CUENTA PÚBLICACIUDADANA

1ER TRIMESTRE2013

¿QUÉ ES LA CUENTA PÚBLICA?

Es un documento a través del cual el Gobierno de la Nueva Visión rinde cuentas a la población morelense, sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos.

Con ello se cumplen los principios de transparencia y rendición de cuentas, y se fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos.

¿QUÉ INFORMACIÓN CONTIENE?Estados y reportes financieros, mismos que son presentados ante el Congreso del Estado.

1. Información contable • Estado de Situación Financiera• Estado de Actividades• Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio• Estado de Flujos de Efectivo• Estado Analítico del Activo• Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos• Informe sobre Pasivos Contingentes• Notas a los Estados Financieros

2. Información Presupuestaria del ejercicio presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos• Estado del Ejercicio de los Ingresos• Estado del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos3. Información programática• Datos de programas y proyectos ejecutados

por el Poder Ejecutivo.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

MORELOS 2012

• Empleo: Durante el Primer Trimestre del 2013 se generaron 5,293 empleos formales, aumentando en 5.9% los trabajadores registrados en el IMSS con respecto al Primer Trimestre del 2012; sin embargo, la Tasa de Desocupación Abierta promedio trimestral pasó del 3.3% al 4.1%, del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013.

• Salarios: El salario medio de cotización de los trabajadores formales aumentó en 3.3% del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA FISCAL 2013• Ejercer el gasto público de manera responsable, austera, eficiente y transparente.• Orientar los recursos a seguridad pública, al crecimiento económico y al desarrollo social.• Preservar la correcta administración de los ingresos y el gasto público, con el objetivo de

evitar problemas de endeudamiento.• Fortalecer la recaudación mediante la mejora continua de la eficiencia de la administración

de los impuestos.

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

¿CUÁNTOS INGRESOS SE OBTUVIERON?

• Durante el Primer Trimestre del 2013 los ingresos fueron 4,910,912,000 pesos, cantidad superior en 10.5% a la registrada durante el Primer Trimestre del 2012.

Del total de ingresos…• El 3.6% se captó a través de diversas contribuciones, tales como impuestos,

contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. • El 96.4% provino de participaciones en ingresos federales y de aportaciones

federales.

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

Ingresos propios3.6%

Participaciones y aportaciones federales

96.4%

Estructura de Ingresos

¿CUÁNTOS RECURSOS SE GASTARON?

• En el Primer Trimestre del 2013, el gasto total fue de 4,071,919,000 pesos, cifra superior en 3.4% a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos fueron superiores a los gastos, por lo que existió un superávit, el cual ascendió a 838,993,000 pesos.

¿EN QUÉ SE GASTÓ?CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Tipo de Gasto Pesos %

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 3,027,862,000 74.4%

Participaciones y aportaciones (Municipios) 655,027,000 16.1%

Gasto corriente 363,341,000 8.9%

Deuda Pública 25,689,000 0.6%

Gasto de inversión 0.0 0.0%

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestre 2013.

¿QUIÉN GASTÓ?CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Por Poderes y Ramos Autónomos

Poder o Ramo Autónomo Pesos %Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 2,179,810,000 54.6%

Municipios 655,027,000 16.4%

Poder Ejecutivo 454,867,000 11.4%

Órganos Autónomos 433,314,000 10.8%

Poder Judicial 138,983,000 3.5%Poder Legislativo 130,400,000 3.3%Otros 1,457,000 0.04%

1

1/ Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Instituto de Cultura del Estado de Morelos, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Hospital del Niño Morelense, entre otros. 2/ Instituto Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

2

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

¿PARA QUÉ SE GASTÓ?CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR EJE

ESTRATÉGICO

1. Morelos seguro y justo

Monto(Pesos) %

Secretaría de Seguridad Pública 97,690,000 3.7Procuraduría General de Justicia 55,703,000 2.1Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

5,808,000 0.2

Colegio Estatal de Seguridad Pública 8,000 0.0

Total 159,209,000 6.0

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

2. Morelos con inversión social para la

construcción de ciudadanía

Monto(Pesos) %

Régimen Estatal de Protección Social en Salud 59,050,000 2.2

Secretaría de Cultura 8,734,000 0.3Secretaría de Desarrollo Social 6,056,000 0.2Secretaría de Educación 4,539,000 0.2Secretaría de Salud 2,852,000 0.1Instituto Morelense de la Juventud 2,054,000 0.1

Coordinación Estatal de Subsistema de Preparatoria Abierta

321,000 0.0

Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur 26,000 0.0

Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 4,018,000 0.2

Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 11,481,000 0.4

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 4,630,000 0.2

Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos

2,432,000 0.1

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos

17,361,000 0.7

2. Morelos con inversión social para la

construcción de ciudadanía

Monto(Pesos) %

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 1,622,942,000 61.6

Instituto Estatal de Educación para Adultos 14,133,000 0.5

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos

20,050,000 0.8

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 4,686,000 0.2

Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 5,557,000 0.2

Comisión Estatal de Arbitraje Médico 687,000 0.0

Hospital del Niño Morelense 36,498,000 1.4Servicios de Salud de Morelos 348,150,000 13.2Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos

47,455,000 1.8

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 5,426,000 0.2

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 2,542,000 0.1

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 1,872,000 0.1

Total 2,233,552,000 84.7

¿PARA QUÉ SE GASTÓ?CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA POR EJE

ESTRATÉGICO3. Morelos atractivo,

competitivo e innovador

Monto(Pesos) %

Secretaría de Obras Públicas 22,315,000 0.8

Secretaría del Trabajo 10,826,000 0.4Secretaría de Desarrollo Agropecuario 8,920,000 0.3

Secretaría de Economía 5,917,000 0.2

Secretaría de Turismo 2,764,000 0.1

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 2,264,000 0.1Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado 1,014,000 0.0Comisión Estatal de Reservas Territoriales 1,133,000 0.0Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos

5,040,000 0.2

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos

2,004,000 0.1

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

1,261,000 0.0

Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal

735,000 0.0

Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras 1,246,000 0.0

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

3. Morelos atractivo, competitivo e

innovador

Monto(Pesos) %

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,057,000 0.0

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 2,262,000 0.1

Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos

7,966,000 0.3

Comisión Estatal del Agua 6,517,000 0.2Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 643,000 0.0

Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos

1,042,000 0.0

Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 415,000 0.0

Total 85,341,000 3.2

4. Morelos verde sustentable

Monto(Pesos) %

Secretaría de Desarrollo Sustentable (incluye CEA) 11,454,000

0.4Secretaría de Movilidad y Transporte 7,388,000

0.3Total 18,842,000 0.7

5. Morelos transparente y con

democracia participativa

Monto(Pesos) %

Secretaría de Administración 83,212,000 3.2

Secretaría de Hacienda 45,385,000 1.7Secretaría de Información y Comunicación 37,235,000 1.4

Secretaría de Gobierno 18,373,000 0.7Gubernatura 13,466,000 0.5Secretaría de la Contraloría 4,550,000 0.2Consejería Jurídica 3,214,000 0.1Coordinación General de Comunicación Política 1,985,000 0.1

Instituto Estatal de Protección Civil 1,069,000 0.0

Instituto Estatal de Documentación de Morelos

570,000 0.0

Consejo Estatal de Población 468,000 0.0

Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 203,000 0.01

Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas)

-70,540,000 -2.7

Total 139,190,000 5.3

¿PARA QUÉ SE GASTÓ?CLASIFICACIÓN POR EJE ESTRATÉGICO

Nota. No se incluye el gasto de los Poderes Legislativo y Judicial ni de Municipios.Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

4. Morelos verde y sustentable0.6% 5. Morelos transparente y con democracia participa-

tiva5.7%

1. Moreos seguro y justo5.2%

2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía

85.7%

3. Morelos atractivo, competitivo e innovador2.8%

¿CUÁL ES LA DEUDA?

¿Cuánto se debe?

¿Cuánto se paga?

Al finalizar el Primer Trimestre del 2013 la deuda pública asciende a 1,654,996 miles de pesos.

Durante el Primer Trimestre del 2013 el servicio de la deuda fue de 25,689 miles de pesos, correspondientes a intereses y a otros gastos relacionados con la Deuda Pública.

Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.