.289.417 2.074.877.898 6.748.018.243
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35
GASTOS POR CAPÍTULOS
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DE LA ADMIN.PÚBLICA REGIONAL, OO.AA. Y EE.PP.
Capítulos Admin.Gen.CA OOAA Transf. Internas
EEPP, Fundaciones y
Consorcios
Transf. Internas
CONSOLIDADO
1 GASTOS DE PERSONAL
1.208.334.866 127.419.639 1.460.409.063 2.796.163.568
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
236.825.200 154.943.821 485.910.419 877.679.440
3 GASTOS FINANCIEROS
85.069.123 168.000 22.617.591 107.854.714
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.208.123.572 161.691.214 369.077.510 331.890.119 2.188.107.328 1.144.520.067
Total Operaciones Corrientes
4.738.352.761 444.222.674 369.077.510 2.300.827.192 2.188.107.328 4.926.217.789
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS FONDOS
108.653.459 108.653.459
Total F.Contingencia y Otros Fondos
108.653.459 108.653.459
6 INVERSIONES REALES
211.209.257 6.872.141 52.478.790 270.560.188
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
196.733.781 317.780 6.255.619 30.447.822 104.283.240 116.960.524
Total Operaciones de Capital
407.943.038 7.189.921 6.255.619 82.926.612 104.283.240 387.520.712
Total Operaciones no financieras
5.254.949.258 451.412.595 375.333.129 2.383.753.804 2.292.390.568 5.422.391.960
8 ACTIVOS FINANCIEROS
12.157.520 49.268.915 61.426.435
9 PASIVOS FINANCIEROS
1.374.420.480 18.705.249 1.393.125.729
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164
Total Operaciones Financieras
1.386.578.000 67.974.164 1.454.552.164
Total 6.641.527.258 451.412.595 375.333.129 2.451.727.968 2.292.390.568 6.876.944.124
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