cuestionario

Aplicación elementos del MECI 1000:2005

SOSTENIBILIDAD MECI 1000:2005PRODUCTOS DEL MECI (Mayo - Julio 2009)

NOMBRE:___________________________________________________________________________________

DEPENDENCIA O ÁREA:: ______________________________________________________________________RESPONSABLE:______________________________________________________________________________FECHA:_____________________________________________________________________________________

1. Se desconoce2. Se conoce pero no se aplica3. Se aplica con regularidad4. Se aplica satisfactoriamente5. Se aplica la mejora continua

PRODUCTOESTADO ACTUAL

ANÁLISIS DE IMPACTOS1 2 3 4 5

. 1. Código de ética.

2. Manual de inducción y reinducción

3. Manual de funciones y Competencias

4. Programa de Capacitación

5.Procedimiento para Evaluación de desempeño

6. Programa de Bienestar social

7.Políticas de desarrollo del talento humano

8. Plan de incentivos y estímulos

9. Procedimiento de evaluación del desempeño.

10. Código de buen gobierno

11. Acuerdos de gestión

12..Plan de Desarrollo Municipal

13. Planes de acción

14. Plan anual mensualizado de caja

15. Misión , Visión, valores

16. Manual de procesos y procedimientos

17. indicadores de gestión y resultados.

18. Manual de calidad

19. análisis de cargas de trabajo.

20. Mapa de riesgos

21. Políticas de administración de riesgos.

22. Quejas y reclamos.

23. Guía de manejo sugerencias de los clientes

24. Guía de manejo de sugerencias de los funcionarios

25 participación ciudadana

26. Servicio al Cliente

27. Canales de comunicación interno

28. Mecanismos de divulgación de gestión y resultados

29.Rendición de cuentas a la ciudadanía

30.Normograma institucional

31.Programa anual de auditoría.

32.Plan de mejoramiento institucional

33. Plan de mejoramiento por procesos.

34. Plan de mejoramiento individual

Julio 15 de 2009