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Gobierno deNUEVO LEÓN

CUENTA PÚBLICA 2009



• INGRESOS

I PANORAMA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

INGRESOS• EGRESOS • DEUDA PÚBLICA • PROGRAMA DE INVERSIÓN

II INFORMACIÓN DE BIENESII INFORMACIÓN DE BIENESPATRIMONIALES

III DICTAMEN

IV ANEXOS ESTADÍSTICOS



I PANORAMA DE LAS FINANZASPÚBLICAS

• INGRESOS

• EGRESOS

• DEUDA PÚBLICA

• PROGRAMA DE INVERSIÓN

GOBIERNO DE NUEVO LEÓN

3Informe Anual de Cuenta Pública 2009

INGRESOS

Durante 2009 la economía mexicana registró una caída en el PIB del orden del 6.5%, retroceso que no se registraba desde la década de los treintas como resultado en ese periodo de la gran depresión a nivel mundial. Diversos factores de índole financiera y social coincidieron de manera simultánea en ese año en particular, los cuales ayudan a explicar la profunda reducción en la actividad productiva en nuestro país.

Por un lado tenemos que la crisis financiera internacional impactó en primera instancia a las principales economías del mundo, y gradualmente ese efecto contagió al resto de los países emergentes del cual México no fue ajeno a esta dinámica. La consecuente reducción en la demanda ocasionó una drástica caída en los precios del petróleo, lo cual fue compensado parcialmente con la contratación de coberturas por parte del gobierno federal. Por otro lado, la epidemia de la influenza ocasionó serios estragos en la actividad productiva del país, principalmente en aquellos sectores vinculados con el sector servicios.

Impuestos 2,607,403 2,474,617 Derechos 427,852 403,405 Productos 191,474 145,317 Aprovechamientos 1,608,465 1,893,364

4,835,194 4,916,703 20,130,493 19,516,941 18,691,681 20,361,237 43,657,368 44,794,882

Financiamiento y Cesión de Derechos 1,800,000 6,507,000 606,834 351,445

Derechos de Control Vehicular 1,497,615 983,234

1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

(2.6)

INGRESOS TOTALES 47,561,817 52,636,561

(9.9)

Subtotal PropiosParticipaciones FederalesAportaciones Federales

243.3 Subtotal Ingresos Ordinarios

5.1

Miles de pesosVar. Real %

08-091/CONCEPTO2009

(10.5) (27.9) 11.8

Recaudado2008

EDEFAS (45.0) (37.7)

COMPARATIVO DE INGRESOS

(3.4) (7.9) 3.4

La dinámica que registraron los niveles de recaudación en el Estado no fueron ajenos al entorno de negativo que caracterizó la evolución de la economía mexicana durante 2009. De esta manera, los ingresos propios retrocedieron un 3.4% en términos reales respecto a los registrados el año anterior, en tanto, las Participaciones Federales presentaron una contracción real del 7.9%. El comportamiento de lo anterior, se compensó de manera parcial con un aumento real que se registró en las Aportaciones Federales del orden de 3.4%. Como resultado del efecto combinado de los tres rubros antes explicados, los ingresos ordinarios retrocedieron un 2.6% en relación al año anterior.



Dentro del análisis de composición de los ingresos ordinarios del Estado, destacan por su importancia los recursos de origen federal (Participaciones y Aportaciones) los cuales en su conjunto representan el 88.3% del total, en tanto el restante 11.7% corresponde al esfuerzo recaudatorio que realiza la administración pública estatal (ver gráfica)

19,516,94143.2%

20,361,23645.1%

4,916,70310.9%

351,4450.8%

INGRESOS ESTATALES RECAUDADOSMiles de pesos

$ 45,146,326

Participaciones Federales

Aportaciones Federales

Ingresos Propios

EDEFAS

Las cifras que componen los rubros generales de los Ingresos Estatales revelan diversos aspectos que influyen directamente en el comportamiento de las finanzas públicas, destacando las siguientes:

PARTICIPACIONES FEDERALES

La caída que se registra en este rubro se amortiguó parcialmente gracias a la activación de los fondos de estabilización establecidos en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. De esta forma, dentro del rubro de Participaciones, es importante mencionar los montos de compensación recibidos a través del Fondo de Estabilización de Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 1,010 millones 690 mil pesos, y los Fondos de Compensación por la Potenciación por un monto de 825 millones 147 mil pesos, lo que en definitiva coadyuvó a compensar la tendencia negativa que se registró a lo largo del año en este apartado.



El Fondo General de Participaciones es el componente mas importante de este rubro, en cuanto a monto se refiere, representa el 78% del total de participaciones federales recibidas por el Estado y durante el 2009 tuvo un comportamiento negativo con respecto al ejercicio anterior de orden de 240 millones 835, que representa el 6.5% de variación real.

La recaudación del Impuesto sobre Tenencia ó Uso de Vehículos, sufrió una disminución con respecto al ejercicio anterior, motivado principalmente por el hecho de no ser obligatorio el cambio de láminas de los vehículos automotores durante el 2009, la disminución fue del 36.6% en términos reales, equivalentes a 741 millones 416 mil pesos. Con la misma tendencia se comportó el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos al reflejar una variación negativa del 36.2%.

El Fondo de Fiscalización de igual manera registró un comportamiento negativo durante el 2009 en relación con el 2008 del orden de 39 millones 972 mil pesos, un 10.2%, y el Fondo de Fomento Municipal, varió en los mismo términos un 13.1%.

Dentro de los dos componentes de las Participaciones Federales que tuvieron comportamiento positivo durante 2009, sobresale el Impuesto Especial Sobre la Venta de Gasolina y Diesel, que mostró una variación real de 167.2%, lo cual representa, 559 millones 771 mil pesos.

El Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios reflejó en este ejercicio un incremento del 11.6% en términos reales en comparación con 2008, lo cual significó 81 millones 451 mil pesos.

APORTACIONES FEDERALES

El entorno adverso que enfrentaron los canales tradicionales de recaudación, conllevó a realizar una ardua gestión de recursos ante la Federación que permitiera compensar en la medida de lo posible la tendencia negativa que se presentó en los rubros asociados con la actividad económica.

Como resultado de lo anterior, se logró que durante 2009 las Aportaciones Federales se incrementaran en términos reales un 3.4%.

De esta manera, los recursos del Ramo 33 avanza en términos reales un 3.8%, otras aportaciones ordinarias (UANL, Fondo Metropolitano, PORBECAT, etc.) un 3.4% y las extraordinarias un 1.9%, destacando dentro de éstas últimas los 940 millones 167 mil pesos de FIES, los 691 millones 370 mil pesos, del sector salud (Seguro Popular), los 506 millones 560 mil pesos, de los programas de desarrollo regional del Ramo 23 y los 407 millones 681 mil pesos, de recursos de CONAGUA entre otras no menos importantes

Los componentes del Ramo 33, Educación Básica (Fondo I) y Seguridad Publica (Fondo VII), sobresalen debido a que sus recursos mostraron una variación real positiva en relación con el ejercicio 2008, 6.4% y 9.5% respectivamente. Los Fondos restantes que integran este Ramo aunque en forma nominativa se puede apreciar ligeros incrementos en el mismo periodo mencionado, al momento de aplicar el efecto inflacionario nos muestran variaciones negativas, dentro de estos fondos es importante mencionar el de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (Fondo VIII), el cual destina la totalidad de sus recursos a la atención del rubro de pensiones, a través del organismo descentralizado ISSSTELEÓN.



En las Aportaciones Federales se pueden identificar diversos recursos, los cuales en su conjunto apoyan al sector educativo del Estado, se pueden mencionar los recibidos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, Educación Básica, Infraestructura Educativa, Educación Tecnológica y diferentes aportaciones recibidas a través del Ramo 11. Estos conceptos representan el 59.7% en términos de composición dentro del total de aportaciones, lo cual significó 12,151 millones 735 mil pesos.

INGRESOS PROPIOS

Durante el 2009 las finanzas públicas estatales se desarrollaron en un entorno recesivo, dando como resultado de esta situación que los Ingresos Propios ordinarios registraran una caída de 81 millones 509 mil pesos que representan en términos reales el 3.4%.

Dentro de los rubros que componen los ingresos, están los impuestos los cuales en términos generales mostraron un comportamiento negativo en términos resales del 9.9 % en comparación con el ejercicio anterior, esto como resultado de la sensible baja en la recaudación del Impuesto sobre Nóminas, provocada a su vez por una importante caída en los niveles de empleo en el Estado. De igual manera durante el 2009 la entidad se vio afectada por números negativos dentro de la actividad turística, lo que se reflejo en una reducción del Impuesto sobre Hospedaje del orden de 38.4% en términos reales.

En el mismo sentido, la menor actividad económica impactó en el rubro de los Derechos, particularmente los recaudados a través del Registro Público de la Propiedad, el Registro Civil y los servicios de Catastro, los cuales reflejaron variaciones negativas de 18.2%, 6.1% y 14.7%.

La sustancial caída que presenta el rubro de Productos es explicado principalmente por una menor disponibilidad de recursos durante el ejercicio 2009, lo cual repercutió en una notable disminución en el saldo promedio de los recursos que en forma temporal son invertidos en diversas instituciones financieras, esta situación dio como resultado una contracción en la generación de intereses, del orden del 32.1% en términos reales.

En lo que corresponde a los Aprovechamientos el concepto de Estímulos Fiscales mostró un comportamiento positivo en términos reales del 23%, esta situación fue debido al registro de montos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. En lo que respecta al registro de aportaciones efectuadas por el Instituto de Control Vehicular durante el 2009, fueron producto de diversos remanentes operativos que surgieron durante el ejercicio y ascendieron a 241 millones 664 mil pesos. Durante el 2009 en el concepto de aportaciones de la Unidad de Integración Educativa registro 271 millones 922 mil pesos, derivado en primera instancia del registro de 144 millones 747 mil pesos, los cuales son originados por la aplicación del estimulo fiscal del magisterio estatal y la diferencia equivalente a 127 millones 175 mil pesos corresponden a reintegros resultantes de operaciones canceladas.



ANÁLISIS COMPARATIVO RECAUDADO CONTRA PRESUPUESTO

Durante 2009 los ingresos ordinarios del Gobierno del Estado de Nuevo León se ubicaron en 44,794 millones 880 mil pesos, lo cual resulta superior en un 6% respecto a los montos autorizados por el H. Congreso del Estado.

Este aumento en los ingresos observados con relación a los montos presupuestados, se explica primordialmente por el incremento del 12.7% en las Aportaciones Federales, ya que las Participaciones Federales avanzan tan solo un 1.2%, mientras que los propios alcanzan prácticamente el monto originalmente autorizado.

Impuestos 2,741,649 2,474,617 (9.7) Derechos 810,491 403,405 (50.2) Productos 159,719 145,317 (9.0) Aprovechamientos 1,202,605 1,893,364 57.4

4,914,464 4,916,703 0.0 19,287,255 19,516,941 1.218,065,334 20,361,236 12.742,267,053 44,794,880 6.0

Financiamiento - 3,678,000 n.c. Cesión de Derechos ICV - 2,829,000 n.c. Derechos de Control Vehicular - 983,234 n.c.

423,224 351,445 (17.0)

423,224 7,841,679 1752.8

42,690,277 52,636,561 23.3 INGRESOS TOTALES

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2009Miles de pesos

CONCEPTO Presupuesto Recaudado Variación%

Subtotal Propios

Extraordinarios

Subtotal Extraordinarios

Participaciones FederalesAportaciones Federales

EDEFAS

Subtotal Ingresos Ordinarios

Por otra parte, es importante señalar que los ingresos totales alcanzaron la cifra de 52,636 millones 561 mil pesos, como producto de operaciones de financiamiento de corto plazo por 3,678 millones de pesos, así como el resultado de la cesión de derechos derivados de operaciones de monetización, del orden de 2,829 millones de pesos, por registro de los derechos del ICV tanto en el ingreso como en el egreso de 983 millones 234 mil pesos y 351 millones 445 mil pesos de saldo en bancos al inicio del ejercicio fiscal que se informa (EDEFAS).



EGRESOS

La severa crisis económica que se presentó tanto en el plano nacional como internacional durante 2009 produjo un agudo impacto en las finanzas públicas estatales, lo cual conllevó a profundizar en la implementación de distintas acciones y medidas que permitieron hacer un uso más óptimo y racional de los recursos públicos.

Por lo anterior, el reto en materia de gasto gubernamental fue el desarrollo de nuevas formas para ofrecer más y mejores servicios a la ciudadanía bajo un escenario de restricción presupuestaria. Por ello, las estrategias y políticas de gasto público estatal en 2009 se concentraron hacia el logro en el corto plazo de mayores niveles de eficiencia y efectividad, lo que a la postre permitió contar con los excedentes necesarios para atender los recursos operativos requeridos por los programas de seguridad pública, de gobernabilidad, de desarrollo económico y social, así como la continuidad de las obras de infraestructura que demanda la pujante actividad productiva en la Entidad.

De esta forma, durante 2009 los egresos totales se ubicaron en 50,854 millones 490 mil pesos, lo cual comparado contra las erogaciones registradas el año anterior representa un incremento del orden de 2% en términos reales.

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

24,321 27,407

29,414 32,904 33,227 33,332

39,399 42,947

44,697

50,034 50,854

EGRESO TOTAL(millones de pesos constantes)

Año 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Egreso Nominal 14,648 18,073 20,632 24,241 25,592 26,876 33,036 37,318 40,379 47,516 50,854 Var. Nominal 27% 23% 14% 17% 6% 5% 23% 13% 8% 18% 7%Inflación Anual 16.6% 9.5% 6.4% 5.0% 4.5% 4.7% 4.0% 3.6% 4.0% 5.1% 5.3%Var. Real 9% 13% 7% 12% 1% 0% 18% 9% 4% 12% 2%



Con el propósito de brindar un mayor entendimiento sobre la evolución del gasto público estatal, a continuación se presenta el análisis comparativo de las erogaciones de los últimos dos años bajo tres vertientes: programática, objeto de gasto y funcional. Es relevante comentar que la información referente al ejercicio 2008, para efectos comparativos fue reclasificada de conformidad con las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León autorizada por el H. Congreso el día dos de octubre del 2009, así como la estructura de presupuesto aprobada en la Ley de Egresos para el mismo año.

Egresos por Programa

Ejercido Var. Real %2008 2009 2008 2009 09-'08 1/

01. Función Legislativa 278,656 323,593 0.6 0.6 10.3

02. Impartición de Justicia 702,428 801,241 1.5 1.6 8.3

03. Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,927,713 2,041,055 4.1 4.0 0.6

04. Administración Pública 3,301,467 2,874,599 6.9 5.7 (17.3)

05. Educación 20,399,583 22,122,305 42.9 43.5 3.0

06. Desarrollo Social 4,040,512 4,468,719 8.5 8.8 5.0

07. Des. Económico, Descentralización y Des. Regional 6,476,000 6,390,214 13.6 12.6 (6.3)

08. Ecología y Desarrollo Urbano 599,225 935,865 1.3 1.8 48.3

09. Inversión 8,627,023 7,564,952 18.2 14.9 (16.7)

10. Servicio de la Deuda 937,733 2,824,995 2.0 5.6 186.1

11. Organismos Autónomos, Transición y Democracia 226,128 506,953 0.5 1.0 112.9

TOTAL DE EGRESOS 47,516,469 50,854,490 100.0 100.0 1.6 1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inf lación anual promedio para 2009 de 5.3%

COMPARATIVO DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMAComposición %

Miles de pesos

Con el objetivo de conformar un sistema educativo integral, equitativo, con calidad, y que ayude en la formación de los ciudadanos para enfrentar los retos de la nueva era de la tecnología y el conocimiento, al Programa de Educación se aplicó la cantidad de 22 mil 122 millones 305 mil pesos, lo cual comparado contra los montos destinados el ejercicio anterior representa un avance en términos reales del 3%.

Del análisis de los recursos destinados a educación, se desprenden dos aspectos relevantes: en primer término, continúa siendo el programa más significativo dentro de la clasificación programática ya que representó el 43.5% del total de las erogaciones estatales, y en segundo, con relación al año anterior, muestra un avance tanto en términos reales como en el porcentaje que representa del total del gasto estatal.



La dinámica que se registra en los recursos destinados al sector educativo se encuentra explicada en gran parte por el incremento en los montos aplicados a la atención de las remuneraciones del personal docente que presta sus servicios en los diferentes niveles de educación básica inicial (preescolar, primaria, secundaria y especial) y de los planteles formadores de docentes, a través de sus dos importantes apartados: el magisterio de origen estatal, cuya nómina es administrada y registrada contablemente en el Sector Central, y en segundo, el de origen federal cuya responsabilidad operativa se encuentra totalmente asignada al Organismo Público Descentralizado identificado como Unidad de Integración Educativa (UIE).

De esta manera, durante 2009 al magisterio de origen estatal el Sector Central aplicó un total de 6 mil 64 millones 337 pesos, el cual comparado contra el monto registrado el año anterior representa un aumento del orden del 5.5% en términos reales.

Por otra parte, el Sector Central canalizó a la UIE recursos por la cantidad de 7 mil 793 millones 58 mil pesos, que en relación a las cantidades transferidas un año antes representa un avance del 2.5% en términos reales. Al respecto es importante mencionar que, el comportamiento que se presentó en dicho rubro se encuentra explicado principalmente por el sustancial incremento que se registró en las aportaciones de origen estatal, las cuales avanzan en términos reales a un ritmo de 8.6%, mientras que las de origen federal aumentan apenas un 1.6% real.

Otras transferencias que destacan por su importancia se encuentran los 4 mil 745 millones 431 mil pesos de origen estatal y federal, y que representa el 21.5% del total de los recursos aplicados en el programa de Educación, que se destinaron a la Universidad Autónoma de Nuevo León para fortalecer los diversos programas educativos de nivel medio y superior.

De manera adicional, es relevante mencionar que en el programa analizado se encuentran las transferencias a las Universidades Tecnológicas ubicadas en los Municipios de Santa Catarina y Escobedo, al Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP), al Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, a la Preparatoria Técnica Emiliano Zapata, así como los 2,464 millones 984 mil pesos de recursos que de manera complementaria requirió el ISSSTELEÓN para atender la nómina del personal jubilado, lo cual fué cubierto de manera parcial con las aportaciones federales del Fondo VIII Ramo 33, denominado Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), por un monto de 896 millones 258 mil pesos.

Por otra parte, los recursos que durante 2009 se destinaron al programa de Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional se ubicaron en 6 mil 390 millones 214 mil pesos, lo cual comparado con respecto a los montos destinados en 2008 representa una caída de 6.3% en términos reales.

Al respecto es importante señalar que en este programa se incluyen las transferencias de origen federal (Ramo 28 y 33) que se realiza a los 51 Municipios del Estado, las cuales durante 2009 se ubicaron en 5 mil 842 millones 26 mil pesos, lo que representa el 91.4% del total de las erogaciones del programa y una reducción del 5.4% en términos reales contra los montos registrados el año anterior.



En general, durante 2009 las Participaciones Federales del Ramo 28 que corresponden a los Ayuntamientos registran una caída del orden de 4.2% en términos reales (excluyendo Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos) como resultado de la baja que se registró en la Recaudación Federal Participable ante la repercusión que tuvo el efecto combinado de la contracción en la economía nacional con una reducción simultánea en la plataforma de producción y en los precios de los hidrocarburos a nivel internacional, lo cual produjo la peor caída de los ingresos del Gobierno Federal de los últimos 30 años, impacto que fue parcialmente compensado tanto en los beneficios derivados de la contratación de las coberturas petroleras como del uso de los fondos de estabilización. Por otra parte, las transferencias a Municipios por concepto del Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos presenta una sustancial reducción real del orden de 32.7%, ello como resultado del efecto negativo que tiene sobre los niveles de morosidad el hecho de no contar en el periodo que se informa con la obligatoriedad en la sustitución de placas de circulación vehicular lo cual afecta de manera indirecta la recaudación de dicho gravamen por parte del Estado.

Otras transferencias que destacan por su relevancia se encuentran los 106 millones 907 mil pesos destinados a la Corporación de Desarrollo Turístico para llevar a cabo la promoción de los atractivos de entretenimiento y descanso en la Entidad, los 54 millones 291 mil pesos al Consejo de Relaciones Laborales para fomentar la capacitación de los trabajadores y mejorar los vínculos entre oferta y demanda laboral, y los 39 millones 485 mil pesos a Sistema de Caminos para la operación de los programas destinados a la conservación y mantenimiento de carreteras y caminos.

Con el propósito de corregir las enormes brechas que existen entre los diferentes grupos que conforman la sociedad, la atención de las necesidades básicas de la población, la ejecución de los programas de apoyo a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, así como el logro de un desarrollo integral y sustentable en el largo plazo, al programa de Desarrollo Social se destinó la cantidad de 4 mil 468 millones 719 mil pesos, lo cual comparado contra los recursos destinados en 2008 representa un incremento en términos reales del 5.0%.

Es relevante señalar que dentro de este programa se incluyen los recursos que el Sector Central transfirió a Servicios de Salud por 2 mil 319 millones 156 mil pesos, lo cual representa el 51.9% del total de los recursos aplicados en el programa y con los cuales se llevó a cabo los programas de ampliación de cobertura de los servicios médicos que se ofrece en los distintos centros de salud y hospitales públicos estatales, así como los diversos programas de prevención de enfermedades. De manera adicional se incluyen 463 millones 993 mil pesos, es decir el 10.4% del total del programa, que se canalizaron al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), montos con los que se llevaron a cabo los programas relacionados con la protección de los infantes, así como la promoción de los valores que fomenten la sana convivencia y la integración de la familia.

Entre otras transferencias que se consideran dentro del programa de Desarrollo Social que destacan por su importancia se puede mencionar las realizadas al Instituto de Cultura Física y el Deporte por 129 millones 159 mil pesos, al Consejo para la Cultura (CONARTE) por 93 millones 917 mil pesos, a Museo de Historia Mexicana por 71 millones 987 mil pesos y a FOMERREY por 77 millones 190 mil pesos.



Como respuesta a la atención al incremento que se ha presentado en los índices de inseguridad, al programa de Seguridad Pública y Procuración de Justicia se destinó la cantidad de 2 mil 41 millones 55 mil pesos, lo cual representa el 4% del total de la erogaciones estatales.

Con el objetivo de alcanzar un crecimiento ordenado, sustentable y en armonía con el medio ambiente, al programa de Ecología y Desarrollo Urbano se aplicó la cantidad de 935 millones 864 mil pesos, que en relación a los montos aplicados un año antes, significa un aumento del 48.3% en términos reales. Es importante señalar que este incremento se encuentra explicado por 419 millones 388 mil pesos de origen federal que se canalizaron a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey para la realización de diversos programas entre los que sobresalen el programa del Agua Limpia para consumo humano, el de Agua Potable y Alcantarillado en Zonas Urbanas (APAZU), entre otros.

De manera adicional, en este programa se incluyen los 122 millones 725 mil pesos que se aplicaron en la operación ordinaria de la Secretaria de Obras Públicas, así como diversas transferencias a organismos públicos descentralizados destacando las efectuadas a Parques y Vida Silvestre por 70 millones 250 mil pesos, a STC Metrorrey por 115 millones 37 mil pesos, a Parque Fundidora por 41 millones 908 mil pesos y a la Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público por 39 millones 36 mil pesos.

Por otra parte, si aislamos del análisis las transferencias realizadas al Instituto de Control Vehicular, los recursos destinados al programa de Administración Pública se reducen un 2.3% en términos reales. Es destacable señalar que esta reducción es en gran parte el resultado de las medidas de austeridad presupuestaria, así como de la implementación de diversas acciones tendientes a contener el gasto operativo del aparato gubernamental, resaltando por su impacto la reducción temporal de la jornada laboral, lo cual se tradujo en una menor demanda de recursos en el apartado de servicios personales, consumo de servicios públicos, entre otros costos indirectos.

Al respecto, es importante mencionar que dentro del programa de administración se incluyen 1,548 millones 421 mil pesos, transferidos al Instituto de Control Vehicular (ICV) de los cuales 983 millones 448 mil pesos se registran tanto en el ingreso (derechos) como en el egreso, a efecto de que este monto se considere dentro de los componentes que conforman las fórmulas nacionales de distribución de Participaciones Federales del Ramo 28. En tanto, los restantes 564 millones 973 mil pesos, se integran por 140 millones 477 mil pesos de apoyos temporales del sector central al organismo y 424 millones 496 mil pesos para la atención de compromisos derivados de las operaciones mediante la cesión de derechos de cobranza de cartera realizadas entre 2008 y 2009.

Al programa Organismos Autónomos, Transición y Democracia, de reciente creación, se aplicó un monto de 506 millones 953 mil pesos lo que representa un incremento del orden de 112.9% en términos reales, comportamiento explicado principalmente por el sustancial aumento que se presentó en las transferencias a la Comisión Estatal Electoral y al Tribunal Estatal Electoral con motivo del proceso eleccionario que se registró en nuestra entidad durante 2009.



Por otro lado, al programa de Impartición de Justicia se destinó la cantidad de 801 millones 241 mil pesos, lo cual representa un sustancial avance del 8.3% en términos reales en relación a los montos aplicados en 2008. Con estos recursos se atendió tanto el gasto operativo e inversión del Poder Judicial.

Por último, al programa de Función Legislativa se destinó la cantidad de 323 millones 593 mil pesos, lo cual representa un aumento del 10.3% en términos reales en comparación a los montos destinados el año anterior, recursos que permitieron llevar a cabo las tareas tanto del H. Congreso del Estado como de la Auditoría Superior del Estado.

Egresos por Objeto del Gasto

Ejercido Composición % Var. Real %

2008 2009 2008 2009 08-'09 1/

1. Servicios Personales 8,345,977 9,208,309 17.6 18.1 4.8

Servidores Públicos 2,888,194 3,143,972 6.1 6.2 3.4

Magisterio 5,457,783 6,064,337 11.5 11.9 5.5

2. Servicios Generales 1,586,459 1,549,834 3.3 3.0 (7.2)

3. Materiales y Suministros 285,414 244,991 0.6 0.5 (18.5)

4. Inversión 2/ 8,718,046 7,605,649 18.3 15.0 (17.2)

5. Transferencias 27,642,840 29,420,711 58.2 57.9 1.1

6. Deuda Pública 937,733 2,824,995 2.0 5.6 186.1

ADEFAS 126,467 143,084 0.3 0.3 7.4

Amortizaciones corto plazo 0 1,828,000 0.0 3.6 n.c.

Amortizaciones largo plazo 0 167,971 0.0 0.3 n.c.

Intereses 811,266 685,940 1.7 1.3 (19.7)

TOTAL DE EGRESOS 47,516,469 50,854,490 100.0 100.0 1.6 1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2009 de 5.3%

para la Estabilización de los Ingresos de la Entidades Federativas (FEIEF) y Transferencias a Organismos Descentralizados y a Municipios.

Miles de pesos

COMPARATIVO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

2/ Incluye Inversión Directa, Maquinaria, Mobiliario y Equipo, Fondos de Fomento, Fondo para la Infraestructura de los Estados (FIES), Fondo

OBJETO DEL GASTO

Durante 2009 los recursos destinados al rubro de Servicios Personales se ubicaron en 9 mil 208 millones 309 mil pesos, lo cual representa un 18.1% en relación al total de erogaciones y un 4.8% superior en términos reales con relación a los montos registrados en 2008.



Este comportamiento se explica por el aumento en los recursos que se aplicaron en los sueldos y prestaciones de los servidores públicos del Sector Central, los cuales avanzan a un ritmo de 3.4% en términos reales, mientras que los destinados a atender el personal docente del magisterio de origen estatal aumentan a una tasa real del 5.5%.

Es relevante aclarar que el incremento global que se registra en las remuneraciones de los servidores públicos a cargo del Sector Central no necesariamente impacta a cada servidor en lo particular, ya que la política en el otorgamiento de aumentos salariales durante los últimos años ha sido de manera escalonada, ello con el propósito de beneficiar en la medida de lo posible a aquellos servidores públicos con las más bajas remuneraciones. De esta manera, para rangos de sueldos menores de 25,000 pesos mensuales se otorgó un incremento del 6%, mientras que a rangos de percepciones de 25,001 a 50,000 pesos mensuales el aumento fue del 4% y nulo incremento para remuneraciones superiores a los 50,000 pesos mensuales.

Por otra parte, los incrementos registrados en los recursos destinados al magisterio estatal son el resultado del aumento en el sueldo base a partir del primero de marzo de 2009 del 5.3%, así como el otorgamiento de un monto equivalente del 1.5% del sueldo base por concepto de prestaciones y un 12% adicional en la prestación conocida como Compensación Provisional Compactable (CPC), ello de conformidad con los acuerdos nacionales celebrados entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (S.N.T.E.) con el Gobierno Federal, así como de otros apoyos estatales los cuales se ratificaron mediante la celebración de los convenios laborales entre el Gobierno del Estado de Nuevo León con las representaciones sindicales de las secciones 50 y 21 del S.N.T.E. y el Sindicato de Trabajadores de la Escuela Normal Superior.

Por lo que se refiere a Servicios Generales estos mostraron una reducción del 7.2%, mientras que los Materiales y Suministros registran un decremento real del 18.5%, dinámicas en gran parte explicadas como resultado de las acciones encaminadas a la obtención de ahorros presupuestales en la operación ordinaria del Sector Central descritas con mayor amplitud en la sección previa.

Durante 2009 en el rubro de transferencias se aplicaron 29 mil 420 millones 711 pesos, lo cual comparado con los montos registrado en 2008 significa un aumento en términos reales de apenas el 1.1%, ello como resultado del comportamiento combinado que se presenta en los cinco principales conceptos que conforman este apartado: los recursos destinados tanto a los Municipios como a la UANL muestran una caída en términos reales de manera respectiva de 5.4% y 3.2%, mientras que los que registran un aumento son los relativos a ISSSTELEÓN, Servicios de Salud y la UIE con las respectivas tasas reales de avance del orden de 5.1%, 7.1% y 2.5%. Al respecto es importante mencionar que éstos cinco conceptos en su conjunto representan casi el 80% del total del rubro analizado.

Finalmente, en el rubro de Inversión se destinaron 7 mil 605 millones 649 mil pesos, en tanto que en los correspondiente al Servicio de la Deuda se erogó la cantidad de 2 mil 824 millones 995 mil pesos, rubros que serán analizados con mayor detalle en posteriores capítulos.



Clasificación Funcional del Gasto

El propósito de esta agrupación de gasto es presentar una descripción que permita identificar tanto la naturaleza de los servicios gubernamentales como la proporción del gasto público que se aplica en cada uno de ellos, así como una identificación más clara y precisa de la atención de las prioridades que demanda la sociedad. Es por ello que en esta estructura, el enfoque del gasto público se ve reflejado en funciones o actividades específicas en donde se muestra la cantidad de recursos que se utilizaron para llevarlas a cabo.

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población e incrementar las oportunidades de superación individual y comunitaria, a Desarrollo Social se destinó la cantidad de 31 mil 588 millones 665 mil pesos, lo cual representa el 62% del total de recursos aplicados durante 2009. Con los dichos recursos se atendieron los requerimientos del sector educativo, la provisión de los servicios de salud, la promoción de la cultura y el deporte, la ejecución de diversos programas de asistencia social y la canalización de apoyos de grupos vulnerables, así como la realización de diversas obras relacionadas con el desarrollo urbano entre otras.

Por otra parte, a las funciones de Desarrollo Económico, que entre otras incluye lo relativo al sector Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agropecuario y Forestal, Actividades Económicas, Turismo y Ciencia y Tecnología, se destinó la cantidad de 2 mil 600 millones 497 mil pesos, es decir, el 5% del total erogado.

Con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las funciones del gobierno en torno a reglamentar, regular o bien aplicar la normatividad necesaria, a la función de Gobierno que comprende Hacienda y Gobernabilidad se destinó la cantidad de 3 mil 830 millones 848 mil pesos, lo que representa un 8% del total.

En lo que se refiere a la función de Justicia y Seguridad Pública se aplicaron 2 mil 378 millones 753 mil pesos que representan el 5% del total de los recursos en el 2009.

A la función de Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, que incluye los sectores de legislación, judicial, procesos electorales y derechos humanos, se aplicaron mil 578 millones 617 mil pesos, es decir, un 3% del total de los recursos en el 2009.

Por último a las Erogaciones No Programables, es decir, el gasto ineludible relacionado con las transferencias realizadas a los Municipios del Estado, así como la atención del servicio de la deuda con instituciones financieras y de los Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), se destinó la cantidad de 8 mil 877 millones 109 mil pesos lo que representa el 17% del presupuesto total ejercido.



2008 2009

1,168,616 1,578,617 2% 3% 28%

Justicia y Seguridad Pública 2,254,534 2,378,753 5% 5% 0%

Gobierno 3,955,258 3,830,848 8% 8% -8%

Desarrollo Social 30,385,593 31,588,665 64% 62% -1%

Desarrollo Económico 2,541,816 2,600,497 5% 5% -3%

Erogaciones No Programables 7,210,652 8,877,109 15% 17% 17%

47,516,469 50,854,490 100% 100% 2%1 / Las cantidades se deflactaron considerando la inflación anual promedio para 2009 de 5.3%

Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

TOTAL DE EGRESOS

CLASIFICACION FUNCIONAL

FUNCIONES Ejercicio2008

Ejercicio2009

Composición

Miles de pesosVar. RealEjercicio09-08 1/



DEUDA PÚBLICA

El saldo de la Deuda Directa del Gobierno del Estado de Nuevo León al 31 de diciembre del 2009 se ubicó en 9,848.6 millones pesos, lo cual representa un aumento de 16.5% en términos reales.

El aumento en los niveles de endeudamiento neto del orden de 1,683 millones de pesos, se explica, por la contratación de pasivos de corto plazo por 1,850 millones de pesos, de acuerdo a la autorización de H. Congreso en el artículo segundo de la ley de ingresos para 2009, así como pagos de capital del orden de 167 millones de pesos.

9,38

1

8,98

8

8,74

2

8,27

9

7,85

6

7,34

8

6,86

3

6,90

3

7,15

0

7,27

1

7,11

6

6,68

0

6,42

6

2,25

4

2,84

2

2,59

5

1,97

4

1,89

3

1,77

7

1,57

31,

850

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Deuda Directa(Millones de pesos constantes de 2009)

Garantía de Participaciones Garantía de Ingresos Propios Adeudos de Corto Plazo

La clasificación de la Deuda Directa de acuerdo a su tipo de garantía o fuente de pago es la siguiente: Participaciones Federales representa el 65.2%, en tanto que la de Ingresos Propios (Impuesto sobre Nómina) el 16.0% y los Adeudos de Corto Plazo el 18.8%.

Durante el período se erogaron 853.8 millones de pesos por concepto del servicio de la deuda, que al compararlo con los 811.3 millones de pesos gastados en el 2008, lo cual representa un nulo crecimiento en términos reales.



El gasto de intereses ascendió a 686.8 millones de pesos, menor en 19.6% en términos reales al reporte del año anterior, resultado principalmente de la disminución de las tasas de interés en el período.

Como se mencionó anteriormente el pago de capital se ubicó en 167 millones de pesos, lo cual produjo un aumento nominal en los montos destinados al servicio de la deuda.

845

1,014

897

1,037

1,410

998 1,038

509

703

1,048

818 854 854

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Servicio de la deuda directa( Millones de pesos constantes de 2009)

Durante el ejercicio se dispusieron Créditos de Corto Plazo sin garantía por 3,678 millones de pesos de los cuales se amortizaron 1,828 millones de pesos resultando un saldo por pagar al 31 de diciembre de 2009 de 1,850 millones de pesos como se relaciona en el siguiente cuadro.

Disposiciones Prepagos Saldo al 31-Dic-2009

Banamex 2,100,000 1,300,000 800,000

Bancomer 575,000 275,000 300,000

HSBC 388,000 253,000 135,000

Interacciones 615,000 - 615,000

3,678,000 1,828,000 1,850,000

Adeudos de Corto Plazo(Miles de pesos)



El saldo de los adeudos de los Organismos Paraestatales sin Responsabilidad para el Estado, se ubicó en 14,381.1 millones de pesos, del cual, el Instituto de Control Vehicular aporta el 18.5%, el Fideicomiso 709 el 34.8%, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey el 29.9% y la Red Estatal de Autopistas el 16.9%.

1,05

6

1,04

7

1,05

8

1,00

2

938

809

689 2,

782

2,78

1 5,86

2

7,75

0

7,38

2

14,3

81

5,49

7

5,43

9

5,02

7

4,57

3

4,18

2

3,75

4

3,36

8

2,95

2

2,51

9

2,10

1

203

113

0100020003000400050006000700080009000

10000110001200013000140001500016000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Adeudos de entidades paraestatales(Millones de pesos constantes de 2009)

ADEUDOS SIN RESPONSABILIDAD AVALES GENL



La Deuda Consolidada reporta un saldo de 24,229.7 millones de pesos al cierre del 2009, lo cual representa un incremento del 51.9% en términos reales con relación a los montos registrados un año antes.

15,9

34

15,4

74

14,8

28

13,8

54

12,9

76

11,9

12

13,1

74

15,4

78

15,0

46

17,2

08

16,9

63

15,9

53

24,2

30

0

5000

10000

15000

20000

25000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Deuda consolidada(Millones de pesos constantes de 2009)



PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

Durante el 2009, los recursos ejercidos a través del Programa Estatal de Inversión fueron de 7,605 millones 650 mil pesos, cifra inferior en 1,112 millones 396 mil pesos con respecto al año anterior.

En el período comprendido de 2005-2009 los montos asignados al Programa Estatal de Inversión registraron niveles sin precedentes en la Entidad con una inversión acumulada de 38,151 millones 970 mil pesos, representando el 18.25% del total de las erogaciones efectuadas en dicho periodo.

Cumpliendo con los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo, se atendieron las prioridades más apremiantes de la sociedad nuevoleonesa, canalizando recursos al desarrollo de la infraestructura estatal en materia de obras viales y mejoramiento urbano, impulsando la actividad productiva y el empleo, el fortalecimiento de la infraestructura carretera, los programas para fortalecer la educación, la seguridad pública e infraestructura administrativa y seguir impulsando el desarrollo de los municipios que integran el Estado.

La siguiente gráfica muestra el comportamiento del Programa Estatal de Inversión durante los últimos cinco años.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

10,000,000

2005 2006 2007 2008 2009

6,175,239

7,908,652 7,744,383

8,718,046

7,605,650

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DE LOS RECURSOS APLICADOS AL PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN

Miles de pesos



La estructura del Programa Estatal de Inversión en lo que corresponde a su composición por sectores y variación en términos reales, podrá ser observada en la siguiente gráfica y el cuadro comparativo entre 2008 y el ejercicio analizado. En 2009 sobresale el monto de los recursos destinados al sector social, a municipios; así como a las obras viales y mejoramiento urbano que representan el 29.0%, 24.2% y 22.3% respectivamente del total de los recursos ejercidos.

1. EDUCACIÓN11.1%

2. SOCIAL29.0%

3. SEGURIDAD PÚBLICA

6.6%

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO

URBANO22.3%

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 1/

6.8%

6. MUNICIPIOS24.2%

INVERSIÓN TOTAL 2009Miles de pesos

$7,605,650

1/ En el Sector de Infraestructura Administrativa se incluye el Poder Legislativo.

Variación2008 2009 Real % 1/ 2008 2009

1. EDUCACIÓN 830,439 847,864 -3.0 9.5 11.1

2. SOCIAL 2,305,829 2,206,539 -9.1 26.5 29.0

3. SEGURIDAD PÚBLICA 523,243 503,285 -8.7 6.0 6.6

4. OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 2,345,754 1,691,964 -31.5 26.9 22.3

5. INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2/ 258,737 515,257 89.1 3.0 6.8

6. MUNICIPIOS 2,454,044 1,840,741 -28.8 28.1 24.2

TOTAL 8,718,046 7,605,650 -17.2 100.0 100.01/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para 2009. 2/ Para efectos comparativos en ambos períodos se incluye la inversión del Poder Legislativo.

PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN POR SECTOR

(Miles de pesos)Composición %Monto Ejercido

SECTOR



En lo referente al sector social, mostró un aumento en su participación en el total de la inversión de 2.5 puntos porcentuales; pero en términos reales presentó una disminución del 9.1% que se refleja principalmente en la disminución de recursos ejercidos en cultura, turismo y deporte; debido a la culminación de obras y proyectos importantes como el Museo Norestense, el Parque Estatal El Cuchillo y el Centro de Alto Rendimiento.

Asimismo, seguridad pública mostró un aumento de su participación en el total de la inversión del 0.6 puntos porcentuales; pero en términos reales presentó una disminución del 8.7% debido a que en este año disminuyeron los recursos necesarios para la implementación final de la Red Nacional de Telecomunicaciones.

Los recursos ejercidos en el sector de obras viales y mejoramiento urbano disminuyeron en un 31.5% en términos reales, como resultado de la terminación del proyecto Paseo Santa Lucía y de la reducción de los recursos ejercidos en la extensión del proyecto de la línea 2 del metro.

Los recursos transferidos a municipios presentaron una disminución del 28.8% en términos reales, como resultado de una reducción del 45.4% en los recursos estatales del Fondo de Desarrollo Municipal y la reducción del 19.2% en los recursos federales recibidos a través del Fondo Metropolitano.

El sector educativo mostró un aumento en su participación en el total de la inversión de 1.6 puntos porcentuales; pero disminuyó 3.0% en términos reales a causa de la reducción en el ejercicio de recursos federales destinados a educación básica.

En relación a las variaciones en términos reales con respecto a 2008, sobresale el incremento del 89.1% en los recursos canalizados a infraestructura administrativa, debido a la inversión en el Programa de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; de Catastro y del Instituto de Control Vehicular.

Los recursos canalizados a través de este programa para su inversión en el Estado, se clasifican de forma general en tres grandes rubros: Sector Paraestatal, Municipios y Gobierno Central representando el 57.3%, 24.2% y 18.5% con respecto a la inversión total registrada en 2009; información que se muestra en la gráfica siguiente:



GOBIERNO CENTRAL 1/

18.5%

SECTOR PARAESTATAL

57.3%

MUNICIPIOS24.2%

INVERSIÓN TOTAL 2009Miles de pesos$7,605,650

1/ En el Sector Gobierno Central se incluye Poder Legislativo y Poder Judicial.

En el anexo estadístico correspondiente se hace un análisis más detallado de cada uno de los sectores que integran el Programa Estatal de Inversión, desglosando los conceptos que lo integran y el monto ejercido, el porcentaje de composición dentro de cada sector y una descripción del destino aplicado en cada renglón.



II INFORMACIÓN DE BIENESPATRIMONIALES



INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

La Dirección de Patrimonio dependiente de la Subsecretaría de Administración tiene la responsabilidad de mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado de Nuevo León, esto de acuerdo con el Artículo 21 fracción XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León, y el Artículo 11 fracciones I, II y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado. En este capítulo se informa sobre los Bienes Patrimoniales del Estado.

Los sistemas presupuestales y contables aplicados por entidades gubernamentales se refieren a movimientos de efectivo, por lo que reconocen los ingresos cuando se cobran y los egresos cuando se pagan. Por otro lado, las inversiones en lo referente a adquisición de Activo Fijo, se consideran egresos por el importe de erogaciones totales o parciales, en el ejercicio en que se efectúan.

A continuación se describe brevemente el contenido de los sistemas de administración patrimonial, bienes muebles e inmuebles, que durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 operó en la Dirección de Patrimonio.

SISTEMA DE BIENES INMUEBLES

Se controla cada inmueble de acuerdo a su número de expediente catastral, capturando en cada uno de ellos diversa información en fichas de control electrónico que cuentan con 62 datos de diversa índole. Todos los movimientos de altas, bajas y modificaciones cuentan con hojas impresas de autorización cada uno con folio. Los valores se obtienen de una selección mediante aplicación de criterios establecidos según existan avalúos catastrales, de control u otros. Se cuenta con un expediente para cada inmueble con diversa documentación sobre su titularidad, dimensiones, antecedentes y demás documentos u observaciones relevantes.

SISTEMA DE MOBILIARIO Y EQUIPO

Se inicia con la recepción de la factura original del activo, enviada por la Dirección de Adquisiciones y Servicios, procediendo con ella al registro en el inventario general el cual incluye diversa información descriptiva del bien, datos de factura, dependencia que lo posee, ubicación, responsable y otros, etc.

El sistema permite realizar altas, bajas y transferencias dentro de las Dependencias del Gobierno del Estado y que se generen durante la vida útil del bien. Asimismo, información sobre daño, pérdida, robo y/o venta. La información posterior de los bienes de cada Dependencia es soportada primeramente por las propias Dependencias a través de personal de enlace, quienes envían periódicamente en formato electrónico su inventario actualizado, el cual es validado eventualmente por personal de la Dirección de Patrimonio de acuerdo a programas de trabajo.



SISTEMA DE VEHÍCULOS

Consiste en el registro y actualización del parque vehicular mediante las altas, bajas y transferencias de los vehículos, propiedad del Gobierno del Estado que se encuentran asignados bajo resguardo de las diferentes Dependencias del Gobierno del Estado de Nuevo León.

SISTEMA DE SEGUROS

Dentro del sistema de seguros están contemplados cuatro conceptos para los cuales se genera un procedimiento y póliza independiente estos conceptos son:

Póliza empresarial (inmuebles y contenidos) Vehículos Aeronaves Maquinaria pesada

Las bases de datos de los bienes a asegurar son proporcionados mediante formato electrónico e impreso por cada uno de los departamentos de: Arrendamientos, Bienes Inmuebles y Mobiliario y Equipo, todos de la Dirección de Patrimonio. El equipo electrónico cuenta con una póliza aparte cuya prima contempla la indemnización por daño de cualquier unidad (dentro de ciertos parámetros) con solo reportarlo a la compañía de seguros. Se tiene, adicionalmente para los vehículos oficiales, un sistema de emisión de pólizas que está conectado en línea con la compañía de seguros y mediante el cual se realizan las consultas, altas, bajas o cambios de manera inmediata. En altas de vehículos se verifica el monto de la prima y la partida presupuestal a afectar. Así mismo se cuenta con un control de bienes siniestrados y seguimiento de pagos por indemnización.

En cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 fracción III de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, se presenta la información de Bienes Patrimoniales del Gobierno Central al 31 de diciembre de 2009.



Concepto Unidades Valor Depreciación Acumulada

Neto

Terrenos:

Baldíos 507 1,227,187 1,227,187Adecuaciones Viales 100 42,367 42,367Areas Verdes 27 630,206 630,206

Total 634 1,899,760 - 1,899,760

Edificios y Construcciones

Edificaciones 152 1,538,899 1,538,899Estacionamientos 166 227,810 227,810Parques Industriales 92 191,829 191,829Escuelas 743 2,412,090 2,412,090Hospitales 7 138,400 138,400

Total 1,160 4,509,027 - 4,509,027

Equipo y Mobiliario

Mobiliario y Equipo de oficina 134,205 566,458 197,006 369,452Patrimonio Cultural 1,513 16,153 - 16,153Equipo de Transporte:Vehículos 2,692 539,404 387,691 151,713Camiones 99 27,398 24,640 2,758Equipo Aéreo 3 82,210 34,782 47,428Equipo de Cómputo 61,530 327,893 256,407 71,486Equipo de Construcción:Maquinaria Pesada 46 21,484 20,979 505Otros 275 23,237 13,518 9,719

Total 200,363 1,604,237 935,023 669,214

Total General 202,157 8,013,024 935,023 7,078,001

Bienes PatrimonialesMiles de pesos



III DICTAMEN

(37)

NOTAS A LOS ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS

Las cifras que se mencionan en este capitulo están expresados en pesos nominales, excepto en los conceptos en que se indique otra denominación.

NOTA 1 - MARCO JURÍDICO, ATRIBUCIONES Y COMPOSICIÓN:

El Gobierno del Estado de Nuevo León (GENL) se rige, entre otras, por las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Nuevo León, la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León, la Ley de Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León y la Ley de Egresos del Estado de Nuevo León, la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Nuevo León, así como el Código Fiscal del Estado de Nuevo León.

De acuerdo con el Artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Nuevo León (LOAPENL), para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos de orden administrativo que corresponden al Poder Ejecutivo, la administración se divide en Pública Central y Paraestatal. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de la administración pública central, el Poder Ejecutivo cuenta con las siguientes dependencias:

- Secretaría General de Gobierno - Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado - Procuraduría General de Justicia - Oficina Ejecutiva del Gobernador - Secretaría de Seguridad Pública - Secretaría de Educación - Secretaría de Salud - Secretaría de Desarrollo Económico - Secretaría de Obras Públicas - Secretaría de Desarrollo Social - Secretaría del Trabajo - Secretaría de Desarrollo Sustentable - Contraloría y Transparencia Gubernamental - Consejería Jurídica del Gobernador

(38)

La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado de Nuevo León (SFyTGE) se encarga de la administración financiera, fiscal y tributaria de la Hacienda Pública del Estado, de conformidad con las diferentes leyes vigentes en el Estado de Nuevo León.

Para ello cuenta, entre otras, con las siguientes atribuciones:

Recaudar los ingresos de carácter fiscal que establezcan las leyes y aquellos otros ingresos cuya exacción le corresponda o le haya sido delegada de acuerdo a la Ley.

Ejercer en el ámbito de su competencia las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con el Gobierno Federal, con los Municipios de la entidad y con los Gobiernos de otros Estados de la República.

Custodiar y concentrar los fondos y valores financieros del Gobierno del Estado.

Efectuar las erogaciones conforme al Presupuesto de Egresos.

Administrar y pagar la nómina estatal, con excepción de lo previsto en el Artículo 26 fracción XII de esta Ley.

Llevar la contabilidad de la Hacienda Pública Estatal.

Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente o cuando así lo requiera, sobre el estado de la misma.

Elaborar los informes sobre la cuenta pública, en los términos de la legislación aplicable.

Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de las entidades paraestatales, descentralizadas, fideicomisos y fondos, así como de los patronatos que manejen recursos públicos.

Recibir, coordinar y registrar la entrega oportuna de fondos descentralizados para la inversión que la Federación participe al Estado y de los recursos estatales que se descentralicen a los municipios.

Recibir, revisar y reclamar, en su caso, las participaciones en impuestos federales a favor del Gobierno del Estado y acudir en auxilio de los municipios, cuando éstos lo soliciten, para gestionar lo que a ellos les corresponda.

Vigilar el debido cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de administración y enajenación de bienes del patrimonio del gobierno del Estado, así como de las normas y criterios para su adquisición, uso y destino, conforme a los ordenamientos jurídicos aplicables.

Apoyar a las dependencias en la programación de la adquisición de sus bienes, servicios y recursos materiales, así como en el desarrollo de los sistemas administrativos que requieran para el desempeño de sus actividades, en los términos que establezcan las leyes respectivas.

(39)

Programar, realizar y celebrar los contratos relativos a las adquisiciones, suministros de bienes muebles e inmuebles, equipo informático y los servicios necesarios para el cumplimiento de los fines de la Administración Pública del Estado, y presidir el Comité de Adquisiciones y Servicios, así como el Comité de Operaciones Inmobiliarias del Estado.

Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Estado.

Establecer las políticas públicas, los criterios y normas para la adquisición, operación y funcionamiento de los equipos informáticos y programas de cómputo, impresión y comunicación del Gobierno del Estado, así como promover el funcionamiento integral de los sistemas de informática para su eficaz y eficiente operación.

Los demás que le señalen las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales aplicables.

NOTA 2 - BASES DE FORMULACIÓN Y PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES:

A continuación se resumen las principales políticas contables seguidas por el GENL y que se observaron para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos:

a. Bases de formulación de los Estados de Ingresos y Egresos: El registro de las operaciones y la agrupación de la información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL y que sirvió de base para la preparación del Estado de Ingresos y Egresos, se hace de acuerdo con las reglas y prácticas establecidas en la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León y las reglas emitidas por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, considerando el reconocimiento de sus ingresos y egresos cuando se cobran o pagan. Consecuentemente, los Estados de Ingresos y Egresos no pretenden presentar su información de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF).

Asimismo, las cifras del Estado de Ingresos y Egresos y sus notas que se acompañan, están expresadas en miles de pesos nominales, por lo que pudieran existir diferencias, no materiales, contra las cifras denominadas en pesos y las cifras pueden diferir con lo reportado en la Cuenta Pública debido a efectos de redondeo.

b. Efectivo y equivalentes de efectivo: Las inversiones a corto plazo, con vencimientos a menos de 90 días, son consideradas como inversiones temporales. Los rendimientos netos de las inversiones temporales se reconocen como productos al vencimiento.

(40)

c. Pagos por jubilación, retiro e indemnizaciones por despido: Los pagos derivados de jubilaciones y la gratificación por retiro o despido, se cargan a los egresos en el año fiscal en que ocurren. Conforme a las disposiciones contenidas en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN), dicha dependencia es la encargada de cubrir las obligaciones derivadas de los planes establecidos por el GENL respecto a jubilaciones, pensiones, prestaciones económicas, prestaciones sociales y devoluciones de aportaciones y gratificaciones por retiro.

d. Ingresos: Los ingresos de participaciones federales e ingresos por convenios de coordinación se registran al momento de recibirse la constancia de recaudación de ingresos federales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); los ingresos propios por derechos, impuestos, productos y aprovechamientos se reconocen en el momento de recibirse el efectivo y son regulados por las disposiciones establecidas en la Ley de Ingresos del Estado de Nuevo León.

e. Egresos: Los egresos se reconocen sobre la base de efectivo pagado, previa verificación de la existencia de suficiencia presupuestal y mediante la emisión de órdenes de pago por liquidar, y se aplican a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos.

f. Servicio de la deuda pública: El servicio de deuda pública se registra mensualmente conforme se paga.

g. Operaciones en Unidades de Inversión (UDIS): Las operaciones en UDIS por deuda pública, se registran al valor que tengan a la fecha de concertación, ajustándose al final de cada mes. Los pagos por servicio de la deuda denominados en esta unidad, se valorizan a los tipos de referencia determinados por el Banco de México, con base en el comportamiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), aplicándose el valor de la UDI para la fecha correspondiente a cada uno de ellos.

h. Aplicación de recursos: Las cifras que se muestran en el Estado General de Ingresos y Egresos, en cada ejercicio, se presentan observando la clasificación programática establecida por la Ley de Egresos vigente para el mismo.

i. Tesorería (Egresos Extraordinarios): Como parte del Estado de Ingresos y Egresos, se muestra el resumen de movimientos de Tesorería que incluye ingresos y egresos ajenos y/o por cuenta de terceros.

j. Valor histórico original: La información financiera que forma parte de la Cuenta Pública del GENL, base para la preparación de los Estados de Ingresos y Egresos, se ha preparado sobre la base de costo histórico, sin incluir los efectos de la inflación como lo establece el Boletín B-10 y sus adecuaciones, emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera (CINIF).

(41)

k. Inversiones: Las inversiones en organismos públicos y paraestatales y en bienes muebles e inmuebles, se consideran egresos en el ejercicio en que se efectúan las erogaciones.

l. Instrumentos financieros: Los instrumentos financieros, los cuales exponen al GENL a concentraciones potenciales de riesgo, consisten principalmente en efectivo y equivalentes de efectivo. El GENL mantiene su efectivo y equivalentes de efectivo (disponibilidad inicial y disponibilidad final en el Estado de Ingresos y Egresos) en instituciones financieras importantes y son fundamentalmente inversiones a corto plazo.

NOTA 3 - INGRESOS

a. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, los ingresos presupuestales por concepto se analizan como sigue:

Impuestos $ 2,741,649 $ 2,474,617 $ 2,607,403

Derechos 810,491 1,386,639 1,925,050

Productos 159,719 145,317 191,474

Aprovechamientos 1,202,605 8,400,364 3,408,464

$ 4,914,464 $ 12,406,937 $ 8,132,390

Ingreso anual

INGRESOS PROPIOS

Presupuesto anual

Ingreso anual

2009 2008

Total

$ 15,296,467 $ 15,232,639 $ 15,473,474

585,012 692,355 732,327

Impuesto especial sobre Producción y Servicios 469,580 546,540 465,089

Impuesto sobre Venta de Gasolina y Diesel 176,661 868,436 308,665

Fondo de Fomento Municipal 264,528 264,943 289,629

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 578,966 426,266 634,132

Impuesto sobre Tenencia o uso de Vehículos 1,916,041 1,485,762 2,227,178

$ 19,287,255 $ 19,516,941 $ 20,130,493

Ingreso anual

Fondo de Fiscalización

Fondo General de Participaciones y Coord. en derechos

Total

Presupuesto anual

Ingreso anual

PARTICIPACIONES FEDERALES2009 2008

(42)

Ramo 33 I. Educación Básica (FAEB) $ 6,394,351 $ 6,869,944 $ 6,132,116 I. Alta Carga Educativa 650,287 627,155 599,838 I. Carrera Magisterial 592,980 718,599 597,711 II. Servicios de Salud (FASSA) 1,419,023 1,431,098 1,315,465 III. Infraestructura Social Estatal (FISE) 47,777 47,023 44,923 III. Infraestructura Social Municipal (FISM) 346,423 340,954 325,727 IV. Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) 1,709,335 1,683,901 1,611,028 V. Infraestructura de Educación Básica y Superior 282,056 262,513 266,581 V. Asistencia Social (FAM) 153,436 151,197 148,880 VI. Educación Tecnológica 119,763 124,665 121,859 VII. Seguridad Pública 265,087 265,087 229,951 VIII. Aportaciones para el Fortalecimiento de Ent. Fed. (FAFEF) 902,473 896,258 880,543

12,882,991 13,418,394 12,274,623

Aportaciones FederalesU.A.N.L. 3,746,197 3,379,894 3,158,470 Fondo Metropolitano 425,000 425,000 300,000 Becas PROBECAT-PROFSNE 69,547 47,960 78,038 Socorro de ley (AIF) 20,362 23,302 22,012 Obras viales (CAPUFE) 4,813 2,599 3,154 PROFIS 4,597 5,070 4,134

4,270,516 3,883,826 3,565,808

Otras Aportaciones Federales:Ramo 23-Desarrollo Regional - 506,560 525,000 Ramo 11-Aportación-Educación - 168,966 758,844 Aportaciones Salud - 691,370 577,316 CONAGUA - 407,681 257,556 Turismo - 52,500 55,000 Diversos 911,825 138,632 497,230 Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES Años Anteriores) - 940,167 69,547 Programa para el desarrollo Ind. Software - 30,646 67,584 Comisión Nacional Forestal - 478 1,475 Ramo 36-Seguridad pública - 122,018 41,697

Subtotal 911,825 3,059,018 2,851,249

$ 42,267,051 $ 52,285,116 $ 46,954,562

Exedentes de ejercicios fiscales anteriores (EDEFAS) $ 423,224 $ 351,445 $ 606,835

$ 42,690,275 $ 52,636,561 $ 47,561,397

Total

Total

Presupuesto anual

Ingreso anual

Ingreso anual

Subtotal

APORTACIONES FEDERALES2009 2008

Subtotal

b. Los ingresos por financiamiento de deuda pública, corresponden a los recursos que el H. Congreso del Estado autoriza al Gobierno del Estado cada año, para ser tratados a través del sistema financiero y forman parte de la Ley de Ingresos Estatal.

(43)

c. La disponibilidad inicial se integra como sigue:

EDEFAS $ 351,445 $ 606,835

Fondo de Administración 634,901 317,619

$ 986,346 $ 924,454

EDEFAS

Total

2009 2008

NOTA 4 - EGRESOS

El Gasto Público se basó en los presupuestos, de ingresos y de egresos, que se integran con apoyo de programas que señalen objetivos, metas y unidades responsables de su ejecución. Los presupuestos se elaboran por año calendario y se basan en costos estimados y se apegan al Plan de Desarrollo y a los Programas que de él se deriven; el Presupuesto inicial de Nuevo León aprobado por el H. Congreso del Estado y publicado en el Periódico Oficial del Estado el 1 de enero de 2009, para el año fiscal de 2009, ascendió a $42,690,275.

01 FUNCIÓN LEGISLATIVA $ 318,306 $ 5,287 $ $ 323,593 $ 323,593 02 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 793,290 8,257 801,547 801,241 03 SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 2,026,026 16,000 2,042,026 2,041,055 04 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 1,378,516 1,496,509 2,875,025 2,874,599 05 EDUCACIÓN 19,762,904 2,360,000 22,122,904 22,122,305 06 DESARROLLO SOCIAL 3,498,490 971,000 4,469,490 4,468,719 07 DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y

DESARROLLO REGIONAL 6,232,006 158,491 6,390,497 6,390,214

08 ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO 351,598 585,000 936,598 935,865 09 INVERSIÓN 6,909,997 656,000 7,565,997 7,564,952 10 SERVICIO DE LA DEUDA 956,220 1,869,000 2,825,220 2,824,995 11 ORGANISMOS AUTONOMOS, TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 462,922 45,000 507,922 506,953

$ 42,690,275 $ 8,170,545 $ - $ 50,860,820 $ 50,854,490

(Miles de pesos)

Presupuesto anual Ampliaciones Transferencias Presupuesto

modificadoPrograma

EGRESO PRESUPUESTADO Y EJERCIDO EN 2009

T O T A L

Ejercido

(44)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, los egresos presupuestales por programa se analizan como sigue:

EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercido Ejercido

20082009PresupuestoPrograma

(Miles de pesos)

anual modificado

01.- FUNCIÓN LEGISLATIVA

H. CONGRESO DEL ESTADO $ 183,854 $ 183,854 $ 171,676

CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA 121,955 121,955 87,387

INVERSIÓN PODER LEGISLATIVO 17,784 17,784 19,594

Total $ 323,593 $ 323,593 $ 278,656

02.- IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA $ 778,572 $ 778,328 $ 630,999

INVERSIÓN PODER JUDICIAL 22,975 22,913 71,429

Total $ 801,547 $ 801,241 $ 702,428

03.- SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 65,974 $ 65,969 $ 58,099

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 1,071,924 1,071,870 1,057,010

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 828,997 828,593 724,543

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 75,131 74,624 70,712

TRANSFERENCIAS - - 17,349

Total $ 2,042,026 $ 2,041,055 $ 1,927,713

04.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR $ 7,904 $ 7,903 $ 7,571

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA 228,061 228,045 214,289

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 359,807 359,781 409,616

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 458,767 458,728 393,662

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 252,255 251,922 222,264

TRANSFERENCIAS 1,548,391 1,548,391 2,025,635

CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL 17,844 17,837 24,922

CONSEJERIA JURIDICA 1,994 1,992 3,510

Total $ 2,875,024 $ 2,874,599 $ 3,301,467

(45)

(Miles de pesos)

anual modificadoPrograma


Ejercido Ejercido

20082009Presupuesto

05.- EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN $ 6,356,425 $ 6,355,827 $ 5,756,780

TRANSFERENCIAS 15,766,479 15,766,478 14,642,803

Total $ 22,122,904 $ 22,122,305 $ 20,399,583

06.- DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO $ 428,930 $ 428,888 $ 459,276

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO 199,398 199,398 177,614

SECRETARÍA DE SALUD 69,538 69,526 56,150


TRANSFERENCIAS 3,465,393 3,464,684 3,053,499

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 15,452 15,444 15,049

Total $ 4,469,490 $ 4,468,719 $ 4,040,512

07.- DESARROLLO ECONÓMICO, DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO $ 106,209 $ 106,195 $ 125,678


TRANSFERENCIAS 400,630 400,630 454,541

MUNICIPIOS DEL ESTADO 5,842,287 5,842,026 5,863,236

SECRETARÍA DEL TRABAJO 20,042 20,037 19,380

Total $ 6,390,498 $ 6,390,214 $ 6,476,000

08.- ECOLOGÍA Y DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 122,741 122,725 124,884

TRANSFERENCIAS 800,601 799,891 459,572

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 13,256 13,248 14,768

Total $ 936,598 $ 935,864 $ 599,225

09.-INVERSIÓN

INVERSIÓN DIRECTA $ 1,801,842 $ 1,801,839 $ 1,927,272

TRANSFERENCIAS 5,764,155 5,763,113 6,699,751

Total $ 7,565,997 $ 7,564,952 $ 8,627,023

(46)

(Miles de pesos)

anual modificadoPrograma


Ejercido Ejercido

20082009Presupuesto

10.- SERVICIO DE LA DEUDA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GRAL DEL ESTADO $ 2,825,220 $ 2,824,995 $ 937,733

Total $ 2,825,220 $ 2,824,995 $ 937,733

11.- ORGANISMOS AUTONOMOS, TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA

TRIBUNAL DE ARBITRAJE $ 2,048 $ 2,046 $ 2,005

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 21,719 20,803 20,247

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE 484,156 484,104 203,876

Total $ 507,922 $ 506,953 $ 226,128

$ 50,860,820 $ 50,854,490 $ 47,516,469 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, los egresos presupuestales por dependencia se analizan como sigue:

EGRESOS POR DEPENDENCIA

20082009 Presupuesto anual

modificado Ejercido Ejercido

(Miles de pesos)

SERVICIOS PERSONALES $ 4,266 $ 4,266 $ 4,011 SERVICIOS GENERALES 3,210 3,209 3,157 MATERIALES Y SUMINISTROS 429 428 403

Total $ 7,904 $ 7,904 $ 7,571

DESPACHO DEL C. GOBERNADOR

SERVICIOS PERSONALES $ 120,608 $ 120,603 $ 127,810

SERVICIOS GENERALES 102,871 102,864 82,563

MATERIALES Y SUMINISTROS 4,583 4,578 3,916

Total $ 228,061 $ 228,045 $ 214,289

OFICINA EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA

(47)



modificado Ejercido Ejercido

(Miles de pesos)




Total $ 852,073 $ 852,001 $ 924,723

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO




Total $ 1,071,924 $ 1,071,870 $ 1,056,946

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

SERVICIOS PERSONALES $ 579,772 $ 579,756 $ 518,301 SERVICIOS GENERALES 204,781 204,719 165,482 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,444 44,117 40,728

Total $ 828,997 $ 828,592 $ 724,511

PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA




DEUDA PÚBLICA 2,825,220 2,824,994 937,733

Total $ 3,478,499 $ 3,478,234 $ 1,501,802

SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL

SERVICIOS PERSONALES $ 6,165,573 $ 6,164,991 $ 5,541,345 SERVICIOS GENERALES 169,513 169,505 181,624 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,783 14,774 15,144

Total $ 6,349,869 $ 6,349,270 $ 5,738,113

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

(48)

Ejercido



modificado Ejercido

(Miles de pesos)




Total $ 66,668 $ 66,656 $ 55,180

SECRETARÍA DE SALUD


Total $ 93,168 $ 93,155 $ 122,619

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO


Total $ 122,741 $ 122,725 $ 124,884

SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS




Total $ 564,362 $ 564,027 $ 514,353

OFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO


Total $ 17,844 $ 17,837 $ 24,922

CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

SERVICIOS PERSONALES $ 1,617 $ 1,616 $ 3,063 SERVICIOS GENERALES 333 333 379 MATERIALES Y SUMINISTROS 43 43 67

Total $ 1,994 $ 1,992 $ 3,510

CONSEJERIA JURÍDICA

(49)

(Miles de pesos)2009

Presupuesto anual modificado Ejercido Ejercido


2008


Total $ 13,256 $ 13,248 $ 14,768

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE

SERVICIOS PERSONALES $ 13,891 $ 13,888 $ 12,254 SERVICIOS GENERALES 982 979 2,079 MATERIALES Y SUMINISTROS 199 197 716

Total $ 15,072 $ 15,064 $ 15,049

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SERVICIOS PERSONALES $ 16,901 $ 16,898 $ 15,644 SERVICIOS GENERALES 2,937 2,936 2,564 MATERIALES Y SUMINISTROS 204 203 1,172

Total $ 20,042 $ 20,037 $ 19,380

SECRETARÍA DEL TRABAJO


Total $ 75,131 $ 74,624 $ 70,712

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES $ 1,773 $ 1,773 $ 1,706 SERVICIOS GENERALES 204 202 221 MATERIALES Y SUMINISTROS 71 70 78

Total $ 2,048 $ 2,045 $ 2,005

TRIBUNAL DE ARBITRAJE

SERVICIOS PERSONALES $ 17,417 $ 17,416 $ 16,888 SERVICIOS GENERALES 3,281 2,853 2,781 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,021 535 578

Total $ 21,719 $ 20,804 $ 20,247

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

(50)

(Miles de pesos)2009

Presupuesto anual modificado Ejercido Ejercido


2008

PODER LEGISLATIVO $ 305,809 $ 305,809 $ 259,063

PODER JUDICIAL 778,572 778,328 630,999

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 22,496,022 22,494,549 20,889,541

MUNICIPIOS 5,842,287 5,842,026 5,863,236

Total $ 29,422,690 $ 29,420,712 $ 27,642,840

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE

MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPO $ 7,996 $ 7,996 $ 19,227 FONDOS DE FOMENTO 146,886 146,886 126,987 INVERSIÓN 1,646,960 1,646,957 1,781,057

Total $ 1,801,842 $ 1,801,839 $ 1,927,272

INVERSIÓN DIRECTA

PODER LEGISLATIVO $ 17,784 $ 17,784 $ 19,594 PODER JUDICIAL 22,975 22,913 71,429 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 3,737,596 3,737,590 4,293,109 MUNICIPIOS 2,026,559 2,025,524 2,406,642

Total $ 5,804,914 $ 5,803,811 $ 6,790,774

TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN

$ 50,860,820 $ 50,854,490 $ 47,516,469 TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTALES

NOTA 5 - CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS:

a. Las Autoridades Hacendarías tienen facultades para revisar las declaraciones del Impuesto Sobre la Renta presentadas por el GENL, en su carácter de retenedor, de lo que pudieran derivarse eventuales reclamaciones por cuestiones de interpretación, las cuales en todo caso son impugnables. El GENL a partir de 2009 retiene y entera el Impuesto Sobre la Renta sobre sueldos y salarios, de acuerdo al Decreto emitido por la SHCP publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 5 de diciembre de 2008. A la fecha del dictamen del Estado de Ingresos y Egresos, la Administración del GENL no tiene conocimiento de reclamación alguna al respecto.

b. Los trabajadores del Gobierno del Estado de Nuevo León, tanto los del Sector Central como los del Sector Paraestatal, tienen distintos derechos laborales de pensiones, jubilaciones y otras prestaciones sociales, tales como enfermedades y maternidad, riesgos de trabajo, invalidez, muerte, préstamos a corto y largo plazo, aportación para vivienda, etc., establecidos por la Ley del ISSSTELEÓN y los acuerdos de su Consejo Directivo, cuyo monto representa una obligación contingente para el Gobierno del Estado.

(51)

Estas prestaciones se cumplen a través del organismo descentralizado ISSSTELEÓN (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León). La Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado entrega al ISSSTELEÓN, las cantidades suficientes para que éste cumpla con las pensiones, jubilaciones y otros beneficios en curso de pago.

El Gobierno del Estado de Nuevo León alquila varias propiedades y equipos mediante acuerdos de arrendamiento operacionales, los cuales tienen, generalmente, términos de un año o menos y son renovados automáticamente si existen fondos suficientes.

c. Al 31 de diciembre de 2009 existen diversos juicios de amparo, contenciosos administrativos estatales y federales así como recursos administrativos interpuestos con un valor aproximado de $1,279 millones de pesos.

d. Por los años terminados el 31 de diciembre de 2009 y 2008, la deuda del GENL se integra como sigue:

Garantía de Participaciones: Banca de Desarrollo $ 4,012,590 $ 4,036,560 Certificados Bursátiles 2,413,000 2,413,000

Garantía Ingresos Propios: Mercado de Valores 1,573,000 1,716,000

Adeudos de Corto Plazo 1,850,000 -

Total $ 9,848,590 $ 8,165,560

ESTADO DE DEUDA20082009

e. Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el GENL figura como avalista de los siguientes créditos otorgados por instituciones de crédito, debidamente autorizados por el H. Congreso del Estado y se analiza como sigue:

Fideicomiso para la realización de Obras Vialesen la zona Valle Oriente y áreas adyacentes(Fidevalle) $ - $ 108,986

Total de créditos avalados $ - $ 108,986

2008

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, S. N. C.

2009

(52)

El pasivo contingente incluye los intereses que se capitalizan en los términos de la operación de cada uno de los acreditados. La deuda señalada representa el total de la deuda pública contingente del Estado avalada a diversas entidades paraestatales y que fue autorizada su reestructuración de acuerdo al decreto número 77 publicado en el Periódico Oficial de fecha 21 de julio de 1995.

f. A fin de dar cumplimiento al decreto número 39 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 26 de diciembre de 2003, los adeudos que tenían contraídos Metrorrey y Fidenor se consolidaron con los del Gobierno del Estado, asimismo, se logra un cambio en el esquema de UDI´s + 7.5 y UDI´s + 7.0 que se tenían con diferentes bancos a TIIE + 9, consolidándose en solo dos entidades, Banorte y Banobras, además de la implementación este último de un Fideicomiso de Administración y Pago de dichos créditos.

g. En la disponibilidad final de los Estados de Ingresos y Egresos, existen fondos en administración provenientes principalmente de certificados de depósitos de fianzas y rentas por $430,852 miles de pesos y $634,901 miles de pesos al 31 de diciembre de 2009 y 2008, respectivamente.

h. Durante 2009, la Auditoría Superior de la Federación llevó a cabo la revisión de la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2008 y emitió un reporte de observaciones encontradas, las cuales están en proceso de ser solventadas por el Gobierno del Estado.

i. El 3 de diciembre de 2008, fue emitido un decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 5 de diciembre de 2008, en el cual se establece que debido a la existencia de diferencias de impuestos a cargo de entidades federativas, municipios y organismos descentralizados, se buscará corregir esta situación fiscal de manera definitiva e integral.

Dicho decreto establece la condonación de cualquier diferencia a cargo de las entidades beneficiadas por concepto de impuesto sobre la renta a cargo de sus trabajadores así como el desistimiento de cualquier reclamación de impuestos a favor de las entidades, excepto por saldos a favor de impuesto al valor agregado; también se establece que los saldos que correspondan a ejercicios fiscales de 2005 o anteriores, por omisión total o parcial en el pago del impuesto a cargo de trabajadores, son condonados totalmente, incluyendo sus accesorios.

Para las diferencias existentes de los años 2006, 2007 y 2008, se establecen procedimientos y requerimientos de pago de impuestos durante los años 2009, 2010 y 2011, los cuales deberán ser cumplidos para poder obtener la condonación total de las diferencias existentes. Para los años 2009, 2010 y 2011 se aprobaron mecánicas de pago que podrán generar estímulos que podrán llegar al 60% en 2009, 30% en 2010 y 10% en 2011, del impuesto sobre la renta retenido a los trabajadores en los años indicados.

Para tomar los beneficios de este decreto, las entidades debieron cumplir con varios requisitos anualmente y manifestar en forma expresa, a más tardar el 30 de abril del 2009, que aceptan cumplir con lo establecido por dicho decreto. A la fecha, la Entidad manifestó su compromiso, aceptación y cumplimiento de los requisitos establecidos.

(53)

NOTA 6 - NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES:

El 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto mediante el cual se expide la Ley General de Contabilidad Gubernamental (la Ley), la cual es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada armonización. Dicha Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los Municipios, los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley.

Se establece la creación del Consejo Nacional de Armonización Contable, que será quien coordine las actividades para la armonización de la contabilidad gubernamental y emitirá las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, los cuales adoptarán e implementarán con carácter obligatorio, las decisiones que tome el consejo, dentro de los plazos que se establezca. Los gobiernos estatales publicarán en los medios oficiales locales escritos y electrónicos de difusión local, las normas que apruebe el consejo así como las demás disposiciones que sean necesarias para dar cumplimiento a lo previsto en esta Ley.

De conformidad con el artículo 46 de la Ley, los sistemas contables que se implementen permitirán la generación periódica de los estados y principalmente, la información periódica que a continuación se señala:

- Estado de situación financiera - Estado de variaciones en la hacienda pública - Estado de cambios en la situación financiera - Informes sobre pasivos contingentes - Notas a los estados financieros - Estado analítico del activo - Estado analítico de la deuda y otros pasivos, indicando corto y largo plazo, fuentes de

financiamiento, moneda de contratación y país acreedor. - Estado analítico de ingresos - Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos - Endeudamiento neto - Intereses de la deuda - Flujo de fondos

En artículos transitorios de la Ley se señala que ésta entró en vigor el día 1 de enero de 2009 y se indica, además, lo siguiente:

- Durante el ejercicio 2009, el Consejo deberá emitir el plan de cuentas, los clasificadores presupuestarios armonizados, las normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y egresos, y para la emisión de información financiera, la estructura de los estados financieros básicos y las características de sus notas.



IV ANEXOS ESTADÍSTICOS

ESTADO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS 57

INGRESOS 61

EGRESOS 83

1.

2.

3 EGRESOS 83

DEUDA PÚBLICA 97

ORGANISMOS PARAESTATALES 103

3.

4.

5.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 107

PROGRAMA DE INVERSIÓN 119

INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 133

6.

7.

8 INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES 1338.



ESTADO GENERAL DEINGRESOS Y EGRESOS

Estado general de ingresos y egresos 2008-2009 57



Parcial Total Parcial Total Parcial Total

INGRESOS:

Fondo en Administración 317,619 634,901 Recursos Fideicomitidos 240,473 259,805 Reserva para Aguinaldo - - Reserva para el Programa de Inversión 366,362 91,640 DISPONIBILIDAD INICIAL 924,454 986,346

INGRESOS PROPIOS

Impuestos 2,607,403 2,741,649 2,474,617

Derechos 1,925,050 810,491 1,386,639

Productos 191,474 159,719 145,317

Aprovechamientos 3,408,464 1,202,605 8,400,364

Total de Ingresos Propios 8,132,390 4,914,464 12,406,937

PARTICIPACIONES FEDERALES 20,130,493 19,287,255 19,516,941

APORTACIONES FEDERALES

Ramo 33 12,274,623 12,882,991 13,418,394

Otras 6,417,058 5,182,342 6,942,843

Total de Aportaciones Federales 18,691,681 18,065,333 20,361,237

Total de Ingresos 46,954,564 42,267,052 52,285,115

EGRESOS:

Función Legislativa 278,656 323,593 323,593

Impartición de Justicia 702,428 801,547 801,241

Seguridad Pública y Procuración de Justicia 1,950,165 2,042,025 2,041,055

Administración Pública 3,482,158 2,875,024 2,874,599

Educación 20,399,583 22,122,904 22,122,305

Desarrollo Social 4,076,664 4,469,490 4,468,719

Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional 6,462,834 6,390,498 6,390,214

Ecología y Desarrollo Urbano 599,225 936,598 935,864

Inversión 8,627,023 7,565,997 7,564,952

Servicio de la Deuda 937,733 2,825,220 2,824,995

Organismos Autonomos, Transición y Democracia - 507,922 506,953

Total de Egresos 47,516,469 50,860,820 50,854,490

NETO DE INGRESOS Y EGRESOS NO PRESUPUESTALES 623,800 (587,502)

Fondo en Administración 634,901 389,292Recursos Fideicomitidos 259,805 411,426Reserva para el Programa de Inversión 91,640 1,028,752

DISPONIBILIDAD FINAL 986,346 1,829,470

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEONEJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 2009

(Cifras en miles de pesos nominales)

2008Ejercido

2009Presupuesto Ejercido

EESSTTAADDOO GGEENNEERRAALL DDEEIINNGGRREESSOOSS YY EEGGRREESSOOSS



INGRESOSINGRESOSPresupuesto autorizado de ingresos (gráfica) 61Cuadro de ingresos vs. presupuesto 62Cuadro de ingresos propios vs. presupuesto 63Cuadro de participaciones federales vs. presupuesto 64Cuadro de aportaciones federales vs. presupuesto 65Cuadro de aportaciones federales de educación 66Cuadro de aportaciones federales de salud 66Cuadro comparativo de ingresos 2008-2009 67Cuadro comparativo de ingresos propios 2008-2009 68Cuadro comparativo de ingresos propios 2008 2009 68Cuadro comparativo de participaciones fed. 2008-2009 69Cuadro comparativo de aportaciones federales 2008-2009 70Cuadro comparativo de otras aportaciones federales 71Comparativo de ingresos 2008-2009 (gráfica) 72C d d b idi d d h l 2Cuadro de subsidios de derechos estatales 72Cuadro de subsidios de control vehicular 72Impuestos (cuadro y gráfica) 73Derechos (cuadro y gráfica) 74Productos (cuadro y gráfica) 75Aprovechamientos (cuadro y gráfica) 76Participaciones federales (cuadro y gráfica) 77Aportaciones federales (cuadro y gráfica) 78Cuadro de aportaciones federales ramo 33 79



0

2,500,000

5,000,000

7,500,000

10,000,000

12,500,000

15,000,000

17,500,000

20,000,000



Ingresos Propios EDEFAS

19,287,25545.2%

18,065,33342.3%

4,914,46411.5%

423,2241.0%

PRESUPUESTO AUTORIZADO DE INGRESOS 2009Miles de pesos

$ 42,690,275



Impuestos 2,741,649 2,474,617 (9.7)

Derechos 810,491 1,386,639 71.1

Productos 159,719 145,317 (9.0)

Aprovechamientos 1,202,605 8,400,364 1/ 57.44,914,464 12,406,937 20.1

Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derechos 15,296,467 15,232,639 (0.4)

Fondo de Fiscalización 585,012 692,355 18.3

Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 469,580 546,540 16.4

Impuesto Sobre Venta de Gasolina y Diesel 176,661 868,436 391.6

Fondo de Fomento Municipal 264,528 264,943 0.2

Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 578,966 426,266 (26.4)

Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,916,041 1,485,762 (22.5) 19,287,255 19,516,941 1.2

Ramo 33: I. Educación Básica 7,637,618 8,215,698 7.6 II. Servicios de Salud 1,419,023 1,431,098 0.9 III. Infraestructura Social Municipal 346,423 340,954 (1.6) III. Infraestructura Social Estatal 47,777 47,023 (1.6) IV. Fortalecimiento Municipal 1,709,335 1,683,901 (1.5) V. Infraestructura Educativa Básica 162,435 134,813 (17.0) V. Infraestructura Educativa Superior 119,621 127,700 6.8 V. Asistencia Social 153,436 151,197 (1.5) VI. Educación Tecnológica 119,763 124,665 4.1 VII. Seguridad Pública 265,087 265,087 0.0 VIII Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 902,473 896,258 (0.7) U.A.N.L. 3,746,197 3,379,894 (9.8) Fondo de Desarrollo Metropolitano 425,000 425,000 0.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 69,547 47,960 (31.0) Socorro de Ley 20,362 23,302 14.4 PROFIS 4,597 5,070 10.3 Obras Viales (CAPUFE) 4,813 2,599 (46.0) Otras Aportaciones 911,825 3,059,018 235.5

18,065,333 20,361,236 12.742,267,051 52,285,116 23.7

423,224 351,445 (17.0)

42,690,275 52,636,561 8.11/ Para efectos comparativos se excluye $ 2,829,000,000. de cesión de derechos y $ 3,678,000,000.00 de Financiamiento Público.2/ EDEFAS: Excedentes de ejercicios fiscales anteriores.

COMPARATIVO DE INGRESOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2009Miles de pesos

Variación%

Presupuesto Recaudado

TOTAL DE INGRESOS

Subtotal

CONCEPTO

APORTACIONES

FEDERALES

EDEFAS 2/

PARTICIPACIONES

FEDERALES

INGRESOS

PROPIOS



IMPUESTOSSobre Nóminas 2,428,743 2,245,297 (7.6) Sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 219,698 164,185 (25.3) Sobre Hospedaje 48,476 28,248 (41.7) Obtención de Premios 37,791 32,386 (14.3) Recargos 6,941 4,501 (35.1)

SUBTOTAL 2,741,649 2,474,617 (9.7)

DERECHOS Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 335,626 301,940 (10.0) Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 14,343 14,199 (1.0) Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 68,748 66,660 (3.0) Servicios Prestados por Diversas Dependencias 22,774 20,606 (9.5) Por Servicios Prestados por el Instituto de Control Vehicular 369,000 983,234 166.5

SUBTOTAL 810,491 1,386,639 71.1

PRODUCTOS Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles 10,017 14,048 40.2 Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles 6,993 6,969 (0.3) Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 48 311 547.2 Intereses 100,692 107,926 7.2 Venta de Impresos y Papelería Oficial 676 694 2.6 Otros Productos 41,293 15,370 (62.8)

SUBTOTAL 159,719 145,317 (9.0)

APROVECHAMIENTOS Donativos 16,584 64,103 286.5 Multas 23,071 21,049 (8.8) Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 378,436 364,040 (3.8) Aportaciones Organismos 21,781 570,409 2518.8 Estímulo Fiscal 733,696 780,215 6.3 Aportaciones Municipios 11,203 2,515 (77.6) Diversos - 3,769,033 n.c. Accesorios y Rezagos de Contribuciones y Aprovechamientos 17,834 - n.c. Cesión de Derechos - 2,829,000 n.c.

SUBTOTAL 1,202,605 8,400,364 1/ 57.4

TOTAL 4,914,464 12,406,937 20.1 1/ Para efectos comparativos se excluye $ 2,829,000,000. de cesión de derechos $ 3,678,000,000.00 de Financiamiento Público.

INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS VS. PRESUPUESTO 2009Miles de pesos

CONCEPTO %RecaudadoPresupuesto Anual Variación



Fondo General de Participaciones y Coordinación de Derachos 15,296,467 15,232,639 (0.4)

Fondo de Fiscalización 585,012 692,355 18.3



Fondo de Fomento Municipal 264,528 264,943 0.2


Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 1,916,041 1,485,762 (22.5)

19,516,941 1.2

Recaudado

TOTAL

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2009Miles de pesos

%CONCEPTO Presupuesto

AnualVariación

19,287,255



RAMO 33: I Educación Básica Educación Básica 6,394,351 6,869,944 7.4 Alta Carga Educativa 650,287 627,154 (3.6) Carrera Magisterial 592,980 718,599 21.2 II Servicios de Salud 1,419,023 1,431,098 0.9 III Infraestructura Social Municipal 346,423 340,954 (1.6) III Infraestructura Social Estatal 47,777 47,023 (1.6) IV Fortalecimiento Municipal 1,709,335 1,683,901 (1.5) V Infraestructura Educativa Básica 162,435 134,813 (17.0) V Infraestructura Educativa Superior 119,621 127,700 6.8 V Asistencia Social 153,436 151,197 (1.5) VI Educación Tecnológica 119,763 124,665 4.1 VII Seguridad Pública 265,087 265,087 0.0 VIII Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas 902,473 896,258 (0.7)

SUBTOTAL 12,882,991 13,418,394 4.2

U.A.N.L. 3,746,197 3,379,894 (9.8) Fondo Metropolitano 425,000 425,000 0.0 Becas PROBECAT-PROFSNE 69,547 47,960 (31.0) Socorro de Ley 20,362 23,302 14.4 PROFIS 4,597 5,070 10.3 Obras Viales (CAPUFE) 4,813 2,599 (46.0)

SUBTOTAL 4,270,516 3,883,826 (9.1)

Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 940,167 n.c. Aportaciones-Salud 691,370 n.c. Ramo 23-Desarrollo Regional 506,560 n.c. CONAGUA 407,681 n.c. Ramo 11-Aportaciones -Educación 168,966 n.c. Ramo 36-Seguridad Pública 122,018 n.c. Turismo 52,500 n.c. Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 30,646 n.c. Comisión Nacional Forestal 478 n.c. Centro de Readaptación Social Cadereyta 200,000 - n.c. Infraestructura Salud 156,368 - n.c. Infraestructura Cultural 31,657 - n.c. Infraestructura Deportiva 23,800 - n.c. Aportaciones Diversas 500,000 138,632 (72.3)

SUBTOTAL 911,825 3,059,019 235.5

18,065,332 20,361,237 12.7TOTAL

Presupuesto Anual Recaudado

Miles de pesos

%

APORTACIONES FEDERALES RECAUDADAS VS. PRESUPUESTO 2009

VariaciónCONCEPTO



Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales (PROMIN) 41,560 Programa de Habilidades Digitales para Todos 20,427 Proyecto Fondo de la Inv. en Infraestructura para Educación Media Superior 15,013 Programa Escuela Siempre Abierta 14,891 Programa Nacional de Actualización Profesional a los Maestros de Educación Básica 13,771 Proyecto de Atn. Educativa a Niños, Niñas y Jóvenes con Aptitudes Sobresalientes 9,031 Programa Escuelas de Tiempo Completo 7,600 Programa Escuela y Salud 5,886 Programa Actualización y Articulación Curricular de la Educación Primaria 5,276 Programa Escuela Segura 5,272 Programa de Implementación de la Reforma de la Educación Secundaria 3,928 Programa Nacional de Ingles 3,777 Programa de Atención a Escuelas y Población Vulnerable 3,722 Aportación para el Tecnológico de Nuevo León 3,232 Proyecto Expansión de la Oferta Educativa para la Educación Media Superior 3,224 Programa Fortalecimiento del Servicio de la Educación Telesecundaria 2,999 Programa Niños y Niñas Migrantes 2,229 Apoyo de Renovación Curricular y Pedagógica de la Educación Preescolar 2,049 Recuperación Siniestros Ramo 11 1,634 Programa Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración Educativa 1,147 Programa de Prevención de Violencia Hacia las Mujeres 1,000 Programa de Becas para Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas 735 Programa Nacional de Lectura 500 Programa Décimo Concurso Nacional las Narraciones de Niños y Niñas Indígenas 63

$ 168,966

Recaudado

TOTAL

CONCEPTO

RAMO 11 APORTACIONES - EDUCACIÓNMiles de pesos

Programa Seguro Popular de Salud 411,482 Transferencia de Rec. Según Convenio Esp. en Materia de Recursos 155,442 Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 28,435 Programa Fortalecimiento de la Oferta de Servicios de Salud 19,500 Programa Seguro Medico una Nueva Generación 15,279 Programa de Vigilancia Epidemiológica 13,630 Programa Caravanas de Salud 7,352 Programa Protección Contra Riesgos Sanitarios 7,251 Programa de Prevención y Tratamiento de las Adicciones 5,679 Programa de Prevención y Control del Dengue 5,581 Programa de Prevención, Detección y Atención Temprana del Cáncer de Mama 4,412 Programa de Prevención y Control de Urgencias Epidemiológicas y Desastres 2,351 Programa Arranque Parejo en la Vida 2,275 Programa de Planeación Familiar y Anticoncepción 1,565 Programa Nacional de Reducción de la Mortalidad Infantil y Vacunación 1,417 Programa de Prevención y Control de la Diabetes 1,399 Programa de la Salud Hacia una Nueva Cultura por la Salud 1,374 Programa Prevención y Atención de la Violencia Familiar y de Genero 1,226 Programa Aplicación de Examen Nac. a Residencias Medicas 1,072 Programa Sexualidad y Reproductiva de los Adolescentes 1,029 PROCEDES 1,000 Programa Nacional de Seguridad Vial 854 Sistema Integral de Calidad en Salud (SICALIDAD) 696 Programa Consejo Nacional Contra las Adicciones 600 Programa de Comunidades Saludables 470

$ 691,370 TOTAL

APORTACIONES - SALUDMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO



Impuestos 2,607,403 2,474,617 (9.9)

Derechos 1,925,050 1,386,639 (31.7)

Productos 191,474 145,317 (27.9)

Aprovechamientos 3,408,464 8,400,364 2/ 31.6 Subtotal 8,132,390 12,406,937 1.9

Fondo General de Participaciones 15,473,474 15,232,639 (6.5)

Fondo de Fiscalización 732,327 692,355 (10.2)



Fondo de Fomento Municipal 289,629 264,943 (13.1)



Subtotal 20,130,493 19,516,941 (7.9)

Ramo 33: I Educación Básica Educación Básica 6,132,116 6,869,944 6.4 Alta Carga Educativa 599,838 627,154 (0.7) Carrera Magisterial 597,711 718,599 14.2 II Servicios de Salud 1,315,465 1,431,098 3.3 III Infraestructura Social Municipal 325,727 340,954 (0.6) III Infraestructura Social Estatal 44,923 47,023 (0.6) IV Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 (0.7) V Infraestructura Educativa Básica 153,523 134,813 (16.6) V Infraestructura Educativa Superior 113,058 127,700 7.3 V Asistencia Social 148,880 151,197 (3.6) VI Educación Tecnológica 121,859 124,665 (2.8) VII Seguridad Pública 229,951 265,087 9.5 VIII Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 880,543 896,258 (3.3)

Subtotal 12,274,623 13,418,394 3.8 U.A.N.L. 3,158,470 3,379,894 1.6 Fondo Metropolitano 300,000 425,000 34.5 Becas PROBECAT-PROFSNE 78,038 47,960 (41.6) Socorro de Ley 22,012 23,302 0.5 PROFIS 4,134 5,070 16.5 Obras Viales (CAPUFE) 3,154 2,599 (21.7)

Subtotal 3,565,808 3,883,826 3.4 Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 69,547 940,167 1,183.8 Aportaciones-Salud 577,316 691,370 13.7 Ramo 23-Desarrollo Regional 525,000 506,560 (8.4) CONAGUA 257,556 407,681 50.3 Ramo 11-Aportaciones -Educación 758,844 168,966 (78.9) Ramo 36-Seguridad Pública 41,697 122,018 177.9 Turismo 55,000 52,500 (9.3) Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 67,584 30,646 (56.9) Comisión Nacional Forestal 1,475 478 (69.2) Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Presente Año) 290,341 - n.c. Programa de Construcción y Modernización de Carreteras 217,454 - n.c. Fondo para la Prevención de Desastres Naturales 47,598 - n.c. Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 28,000 - n.c. Fondo Regional Zonas Semidesérticas 13,335 - n.c. COCYTE 2,400 - n.c. Apoyos p/obras Cadereyta-Allende 2,197 - n.c. PROLOGYCA 1,388 - n.c. Programa Naciones Unidas 270 - n.c. Fondo de Est. de Ingresos Entidades Federales Ejercicios Anteriores (692) - n.c. Devolución PAFEF (105,060) - n.c. Aportaciones Diversas - 138,632 n.c.

Subtotal 2,851,250 3,059,018 1.9 SUBTOTAL 18,691,681 20,361,237 3.4

606,834 351,445 (45.0)

5.1

INGRESOS

PROPI

OS

COMPARATIVO DE INGRESOSMiles de pesos

Var. Real %CONCEPTO Recaudado2008

PARTICIPACI

ONES

FEDERALES

08-091/

1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

TOTAL DE INGRESOS EDEFAS

APORTACI

ONES

FEDERALES

2009

52,636,561 47,561,397

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 3,678,000,000. de Financiamiento Público.



Var. Real %08-09 1/

Sobre Nóminas 2,290,105 2,245,297 (6.9) Transmisión de Propiedad Vehículos Usados 232,777 164,185 (33.0) Sobre Hospedaje 43,557 28,248 (38.4) Obtención de Premios 34,116 32,386 (9.8) Recargos 6,847 4,501 (37.6)

SUBTOTAL 2,607,403 2,474,617 (9.9)

Servicios Prestados por la Secretaría General de Gobierno 321,426 301,940 (10.8) Servicios Prestados por la Secretaría de Educación 14,462 14,199 (6.8) Servicios Prestados por la Secretaría de Finanzas 74,243 66,660 (14.7) Servicios Prestados por Diversas Dependencias 17,721 20,606 10.4 Servicios Prestados por el Instituto de Control Vehicular 1,497,197 983,234 (37.6)

SUBTOTAL 1,925,050 1,386,639 (31.7)

Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles 30,623 14,048 (56.4) Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles 6,035 6,969 9.7 Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 900 311 (67.2) Intereses 150,998 107,926 (32.1) Venta de Impresos y Papel Especial 683 694 (3.6) Otros Productos 2,234 15,370 553.4

SUBTOTAL 191,474 145,317 (27.9)

Estimulo Fiscal 602,554 780,215 23.0 Administración de Ingresos Municipales 24,104 2,515 (90.1) Diversos 2,037 3,688,188 2/ 375.0 Donativos 51,781 64,103 17.6 Multas 32,286 18,602 (45.3) Incentivos en Recaudación de Impuestos Federales 396,319 364,040 (12.8) Aprovechamientos de Organismos Paraestatales 422,576 570,409 28.2 Cesión de Derechos 1,800,000 2,829,000 49.3 Reintegros Presupuestales 76,806 83,292 3.0

SUBTOTAL 3,408,464 8,400,364 2/ 31.6

TOTAL 8,132,390 12,406,937 1.9 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

APROVECHAMIENTOS

DERECHOS

2/ Para efectos comparativos se excluye $ 3,678,000,000. del Financiamiento Público.

PRODUCTOS

COMPARATIVO DE INGRESOS PROPIOSMiles de pesos

CONCEPTO Recaudado20092008

IMPUESTOS



Var. Real %08-09 1/








TOTAL 20,130,493 19,516,941 (7.9)

Miles de pesosCONCEPTO Recaudado

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES FEDERALES

2008 2009



Var. Real %08-09 1/

I Educación Básica Educación Básica 6,132,116 6,869,944 6.4 Alta Carga Educativa 599,838 627,154 (0.7) Carrera Magisterial 597,711 718,599 14.2 II Servicios de Salud 1,315,465 1,431,098 3.3 III Infraestructura Social Municipal 325,727 340,954 (0.6) III Infraestructura Social Estatal 44,923 47,023 (0.6) IV Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 (0.7) V Infraestructura Educativa Básica 153,523 134,813 (16.6) V Infraestructura Educativa Superior 113,058 127,700 7.3 V Asistencia Social 148,880 151,197 (3.6) VI Educación Tecnológica 121,859 124,665 (2.8) VII Seguridad Pública 229,951 265,087 9.5 VIII Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 880,543 896,258 (3.3)

SUBTOTAL 12,274,623 13,418,394 3.8

U.A.N.L. 3,158,470 3,379,894 1.6 Fondo de Desarrollo Metropolitano 300,000 425,000 34.5 Becas PROBECAT-PROFSNE 78,038 47,960 (41.6) Socorro de Ley 22,012 23,302 0.5 PROFIS 4,134 5,070 16.5 Obras Viales (CAPUFE) 3,154 2,599 (21.7)

SUBTOTAL 3,565,808 3,883,826 3.4 Otras Aportaciones de la Federación: Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 69,547 940,167 1,183.8 Aportaciones-Salud 577,316 691,370 13.7 Ramo 23-Desarrollo Regional 525,000 506,560 (8.4) CONAGUA 257,556 407,681 50.3 Ramo 11-Aportaciones -Educación 758,844 168,966 (78.9) Ramo 36-Seguridad Pública 41,697 122,018 177.9 Turismo 55,000 52,500 (9.3) Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 67,584 30,646 (56.9) Comisión Nacional Forestal 1,475 478 (69.2) Aportaciones Diversas 497,231 138,632 (73.5)

SUBTOTAL 2,851,249 3,059,019 1.9

18,691,681 20,361,237 3.4 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

CONCEPTO

RAMO 33:

TOTAL

2009

Miles de pesos

2008Recaudado

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALES



Recaudado2009

Otras Aportaciones de la Federación: Fideicomiso Infraestructura de los Estados (FIES Años Anteriores) 940,167 Aportaciones-Salud 691,370 Ramo 23-Desarrollo Regional 506,560 CONAGUA 407,681 Ramo 11-Aportaciones -Educación 168,966 Ramo 36-Seguridad Pública 122,018 Turismo 52,500 Programa para el Desarrollo Ind. Software (PROSOFT) 30,646 Comisión Nacional Forestal 478 Aportaciones Diversas 138,632

3,059,019 TOTAL

COMPARATIVO DE OTRAS APORTACIONES FEDERALES

CONCEPTO



0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

INGRESOS PROPIOS PARTICIPACIONES FEDERALES APORTACIONES FEDERALES2008 8,132,390 20,130,493 18,691,681

2009 12,406,937 19,516,941 20,361,237

2008

2008 2008

2009

2009 2009

COMPARATIVO DE INGRESOS 2008 - 2009(Miles de pesos)

(Variación en términos reales)

27 4%

-7.9% 3.4%

1/ Para efectos comparativos se excluye $ 3,678,000,000. de Financiamiento

1/

1.9%

Concepto 2008 2009

Registro Público de la Propiedad 119,031 128,710 Servicios de Catastro 14,651 16,961 Servicios de Registro Civil 11,428 9,882 Servicios de Educación 1,780 1,111

TOTAL 146,890 156,664

SUBSIDIOSMiles de pesos

Concepto 2009

Subsidio antigüedad 10 años 172,879 Subsidio antigüedad 5 años 33,437 Subsidio 10% y 5% 25,627 Subsidio mat. de cont. veh. a pers. mayores 65 años 3,002 Subsidio laminas control vehicular 1,893 Subsidio licencias de manejo 132

TOTAL 236,970

SUBSIDIOS CONTROL VEHICULAR Miles de pesos



90.7%

6.6%

1.1%

1.3%

0.2%

IMPUESTOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 2,474,617

Impuesto sobre Nóminas

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados

Impuesto sobre Hospedaje

Impuesto por Obtención de Premios

Recargos

Var. Real %08-09 1/

Impuesto sobre Nóminas 2,290,105 2,245,297 (6.9)

Impuesto sobre Transmisión de Propiedad de Vehículos Automotores Usados 232,777 164,185 (33.0)

Impuesto sobre Hospedaje 43,557 28,248 (38.4)

Impuesto por Obtención de Premios 34,116 32,386 (9.8)

Recargos 6,847 4,501 (37.6)

2,607,403 2,474,617 (9.9) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

COMPARATIVO DE IMPUESTOSMiles de pesos

Recaudado2009

TOTAL IMPUESTOS

CONCEPTO 2008



13.4%6.7%

4.8%

1.1%

1.0%

1.7%

0.3%0.1%70.9%

DERECHOS RECAUDADOSMiles de pesos

$ 1,386,639Servicios Registro Público de la Propiedad

Servicios del Registro Civil

Servicios de Catastro

Servicios de la Secretaría de Obras Públicas

Servicios de Educación

Otros servicios Secretaría General de Gobierno

Diversas Dependencias

Servicios de Secretaria Desarrollo Sustentable

Servicios de Control Vehicular

Var. Real %08-09 1/

Servicios Registro Público de la Propiedad 215,299 196,104 (13.5) Servicios del Registro Civil 94,331 93,247 (6.1) Servicios de Catastro 74,243 66,660 (14.7) Servicios de la Secretaría de Obras Públicas 13,942 15,487 5.5 Servicios de Educación 14,462 14,199 (6.8) Otros servicios Secretaría General de Gobierno 11,796 12,589 1.4 Servicios de Secretaria Desarrollo Sustentable - 1,299 n.c. Diversas Dependencias 3,779 3,819 (4.0)

subtotal 427,852 403,405 (10.5) Servicios de Control Vehicular 1,497,197 983,234 (37.6)

TOTAL DERECHOS 1,925,050 1,386,639 (31.6) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

COMPARATIVO DE DERECHOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado

20092008



74.3%

9.7%

4.8%

0.2%

0.5%

10.6%

PRODUCTOS RECAUDADOSMiles de pesos$ 145,317

Intereses

Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles

Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles

Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado

Venta de Impresos y Papelería Oficial

Otros Productos

Var. Real %

2008 2009 08-09 1/

Intereses 150,998 107,926 (32.1)

Enajenación de Bienes Muebles o Inmuebles 30,623 14,048 (56.4)

Arrendamiento de Bienes Muebles o Inmuebles 6,035 6,969 9.7

Los Procedentes de los Medios de Comunicación del Estado 900 311 (67.2)

Venta de Impresos y Papelería Oficial 683 694 (3.6)

Otros Productos 2,234 15,370 553.4

TOTAL PRODUCTOS 191,474 145,317 (27.9) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

COMPARATIVO DE PRODUCTOSMiles de pesos

CONCEPTORecaudado



60.7%

9.5%

13.9%

10.7%

0.4%

2.4%

0.7%

1.7%

APROVECHAMIENTOS OBSERVADOSMiles de pesos

$ 1,104,999

Incentivos Impuestos Federales Coordinados

Aportaciones de Organismos Paraestatales

Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias

Donativos

Administración de Ingresos Municipales

Multas

Sanciones

Diversos

Var. Real %

08-09 1/

Incentivos Impuestos Federales Coordinados 396,319 364,040 (12.8) Aportaciones de Organismos Paraestatales 81,397 56,823 (33.7) Reintegros Presupuestales Diversas Dependencias 76,806 83,292 3.0 Donativos 51,781 64,103 17.6 Administración de Ingresos Municipales 24,104 2,515 (90.1) Multas 24,579 14,129 (45.4) Sanciones 7,707 4,473 (44.9) Diversos 2,038 10,188 374.7

Subtotal 664,732 599,563 (14.3)

Estímulos Fiscales de la S.H.C.P. 602,554 780,215 23.0 Cesión de Derechos 1,800,000 2,829,000 49.3 Aportacion de la Unidad de Integración Educativa 341,179 271,922 (24.3) Aportaciones del ICV - 241,664 n.c. Financiamiento Público - 3,678,000 n.c.

Subtotal 2,743,733 7,800,801 2/ 42.7

TOTAL APROVECHAMIENTOS 3,408,464 8,400,364 31.61/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.2/ Para efectos comparativos se excluye $ 3,678,000,000. del Financiamiento Público.

COMPARATIVO DE APROVECHAMIENTOSMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO

2008 2009



78.0%

3.5%

7.6%

2.2%

2.8%

4.4%1.4%

PARTICIPACIONES FEDERALESMiles de pesos

$ 19,516,941

Fondo General de Participaciones


Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos

Impuesto sobre Automóviles Nuevos

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios

Impuesto sobre Venta de Gasolina y Diesel

Fondo de Fomento Municipal

Var. Real %

2008 2009 08-09 1/



Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 2,227,178 1,485,762 (36.6)

Impuesto sobre Automóviles Nuevos 634,132 426,266 (36.2)

Impuesto Especial sobre Producción y Servicios 465,089 546,540 11.6

Impuesto sobre Venta de Gasolina y Diesel 308,665 868,436 167.2


TOTAL PARTICIPACIONES 20,130,493 19,516,941 (7.9) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONESMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO



65.9%

16.6%

2.1%

0.8%

3.4%

2.5%

8.7%

APORTACIONES FEDERALESMiles de Pesos

$ 20,361,237

Ramo 33

U.A.N.L.

Fondo de Desarrollo Metropolitano

Ramo 11-Aportaciones -Educación

Aportaciones-Salud

Ramo 23-Desarrollo Regional

Otras Aportaciones

Var. Real %2008 08-09 1/

Ramo 33 I. Educación Básica 7,329,666 8,215,698 6.4 II. Servicios de Salud 1,315,465 1,431,098 3.3 III. Infraestructura Social Estatal 44,923 47,023 (0.6) III. Infraestructura Social Municipal 325,727 340,954 (0.6) IV. Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 (0.7) V. Infraestructura Educativa 266,581 262,513 (6.5) V. Asistencia Social 148,880 151,197 (3.6) VI. Educación Tecnológica 121,859 124,665 (2.8) VII. Seguridad Pública 229,951 265,087 9.5 VIII. Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF) 880,543 896,258 (3.3)

Subtotal 12,274,623 13,418,394 3.8 U.A.N.L. 3,158,470 3,379,894 1.6 Fondo Metropolitano 300,000 425,000 34.5 Ramo 11-Aportaciones -Educación 758,844 168,966 (78.9) Aportaciones-Salud 577,316 691,370 13.7 Ramo 23-Desarrollo Regional 525,000 506,560 (8.4) Otras Aportaciones 1,097,428 1,771,054 53.3

Subtotal 6,417,058 6,942,844 2.7

TOTAL APORTACIONES 18,691,681 20,361,237 3.4 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.

COMPARATIVO DE APORTACIONES FEDERALESMiles de pesos

RecaudadoCONCEPTO2009



Recaudado(Miles de pesos)

8,215,698

Se destina a atender el gasto operativo de la educación básica federalizada.

1,683,901

Se destina a los ayuntamientos para sanear las finanzas municipales y/o la atención de sus prioridades.

1,431,098

Se destina a financiar las acciones de atención médica a la ciudadanía que carece de seguridad social yque demanda del Estado los servicios de salud preventiva y curativa, los cuales son prestados por elorganismo Servicios de Salud de Nuevo León, creado para este fin.

896,258

Este fondo fue destinado en su totalidad al saneamiento financiero.

340,954

Se transfiere a los municipios para financiar los programas, obras y acciones de desarrollo municipal.

262,513

Estos recursos se orientan a fortalecer las acciones de infraestructura educativa básica, media y superior enel Estado.

265,087

Se destinan al equipamiento de las corporaciones de seguridad para el combate y la prevención de delitos.

151,197

Se destina a apoyar el Programa de Desayunos Escolares.

124,665

Este fondo aporta los recursos que se destinan a financiar los Servicios de Educación Profesional Técnicadel Estado.

47,023

Se destina a los programas, obras y acciones de desarrollo municipal y regional, beneficiando en formadirecta a diversos sectores de la población.

13,418,394

Fondo para Infraestructura Educativa (FAIE).

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).

TOTAL

Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica (FAETA).

Fondo para la Asistencia Social (FAAS).

Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FAISE).

Fondo para los Servicios de Salud (FASSA).

Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FAISM).

Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de Entidades Federativas (FAFEF)

APORTACIONES FEDERALES RAMO 33

Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).

Fondo para la Educación Básica y Normal (FAEB).

DESTINO



EGRESOS

Cuadro de estado de egresos por programa y dependencia 83Cuadro de estado de egresos por dependencia y objeto del gasto 84Cuadro de estado de egresos por dependencia y objeto del gasto 84Cuadro de estado de egresos por programa y objeto del gasto 87Cuadros de transferencias para gasto corriente 90Cuadro de egresos 2008-2009 ( clasificación funcional ) 93



Ejercido 2009

H. Congreso del Estado 171,676 183,854 183,854 1.7 Contaduría Mayor de Hacienda 87,387 121,955 121,955 32.5 Inversión 19,594 17,784 17,784 (13.8)

278,656 323,593 323,593 10.3 02.- Impartición de Justicia

Tribunal Superior de Justicia 630,999 778,572 778,328 17.1 Inversión 71,429 22,975 22,913 (69.5)

702,428 801,547 801,241 8.3

Secretaría General de Gobierno 58,099 65,974 65,969 7.8Secretaría de Seguridad Pública 1,057,010 1,071,924 1,071,870 (3.7)Procuraduría General de Justicia 724,543 828,997 828,593 8.6Junta Local de Conciliación y Arbitraje 70,712 75,131 74,624 0.2Transferencias 17,349 - - (100.0)

1,927,713 2,042,026 2,041,055 0.604.- Administración Pública

Despacho del C. Gobernador 7,571 7,904 7,903 (0.9)Oficina Ejecutiva de la Gobernatura 214,289 228,061 228,045 1.1Secretaría General de Gobierno 409,616 359,807 359,781 (16.6)Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 393,662 458,767 458,728 10.7Oficialía Mayor de Gobierno 222,264 252,255 251,922 7.6Transferencias 2,025,635 1,548,391 1,548,391 (27.4)Contraloria y Transparencia Gubernamental 24,922 17,844 17,837 (32.0) Consejeria Juridica 3,510 1,994 1,992 (46.1)

3,301,467 2,875,024 2,874,599 (17.3) 1/

05.- EducaciónSecretaría de Educación 5,756,780 6,356,425 6,355,827 4.8Transferencias 14,642,803 15,766,479 15,766,478 2.3

20,399,583 22,122,904 22,122,305 3.0

06.- Desarrollo SocialSecretaría General de Gobierno 459,276 428,930 428,888 (11.3)Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 177,614 199,398 199,398 6.6Secretaría de Salud 56,150 69,538 69,526 17.6Oficialía Mayor de Gobierno 278,924 290,779 290,779 (1.0)Transferencias 3,053,499 3,465,393 3,464,684 7.8Secretaria de Desarrollo Social 15,049 15,452 15,444 (2.5)

4,040,512 4,469,490 4,468,719 5.0

07.- Des. Economico, Descentralización y Des. RegionalSecretaría de Desarrollo Económico 125,678 106,209 106,195 (19.8)Oficialia Mayor de Gobierno 13,166 21,328 21,327 53.8Transferencias 454,541 400,630 400,630 (16.3)Municipios del Estado 5,863,236 5,842,287 5,842,026 (5.4)Secretaria del Trabajo 19,380 20,042 20,037 (1.8)

6,476,000 6,390,498 6,390,214 (6.3)

08.- Ecología y Desarrollo UrbanoSecretaría de Obras Públicas 124,884 122,741 122,725 (6.7)Transferencias 459,572 800,601 799,891 65.3Secretaría de Desarrollo Sustentable 14,768 13,256 13,248 (14.8)

599,225 936,598 935,865 48.3

09.- InversiónInversión Directa 1,927,272 1,801,842 1,801,839 (11.2)Transferencias 6,699,751 5,764,155 5,763,113 (18.3)

8,627,023 7,565,997 7,564,952 (16.7)

10.- Servicio de la DeudaSecretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado 937,733 2,825,220 2,824,995 186.1

937,733 2,825,220 2,824,995 186.1

11.- Organismos Autonomos, Transicion y Democracia Tribunal de Arbitraje 2,005 2,048 2,046 (3.1) Tribunal de lo Contencioso Administrativo 20,247 21,719 20,803 (2.4) Transferencias 203,876 484,156 484,104 125.5

226,128 507,922 506,953 112.9

47,516,469 50,860,820 50,854,490 1.6

ESTADO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y DEPENDENCIA

Acumulado al Cuarto Trimestre Diferencia

Ejercido 2008

Miles de pesos

1/ Para efectos comparativos la variación excluye $ 2,025,634,797.08 correspondiente al Instituto de Control Vehicular.

TOTAL DE EGRESOS

Presupuesto Modificado 2009 % Real

01.- Función Legislativa

03.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia



Ejercido 2009

Despacho de C. GobernadorServicios Personales 4,011 4,266 4,266 1.0 Servicios Generales 3,157 3,210 3,209 (3.5) Materiales y Suministros 403 429 428 0.9

7,571 7,904 7,904 (0.9)

Oficina Ejecutiva de la GubernaturaServicios Personales 127,810 120,608 120,603 (10.4) Servicios Generales 82,563 102,871 102,865 18.3 Materiales y Suministros 3,916 4,583 4,578 11.0

214,289 228,061 228,045 1.1

Secretaría General de GobiernoServicios Personales 363,426 392,014 391,993 2.4 Servicios Generales 530,896 429,615 429,584 (23.2) Materiales y Suministros 30,401 30,444 30,422 (5.0)

924,723 852,073 852,001 (12.5)

Secretaría de Seguridad PúblicaServicios Personales 703,586 779,969 779,956 5.3 Servicios Generales 197,143 173,435 173,410 (16.5) Materiales y Suministros 156,217 118,521 118,504 (28.0)

1,056,946 1,071,924 1,071,870 (3.7)

Procuraduría General de JusticiaServicios Personales 518,301 579,772 579,756 6.2 Servicios Generales 165,482 204,781 204,719 17.5 Materiales y Suministros 40,728 44,444 44,117 2.9

724,511 828,997 828,592 8.6

Secretaría de Finanzas y Tesorería General del EstadoServicios Personales 394,637 435,483 435,468 4.8 Servicios Generales 156,013 208,001 207,987 26.6 Materiales y Suministros 13,418 9,796 9,785 (30.7) Deuda Pública 937,733 2,825,220 2,824,994 186.1

1,501,802 3,478,499 3,478,234 119.9

Secretaría de EducaciónServicios Personales 5,541,345 6,165,573 6,164,991 5.7 Servicios Generales 181,624 169,513 169,506 (11.4) Materiales y Suministros 15,144 14,783 14,774 (7.4)

5,738,113 6,349,869 6,349,270 5.1

Secretaría de SaludServicios Personales 25,823 26,135 26,130 (3.9) Servicios Generales 25,326 36,728 36,726 37.7 Materiales y Suministros 4,030 3,804 3,800 (10.5)

55,180 66,668 66,656 14.7

Secretaría de Desarrollo EconómicoServicios Personales 58,622 50,282 50,279 (18.5) Servicios Generales 61,891 41,093 41,088 (37.0) Materiales y Suministros 2,105 1,792 1,789 (19.3)

122,619 93,168 93,155 (27.9)

Miles de pesos

Ejercido 2008 Presupuesto Modificado 2009

% Real

ESTADO DE EGRESOS POR DEPENDENCIA Y OBJETO DEL GASTO




Ejercido 2009

Secretaría de Obras PúblicasServicios Personales 57,548 75,721 75,715 24.9 Servicios Generales 64,231 44,164 44,158 (34.7) Materiales y Suministros 3,105 2,856 2,852 (12.8)

124,884 122,741 122,725 (6.7)

Oficialía Mayor de GobiernoServicios Personales 408,014 431,421 431,414 0.4 Servicios Generales 96,405 122,646 122,639 20.8 Materiales y Suministros 9,934 10,294 9,974 (4.6)

514,353 564,362 564,027 4.1

Contraloría y Transparencia GubernamentalServicios Personales 15,068 14,996 14,992 (5.5) Servicios Generales 9,437 2,649 2,648 (73.4) Materiales y Suministros 417 199 198 (55.0)

24,922 17,844 17,837 (32.0)

Consejería JurídicaServicios Personales 3,063 1,617 1,616 (49.9) Servicios Generales 379 333 333 (16.6) Materiales y Suministros 67 43 43 (39.5)

3,510 1,994 1,992 (46.1)

Secretaría de Desarrollo SustentableServicios Personales 12,996 11,470 11,466 (16.2) Servicios Generales 1,481 1,749 1,746 12.0 Materiales y Suministros 291 38 37 (88.0)

14,768 13,256 13,248 (14.8)

Secretaría de Desarrollo SocialServicios Personales 12,254 13,891 13,888 7.6 Servicios Generales 2,079 982 979 (55.3) Materiales y Suministros 716 199 197 (73.8)

15,049 15,072 15,064 (4.9)

Secretaría del TrabajoServicios Personales 15,644 16,901 16,898 2.6 Servicios Generales 2,564 2,937 2,936 8.8 Materiales y Suministros 1,172 204 203 (83.6)

19,380 20,042 20,037 (1.8)

Junta Local de Conciliación y ArbitrajeServicios Personales 65,233 69,691 69,691 1.5 Servicios Generales 2,786 2,410 2,247 (23.4) Materiales y Suministros 2,693 3,030 2,686 (5.3)

70,712 75,131 74,624 0.2

Tribunal de ArbitrajeServicios Personales 1,706 1,773 1,773 (1.3) Servicios Generales 221 204 202 (13.5) Materiales y Suministros 78 71 70 (14.1)

2,005 2,048 2,045 (3.2)


Ejercido 2008 Presupuesto Modificado 2009 % Real



Ejercido 2009

Tribunal de lo Contencioso AdministrativoServicios Personales 16,888 17,417 17,416 (2.1) Servicios Generales 2,781 3,281 2,853 (2.6) Materiales y Suministros 578 1,021 535 (12.1)

20,247 21,719 20,804 (2.4)

Transferencias para Gasto CorrientePoder Legislativo 259,063 305,809 305,809 12.1 Poder Judicial 630,999 778,572 778,328 17.1 Organismos Descentralizados 20,889,541 22,496,022 22,494,549 2.3 Municipales 5,863,236 5,842,287 5,842,026 (5.4)

27,642,840 29,422,690 29,420,712 1.1

Inversión DirectaMaquinaria, Mobiliario y Equipo 19,227 7,996 7,996 (60.5) Fondos de Fomento 126,987 146,886 146,886 9.8 Construcciones 1,781,057 1,646,960 1,646,957 (12.2)

1,927,272 1,801,842 1,801,839 (11.2)

Transferencias para InversiónPoder Legislativo 19,594 17,784 17,784 (13.8) Poder Judicial 71,429 22,975 22,913 (69.5) Organismos Descentralizados 4,293,109 3,737,596 3,737,590 (17.3) Municipales 2,406,642 2,026,559 2,025,524 (20.1)

6,790,774 5,804,914 5,803,811 (18.8)

47,516,469 50,860,820 50,854,490 1.6 TOTAL DE EGRESOS

Acumulado al Cuarto Trimestre

% Real

Diferencia

Ejercido 2008 Presupuesto Modificado 2009



$Ejercido 2008 Presupuesto Modificado 2009 Ejercido 2009

DiferenciaAcumulado al Cuarto Trimestre

ESTADO DE EGRESOS POR PROGRAMA Y OBJETO DEL GASTOMiles de pesos

% Real

278,656 323,593 323,593 44,937 10.3%01.- Función Legislativa

702,428 801,547 801,241 98,813 8.3%02.- Impartición de Justicia

1,927,713 2,042,026 2,041,055 113,342 0.6%

1,334,028 1,483,510 1,483,480 149,452 5.6%375,335 391,239 390,988 15,653 -1.1%200,905 167,277 166,588 (34,317) -21.3%17,445 - - (17,445) n.c.

Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 96 - - (96) n.c.Convenio Subsemun (Aportación Estatal) 17,349 - - (17,349) n.c.

Materiales y Suministros

03.- Seguridad Pública y Procuración de Justicia

Servicios PersonalesServicios Generales

Transferencias para Gasto Corriente

04.- Administración Pública 3,301,467 2,875,024 2,874,599 (426,868) -17.3%

611,872 636,645 636,603 24,731 -1.2%637,420 665,328 665,290 27,871 -0.9%26,541 24,660 24,314 (2,226) -13.0%

2,025,635 1,548,391 1,548,391 (477,244) -27.4%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas - - - - n.c.Instituto de Control Vehicular 2,025,635 1,548,391 1,548,391 (477,244) -27.4%

Materiales y SuministrosTransferencias para Gasto Corriente

Servicios GeneralesServicios Personales

05.- Educación 20,399,583 22,122,904 22,122,305 1,722,722 3.0%

5,541,345 6,165,573 6,164,991 623,645 5.7%181,624 169,513 169,506 (12,119) -11.4%15,144 14,783 14,775 (369) -7.3%

14,661,470 15,773,035 15,773,034 1,111,564 2.2%Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL - Aportación Federal) 3,358,470 3,374,356 3,374,356 15,886 -4.6%Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL - Aportación Estatal) 1,099,180 1,140,949 1,140,949 41,769 -1.4%Hospital Universitario (Aportación Estatal) 221,702 230,126 230,126 8,424 -1.4%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 18,667 6,556 6,556 (12,112) -66.6%Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTE) 84,482 81,507 81,507 (2,975) -8.4%Universidad Tecnológica Mariano Escobedo (Aportación Estatal) 19,508 21,946 21,946 2,438 6.8%Preparatoria Técnica Emiliano Zapata 53,327 37,689 37,689 (15,638) -32.9%Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 134,029 138,190 138,190 4,162 -2.1%Comité de Construcción de Escuelas (COCE - Aportación Estatal) 22,156 32,847 32,847 10,691 40.8%Escuela de Artes y Oficios 3,487 3,674 3,674 187 0.1%Universidad Tecnológica Santa Catarina (Aportación Estatal) 10,858 15,434 15,433 4,575 35.0%Cendis (Ramo 11) 46,000 - - (46,000) n.c.Centro de Desarrollo Infantil (CENDI - Aportación Federal) 47,343 235,678 235,678 188,334 372.8%Unidad de Integración Educativa (Aportación Estatal) 967,532 1,106,332 1,106,332 138,799 8.6%Instituto Estatal de Evaluación Educativa 10,609 11,012 11,012 403 -1.4%Fideicomiso Prog. Sistemas de Enseñanzas Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 10,000 - - (10,000) n.c.Unidad de Integración Educativa (Aportación Federal) 6,252,187 6,686,726 6,686,726 434,539 1.6%Fondo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad 8,890 10,700 10,700 1,810 14.3%Aportación para Fondo de Seguridad Social del Magisterio y Burocracia 2,226,489 2,464,984 2,464,984 238,496 5.1%Ramo 11 (Educación) 66,553 171,578 171,578 105,025 144.8%Fondo Educación, Ciencia y Tecnología Aplicadas al Campo de Nuevo León (FECTEC) - 2,750 2,750 2,750 n.c.

Servicios PersonalesServicios GeneralesMateriales y SuministrosTransferencias para Gasto Corriente





% Real

06.- Desarrollo Social 4,040,512 4,469,490 4,468,719 428,207 5.0%

685,754 738,032 738,015 52,261 2.2%255,503 221,726 221,700 (33,803) -17.6%35,311 33,565 33,547 (1,764) -9.8%

3,063,944 3,476,168 3,475,458 411,513 7.7%Hospital Universitario (Aportación Federal) - 25,000 25,000 25,000 n.c.Servicios de Salud (Aportación Federal) 1,858,021 2,100,735 2,100,735 242,714 7.4%Servicios de Salud (Aportación Estatal) 198,092 218,421 218,421 20,329 4.7%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones diversas 10,445 10,774 10,774 329 -2.0%Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF - Aportación Estatal) 272,065 312,796 312,796 40,732 9.2%Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF - Aportación Federal) 148,880 151,197 151,197 2,316 -3.6%Museo de Historia Mexicana 89,813 71,987 71,987 (17,826) -23.9%Consejo para la Cultura (CONARTE) 87,180 93,917 93,917 6,737 2.3%Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 69,548 77,190 77,190 7,643 5.4%Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 2,120 - - - n.c.Promotora de Desarrollo Rural (PRODERLEON) 14,580 19,339 19,339 4,758 26.0%Consejo de Desarrollo Social 47,593 45,826 45,826 (1,767) -8.6%Instituto Estatal de las Mujeres 16,377 18,957 18,957 2,580 9.9%Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,623 22,098 22,098 11,475 97.6%Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 136,792 129,159 129,159 (7,633) -10.3%Instituto Estatal de la Juventud 18,081 15,931 15,931 (2,150) -16.3%Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 8,742 19,072 19,072 10,330 107.2%Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 11,781 12,229 12,229 448 -1.4%Junta de Beneficiencia Privada del Estado - 239 239 239 n.c.Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado (FIDESUR) 13,042 11,100 11,099 (1,943) -19.2%Fidenorte 10,022 9,688 9,688 (334) -8.2%Otros Organismos 980 1,498 790 (190) -23.5%Fideicomiso para la Atención y Apoyo a las Víctimas y los Ofendidos de Delitos 200 135 135 (65) -35.9%Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía 33,100 11,000 11,000 (22,100) -68.4%Fideicomiso Bicentenario Nuevo León 5,867 10,876 10,876 5,009 76.0%Fundación Monterrey 2007 - 87,001 87,001 87,001 n.c.

Servicios GeneralesMateriales y SuministrosTransferencias para Gasto Corriente

Servicios Personales

07.- Desarrollo Económico, Descentralización y Desarrollo Regional 6,476,000 6,390,498 6,390,214 (85,786) -6.3%

83,840 78,860 78,852 (4,988) -10.7%67,863 53,398 53,391 (14,471) -25.3%3,462 2,281 2,274 (1,188) -37.6%

457,600 413,672 413,671 (43,929) -14.1%Apoyo a Agrupaciones e Instituciones diversas 3,059 13,041 13,041 9,982 304.8%Sistema de Caminos 71,981 39,485 39,485 (32,496) -47.9%Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,127 1,170 1,170 43 -1.4%Fideicomiso Turismo Nuevo León 76,621 47,041 47,041 (29,579) -41.7%Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) - 2,200 2,200 2,200 n.c.Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 17,505 20,886 20,886 3,381 13.3%Fideicomiso Zaragoza 657 682 682 25 -1.4%Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León 3,556 6,112 6,112 2,557 63.3%Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 51,168 54,291 54,291 3,124 0.8%Corporación de Proyectos Estratégicos de Nuevo León 29,760 27,783 27,783 (1,977) -11.3%Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 36,019 36,014 36,014 (5) -5.0%Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 110,635 106,907 106,907 (3,728) -8.2%Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 12,978 13,723 13,723 745 0.4%Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 40,124 41,649 41,648 1,525 -1.4%Fidetur 2,411 2,503 2,503 92 -1.4%Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León - 185 185 185 n.c.

5,863,236 5,842,287 5,842,026 (21,210) -5.4%Fondo General y Coordinación en Derechos 3,093,869 3,043,893 3,043,893 (49,976) -6.6%Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios, Bebidas Alcoholicas y Tabaco 87,012 107,241 107,241 20,229 17.0%Fondo de Fiscalización 146,466 138,447 138,447 (8,019) -10.2%I.S.A.N. y Recargos 116,016 102,194 102,194 (13,822) -16.3%Impuesto Sobre Tenencia, Actualizaciones y Recargos 432,940 306,973 306,973 (125,967) -32.7%Fondo de Fomento Municipal 287,104 260,494 260,494 (26,609) -13.8%Fondo de Aportación de Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 1,683,901 72,873 -0.7%Derechos de Control Vehicular 31,745 - - (31,745) n.c.Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 5,519 5,163 4,902 (617) -15.6%Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 51,538 171,959 171,959 120,421 216.9%Aportación Estatal a Municipios - 22,022 22,022 22,022 n.c.

Servicios PersonalesServicios Generales

Transferencias para Gasto Corriente

Municipios del Estado

Materiales y Suministros





% Real

08.- Ecología y Desarrollo Urbano 599,224 936,598 935,864 336,640 48.3%

70,544 87,190 87,180 16,636 17.4%65,712 45,913 45,904 (19,807) -33.7%3,396 2,893 2,889 (507) -19.2%

459,572 800,601 799,891 340,319 65.3%Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 3,295 2,368 2,368 (927) -31.8%Coordinación de Proyectos de Infraestructura Estratégica 40,294 23,210 23,208 (17,086) -45.3%Red Estatal Autopistas de Nuevo León 2,000 10,365 10,365 8,365 392.2%Consejo Estatal del Transporte (CET) 6,979 7,244 7,244 265 -1.4%Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 61,050 115,037 115,037 53,987 78.9%Parque Fundidora 31,469 41,908 41,908 10,439 26.5%Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,825 7,186 7,186 361 0.0%Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 27,492 26,981 26,981 (511) -6.8%Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León 12,944 9,125 9,125 (3,819) -33.0%Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de N. L. 35,410 39,036 39,036 3,626 4.7%Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 59,955 70,250 70,250 10,295 11.3%Sistema Integral para Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 20,263 21,130 21,130 867 -1.0%Instituto del Agua de Nuevo León 6,422 6,666 6,666 244 -1.4%Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 145,174 420,095 419,388 274,214 174.3%

TransferenciasMateriales y SuministrosServicios GeneralesServicios Personales

09.- Inversión 8,627,023 7,565,997 7,564,952 (1,062,071) -16.7%

Maquinaria, Mobiliario y Equipo 26,200 21,139 21,138 (5,061) -23.4%Fondos de Fomento 159,918 270,505 270,503 110,586 60.6%Construcciones 8,440,906 7,274,353 7,273,310 (1,167,596) -18.2%

10.- Servicio de la Deuda 937,733 2,825,220 2,824,995 1,887,262 186.1%

Deuda Pública 937,733 2,825,220 2,824,995 1,887,262 186.1%

11.- Organismos Autónomos, Transición y Democracia 226,128 507,922 506,953 280,825 112.9%

Servicios Personales 18,594 19,191 19,190 595 -2.0%Servicios Generales 3,002 3,485 3,055 53 -3.4%Materiales y Suministros 656 1,092 604 (51) -12.5%Transferencias 203,876 484,156 484,104 280,228 125.5%

6 Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 28,273 30,204 30,204 1,930 1.5%4 Comisión de Acceso a la Información Pública 14,106 24,618 24,618 10,513 65.7%6 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 8,078 7,738 7,738 (340) -9.0%4 Comisión Estatal Electoral 137,448 385,112 385,112 247,665 166.1%4 Tribunal Electoral del Estado 15,972 34,483 34,483 18,511 105.0%

Apoyo para la Transición Gubernamental - 2,000 1,949 1,949 n.c.

47,516,469 50,860,820 50,854,490 3,338,021 1.6%TOTAL DE EGRESOS



DESTINO 2008 2009 Var. Real%

Participación %

Organismos Paraestatales y Fideicomisos Públicos 15,666,644 16,625,227 0.5 56.5

Transferencias a Municipios 5,863,236 5,842,026 -5.4 19.9

Entidades Autónomas 4,945,480 5,243,608 0.7 17.8

Transferencias a Poderes 890,062 1,084,137 15.7 3.7

Organismos Autónomos 195,798 474,417 130.1 1.6

Otras Entidades 41,326 128,089 194.3 0.4

Organismos Desconcentrados 40,294 23,208 -45.3 0.1

TOTAL DE TRANSFERENCIAS 27,642,839 29,420,711 0.9 100.0

TRANSFERENCIAS PARA GASTO CORRIENTE 2009Miles de pesos

DESTINO 2008 2009 Var. Real% Participación %

Fondo General y Coordinación en Derechos 3,093,869 3,043,893 -6.6 10.3 Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, Bebidas Alcohólicas 87,012 107,241 17.0 0.4 Fondo de Fiscalización 146,466 138,447 -10.2 0.5 I.S.A.N. y Recargos 116,016 102,194 -16.3 0.3 Impuesto sobre Tenencia, Actualizaciones y Recargos 432,940 306,973 -32.7 1.0 Fondo de Fomento Municipal 287,104 260,494 -13.8 0.9 Fondo de Aportación de Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 -0.7 5.7 Derechos de Control Vehicular 31,745 - n.c. 0.0 Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 5,519 4,902 -15.6 0.0 Impuesto a la Venta Final de Gasolinas y Diesel 51,538 171,959 216.9 0.6 Aportación Estatal a Municipios - 22,022 n.c. 0.1

Total 5,863,236 5,842,026 -5.4 19.9

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2009Miles de pesos


Universidad Autónoma de Nuevo León 4,457,651 4,515,305 -3.8 15.3 Hospital Universitario 221,702 255,126 9.3 0.9 Centro de Desarrollo Infantil (CENDI-Federal) 93,343 235,678 139.8 0.8 Preparatoria Técnica Emiliano Zapata 53,327 37,689 -32.9 0.1 Escuela de Artes y Oficios 3,487 3,674 0.1 0.0 Diversas transferencias educativas (Ramo 11) 66,553 171,578 144.8 0.6 Convenio Subsemun (Aportación Estatal) 17,349 - n.c. 0.0 Coordinación de Ciencia y Tecnología del Estado de Nuevo León 12,978 13,723 0.4 0.0 Fid. Prog. Sistemas de Enseñanza Vivencial e Indagatoria de la Ciencia 10,000 - n.c. 0.0 Fondo para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad 8,890 10,700 14.3 0.0 Fideicomiso para la Atención y Apoyo a las Víctimas y los Ofendidos de los Delitos 200 135 -35.9 0.0

Total 4,945,480 5,243,608 0.7 17.8

TRANSFERENCIAS A ENTIDADES AUTÓNOMAS 2009Miles de pesos




Poder Judicial 630,999 778,328 17.1 2.6 Poder Legislativo 259,063 305,809 12.1 1.0

Total 890,062 1,084,137 15.7 3.7

Miles de pesos

TRANSFERENCIAS A PODERES 2009


Comisión Estatal Electoral 137,448 385,112 166.1 1.3 Comisión Estatal de los Derechos Humanos 28,273 30,204 1.5 0.1 Tribunal Electoral del Estado 15,972 34,483 105.0 0.1 Comisión de Acceso a la Información Pública 14,106 24,618 65.7 0.1

Total 195,798 474,417 130.1 1.6

Miles de pesos

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2009


Fundación Monterrey 2007 - 87,001 n.c. 0.3 Apoyo a Agrupaciones e Instituciones Diversas 32,267 30,371 -10.6 0.1 Transferencias a Entidades y Organismos 980 790 -23.5 0.0 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 8,078 7,738 -9.0 0.0 Junta de Beneficiencia Privada del Estado - 239 n.c. 0.0 Apoyo para la Transición Gubernamental - 1,949 n.c. 0.0

Total 41,326 128,089 194.3 0.4

Miles de pesos

TRANSFERENCIAS A OTRAS ENTIDADES 2009


Coordinación de Proyectos de Infraestructura Estratégica 40,294 23,208 -45.3 0.1

Total 40,294 23,208 -45.3 0.1

Miles de pesos

ORGANISMOS DESCONCENTRADOS 2009

TOTAL 27,642,839 29,420,711 0.9 100.0



DESTINO 2008 2009 Var. Real%

Participación %

Unidad de Integración Educativa (UIE) 7,219,719 7,793,058 2.5 26.5 Unidad de Integración Educativa (UIE) Ap. Estatal 967,532 1,106,332 8.6 3.8 Unidad de Integración Educativa (UIE) Ap. Federal 6,252,187 6,686,726 1.6 22.7Aportación para Fondo de Seguridad Social del Magisterio y Burocracia 2,226,489 2,464,984 5.1 8.4Servicios de Salud de Nuevo León 2,056,114 2,319,157 7.1 7.9 Servicios de Salud Aportación Federal 1,858,021 2,100,735 7.4 7.1 Servicios de Salud Aportación Estatal 198,092 218,421 4.7 0.7Instituto de Control Vehicular 2,025,635 1,548,391 -27.4 5.3Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) 420,945 463,993 4.7 1.6 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ap. Estatal 272,065 312,796 9.2 1.1 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Ap. Federal 148,880 151,197 -3.6 0.5Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 145,174 419,388 174.3 1.4Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte 136,792 129,159 -10.3 0.4Colegio de Educación Profesional Técnica de Nuevo León (CONALEP) 134,029 138,190 -2.1 0.5Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León 110,635 106,907 -8.2 0.4Museo de Historia Mexicana 89,813 71,987 -23.9 0.2Consejo para la Cultura (CONARTE) 87,180 93,917 2.3 0.3Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT) 84,482 81,507 -8.4 0.3Fideicomiso Turismo Nuevo León 76,621 47,041 -41.7 0.2Sistema de Caminos de Nuevo León 71,981 39,485 -47.9 0.1Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 51,168 54,291 -26.9 0.2Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 69,548 77,190 5.4 0.3Consejo de Desarrollo Social 47,593 45,826 -30.5 0.2Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey 61,050 115,037 78.9 0.4Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 59,955 70,250 11.3 0.2Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 40,124 41,648 -1.4 0.1Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de Nuevo León 27,492 26,981 -32.7 0.1Corporación para el Desarrollo Agropecuario de Nuevo León 36,019 36,014 -5.0 0.1Agencia para Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte 35,410 39,036 4.7 0.1Fideicomiso Festival Internacional de Santa Lucía 33,100 11,000 -68.4 0.0Fideicomiso Parque Fundidora 31,469 41,908 26.5 0.1Corporación de Proyectos Estratégicos 29,760 27,783 -11.3 0.1Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 22,156 32,847 40.8 0.1Sistema Metropolitano para el Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 20,263 21,130 -1.0 0.1Universidad Tecnológica Mariano Escobedo 19,508 21,946 6.8 0.1Instituto Estatal de la Juventud 18,081 15,931 -16.3 0.1Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET) 17,505 20,886 13.3 0.1Agencia de Protección del Medio Ambiente y Recursos Naturales 12,944 9,125 -49.4 0.0Instituto Estatal de las Mujeres 16,377 18,957 9.9 0.1Promotora de Desarrollo Rural (PRODERLEON) 14,580 19,339 26.0 0.1Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado (FIDESUR) 13,042 11,099 -19.2 0.0Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 11,781 12,229 -1.4 0.0Universidad Tecnológica Santa Catarina 10,858 15,433 35.0 0.1Instituto de la Vivienda de Nuevo León 10,623 22,098 97.6 0.1Instituto de Evaluación Educativa 10,609 11,012 -1.4 0.0FIDENORTE 10,022 9,688 -8.2 0.0Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 8,742 19,072 107.2 0.1Consejo Estatal del Transporte 6,979 7,244 -1.4 0.0Fideicomiso para el Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 6,825 7,186 0.0 0.0Instituto del Agua de Nuevo León 6,422 6,666 -1.4 0.0Fideicomiso Bicentenario Nuevo León 5,867 10,876 76.0 0.0Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 3,556 6,112 63.3 0.0Fideicomiso Vida Silvestre de Nuevo León 3,295 2,368 -31.8 0.0Fideicomiso de Turismo Rural (FIDETUR) 2,411 2,503 -1.4 0.0Fid. Fondo Estatal Fomento y Des. Activ. Agrop., Forestales, Fauna, Pesca (FONAGRO) 2,120 2,200 -1.4 0.0Red Estatal de Autopistas 2,000 10,365 392.2 0.0Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,127 1,170 -1.4 0.0Fideicomiso Zaragoza 657 682 -1.4 0.0Fondo para la Educación,Ciencia y Tecnología Aplicada al Campo(FECTEC) - 2,750 n.c. 0.0Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León - 185 n.c. 0.0

Total 15,666,644 16,625,227 0.5 56.5

TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 2009

Miles de pesos



Gasto Operativo Inversión Total




1,074 95 1,169 1,459 40 1,499 1,538 41 1,579 36% (59%) 28%

Legislación 259 20 279 301 18 318 306 18 324 12% (15%) 10%

Judicial 631 71 702 772 22 793 778 23 801 17% (70%) 8%

Procesos Electorales 153 3 157 363 - 363 422 0 422 161% (99%) 155%

Derechos Humanos 30 - 30 24 - 24 32 - 32 0% n.c. 0%

Justicia y Seguridad Pública 1,797 458 2,255 1,860 579 2,439 1,889 490 2,379 0% 2% 0%

Orden y Seguridad Pública 1,797 458 2,255 1,860 579 2,439 1,889 490 2,379 0% 2% 0%

Gobierno 3,734 222 3,955 1,396 22 1,418 3,345 486 3,831 (15%) 108% (8%)

Hacienda 259 178 437 750 - 750 309 247 556 (13%) 32% 21%

Gobernabilidad 3,475 44 3,518 646 22 668 3,036 239 3,275 (17%) 421% (12%)

Desarrollo Social 24,681 5,705 30,386 23,775 5,065 28,840 27,084 4,505 31,589 4% (25%) (1%)

Educación 17,603 1,016 18,619 16,141 608 16,749 19,028 703 19,731 3% (34%) 1%

Cultura 324 240 564 420 144 564 373 146 519 (9%) (42%) (13%)

Salud 2,340 37 2,377 1,896 223 2,119 2,649 80 2,729 8% 103% 9%

Seguridad Social 2,943 - 2,943 4,038 - 4,038 3,252 - 3,252 5% n.c. 5%

Urbanización, Vivienda, Desarrollo Estatal yMunicipal 468 3,360 3,828 213 2,654 2,867 749 2,404 3,152 (52%) (32%) (22%)

Asistencia Social 577 868 1,445 643 1,125 1,768 617 950 1,568 2% 4% 3%

Protección Civil 123 87 211 88 146 234 98 94 192 (25%) (60%) (7%)

Protección y Conservación del MedioAmbiente y Recursos Naturales 37 3 41 88 60 149 35 5 40 (12%) (60%) (7%)

Temas Laborales 88 93 181 79 103 182 94 123 216 1% 25% 13%

Población 176 - 176 170 - 170 189 - 189 2% n.c. 2%

Desarrollo Económico 712 1,830 2,542 510 1,020 1,530 727 1,874 2,600 (3%) (3%) (3%)

Comunicaciones y Transportes 184 1,033 1,217 141 386 526 218 1,170 1,388 13% (8%) (8%)

Desarrollo Agropecuario y Forestal 66 129 195 61 128 189 65 136 202 (6%) (0%) (2%)

Otros Servicios y Actividades Económicas 150 224 374 119 215 334 150 235 385 (5%) 0% (2%)

Turismo 257 186 444 136 61 197 236 87 323 (13%) (56%) (31%)

Ciencia y Tecnología 55 258 312 54 230 284 57 245 302 (1%) (9%) (8%)

Erogaciones No Programables 6,801 410 7,211 6,740 225 6,965 8,667 210 8,877 21% (51%) 17%

Costo Financiero de la Deuda 811 - 811 856 - 856 2,682 - 2,682 214% n.c. 214%

Recursos a Municipios 5,863 410 6,273 5,783 225 6,008 5,842 210 6,052 (5%) (51%) (8%)

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 126 - 126 100 - 100 143 - 143 (7%) n.c. (7%)

38,798 8,718 47,516 35,741 6,949 42,690 43,249 7,606 50,854 6% (17%) 2%

Ejercicio 2008 Autorizado 2009 Ejercicio 2009 Variaciones Reales 09-08

Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónomos

TOTAL GENERAL

EGRESOS 2008-2009 Clasificación Funcional

(millones de pesos)

FUNCIONES



DEUDA PÚBLICA

Cuadro de deuda directa 97C d d i i d l d d di t 97Cuadro de servicios de la deuda directa 97Cuadro de deuda avalada 97Cuadro de adeudos de org. sin responsabilidad 98Cuadro de deuda consolidada 98Cuadro de pasivo bancario, bursátil y contingente 98Informe de deuda pública (publicación) 99



Dic-07 Endeudamiento Dic-08 Endeudamiento Dic-09Neto Neto

Garantía de Participaciones 6,449,560 - 6,449,560 23,971- 6,425,590Mercado de Valores 2,413,000 - 2,413,000 - 2,413,000Banobras 4,036,560 - 4,036,560 23,971- 4,012,590Garantía de Ingresos Propios 1,716,000 - 1,716,000 143,000- 1,573,000Mercado de Valores 1,716,000 - 1,716,000 143,000- 1,573,000Adeudos de Corto Plazo - - - 1,850,000 1,850,000

Total 8,165,560 - 8,165,560 1,683,029 9,848,590

Deuda directa( Miles de pesos)

Dic-07 Crecimiento Dic-08 Crecimiento Dic-09nominal nominal

Garantía de Participaciones 553,905 10.2 610,544 (19.8) 489,390 Mercado de Valores 227,527 4.1 236,800 (24.0) 179,898 Banobras 326,379 14.5 373,744 (17.2) 309,492 BanorteGarantía de Ingresos Propios 184,678 8.7 200,721 64.7 330,685 Mercado de Valores 184,678 8.7 200,721 64.7 330,685

Adeudos de Corto Plazo 33,764 Total 738,584 9.8 811,266 5.2 853,839

Servicio de la deuda directa( Miles de pesos)


Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey - - - - -

FIDEVALLE 183,986 75,000- 108,986 108,986- -

Total 183,986 75,000- 108,986 108,986- -

Deuda avalada( Miles de pesos)




Red Estatal de Autopistas 2,407,462 78,963 2,486,425 (60,325) 2,426,100 Instituto de Control Vehicular 2,717,028 24,326 2,741,354 (84,093) 2,657,261 Fideicomiso 709 - - - 5,000,000 5,000,000 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey 1,900,000 - 1,900,000 2,397,735 4,297,735 Banca Comercial 1,600,000 - 1,600,000 771,436 2,371,436 Banco Desarrollo 300,000 - 300,000 1,626,299 1,926,299

Total 7,024,490 103,289 7,127,780 7,253,317 14,381,096

Adeudos de organismos sin responsabildad( Miles de pesos)


Directa 8,165,560 - 8,165,560 1,683,029 9,848,590

Avalada 183,986 75,000- 108,986 108,986- -

Sin Responsabilidad 7,024,490 103,289 7,127,780 7,253,317 14,381,096

Total 15,374,036 28,289 15,402,326 8,827,360 24,229,686

Deuda consolidada( Miles de pesos)

2007 Endeudamiento 2008 Endeudamiento 2009Neto Neto

Gobierno CentralBancario 4,036,560 - 4,036,560 1,826,029 5,862,590 Bursátil 4,129,000 - 4,129,000 (143,000) 3,986,000 Sector ParaestatalBancario 2,083,986 (75,000) 2,008,986 7,288,749 9,297,735 Bursátil 5,124,490 103,289 5,227,780 (144,418) 5,083,361

Bancario y bursátil 15,374,036 28,289 15,402,326 8,827,360 24,229,686

Contingente 6,178,121 1,177,858 7,355,979 667,239 8,023,218

Total 21,552,157 1,206,147 22,758,304 9,494,599 32,252,903

Pasivo bancario, bursátil y contingente( Miles de pesos)



SALDO (1)

TotalParticipaciones Ingresos Propios

Banca de Desarrollo 4,012,589,711 4,012,589,711 Mercado de Valores (2,3) 2,413,000,000 1,573,000,000 3,986,000,000

TOTAL 6,425,589,711 1,573,000,000 7,998,589,711

SALDO

Banca comercial (4) 1,850,000,000

SALDO

Red Estatal de Autopistas (5) 2,426,100,404Instituto de Control Vehicular (6) 2,657,260,817Fideicomiso 709 (7) 5,000,000,000Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey

Banca Comercial (8) 2,371,436,383Banca de Desarrollo (9) 1,926,298,536

TOTAL 14,381,096,141

por 1,835.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, del cual se han dispuesto 1,638.8 MP a la fecha.

Garantía

(2) Emisión de certif icados por 2,413 MP para reestructurar y mejorar el perf il de vencimientos de los créditos anteriormente contratados con la Banca Comercial.(1) El saldo de los adeudos excluyen los intereses devengados no pagados.

ADEUDOS DE ORGANISMOS SIN RESPONSABILIDAD PARA EL ESTADO

ADEUDOS DE CORTO PLAZO

(4) De conformidad al decreto 339 de 1 enero de 2009 se dispusieron créditos de corto plazo para complemento del programa de Inversión autorizado.

31 de Diciembre de 2009

SECRETARIA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADOINFORME DE DEUDA PUBLICA

(9) Crédito por 300MP para ampliación de la red de suministros de agua residual tratada, con fuente de pago en los derechos de cobranza de este servicio; y contrato

(8) Financiamiento con la banca Comercial para reestructurar los adeudos que tenia contratados en UDI s con Banobras, SNC., liberando al Estado del aval otorgado;y contrato por 1,160.3MP para el proyecto integral de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento Monterrey V, del cual se han dispuesto 771.4 MP a la fecha.

sin responsabilidad para el Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

(7) El f ideicomiso número 709 refleja un pasivo por 5,000 millones de pesos derivado de la operación de cesión de derechos realizada con Banca Invex, S. A.

(6) El Instituto de Control Vehicular (ICV) a través de un Fideicomiso Bursátil emitió Certif icados en UDI s pagaderos con los Ingresos del refrendo y control vehicular,

DEUDA DE LARGO PLAZO

(3) Certif icados garantizados con los Ingresos del Impuesto sobre Nóminas (ISN).

respaldados con una Garantía Financiera otorgada por MBIA que confiere a los Tenedores de los Certif icados Bursátiles la garantía de pago de principal e

Intereses en cada Fecha Programada de Pago, sin responsabilidad para el Estado, saldo de acuerdo al Balance General presentado por Nafinsa.

GOBIERNO DEL ESTADO

(5) La Red Estatal de Autopistas a través de un fideicomiso bursátil emitió certif icados en UDI s pagaderos con las cuotas de la Autopista Monterrey-Cadereyta,



ORGANISMOS PARAESTATALES

Cuadro de gasto corriente e inversión 103gCuadro de cifras patrimoniales 104



OORRGGAANNIISSMMOOSS PPAARRAAEESSTTAATTAALLEESS

GASTO CORRIENTE INVERSION TOTALUnidad de Integración Educativa de Nuevo León (UIENL) 7,793,059 - 7,793,059 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEÓN) 2,464,984 - 2,464,984 Servicios de Salud de Nuevo León (Federal) 2,319,117 79,604 2,398,722 Sistema de Caminos de Nuevo León 39,485 808,372 847,856 Sistema para el Des.Int.de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) (Estatal) 463,993 134,970 598,962 Consejo de Desarrollo Social 45,777 515,411 561,188 Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 32,847 481,621 514,468 Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 115,037 383,114 498,151 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM) 419,388 - 419,388 Comisión Estatal Electoral (CEE) 385,112 31 385,143 Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de N.L. (IITT) 41,648 211,465 253,114 Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 129,159 90,582 219,741 Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 106,907 72,500 179,407 Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 36,014 125,662 161,676 Consejo para la Cultura y las Artes de N.L. (CONARTE) 93,917 67,585 161,502 Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 77,190 80,132 157,322 Fid. Promotor de Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES) - 153,488 153,488 Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 54,291 83,949 138,240 Colegio de Educación Profesional Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 138,190 - 138,190 Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 185 98,000 98,185 Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. (APDUNL) 27,240 65,389 92,629 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 81,507 4,052 85,559 Parques y Vida Silvestre de Nuevo León 70,250 14,662 84,912 Museo de Historia Mexicana 71,987 - 71,987 Parque Fundidora, O. P. D. 41,908 18,051 59,959 Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 47,041 - 47,041 Agencia para la Racionalización y Modernización del Sistema de Transporte Público de N.L. 39,036 - 39,036 Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE) 34,483 - 34,483 Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 11,099 20,980 32,080 Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) 30,204 - 30,204 Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEÓN) 19,339 10,795 30,134 Fid. para las Escuelas de Calidad del Estado de Nuevo León - 30,000 30,000 Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Edo. de N.L. (FIDECITRUS) 19,072 9,176 28,248 Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 27,783 - 27,783 Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de N.L. 24,618 - 24,618 Instituto de la Vivienda de Nuevo León 22,098 - 22,098 Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 21,946 - 21,946 Fid. Bicentenario Nuevo León 10,876 10,900 21,776 Sistema Integral para el Manejo Ecológico y Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 21,130 - 21,130 Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 20,886 - 20,886 Instituto Estatal de la Juventud 15,931 3,595 19,526 Instituto Estatal de las Mujeres 18,957 - 18,957 Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales 12,976 4,701 17,677 FIDENORTE Nuevo León 9,688 5,937 15,625 Fid. Festival Internacional de Santa Lucía 11,000 4,500 15,500 Universidad Tecnológica de Santa Catarina 15,433 - 15,433 Fid. Fondo Editorial Nuevo León 12,229 - 12,229 Instituto de Evaluación Educativa de N.L. (IDEELEÓN) 11,012 314 11,326 Red Estatal de Autopistas de Nuevo León (REA) 10,365 - 10,365 Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad 9,573 - 9,573 Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV) 7,244 - 7,244 Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 7,186 - 7,186 Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 6,666 - 6,666 Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 6,112 - 6,112 Fid. Fondo para la Educación, la Ciencia y la Tecnología aplicadas al Campo de N.L. (FECTEC) 2,750 - 2,750 Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 2,503 - 2,503 Fid. Vida Silvestre 2,368 - 2,368 Fid. Fondo Estatal para el Fomento y Desarrollo de Actividadaes Agropecuarias Forestales de la Fauna y Pesca (FONAGRO) 2,200 - 2,200 Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 1,170 - 1,170 Fideicomiso Zaragoza 682 - 682

Total de Transferencias a Organismos 15,564,849 3,589,538 19,154,387

ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS 2009(Miles de pesos)NOMBRE DEL ORGANISMO



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 29,671,497 6,700,392 22,971,105

Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 10,379,506 364,176 10,015,330

Parque Fundidora, O.P.D. 3,232,349 15,367 3,216,982

Servicios de Salud de Nuevo León 1,370,106 241,482 1,128,624

Fideicomiso para la Realización de Obras Viales (FIDEVALLE) 1,221,379 410,511 810,868

Fid. Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES) 751,550 90,987 660,562

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 1,273,545 669,739 603,806

Corp. para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 472,080 1,594 470,486

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEÓN) 3,777,875 3,345,510 432,364

Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab. de la Educación (FOVILEON - EDUCACIÓN) 391,367 195 391,172

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 391,668 12,385 379,282

Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 378,479 28,996 349,482

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 390,683 59,084 331,599

Fid. Irrevocable de Admón. y Pago F/00015 (BNY MELLON) 310,814 - 310,814

Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 307,548 2,837 304,710

Museo de Historia Mexicana 282,150 2,410 279,740

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 251,548 11,157 240,391

Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab.del Estado (FOVILEÓN - SERVIDORES PÚBLICOS) 192,847 72 192,775

Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 189,098 1,757 187,341

Instituto de la Vivienda de Nuevo León 392,108 238,717 153,392

Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 158,002 6,321 151,681

Fid. Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) 122,828 883 121,945

Fideicomiso Vida Silvestre 121,024 661 120,363

Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 133,306 24,004 109,302

Universidad Tecnológica de Santa Catarina 108,885 12,502 96,383

Fid. Prog. de Tec. Educativas y de la Información del Magisterio del Edo. de N.L. 96,007 - 96,007

Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 95,609 487 95,123

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 103,033 22,446 80,587

Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consol. del Empleo Prod. en el Edo. de N.L. (FOCRECE) 121,834 59,573 62,261

Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 56,459 4,968 51,490

Comisión Estatal Electoral (CEE) 51,642 5,734 45,908

Fideicomiso para las Escuelas de Calidad 36,699 - 36,699

Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEÓN) 39,118 4,269 34,850

Fid. Fondo p/Fomento y Des. Actvs. Agropecuarias (FONAGRO) 35,217 469 34,748

Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 36,100 3,316 32,783

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 32,307 2,725 29,582

Fid. Fondo de Garantías p/Empresas en Solidaridad (FOGALEÓN) 26,550 - 26,550

Sistema de Caminos de Nuevo León 44,376 21,041 23,335

Fid. para la Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG) 21,635 - 21,635

Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 21,511 2,677 18,834

Fideicomiso del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 17,814 2,287 15,527

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 16,838 1,831 15,007

Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 17,496 2,832 14,664

Fideicomiso Zaragoza 14,788 418 14,369

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de N.L. (CTAINL) 9,373 1,761 7,613

Fid. Bicentenario Nuevo León 14,161 6,716 7,444

Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 7,422 107 7,315

Fid. Prog. Nacional de Becas de Eduacación (PRONABES) 7,214 - 7,214

Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 8,435 1,513 6,922

Parques y Vida Silvestre de N.L. 6,218 40 6,178

Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) 6,177 45 6,132

Instituto Estatal de la Juventud 4,126 448 3,678

Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 3,299 54 3,245

Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 89,470 86,907 2,563

Consejo Estatal para la Promoción de Valores y Cultura de la Legalidad 2,467 4 2,463

Instituto de Evaluación Educativa de N.L. 2,919 771 2,148

Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 2,778 1,265 1,513

Instituto Estatal de las Mujeres 1,463 5 1,458

Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 1,171 119 1,052

Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 6,764 6,134 630

Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 1,369 903 466

Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tec. Aplicadas al Campo de N.L. (FECTEC) 308 - 308

Consejo Estatal del Transporte y Vialidad 2,009 1,777 232

Consejo Estatal de Rehabilitación 231 - 231

Fideicomiso Ciudad Solidaridad 6,679 7,021 (342)

Fid. Festival Internacional de Santa Lucía (FISLU) 1,351 1,836 (485)

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 1,787 2,600 (812)

Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 6,892 44,983 (38,091)

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) 841,840 1,080,441 (238,601)

Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 819,975 2,434,161 (1,614,186)

Instituto de Control Vehicular 401,871 2,795,862 (2,393,991)

TOTAL DE ORGANISMOS 59,415,041 18,852,282 40,562,759

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO TOTAL

INFORMACIÓN FINANCIERA ORGANISMOS PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOSCIFRAS RELEVANTES 2009

(Miles de pesos)

ORGANISMOS



MUNICIPIOS

Transferencias a municipios (cuadro y gráfica) 107P ti i i f d l t f id l t d ( áfi ) 108Participaciones federales transferidas al estado (gráfica) 108Participaciones federales recaudadas por el estado (gráfica) 108Transferencias para gasto corriente e inversión (cuadro y gráficas) 109Comparativo 2008-2009 (gráfica) 110C d i i i d l ti i i f d lCuadro por municipio de las participaciones federalesramo 28 111Cuadro por aportaciones federales a municipios ramo 33 112Cuadro por municipio de las part. y aportaciones estatales 113Cuadro resumen de participaciones y aportaciones 114Cuadro con fórmula de distribución de recursos 115




54.2%

Aportaciones Federales35.3%

Participaciones y Aportaciones Estatales

10.5%

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSMiles de pesos$ 7,617,389

Fondos Descentralizados

2.8%

Proyectos de Obra por

Conducto de Municipios

1.6%

Fondo para el Desarrollo Municipal

4.9%

Fondo de Ultracrecimiento

0.9%

Control Vehicular

0.3%

2009

Participaciones federales 2/ 4/ 4,214,945 4,131,201 (6.9) Fondo General de Participaciones 3,093,869 3,043,893 (6.6) Fondo de Fiscalización 146,466 138,447 (10.2) Fondo de Fomento Municipal 287,104 260,494 (13.8) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 87,012 107,241 17.0Subtotal de participaciones federales transferidas al Estado 3,614,451 3,550,075 (6.7) Venta Final de Gasolina y Diesel 51,538 171,959 216.9Impuesto Sobre Autos Nuevos 116,016 102,194 (16.3) Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 432,940 306,973 (32.7) Subtotal de participaciones federales recaudadas por el Estado 600,494 581,126 (8.1)

Aportaciones federales 2,592,273 2,686,171 (1.6) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 5/ 325,727 340,954 (0.6) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 (0.7) Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 6/ 5,518 4,902 (15.6)

Ramo 23 5/ 7/ 650,000 656,414 (4.1) Total de participaciones y aportaciones federales 9/ 6,807,218 6,817,372 (4.9)

Fondos Descentralizados 5/ 6/ 409,657 210,088 (51.3) Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 5/ 6/ 173,280 123,105 (32.5) Fondo para el Desarrollo Municipal 5/ 6/ 688,967 376,274 (48.1) Fondo de Ultracrecimiento 5/ 127,637 65,323 (51.4) Control Vehicular 31,745 25,227 8/ (24.5) Total de participaciones y aportaciones estatales 3/ 1,431,286 800,017 (46.9)

Total de Transferencias a Municipios 8,238,503 7,617,389 (12.2) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inf lación anual promedio de 5.3% para el 2009.2/ Se Incluye lo transferido por la Federación (FGP,FF,FFM,IEPS) y lo recaudado por el Estado ISAN, Tenencia y Venta f inal de Gasolina y Diesel.3/ No se incluye Aportación Estatal a Municipios por $22,022,4504/ Incluye el tercer ajuste de participaciones 2008 por $ (39,591,975) y el ajuste definitivo por $ (14,240,808).5/ Fondos transferidos a través de Programa Estatal de Inversión.6/ En el 2009 se incluyen los recursos aplicados a través de refrendo.7/ Incluye Programa de Desarrollo Regional (Ramo 23)8/ Para efectos comparativos se incluyen las Transferencias por Derechos de Control Vehicular.9/ No se incluyen recursos por $ 55,457,249.44 correspondientes al Programa Federal APAZU de los Municipios de Monterrey y Guadalupe.

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2009Miles de Pesos

CONCEPTOEJERCIDO

2008Variación %

Real 1/



2,000,000

2,200,000

2,400,000

2,600,000

2,800,000

3,000,000

3,200,000

3,400,000

3,600,000

3,800,000

2008 2009

3,614,451 3,550,075

PARTICIPACIONES FEDERALES TRANSFERIDAS AL ESTADO

Miles de pesos

-6.7%

Nota: en los porcentajes de cambio se considera una inflación del 5.3%

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

2008 2009

600,494 581,126

PARTICIPACIONES FEDERALES RECAUDADAS POR EL ESTADO

Miles de pesos

-8.1%

Nota: en los porcentajes de cambio se considera una inflación del 5.3%



5,300,000

5,399,000

5,498,000

5,597,000

5,696,000

5,795,000

5,894,000

2008 2009

5,863,2365,845,230

TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTEMiles de pesos

-5.3%

100,000

600,000

1,100,000

1,600,000

2,100,000

2,600,000

2008 2009

2,375,268

1,772,159

TRANSFERENCIA PARA INVERSIÓNMiles de pesos

-29.1%

Variación %Real 1/

Fondo General de Participaciones 3,093,869 3,043,893 (6.6) Fondo de Fiscalización 2/ 146,466 138,447 (10.2) Venta Final de Gasolina y Diesel 51,538 171,959 216.9 Fondo de Fomento Municipal 287,104 260,494 (13.8) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 87,012 107,241 17.0Impuesto Sobre Autos Nuevos 116,016 102,194 (16.3) Impuesto Sobre la Tenencia y Uso de Vehículos 432,940 306,973 (32.7) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 1,611,028 1,683,901 (0.7)

Control Vehicular 31,745 25,227 8/ (24.5) Aportación Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) 6/ 5,518 4,902 (15.6)

Gasto Corriente 3/ 4/ 5,863,236 5,845,230 (5.3)

Fondos Descentralizados 5/ 6/ 409,657 210,088 (51.3) Proyectos de Obra por Conducto de Municipios 5/ 6/ 173,280 123,105 (32.5)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 5/ 325,727 340,954 (0.6) Fondo para el Desarrollo Municipal 5/ 6/ 688,967 376,274 (48.1) Ramo 23 6/ 7/ 650,000 656,414 (4.1)

Fondo de Ultracrecimiento 127,637 65,323 (51.4) Inversión 9/ 2,375,268 1,772,159 (29.1)

Total de Transferencias a Municipios 8,238,503 7,617,389 (12.2) 1/ Las cantidades se deflactaron considerando una inflación anual promedio de 5.3% para el 2009.2/ Se Incluye lo transferido por la Federación (FGP,FF,FFM,IEPS) y lo recaudado por el Estado ISAN, Tenencia y Venta f inal de Gasolina y Diesel.3/ No se incluye Aportación Estatal a Municipios por $22,022,4504/ Incluye el tercer ajuste de participaciones 2008 por $ (39,591,975) y el ajuste definitivo por $ (14,240,808).5/ Fondos transferidos a través de Programa Estatal de Inversión.6/ En el 2009 se incluyen los recursos aplicados a través de refrendo.7/ Incluye Programa de Desarrollo Regional (Ramo 23)8/ Para efectos comparativos se incluyen las Transferencias por Derechos de Control Vehicular.9/ No se incluyen recursos por $ 55,457,249.44 correspondientes al Programa Federal APAZU de los Municipios de Monterrey y Guadalupe.

CONCEPTO

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS 2009Miles de Pesos

2008EJERCIDO

2009



0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000



Participaciones y Aportaciones Estatales

4,214,945

2,592,273

1,431,286

4,131,201

2,686,171

800,017

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSMiles de pesos

Comparativo 2008 - 2009



AREA METROPOLITANA 2,265,243 103,035 141,805 193,866 79,811 76,055 228,456 3,088,270MONTERREY 836,977 38,076 46,075 71,642 29,494 28,106 84,425 1,134,794APODACA 168,183 7,647 15,547 14,389 5,924 5,645 16,956 234,292GUADALUPE 351,028 15,961 25,502 30,032 12,364 11,782 35,390 482,059GARZA GARCIA 229,102 10,422 7,280 19,610 8,073 7,693 23,109 305,290GRAL ESCOBEDO 151,993 6,911 11,439 13,004 5,353 5,102 15,324 209,127SANTA CATARINA 135,731 6,175 9,825 11,618 4,783 4,558 13,691 186,382SAN NICOLAS 310,634 14,131 18,529 26,589 10,946 10,431 31,333 422,594GARCIA 33,879 1,541 2,197 2,899 1,193 1,137 3,416 46,261JUAREZ 47,715 2,170 5,412 4,082 1,681 1,602 4,811 67,471

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 778,650 35,412 30,154 66,629 27,430 26,139 78,517 1,042,930AGUALEGUAS 10,129 461 268 867 357 340 1,021 13,443ALDAMAS 7,160 326 167 613 252 240 722 9,479ALLENDE 28,296 1,287 1,322 2,421 997 950 2,853 38,124ANAHUAC 22,785 1,036 889 1,949 803 765 2,297 30,523ABASOLO 6,350 289 185 543 224 213 640 8,444ARAMBERRI 18,823 856 727 1,610 663 632 1,898 25,208BUSTAMANTE 8,283 377 233 709 292 278 835 11,006CADEREYTA 62,077 2,823 3,119 5,311 2,186 2,084 6,259 83,858CARMEN 11,143 507 388 953 392 374 1,123 14,881CHINA 19,561 889 628 1,674 689 657 1,972 26,069CIENEGA DE FLORES 16,957 771 710 1,451 597 569 1,710 22,765CERRALVO 15,723 715 487 1,345 554 528 1,585 20,936DR. ARROYO 32,512 1,478 1,476 2,782 1,145 1,091 3,278 43,763DR. GONZALEZ 10,405 473 263 890 366 349 1,049 13,796DR. COSS 8,007 364 180 685 282 269 807 10,595GALEANA 35,273 1,604 1,687 3,018 1,242 1,184 3,556 47,565GRAL. BRAVO 14,390 654 393 1,231 507 483 1,451 19,109GRAL. TERAN 22,347 1,016 765 1,912 787 750 2,253 29,830GRAL. TREVIÑO 5,677 258 137 486 200 191 572 7,520GRAL. ZUAZUA 10,020 456 373 857 353 336 1,010 13,406HERRERAS 10,585 481 230 906 373 355 1,067 13,998HIGUERAS 6,164 280 145 527 217 207 622 8,163HIDALGO 17,915 815 747 1,533 631 601 1,806 24,048HUALAHUISES 14,510 660 431 1,241 511 487 1,463 19,303ITURBIDE 11,136 506 288 953 392 374 1,123 14,772LAMPAZOS 14,621 665 369 1,251 515 491 1,474 19,386LINARES 62,116 2,824 3,054 5,314 2,188 2,085 6,263 83,845MONTEMORELOS 50,990 2,320 2,380 4,365 1,797 1,712 5,143 68,708MARIN 12,765 581 373 1,093 450 429 1,288 16,978MINA 12,177 554 360 1,042 429 409 1,228 16,200MIER Y NORIEGA 13,326 606 422 1,141 470 447 1,344 17,756MELCHOR OCAMPO 5,548 252 123 475 196 186 560 7,340PARAS 6,167 281 131 528 217 207 622 8,152PESQUERIA 17,025 775 642 1,457 600 572 1,717 22,788RAMONES 14,629 666 418 1,252 516 491 1,476 19,447RAYONES 10,511 478 250 900 370 353 1,060 13,923SABINAS HIDALGO 39,834 1,812 1,570 3,410 1,404 1,338 4,018 53,386SALINAS VICTORIA 21,843 994 1,218 1,870 770 734 2,203 29,632SANTIAGO 35,881 1,632 1,682 3,071 1,264 1,205 3,619 48,355VALLECILLO 10,207 464 224 874 360 343 1,030 13,501VILLALDAMA 12,308 560 324 1,054 434 413 1,242 16,334ZARAGOZA 12,471 567 374 1,067 439 419 1,257 16,595

TOTAL 3,043,893 138,447 171,959 260,494 107,241 102,194 306,973 4,131,201

MUNICIPIO

Miles de pesos

PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RAMO 28 ENERO A DICIEMBRE DEL 2009.

Fondo General de

Participaciones


Part. Venta Final de Gasolina y

Diesel


Impuesto Especial sobre

Prod. y Servicios

Impuesto Sobre Autos

Nuevos

Impuesto sobre la Tenencia

Total Participaciones

Federales



AREA METROPOLITANA 188,625 1,443,024 1,631,649MONTERREY 61,703 454,655 516,358APODACA 13,478 167,931 181,409GUADALUPE 32,802 277,462 310,263GARZA GARCIA 4,044 48,925 52,970GRAL ESCOBEDO 29,636 120,044 149,679SANTA CATARINA 14,945 104,217 119,162SAN NICOLAS 15,238 191,179 206,418GARCIA 6,367 20,715 27,081JUAREZ 10,413 57,896 68,309

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 152,329 240,876 393,206AGUALEGUAS 806 1,418 2,224ALDAMAS 523 672 1,194ALLENDE 3,685 11,857 15,542ANAHUAC 5,965 7,211 13,176ABASOLO 341 1,101 1,442ARAMBERRI 11,796 5,891 17,688BUSTAMANTE 621 1,334 1,955CADEREYTA 8,521 29,572 38,093CARMEN 917 2,805 3,723CHINA 4,056 4,289 8,346CIENEGA DE FLORES 788 5,721 6,510CERRALVO 1,774 3,212 4,985DR. ARROYO 18,463 13,341 31,804DR. GONZALEZ 854 1,240 2,093DR. COSS 626 657 1,283GALEANA 16,095 15,611 31,705GRAL. BRAVO 2,024 2,159 4,183GRAL. TERAN 5,106 5,623 10,729GRAL. TREVIÑO 363 592 955GRAL. ZUAZUA 1,061 2,801 3,862HERRERAS 529 753 1,282HIGUERAS 446 572 1,018HIDALGO 1,642 6,207 7,850HUALAHUISES 1,550 2,659 4,209ITURBIDE 1,993 1,417 3,409LAMPAZOS 1,385 1,776 3,160LINARES 16,160 28,495 44,655MONTEMORELOS 11,492 21,595 33,087MARIN 675 2,165 2,840MINA 1,952 2,159 4,111MIER Y NORIEGA 3,978 2,826 6,804MELCHOR OCAMPO 193 422 615PARAS 305 381 686PESQUERIA 2,498 4,915 7,413RAMONES 1,384 2,497 3,881RAYONES 2,074 1,033 3,107SABINAS HIDALGO 3,609 12,848 16,457SALINAS VICTORIA 5,815 11,167 16,981SANTIAGO 4,401 15,192 19,593VALLECILLO 722 745 1,467VILLALDAMA 805 1,646 2,451ZARAGOZA 4,338 2,299 6,637

TOTAL 340,954 1,683,901 2,024,8551/ No se incluye CAPUFE y Ramo 23

APORTACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS RAMO 33 ENERO A DICIEMBRE DEL 2009

MUNICIPIO

Miles de pesos

Fondo de Infraestructura Social Municipal

Fondo de Fortalecimiento Municipal

Total Aportaciones Federales 1/



MUNICIPIO Fondos Descentralizados

Proyectos de Obras 2009

Fondo para el Desarrollo Municipal

2009

Fondo de Ultracrecimiento

2009

Total de Aportaciones

Estatales 1/

AREA METROPOLITANA 70,691 70,819 244,584 45,881 431,974MONTERREY 31,736 24,188 80,628 2,614 139,165 APODACA 1,480 8,946 15,257 11,107 36,790 GUADALUPE 12,977 9,578 42,284 1,088 65,927 GARZA GARCIA 2,686 6,314 27,654 210 36,865 GRAL ESCOBEDO 7,320 8,480 27,768 20,482 64,050 SANTA CATARINA - 3,300 9,692 4,060 17,052 SAN NICOLAS 5,460 7,289 35,867 47 48,663 GARCIA 4,399 1,800 2,215 2,068 10,482 JUAREZ 4,633 924 3,218 4,205 12,980

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 139,397 52,286 131,691 19,442 342,816AGUALEGUAS 3,567 780 452 - 4,800 ALDAMAS 2,396 1,300 3,000 3 6,699 ALLENDE 7,577 4,550 8,425 - 20,552 ANAHUAC 1,751 1,790 3,731 2 7,274 ABASOLO 2,281 1,170 900 17 4,368 ARAMBERRI 872 1,080 3,082 - 5,034 BUSTAMANTE 4,061 780 1,350 - 6,191 CADEREYTA 7,195 2,100 10,165 4,288 23,748 CARMEN 4,557 1,300 3,318 1,376 10,550 CHINA 4,670 420 3,203 - 8,293 CIENEGA DE FLORES 2,892 1,400 3,534 3,446 11,272 CERRALVO 2,087 1,820 3,277 9 7,193 DR. ARROYO 1,966 2,460 2,904 - 7,330 DR. GONZALEZ 1,137 390 2,169 11 3,706 DR. COSS 3,135 - 1,650 - 4,785 GALEANA 1,989 1,230 1,575 - 4,795 GRAL. BRAVO 2,973 - 642 28 3,643 GRAL. TERAN 2,274 1,140 998 - 4,412 GRAL. TREVIÑO 3,223 720 1,800 10 5,753 GRAL. ZUAZUA 5,129 780 3,000 1,142 10,051 HERRERAS 3,709 - - 0 3,709 HIGUERAS 2,679 1,000 1,650 8 5,337 HIDALGO 2,748 720 - 49 3,517 HUALAHUISES 2,093 390 - 18 2,501 ITURBIDE 1,376 1,300 1,824 82 4,582 LAMPAZOS 4,981 1,300 5,007 - 11,288 LINARES 16,352 4,161 12,946 140 33,599 MONTEMORELOS 2,996 3,500 8,354 3,715 18,564 MARIN 3,680 780 1,141 56 5,657 MINA 2,146 780 1,088 53 4,067 MIER Y NORIEGA 528 390 1,191 10 2,119 MELCHOR OCAMPO 3,553 1,300 3,450 5 8,308 PARAS 3,567 1,000 1,000 - 5,567 PESQUERIA 1,873 1,400 3,550 1,528 8,351 RAMONES 3,078 1,300 4,358 - 8,736 RAYONES 691 1,300 571 - 2,562 SABINAS HIDALGO 4,159 2,000 3,560 20 9,739 SALINAS VICTORIA 1,699 1,500 2,928 3,324 9,451 SANTIAGO 5,803 1,425 6,702 87 14,018 VALLECILLO 1,891 360 912 4 3,167 VILLALDAMA 3,490 780 1,650 14 5,934 ZARAGOZA 570 390 2,042 - 3,002 SISTEMA DE CAMINOS - - 8,592 - 8,592

TOTAL 210,088 123,105 376,274 65,323 774,7901/ No se incluye Control Vehicular

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ESTATALES A MUNICIPIOS 2009Miles de pesos



MUNICIPIOTotal de



Federales


Estatales

AREA METROPOLITANA 3,088,270 1,631,649 431,974 5,151,893MONTERREY 1,134,794 516,358 139,165 1,790,318APODACA 234,292 181,409 36,790 452,490GUADALUPE 482,059 310,263 65,927 858,250GARZA GARCIA 305,290 52,970 36,865 395,125GRAL ESCOBEDO 209,127 149,679 64,050 422,856SANTA CATARINA 186,382 119,162 17,052 322,595SAN NICOLAS 422,594 206,418 48,663 677,674GARCIA 46,261 27,081 10,482 83,825JUAREZ 67,471 68,309 12,980 148,761

RESTO DE LOS MUNICIPIOS 1,042,930 393,206 342,816 1,783,855AGUALEGUAS 13,443 2,224 4,800 20,467ALDAMAS 9,479 1,194 6,699 17,373ALLENDE 38,124 15,542 20,552 74,219ANAHUAC 30,523 13,176 7,274 50,973ABASOLO 8,444 1,442 4,368 14,254ARAMBERRI 25,208 17,688 5,034 47,930BUSTAMANTE 11,006 1,955 6,191 19,152CADEREYTA 83,858 38,093 23,748 150,602 2/

CARMEN 14,881 3,723 10,550 29,154CHINA 26,069 8,346 8,293 42,708CIENEGA DE FLORES 22,765 6,510 11,272 40,546CERRALVO 20,936 4,985 7,193 33,114DR. ARROYO 43,763 31,804 7,330 82,897DR. GONZALEZ 13,796 2,093 3,706 19,596DR. COSS 10,595 1,283 4,785 16,663GALEANA 47,565 31,705 4,795 84,065GRAL. BRAVO 19,109 4,183 3,643 26,935GRAL. TERAN 29,830 10,729 4,412 44,970GRAL. TREVIÑO 7,520 955 5,753 14,227GRAL. ZUAZUA 13,406 3,862 10,051 27,319HERRERAS 13,998 1,282 3,709 18,989HIGUERAS 8,163 1,018 5,337 14,517HIDALGO 24,048 7,850 3,517 35,415HUALAHUISES 19,303 4,209 2,501 26,013ITURBIDE 14,772 3,409 4,582 22,763LAMPAZOS 19,386 3,160 11,288 33,835LINARES 83,845 44,655 33,599 162,099MONTEMORELOS 68,708 33,087 18,564 120,359MARIN 16,978 2,840 5,657 25,474MINA 16,200 4,111 4,067 24,378MIER Y NORIEGA 17,756 6,804 2,119 26,679MELCHOR OCAMPO 7,340 615 8,308 16,263PARAS 8,152 686 5,567 14,405PESQUERIA 22,788 7,413 8,351 38,553RAMONES 19,447 3,881 8,736 32,064RAYONES 13,923 3,107 2,562 19,592SABINAS HIDALGO 53,386 16,457 9,739 79,582SALINAS VICTORIA 29,632 16,981 9,451 56,064SANTIAGO 48,355 19,593 14,018 81,966VALLECILLO 13,501 1,467 3,167 18,134VILLALDAMA 16,334 2,451 5,934 24,719ZARAGOZA 16,595 6,637 3,002 26,234SISTEMA DE CAMINOS - - 8,592 8,592

TOTAL 4,131,201 2,024,855 774,790 6,935,7481/ No se incluye $656,414,163. del Ramo 23, $ 25,226,800 de Control Vehicular 2/ Se incluye $ 4,902,253.11. de CAPUFE.

Total General de Participaciones y Aportaciones 1/

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 2009Miles de pesos



Fondo General de Participaciones y Reserva de ContingenciaParticipaciones por Coordinación en DerechosImpuesto Especial sobre Producción y ServiciosImpuesto Sobre Automóviles Nuevos

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:25% Monto y ef iciencia de la recaudación del impuesto predial.25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”.25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

Se distribuyen el 20% de los recursos recibidos utilizando las siguientes fórmulas:25% Monto y ef iciencia de la recaudación del impuesto predial.25% Eficiencia administrativa, medida a través del gasto administrativo “Per Cápita”.25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social.

El 20% de los recursos recibidos del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos se distribuyen utilizando lassiguientes fórmulas:50% en proporción a la recaudación del impuesto Federal sobre la Tenencia o Uso de Vehículos que durante el añoanterior se haya obtenido por los vehículos que traigan su domicilio de registro en cada Municipio, respecto a larecaudación total de dicho impuesto en el Estado25% Población de cada Municipio (INEGI 2005) ponderada con la extensión de su territorio.25% En función de las carencias de la población además de resarcir por el esfuerzo de disminuir el rezago social

El Fondo de Aportación para Fortalecimiento de Municipios se distribuye con base en la población y usandoel censo del año 2000 del INEGI.

El Fondo de Aportación para Infraestructura Social Municipal se distribuye con base en la fórmula federal del rezago social.

Se distribuyen considerando 0.6 cuotas de salario mínimo por vehículo domiciliado en cada Municipio.

El 50% de los fondos descentralizados se distribuyen como sigue:45% Sobre la recaudación del impuesto predial y suministro de agua respecto a la recaudación total de todos losmunicipios del Estado.45% Por la población de cada Municipio con relación a la población del Estado.8% En partes iguales.2% Restante se distribuirá con relación a la proporción de los ingresos propios a los ingresos totales de cadaMunicipio en 2000.El 50% se distribuye atendiendo a indicadores de necesidades sociales, rezago en los servicios públicos ocriterios de descentralización regional.

Se aplica a proyectos prioritarios a ser ejecutados por los Municipios y su distribución depende de la prioridadque el Ejecutivo del Estado asigne a los diversos proyectos de inversión conjunta o municipal.

Fondo para el Desarrollo MunicipalSe aplica para obra pública y la distribución es en una proporción del 60% para los municipios de la zonametropolitana y un 40% para los municipios de la zona rural, de acuerdo con la fórmula de distribuciones federales amunicipios .

Fondo de UltracrecimientoSe destina a inversión en obra pública, los cuales redistribuirán entre los municipios que presenten un crecimientomayor al 30% en el numero de registros catastrales ante la Dirección de Catastro de la Secretaría de Finanzas yTesorería General del Estado, respecto del ejercicio 2005.El monto total que corresponderá a cada municipio se determinará de conformidad con la siguiente fórmula:FUi = VRCi * FU VRCT.FUi: Monto que corresponde al Municipio i del Fondo de Ultracrecimiento.VRCi: Variación de los registros Catastrales del Municipio i.VRCT: Sumatoria de la variación total de los Registros Catastrales de los Municipios que presenten un crecimientomayor al 30%.FU: Monto Total Autorizado del Fondo de Ultracrecimiento.

FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A MUNICIPIOS 2008Participaciones Federales a Municipios


Impuesto sobre Tenencia

Proyectos de Obra por Conducto de Municipios

Aportaciones Federales a MunicipiosFortalecimiento Municipal

Infraestructura Social Municipal

Participaciones y Aportaciones Estatales a MunicipiosDerechos de Control Vehicular

Fondos Descentralizados



PROGRAMA DE INVERSIÓN

Cuadros descriptivos de la inversión en educación 119Cuadros descriptivos de la inversión social 120Cuadros descriptivos de la inversión en seguridad pública 123Cuadros descriptivos de la inversión en obras viales y mejoramiento urbano 125Cuadros descriptivos de la inversión en infraestructura administrativa 127Cuadros descriptivos de la inversión en municipios 128



INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 2009(Miles de pesos)

EJERCIDO: $569,136 67.1%

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Ampliación y equipamiento de 9 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYT), 8 Centros de Bachillerato TecnológicoAgropecuario (CBTA), 8 Institutos de Capacitación y Educación para el Trabajo (ICET), 8 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y deServicios (CBTIS), 6 Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y 2 Colegios Nacional de Educación Profesional Técnica(CONALEP) por un monto de $ 56,954,679.Se continuó la construcción y equipamiento del Instituto de Investigación, Innovación y Estudios de Postgrado para la Investigación en dondese invirtió $ 14,598,234.Terminación de la unidad académica del Instituto Tecnológico de Nuevo León en el municipio de Guadalupe, N.L. con una inversión de$ 5,488,832.

En 127 planteles escolares se construyeron las siguientes obras de infraestructura: 509 aulas, 8 laboratorios, 5 talleres y 609 anexos con unainversión de $ 327,857,884.

CONSTRUCCIÓN DE ESCUELASDESCRIPCIÓN 1/

Construcción y equipamiento de bibliotecas en las Universidades Tecnológicas de Linares y Cadereyta; así como la terminación de la unidadde docencia en la Universidad Tecnológica Mariano Escobedo por la cantidad de $ 64,046,066.

Se realizaron proyectos de infraestructura física en la Universidad Autónoma de Nuevo León por $100,190,588 entre los que destacan: elCentro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud 4a. etapa, la Facultad de Ingeniería, Mecánica y Eléctrica, así como la Facultadde Ciencias Físico-Matemáticas con un monto de $ 57,248,766, la Facultad de Economía Campus Mederos y del Centro de Investigación yDesarrollo con un monto de $ 22,099,022 y la Facultad de Ciencias Políticas y del Centro de Investigación en IngenieríaAeronáutica con $ 20,842,800.

EJERCIDO: $175,574 20.7%

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EQUIPAMIENTO

En equipamiento del Centro de Investigación y Desarrollo en Ciencias de la Salud se invirtió $ 150,000,000 (Ramo 23).Se adquirió equipo de cómputo, oficina y transporte para varias escuelas y oficinas administrativas con una inversión de $25,574,303; de loscuales $ 17,191,961 fueron recursos federales invertidos en la Unidad de Integración Educativa y $ 8,382,342 estatales ejercidos por losCentros Comunitarios de Aprendizaje.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $32,950 3.9%

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REHABILITACIÓN DE ESCUELASDESCRIPCIÓN 1/

Con el fin de fortalecer y articular los programas federales y estatales orientados hacia el mejoramiento de la escuela básica se realizó laconstrucción, mantenimiento y equipamiento de 2,000 edificios escolares a través del Programa de Escuelas de Calidad (PEC) por un montode $ 30,000,000.En impermeabilización y rehabilitación de edificios escolares en diferentes municipios del Estado se invirtieron $ 2,950,000.

EJERCIDO: $70,203 8.3%

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OTROS PROGRAMAS EDUCATIVOS

En el Proyecto a la Calidad en la Educación en Nuevo León y en el Programa de Capacitación Permanente del Personal del Instituto deEvaluación Educativa se invirtieron $ 313,665.

A través del Programa "Libros de Texto de Secundaria" se adquirieron 555,795 unidades por la cantidad de $ 17,529,921.Se destinaron recursos para la Revista Conocimiento por un monto de $ 4,052,064.

Se adquirió material didáctico para el Programa Cruising América por un monto de $ 48,307,500.

DESCRIPCIÓN 1/

$847,864 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



INVERSIÓN SOCIAL 2009(Miles de pesos)

EJERCIDO: $747,063 33.9%

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En el Programa de Apoyo a Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s) se beneficiaron 179 organizaciones con una erogación de$ 79,955,348.

ASISTENCIA SOCIAL

Con el Programa de Apoyo a Adultos Mayores se beneficiaron 52,400 personas, asignándose para ello un monto de$ 309,187,836.En el Programa de Atención a Discapacidad y Pobreza se atendió a 19,300 beneficiarios en los cuales se invirtieron$ 119,055,327.A fin de atender riesgos y vulnerabilidades a través del Fondo de Desastres Naturales se rehabilitaron las zonas dañadas por las lluviasejerciendo $ 85,966,694.

DESCRIPCIÓN 1/

En los Centros Comunitarios de Desarrollo Social se impartieron 5,258 cursos con 72,971 beneficiarios, ejerciendo un monto de$ 55,143,879.

Con la finalidad de ampliar y equipar el Centro de Rehabilitación Especial adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia seinvirtieron $ 75,010,811.

A través del Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) se elaboró el Proyecto Atlas Estatal de Peligros Naturales y Riesgospara Nuevo León por la cantidad de $ 8,489,616.

Dentro del Programa Brigadas para una Vida Digna se realizaron 266 brigadas en diferentes municipios del Estado, para llevar diversosservicios de apoyo ciudadano, por la cantidad de $ 14,253,844.

EJERCIDO: $308,034 14.0%

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CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En el Programa Monterrey como Ciudad del Conocimiento se llevaron a cabo obras de infraestructura 2a. etapa, sistema de vigilancia,seguridad, equipamiento de oficinas y site e instalación de línea de alta tensión en el Parque de Investigación e Innovación Tecnologica; seimpulsó la instalación de centros de investigación existentes; así como el proyecto estratégico incubadora de Nanotecnología por la cantidad de $ 213,745,049.Con el Fondo de Apoyo para el Desarrollo de la Industria de Software y Servicios Relacionados (PROSOFT) se realizó el diseño, desarrollo eimplantación de un sistema; y se dió apoyo a Cluster Automotriz de Nuevo León, A.C. por un monto de $ 62,543,158.A través del Convenio de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT) se ejercieron recursos por$ 31,746,100.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $267,311 12.1%

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A través del Programa FONREGION se realizaron obras en los municipios de Aramberri, Doctor Arroyo y Galeana porun monto de $ 13,334,969.

Dentro del Programa de Becas de Capacitación para los Trabajadores se impartieron 1,254 cursos que beneficiaron a 21,815 becarios por lacantidad de $ 86,340,671.

En apoyo al empleo y a la economía familiar; así como en el Programa de Compensación a la Ocupación Temporal 2009, se invirtieron$ 89,422,708.

Dentro del Programa de Apoyo a la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (ACMIPYMES) se ejercieron recursos por$ 1,806,528.

Se otorgaron incentivos a varias empresas a través del Fondo de Fomento a la Inversión por la cantidad de $ 31,457,033.En el Programa de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MPYMES) se brindaron apoyos por un monto de $ 39,949,188.

En el Programa Estatal de Contingencia Laboral se impartieron 6 cursos que beneficiaron a 2,910 becarios de los cuales se erogaron$ 5,000,000.

EMPLEODESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $186,037 8.4%

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DESCRIPCIÓN 1/

COMBATE A LA POBREZA

En el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) se erogaron $ 34,447,404 en los siguientes rubros: $ 8,785,487 en red de drenajesanitario; $ 7,658,900 en red de agua potable; $ 6,914,479 en pavimentación de calles; $ 6,234,578 en reconstrucción de puente vado;$ 2,744, 869 en diversas obras; $ 1,109,192 en acceso a parque recreativo y $ 999,899 en suministro e instalación de modulos solares.

En el Convenio de Desarrollo Social se invirtieron $ 85,669,716 en los siguientes programas: Programa de Rescate de Espacios Públicos$ 35,544,385; Hábitat $ 24,232,295; Desarrollo Local Microregiones $10,556,992; 3x1 para Migrantes $ 7,417,080; Proyectos Productivos$ 5,898,246 y Programa de Empleo Temporal $ 2,020,718.Dentro del Programa de Infraestructura Social Básica en Polígonos de Pobreza se ejercieron $ 52,880,093.

En el Programa Todos en Tu Barrio se firmó convenio con la Asociación Gilberto, para la construcción de casas a familias de bajos recursos ypavimentaciones de calles en colonias diversas en los municipios de García, Guadalupe y Juárez por un monto de$ 11,105,753.En la sistematización de programas sociales se ejercieron $ 1,934,033

EJERCIDO: $139,781 6.3%

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A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Norte del Estado se realizaron diferentes apoyos para el desarrollo agropecuario, pesquero,turístico y MPYMES; así como infraestructura social y productiva de la zona invirtiendose $ 5,937,400.A fin de concluir el Programa para la Integración del Desarrollo Regional del Noreste y su Vinculación con Texas se realizaron diversosproyectos por la cantidad de $ 1,096,185.

A través del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado se implementaron obras de: dotación de agua para consumo humano, mejorade viviendas, creación de clínicas médicas, albergues, se crearon comercializadoras, entre otras por un valor de $ 20,980,100.

Terminación del Proyecto Ferroviario Camarón-Colombia-Monterrey derivado de su construcción y operación por un monto de$ 7,317,967.

DESCRIPCIÓN 1/

DESARROLLO REGIONAL

A través del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado se realizó el proyecto del Centro Regional de Formación yCapacitación y Servicio de Autotransporte erogándose $ 13,767,161.

En el Centro de Facilidades al Comercio Internacional (CEFACIL) de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León(CODEFRONT) se invirtieron $ 90,682,075.

EJERCIDO: $122,953 5.6%

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CAMPO

A través del Programa de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) se hicieron caminos, perforaciones y pozos en varios municipiosdel Estado con 30,843.43 horas de trabajo de maquinaria pesada, realizando una inversión de $ 10,795,200.

DESCRIPCIÓN 1/

En el Programa "Alianza para el Campo" se benefició a los productores del Estado con una inversión de $ 112,157,565 a través de diferentessubprogramas: $ 93,319,867 en diversos programas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación(SAGARPA); $ 7,977,927 en Desarrollo Agrícola; $ 4,360,417 en Desarrollo Forestal; $ 1,961,371 en Desarrollo Rural; $ 1,917,507 enDesarrollo Agropecuario, $ 619,503 en Control Biológico y $ 2,000,973 en otros programas.

EJERCIDO: $99,023 4.5%

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En construcción de ciclopista en el lecho del río Santa Catarina en el municipio de San Pedro Garza Garcia se ejercieron$ 5,000,000.

A través del Programa de Infraestructura Deportiva Municipal, en los municipios de Agualeguas, Anáhuac, Apodaca, Cerralvo, Guadalupe,Salinas Victoria, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina se invirtieron $ 21,300,000.

En la rehabilitación de la unidad deportiva en la Col. La Joya y Calderas en la alberca del Centro de Desarrollo Deportivo Regional en elmunicipio de Guadalupe, N.L. se erogaron $ 2,500,000.

En la construcción de gimnasios de combates y de raquetas, pista de atletismo, patinódromo, desarrollo del proyecto urbanístico, muro de escalar dentro del proyecto Centro de Alto Rendimiento Parque Niños Héroes se erogó $ 50,223,293 (Ramo 23).

DESCRIPCIÓN 1/

DEPORTE

En la Olimpiada Regional y Nacional Infantil y Juvenil se erogaron $ 20,000,000.



EJERCIDO: $87,162 4.0%

•• En el mejoramiento y rehabilitación del zoológico africano del Parque La Pastora se invirtieron $ 14,662,361.

DESCRIPCIÓN 1/

TURISMO

Se realizaron obras de modernización y equipamiento en parques de varios municipios por un monto de $ 72,500,000.

EJERCIDO: $83,375 3.8%

•••

En la reubicación del Archivo Histórico de Nuevo León se invirtieron $ 10,900,000.

CULTURA

Se brindó apoyo a la cultura y las artes a través del Consejo de la Cultura de Nuevo León por un monto de $ 67,974,918.

Se realizó el Festival Internacional Santa Lucía ejerciendo recursos por $ 4,500,000.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $80,132 3.6%

•

•

•

DESCRIPCIÓN 1/

Se adquirieron varios predios para reserva territorial en los municipios de García, General Escobedo y Santa Catarina N.L. por la cantidad de$ 22,995,518.

VIVIENDA

Construcción de pavimentación asfáltica en la Col. Lomas de los Naranjos en Juárez y diversos fraccionamientos en Monterrey, N.L. con unainversión de $ 3,438,707.

Introducción de red de agua potable, drenaje sanitario, red de electrificación y alumbrado público en el fraccionamiento Nuevo León Estado deProgreso en General Escobedo y en la Col. Lomas de Naranjo en Monterrey, N.L. por la cantidad de $ 53,697,539.

EJERCIDO: $79,583 3.6%

••

•• En prevención de enfermedades (dengue) se devengaron $ 1,170,080.

DESCRIPCIÓN 1/

SALUD

En la ampliación y equipamiento de clínica-hospital del municipio de Monterrey se erogaron $ 39,750,570.

Se remodelaron, equiparon, ampliaron y rehabilitaron Centros de Salud y Hospitales por un monto de $ 15,875,711.

En la construcción y remodelación de unidades médicas de primero y segundo nivel de atención en servicios de salud se ejercieron$ 22,786,605.

EJERCIDO: $6,084 0.3%

•••

En Proyecto Oportunidades para los Jóvenes se devengaron $ 3,595,000.

OTROS PROYECTOSDESCRIPCIÓN 1/

El proyecto regularización y rehabilitación del Parque Industrial Linares tuvo una erogación de $ 2,002,405.En evaluación e impacto de programas sociales se ejercieron $ 486,988.

$ 2,206,539 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



SEGURIDAD PÚBLICA 2009 (Miles de pesos)

EJERCIDO: $288,908 57.4%

•

•••

•••

Se realizó equipamiento de juzgados penales del Tercer Distrito Judicial por un valor de $ 1,350,000.

Se adquirió equipo de transporte terrestre y accesorios para la policía preventiva estatal y municipal por un monto de $ 138,062,619.

EQUIPAMIENTODESCRIPCIÓN 1/

Se compró equipo de cómputo y de transporte y se remodeló un edificio a través del Programa Seguridad Pública Municipal (SUBSEMUN) enlos municipios de Apodaca, San Pedro Garza García, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza y Santa Catarina por lacantidad de $ 142,658,330.

En la continuación del proyecto archivo judicial 2a. etapa se invirtieron $ 1,195,424.

En equipo de computación para el Poder Judicial se erogaron $ 2,800,000.Se adquirió armamento para los elementos operativos de seguridad pública, consistente en 58 armas largas y 58 armas cortas por un monto de$ 1,492,148.

Se invirtió en equipo y mobiliario de oficinas para el Poder Judicial un monto de $ 1,349,197.

EJERCIDO: $110,006 21.9%

•

••••••

INFRAESTRUCTURADESCRIPCIÓN 1/

Para obras complementarias de construcción del Centro de Control, Coordinación, Comando, Comunicación y Computo (C-5) y adquisición desoftware de seguridad integral para la zona metropolitana de Monterrey se invirtió la cantidad de $ 87,732,779.

Se realizaron mejoras en las instalaciones de los juzgados del Primer Distrito por un monto de $ 1,507,000.En la adecuación de archivo único de juzgados menores de Primer Distrito se erogaron $ 1,125,000.En el mejoramiento y ampliación de infraestructura para la procuración de justicia se invirtieron $ 559,802.

Construcción de un centro para llevar a cabo convivencias supervisadas de padres e hijos, con un monto de $10,300,000.

En remodelación de edificios del Poder Judicial se invirtieron $ 3,286,803. En el mejoramiento y ampliación del Centro de Readaptación Apodaca se erogaron $ 5,494,964.

EJERCIDO: $88,265 17.5%

•

•

•

•

•

DESCRIPCIÓN 1/

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES: RESGUARDO INTEGRAL DE INFORMACIÓN

En el equipo de transporte, cómputo, aire acondicionado y planta de energía eléctrica para apoyo a la red estatal de telecomunicaciones sedevengaron $ 3,507,118.

En radiocomunicación se adquirió un sistema radiador analógico-digital y se instaló sistema GPS ejerciendo recursos por$ 22,992,873.En la remuneración de personal de administración y operación de la Red Estatal de Teleomunicaciones; así como en la contratación y rentasde líneas telefónicas se erogaron $ 16,618,063.En el mantenimiento, adecuación de instalaciones, sistema de telefonía y sistema de radiocomunicación digital $ 4,603,478.

Para videovigilancia se instalaron cámaras, servidores y estación de monitoreo en edificio C-5 y subcentros por la cantidad de$ 40,543,070.

EJERCIDO: $5,802 1.2%

••

• Se adquirió equipo informático y servidor para consulta Biométrica Digiweb por un monto de $ 1,589,423.

En herramientas de software para la explotación de información sobre seguridad pública se erogaron recursos por $ 2,280,781.En la operación del programa estatal SNISP (prestación de servicios y remuneración) de los centros de información; así como actualización delicencias de software y en mantenimiento de servidores y equipo informático se ejercieron $ 1,931,714.

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓNDESCRIPCIÓN 1/



EJERCIDO: $5,016 1.0%

•

COMBATE AL NARCOMENUDEODESCRIPCIÓN 1/

Se realizaron operativos policiacos preventivos por la cantidad de $ 5,015,534.

EJERCIDO: $4,696 0.9%

•

•• Se realizaron informes de evaluación y encuestas de percepción ciudadana e institucional por un monto de $ 658,375.

Se adquirió equipo informatico, mobiliario de oficina y equipo terreste por la cantidad de $ 726,808.

Se dió apoyo a la estructura ocupacional asignada a seguimiento e indicadores de medición; así como desplazamientos del personal asignadoal seguimiento por la cantidad de $ 3,310,451.

DESCRIPCIÓN 1/

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

EJERCIDO: $593 0.1%

••

DESCRIPCIÓN 1/

En formación y capacitación profesional se ejercieron $ 408,241.En los centros de operación se realizó el pago al personal de administración del Programa del Registro Público Vehicular por un valorde $ 185,200.

OTROS PROYECTOS

$503,285 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



(Miles de pesos)

INVERSIÓN EN OBRAS VIALES Y MEJORAMIENTO URBANO 2009

EJERCIDO: $786,504 46.5%

•

•

•

•

•

•

•

•

Se realizó mantenimiento a carreteras en zonas suburbanas y rurales de los municipios de Allende, Cadereyta Jiménez, Cienéga de Flores,Doctor González, El Carmen, General Terán, General Zuazua, Hidalgo, Linares, Marín, Montemorelos, Sabinas Hidalgo y Salinas Victoria porun monto de $ 152,890,476.

Se continuó con la construcción de la carretera Colombia-Camarón-Sabinas y de la carretera Sabinas-Colombia con una inversión$ 9,016,800.

En la reconstrucción del camino Los Herreras-La Palmita-Estación Aldamas; en ampliación y modernización del camino China-Méndez, límitede Estados de Nuevo León y Tamaulipas $ 35,300,000.

Se realizó un estudio del impacto ambiental en el libramiento China-General Bravo y libramiento noroeste con un costo de$ 8,614,400.Adecuación de vialidad paralela a la vía del ferrocarril México-Laredo en el municipio de Santa Catarina, N.L. por valor de $7,500,000.

CARRETERAS

En estudios y proyectos para disminuir el tiempo de traslado y permitir una mayor fluidez en la entrega de bienes y servicios al transporte que circula por las carreteras de Saltillo-Monterrey, Monterrey-Mier y Noriega, Monterrey-Nuevo Laredo y Monterrey-Rynosa se erogaron $ 42,250,000.

DESCRIPCIÓN 1/

Se cubrieron 409.33 km. de trabajos de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal a nivel estatal con una inversión de$ 400,870,806.En el Programa Conservación de Caminos se cubrió una superficie de 617.572 km. consistentes en bacheo, renivelación, reciclado,sobrecarpeta y señalamiento horizontal en las residencias de Anahuác, China, Doctor Arroyo, Linares, Sabinas Hidalgo y zona metropolitanapor un monto de $ 130,061,187.

EJERCIDO: $383,114 22.6%

•

•

DESCRIPCIÓN 1/

El Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey dió mantenimiento al material rodante e instalaciones fijas por un monto de$ 52,935,675.

TRANSPORTE

En la construcción de la extensión de la línea 2 del metro de Monterrey hacia San Nicolás de los Garza y General Escobedose invirtieron $ 330,178,384.

EJERCIDO: $337,927 20.0%•

•

••

•••

•••

•

DESCRIPCIÓN 1/

MEJORAMIENTO URBANO

Programa Regia Metrópoli se invirtieron $ 32,654,547.

A través de Proyectos Estratégicos Urbanos: Arco Vial Sureste; Prolongación Av. Lincoln-García; Torre Administrativa y Centro de AtenciónCiudadana se erogaron recursos por $ 139,871,438.

En regeneración urbana de la Av. Universidad se ejercieron $ 32,292,502.

En el Paseo Santa Lucía se continuó con la construcción del paso a desnivel Félix. U. Gómez y canal Santa Lucía, con el paso a desniveldeprimido en Zuazua, gaza Félix U. Gómez-par vial; construcción de canal de Av. Félix U. Gómez a Parque Fundidora; salidas subterráneas de media tensión en Av. Félix U. Gómez y regeneración de áreas contiguas al Paseo Santa Lucía se invirtieron $ 49,480,495.

Equipamiento, estacionamiento y operación del Parque Fundidora II y restauración de estructuras de la antigua Fundidora seerogaron $ 18,050,713.En el equipamiento, acondicionamiento y puente peatonal del Centro de Gobierno de la Plaza Cívica se ejercieron $ 17,337,421.

Se realizaron obras de introducción de agua y drenaje en carretera nacional junto al C-5 y se concluyeron los trabajos para la reparación dezonas dañadas de piso y talud en arroyo Topo Chico con un importe de $ 214,742.

Rehabilitación de vigas en macroplaza en el municipio de Monterrey, N.L. se ejercieron $ 15,998,373.Elaboración de planes, proyectos de gestión y fomento de desarrollo urbano se erogaron $ 9,672,246.Rehabilitación de la planta baja del Palacio Federal, Museo de Lampazos de Naranjo y diversas obras de emergencia se ejerció la cantidad de$ 2,489,122.

En el Parque lineal río Santa Catarina se continuó con la construcción del talud sur en puente Revolución hasta puente Guadalupe,rehabilitación de vitapista, ciclopista, jardinería, puentes vehiculares, actividades de vigilancia, promoción y difusión del parque; así como laimplementación de la Ruta del Cemento y el Acero y la construcción de plazoletas e iluminación de esculturas por la cantidad de $ 19,865,568.



EJERCIDO: $179,079 10.6%

•

•••

••

••

•

• En el Proyecto de Anillo Periférico 4a. etapa se ejercieron $ 709,665.

DESCRIPCIÓN 1/

Se continuó con la ampliación de la Av. Venustiano Carranza que incluye la construcción del paso a desnivel de Av. Bernardo Reyes y Av.Fidel Velázquez y puente sobre el arroyo Topo Chico con una inversión $ 6,256,044.

En la construcción de pasos a desnivel en Av. Juan Pablo II en sus cruces con Av. San Nicolás y Av. República Mexicana seejercieron $ 65,800,800.

En la ampliación de la Av. Miguel Alemán, de Av. Las Américas hasta Apodaca se destaca la continuación de la construcción del puente SantaRosa, Arco Vial, adecuación vial calle San Rafael y el retorno en la cabecera municipal de Apodaca con un importe de $ 17,849,259.

Se hicieron estudios de simulación dinámica del paso a desnivel; así como la adecuación de la Av. Morones Prieto por la cantidad de$ 2,224,707.

En proyectos ejecutivos en la Av. Eugenio Garza Sada en sus cruces con Av. Junco de la Vega y calle Pedro Martínez en el municipio deMonterrey, N.L. se erogaron $ 3,693,040.

En estudios y proyectos para vialidades en el área metropolitana de Monterrey se invirtieron $ 6,997,885.

En la construcción de paso a desnivel en Av. Eugenio Garza Sada y Av. Pedro Martínez se invirtieron $ 28,000,000.

OBRAS VIALES

Para el paso a desnivel en Av. Tampico en el municipio de Guadalupe, N.L. se erogó la cantidad de $ 42,372,000.

Se continuó la construcción del paso a desnivel en Anillo Vial Metropolitano y Av. Universidad (Joroba) con una inversión $ 5,175,125.

EJERCIDO: $5,341 0.3%

•••

•

•

• El programa de protección a animales ejerciendo recursos por $ 15,684.

ECOLOGÍADESCRIPCIÓN 1/

A través del Programa de Comunicación y Protección Ambiental se devengaron $ 702,025.

En el Sistema de Información y Monitoreo Ambiental donde se atienden a los usuarios de los recursos relativos a vida silvestre y pesca en unmismo punto se ejercieron de $ 90,598.Mediante el programa de administración y mejoramiento ambiental se obtuvo información que permitió completar el registro de emisiones ytransferencia de contaminantes en el Estado ejerciendo recursos por $ 20,000.

En proyectos internacionales y regionales se realizaron actividades cívicas, deportivas y culturales que tienen como objetivo cumplir loscompromisos que en materia ambiental establece el Gobierno del Estado se ejercieron $ 492,000.

Para la red de monitoreo ambiental y para el desarrollo institucional se erogaron $ 4,020,416.

$1,691,964 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



(Miles de pesos)

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 2009

EJERCIDO: $515,257 100.0%

•

•

•••

•

DESCRIPCIÓN 1/

Se adquirieron licencias de software para la Dirección General de Información y Tecnología por un monto de $ 28,507,782.

En la digitalización de expedientes se invirtieron $ 421,834,141; de los cuales $ 382,193,403 corresponden al Registro Público de la Propiedad y del Comercio; $31,050,000 al Instituto de Control Vehicular; $6,654,163 a la Dirección de Catastro; $ 1,189,650 a la Dirección deContabilidad y Cuenta Pública y $ 746,925 a la Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.

En estudios de modelación del riesgo catastrófico ante peligros naturales (vientos huracanados, lluvias intensas, inundaciones y granizos entre los más importantes) de infraestructura pública estatal por ubicación y costo, así como análisis de siniestridad respecto de la misma seerogaron $ 1,374,000.En adquisición de equipo y mobiliario de oficina para locales de 51 comisiones municipales electorales y 67 centros de capacitación de laComisión Estatal Electoral se invirtieron $ 30,900.

El Poder Legislativo ejerció un monto de $ 17,783,896.

Para equipamiento de diversas áreas administrativas se invirtieron $ 45,725,826; de los cuales $ 30,617,109 corresponden a remodelación ymantenimiento de edificios públicos; $ 8,531,848 en equipo y mobiliario de oficina; $ 3,932,583 en equipo de cómputo y $ 2,644,286 enequipo de transporte.

INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA



(Miles de pesos)

INVERSIÓN A TRAVÉS DE LOS MUNICIPIOS 2009

EJERCIDO: $525,000 28.5%

•

FONDO METROPOLITANO RAMO 23

Recursos de origen federal que se emplearon en apoyo financiero para programas, proyectos y obras públicas de infraestructura y suequipamiento para los municipios de la zona metropolitana de Monterrey por un monto de $ 525,000,000.

DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $376,274 20.4%

••

DESCRIPCIÓN 1/

FONDOS DE DESARROLLO MUNICIPAL

Se realizaron obras de reciclado, sobrecarpeta y señalamiento horizontal en los municipios de China, General Terán, Linares, Higueras, Lampazos de Naranjo, Los Ramones y Montemorelos por un monto de $ 8,591,656.

Recursos estatales para el desarrollo de los municipios por la cantidad de $ 367,682,841.

EJERCIDO: $340,954 18.5%• Recursos de origen federal que se destinaron al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron

directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema por un monto de$ 340,954,326.

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (APORTACIÓN FEDERAL)DESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $210,088 11.4%

• Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado por un monto de$ 210,087,897.

FONDOS DESCENTRALIZADOS A MUNICIPIOSDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $144,539 7.9%

•

En la construcción de puente vado sobre río San Juan en la comunidad El Porvenir del municipio de Los Ramones, N.L. se ejercieron$ 6,559,630.

Recursos de origen federal que se emplearon:

En la construcción de adecuaciones en la interconexión de la carretera Allende-Cadereyta con el acueducto Monterrey-Linares se ejercieron$ 2,500,000.

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL

En la construcción de unidad deportiva Raúl Salinas Lozano en el municipio de Agualeguas, N.L. se erogaron $ 5,000,000.

En la construcción del Centro de Capacitación, Formación y Servicios de Autotransporte y de edificio administrativo del municipio, ambos enAllende, N.L. se invirtieron $ 30,479,864.

DESCRIPCIÓN 1/

En proyectos de infraestructura y su equipamento principalmente afectaciones en San Nicolás de los Garza se ejercieron $ 99,999,998.

EJERCIDO: $123,105 6.7%

• Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en todos los municipios del Estado por un monto de$ 123,105,055.

OBRAS POR CONDUCTO DE MUNICIPIOSDESCRIPCIÓN 1/

EJERCIDO: $65,323 3.5%

• Recursos de origen estatal para la construcción de obras y servicios públicos en los municipios del Estado con una alto crecimiento poblacionalpor la cantidad de $ 65,322,773.

DESCRIPCIÓN 1/

FONDO DE ULTRACRECIMIENTO



EJERCIDO: $55,457 3.0%•

DESCRIPCIÓN 1/

En la introducción de drenaje pluvial en la zona de la Col. Solidaridad y sector La Alianza 2a. etapa dentro del Programa de Agua Potable,Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU) se erogaron $ 8,457,249.En la introducción de drenaje pluvial en Av. San Sebastián en tramo de Eloy Cavazos hasta Pablo Livas en Guadalupe, N.L. se ejercieron$ 47,000,000.

PROGRAMA APAZU

Recursos de origen federal que se emplearon:

$1,840,741 100.0%1/ Los montos en la descripción se expresan en pesos.

TOTAL EJERCIDO:



INFORMACIÓN DEBIENES PATRIMONIALES

Notas a la información de bienes patrimoniales 133Situación patrimonial de organismos paraestatales 136



NOTAS A LA INFORMACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES

NOTA 1.- MARCO LEGAL

Esta información de bienes patrimoniales ha sido elaborada en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 30 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León.

NOTA 2.- CRITERIOS PARA EL REGISTRO DE LOS BIENES PATRIMONIALES

Los criterios de registro que el Gobierno del Estado ha aplicado para la elaboración de la información de bienes patrimoniales son los siguientes:

a) Se aplica el criterio contable de reconocer a la fecha de corte los Ingresos, basándose en el efectivo recibido y Egresos sobre la base del efectivo erogado.

b) Las adquisiciones y enajenaciones de Activos (Inversión) se consideran Egresos e Ingresos, respectivamente, por el importe del efectivo erogado o ingresado.

c) Esta información de bienes patrimoniales muestra la integración de diversos elementos que establecen el Patrimonio Estatal observando el concepto fundamental de movimientos de efectivo recibido y/o erogado.

d) No se registra la Inversión Pública Estatal definida como no capitalizable que incluye pavimentación en calles, puentes y la introducción de redes de drenaje, alumbrado, etc.



NOTA 3.- VALUACIÓN DE LOS BIENES PATRIMONIALES

a) Inmuebles

Para los Terrenos, Edificaciones y Construcciones se siguieron los siguientes criterios de valuación (las cantidades se refieren a Expedientes Catastrales):

1. Para 462 inmuebles fue tomado el valor comercial registrado en diciembre de 1994. Estos valores se actualizaron de acuerdo al crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México al 31 de diciembre del 2003.

2. Para 1,279 inmuebles se tomó el valor catastral registrado en la Dirección de Catastro perteneciente a la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado.

3. Para 32 inmuebles se practicaron avalúos por peritos valuadores y se les adicionó la inflación correspondiente al 31 de diciembre del 2003.

4. Del total de los bienes inmuebles de uso público, 21 fueron registrados a $1.00 para efectos de control.

5. Durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2009 se registraron 39 altas, 38 de las cuales son derivadas del Convenio de Reconocimiento de Adeudo y pago en Especie y 1 surge de la Convenio de Transmisión de propiedad a Titulo Gratuito en extinción parcial de Fideicomiso constituido por la Empresa “Inversiones Urbanas Monterrey, S.A.”

El total de altas tuvo un importe de 31 millones 238 mil 612 pesos y las bajas por 0.00 y en las modificaciones 0.00.

No se tiene determinada la depreciación de las edificaciones y construcciones.

b) Muebles

El Equipo de Oficina, Transporte, Construcción y de Cómputo se encuentran expresados a su valor neto, después de depreciación. Para efectos de valuación se tomó su valor factura y con base en la fecha de alta de cada bien se calcula su depreciación acumulada, aplicando, como referencia, las tasas anuales autorizadas por la Ley del Impuesto sobre la Renta como sigue:

Mobiliario y Equipo de Oficina 10% Equipo de Transporte:

Autos 25% Camiones 25% Equipo Aéreo 10%

Equipo de Construcción 25% Equipo de Cómputo 30%



NOTA 4.- BIENES E INMUEBLES EN RESGUARDO

Dentro de los bienes inmuebles del Patrimonio del Gobierno del Estado de Nuevo León, se encuentra incluido el edificio del Museo de Historia Mexicana, el cual fue recibido en donación al extinguirse el Fideicomiso FIRME MUSEO y se encuentra entregado en calidad de resguardo provisional al Museo de Historia Mexicana en tanto se formalice la entrega definitiva.



El detalle del saldo se presenta en el cuadro siguiente.

% MontoServicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 21,927,264 100% 21,927,264

Sistema de Transporte Colectivo (METRORREY) 9,736,575 100% 9,736,575

Parque Fundidora, O.P.D. 3,173,146 100% 3,173,146

Servicios de Salud de Nuevo León 932,651 100% 932,651

Fomento Metropolitano de Monterrey (FOMERREY) 588,210 100% 588,210

Fid. Proyectos Estratégicos Urbanos (FIDEPROES) 439,603 100% 439,603

Sistema Metropolitano de Procesamiento de Desechos (SIMEPRODE) 420,865 100% 420,865

Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab. de la Educación (FOVILEON - EDUCACION) 354,703 100% 354,703

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Edo. de N.L. (ISSSTELEON) 346,428 100% 346,428

Corp. para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de N.L. (CODEFRONT) 318,702 100% 318,702

Museo de Historia Mexicana 311,731 100% 311,731

Red Estatal de Autopistas de Nuevo León 311,517 100% 311,517

Instituto Estatal de Cultura Física y Deporte (INDE) 243,502 100% 243,502

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Edo. de N.L. (DIF) 225,389 100% 225,389

Fid. para la Distribución de Fondos para la Seguridad Pública (FOSEG) 203,706 100% 203,706

Fideicomiso para la Reordenación Comercial (FIRECOM) 200,914 100% 200,914

Colegio de Educ. Profes. Técnica del Edo. de N.L. (CONALEP ) 190,174 100% 190,174

Fid. Fondo para la Vivienda de los Trab.del Estado (FOVILEON - SERVIDORES PUBLICOS) 176,232 100% 176,232

Fid. Fondo de Fomento Agropecuario (FOFAE) 148,832 100% 148,832

Universidad Tecnológica de Santa Catarina 121,880 100% 121,880

Instituto de la Vivienda de Nuevo León 121,093 100% 121,093

Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología 118,126 100% 118,126

Fideicomiso Puente Internacional Solidaridad 116,363 100% 116,363

Fideicomiso Vida Silvestre 115,299 100% 115,299

Universidad Tecnológica Gral. Mariano Escobedo 114,516 100% 114,516

Instituto de Control Vehicular 113,295 100% 113,295

Consejo de Desarrollo Social 111,533 100% 111,533

Fid. Programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio del Edo. de N.L. 81,647 100% 81,647

Consejo para la Cultura y las Artes (CONARTE) 69,184 100% 69,184

Comisión Estatal Electoral (CEE) 48,899 100% 48,899

Fideicomiso del Sur del Estado de N.L. (FIDESUR) 45,517 100% 45,517

Promotora de Desarrollo Rural de Nuevo León (PRODERLEON) 43,215 100% 43,215

Corporación para el Desarrollo Turístico de N.L. 42,207 100% 42,207

Sistema de Caminos de Nuevo León 38,130 100% 38,130

Instituto del Agua del Edo. de Nuevo León, O.P.D. 38,047 100% 38,047

Fid. Fondo p/Fomento y Des. Actvs. Agropecuarias (FONAGRO) 33,015 100% 33,015

Agencia para la Planeación del Desarrollo Urbano de N.L. 32,494 100% 32,494

Corporación de Proyectos Estratégicos de N.L. (CORPES) 20,318 100% 20,318

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 19,098 100% 19,098

Operadora de Servicios Turísticos de Nuevo León (OSETUR) 16,424 100% 16,424

Fideicomiso Zaragoza 14,628 100% 14,628

Parques y Vida Silvestre de N.L. 12,094 100% 12,094

Agencia de Protección al Medio Ambiente y Rec. Naturales de N.L. 9,506 100% 9,506

Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola (FIDECITRUS) 8,838 100% 8,838

Consejo de Relaciones Laborales y Productividad 8,789 100% 8,789

Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León 8,575 100% 8,575

Fideicomiso Fondo Editorial Nuevo León 7,043 100% 7,043

Fideicomiso Turismo Nuevo León (FITUR) 5,999 100% 5,999

Fid. para la Educación, la Ciencia y la Tec. Aplicadas al Campo de N.L. (FECTEC) 5,233 100% 5,233

Fid. de Turismo Rural (FIDETUR) 4,316 100% 4,316

Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Edo. de N.L. (CTAINL) 3,941 100% 3,941

Instituto de Evaluación Educativa de N.L. 3,863 100% 3,863

Fideicomiso para el Desarrollo del Norte de Nuevo Léon (FIDENORTE Nuevo León) 3,026 100% 3,026

Corporación para el Desarrollo Agropecuario de N.L. 1,690 100% 1,690

Instituto Estatal de la Juventud 1,648 100% 1,648

Comité de Construcción de Escuelas (COCE) 1,627 100% 1,627

Comisión Estatal de los Derechos Humanos (C.E.D.H.) 1,279 100% 1,279

Instituto Estatal de las Mujeres 1,243 100% 1,243

Consejo Estatal del Transporte y Vialidad (CETYV) 886 100% 886

Patronato Estatal de la Feria Monterrey, A.C. 630 100% 630

Fideicomiso Ciudad Solidaridad (37,798) 100% (37,798)

Unidad de Integración Educativa de Nuevo León (U.I.E.N.L.) (214,395) 100% (214,395)

Fideicomiso para las Escuelas de Calidad 505,726 50% 252,863

Fid. Fondo de Apoyo para la Creación y Consol. del Empleo Prod. en el Edo. de N.L. (FOCRECE) 56,475 50% 28,237

Fid. Prog. Nacional de Becas de Eduacación (PRONABES) 22,195 50% 11,098

Instituto de Capacitación y Educación para el Trabajo, A.C. (ICET) 7,691 33% 2,538

Fideicomiso para el Sistema Integral del Tránsito Metropolitano (SINTRAM) 55,432 30% 16,628

Fid. Fondo de Garantías p/Empresas en Solidaridad (FOGALEON) 24,459 29% 6,988

Fideicomiso para la Realización de Obras Viales (FIDEVALLE) 846,664 0% -

Totales 43,081,749 41,881,458

Inversión del GobiernoORGANISMO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN Secretaría de Finanzas y Tesorería General

(Miles de pesos) Estado de Situación Patrimonial de Organismos Paraestatales al 31 de Diciembre de 2009

PATRIMONIO PARAESTATAL

GOBIERNO DE NUEVO LEÓNGOBIERNO DE NUEVO LEÓN

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