DA_04-2009-DEA-HMA_ProcedimientoBienesPatrimoniales.pdf

HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

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www.minsa.gob.pe/hama

DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERU Ao de la Unin Nacional Frente a la Crisis Externa

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N 004-2009-HMA-DEA

DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIN, CONTROL Y USO DE BIENES PATRIMONIALES DEL HOSPITAL MARIA AUXILIADORA

I. OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos administrativos que permitan registrar, controlar, cautelar, a fin de asegurar el uso correcto, conservacin, custodia, proteccin fsica y permanencia de los BIENES depreciables y no depreciables que constituyen el PATRIMONIO del Hospital Maria Auxiliadora, asignados a los Funcionarios, Mdicos Jefes de Departamentos y Servicios, Jefes de Oficinas, Jefes de reas y dems unidades orgnicas.

II. FINALIDAD

Normar la administracin y disposicin de los bienes patrimoniales. Ejercer un control permanente de los bienes patrimoniales a cargo del personal

administrativo y asistencial. Establecer las responsabilidades de los directivos, funcionarios, personal

asistencial y administrativo, que tengan asignados los bienes patrimoniales.

III. ALCANCE

La presente Directiva es de aplicacin obligatoria para todos los Servidores Administrativos, Asistenciales, Nombrados y Contratados bajo cualquier modalidad del Hospital Maria Auxiliadora.

IV. BASE LEGAL

a) Ley N 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. b) Decreto Supremo N 007-2008-VIVIENDA, Aprueba el Reglamento de la Ley

N 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. c) Resolucin N 158-97/SBN, Aprueba el Catlogo Nacional de Bienes Muebles del

Estado y la Directiva que norma su aplicacin. d) Resolucin N 021-2002/SBN-GO Aprueba la Directiva N 004-2002/SBN-

Procedimientos para el Alta y Baja de los Bienes Muebles de Propiedad Estatal y su Recepcin por la Superintendecia de Bienes Nacionales.

e) Resolucin N 031-2002/SBN Aprueba la Directiva N 009-2002/SBN- Procedimiento para la Donacin de bienes muebles dados de baja por las entidades pblicas y para la aceptacin de la donacin de bienes muebles a favor del Estado.

f) Resolucin N 0015-2004/SBN-GO Aprueba el Sptimo Fascculo del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado.

g) Resolucin N 039-98/SBN Aprueba el Reglamento para el Inventario Nacional de Bienes Muebles del Estado.

h) Ley N 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. i) Resolucin de Contralora N 320-2006-CG Normas de Control Interno j) Directiva N 001-2005-CG/OCI-GSNC Ejercicio del Control Preventivo de los

rganos de Control Institucional, aprobada por Resolucin N 528-2005-CG.





k) Decreto Legislativo N 276 Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneracin del Sector Pblico.

l) Decreto Supremo N 005-90-PCM Reglamento de la Ley de Bases de la Carrera Administrativa.

m) Ley N 27658 Ley Marco de Modernizacin de la Gestin del Estado.

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Para efectos de la presente Directiva, se entiende que son Bienes Patrimoniales de propiedad del Hospital Maria Auxiliadora aquellos bienes que fueron adquiridos en propiedad bajo las diversas formas y modalidades jurdicas que estas disponen.

5.2 La Direccin Ejecutiva de Administracin adoptar medidas de seguridad, control,

racionalidad y asignacin de responsabilidad para el buen uso y manejo de los Bienes que conforman el Patrimonio Institucional, la Oficina de Logstica a travs del Unidad de Control Patrimonial har cumplir lo dispuesto en la presente Directiva.

5.3 La Direccin Ejecutiva, Directores de Oficinas, Jefes de Departamentos, Servicios,

Oficinas, Unidades, reas, darn a conocer al personal de la dependencia a su cargo, sobre la importancia del uso, conservacin, custodia y proteccin de los bienes patrimoniales de la Entidad

DE LOS TERMINOS Y ABREVIATURAS Ley: Ley N 29151 Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales SBN: Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos. HMA: Hospital Mara Auxiliadora. DEA: Direccin Ejecutiva de Administracin. OL: Oficina de Logstica. UCP: Unidad de Control Patrimonial. OCI: rgano de Control Institucional UIT: Unidad Impositiva Tributaria.

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS

6.1 DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO

6.1.1 Constituyen bienes asignados en uso, todo bien que se encuentra destinado para el cumplimiento de las labores del Hospital Maria Auxiliadora.

La Unidad de Control Patrimonial, alcanzar un Inventario en el que seale los bienes que sern de responsabilidad de cada trabajador o servidor que presta sus servicios en el HMA, bajo cualquier modalidad: nombrado o contratado.

6.1.2 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin laboral, el uso correcto de los bienes que le hayan asignado. Asimismo, todo desplazamiento interno y/o externo del bien deber ser informado por el trabajador por escrito, con conocimiento del Jefe de la Oficina o Direccin, indicando caractersticas generales del bien (marca, modelo, serie, color, numero de ficha de Inventario, etc), a la Unidad de Control Patrimonial del HMA.





6.1.3 Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien asignado a un trabajador, a otro ambiente, dentro de las instalaciones del departamento o del HMA por necesidad del servicio para reparacin y/o mantenimiento.

6.1.4 El responsable de la Unidad de Control Patrimonial proporcionar los

respectivos formatos para el Desplazamiento Interno o salida de Bienes Patrimoniales.

6.1.5 Corresponde al usuario de los bienes asignados informar por escrito a la

Unidad de Control Patrimonial de la Oficina de Logstica, de los bienes que ya no sean utilizados, a fin de que esta Unidad inicie los respectivos procedimientos sobre el bien, asignndolo a otro usuario, o procesando la baja definitiva del bien en caso de deterioro e inoperatividad.

6.1.6 Es responsabilidad del usuario comunicar oportunamente a la Oficina de

Servicios Generales y Mantenimiento, la necesidad de reparacin y/o mantenimiento de los bienes asignados en uso.

6.1.7 La Oficina de Servicios Generales y Mantenimiento dispondr que el personal

de Servicios Generales - Vigilancia y Seguridad - proporcione mensualmente, bajo responsabilidad, la documentacin que sobre ingresos y salidas de bienes obre en su archivo, y lo har llegar a la Direccin Ejecutiva de Administracin, y este a su vez se remitir a la Unidad de Control Patrimonial.

Dicha informacin permitir a la Unidad de Control Patrimonial conocer si los bienes que en algn momento salieron de la institucin por diversos motivos, han retornado o no en buenas condiciones, evitando as la prdida o la omisin involuntaria en el siguiente Inventario Fsico.

6.1.8 Cuando por necesidad del servicio se requiera ingresar a los ambientes del

HMA, bienes que no son de propiedad de la Institucin, estos debern ser registrados en la Unidad de Control Patrimonial, al igual que su posterior salida.

6.2 DE LA PERDIDA, SUSTRACCIN Y RECUPERACIN DE LOS BIENES ASIGNADOS EN USO.

6.2.1 Los bienes patrimoniales asignados en uso a los funcionarios y servidores,

cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin laboral o contrato, para el normal desempeo de sus funciones; que resulten perdidos o sustrados por descuido o negligencia, sern REPUESTOS por estos, con Bienes de modelo, tipo y caractersticas similares al que tenan los primeros, en un plazo mximo de treinta das calendarios, contados a partir de la prdida, salvo en caso fortuito o fuerza mayor, en caso contrario se remitir el expediente a la Comisin de Procesos Administrativos Disciplinarios.





6.2.2 Es responsabilidad del usuario, cualquiera sea su nivel jerrquico, condicin

laboral o contrato, velar por la permanencia e integridad fsica, de los bienes patrimoniales asignados a su uso, ste siempre debe tener presente que: En caso de sustraccin de alguno de los bienes asignados en uso, la persona responsable de la custodia del bien proceder a efectuar la respectiva e inmediata denuncia policial y adjuntar copia de la misma al informe por escrito que deber presentar a la Unidad de Control Patrimonial con copia a la Direccin Ejecutiva de Administracin, dentro de las 24 horas de sucedidos los hechos, la Unidad de Control Patrimonial de inmediato organizar un expediente administrativo que contenga las investigaciones efectuadas por el Jefe de la Unidad Orgnica a la cual perteneca el bien sustrado, tramitando la copia certificada de la denuncia policial respectiva y en el caso de bienes faltantes por negligencia tramitar los antecedentes correspondientes a la Direccin Ejecutiva de Administracin o la que haga sus veces, a efectos que se promueva el procedimiento correspondiente para determinar la responsabilidad pecuniaria y administrativa segn sea el caso.

6.2.3 Los bienes muebles asignados en uso a los trabajadores del HMA cualesquiera sea su modalidad, su nivel jerrquico, condicin laboral o contrato, para el normal desempeo de sus funciones, que resulten malogrados o deteriorados por descuido, negligencia, mala intencin, etc., sern REPARADOS por stos, con fondos de su propio peculio. La reparacin del bien por parte del responsable se realizar en el plazo mximo de quince (15) das calendarios.

6.2.4 La reposicin del bien por parte del responsable se suscribir mediante una Acta de Entrega Recepcin, entre la persona que ha repuesto el bien y el representante de la Unidad de Control Patrimonial, quien elaborar el informe correspondiente dirigido a la Direccin Ejecutiva de Administracin. Los bienes que son repuestos, sern ingresados por el Almacn e incorporados al patrimonio institucional como alta de bienes, debiendo los bienes reemplazados ser dados de baja en base a lo dispuesto en el Reglamento de Altas, Bajas y Enajenaciones de la Institucin, expidindose para ello la correspondiente Resolucin de Conformidad con la normatividad vigente.

6.2.5 Transcurrido el plazo sealado, sin que la persona responsable hubiera cumplido con la reparacin o reposicin del bien malogrado, sustrado o perdido, la Unidad de Control Patrimonial informar a la Direccin Ejecutiva de Administracin para que adopte las medidas pertinentes.

6.2.6 En caso especifico de cese, renuncia definitiva o destitucin del Trabajador, cualquiera sea su nivel jerrquico o condicin laboral, deber hacer entrega del cargo mediante un Acta de Entrega - Recepcin de la Oficina de Personal de la Direccin Ejecutiva de Administracin, exigir la presentacin de la referida Acta Entrega Recepcin, como parte de los documentos que se incluyen en el mencionado expediente administrativo de servicios.

6.2.7 El rgano de Control Institucional del HMA deber actuar conforme a su

propio reglamento y determinar clara y documentadamente si existe o no indicios razonables de responsabilidad por parte de los usuarios.





6.3 ORGANOS RESPONSABLES

6.3.1 DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION

La Direccin Ejecutiva de Administracin velar por el estricto cumplimiento de la presente directiva, estableciendo responsabilidad administrativa de conformidad con los dispositivos legales vigentes, en caso de trasgresin de esta directiva.

6.3.2 OFICINA DE LOGISTICA

La Oficina de Logstica en coordinacin con la Direccin Ejecutiva de Administracin, elabora, evala y actualiza los procedimientos tcnicos y administrativos que facilitan la aplicacin y cumplimiento de la presente directiva.

6.3.3 UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

La Unidad de Control Patrimonial, unidad orgnica de la Oficina de Logstica, rgano de apoyo de la Direccin Ejecutiva de Administracin es la unidad responsable de la planificacin, coordinacin y ejecucin de las acciones referidas al registro, administracin, supervisin y disposicin de los bienes de propiedad de del HMA y de los que se encuentren bajo su administracin.

Las funciones, atribuciones y obligaciones de la UCP, unidad orgnica integrante de la Oficina de Logstica, como rgano de apoyo de la DEA, se detallan a continuacin: ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL a) RECOPILAR informacin registral del Patrimonio de la entidad. b) PROMOVER procedimientos de los bienes de propiedad estatal. c) REQUERIR informacin para el SANEAMIENTO de los Bienes

Patrimoniales. d) TRAMITAR las rectificaciones de reas y linderos de sus predios. e) REMITIR a la SBN copia de los expedientes que sustentan los actos de

ADQUISICIN, DISPOSICIN, ADMINISTRACIN Y GESTION PATRIMONIAL f) FORMULAR denuncias ante las autoridades correspondientes. FUNCIONES DE LA UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL a) IDENTIFICAR y CODIFICAR los Bienes Patrimoniales. b) ELABORAR el registro de los Bienes Muebles. c) COORDINAR con las reas usuarias y la Direccin Ejecutiva de

Administracin del HMA, las solicitudes de ALTA y BAJA de los Bienes Muebles.

d) PARTICIPAR, como FACILITADOR en el inventario fsico de los bienes patrimoniales del HMA.

e) SUSCRIBIR las Actas de Transferencia, Incineracin y/o Destruccin de Bienes Muebles.

f) VALORIZAR y TASAR los BIENES MUEBLES de BAJA.





6.4 DE LOS PROCEDIMIENTOS

6.4.1 INGRESO, REGISTRO Y CONTROL DE BIENES Son objeto de incorporacin al patrimonio mobiliario, todos aquellos bienes muebles descritos en el Catlogo de Bienes Muebles del Estado. Los bienes ingresarn a la entidad a travs del Almacn General en las modalidades de adquisicin, transferencia, donacin, afectacin en uso (prstamo), cesin, legacin, etc. Se registrarn como bienes muebles del activo fijo, aquellos que cumplan simultneamente con las siguientes condiciones: a) Que sean propiedad de la entidad. b) Que sean destinados para el uso de la entidad. c) Que su vida til sea mayor a un ao, en condiciones normales de uso. d) Que su valor monetario sea igual o mayor a un octavo (1/8) de la UIT e) Que est sujeto a depreciacin. f) Que no sean objeto de venta. Se registrarn como bienes no depreciables, aquellos que cumplan simultneamente con las siguientes condiciones: g) Que sean propiedad de la entidad. h) Que sean destinados para el uso de la entidad. i) Que su valor monetario sea menor a un octavo (1/8) de la UIT j) Que no sean materia de depreciacin. k) Que no sean objeto de venta.

6.5 ARCHIVO TECNICO PATRIMONIAL

Constituye la base para el control integral de los bienes patrimoniales, en el que se registran y archivan los documentos fuentes que sustentan los actos de adquisicin, actos de disposicin y actos de administracin de los bienes patrimoniales, siendo responsable de su implementacin la Oficina de Logstica de la Direccin Ejecutiva de Administracin.

6.6 INVENTARIO FISICO GENERAL DE BIENES PATRIMONIALES

Consiste en verificar fsicamente, codificar y registrar los bienes muebles con los que cuenta el Hospital Maria Auxiliadora a una determinada fecha, con el fin de verificar la existencia de los bienes, contrastar su resultado con el registro contable, investigar las diferencia que pudieran existir y proceder con las regularizaciones que correspondan. Bajo responsabilidad de la Direccin Ejecutiva de Administracin, se efectuar el inventario fsico anual, con fecha de cierre al 31 de diciembre del ao anterior a su presentacin, debiendo de remitirse a la SBN entre los meses de enero y marzo de cada ao. La Direccin Ejecutiva de Administracin propondr a la Direccin General la constitucin de una Comisin de Inventario, que ser la encargada de realizar el Inventario Fsico, siendo designada por medio de la respectiva resolucin directoral. El HMA podr contratar a una empresa de servicios con suficiente experiencia en trabajos similares en entidades del sector salud preferentemente.





La toma de inventario fsico ser realizada sobre la base de los listados preparados por la Unidad de Control Patrimonial. Si como resultado del proceso de verificacin, se encuentran bienes muebles sobrantes y/o faltantes por razones desconocidas, se proceder a ingresar o excluir del patrimonio los referidos bienes, en aplicacin de las normas de saneamiento vigentes a la fecha. Los sobrantes se debern incorporar a los registros contables en su respectiva cuenta contable, sea del activo fijo o de los no depreciables, valorizados a precio de mercado a la fecha de inclusin. Los faltantes debern ser extornados a cuentas de orden, para su anlisis posterior, determinando las responsabilidades a que hubiera lugar. Concluida la verificacin fsica, la Comisin de Inventario deber remitir el Inventario Fsico, con el Informe Final a la Direccin Ejecutiva de Administracin. La Direccin Ejecutiva de Administracin deber remitir a la SBN, el Informe Final del Inventario Fsico General de Bienes Patrimoniales, que incluye diversos anexos explicativos de los bienes del HMA.

6.7 ASIGNACIN, RESPONSABILIDAD Y RECUPERACIN DE BIENES

6.7.1 ASIGNACIN

Todos los Funcionarios, Mdicos-Jefes de Departamentos, Servicios, Jefes de Oficinas, Unidades y Sub-Unidades y otros servidores, cualesquiera que sea su nivel jerrquico o condicin laboral, tienen bajo su responsabilidad bienes muebles debern designar y asignar al servidor responsable para su control, buen uso, conservacin y distribucin, mediante el formato impreso denominado FICHA DE ASIGNACIN DE BIENES PATRIMONIALES - ANEXO 01, el mismo que ser firmado por el Jefe inmediato de la unidad orgnica usuaria y el Usuario final del bien o equipo, luego ser derivado a la Unidad de Control Patrimonial (c/copia). Los bienes auxiliares, complementarios no comprendidos dentro del Catlogo Nacional de Bienes Muebles del Estado, sern controlados por los responsables de las unidades orgnicas usuarias.

6.7.2 DETERMINACION DE RESPONSABILIDAD

a) El personal a quien se le asign el bien es responsable pecuniaria y

administrativamente respecto de la prdida, dao, deterioro, negligencia o impericia en el manejo de los bienes de la unidad orgnica en la que trabaja.

b) En el caso del personal contratado as como practicantes, estarn sujetos a la aplicabilidad del cdigo civil penal, segn sea el caso.

c) Los bienes muebles de uso comn se asignan a la jefatura inmediata,





6.7.3 CAMBIO, ROTACIN DEL PERSONAL

Toda entrega de cargo por cese de funciones, rotacin, etc de los Funcionarios, Mdicos Jefes de Departamentos, Servicios, Oficinas, Unidades, Sub-Unidades otras unidades orgnicas, debern entregar a su jefe inmediato o quien se designe, el INVENTARIO FSICO PATRIMONIAL de los bienes que se le hubieran asignado en su unidad orgnica, formulndose para tal efecto la correspondiente Acta de Entrega Recepcin, debiendo ser constatado por el personal de la UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL. Este inventario ser entregado al servidor que asume la jefatura entrante, para su verificacin y conformidad.

6.8 DESPLAZAMIENTO INTERNO Y/O SALIDA DE BIENES MUEBLES

Todo desplazamiento interno de bienes muebles deber ser informado por el usuario en forma escrita a la Unidad de Control Patrimonial, contando con la autorizacin previa de su jefe inmediato superior e indicando al detalle las caractersticas tcnicas del (los) bien(es). Se considera desplazamiento interno, al traslado de un bien o a otro ambiente, sea de forma temporal o definitiva, dentro del HMA. Se considera desplazamiento externo al traslado del bien fuera de las instalaciones del HMA. La Unidad de Control Patrimonial proporcionar el formato de la respectiva ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES para el desplazamiento de los bienes patrimoniales.- ANEXO N 02. En el caso de salida de bienes muebles de propiedad del HMA por reparacin, cambios o reposicin por garanta, la UCP formular en el respectivo formato: ACTA DE CONTROL DE SALIDA DE BIENES MUEBLES ANEXO N 03. Corresponde exigir el cumplimiento de este procedimiento al personal de vigilancia de la empresa contratada.

6.9 DE LA PRDIDA, ROBO, SUSTRACCION DE BIENES ASIGNADOS EN USO

6.9.1 ALTAS DE BIENES PATRIMONIALES

El Alta de bienes muebles consiste en la incorporacin fsica y contable de bienes muebles al patrimonio del HMA, la que se autoriza mediante resolucin administrativa. Constituyen causales de alta de bienes muebles: a) Saneamiento de bienes muebles. b) Permuta. c) Donacin. d) Reposicin. e) Fabricacin, elaboracin o manufactura de bienes muebles. f) Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.

Aquellos bienes muebles que no cuenten con documentacin sustentatoria, deben ser valorizados mediante tasacin, para proceder al alta respectiva.





La Unidad de Control patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y elaborar los expedientes administrativos de los bienes muebles a dar de alta, proponiendo a la Direccin Ejecutiva de Administracin, para su aprobacin a travs de su respectiva Resolucin Administrativa. En el caso de bienes muebles registrables, tal como vehculos adquiridos por le HMA, debern ser inscritos en el Registro de Propiedad Vehicular de la Superintendencia Nacional de los Registros Pblicos SUNARP.

6.9.2 BAJA DE BIENES PATRIMONIALES

La baja consiste en la extraccin contable de bienes muebles de propiedad del HMA, la que se autoriza mediante resolucin administrativa, sealando causal que origin dicha baja. La Baja de bienes muebles procede por las siguientes causales: a) Estado de excedencia. b) Obsolescencia tcnica. c) Mantenimiento o reparacin onerosa. d) Prdida, robo o sustraccin. e) Destruccin o siniestro. f) Reembolso o reposicin. g) Cualquier otra causal, previa opinin favorable de la SBN.

La Unidad de Control Patrimonial evaluar la documentacin sustentatoria y elaborar los expedientes administrativos de los bienes muebles a ser dados de baja, alcanzando la propuesta a la Direccin Ejecutiva de Administracin, para su aprobacin mediante la respectiva resolucin administrativa. Para dar de baja a vehculos y otros bienes registrables, se requiere copia del Certificado de Identificacin Vehicular expedido por DIPROVE, copia del Certificado de Gravamen expedido por el Registro de Propiedad Vehicular de la SUNARP y la tarjeta de propiedad del vehculo.

6.10 DE LOS ACTOS DE DISPOSICION Y ACTOS DE ADMINISTRACION DE LOS

BIENES MUEBLES

Constituyen actos de disposicin de los bienes muebles dados de baja: a) Subasta pblica o restringida. b) Donacin. c) Transferencia. d) Permuta o e) Destruccin. Constituyen actos de administracin: a) Afectacin en uso. b) Cesin en uso, o c) Arrendamiento. La Unidad de Control Patrimonial emitir el informe tcnico que sustentar el acto de disposicin o acto de administracin a realizarse, el mismo que se elevar a la Direccin Ejecutiva de Administracin, quien de encontrarlo conforme, emitir la resolucin administrativa aprobatoria, dentro de los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley.





Emitida la resolucin, la UCP ejecutar las acciones necesarias para proceder con el acto de disposicin o administracin, segn los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley, lo que se formalizar mediante la suscripcin del Acta de Entrega- Recepcin, en la que se indicar finalidad, plazo y contraprestacin segn corresponda.

6.10.1 SUBASTA PBLICA

Se llevar a cabo en acto pblico y se convocar por nica vez en el Diario El Peruano, con una anticipacin mnima de cinco (05) das hbiles a la fecha de realizacin, la compra-venta se efectuar mediante la adjudicacin al postor que ofrezca mejor oferta, por encima del precio base determinado a valor comercial.

6.10.2 SUBASTA RESTRINGIDA

La subasta restringida se dispone en caso que: a. Lotes de bienes muebles cuyo valor comercial total sea inferior a 3 UIT. b. Lotes de bienes muebles no adjudicados en la subasta pblica

previamente convocada, el precio base ser, el precio base de la subasta pblico deducido en un 20%.

El acto se realizar bajo la conduccin de la UCP, bajo la modalidad de sobre cerrado, debiendo invitarse a por lo menos tres (3) postores.

6.11 DONACION MOBILIARIA

6.11.1 DONACION MOBILIARIA A FAVOR DEL HMA La donacin de bienes muebles a favor del HMA implica la transferencia voluntaria de la propiedad de dichos bienes a ttulo gratuito por parte de una persona natural, entidad privada, gobierno extranjero, sociedad conyugal, copropietarios o la conjuncin de cualquiera de ellas. Las Resoluciones de aceptacin de donacin de bienes muebles debern especificar el valor de los bienes donados.

Procedimiento La oferta de donacin a favor del HMA deber ser remitida por escrito, el mismo que, de considerarlo procedente, deber admitirla a trmite, iniciando el respectivo expediente administrativo.

El expediente administrativo deber contener la siguiente documentacin:

a) La oferta escrita del donante comunicando al HMA la decisin de donar un bien mueble de su propiedad y precisando sus caractersticas tcnicas, ubicacin, valor y forma de adquisicin, as como la documentacin con la que acredite su identidad o personera jurdica.

b) La documentacin con la que se acredite la propiedad del bien. En el caso que no se cuente con dicha documentacin, el donante podr presentar una declaracin jurada indicando que se conduce como propietario y ejerce la posesin.

La Unidad de Control Patrimonial en un plazo de dos (02) das hbiles deber emitir un Informe Tcnico pronuncindose sobre la procedencia o improcedencia de la aceptacin de donacin, el que formar parte del expediente administrativo elevado a la DEA, para la emisin de la respectiva resolucin administrativa de aceptacin de donacin.





Emitida la Resolucin que acepta la donacin, el donante y el donatario procedern a la suscripcin del Acta de Entrega-Recepcin, la que deber especificar las caractersticas y el valor de los bienes muebles.

Los bienes muebles recibidos en donacin sern dados de alta por el Hospital Maria Auxiliadora en mrito a la Resolucin que acepta dicha donacin

6.11.2 DONACION MOBILIARIA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A

FAVOR DE CENTROS EDUCATIVOS ESTATALES

Los bienes muebles dados de baja de propiedad del HMA y que puedan ser tiles para el sistema educativo, se destinarn a los centros educativos estatales de las zonas de extrema pobreza, de acuerdo a un orden de prelacin establecido, en concordancia con el mapa de extrema pobreza, elaborado por el INEI, segn lo dispuesto en la Ley N 27995 y su Reglamento aprobado va D. S. 013-2004-EF.

Procedimiento Para ello el HMA remitir a la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN y a la Unidad de Gestin Educativa Local-UGEL la resolucin de baja de bienes muebles cuyo plazo es de cinco (05) das hbiles computados a partir de la emisin de dicha resolucin, de preferencia se beneficiarn a los centros educativos situados en el mismo mbito geogrfico.

La UGEL deber comunicar al HMA, el o los centros educativos beneficiarios dentro de los 30 das hbiles computados a partir de la recepcin de la resolucin de baja; caso contrario, vencido el plazo, el HMA queda liberado para que directamente designe al centro educativo beneficiario con la respectiva transferencia mobiliaria.

La Resolucin de transferencia ser transcrita al centro educativo beneficiario, a la Unidad de Gestin Educativa Local-UGEL y a la Direccin Regional de Educacin correspondiente, asimismo a la Superintendencia de Bienes Nacionales-SBN, dentro de los 20 das hbiles siguientes a su emisin.

6.11.3 DONACION MOBILIARIA DE BIENES MUEBLES DADOS DE BAJA A

FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS

La donacin de bienes muebles dados de baja de propiedad del HMA a favor de otras entidades estatales o privadas, est regulado por la Directiva N 009-2002/SBN aprobada por el Resolucin N 031-2002/SBN, en tanto no se oponga a lo dispuesto en la Ley.

La solicitud de donacin se presentar ante el HMA, como propietaria de los bienes muebles dados de baja, adjuntando los siguientes documentos:

a) Copia del documento de identidad del titular o del representante de la entidad privada solicitante.

b) Informe sustentando la necesidad de uso de los bienes muebles y los beneficios que reportar al Estado.

c) Los poderes respectivos y sus correspondientes Certificados de Vigencia, en el caso del o de los representantes de la entidad privada.





Recibida la solicitud con la referida documentacin, la Unidad de Control Patrimonial deber evaluarla, calificarla, emitiendo un Informe Tcnico dirigido a la Direccin Ejecutiva de Administracin.

La Unidad Control Patrimonial del HMA, en el caso de que la calificacin de la Direccin Ejecutiva de Administracin sea positiva, comunicar a la entidad solicitante la admisin de su solicitud. Si la calificacin es negativa, comunicar la denegatoria, archivndose su solicitud.

La Direccin Ejecutiva de Administracin, emitir la resolucin por la que se aprobar la donacin, dentro de los quince (15) das de recibido el Informe Tcnico.

Emitida la resolucin que aprueba la donacin, el Jefe de la Unidad de Control Patrimonial del Hospital y el representante de la entidad donataria suscribirn un Acta de entrega-recepcin, con el anexo que incluye todos los bienes muebles donados. La Resolucin Administrativa que aprueba la donacin ser transcrita a la Superintendencia de Bienes Nacionales dentro de los veinte (20) das siguientes a la fecha de su emisin.

6.11.4 PERMUTA

No se podr permutar los bienes muebles de propiedad del HMA, cuyo valor comercial sea superior al 10% del Valor Comercial de los bienes ofrecidos por un particular. En caso de permuta entre entidades es irrelevante la diferencia del valor.

6.11.5 DESTRUCCION

Constituye la eliminacin de residuos slidos de aquello bienes muebles dados de baja que se encuentren deteriorados y no tienen posibilidad de uso o recuperacin.

6.11.6 AFECTACION EN USO

Los bienes muebles de propiedad del HMA pueden afectarse en uso, a ttulo gratuito a favor de otras entidades, por un plazo de dos (2) aos, renovable por nica vez. La entidad pblica afectara est obligada a devolver los bienes afectados al vencimiento del plazo de la afectacin sin ms deterioro que el de su uso ordinario. El HMA podr solicitar la devolucin de los bienes antes del vencimiento del plazo en los casos siguientes: a. Cuando lo necesiten para la consecucin de sus fines. b. Cuando exista peligro de deterioro o prdida del bien de continuar este

en poder de la entidad pblica afectara. c. Cuando no estn siendo utilizados o se hubiera variado el fin para el

cual fueron afectados.

6.11.7 CESION EN USO Los bienes muebles de propiedad del HMA, excepcionalmente y debidamente justificada, puede entregarse a ttulo gratuito a favor de particulares sin fines de lucro para ser destinado al cumplimiento de actividades de inters y desarrollo social, por un plazo de un (01) ao, renovable por nica vez.





6.11.8 ARRENDAMIENTO El arrendamiento se efectuar mediante convocatoria pblica y excepcionalmente en forma directa.

6.12 SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES

Consiste en regularizar la situacin administrativa y legal de los bienes muebles del HMA que se encuentran en la condicin de sobrantes y faltantes en el patrimonio, a fin de proceder con dar de Alta o la Baja, respectivamente. De igual modo, regularizar la situacin registral de los vehculos automotores que no cuentan con la documentacin suficiente para su inscripcin en el Registro de Propiedad Vehicular, segn el procedimiento establecido en la Resolucin N 028-2007/SBN publicado el 14.junio.2007, cuya vigencia es de dos (02) aos desde su fecha de publicacin. Para proceder con el saneamiento los bienes muebles sobrantes, constituye condicin previa: a) Que, se encuentre por lo menos 2 aos en posesin del HMA. b) Que, no se cuente con documentacin suficiente que sustente el ingreso al

patrimonio del HMA o no exista documentacin sobre el origen de los bienes. Para proceder con el saneamiento los bienes muebles faltantes, constituye condicin previa: a) Que, no se cuente con documentacin suficiente que sustente la baja de los

bienes muebles, y b) Que, se encuentren en poder de otra entidad publica, privada o persona natural,

segn documentacin que as lo acredite fehacientemente y cuando no sea posible recuperarlo o regularizar la transferencia de propiedad a favor del poseedor.

VII. SANCIONES

7.1 OBLIGACIN DE IMPONER SANCIONES

El Hospital Maria Auxiliadora est obligado a imponer sanciones a los funcionarios y personal que incumplan las disposiciones emitidas en la presente directiva, de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el rgano de Control Institucional y la SBN en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

7.2 APLICACIN DE LAS SANCIONES

Las sanciones recomendadas por la OCI y la SBN, se aplicarn sin perjuicio de las acciones penales que se tomen a raz de las denuncias que realice el HMA sobre actos indebidos de administracin y disposicin de los bienes del patrimonio del Estado.

7.3 EXTENSIN DE LA RESPONSABILIDAD

Los funcionarios y servidores del Estado, cualesquiera que sea su categora y modalidad de contrato, que incumplan lo estipulado en la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y su Reglamento, sern responsables administrativa, civil y/o penalmente de los perjuicios que irroguen al patrimonio mobiliario e inmobiliario del Estado





DISPOSICION FINAL

PRIMERA Los casos no previstos en la presente Directiva sern atendidos a travs de la Direccin Ejecutiva de Administracin. SEGUNDA La presente Directiva entra en vigencia a partir del da siguiente de su aprobacin.





ANEXO N 01

Da Mes Ao

I.USUARIO 1USUARIO 2USUARIO 3USUARIO 4UNID. ORGANICA AREA

USO:IINDIVIDUAL COMPARTIDO

II.

N B R

III.

USUARIO (1) USUARIO (2) USUARIO (3) USUARIO (4)

NotaEn caso de perdida del bien asignado debera usted comunicar a su Jefe inmediato , para efectuar las accionesadministrativas a que se refiere Art. 33 de la Resolucion 039-98/SBN.

RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA

VERIFICADOR - CONTROL PAT.

FIRMAS Y SELLOS

Ord Cdigo PatrimonialEstado ConservaciDenominacin

RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

RELACION DE BIENES

FICHA DE ASIGNACION DE BIENES N





NRO DIA MES AO

DESPLAZAMIENTO INTERNO: DISPOSICION:

I.- RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

USUARIODEPENDENCIA

II.- NUEVO RESPONSABLE DEL USO DEL BIEN

APELLIDOS Y NOMBRESDEPENDENCIA

III.- RELACION DE BIENES

NORD.

IV.- FIRMAS Y SELLOS.

ANEXO N 02ACTA DE DESPLAZAMIENTO DE BIENES MUEBLES

CODIGO PATRIMONIAL DESCRIPCION

...........................................RESPONSABLE DE LA

DEPENDENCIA

........................................USUARIO DEL BIEN

........................................VERIFICADOR-CONTROL

PATRIMONIAL

........................................NUEVO RESPONSABLE DEL BIEN





MINISTERIO DE SALUDHOSPITAL MARIA AUXILIADORAOFICINA DE LOGISTICA-UNIDAD DE CONTROL PATRIMONIAL

I-.RESPONSABLE DEL AREA

DEPENDENCIA : HOSPITAL " MARIA AUXILIADORA "APELLIDOS Y NOMBRES :

II-.PERSONA AUTORIZADA DE LA SALIDA DEL BIEN

APELLIDOS Y NOMBRES :DNI N :EMPRESA :DIRECCION :TELEFONO :RUC N :

III.- RELACION DE BIENES

N CODIGOORD. PATRIMONIAL

IV.- FIRMAS Y SELLOS.

RETORNABLE : FECHA DE REINGRESO : NO RETORNABLE :

DESCRIPCION

ACTA DE CONTROL DE SALIDAANEXO N 03

........................................RESPONSABLE DEL BIEN

...........................................JEFE DE LA UNIDAD

LOGISTICA

........................................VERIFICADOR-CONTROL

PATRIMONIAL

........................................PERSONA AUTORIZADA

X

0103DIANRO MES AO

200502

X

0103DIANRO MES AO

200502 0103DIANRO MES AO

200501DIANRO MES AO

VII. SANCIONES

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