CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2016 · Comunidad agraria de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca....
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CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO TOMO 3 CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2016
Transcript of CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA 2016 · Comunidad agraria de Ahuatepec, Municipio de Cuernavaca....
CONSOLIDACIÓN PODER EJECUTIVO TOMO 3
CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA
2016
CONSOLIDACIÓN
PODER EJECUTIVO
INTRODUCCIÓN
El presente documento, forma parte de la Cuenta Pública
Anual Consolidada del Estado de Morelos, misma que se
presenta bajo los lineamientos de transparencia trazados
por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de
Armonización Contable (CONAC).
Con la armonización y consolidación de la presente Cuenta
Pública Anual 2016, se interpreta de mejor manera el
entorno económico en el que se desarrollaron las Finanzas
Públicas del Estado.
En cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental, este documento presenta los
Estados Financieros consolidados del Poder Ejecutivo, así
como la Información Contable, Presupuestaria, Programática
y demás anexos correspondientes a los Entes Públicos que lo
conforman, de acuerdo al siguiente contenido.
3
7
11
15
19
23
Índice
Información Consolidada del Poder Ejecutivo:
Estado de Actividades.
Estado de Situación Financiera.
Estado de Cambios en la Situación Financiera.
Estado de Variación en la Hacienda Pública.
Estado de Flujos de Efectivo.
Información Financiera por Entes Públicos del Poder Ejecutivo:
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - DICIEMBRE 2016
Estados Financieros Consolidados
1
2
Estado de Actividades Consolidado
3
4
5
6
Estado de Situación Financiera Consolidado
7
8
9
10
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Consolidado
11
12
13
14
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Consolidado
15
16
17
18
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado
19
20
21
22
CUENTA PÚBLICA ANUAL CONSOLIDADA PODER EJECUTIVO
ENERO - DICIEMBRE 2016
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
de Morelos
23
24
Presentación
CUENTA PÚBLICA ANUAL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
25
26
PRESENTACIÓN
En cumplimiento al mandato contenido en el Artículo 32 de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Morelos, en el que se establece la obligación del
Gobernador del Estado para remitir al Congreso del Estado
la Cuenta Pública Anual, en unión y concordancia con los
avances de los Programas Operativos Anuales; así como a lo
señalado en los Artículos 52, 53 y 54 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental y, 22 fracción XXVIII de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Morelos, se presenta al H. Congreso del Estado, la Cuenta
Anual de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al
ejercicio fiscal 2016.
Los documentos base que sustentan la elaboración de la
Cuenta Pública, lo constituyen la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos, ambos para el Ejercicio Fiscal 2016
del Gobierno del Estado de Morelos, aprobados por la
Quincuagésima Tercera Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Morelos en ejercicio de las facultades
conferidas en el artículo 40 fracción II de la Constitución
Política Local, y publicados en el Periódico Oficial “Tierra y
Libertad” número 5350 de fecha 08 de diciembre de 2015.
27
La Cuenta Pública Anual, presenta la información
correspondiente al periodo enero - diciembre del ejercicio
fiscal 2016, de conformidad con las disposiciones de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, con el siguiente
contenido:
I. Información Contable:
a. Estado de Actividades.
b. Estado de Situación Financiera Detallado.
c. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
d. Estado Analítico del Activo.
e. Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos.
f. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
g. Estado de Flujos de Efectivo.
h. Informe sobre Pasivos Contingentes.
i. Notas a los Estados Financieros.
II. Información Presupuestaria:
a. Balance Presupuestario.
28
b. Estado Analítico de Ingresos Detallado.
c. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de
Egresos.
d. Endeudamiento Neto.
e. Intereses de la Deuda Pública.
III. Información Programática.
a. Indicadores de Postura Fiscal.
b. Anexo 1.- Cuadernillos con información relativa a los
Programas y proyectos ejecutados por las Dependencias
del Poder Ejecutivo, a través de los Informes de Gestión
Gubernamental, en los que se plasman los avances de
los Programas Operativos Anuales.
IV. Anexos.
a. Relación de Bienes Inmuebles que componen el
Patrimonio.
b. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas.
c. Anexo 2.- Relación de Bienes Muebles que componen el
Patrimonio (Información en CD).
29
d. Anexo 3.- Cuadernillo que contiene las Percepciones
cubiertas a mandos medios y superiores de las
Dependencias y Entidades.
En la Cuenta Pública y sus anexos, se presenta información
detallada para facilitar el análisis y evaluación de las cifras
que la integran, así como el cumplimiento a los objetivos
contenidos en los programas, en apego al Presupuesto de
Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal
2016.
Por lo antes expuesto, se somete a ese Honorable Congreso
del Estado, la Cuenta Anual de la Hacienda Pública Estatal
del ejercicio fiscal 2016, para su examen y revisión
respectiva.
C.P. Jorge Michel Luna Secretario de Hacienda
Gobierno del Estado de Morelos
30
Información Contable
CUENTA PÚBLICA ANUAL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
31
32
Estado de Actividades
33
34
35
36
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
37
38
39
40
Estado de Cambios en la Situación Financiera
41
42
43
44
Estado Analítico del Activo
45
46
47
48
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros
Pasivos - LDF
49
50
51
52
Estado de Variación en la Hacienda Pública
53
54
55
56
Estado de Flujos de Efectivo
57
58
59
60
Informe sobre Pasivos Contingentes
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Notas a los Estados Financieros
73
74
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
Con el propósito de dar cumplimiento al Art. 46 y 49 de la Ley
General de Contabilidad Gubernamental, se presentan en este
apartado las siguientes Notas a los Estados Contables en los
rubros que así lo requieren, teniendo presentes los postulados de
revelación suficiente e importancia relativa, con la finalidad de
que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.
1) NOTAS DE DESGLOSE. 1.1) Información Contable
a) Notas al Estado de Situación Financiera.
b) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
c) Notas al Estado de Actividades.
d) Notas al Estado de Flujos de Efectivo.
2) NOTAS DE MEMORIA.
a) Cuentas de Orden Contable. b) Cuentas de Orden Presupuestario.
3) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.
75
76
Notas a los Estados Financieros
1) Notas de Desglose.
77
78
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
ACTIVO 11,469,906,862
ACTIVO CIRCULANTE 2,143,361,583
EFECTIVO Y EQUIVALENTESTIPO CLASIFICACION
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,030,962,520
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) (1,503,037)
1.1.1.4.1 HSBC S.A. -
1.1.1.4.1.1 CTA 6336128700 INTERCUENTA - INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.2 ACTINVER CASA DE BOLSA S.A. 16,279
1.1.1.4.2.1 CTA 1003693 CONCENTRADORA 16,279 INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.3 BANAMEX, S.A. (2,101,480)
1.1.1.4.3.1 CTA 71933591 INVERSION ESTATAL (2,101,480) INVERSION A CORTO PLAZO
1.1.1.4.4 BANCA MIFEL, S.A. 582,164
1.1.1.4.4.1 CTA 340049896 CHQS. E INV. REC. EST. 582,164 INVERSION A CORTO PLAZO
TOTAL: $ 1,029,459,483
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 679,482,459
1.1.2.5 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO 68,484,822
TOTAL: $ 747,967,281
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
1.1.3.1 ANTICIPO A PROV. POR PRESTACION DE SERV. A CORTO PLAZO -
1.1.3.2 ANTICIPO A PROV. POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 779,635
1.1.3.4 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 365,155,184
TOTAL: $ 365,934,819
ACTIVO NO CIRCULANTE 9,326,545,279
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS 339,011,477
1.2.1.3.1 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER EJECUTIVO 163,833,542
1.2.1.3.1.1 F-SANTANDER NO. 112288 PARTICIPACIONES 57,750,904
1.2.1.3.1.5 F-BANOBRAS NO. 2188 FONDO METROPOLITANO 21,971,983
1.2.1.3.1.6 F/ACTINVER No. 527 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA 18,099,043
1.2.1.3.1.7 F-15378-12-269 BAJIO SA FAFEF FAISM Y FISE 1,131,682
1.2.1.3.1.8 CIBANCO SA FIDEICOMISO CIB/539 CTA 669830 48,164,665
1.2.1.3.1.9 F-CIBANCO/2314 FONDO METROPOLITANO CUAUTLA (14,335,859)
1.2.1.3.1.10 F-CIBANCO/2315 FONDO METROPOLITANO CUERNAVACA 31,051,124
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
CUENTAS
CUENTAS
79
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
I. NOTAS DE DESGLOSE
1.2.1.3.2 FID., MANDATOS Y CTTOS. ANÁLOGOS DEL PODER LEGISLATIVO 35,000
1.2.1.3.6 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PÚBLICOS -
1.2.1.3.10 FIDEICOMISO BBVA P/ LA IMPLEMEN. DEL SISTEMA DE JUSTICA PENAL 175,142,935
1.2.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL 6,817,366
1.2.1.4.1 PART. Y APORT. DE CAPITAL A L.P. EN EL SECTOR PÚBLICO 6,817,366
TOTAL: $ 345,828,843
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1.2.3.1 TERRENOS 268,088,527
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 2,280,733,560
1.2.3.6 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS 3,943,661,036
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES 284,866,378
TOTAL: $ 6,777,349,501
BIENES MUEBLES
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 369,955,147
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 76,643,955
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 145,265,125
1.2.4.4 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 453,215,505
1.2.4.5 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 96,247,804
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 526,877,262
1.2.4.7 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS 2,540,510
1.2.4.8 ACTIVOS BIOLÓGICOS 2,506,624
TOTAL: $ 1,673,251,932
ACTIVOS INTANGIBLES
1.2.5.1 SOFTWARE 81,235,106
1.2.5.2 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS 12,540
1.2.5.3 CONCESIONES Y FRANQUICIAS 145,141
1.2.5.4 LICENCIAS 10,782,255
1.2.5.9 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1,619,254
TOTAL: $ 93,794,296
ACTIVOS DIFERIDOS
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 436,320,707
TOTAL: $ 436,320,707
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
80
1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DE 2016
PASIVO 8,010,738,686
PASIVO CIRCULANTE 3,888,494,032
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.1.1 SERVICIOS PERSONALES 152,293,266 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.2 PROVEEDORES 333,873,783 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.3 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS 383,321,147 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.4 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 23,094,545 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.5 TRANSFERENCIAS OTORGADAS 480,816,151 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.6 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 4,341,571 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.7 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 84,839,612 MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.8 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS - MENOR A 365 DÍAS
2.1.1.9 OTRAS CUENTAS 2,382,362,194 MENOR A 365 DÍAS
3,844,942,269
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.1.3.1 DEUDA PÚBLICA INTERNA - MENOR A 365 DÍAS
-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A C.P.VENCIMIENTO
2.1.6.1 FONDOS EN GARANTÍA 43,551,763 MENOR A 365 DÍAS
43,551,763
PASIVO NO CIRCULANTE 4,122,244,654
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.3.3 PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR 4,113,431,389 MAYOR A 365 DÍAS
4,113,431,389
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZOVENCIMIENTO
2.2.4.9 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 8,813,265 MAYOR A 365 DÍAS
8,813,265
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
81
2) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA A DICIEMBRE DE 2016
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 3,459,168,176
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO 1,036,918,041
APORTACIONES
3.1.1.1 AUMENTOS Y/O DISMINUCIONES AL PATRIMONIO 150,000,000
3.1.1.2 PATRIMONIO ESTATAL 886,918,041
1,036,918,041
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO 2,422,250,135
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO)
3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO / DESAHORRO) 1,505,744,115
1,505,744,115
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.2 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 1,079,529,686
1,079,529,686
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.5.1 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES (163,023,666)
(163,023,666)TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
I. NOTAS DE DESGLOSE
82
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 27,872,874,275
INGRESOS DE GESTIÓN 1,864,924,981
IMPUESTOS
4.1.1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS 13,705,715
4.1.1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO -
4.1.1.3 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANS. 60,714,971
4.1.1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES 638,045,049
4.1.1.7 ACCESORIOS DE IMPUESTOS 714,136
4.1.1.9 OTROS IMPUESTOS -
713,179,871
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
4.1.3.1 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS 66,401,473
66,401,473
DERECHOS
4.1.4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 692,876,710
4.1.4.4 ACCESORIOS DE DERECHOS 27,813,027
4.1.4.9 OTROS DERECHOS 1,258,524
721,948,261
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.5.1 PROD. DERIV. DEL USO Y APROV. DE BIENES NO SUJETOS A REG. DE DOM. PÚB. 61,657,121
4.1.5.9 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES 1,380,822
63,037,943
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE
4.1.6.1 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL 105,630
4.1.6.2 MULTAS 8,998,670
4.1.6.3 INDEMNIZACIONES 224,610
4.1.6.4 REINTEGROS 20
4.1.6.8 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS 2,518,387
4.1.6.9 OTROS APROVECHAMIENTOS 139,276,726
151,124,043
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
TOTAL: $
83
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
4.1.7.3 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERV. DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 110,390,841
4.1.7.4 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMP. Y NO FIN. 21,899,901
132,290,742
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
4.1.9.1 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS 16,942,648
16,942,648
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,007,949,294
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
4.2.1.1 PARTICIPACIONES 9,287,592,474
4.2.1.2 APORTACIONES 10,847,094,128
4.2.1.3 CONVENIOS 5,873,262,692
26,007,949,294
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
84
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 26,367,130,160
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,411,568,340SERVICIOS PERSONALES
5.1.1.1 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 633,440,656
5.1.1.2 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 43,678,727
5.1.1.3 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 407,124,736
5.1.1.4 SEGURIDAD SOCIAL 212,386,547
5.1.1.5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 435,019,139
5.1.1.6 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 1,354,0401,733,003,845
MATERIALES Y SUMINISTROS
5.1.2.1 MATERIALES DE ADMÓN., EMISIÓN DE DOCTOS. Y ART. OFICIALES 110,934,246
5.1.2.2 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 142,154,435
5.1.2.3 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 1,350,101
5.1.2.4 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 8,392,941
5.1.2.5 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 29,811,557
5.1.2.6 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 94,498,510
5.1.2.7 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROT. Y ART. DEPORTIVOS 23,973,566
5.1.2.8 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 14,487,399
5.1.2.9 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 18,257,839443,860,594
SERVICIOS GENERALES
5.1.3.1 BÁSICOS 70,618,341
5.1.3.2 ARRENDAMIENTO 85,158,535
5.1.3.3 PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 300,452,653
5.1.3.4 FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 335,894,465
5.1.3.5 INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 95,651,183
5.1.3.6 COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 179,245,963
5.1.3.7 TRASLADO Y VIÁTICOS 17,121,898
5.1.3.8 OFICIALES 27,067,942
5.1.3.9 OTROS 123,492,9211,234,703,901
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,043,799,625TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
5.2.1.1 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 3,268,201,149
5.2.1.2 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO 13,274,725,40416,542,926,553
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
5.2.3.1 SUBSIDIOS 82,466,754
82,466,754
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
85
3) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
AYUDAS SOCIALES
5.2.4.1 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 15,352,628
5.2.4.2 BECAS 522,717,015
5.2.4.3 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES 1,757,225
5.2.4.4 AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS 14,472,120554,298,988
PENSIONES Y JUBILACIONES
5.2.5.1 PENSIONES 238,058,221
5.2.5.2 JUBILACIONES 348,504,268586,562,489
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
5.2.6.1 AL GOBIERNO 68,491,355
5.2.6.2 A ENTIDADES PARAESTATALES 208,978,556277,469,911
DONATIVOS
5.2.8.1 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 74,930
74,930
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 4,673,989,522PARTICIPACIONES
5.3.1.1 DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2,373,254,2922,373,254,292
APORTACIONES
5.3.2.1 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENT. FED. Y MUNICIPIOS 1,489,099,976
5.3.2.2 APORTACIONES DE LAS ENT. FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS 154,483,8941,643,583,870
CONVENIOS
5.3.3.1 DE REASIGNACIÓN 900,000
5.3.3.2 DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS 656,251,360657,151,360
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA 237,772,673INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.1.1 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 235,139,321235,139,321
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
5.4.3.1 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2,633,3522,633,352
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
86
4) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO A DICIEMBRE DE 2016
EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1,029,459,483
EFECTIVO EN BANCOS - TESORERÍA 1,030,962,520
1.1.1.1 EFECTIVO -
1.1.1.2 BANCOS / TESORERÍA 1,030,962,520
1,030,962,520
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) (1,503,037)
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA TRES MESES) (1,503,037)
(1,503,037)
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
I. NOTAS DE DESGLOSE
I. I INFORMACIÓN CONTABLE
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
87
88
Notas a los Estados Financieros
2) Notas de Memoria.
89
90
CUENTAS DE ORDEN CONTABLE A DICIEMBRE DE 2016AVALES Y GARANTÍAS
AVALES AUTORIZADOS
7.3.1.1 CRÉDITOS OTORGADOS CON AVAL DEL GOBIERNO 624,667,2677.3.1.2 CRÉDITOS OTORGADOS SIN AVAL DEL GOBIERNO 521,451,344
1,146,118,611
AVALES FIRMADOS
7.3.2.1 AVAL DEL GOBIERNO A CRÉDITOS OTORGADOS (624,667,267)7.3.2.2 SIN AVAL DEL GOBIERNO CRÉDITOS OTORGADOS (521,451,344)
(1,146,118,611)
OTRAS CUENTAS DE ORDEN CONTABLESDEUDORES DE GASTO CORRIENTE
7.7.1.1 FACTURAS NO CERTIFICADAS POR PATRIMONIO 168,045
168,045
FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO
7.7.2 FACT. EN PROCESO DE CERTIFICACIÓN POR PATRIMONIO (168,045)
(168,045)
DEUDORES POR NÓMINA
7.7.3.1 NÓMINAS FASP 13,343
13,343
NÓMINA EN PROCESO
7.7.4 NÓMINA EN PROCESO (13,343)
(13,343)
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.5 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) 2,937,687
2,937,687
DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR)
7.7.6 DEUDORES POR OBRA (ADMÓN. ANTERIOR) (2,937,687)
(2,937,687)
DEUDORES POR OBRA
7.7.7.1 SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 12,904,8137.7.7.2 INSTITUTO ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 981,7227.7.7.3 COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 3,300,7077.7.7.4 SECRETARÍA DE GOBIERNO 29,4817.7.7.5 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 9,457
17,226,180
OBRAS EN PROCESO
7.7.8 OBRAS EN PROCESO (17,226,180)
(17,226,180)
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
TOTAL: $
91
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2016
LEY DE INGRESOS
LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.1 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 20,491,835,000
20,491,835,000
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8.1.2 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (1,004,437,732)
(1,004,437,732)
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
8.1.3 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 8,385,477,008
8,385,477,008
LEY DE INGRESOS DEVENGADA
8.1.4 LEY DE INGRESOS DEVENGADA -
-
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
8.1.5 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (27,872,874,276)
(27,872,874,276)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.1 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (20,491,835,000)
(20,491,835,000)
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
8.2.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 2,299,982,162
2,299,982,162
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
8.2.3 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (14,348,353,438)
(14,348,353,438)
CUENTAS
TOTAL: $
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
CUENTAS
92
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS A DICIEMBRE DE 2016
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS
CUENTA PÚBLICA ANUAL 2016
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
II NOTAS DE MEMORIA
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
8.2.4 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO 2,168,343,635
2,168,343,635
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
8.2.5 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO 682,173,191
682,173,191
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
8.2.6 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO 744,259,881
744,259,881
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
8.2.7 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 28,945,429,569
28,945,429,569
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
CUENTAS
TOTAL: $
93
94
Notas a los Estados Financieros
3) Notas de Gestión Administrativa.
95
96
NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1.- Introducción.
Los Estados Financieros presentados en este documento, están
elaborados con la finalidad de proveer información acerca de la
situación financiera y los resultados de la Gestión sobre el ejercicio de
la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos del Gobierno del
Estado de Morelos a los principales usuarios de la misma, al Congreso y
a la ciudadanía en general.
Las presentes Notas de Gestión Administrativa, tienen como objetivo la
revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo que se informa,
y que son considerados en la elaboración de los estados financieros
para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.
Además, son necesarias para mostrar los resultados de la gestión
económica, presupuestaria y fiscal, así como la situación patrimonial
del Estado, todo ello con la estructura, oportunidad y periodicidad que
la ley establece.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las
condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo
de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar
la toma de decisiones en periodos posteriores.
97
2.- Panorama Económico y Financiero.
Desde la exención del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos, el
Gobierno del Estado de Morelos ha resentido en su recaudación la falta
de este ingreso, sin embargo, para contrarrestar el impacto generado,
se ha instrumentado una política tributaria de equidad, por lo que se
amplió el universo de personas obligadas a pagar el Impuesto sobre
Nóminas, eliminando las exenciones de pago de este impuesto
concedidas a la Federación, al Estado y Municipios, con la intención de
que la carga fiscal sea más equitativa en beneficio del incremento en
la captación de ingresos provenientes de fuentes tributarias propias.
Esta medida constituye una vía idónea y viable para disminuir los
efectos negativos en las finanzas estatales por dejar de percibir los
recursos derivados del Impuesto señalado.
3.- Autorización e Historia.
a) Fecha de creación del ente.
El decreto de fundación de 17 de abril de 1869, dado en Palacio
Nacional por Benito Juárez, estableció la creación del Estado Libre y
Soberano de Morelos, con la porción de territorio del antiguo Estado
de México constituida por los distritos de Cuernavaca, Cuautla,
Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que habían formado el Tercer
Distrito Militar.
Su primer gobernador fue el general Francisco Leyva. Desde su
creación el Estado de Morelos ha pasado por diferentes momentos de
98
inestabilidad política, particularmente durante el estallido de la
revolución en 1910 y la crisis en 1913, cuando rompe el orden
constitucional con la usurpación del poder a manos de Victoriano
Huerta, lo que en Morelos se concreto por un cuartelazo que dio el
General Juvencio Robles a la Legislatura local y al Gobernador Interino
Constitucional Don Benito Tajonar.
Se registraron diversos intentos por restablecer el orden
constitucional, mismos que se concretaron debido al propio
movimiento revolucionario y a la lucha de las facciones de los grupos
hegemónicos pos-revolucionarios. Fue hasta 1930, con la Provisión a
Carlos Lavín, quien organizó el proceso electoral para elegir diputados
locales y gobernador del Estado.
El 4 de mayo se instaló la XXIV Legislatura en el Palacio de Cortés
integrada por los siguientes diputados: Agapito Albarrán por el primer
distrito; Prof. José Urbán por el segundo distrito; Timoteo Montes de
Oca por el tercer distrito; Jacinto Leyva por el cuarto distrito; Juan
Salazar por el quinto distrito; J. Refugio Bustamante por el sexto
distrito y Jesús C. Gutiérrez por el séptimo distrito.
El 24 de septiembre, el Congreso del Estado votó el Decreto No. 13,
por medio del cual la H. XXIV Legislatura se erigió en Congreso
Constituyente, para discutir y aprobar las reformas a la Constitución.
El periodo del Constituyente se inicio el martes 7 de octubre de 1930 y
concluyó el 13 de noviembre de ese mismo año, con el envío al
Gobernador Vicente Estrada Cajigal, de la Constitución aprobada,
99
quien por cierto regresó el texto constitucional a la Legislatura con un
conjunto de observaciones, por lo que nuevamente se reúne el
Constituyente y por segunda ocasión es enviada al titular del poder
ejecutivo, para que finalmente sea promulgada la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Morelos, el 20 de noviembre de 1930,
con lo que de esta manera, se restablece el orden constitucional en la
entidad y se camina en congruencia con la Constitución Federal, en los
términos señalados a continuación.
En el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, se consagra la organización política de las entidades
federativas y se establecen los principios que regirán a los tres
poderes públicos a saber: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los cuales
de acuerdo al segundo párrafo “se organizarán conforme a la
Constitución de cada uno de ellos”, además de señalar otros procesos
electorales, la institución de tribunales de lo contencioso
administrativo, las relaciones entre los Estados y sus trabajadores y la
facultad de convenir entre los de la Federación y los Estados y entre
estos y los Municipios.
Por tal motivo el Estado es libre y soberano en todo lo concerniente a
su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Su forma de
Gobierno es Republicano, Representativo y Popular.
El Gobierno del Estado se divide, para su ejercicio, en tres poderes: el
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial; los cuales actúan de forma
100
separada y libre, pero cooperando en forma armónica a la realización
de los objetivos del Estado.
Lo anterior, se norma en una serie de ordenamientos legales que en su
conjunto regulan y mantienen el orden y seguridad de sus habitantes
estableciendo derechos y obligaciones a los mismos.
La base de la división territorial y de la organización política y
administrativa del Estado, es el Municipio libre, contando el mismo
con 33 Municipios los cuales son Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan,
Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla de Juárez, Jonacatepec,
Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac,
Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla,
Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec,
Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec de Hidalgo y Zacualpan de Amilpas.
b) Principales cambios en su estructura.
Desde su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Morelos
(POEM) 377 “Alcance” de fecha 16 de noviembre de 1930, el Estado de
Morelos ha sufrido diversos cambios en su estructura, las reformas más
relevantes se publicaron en las siguientes fechas:
05/12/07 POEM 4573
23/04/08 POEM 4608
09/06/08 POEM 4618
20/06/08 POEM 4621 2da. SECCIÓN
101
16/07/08 POEM 4627
18/09/08 POEM 4643
11/12/08 POEM 4665
25/03/09 POEM 4688
01/07/09 POEM 4721
Lo anterior corresponde a la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Morelos, columna vertebral de nuestra legislación.
4.- Organización y Objeto Social.
a) Ejercicio Fiscal.
En apego al periodo contable referente a la Contabilidad
Gubernamental, el ejercicio fiscal comprende del 1º de enero al 31 de
diciembre, lo cual está directamente relacionado con la ejecución de
la Ley de Ingresos y el ejercicio del Presupuesto de Egresos.
b) Régimen jurídico.
De acuerdo al primer párrafo del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado de Morelos adopta
para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, democrático, laico y popular, teniendo como base de
su división territorial y de su organización política y administrativa, el
municipio libre.
102
Los principales ordenamientos legales que rigen y norman las funciones
administrativas del estado son:
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos.
Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios.
Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Morelos.
Ley de Coordinación Hacendaria del Estado de Morelos.
Ley de Deuda Pública para el Estado de Morelos.
Ley de Coordinación Fiscal.
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda del Estado de Morelos.
Ley de Justicia Administrativa.
Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Morelos.
Ley de Entrega-Recepción de la Administración Pública del Estado
y Municipios de Morelos.
Ley sobre Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y
Prestación de servicios del Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Morelos.
Ley de Ingresos del Gobierno del Estado de Morelos del ejercicio
fiscal 2016.
Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos.
Ley General de Hacienda Municipal del Estado de Morelos.
Ley de los Organismos Auxiliares de la Administración Pública del
Estado de Morelos.
Código Fiscal Para el Estado de Morelos.
103
Decreto por el que se aprueba el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado de Morelos para el ejercicio fiscal 2016.
c) Consideraciones fiscales.
Las contribuciones que el Gobierno del Estado de Morelos está obligado
a pagar o retener son:
Impuesto sobre la Renta:
Debido a su naturaleza, el Estado de Morelos se encuentra en el Título
Tercero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que no es
causante de este impuesto, sin embargo, de acuerdo a su artículo 102,
solo tiene las obligaciones de retener y enterar el impuesto
mensualmente, por las cantidades que resulten a cargo de terceros por
concepto de pago de sueldos, honorarios y arrendamientos, así como
exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales, cuando
hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en términos de Ley.
Impuesto al Valor Agregado.
De conformidad con el artículo 3º de la Ley del Impuesto al Valor
Agregado, el Gobierno del Estado de Morelos acepta la traslación a que
se refiere el artículo 1º y, en su caso, pagarlo y trasladarlo, de
acuerdo a los preceptos contenidos en la ley de referencia.
104
d) Estructura organizacional básica.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Morelos, publicada el 28 de septiembre de 2012 en el
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5030, establece que el
Gobernador del Estado se auxiliará en el ejercicio de sus atribuciones,
que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos del
orden administrativo, en los términos de ésta Ley, de las siguientes
Secretarías y Dependencias:
I. La Oficina de la Gubernatura del Estado;
II. La Secretaría de Gobierno;
III. La Secretaría de Hacienda;
IV. La Secretaría de la Contraloría;
V. La Secretaría de Cultura;
VI. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario;
VII. La Secretaría de Desarrollo Social;
VIII. La Secretaría de Desarrollo Sustentable;
IX. La Secretaría de Economía;
X. La Secretaría de Educación;
XI. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología;
XII. La Secretaría de Movilidad y Transporte;
XIII. La Secretaría de Obras Públicas;
XIV. La Secretaría de Salud;
XV. La Secretaría del Trabajo;
XVI. La Secretaría de Turismo; y
XVII. La Secretaría de Administración.
105
Es importante mencionar que se han realizado modificaciones a esta
estructura. La última reforma se realizó el 8 de diciembre de 2015
publicada en el ejemplar número 5350 del Periódico Oficial “Tierra y
Libertad”, mediante la cual, entre otras cosas, se expresa que:
El Gobernador del Estado contará con el apoyo directo de la Oficina de
la Gubernatura del Estado para sus tareas y para el seguimiento
permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el
objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio
de las atribuciones que ejercen las Secretarías, Dependencias y
Entidades de la Administración Pública, en el ámbito de sus
respectivas competencias.
Asimismo, para el cumplimiento de sus funciones, el Gobernador del
Estado se auxiliará de la Dependencia denominada Consejería Jurídica.
La función de la Seguridad Pública Estatal estará asignada a la
Secretaría de Gobierno.
La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especializada para la
Investigación de Hechos de Corrupción, se regirán por las disposiciones
que al respecto se contienen en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la particular del Estado, su Ley Orgánica y demás
normativa aplicable.
106
5.- Bases de preparación de los Estados Financieros.
Los Estados Contables del periodo enero – diciembre de 2016, se
elaboraron en apego a los criterios Establecidos en la Ley General de
Contabilidad Gubernamental (LGCG), publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 31 de diciembre del 2008, así como a lo establecido
en las Normas Contables y Lineamientos para la emisión de Estados
Financieros, emitidos por el órgano de coordinación para la
Armonización de la Contabilidad Gubernamental, en este caso el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y
revelación para el registro de los Bienes Muebles e Inmuebles es el
postulado básico de valuación, por lo que el registro es al costo
histórico y en moneda nacional.
Asimismo, en la preparación de la Información Financiera, se observó
la aplicación de los postulados contenidos en el acuerdo por el que se
emiten los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental del
CONAC y que son:
a. Sustancia Económica.
b. Entes Públicos.
c. Existencia Permanente.
d. Revelación Suficiente.
e. Importancia Relativa.
f. Registro e Integración Presupuestaria.
g. Consolidación de la Información Financiera.
107
h. Devengo Contable.
i. Valuación.
j. Dualidad Económica.
k. Consistencia.
6.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo
Cambiario.
No aplica derivado de que no se cuenta con activos en moneda
extranjera.
7.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
Listado de fideicomisos que tienen presupuesto asignado por ramo
administrativo que los reporta:
Secretaría de Economía:
Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del
Empleo.
Secretaría de Turismo:
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo.
Fideicomiso Turismo Morelos.
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda.
Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade
Center Morelos.
108
8.- Reporte de la Recaudación.
Al cierre del ejercicio fiscal 2016, se registraron ingresos totales por
la cantidad de 27 mil 872 millones 874 mil 275 pesos, de los cuales 713
millones 179 mil 871 pesos corresponden a Impuestos, 66 millones 401
mil 473 pesos a Contribuciones de Mejoras, 721 millones 948 mil 261
pesos a Derechos, 63 millones 37 mil 943 pesos a Productos, 151
millones 124 mil 43 pesos a Aprovechamientos, 132 millones 290 mil
742 pesos a Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, 16 millones 942
mil 648 pesos a los Ingresos no comprendidos en las Fracciones de la
Ley de Ingresos y 26 mil 7 millones 949 mil 294 pesos a Participaciones
y Aportaciones. En la gráfica 1 siguiente, se muestra la distribución
porcentual de los ingresos totales del periodo enero – diciembre 2016.
INGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 1.
109
a) Impuestos.
En el rubro de Impuestos, el concepto más representativo es el
Impuesto sobre Nóminas y Asimilables, del cual se obtuvieron ingresos
por un total de 638 millones 45 mil 49 pesos, estando en segundo lugar
el Impuesto sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones con
un importe total de 60 millones 714 mil 971 pesos. En la gráfica 2 se
muestra la distribución porcentual por concepto del rubro de
Impuestos del periodo que se informa.
IMPUESTOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 2.
110
b) Derechos.
Por otra parte, dentro de los ingresos se encuentra el correspondiente
al rubro de Derechos, del cual se registraron 721 millones 948 mil 261
pesos, de los cuales, 692 millones 876 mil 710 pesos corresponden a
Derechos por Prestación de Servicios, equivalentes a cerca del 96 por
ciento del total registrado en este rubro. La gráfica 3, muestra la
distribución total.
DERECHOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 3.
111
c) Aprovechamientos de Tipo Corriente.
En el rubro de Aprovechamientos de Tipo Corriente, el concepto más
representativo es el de Otros Aprovechamientos, de los cuales se
obtuvieron ingresos por un total de 139 millones 276 mil 726 pesos,
estando en segundo lugar el concepto de Multas con un importe total
de 8 millones 998 mil 670 pesos. En la gráfica 4 se muestra la
distribución porcentual para este rubro dentro del periodo que se
informa.
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 4.
112
d) Participaciones y Aportaciones.
En el ejercicio fiscal 2016, se recibieron recursos por parte de la
Federación dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones, por un
total de 26 mil 7 millones 949 mil 294 pesos, de los cuales, en orden
descendente, 10 mil 847 millones 94 mil 128 pesos corresponden a
Aportaciones, 9 mil 287 millones 592 mil 474 pesos a Participaciones y
5 mil 873 millones 262 mil 692 pesos a Convenios. En la gráfica 5, se
muestra la distribución porcentual por rubro de Participaciones y
Aportaciones.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 5.
113
Reporte del ejercicio de los Egresos.
Al cierre del ejercicio fiscal 2016, el registro del Egreso del Gobierno
del Estado, ascendió a la cantidad de 26 mil 367 millones 130 mil 160
pesos, de los cuales, destaca el rubro de Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras Ayudas con poco más del 68 por ciento de este. La
distribución del Gasto se muestra en la gráfica 6.
EGRESOS TOTALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 6.
114
a) Servicios Personales.
Dentro de este rubro del Gasto, se han registrado 1 mil 733 millones 3
mil 845 pesos, de los cuales, destacan las Remuneraciones al Personal
de Carácter Permanente con 633 millones 440 mil 656 pesos, seguido
por Otras Prestaciones Sociales y Económicas con 435 millones 19 mil
139 pesos. La desagregación de los Servicios Personales se muestra en
la siguiente gráfica 7.
SERVICIOS PERSONALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 7.
115
b) Materiales y Suministros.
Dentro de los rubros del Gasto, se observa lo relativo a los Materiales
y Suministros. En la gráfica 8, se pueden apreciar los importes que se
registraron para cada concepto del mismo.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 8.
116
c) Servicios Generales.
Otro rubro que forma parte del Gasto del Gobierno del Estado, es el
que corresponde a los Servicios Generales, los cuales ascienden a la
cantidad de 1 mil 234 millones 703 mil 901 pesos y en la gráfica 9, se
puede apreciar su desagregación.
SERVICIOS GENERALES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 9.
117
d) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas.
Al cierre del ejercicio 2016, en el rubro de Transferencias, el registro
ascendió a la cantidad de 18 mil 43 millones 799 mil 625 pesos, de los
cuales, destacan las Transferencias Internas y Asignaciones al Sector
Público con poco más del 91 por ciento de este. La distribución se
muestra en la gráfica 10.
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
Gráfica 10.
118
e) Participaciones y Aportaciones.
En este periodo, dentro del rubro de Participaciones y Aportaciones,
se ejercieron recursos por un total de 4 mil 673 millones 989 mil 522
pesos, de los cuales, en orden descendente, 2 mil 373 millones 254 mil
292 pesos corresponden a Participaciones, 1 mil 643 millones 583 mil
870 pesos a Aportaciones y 657 millones 151 mil 360 pesos a Convenios.
En la gráfica 11, se muestra la distribución porcentual de este rubro.
Gráfica 11.
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(PESOS) %
119
9.- Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Para el pago de la deuda en este periodo, se destinaron recursos por la cantidad de
608 millones 105 mil 713 pesos. Del total ejercido en el periodo, 370 millones 333
mil 040 pesos se destinaron a la amortización de capital; 235 millones 139 mil 321
pesos para el pago del servicio de la deuda y 2 millones 633 mil 352 pesos para los
gastos de la deuda pública interna.
El ente público cuenta a la fecha con ocho créditos bancarios, mismos que se
pueden visualizar en la tabla 1:
● Con BBVA Bancomer, crédito contratado en julio de 2011 por 750 millones de
pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 31 de julio de 2026.
● Con Banamex, crédito contratado en septiembre de 2011 por 750 millones de
pesos a una tasa TIIE+0.95 con fecha de vencimiento al 25 de diciembre de
2026.
● En agosto de 2012 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un
monto de 333 millones 336 mil pesos a una tasa fija de 7.03 + 1.08 con fecha
de vencimiento al 31 de agosto de 2032. Se hace hincapié que a la fecha
únicamente se ha dispuesto la cantidad de 311 millones 202 mil pesos.
● En agosto 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple por 585 millones
de pesos a una tasa fija de 4.47 + 1.24 con fecha de vencimiento al 03 de
septiembre de 2018.
120
● En agosto de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por un
monto de 80 millones de pesos a una tasa fija de 6.72 con fecha de
vencimiento al 03 de septiembre de 2018. Se hace hincapié que a la fecha
únicamente se ha dispuesto la cantidad de 57 millones 350 mil pesos.
● En diciembre de 2013 se contrató con Banobras, un crédito simple hasta por
un monto de 1,400 millones a una tasa TIIE+0.64 con fecha de vencimiento al
05 de diciembre de 2031.
● En enero de 2014 se contrató con Banorte, un crédito simple por un monto de
800 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al 15
de enero de 2032.
● En febrero de 2014 se contrató con H.S.B.C., un crédito simple por un monto
de 600 millones de pesos, a una tasa TIIE+0.90, con fecha de vencimiento al
28 de febrero de 2026, constituyendo éste, el monto real del adeudo a la
fecha de los presentes estados contables, y que es la que se ve reflejada en
el Estado Analítico de la Deuda y otros Pasivos.
10.- Calificaciones otorgadas.
El Gobierno del Estado de Morelos es evaluado por dos agencias calificadoras que
son Fitch Ratings y Moody´s de México.
De acuerdo a los créditos descritos en el punto anterior, el primer crédito es
evaluado por FitchRatings y Moody´s de México y tiene una calificación de AA+ que
significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
121
El crédito con Banamex es evaluado únicamente por FitchRatings y tiene una
calificación de AA+ que significa “Muy Alta Calidad Crediticia”.
Las razones que han influido para obtener esta calificación han sido entre otras:
● Bajos niveles de deuda y de servicio de la deuda.
● Resultados fiscales balanceados.
● Sólidas prácticas de administración y gobierno interno.
11.- Eventos Posteriores al Cierre.
No existen hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa que afecten
económicamente al Estado y que no se conocían a la fecha de cierre del periodo,
por lo que los estados financieros no sufrieron efecto alguno.
12.- Partes Relacionadas.
Se manifiesta que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia
significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
13.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información
Contable.
Los estados financieros se encuentran firmados e incluyen la leyenda:
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.
122
OBJE
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O D
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Información Presupuestaria
CUENTA PÚBLICA ANUAL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
ENERO – DICIEMBRE 2016
125
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Balance Presupuestario - LDF
127
128
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
20,491,835,000 27,872,874,275 27,872,874,275A1. Ingresos de Libre Disposición 10,055,242,000 11,152,517,455 11,152,517,455A2. Transferencias Federales Etiquetadas 10,436,593,000 16,720,356,820 16,720,356,820A3. Financiamiento Neto - - -
20,130,274,000 30,001,478,580 28,575,045,508B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 20,130,274,000 30,001,478,580 28,575,045,508B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) - - -
- - - C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo - - - C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo - - -
361,561,000 (2,128,604,305) (702,171,233)361,561,000 (2,128,604,305) (702,171,233)
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)
Aprobado Devengado Pagado
291,748,000 237,772,673 233,431,101E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 291,748,000 237,772,673 233,431,101E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado - - -
653,309,000 (1,890,831,632) (468,740,132)
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
- - - F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - - F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - -
361,561,000 370,333,040 370,333,040G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 361,561,000 370,333,040 370,333,040G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado - - -
(361,561,000) (370,333,040) (370,333,040)
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
10,055,242,000 11,152,517,455 11,152,517,455A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - - - G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 361,561,000 370,333,040 370,333,040
20,130,274,000 30,001,478,580 28,575,045,508
- - -
(10,436,593,000) (19,219,294,165) (17,792,861,093)VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)
Estimado / Aprobado Devengado Recaudado / Pagado
10,436,593,000 16,720,356,820 16,720,356,820A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - - G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado - - -
- - -
- - -
10,436,593,000 16,720,356,820 16,720,356,820VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)
Concepto
A2. Transferencias Federales Etiquetadas
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
Concepto
Balance Presupuestario - LDF
(17,422,528,053)(18,848,961,125)(10,075,032,000)
A1. Ingresos de Libre Disposición
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)
Cuenta Pública Anual 2016
Concepto
Concepto
Concepto
A. Ingresos Totales (A = A1 + A2 + A3)
B. Egresos Presupuestarios (B = B1 + B2)
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1 + E2)
IV. Balance Primario (IV = III + E)
F. Financiamiento (F = F1 + F2)
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)
A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G)
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
16,720,356,82016,720,356,82010,436,593,000
(PESOS)Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- - -
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)
(702,171,233)(2,128,604,305)361,561,000
(370,333,040)(370,333,040)(361,561,000)
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Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
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EstimadoAmpliaciones/ (Reducciones)
Modificado Devengado Recaudado
Ingresos de Libre Disposición556,456,000 189,220,202 745,676,202 730,122,519 730,122,519 173,666,519
- - - - - - - 66,401,473 66,401,473 66,401,473 66,401,473 66,401,473
527,569,000 213,530,892 741,099,892 721,948,261 721,948,261 194,379,26127,897,000 41,341,587 69,238,587 63,037,943 63,037,943 35,140,943
217,079,000 54,482,490 271,561,490 151,124,043 151,124,043 (65,954,957)- 132,290,741 132,290,741 132,290,741 132,290,741 132,290,741
8,528,357,000 455,445,586 8,983,802,586 8,955,702,614 8,955,702,614 427,345,614Fondo General de Participaciones 7,246,218,000 161,253,867 7,407,471,867 7,407,471,867 7,407,471,867 161,253,867Fondo de Fomento Municipal 492,832,000 2,467,442 495,299,442 495,299,442 495,299,442 2,467,442Fondo de Fiscalización y Recaudación 330,757,000 6,220,908 336,977,908 336,977,908 336,977,908 6,220,908Fondo de Compensación - 26,008,728 26,008,728 26,008,728 26,008,728 26,008,728Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 149,144,000 - 149,144,000 125,717,133 125,717,133 (23,426,867)0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - - 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - - Gasolinas y Diésel 309,406,000 53,858 309,459,858 304,786,753 304,786,753 (4,619,247)Fondo del Impuesto Sobre la Renta - 259,440,783 259,440,783 259,440,783 259,440,783 259,440,783Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Ent. Fed. - - - - - -
197,884,000 165,954,982 363,838,982 331,889,861 331,889,861 134,005,861Tenencia o Uso de Vehículos 5,760,000 - 5,760,000 1,113,500 1,113,500 (4,646,500)Fondo de Compensación ISAN - - - - - - Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 88,882,000 15,208,890 104,090,890 104,090,890 104,090,890 15,208,890Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 2,158,000 - 2,158,000 343,303 343,303 (1,814,697)Otros Incentivos Económicos 101,084,000 150,746,092 251,830,092 226,342,168 226,342,168 125,258,168
- - - - - - - - - - - -
Otros Convenios y Subsidios - - - - - - - - - - - -
Participaciones en Ingresos Locales - - - - - - Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -
Total de Ingresos de Libre Disposición 10,055,242,000 1,318,667,953 11,373,909,953 11,152,517,455 11,152,517,455 1,097,275,455
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición
Transferencias Federales Etiquetadas8,607,539,000 2,289,120,786 10,896,659,786 10,847,094,128 10,847,094,128 2,239,555,128
Fondo de Aport. para la Nómina Educativa y Gto. Op. 5,008,309,000 1,650,074,872 6,658,383,872 6,658,383,872 6,658,383,872 1,650,074,872 #Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 1,263,301,000 254,172,921 1,517,473,921 1,517,473,921 1,517,473,921 254,172,921 #Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 535,566,000 47,027,424 582,593,424 582,593,424 582,593,424 47,027,424 #Fondo de Aport. para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del D.F.
928,529,000 48,587,477 977,116,477 977,116,477 977,116,477 48,587,477 #
Fondo de Aportaciones Múltiples 129,708,000 242,897,701 372,605,701 372,605,701 372,605,701 242,897,701 #Fondo de Aport. para la Educación Tec. y de Adultos 110,585,000 10,414,165 120,999,165 120,999,165 120,999,165 10,414,165 #Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal
182,322,000 - 182,322,000 132,756,342 132,756,342 (49,565,658) #
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas
449,219,000 35,946,226 485,165,226 485,165,226 485,165,226 35,946,226 #
1,829,054,000 4,777,688,269 6,606,742,269 5,873,262,692 5,873,262,692 4,044,208,692Convenios de Protección Social en Salud 170,905,410 1,127,798,696 1,298,704,106 1,298,704,106 1,298,704,106 1,127,798,696 #Convenios de Descentralización - - - - - - Convenios de Reasignación 1,658,148,590 3,649,889,573 5,308,038,163 4,574,558,586 4,574,558,586 2,916,409,996 #Otros Convenios y Subsidios - - - - - -
- - - - - - Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
- - - - - -
Fondo Minero - - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Total de Transferencias Federales Etiquetadas 10,436,593,000 7,066,809,055 17,503,402,055 16,720,356,820 16,720,356,820 6,283,763,820
Ingresos Derivados de Financiamientos - - - - - - - - - - - -
Total de Ingresos 20,491,835,000 8,385,477,008 28,877,312,008 27,872,874,275 27,872,874,275 7,381,039,275
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal
ProductosAprovechamientos
Participaciones
ImpuestosCuotas y Aportaciones de Seguridad SocialContribuciones de MejorasDerechos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios
Cuenta Pública Anual 2016
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(PESOS)
Ingreso
DiferenciaConcepto
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
TransferenciasConvenios
Otros Ingresos de Libre Disposición
Aportaciones
Convenios
3. Ingresos Derivados de Financiamientos
Otras Transferencias Federales Etiquetadas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Fondos Distintos de Aportaciones
Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones
Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas
133
134
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación Administrativa.
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136
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- - Materiales y Suministros 314,133,908 260,985,599 575,119,507 451,392,156 374,269,219 123,727,351Materiales de Admón., Emisión de Doctos. y Art. Oficiales 27,821,604 133,325,387 161,146,991 106,510,069 67,972,100 54,636,922Alimentos y Utensilios 131,990,410 28,914,195 160,904,605 142,154,435 139,452,276 18,750,170Materias Primas y Materiales de Prod. y Comercialización 32,640 1,524,295 1,556,935 1,350,100 350,905 206,835Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 6,414,215 16,329,350 22,743,565 18,523,724 15,543,958 4,219,841Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,090,486 28,500,905 34,591,391 29,811,557 27,049,856 4,779,834Combustibles, Lubricantes y Aditivos 100,091,197 16,718,690 116,809,887 95,815,769 95,294,847 20,994,118Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Art. Deportivos 29,862,311 1,911,754 31,774,065 24,324,348 12,378,225 7,449,717Materiales y Suministros Para Seguridad 138,316 18,400,836 18,539,152 14,487,399 1,735,981 4,051,753Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 11,692,729 15,360,187 27,052,916 18,414,755 14,491,071 8,638,161
Servicios Generales 419,385,614 1,036,346,002 1,455,731,616 1,236,331,445 1,033,135,210 219,400,171Servicios Básicos 112,247,375 (29,718,252) 82,529,123 70,618,342 66,835,915 11,910,781Servicios de Arrendamiento 34,479,010 65,329,998 99,809,008 85,212,006 63,402,873 14,597,002Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Serv. 57,228,067 358,235,463 415,463,530 300,533,754 202,235,244 114,929,776Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 17,059,771 340,459,803 357,519,574 335,894,465 334,784,062 21,625,109Servicios de Instalación, Reparación, Mantto. y Conservación 79,520,150 46,341,961 125,862,111 96,920,602 67,462,959 28,941,509Servicios de Comunicación Social y Publicidad 87,018,799 95,079,185 182,097,984 179,469,515 152,233,671 2,628,469Servicios de Traslado y Viáticos 14,498,931 9,567,738 24,066,669 17,121,898 13,748,330 6,944,771Servicios Oficiales 11,186,022 19,342,938 30,528,960 27,067,942 15,706,327 3,461,018Otros Servicios Generales 6,147,489 131,707,168 137,854,657 123,492,921 116,725,829 14,361,736
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 12,488,990,000 6,079,028,324 18,568,018,324 18,043,825,269 17,508,888,950 524,193,055Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 11,777,640,000 4,931,733,001 16,709,373,001 16,542,952,197 16,282,692,740 166,420,804Transferencias al Resto del Sector Público - - - - - - Subsidios y Subvenciones - 99,740,995 99,740,995 82,466,754 72,597,811 17,274,241Ayudas Sociales 225,900,000 513,599,401 739,499,401 554,298,988 540,692,772 185,200,413Pensiones y Jubilaciones 483,403,000 98,643,998 582,046,998 586,562,489 544,339,342 (4,515,491)Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos - 435,235,929 435,235,929 277,469,911 68,491,355 157,766,018Transferencias a la Seguridad Social - - - - - - Donativos 2,047,000 75,000 2,122,000 74,930 74,930 2,047,070Transferencias al Exterior - - - - - -
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 15,000,000 201,892,963 216,892,963 156,438,227 102,481,919 60,454,736Mobiliario y Equipo de Administración 15,000,000 48,510,904 63,510,904 40,553,250 35,927,972 22,957,654Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo - 38,185,540 38,185,540 35,840,438 24,487,993 2,345,102Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio - 26,392,262 26,392,262 11,456,399 11,306,411 14,935,863Vehículos y Equipo de Transporte - 56,276,150 56,276,150 48,294,696 20,159,479 7,981,454Equipo de Defensa y Seguridad - 8,571,940 8,571,940 3,976,208 376,541 4,595,732Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas - 10,903,005 10,903,005 8,209,570 3,376,509 2,693,435Activos Biológicos - 731,800 731,800 710,410 710,410 21,390Bienes Inmuebles - - - - - - Activos Intangibles - 12,321,362 12,321,362 7,397,256 6,136,604 4,924,106
Inversión Pública 986,856,000 3,050,508,175 4,037,364,175 1,858,912,621 1,475,591,474 2,178,451,554Obra Pública en Bienes de Dominio Público 986,856,000 578,052,542 1,564,908,542 490,129,633 437,610,141 1,074,778,909Obra Pública en Bienes Propios - 2,472,455,633 2,472,455,633 1,368,782,988 1,037,981,333 1,103,672,645Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - - - - - -
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 81,700,000 (68,391,000) 13,309,000 - - 13,309,000Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas - - - - - - Acciones y Participaciones de Capital - - - - - - Compra de Títulos y Valores - - - - - - Concesión de Préstamos - - - - - - Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)
- - - - - -
Otras Inversiones Financieras - - - - - - Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Esp. 81,700,000 (68,391,000) 13,309,000 - - 13,309,000
Participaciones y Aportaciones 3,826,926,000 866,625,831 4,693,551,831 4,673,989,522 4,650,894,978 19,562,309Participaciones 2,281,469,000 92,231,604 2,373,700,604 2,373,254,292 2,365,076,173 446,312Aportaciones 1,545,457,000 98,126,870 1,643,583,870 1,643,583,870 1,631,680,620 - Convenios - 676,267,357 676,267,357 657,151,360 654,138,185 19,115,997
Deuda Pública 1,177,454,000 2,115,845,686 3,293,299,686 2,214,406,775 2,198,527,282 1,078,892,911Amortización de la Deuda Pública 361,561,000 372,169,090 733,730,090 370,333,040 370,333,040 363,397,050Intereses de la Deuda Pública 282,488,000 150,062,917 432,550,917 235,139,321 231,081,949 197,411,596Comisiones de la Deuda Pública - - - - - - Gastos de la Deuda Pública 9,260,000 - 9,260,000 2,633,352 2,349,152 6,626,648Costo por Coberturas - - - - - - Apoyos Financieros - - - - - - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 524,145,000 1,593,613,679 2,117,758,679 1,606,301,062 1,594,763,141 511,457,617
20,491,835,000 14,348,334,684 34,840,169,684 30,371,811,620 28,945,378,548 4,468,358,064
Cuenta Pública Anual 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016(PESOS)
SubejercicioEgresos
Concepto
Total de Egresos
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos
145
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Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto
de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función).
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Anexo 1
(Cuadernillos)
Avance Físico Financiero. POA (Modificaciones).
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192
Anexo 2
(CD)
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
193
194
Anexo 3
(Cuadernillo)
Percepciones cubiertas a mandos medios y superiores
de las Dependencias y Entidades
195
Gobierno del Estado de Morelos Cuenta Pública Anual Consolidada
Tomo 3: Poder Ejecutivo Cuernavaca, Morelos a 28 de abril de 2017
