CUESTIONARIO OPERATIVO

EVALUCION ESPECIFICA DE CONTROL INTERNO

ENTIDAD: FACULTAD DE INGENIRIA EN SISTEMAS, ELECTRONICA E INDUSTRIALTIPO DE EXA AUDITORIA DE GESTIONSUBCOMPONRECURSOS HUMANOS

ORGANIZACIÓ

N° PREGUNTASRESPUESTAS

SI NO NA

1

2

3

4 Se realiza de manera constante capacitaciones a docentes?

5

6¿Se realiza un seguimiento permanente de los avances académicos

7

8 ¿Se ha definido Politicas para la administracion de personal?9 ¿Se han definido sistenas de control y evaluacion?

10

11 ¿Se hace un seguimiento de esos planes?EJECUCION

12 ¿Los proyectos se llevan a cabo en su totalidad?

13

14

15 ¿Se aplica un proceso para la selección de personal?16 ¿Existe un proceso para la induccion de personal?

17

18

19

20

21

Se pretende hacer un análisis de metas y objetivos, estructura organizativa, politicas, programas y procedimientos s

¿La institucion cuenta con una dirección o departamento de Personal de Recursos Humanos?

¿El reglamento organico-funcional vigente, define claramente la estructura organizativa de la unidad?

¿Se identifican personas responsables por cada actividad del plan de recursos humanos?

¿La gestión de docencia estuvo encaminada al seguimiento y evaluación de las actividades académicas?

¿La unidad de Recursos Humanos administra en funcion de planes y programas?

¿Existe un plan de accion para corregir desviaciones en los objetivos, politicas y procedimientos?

¿La unidad de recursos humanos tienen manuales de procedimientos para guiar la gestión que se realiza en los diferentes susbsistemas de personal?

¿Se examina con regularidad los manuales, reglamentos, procedimientos, politicas y demas normas en materia de administracion?

¿El personal esta cumpliendo funciones según el puesto para el cual fue nombrado?

¿Los sistemas de comunicación en el campo son aptos para el trabajo que desarrollan?

¿Se realizan Ordenes de trabajo, en donde conste el objetivo especifico de cada proyecto?

¿La institucion cuenta con estándares de ejecucion, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de oficina que se realiza?

¿existe una planificacion previa cada proyecto, para determinar tiempos, establecer recursos?

COMENTARIOS

TABULACION

N° #RESPUESTAS

COMENTARIOSSI NO NA

1

1 12 13 14 15 16 1

2

1 12 13 14 15 1 16 1

3

1 12 13 14 15 16 1

4

1 12 13 14 15 16 1

5

1 12 13 14 15 16 1

6

1 12 13 14 15 16 1

7

1 12 13 14 15 16 1

8

1 1

8

2 13 14 15 16 1

9

1 12 13 14 15 16 1

10

1 12 13 14 15 16 1

11

1 12 13 14 15 16 1

12

1 12 13 14 15 16 1

13

1 12 13 14 15 16 1

14

1 12 13 14 15 16 1

15

1 12 13 14 15 16 1

16

1 1

16

2 13 14 15 16 1

17

1 12 13 14 15 16 1

18

1 12 13 14 15 16 1

19

1 12 13 14 15 16 1

20

1 12 13 14 15 16 1

21

1 12 13 14 15 16 1

Análisis e interpretación de la encuesta realizada

1

ALTERNATIVAS RESPUESTA PORCENTAJE

SI 6 100%NO 0 0%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿La institucion cuenta con una dirección o departamento de Personal de Recursos Humanos?

Fuente: Encuesta aplicada a los empleados Elaborado por: RAGC

Todos los empleados encuestados, es decri el 100% indica que la institucion cuenta con un departamento personal de Recursos Humanos

SI NO NA0

1

2

3

4

5

6

RESPUESTA

RESPUESTA


2


SI 5 71%NO 2 29%NA 0 0%

TOTAL 7 100%

Análisis

¿El reglamento organico-funcional vigente, define claramente la estructura organizativa de la unidad?


EL 71 % de los empleados encuestados afirman que existe un reglamento que define claramente la estructura organizativa

SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


3


SI 5 83%NO 1 17%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿Se identifican personas responsables por cada actividad del plan de recursos humanos?


El 83% de los encuestados indicaron que cada para actividad existe personas responsables

SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


4Se realiza de manera constante capacitaciones a docentes?


SI 3 50%NO 3 50%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


Existe un pocentaje de 50%, en el que se menciona la capacitacion de docentes. Se debe tomar encuenta la constancia de las capacitaciones

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

RESPUESTA

RESPUESTA


5


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿La gestión de docencia estuvo encaminada al seguimiento y evaluación de las actividades académicas?


La mayor parte de los encuestados estan al tanto de la evaluacion de las actividades academicas, esto corresponde a un 67%

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


6


SI 5 83%NO 1 17%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisisel 83% afirma que si se rwealiza un seguimiento permamente.

¿Se realiza un seguimiento permanente de los avances académicos


SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


7


SI 2 33%NO 4 67%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿La unidad de Recursos Humanos administra en funcion de planes y programas?


Del 100% de los encuestados, el 67% que son los 4, indican que no se administra en funcion de planes y programas.

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


8¿Se ha definido Politicas para la administracion de personal?


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


Un porcentaje de 67% afirman y consideran que si se han definido politicas para la administracion del personal.

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


9¿Se han definido sistenas de control y evaluacion?


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


La mayor parte de los encuestados afirmaron que se han definido sistemas de evaluacion y control, esto corresponde al 67%

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


10


SI 5 83%NO 1 17%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿Existe un plan de accion para corregir desviaciones en los objetivos, politicas y procedimientos?


El 83 % de los encuestados, es decir la mayoria, indica que si existe un plan de accion para evitar desviaciones en los objetivos y metas de la institucion

SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


11¿Se hace un seguimiento de esos planes?


SI 2 33%NO 4 67%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


solo el 33% afirma que se da un seguimiento a planes, lo que el 67% niega que se realice tal funcion.

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


12¿Los proyectos se llevan a cabo en su totalidad?


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


La mayor parte de los encuetados afirma que si cumlne y se llevan a cabo todos los proyectos, esta mayoria corresponde al 67%

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


13


SI 0 0%NO 6 100%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿La unidad de recursos humanos tienen manuales de procedimientos para guiar la gestión que se realiza en los diferentes susbsistemas de personal?


Todos los encuestados indicaron que no dsponen de un manual de procedimientos

SI NO NA0

1

2

3

4

5

6

RESPUESTA

RESPUESTA


14


SI 5 83%NO 1 17%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿Se examina con regularidad los manuales, reglamentos, procedimientos, politicas y demas normas en materia de administracion?


Según el 83% si se examina con regularidad los manuales, procedimientos y politicas

SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


15

¿Se aplica un proceso para la selección de personal?


SI 6 100%NO 0 0%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


el 100% de los encuestados indican que si realiza un proceso para la selección del personal

SI NO NA0

1

2

3

4

5

6

RESPUESTA

RESPUESTA


16¿Existe un proceso para la induccion de personal?


SI 3 50%NO 3 50%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis


el 50% de los encuestados dicen que si existe un proceso para el proceso de induccion del personal.

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

RESPUESTA

RESPUESTA


17


SI 5 83%NO 1 17%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿El personal esta cumpliendo funciones según el puesto para el cual fue nombrado?


el 83% menciona que si esta cumpliendo con las funciones del puesto en el que se encuentra laborando.

SI NO NA0

0.51

1.52

2.53

3.54

4.55

RESPUESTA

RESPUESTA


18


SI 6 100%NO 0 0%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿Los sistemas de comunicación en el campo son aptos para el trabajo que desarrollan?


La respuesta es totalmente positiva, es decir el 100% de los encuestados afirma tener un buen sistema de comunicion

SI NO NA0

1

2

3

4

5

6

RESPUESTA

RESPUESTA


19


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿Se realizan Ordenes de trabajo, en donde conste el objetivo especifico de cada proyecto?


El 33% menciona que no, mientras que el 67% que en este caso es la mayoria indica que si se realizan ordenes de trabajo don de consta el objetivo especifico del proyecto.

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


20


SI 4 67%NO 2 33%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿La institucion cuenta con estándares de ejecucion, tanto en el trabajo de campo como en el trabajo de oficina que se realiza?


En un porcentaje del 67%, se afirma que se si se realiza estandares de ejecuciontanto en el trabajo de campo como en el trabajo de oficina

SI NO NA0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

RESPUESTA

RESPUESTA


21


SI 6 100%NO 0 0%NA 0 0%

TOTAL 6 100%

Análisis

¿existe una planificacion previa cada proyecto, para determinar tiempos, establecer recursos?


El 100% de los encuestados afirma que si se realiza una debida planificacion previa a cada proyecto.

SI NO NA0

1

2

3

4

5

6

RESPUESTA

RESPUESTA

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