DANIELA CASTRO MORALES -...

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DEPÓSITO VITRIFICADOS COLOMBIA Y TEQUENDAMA S.A.S

DANIELA CASTRO MORALES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

BOGOTA D.C 2020

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DEPÓSITO VITRIFICADOS COLOMBIA Y TEQUENDAMA S.A.S

DANIELA CASTRO MORALES

20171085005

Modalidad: Emprendimiento

Director: Magister

Jairo Miguel Martínez Abello

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL BOGOTA D.C

2020 "Las ideas emitidas por los autores son de su exclusiva responsabilidad y no expresan necesariamente

opiniones de la Universidad" (Artículo 117, Acuerdo 029 de 1998)".

TABLA DE CONTENIDO

P. RESUMEN……………………………………………………………………...………….4 INTRODUCCIÓN………………………………………………………………………....8 2. OBJETIVOS……………………………………………………………………………..10 1.1Objetivo general………………………………………………………………………..10 1.2Objetivos específicos…………………………………………………………………..10 3. METODOLOGÍA……………………………………………………………………….11 4.RESULTADOS ………………………………………………………………………....17 4.1 ALCANCE………………………………………………………………………...…18 4.2 CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS 4.2.1 Matriz DOFA……………………………………………………………….……27 4.3 POLÍTICA AMBIENTAL…………………………………………...………….…....31 4.4 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES………………….……32 4.5 MATRIZ LEGAL……………………………………………………………….…...38 4.6 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL……...……45 4.7 PROGRAMAS………………………………………………………………….……46 4.8 PROCEDIMIENTOS………………………………………………………………...50 5. CONCLUSIONES………………………………………………………………...…..55 6. RECOMENDACIONES………………………………………………………….......57 7. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………...59 8. ANEXOS………………………………………………………………………………65

RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TÍTULO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DEPÓSITO VITRIFICADOS COLOMBIA Y TEQUENDAMA SAS AUTOR(ES): DANIELA CASTRO MORALES FACULTAD: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR: TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DIRECTOR(A): JAIRO MIGUEL MARTINEZ ABELLO

RESUMEN

El objetivo del proyecto de grado es diseñar el sistema de gestión ambiental (SGA) para el

depósito Vitrificados Colombia y Tequendama S.A.S.-Se realiza con los lineamientos de la ISO

14001 de 2015, los cuales hacen referencia a la gestión de riesgos medioambientales en el ámbito

empresarial para llevar a la organización a un nivel más alto de compromiso y responsabilidad

con el medio ambiente, mediante el desarrollo de cuatro fases las cuales comprenden los

diferentes procedimientos de diseño y planificación del sistema.

La primera fase consiste en la revisión ambiental inicial donde se identifican los diferentes

factores: debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la organización en el

cumplimiento, desarrollo y evolución del SGA, así como los actores involucrados en el proceso.

En la segunda fase se elaboran matrices de identificación de los diferentes elementos

mencionados anteriormente y el impacto de estos sobre el medio, para obtener información clara

de la situación actual de la empresa. En la tercera fase se plantea la política ambiental, donde

expresa su compromiso con el buen desempeño ambiental. En la última fase se formulan los

4

diferentes planes y programas de manejo de residuos sólidos, programa de educación

ambiental, programa de agua y energía de acuerdo a la información obtenida y el cumplimiento

de los lineamientos ambientales, dentro de los cuales se encuentra la organización. Encaminando

los procesos misionarios a un alto compromiso ambiental, el cual ubicara la organización en un

nuevo escalón competitivo frente a las demás por su calidad y compromiso ambiental.

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RESUMEN GENERAL DE TRABAJO DE GRADO

TÍTULO: PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DEPÓSITO VITRIFICADOS COLOMBIA Y TEQUENDAMA SAS AUTOR(ES): DANIELA CASTRO MORALES FACULTAD: MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PROYECTO CURRICULAR: TECNOLOGÍA EN SANEAMIENTO AMBIENTAL DIRECTOR(A): JAIRO MIGUEL MARTINEZ ABELLO

ABSTRACT

The objective of the degree project is to design the environmental management system (EMS)

for the deposit Vitrificados Colombia and Tequendama S.A.S.-It is carried out with the

guidelines of ISO 14001 of 2015, which refer to corporate environmental risk management to

bring the organization to a higher level of commitment and responsibility to the environment,

through the development of four phases comprising the different design and planning procedures

of the system.

The first phase consists of the initial environmental review where the different factors are

identified: weaknesses, opportunities, strengths and threats of the organization in the compliance,

development and evolution of the EMS, as well as the actors involved in the process. In the

second phase, matrices are drawn up to identify the different elements mentioned above and their

impact on the environment, in order to obtain clear information on the current situation of the

company. In the third phase, environmental policy is proposed, where it expresses its

commitment to good environmental performance. In the last phase, the different plans and

programs for solid waste management, environmental education program, water and energy

6

program are formulated according to the information obtained and compliance with the

environmental guidelines, within which the organization is located. By directing the missionary

processes to a high environmental commitment, which will place the organization at a new

competitive level compared to the others due to its quality and environmental commitment.

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INTRODUCCIÓN

El deterioro ambiental comenzó con la llegada de la revolución industrial, las nuevas técnicas de

producción y la producción en masa y sin ningún tipo de control, provocó un afán en el uso

irracional e intensivo d los recursos naturales. En las últimas décadas del siglo pasado el

deterioro del medio ambiente ha sido una gran preocupación. Seguir por este camino suponía una

amenaza real para la vida planeta y pone de manifiesto la necesidad urgente de reordenar la

interacción hombre-naturaleza para así garantizar la supervivencia del mismo.

En la actualidad el desarrollo ambiental sostenible está íntimamente ligado con la interacción de

los procesos industriales y el medio que lo rodea dando por consiguiente la cultura de actuación

ambiental a nivel mundial.

La planificación de un sistema de gestión ambiental (SGA) hace referencia a un sistema

estructurado de actividades que incluyen la estructura organizativa, la planificación de las

actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procesos, procedimientos y recursos para

desarrollar, implantar, revisar y mantener al día los compromisos en materia de protección

ambiental que suscribe una empresa.

La característica principal de los sistemas de gestión ambiental se construye mediante acciones

medioambientales y herramientas de gestión que persiguen mejorar el comportamiento ambiental

de la organización, para hacer parte del proceso de globalización actual y entrar en la conquista

de mercados eco-estratégicos de desarrollo organizacional.

8

Este proyecto se realiza con el interés de fomentar en el ámbito organizacional de la empresa

Vitrificados Colombia y Tequendama SAS la protección ambiental, teniendo en cuenta los

diferentes aspectos e impactos ambientales generados por esta en cada una de sus actividades de

desarrollo: la comercialización de materiales para construcción, remodelación y mejoramiento de

espacios nuevos o existentes. Por otra parte, establecer los indicadores ambientales de la

empresa, el nivel de impacto de esta sobre el medio y profundizar la responsabilidad social y

ambiental desde la perspectiva organizacional de la empresa.

A partir de la información obtenida y las diferentes herramientas de desarrollo organizacional

suministrada por la gerencia, el depósito Vitrificados Colombia y Tequendama SAS se ubica

dentro de la competencia de mercado eco sostenible, haciendo parte de los diferentes procesos de

globalización del área de negocio y del desarrollo sostenible del medio, estableciendo patrones

de compromiso y responsabilidad ambiental tanto dentro, como fuera de la organización en cada

una de sus áreas de trabajo y su correspondiente personal.

Todo lo anterior enfocado a las actividades de mayor impacto en la organización, dentro de las

cuales se encuentran el uso de vehículos para transporte de mercancías y los procesos de

facturación; generando la emisión de material particulado y residuos sólidos aprovechables

respectivamente, los cuales serán controlados a partir del diseño de planes y programas

ambientales para su mitigación.

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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

● Diseñar la fase de planificación de un sistema de gestión ambiental bajo la norma NTC

ISO 14001:2015, para la empresa Vitrificados Colombia y Tequendama SAS.

2.2 Objetivos específicos

● Formular los elementos estratégicos del sistema de gestión ambiental de la empresa

Vitrificados Colombia y Tequendama SAS.

● Elaborar la matriz de aspectos e impactos ambientales generados por la organización

● Proponer los planes de gestión ambiental derivados de los aspectos e impactos

ambientales significativos de la empresa Vitrificados Colombia y Tequendama SAS.

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3. METODOLOGÍA

El tipo de investigación realizado para este estudio es descriptivo, esto a razón de poder llegar a

conocer las situaciones actuales que presenta la compañía y los procedimientos que esta realiza.

Fase 1: Diagnóstico: Esta fase hace referencia a la revisión ambiental inicial dentro de la

organización para conocer los impactos ambientales derivados de las actividades, procesos, productos y

servicios de la empresa, entender y comprender la estructura del marco organizacional para

formular estrategias que se adecuen al funcionamiento de la empresa. Lo anterior a partir de la

recolección de datos a través de procesos de observación y seguimiento realizados una vez por

semana a lo largo de la jornada, esta información diligenciada en formatos y listas de

verificación establecidos en el anexo A de la GTC 93.

Desarrollando las siguientes actividades:

1.1Determinar cuáles son las funciones de las personas involucradas en la

implementación del SGA.

1.2Determinar cuáles son los impactos ambientales derivados de las actividades,

procesos, productos y servicios de la empresa.

1.3 Determinar los actores responsables en cada uno de los procesos de desarrollo y

crecimiento organizacional.

11

Fase 2: Evaluación de aspectos e impactos ambientales de acuerdo a lo establecido por la

subdirección de políticas y planes ambientales para la valoración de aspectos e impactos

ambientales. Los criterios de evaluación que plantea la subdirección son los siguientes: Alcance,

probabilidad, duración, recuperabilidad, cantidad, normatividad e importancia.

Para la evaluación de los aspectos e impactos ambientales, es necesario establecer la descripción

y valoración de cada uno de los indicadores como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1.Indicadores de matriz de aspectos e impactos ambientales

INDICADOR DESCRIPCION ESCALA

Alcance (A) Se refiere al área de influencia del impacto en relación con el entorno donde se genera.

1(puntual) El Impacto queda confinado dentro del área donde se genera.

5(local) Trasciende los límites del área de influencia.

10(regional) Tiene consecuencias a nivel regional o trasciende los límites del Distrito.

Probabilidad (P) Se refiere a la posibilidad que se dé el impacto y está relacionada con la "REGULARIDAD" (Normal, anormal o de emergencia).

1(baja): Existe una posibilidad muy remota de que suceda

5(media): Existe una posibilidad media de que suceda.

10(alta): Es muy posible que suceda en cualquier momento.

Duración (D)

Se refiere al tiempo que permanecerá el efecto positivo o negativo del impacto en el ambiente. Existen aspectos ambientales que por sus características se valoran directamente con la normatividad vigente como son: Generación de ruido por fuentes de combustión externa, por fuentes de combustión interna y uso de publicidad exterior visual

1(breve): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo muy pequeño

5(temporal): Alteración del recurso durante un lapso de tiempo moderado

10(permanente): Alteración del recurso permanente en el tiempo.

Recuperabilidad (R)

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial del recurso afectado por el impacto. Existen aspectos ambientales que por sus

1(reversible) Puede eliminarse el efecto por medio de

5(recuperable) Se puede disminuir el efecto a

10(irrecuperable /irreversible): El/los recursos afectados no retornan a las

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características se valoran directamente con la normatividad vigente como: vertimientos domésticos y no domésticos. Para la generación de residuos aprovechables la calificación será de 10 tanto para el impacto positivo como negativo.

actividades humanas tendientes a restablecer las condiciones originales del recurso.

través de medidas de control hasta un estándar determinado.

condiciones originales a través de ningún medio. 10 (Cuando el impacto es positivo se considera una importancia alta)

Cantidad (C) Se refiere a la magnitud del impacto, es decir, la severidad con la que ocurrirá la afectación y/o riesgo sobre el recurso, esta deberá estar relacionada con la "REGULARIDAD" seleccionada. Existen aspectos ambientales que por sus características se valoran directamente con la normatividad vigente como: la generación de residuos peligrosos, escombros, hospitalarios y aceites usados.

1(baja): Alteración mínima del recurso. Existe bajo potencial de riesgo sobre el recurso o el ambiente.

5(moderada): Alteración moderada del recurso. Tiene un potencial de riesgo medio sobre el recurso o el ambiente.

10(alta): Alteración significativa del recurso. Tiene efectos importantes sobre el recurso o el ambiente.

Normatividad(N) Hace referencia a la normatividad ambiental aplicable al aspecto y/o el impacto ambiental.

1: No tiene normatividad relacionada

10: Tiene normatividad relacionada.

Importancia (I) La importancia del impacto se cuantifica finalmente multiplicando los puntajes asignados a las variables determinadas como sigue: (I = A*P*D*R*C*N)

Alta 125.000 a 1.000.000

Moderada 25000 a 125000

Baja 1 a 25.000

Significativo(S) Cuando la importancia resulta moderada, alta o no cumple con la normatividad No significativo (NS)

Cuando la importancia es baja.

Fuente: Secretaria Distrital de Ambiente (2013)

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Fase 3: Horizonte estratégico del SGA: Esta fase hace referencia al establecimiento de la política

ambiental y los nuevos objetivos organizacionales, los cuales contarán con el componente

ambiental que refleja el compromiso adquirido por la empresa en la preservación del medio

ambiente y el desarrollo de sus actividades de una forma medioambientalmente sostenible. A

partir de la identificación de los diferentes elementos dentro del campo empresarial, obtenidos

como resultado de la elaboración de una matriz DOFA; la cual se entiende como la herramienta

administrativa que permite el diseño de planes de acción apoyados en la valorización que se

realiza dentro de la empresa para así obtener el diagnóstico adecuado del estado de esta.

Matriz DOFA: Esta matriz se realiza a partir del reconocimiento de las cuestiones externas e

internas de la organización tales como:

Debilidades: Estas son consideradas como uno de los aspectos internos de la organización

que minimizan las posibilidades de éxito en la planificación del SGA.

Oportunidades: Se entienden como parte de las condiciones externas de la organización

que será utilizadas para formular estrategias de planificación del sistema y de la misma

manera, apoyado en las fortalezas, eliminar las debilidades y amenazas existentes.

Fortalezas: Hacen parte del componente interno de la organización, las cuales determinan

la capacidad de la organización para planificar el SGA.

Amenazas: Están relacionadas con el contexto externo de la organización y se entienden

como los riegos que pueden desviar el proceso de planificación del SGA.

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La interpretación de esta matriz se entiende de acuerdo al establecimiento de las diferentes

estrategias como se muestra en la tabla 2.

Tabla 2. Interpretación de análisis DOFA

Matriz DOFA Fortalezas Debilidades

Oportunidades Estrategia FO: Estrategias para maximizar fortalezas y oportunidades

Estrategia DO: Estrategias para minimizar debilidades a partir de oportunidades.

Amenazas Estrategia FA: Estrategias para minimizar amenazas a partir de fortalezas

Estrategia DA : Estrategias para minimizar debilidades y amenazas

Fuente: Autor

3.1 Identificar las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la

organización en materia ambiental.

3.2 Establecer los objetivos de la organización de manera que cumplan con la misión y

visión en materia ambiental dentro de la organización

Fase 4: Diseño del sistema de gestión ambiental: Esta fase cerrara el proyecto. Comprende el

uso de los resultados obtenidos en las fases anteriores y el apoyo en la normativa para diseñar el

SGA de acuerdo al objetivo planteado para el proyecto.

Para la interpretación de los resultados obtenidos en materia de aspectos e impactos ambientales

es necesario tener en cuenta la siguiente información:

En la tabla 3 se presenta el cronograma propuesto para el desarrollo de las fases mencionadas

anteriormente.

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Tabla 3.Cronograma de actividades planificación del sistema de gestión ambiental

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

SEMANAS

ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

13

14

15

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Fase I:Diagnóstico

Determinar cuáles son las funciones de las personas involucradas en la implantación del SGA

Determinar cuáles son los impactos ambientales derivados de las actividades, procesos, productos y servicios de la empresa.

Fase II: Evaluación de aspectos e impactos ambientales

Levantamiento de listas de verificación

Aplicación de metodología de sub dirección de la secretaría de ambiente de Bogotá.

Fase III: Horizonte estratégico del SGA

Definir los objetivos de la organización para cumplir su misión y alcanzar su propia visión en materia ambiental

Definir las acciones necesarias para alcanzar los objetivos propuestos en el numeral anterior.

Fase IV: Diseño del sistema de gestión ambiental

Fuente: Autor

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4. RESULTADOS

4.1GENERALIDADES DE LA EMPRESA

Vitrificados Colombia y Tequendama S.A.S dedicada a la comercialización y distribución de

materiales para construcción, empezó en el año 1975,conocida con el nombre de Vitrificados

Colombia; la cual contaba con dos empleados y se encontraba situada en la Av. 1 de Mayo N° 50

a 40.

En 2018 paso de estar bajo el nombre de Vitrificados Colombia a Vitrificados Colombia y

Tequendama S.A.S como es conocida actualmente.

Esta ferretería se pudo fundar gracias a Eliecer Niño quien inicio con la comercialización de

tablón Cúcuta y gravilla y posteriormente en el año 2003 la adquisición de todo tipo de

materiales relacionados con la línea de acabados. En el año 2010 la empresa adquirió la bodega

de almacenamiento de ladrillos y en el 2014 el segundo punto de venta ubicada en la Av. N° 50

a 66 con su respectiva bodega ubicada al respaldo.

Actualmente cuenta con un total de 13 empleados encargados de comercializar materiales para

actividades de construcción, línea de acabados y mantenimiento de edificaciones.

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4.1 ALCANCE

Con el fin de obtener resultados óptimos en el proceso de planificación del sistema de gestión

ambiental de la empresa, el depósito se divide en 5 grandes áreas de trabajo, las cuales cuentan

con una distribución que corresponde a los dos puntos de venta que hacen parte de la empresa.

La distribución se realiza de acuerdo al funcionamiento de cada uno de los espacios y al punto de

venta al cual corresponden. Como se muestra en la tabla 4. Lo anterior con el fin de establecer

de manera adecuada las diferentes fases de planificación del sistema de gestión ambiental de la

empresa en el tiempo establecido y respondiendo a las diferentes necesidades de esta; dentro de

las cuales se encuentra la respuesta al compromiso y responsabilidad ambiental.

Tabla 4.Distribución de las áreas Área administrativa: La cual cuenta con dos oficinas, una en cada punto de venta.

Área de mostrador: La cual cuenta con dos mostradores, uno en cada punto de venta.

Área de almacenamiento menor: La cual está conformada por dos áreas de almacenamiento menor por niveles en cada punto de venta.

Zona de bodegas: Hace referencia a las dos grandes bodegas de almacenamiento de mercancía de mayor tamaño ubicadas en dos puntos distintos, de uso compartido.

Área de baños y cocina: Hace referencia a los baños ubicados en cada uno de los puntos de venta y el baño de una de las bodegas de mayor almacenamiento.

Fuente: Autor Cada una de la áreas, exceptuando el área de baños y cocina , los cuales se encuentran ubicadas dentro de los espacios de puntos de venta y bodegas, cuentan con distintas áreas de influencia respondiendo a su ubicación como se muestra en la figura 1.

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Figura 1.Localizacion de puntos de venta y bodegas.

1.Punto de venta principal 2.Punto de venta 2. 3.Bodega de Arenas 4.Bodega de bloques,ladrillos y perfiles. Fuente:Google maps

A continuacion se presentan las diferentes fachadas y zonas de mostrador , abiertas al publico, de

cada uno de los diferentes pun6tos de venta de acuerdo a la ubicación mencionada anteriormente.

En la figura 2 y 3 se observa el acceso principal a los clientes, para cada uno de los puntos de

ventas 1 y 2 respectivamente. Asi mismo en las figura 5 y 6 se puede apreciar de forma mas

detallada la distribucion de los espacios en las áreas de mostrador en cada punto de venta.

De acuerdo a las areas establecidas previamente , es necesario establecer el area adminitrativa

documentada, la cual se muestra en la figura 4,la cual corresponde a la oficina ubicada en el

primer nivel del segundo punto de venta.

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2

1

3

4

Figura 2. Punto de venta principal. -Área: 72 m2

-Ubicación: Av. 1 Mayo N° 50ª 40 -Hace referencia al numeral 1 de la figura 1. Fuente: Autor.

Figura 3.Punto de venta 2. -Área: 48 m2

-Ubicación: Av. 1 Mayo N° 50ª -66. -Hace referencia al numeral 2 de la figura 1. Fuente: Autor

Figura 4. Área administrativa. Oficina punto de venta 2.

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Nota: No se cuenta con la imagen de la oficina de la

sede principal por falta de autorización.

Fuente: Autor

Figura 5. Zona de mostrador, punto de venta principal.

Fuente: Autor

Figura 6. Zona de mostrador, punto de venta 2.

Fuente: Autor

De acuerdo con la distribución de las áreas, cada punto de venta cuenta con áreas de

almacenamiento menor que se encuentran ubicadas en los diferentes niveles de los

establecimientos. Para el caso de punto de venta principal este cuenta con dos áreas en el primer

nivel y una en el segundo. Las cuales cumplen las siguientes funciones:

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Área de almacenamiento menor A: Ubicada en el primer nivel, al costado derecho del baño;

destinada para el almacenamiento de todo tipo de pinturas. Ver figura 7.

Área de almacenamiento menor B: Ubicada en el primer nivel, comparte espacio con el área de

mostrador. Destinada para el almacenamiento de accesorios en PVC, siliconas y accesorios

sanitarios. Ver figura 8.

Área de almacenamiento menor C: Ubicada en el segundo nivel, encargada de almacenar

tuberías, tejas y cementos. Ver figura 9.

Para el caso del segundo punto de venta esta cuenta con dos áreas de almacenamiento menor, las

cuales se encuentran distribuidas de la siguiente forma: una en el primer nivel y otra en el

segundo nivel. Las cuales cumplen las siguientes funciones:

Área de almacenamiento menor D: Ubicada en el primer nivel, se encarga de almacenar pinturas,

cementos y aditivos. Ver figura 10.

Área de almacenamiento menor E: Ubicada en el segundo nivel, se encarga de almacenar

accesorios para tubería y accesorios eléctricos. Ver figura 11.

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Figura 7.Área de almacenamiento menor A

Fuente: Autor Fuente: Autor

Figura 9.Area de almacenamiento menor C.

Fuente: Autor

Figura 8.Área de almacenamiento menor B 23

Figura 10.Área de almacenamiento menor D.

Fuente: Autor Figura 11.Área de almacenamiento menor E.

Fuente: Autor

En cuanto a la distribución de las bodegas estas almacenan la mercancía de la siguiente manera:

Bodega 1: Ubicada tras el segundo punto de venta, corresponde al numeral 3 de la figura

1.Encargada de almacenar ladrillos, arenas y cemento. Ver figura 12.

Bodega 2: Encargada de almacenar bloques y perfiles, ubicada frente al punto de venta 2

y corresponde al numeral 4 de la Figura 1.Ver figura 13.

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Figura 12.Bodega 1.

Fuente: Autor

Figura 13.Bodega 2.

Fuente: Autor

Para finalizar se presentaran las imágenes correspondientes a las áreas de baños.

Baño 1: Baño correspondiente al punto de venta principal. Ver figura 14

Baño 2: Baño correspondiente al punto de venta 2.Ver figura 15

Baño 3: Baño correspondiente a la bodega 2.Ver figura 16

Almacenamiento de arenas y ladrillos. (*)Cuarto de cementos Área: 98 m2 Ubicación: Diagonal 24S N° 50ª -71

(*)

Almacenamiento de perfiles y ladrillos. Área: 108 m2 Ubicación: Av. 1 de Mayo N° 50b -63s

25

Figura 14.Baño 1

Fuente: Autor

Figura 15.Baño 2.

Fuente: Autor

Figura 16.Baño 3.

Fuente: Autor

26

4.2 CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS

Las cuestiones externas e internas de la empresa se refieren a los diferentes factores que

se encuentran dentro del desarrollo de esta, por esta razón es de suma importancia identificar

cada una de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades dentro del desarrollo

empresarial para trabajar con cada uno de estos elementos en el proceso de planificación

ambiental. Para lo cual se desarrolla una matriz como se muestra en la tabla 5.

Tabla 5.Matriz DOFA para la planificación del sistema de gestión ambiental

MATRIZ DOFA

Matriz DOFA: Planificación ambiental

Fortalezas (F) - Calidad ambiental certificada en los productos - Uso de etiquetas y hojas de seguridad -Disposición por parte de la gerencia en el compromiso ambiental -Proveedores certificados en materia ambiental -Propuesta de política ambiental -Espacio amplios para disposición adecuada de mercancías

Debilidades (D) - Falta de capacitación del personal a nivel ambiental - Ausencia de dirección ambiental - Falta de incentivos que promuevan la preservación del medio -Falta de asesorías técnicas - Falta de plan de gestión ambiental -Falta de personal del área ambiental -Carencia de procesos de desarrollo y proyección organizacional. -Ocupación del espacio público -Mala distribución en el almacenamiento de mercancías.

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Oportunidades (O) - Acceso a nuevas tecnologías de ahorro - Se cuenta con espacios necesarios para establecimiento de puntos ecológicos - Disponibilidad de espacios para capacitación ambiental

-Apoyado en la propuesta de política de compromiso ambiental existente es posible incentivar la creación de planes de gestión ambiental, y de esta forma incentivar los diferentes procedimiento dentro de esta que permitan mitigar los impactos de la organización en el medio y aumentar oportunidades de desarrollo y crecimiento del compromiso ambiental dentro de la organización. -A partir de la identificación de aspectos e impactos ambientales formular una nueva política de compromiso que permita incluir las diferentes oportunidades mencionadas en la presente matriz y así convertirlas en fortalezas al implementar el SGA. -Teniendo en cuenta la calidad y compromiso ambiental de la mercancía, se puede abordar mayor cantidad de consumidores, respondiendo al interés de estos en las iniciativas ambientales, para así garantizar una cadena formativa de responsabilidad social y ambiental a través de la relación productor-vendedor –consumidor. -Apoyados en la política de compromiso ambiental aumentar el uso de tecnologías de ahorro -Apoyados en la política ambiental crear espacios periódicos de capacitación ambiental básica para todo el personal y partes interesadas -Mantener la calidad ambiental del producto para aumentar la cantidad de consumidores y de esta forma el desarrollo continuo de la organización en todos los ámbitos

-Teniendo en cuenta los espacios de capacitación ambiental subsanar la falta de asesorías técnicas, a partir de la contratación de personal capacitado en el área, lo cual garantizara el desarrollo adecuado de las actividades de capacitación -Establecimiento de puntos ecológicos, en las zonas de mayor generación (Zonas de mostrador) de cada punto de venta, para generar mecanismos incentivos de participación entre los empleados relacionados con la separación en la fuente y de esta forma reducir los impactos sobre el suelo por la mala disposición de estos , y garantizando un proceso evolutivo de conciencia ambiental en el personal de la organización -Apoyados en los espacios de capacitación ambiental y los conocimientos adquiridos a través de las capacitaciones establecer comités ambientales, que garanticen el cumplimiento de los diferentes programas.

Amenazas (A) - Aumento continuo de mercancía - Efectos de contaminación cruzada por vía principal y zona comercial - Contaminación generada por ocupación de espacio público.

-Apoyado en la política ambiental evitar la ocupación de espacios públicos para reducir los efectos de la contaminación cruzada. -De acuerdo a la naturaleza del producto y de acuerdo con sus especificaciones crear un mayor aprovechamiento del espacio, que permita mitigar los impactos sobre el

-Capacitar al personal para reducir los efectos de la contaminación cruzada. -Crear espacios de dirección ambiental para un mejor desarrollo empresarial, en términos de la preservación del medio. -Creación de incentivos para mantener la mercancía es espacios adecuados y de fácil acceso, evitando la ocupación del espacio público y efectos de

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medio y garantizar el cumplimiento de la política ambiental. -Hacer uso adecuado y efectivo del espacio de almacenamiento de mercancías para reducir los efectos de contaminación cruzada de la zona.

contaminación cruzada con los demás establecimientos aledaños. -Promover el manejo adecuado del espacio en la zona, reflejando como este aprovechamiento beneficia todos los campos de la organización y así mismo reduce sus impactos en el medio.

Fuente: Autor

Teniendo en cuenta la información presentada anteriormente es necesario considerar que la base

de trabajo en materia ambiental no es óptima; respondiendo a la ausencia de todo tipo de

compromiso ambiental dentro de la organización a lo largo de su desarrollo. Sin embargo, se

formulan los diferentes mecanismos de acción para trabajar con cada una de estas mejorando el

desarrollo organizacional y el desempeño ambiental, y así trabajar mancomunadamente con

todos los factores que se encuentran dentro de la organización, evitando riesgos y formulando

planes de mejoramiento para llevar a un nuevo nivel de compromiso ambiental a la organización,

e iniciar un proceso desarrollo y crecimiento organizacional eco sostenible, el cual sitúe al

depósito dentro del mercado competitivo en su área, basados en el interés de los compradores en

los efectos de las actividades del hombre sobre el medio y así la organización se desarrolle

dentro de los espacios de globalización ambiental de la actualidad.

La formulación de los diferentes planes de mejoramiento se hace de acuerdo a las estrategias

presentadas en la matriz, dentro de las cuales se encuentran los espacios de capacitación del

personal basados en la política de compromiso ambiental, y así garantizar la durabilidad de los

efectos positivos sobre el medio y la mitigación de los efectos negativos, por parte de todas las

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áreas involucradas. Así como la creación de espacios de dirección y coordinación en materia

ambiental y desarrollo organizacional.

30

4.3 POLÍTICA AMBIENTAL

La formulación de la política ambiental servirá de base para el mejoramiento ambiental continuo

de la organización.

Vitrificados Colombia y Tequendama S.A.S dedicada a la comercialización de materiales para la

construcción, establece su compromiso en la prevención de la contaminación, promoviendo la

separación de la fuente y la disposición adecuada de residuos generados en cada una de las

diferentes áreas de trabajo, el cumplimiento de los requisitos ambientales que le son aplicables y

buscando el mejoramiento continuo del desempeño ambiental.

Consciente de los impactos que generan sus actividades al medio ambiente, velarán por el

manejo de los recursos naturales y la conservación del ambiente por medio de la planificación y

ejecución de actividades que minimicen los impactos ambientales desfavorables.

La gerencia manifiesta su responsabilidad ambiental en la realización de esfuerzos continuos con

el propósito de mejorar el desempeño ambiental de sus procesos, promover el compromiso

ambiental en el personal, fomentando el respeto y preocupación por el medio ambiente.

GERENTE

31

4.4 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

De acuerdo con la información obtenida en la revisión ambiental inicial se determinaron los

aspectos e impactos ambientales, como se observa en la tabla 6, conforme se muestra la

actividad a la cual se encuentran vinculados cada uno de ellos. Lo anterior teniendo en cuenta la

revisión que se realizó para cada área y creando el compendio de información, para así evaluar el

estado general del depósito y establecer el comportamiento ambiental evaluando todas las áreas y

factores correspondientes

32

Tabla 6 Matriz de aspectos e impactos ambientales del depósito Vitrificados De Colombia y Tequendama S.A.S Actividad Zona Regularid

ad Aspecto

ambiental Impacto

ambiental Recurso

Signo

a p d r c n i Rango de importancia

Significancia

Uso de baños

Lavado de manos

Baños Anormal Consumos de agua

Agotamiento de los recursos naturales

Agua - 1 5 10

10

1 10

5000 BAJO NS

Uso sanitario

Baños Normal Consumos de agua


Agua - 1 10

10

10

1 10

10000 BAJO NS

Baños Normal Generación de residuos no aprovechables (papel contaminado)

Contaminación del suelo, agua y aire (Otros)

Todos - 1 10

5 5 5 10

12500 BAJO NS

Uso de cocina

Lavado de

utensilios

Cocina Anormal Consumos de agua


Agua - 1 5 10

10

1 10

5000 BAJO NS

Cocción de

alimentos

Cocina Anormal Consumo de energía eléctrica


Todos - 1 5 10

10

5 10

25000 MODERADO S

Comida de

domicilio

Oficinas Anormal Generación de residuos no aprovechables (papel contaminado)


Todos - 1 5 5 5 5 10

6250 BAJO NS

Fuente: Autor

33

Tabla 6.Matriz de aspectos e impactos ambientales del depósito Vitrificados De Colombia y Tequendama S.A.S

Actividad Zona Regularidad

Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Recurso Signo

A P D R C N I Rango de importancia

Significancia

Atención al cliente

Procesos de facturación

Mostrador Normal Generación de residuos aprovechables (papel, cartón)

Contaminación del suelo

Todos + 10

10

10

5 5 10

250000

ALTO S

Mostrador Normal Consumo de energía eléctrica

Reducción de consumo de energía

Todos + 1 10

10

1 5 1 500 BAJO NS

Recepción de correos

Oficinas Anormal Consumo de energía eléctrica


Todos - 1 5 10

5 1 10

2500

BAJO NS

Uso de teléfonos

Mostrador y administrativos

Normal Consumo de energía eléctrica


Todos - 1 10

10

5 5 10

25000

MODERADO

S

Venta de productos

Mostrador Normal Consumo de energía eléctrica

Reducción de consumo de energía

Todos + 1 10

10

5 5 1 2500

BAJO NS

Mostrador Normal Generación de residuos aprovechables (papel, cartón)

Contaminación del suelo

Todos + 10

10

10

5 5 10

250000

ALTO S

Fuente: Auto

34

Tabla 6.Matriz de aspectos e impactos ambientales del depósito Vitrificados De Colombia y Tequendama S.A.S

Actividad Zona Regularidad

Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Recurso

Signo A P D R C N I Rango de importancia

Significancia

Almacenamiento de mercancías

Disposición de mercancías y

escombros

Bodegas Normal Generación de residuos de manejo especial (escombros)

Contaminación visual

Suelo

- 1 10

5 1 5 10 2500

BAJO NS

Bodegas Normal Generación de material particulado (Otros)

Contaminación al recurso aire

Aire

- 5 10

5 10

10

10 250000

ALTO S

Transporte de mercancía

Uso de vehículos

-Vehículos Normal Consumo de combustibles


Aire

- 5 10

5 10

10

10 250000

ALTO S

Disposición de mercancía en

vehículos

Vehículos-Bodegas

Normal Generación de residuos no aprovechables (papel contaminado)


Todos

- 1 10

10

5 10

10 5000

0

MODERADO S

Vehículos-Bodegas

Normal Generación de material particulado (Otros)


Aire

- 5 10

5 10

10

10 250000

ALTO S

Mantenimiento de vehículos

Externa Anormal Generación de residuos de manejo especial (llantas)


Todos

- 1 5 10

5 1 10 2500

BAJO NS

Almacenamiento de vehículos

(Jornada Activa)

Bodegas Normal Generación de material particulado (Otros)


Aire

- 5 10

5 10

10

10 250000

ALTO S

Fuente: Autor

35

Al identificar los aspectos e impactos ambientales del depósito se clasifican conforme a los

valores obtenidos en cada uno de los indicadores. Se tienen como significativos aquellos que

poseen los valores de importancia superiores a 25000, de acuerdo a los rangos establecidos por la

secretaria distrital de ambiente.

Teniendo en cuenta lo anterior, las actividades del área de ventas se encuentran dentro de los

aspectos ambientales de mayor importancia, respondiendo a las diferentes variables que hacen de

este un aspecto significativo como la regularidad y la normatividad.

La contaminación producida por los vehículos en el transporte de mercancías y el

almacenamiento de las mismas, hace parte de uno de los aspectos significativos dentro de la

organización, debido a todo el material particulado que estos emiten como resultado del consumo

de combustible, emisión de partículas durante el transporte y el material que estos contienen

(arena, granito etc.). Esta actividad es de alta importancia teniendo en cuenta la cantidad de

entregas que realiza el depósito, así como estas responden al mayor número de ventas tanto

dentro como fuera del área de influencia; por esta razón es necesario enfatizar que dentro de los

intereses del consumidor se encuentra el transporte del material hasta el lugar de su uso; lo que

permite ver la necesidad del diseño de rutas efectivas que permitan mitigar el impacto de las

emisiones.

Abarcar programas de disposición de residuos y educación ambiental; permite reducir el

impacto de los aspectos significativos mencionados anteriormente, considerando que estos hacen

parte del desarrollo efectivo de la política y compromiso ambiental organizacional.

36

Lo anterior incluyendo programas de capacitación dirigidos al personal acerca de la disposición

de los residuos y de igual forma el impacto de estos en el ambiente para así garantizar la

permanencia del compromiso ambiental conforme crece la empresa , actuando con la

normativa aplicable y vigente que a estos concierne.

37

4.5 MATRIZ LEGAL

El depósito Vitrificados Colombia y Tequendama S.A.S tiene como obligación cumplir con las

normas ambientales vigentes y los compromisos que estén relacionados con el sistema de gestión

ambiental.

La ley 23 de 1973, el código de recursos naturales y protección al medio ambiente. Reconoció el

medio ambiente como un patrimonio común, por lo tanto su mejoramiento y conservación es de

interés público y su objetivo es defender la salud y el bienestar de todos los habitantes del

territorio nacional por medio de la prevención y control de la contaminación del medio ambiente

civilizadamente. Con base en el enunciado anterior es necesario tener en cuenta toda la

normatividad vigente aplicable sobre las diferentes actividades del depósito tanto externas como

internas, las afectaciones de estas sobre el medio ambiente y el debido cumplimiento con las

autoridades y organismos de leyes y todo tipo de documentos de normativa ambiental.

Por lo tanto es necesario reconocer que un sistema de gestión ambiental, no puede llevarse a

cabo si se evade la normativa ambiental que rige al país, esta se establece las disposiciones y

medidas que se deben cumplir para velar por el bienestar del medio ambiente y evitar sanciones,

así como proporcionar un indicador confiable acerca de la gestión que se está adelantando. En la

tabla 7 se presenta la matriz de requisitos legales y otros aplicables al depósito

38

Tabla 7. Matriz legal Vitrificados de Colombia y Tequendama S.A.S

Matriz Requisitos Legales

Norma Entidad que lo emite

Categoría Artículos Aplicables

No Descripción

Ley 23/73 Congreso de la republica

Código de recursos naturales y protección al medio ambiente

2 Establece los principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación del aire, agua y suelo.

Decreto 2811/74

MAVDT Código nacional de recursos naturales renovables y de protección al medio ambiente

7 Todos tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano.

8 Se considera factores que deterioran el medio ambiente: la contaminación (aire, agua, suelo, recursos)

133 Los usuarios están obligados a aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar. No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada. Construir y mantener instalaciones hidráulicas en condiciones adecuadas. Permitir la vigilancia e inspección y suministrar todos los datos sobre el uso de las aguas

33 Establecen las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras actividades análogas

73 Corresponde al gobierno mantener en condiciones que no causen molestias o daños que interfieran el desarrollo normal de la vida humana, animal o vegetal y de los recursos naturales renovables

74 Se prohibirá, restringirá o condonará la descarga a la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones de sustancias que puedan hacer daño a la salud humana

Fuente: Autor

39





No Descripción

Ley 99/93

Congreso de la

republica

Ministerio del medio ambiente

3 Desarrollo Sostenible.

5 Funciones del Ministerio del Medio Ambiente: Formular la política Nacional en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables. Regula las condiciones generales para el saneamiento del medio ambiente. Determina las normas mínimas y las regulaciones de carácter general sobre medio ambiente a las que se deberán sujetarse los centros urbanos y asentamientos humanos

23 Las corporaciones autónomas regionales son entes corporativos de carácter público encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción el medio ambiente y los recursos naturales renovables.

31 Funciones de las corporaciones autónomas ambientales: Ejecutar las políticas nacionales en materia ambiental definido por la ley aprobatoria por el ministerio de medio ambiente. Ejecutar la función de máxima autoridad ambiental en el área de jurisdicción

42 Tasa retributivas y compensatorias. La utilización directa o indirecta de la atmosfera, del aire y del suelo, se sujetara al pago de las tasas retributivas por las consecuencias nocivas de las actividades

49 Cualquier actividad que pueda producir deterioro grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente requerirá una licencia ambiental

50 Se entiende como licencia ambiental la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para la ejecución de una actividad, sujeta al cumplimento del manejo de los efectos ambientales

Fuente: Autor

40





No Descripción

Resolución 541/94


Escombros 2 Regulación I. En materia de transporte II. En materia de cargue, descargue y almacenamiento III. En materia de disposición final

6 Se debe incluir en los requisitos y obligaciones que debe cumplir el titular de la licencia de construcción un programa relativo al manejo ambiental de materiales

Resolución 898/95


Combustibles líquidos y sólidos utilizados

1 Calidad de la gasolina colombiana.

2 Calidad del combustible diésel o ACPM.

Decreto 3102/97

Presidente de la

republica

Uso del agua 2 Obligaciones de los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas en las instalaciones internas.

Ley 373/97 Congreso de la

republica

Uso del agua 1 PROGRAMA PARA EL USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico

2 El programa de uso eficiente y ahorro de agua, debe estar basado en el diagnóstico de la oferta hídrica de las fuentes de abastecimiento y la demanda de agua, y contener las metas anuales de reducción de pérdidas, las campañas educativas a la comunidad, la utilización de aguas superficiales, lluvias y subterráneas, los incentivos y otros aspectos que definan las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales

Resolución 1045/03

MAVDT PGIRS 1 Adoptar la metodología para la elaboración y ejecución de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS, adjunta a la presente resolución, de acuerdo con lo determinado en el artículo 8° del Decreto 1713 de 2002

Decreto 1505/03

MAVDT PGIRS Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1713 de 2002, en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones

Fuente: Autor

41





No Descripción

Decreto 2667 de 2012

Presidente de la

republica

Las tasas retributivas

12 Tarifa mínima de la tasa. El MAVDT establece por medio de resolución el valor de la tarifa mínima de la tasa retributiva, los valores establecidos en el Resolución 372 de 1998 estarán vigentes

26 Se presentará anualmente a la Autoridad Ambiental Competente, un auto declaración sustentada con una caracterización representativa de sus vertimientos de conformidad con un formato expedido previamente por ella.

Decreto 4741/05

MAVDT RESPEL Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integra

Resolución 1402/06

MAVDT RESPEL 4 Es obligación y responsabilidad de los generadores identificar las características de peligrosidad de cada uno de los residuos o desechos peligrosos que genere. La autoridad ambiental podrá exigir la caracterización fisicoquímica de los residuos o desechos, cuando lo estime conveniente o necesario

Decreto 979/06

Presidente de la

republica

Calidad del aire

1 Modificase el artículo 7 del Decreto 948 de 1995,"De las clases de normas de calidad del aire o de los distintos niveles periódicos de inmisión"

Resolución 627/06

MAVDT Emisión de ruido y ruido ambiental

2 Horarios: diurno (de las 7:01 a.m. hasta las 9:00 p.m.) y nocturno (de las 9:01 p.m. hasta las 7:00 a.m.).

9 Estándares Máximos Permisibles de Emisión de Ruido Sector C. Ruido Intermedio Restringido Zonas con usos permitidos industriales horarios diurno y nocturno es 75 db(A). Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial en el día es de 70 db(A) y en la noche de 60 db(A).

17 Estándares Máximos Permisibles de Niveles de Ruido Ambiental. Sector C. Ruido Intermedio Restringido Zonas con usos permitidos industriales horarios diurno es de 75 db(A) y el nocturno es 70 db(A). Zonas con usos permitidos comerciales, como centros comerciales, almacenes, locales o instalaciones de tipo comercial en el día es de 70 db(A) y en la noche de 55 db(A)

Fuente: Autor

42





No Descripción

Resolución 601/06

MAVDT Calidad del aire

4 Se establecen los niveles máximos permisibles en condiciones de referencia para contaminantes criterio, contemplados en la Tabla Nº 1 de la presente resolución

Resolución 909/08

MAVDT Fuentes Fijas

t4 Estándares de emisión admisibles para actividades industriales. En la Tabla 1 se establecen los estándares de emisión admisibles de contaminantes al aire para las actividades industriales definidas

Resolución 910/08

MAVDT Fuentes móviles terrestres

5 En la Tabla 1 se establecen los máximos niveles de emisión que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como vehículo automotor con motor a gasolina, durante su funcionamiento en velocidad de crucero y en condición de marcha mínima, ralentí o prueba estática, a temperatura normal de operación.

8 En la Tabla 5 se establecen los máximos niveles de opacidad que podrá emitir toda fuente móvil clasificada como vehículo automotor con motor diésel durante su funcionamiento en condición de aceleración libre y a temperatura normal de operación

Decreto 3930/010

Presidente de la

republica

Usos del agua y residuos líquidos

16 Se entiende por uso industrial del agua, su utilización en actividades tales como el proceso manufacturero de transformación o explotación, así como aquellos conexos y complementarios

38 Los suscriptores y/o usuarios en cuyos predios o inmuebles se requiera de la prestación del servicio comercial, industrial, oficial y especial, por parte del prestador del servicio público domiciliario de alcantarillado, están obligados a cumplir la norma de vertimiento vigente. Los suscriptores y/o usuarios, deberán presentar al prestador del servicio, la caracterización de sus vertimientos, de acuerdo con la frecuencia que se determine en el Protocolo para el Monitoreo de los Vertimientos en Aguas Superficiales, Subterráneas, el cual expedirá el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial

Decreto 2041/14

Presidente de la

republica

Licencias ambientales

53 Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales.

Fuente: Autor

43



Norma Entidad que

lo emite


No Descripción

Resolución 0610/10

MAVDT

Fuentes fijas

Modifica la resolución 601 de 2006

Resolución 180919/10

MME Programa de uso eficiente de energía

Se adopta el plan de acción indicativo 2010-2015 para desarrollar el programa de uso racional y Eficiente de la energía y de las demás formas de energía No convencionales, PROURE, se definen sus objetivos, subprogramas y se adoptan otras disposiciones.

Fuente: Autor

44

4.6 OBJETIVOS Y METAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Se establecieron los objetivos y metas ambientales teniendo en cuenta los aspectos ambientales

significativos identificados y la política ambiental. Estos objetivos y metas se presentan en la

tabla 8.

Tabla 8.Objetivos y metas OBJETIVOS METAS TIEMPO Efectuar una gestión eficiente de los residuos sólidos generados en el depósito

El 50% de conformidad de los requisitos en el manejo de los residuos generados en el depósito

6 meses

Capacitar al personal en general que trabaja en el depósito, acerca del buen manejo y desempeño ambiental

Capacitar al 70% del personal, acerca del buen desempeño ambiental

6 meses

Mitigar los impactos ambientales negativos en las diferentes áreas relacionados con la emisión de partículas contaminantes

Disminuir en un 40% los impactos ambientales (Contaminación de los recursos :aire y suelo)generados por los vehículos

12 meses

Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales

El 100% de conformidad de los requisitos legales

12 meses

Fuente: Autor

45

4.7 PROGRAMAS

Para dar cumplimiento a la política ambiental, los objetivos y metas se formularon programas

que permiten el seguimiento del progreso del depósito en la mejora continua y el desempeño

ambiental.

Los programas describen los objetivos y las metas incluyendo el personal responsable de los

programas y las diferentes actividades para el cumplimiento de la política ambiental.

Los siguientes son los programas propuestos del sistema de gestión en el depósito Vitrificados

Colombia y Tequendama S.A.S:

Programa de gestión de residuos sólidos. Ver tabla 9

Programa de educación ambiental. Ver tabla 10

Programa de uso eficiente de agua y energía Ver tabla 11

46

Tabla 9.Programa de gestión de residuos

PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Objetivo -Fomentar por medio de diferentes programas específicos y sostenibles el manejo integral de residuos y cada uno de sus componentes teniendo en cuenta aspectos técnicos, operativos, ambientales, institucionales y económicos asociados. -Efectuar una gestión eficiente de los residuos sólidos generados en el depósito

Aspecto significativo Manejo inadecuado de los residuos sólidos Responsable: Todo el personal

Impacto ambiental Contaminación del suelo

Cronograma(Mensual)

Meta Indicador Actividades del programa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

Responsable

El 40% de conformidad de los requisitos en el manejo de los residuos generados en el depósito

Porcentaje de residuos manejados de conformidad con el instructivo para el manejo de residuos sólidos %Re=(Residuos reciclados en un mes/Residuos generados en un mes)*100

Caracterización de los residuos en las diferentes áreas del depósito. Anexo B

Coordinador del área ambiental

Elaboración de un instructivo para el manejo de residuos sólidos, que incluya separación en la fuente y almacenamiento. Anexo C

Diseño de un modelo de gestión administrativo para el manejo de los residuos por medio de indicadores para los diferentes tipos de residuos

Adquisición recipientes adecuados para el almacenamiento temporal de residuos

Implementación del instructivo para el manejo de residuos sólidos

Separación en la fuente con el fin de no contaminar los residuos que pueden ser reutilizados en nuevos procesos. Tabla 12

Seguimiento y control Procedimiento de gestión de residuos sólidos

Recurso Financiero Recursos Humanos Recursos tecnológicos y documentación

Los costos de papelería se consideran en el presupuesto general del depósito

Coordinador de calidad, ambiente y salud ocupacional

-Canecas -Bolsas -Papelería de registros

47

Tabla 10.Programa de educación ambiental

PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL

Objetivo -Crear conciencia y educación en todas las personas que trabajan y visitan el depósito en el manejo de residuos y la conservación del medio ambiente. -Capacitar al personal en general que trabaja en el depósito, acerca del buen desempeño y manejo ambiental

Aspecto significativo Desconocimiento del personal sobre la problemática y manejo ambiental

Impacto ambiental Contaminación de los recursos naturales

Cronograma (Mensual)

Meta Indicador Actividades del programa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable

Capacitar 100% del personal, acerca del buen desempeño ambiental

Porcentaje del cumplimiento del cronograma de actividades de capacitación. % de cumplimiento=(Actividades realizadas/Actividades propuestas)*100

Asesoría externa que se encargue de la ejecución del programa.


Elaborar y ejecutar un plan de capacitación ambiental, considerando los conocimientos requeridos por el personal del depósito. Ver Tabla 14.Anexo D

Seguimiento y control Procedimiento de gestión de residuos sólidos


-Los costos de papelería se consideran en el presupuesto general del depósito

Coordinador de calidad, ambiente y salud ocupacional

-Video beam -Sala de capacitaciones -Material educativo -Material de registro

Fuente: Autor

48

Tabla 11.Programa de uso racional de agua y energía

Fuente: Autor

Los indicadores anteriormente mencionados representan el porcentaje de ahorro, ya que

corresponden a la comparación del consumo anterior al cambio de los sistemas ahorradores de

grifería e iluminación.

PROGRAMA DE USO RACIONAL DE AGUA Y ENERGIA

Objetivo Mitigar los impactos ambientales negativos en las diferentes áreas

Aspecto significativo Desconocimiento del personal sobre la problemática y manejo ambiental

Impacto ambiental Contaminación de los recursos naturales Contaminación del agua

Cronograma (Mensual)

Meta Indicador

Actividades del

programa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Responsable

Disminuir en un 40% los impactos generados en la ferretería

Porcentaje de consumo de agua. Porcentaje de consumo de energía. %consumo de (consumo actual/consumo anterior)*100

Elaborar procedimiento para el uso eficiente del agua y la energía eléctrica. Tabla 15.


Seguimiento y control Indicadores de desempeño ambiental


-Los costos de reemplazo de griferías y sistemas de ahorro y energía y agua serán incluidos en el presupuesto del sistema

Personal de mantenimiento, personal de aseo y residente ambiental

-Papelería de registro

49

4.8 PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos son documentos principales de referencia que facilitan la información

necesaria y suficiente para cubrir todas las áreas del sistema de gestión ambiental. En ellos se

describe el desarrollo de las actividades propuestas en los diferentes programas.

Se presentan a continuación los procedimientos necesarios para el control y seguimiento de los

programas ambientales.

Los siguientes procedimientos son:

Procedimiento de gestión de residuos. Ver Tabla 12

Procedimiento de caracterización de residuos. Ver Tabla 13

Procedimiento de educación ambiental. Ver Tabla 14

Procedimiento de uso eficiente de energía eléctrica y agua potable. Ver Tabla 15

50

Tabla 12.Procedimiento de gestión

PROCEDIMIENTO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS

OBJETIVO Establecer la metodología para controlar el programa de manejo de residuos sólidos y la cuantificación de los residuos generados ALCANCE Aplicar a todas las áreas del depósito que generen residuos sólidos.

ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA

Caracterización de los residuos

Realizar la clasificación cuantitativa y cualitativa de los residuos sólidos no peligrosos. Responsable: Residente ambiental

Semestral

Utilizar el instructivo de manejo de residuos sólidos para clasificar los residuos. Ver anexo C y el formato de pesaje. Ver anexo B Responsable: Residente ambiental

Separación en la fuente

Manejar los residuos de acuerdo al instructivo de disposición de residuos solidos Responsable: Personal de aseo y residente ambiental

Diario

Fuente: Autor

51

Tabla 13.Procedimiento de caracterización

PROGRAMA DE CARACTERIZACION DE LOS

RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS

OBJETIVO Proporcionar un procedimiento para determinar la composición de los residuos generados en el depósito Vitrificados Colombia y Tequendama S.A.S ALCANCE Este documento aplica a todas las actividades del depósito que generen residuos solidos

MATERIALES Plástico o lona resistente, bascula, bolsas de polietileno para separación de residuos, guantes de carnaza, tapabocas y delantal plástico DISPOSICIONES GENERALES

Se tendrá en cuenta la siguiente división en los residuos: Ordinario, plástico y papel y cartón.

Se debe adecuar el área para la caracterización (poca circulación de personas). Se registraran los datos obtenidos.

PROCEDIMIENTO

Fuente: Autor

Realizar un acompañamiento al personal de cada punto de venta para la caracterizacion de los residuos.

En el lugar destinado para la caracterizacion (Zona de bodegas),se procede a separar los residuos por tipo de componente.

Una vez efectuada la separacion se realiza el pesaje de cada componente

Se registran los datos obtenidos.Anexo C

52

Tabla 14.Procedimiento de educación ambiental

PROCEDIMIENTO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO Establecer el procedimiento para desarrollar las capacitaciones al personal de la ferretería.

ALCANCE Aplica a todas la áreas de la ferretería que generen residuos sólidos ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA Elaboración de

charlas Tema 1.Manejo de residuos sólidos.

-¿Qué son y cómo se clasifican los residuos sólidos? -Impacto de los residuos sólidos en el medio -Ventajas del aprovechamiento de residuos -Caracterización de residuos y procesos de separación en la fuente

Tema 2.Uso eficiente del agua y la energía eléctrica. -La energía eléctrica y el agua potable como recursos naturales -Conceptualización de los usos de energía eléctrica y agua potable. -Impactos generados por el agotamiento de recursos. -Uso eficiente de energía y agua potable y sus beneficios.

Tema 3: Emisiones atmosféricas. -¿Qué son las emisiones? Y las principales fuentes de emisión. -Emisiones atmosféricas a partir de vehículos y sus impactos. -Emisión de material particulado y sus impactos en el medio y la salud. -¿Cómo reducir las emisiones generadas por los procesos de la organización?

Responsable: Residente ambiental.

Mensual, para cada temática.

Diseño de carteles informativos

Calendario ambiental. Manejo de residuos sólidos. Ahorro de agua y energía. Emisiones atmosféricas

Responsable: Residente ambiental.

Durante el año.

Fuente: Autores

53

Tabla 15.Procedimiento de uso eficiente de energía eléctrica y agua potable

PROCEDIMIENTO DE USO EFICIENTE DE AGUA Y

ENERGIA

OBJETIVO Minimizar el consumo de agua Minimizar el consumo de energía ALCANCE Aplica a todas las áreas de la ferretería. ACTIVIDAD DESCRIPCION FRECUENCIA Elaboración de inventarios Inventario total de las griferías

e inodoros existentes. Anexo E Inventario de iluminación.

Anexo F

Responsable: Residente ambiental

Semestral.

Implementación de sistemas ahorradores

De acuerdo a lo establecido en los inventarios, adquirir griferías e inodoros con sistema de ahorro.

De acuerdo al resultado del inventario de los sistemas de iluminación, verificar cuales carecen el uso de bombillos ahorrativos y adquirirlos, para garantizar que todas las áreas d la organización cuente con sistemas de ahorro.

Responsable: Residente ambiental

Fuente: Autor

54

5. CONCLUSIONES

5.1 A partir del procesamiento de la información obtenida y la formulación de programas y

recomendaciones, se planificó el sistema de gestión ambiental para el depósito Vitrificados

Colombia y Tequendama S.A.S, el cual le permite mitigar los impactos ambientales negativos y

potenciar los impactos positivos que este le causa al medio. De acuerdo a lo establecido en la

NTC ISO 14001:2015.

5.2 A partir del procesamiento de los datos obtenidos en la matriz de aspectos e impactos

ambientales, se identificaron los aspectos significativos dentro de los cuales sobresalen el manejo

inadecuado de los residuos generados en las diferentes áreas a causa del desconocimiento y poco

interés del personal en materia ambiental y el alto impacto de las actividades de transporte como

fuente de contaminación atmosférica.

5.3 Se determinaron los requisitos legales a los que está sujeto el depósito y se diseñó una matriz

de tal manera que se lleve organizada esta información para su mayor entendimiento y

aplicación.

5.4 Se planteó la política ambiental del depósito teniendo en cuenta los aspectos significativos,

los requisitos legales y las diferentes obligaciones.

55

5.5 Se formularon los programas de manejo de residuos sólidos, educación ambiental y ahorro

de agua y energía, los cuales están relacionados con los siguientes aspectos ambientales

significativos: Generación de residuos aprovechables, falta de conocimiento del personal en

material ambiental y agotamiento de los recursos naturales renovables.

56

6. RECOMENDACIONES

6.1 La organización debe garantizar en cumplimiento de planes y programas formulados en el

SGA para asegurar que se reduzcan los diferentes impactos sobre el medio.

6.2 Analizar continuamente el comportamiento de la ejecución de los diferentes programas con

el fin de determinar su eficacia con el SGA.

6.3Mantener el foco de importancia del liderazgo y la comunicación para el desarrollo de los

diferentes procesos y procedimientos del SGA.

6.4 Definir claramente las responsabilidades de cada una de las partes involucradas en la

implementación del SGA.

6.5 Ser rigurosos con la documentación, registros y demás actualizaciones del sistema.

6.6 Contar con certificado de la revisión tecno mecánica y de gases vigentes para cada uno de los

vehículos

6.7 Identificar y registrar los residuos generados en las diferentes áreas, mientras eso no suceda

será muy difícil darle un manejo óptimo.

57

6.5 Realizar con las capacitaciones periódicamente al personal en el área de desempeño y

compromiso ambiental. De acuerdo a lo establecido en el programa de educación ambiental.

58

7. BIBLIOGRAFÍA

Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de

1974.DO:34243(1974).Recuperado de:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2811_1974.html

Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente, Ley 23 de


https://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/ley_2

3_de_1973.pdf

Creación del ministerio de medio ambiental, Ley 99 de 1993.DO: 41146(1993).Recuperado de:

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0099_1993.html

Emisión de ruido y ruido ambiental, Resolución 0627 de 2006.DO:46239 (2006).Recuperado de:

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982

En materia de residuos o desechos peligrosos, Resolución 1402 de 2006.DO:46333

(2006).Recuperado de: https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20837

59

Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua., Decreto 3102 de

1997.DO:43205(1997).Recuperado de: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1513309

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Directrices

para la auditoría de los sistemas de gestión, NTC-ISO 19011. Bogotá D.C.: El Instituto. 2002. 48

p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión

ambiental. Evaluación del comportamiento ambiental. Directrices generales, NTC-ISO 14031.

Bogotá D.C.: El Instituto. 2016. 11 p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Gestión

ambiental. Análisis de ciclo de vida. Requisitos y directrices, NTC-ISO 14044. Bogotá D.C.: El

Instituto. 2006. 12 p.

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de

gestión ambiental. Términos relacionados con planificación, NTC-ISO 14001. Bogotá D.C.: El

Instituto. 2015. 57 p.


gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y técnicas de apoyo, NTC-

ISO 14004. Bogotá D.C.: El Instituto. 2016. 62 p.

60


gestión ambiental. Directrices para la incorporación del eco diseño, NTC-ISO 14006. Bogotá

D.C.: El Instituto. 2011. 44 p.


gestión ambiental. Guía para la ejecución de la revisión ambiental inicial (RAI) y del análisis de

diferencias (GAP ANALYSIS), como parte de la implementación y mejora de un sistema de

gestión ambiental. Bogotá D.C.: El Instituto. 2017. 29 p.

Licencias ambientales, Decreto 2041 de 2014.DO:59305(2014).Recuperado de:

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=59782

Metodología para la elaboración de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS,

Resolución 1045 de 2003.DO:45329 (2003).Recuperado de: http://parquearvi.org/wp-

content/uploads/2016/11/Resolucion-1045-de-2003-.pdf

Niveles permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles

terrestres, Resolución 910 de 2008.DO:87030(2008).Recuperado de:

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31146&dt=S

Norma de calidad del aire, Resolución 601 de 2006.DO:46232(2006).Recuperado de:


61

Normas y estándares de contaminantes a la atmosfera por fuentes fijas, Resolución 0909 de



Por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002 (PGIRS), Decreto 1505 de

2003.DO:45210 (2003). Recuperado de:

https://icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1505_2003.htm

Por el cual se modifican los artículos 7°, 10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 1995, Decreto 979

de 2006.DO:46230.Recuperado de: http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1859930

Por la cual se modifica la resolución 601 de 2006, Resolución 0610 de

2010.DO:7672.Recuperado de:


Por la cual se regulan los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos

utilizados en hornos y caldera de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna

de vehículos automotores del 23 de agosto de 1995.Recuperado de:

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_7599204148c2f034e0

430a010151f034

62

Por medio de la cual se regula el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición

final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de

demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación del 14 de diciembre de

1994.Recuperado de:


Prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión

integral, Decreto 4741 de 2005.DO:46137 (2005).Recuperado de:

http://www.corpocaldas.gov.co/publicaciones/1524/02-28/Decreto4741de2005.pdf

Programa de uso eficiente de energía, Resolución 180919 de 2010.DO:47728(2010).Recuperado

de:

http://legal.legis.com.co/document/Index?obra=legcol&document=legcol_87fed8f9689b3034e04

30a010151303

Programa para el uso eficiente y ahorro del agua, Ley 373 de 1997.DO:43058

(1997).Recuperado de:

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE. Instructivo diligenciamiento e la matriz de

identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales. Plan institucional de gestión

ambiental. Bogotá D.C.: Subdirección de políticas y planes ambientales.2003.26 p.

63

Tasa retributiva por la utilización directa e indirecta del agua como receptor de los

vertimientos puntuales, Decreto 2667 de 2012.DO:48651(2012).Recuperado de:

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=1478824

Usos de agua y residuos líquidos, Decreto 3930 de 2010.DO:47873(2010).Recuperado de:

https://www.redjurista.com/Documents/decreto_3930_de_2010_ministerio_de_ambiente,_vivien

da_y_desarrollo_territorial.aspx#/

64

ANEXOS

Anexo A.Formato de revision ambienta inicial de acuerdo a la GTC 93.

DEPARTAMENTO X REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL – INSPECCIÓN DEL SITIO Fecha:

Revisión realizada por/cargo:

Persona y cargo de quien atiende la revisión:

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI

Propósito de la RAI

Alcance de la RAI (incluye período que cubre la RAI)

Detalles de la localización del sitio:

Identificación de riesgos externos:

TEMA POR TENER EN CUENTAEQUIPOS Verificar para cada equipo: condición, consumo energético. ¿Tienen partes reciclables? ¿El

equipo puede emplear papel reciclable? ¿Tiene opciones de ahorro de energía? Fotocopiadoras (¿puede programarse impresión por ambas caras?)

Computadores

Faxes

Impresoras

Otros

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de energía?

¿El equipo es apagado después de la jornada laboral o cuando no está en uso?

¿Ubicación del equipo (Existe un salón dedicado a él, existe ventilación)?

¿Cuál es la relación del equipo con el personal?

¿Existe un procedimiento para su uso?, ¿Es conocido por el usuario?

CONSUMO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y OTROS MATERIALES DE OFICINA

¿Existe algún material sobre toma de conciencia respecto al uso de papel reciclado y otros materiales de la oficina? ¿Qué productos de oficina se emplean (por ejemplo cartuchos de impresora, esferosrecargables, etc.) (Cantidades, frecuencias de uso)? ¿Se emplea papel reciclado? ¿para que propósito? (porcentaje de producto empleado, materialde fabricación, blanqueo). Disposición del papel y otros materiales. ¿Existe un programa de separación y recolección?¿cómo se maneja? (frecuencia, responsables, costos).

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Anexo A.Formato de revision ambienta inicial de acuerdo a la GTC 93. Continuación.

TEMA POR TENER EN CUENTAILUMINACIÓN Describa el sistema de iluminación

NOTA número de lámparas controladas por interruptor, tipo de iluminación -tubos fluorescentes, bombillas incandescentes, bombillos ahorradores de energía-, ¿La iluminación Está zonificada? ¿En qué grado?¿Cómo se disponen los tubos fluorescentes descartados?

¿Existen accesorios o muebles que bloqueen la luz natural? ¿Existen persianas que controlen el brillo y el calor radiante? ¿Se ha realizado estudio de iluminación en puesto de trabajo?

¿Se tiene definido un programa de limpieza y mantenimiento periódico del sistema de iluminación?

CALIDAD DEL AIRE INTERNO

¿Existen sistemas de ventilación? ¿En dónde (cuartos de impresión, garajes subterráneos)?¿Características de estos sistemas de ventilación? (como guía, véase el proyecto de NTC 5183) Descripción del sistema para control de temperatura.

ENERGÍA ¿Se han establecido directrices o procedimientos para la gestión de energía? Si existen, ¿se ha implementado? ¿Existe un programa de gestión de energía? ¿Se ha implementado?

El plan incluye iniciativas tales como: - despliegue de información relacionada sobre uso racional de energía, - Auditorías energéticas, - Análisis de las facturas de energía, - Instalación de equipos ahorradores de energía, - Uso de temporizadores.

SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra incendios? ¿Si existen, se han implementado? ¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado?

¿Incluye el plan iniciativas tales como: - Procedimientos de emergencia - Listas de teléfonos para casos de emergencia?

COMPRAS ¿Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con las compras? ¿Se ha implementado?

¿Existen definidos los requisitos ambientales de los productos o servicios que se adquieren?

¿Existe clasificación o calificación de proveedores desde el punto de vista ambiental?

¿Tiene definidos los requisitos ambientales que deben cumplir sus proveedores?

¿Hay procedimientos definidos para la realización de estos procesos?

COCINAS Y BAÑOS

¿ Se han establecido directrices o procedimientos relacionados con la conservación de agua? ¿Se han implementado?¿Existe un programa de conservación de agua? ¿Se ha implementado?

¿Puede el plan incluir iniciativas como: - Despliegue de información sobre uso racional del agua - Instalación de equipos y artefactos ahorradores de agua - Monitoreo del consumo de agua - Identificación de áreas con alta demanda de agua - Estrategias de reducción - Investigación de descargas - lavado de vehículos?

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TEMA POR TENER EN CUENTA COCINAS Y BAÑOS

¿Existen trampas de grasas en cocinas?

¿Hay equipo de secado en baños (eléctrico, toallas de tela o papel)?

¿Hay consumo de productos de papel en baños y cocinas? Tipos y materia prima de fabricación.

¿Hay productos de limpieza (jabones, detergentes y su biodegradabilidad)? ¿Dosificadores de jabones y detergentes?

¿Existe listado de equipos de cocina (consumos energéticos, refrigeradores libres de CFC)?

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir (locales, nacionales e internacionales)?

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?

¿Al personal involucrado se les ha notificado de los requisitos legales aplicables?

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros?

¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados la requisitos legales y otros que debe cumplir?

DESECHOS Y RECICLAJE

¿Se han establecido directrices o procedimientos para el manejo de los residuos? ¿Se han implementado?

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado?

¿Existe un procedimiento para la disposición de los residuos? Desechos de papel de oficina, desechos de empaques, papel mezclado, papel periódico, aceites lubricantes, desechos metálicos, equipo de oficina innecesario, latas de aluminio, vidrio, cartones de bebidas, plásticos, cartuchos impresoras, pilas-baterías, llantas, cartones, etc.

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados (fotocopiadoras, impresoras, computadores) (venden o van al relleno)?

¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reúso de envases y empaques?

¿Se han evaluado los costos de la disposición?

RESIDUOS PELIGROSOS

¿Existen residuos peligrosos? ¿Se tiene identificados?

¿Se encuentran dentro de un inventario? ¿Cantidades y lugar?

¿Se han clasificado según riesgo, proceso o actividad? PCB (transformadores), Sustancias agotadoras de la capa de ozono, Productos químicos inflamables, Tóxicos, corrosivos, metales pesados y otros de ley ¿Están disponibles las hojas de seguridad? ¿Donde? ¿Quién las mantiene?

¿Se ha realizado caracterizaciones de los residuos peligrosos?

PAISAJE, ÁREAS EXTERNAS

¿Existen esquemas de compostaje?

¿Existe vegetación nativa presente?

Detalles del sistema de irrigación.

Detallar uso de herbicidas y pesticidas.

Afectación a la comunidad cercana (ruido por tráfico, flora fauna...).

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TEMA POR TENER EN CUENTATRANSPORTE ¿Cuántas personas de la compañía emplean transporte público?

Facilidades de transporte público

Estado de los vehículos de la compañía (Cantidad y tipo)

Tipo de mercancías que se entregan, ¿existen problemas ambientales potenciales? (por ejemplo, derrames).

Mantenimiento de vehículos (responsables, manejo de registros).

Tipo de combustibles consumido. ¿Se hace seguimiento?

Otros vehículos de transporte empleados por la compañía. ¿Se ha verificado su impacto?

SISTEMAS DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ADICIONALES

¿Existen otros controles adicionales?

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Anexo B. Formato de control y seguimiento de PGIRS

Fuente: Autor

FORMATO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN RESIDUOS SÓLIDOS

Fecha Hora Punto de venta

RESIDUOS/CANTIDAD (Kg) Responsables

Ordinarios Papel y cartón Plásticos

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Anexo C. Instructivo de manejo de residuos solidos

Fuente: Autor

MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

OBJETIVO Establecer la metodología para la separación y almacenamiento de residuos sólidos que se generen en el depósito ALCANCE Aplica a todas la áreas de la ferretería que generen residuos sólidos INSTRUCCIONES CLASE DE RESIDUO DESCRIPCION COLOR

RESIDUOS ORDINARIOS

Empaques de alimentos, icopor que haya contenido alimentos, servilletas, papel higiénico, residuos de alimentos, vasos desechables y tetra pack.

PLÁSTICO Botellas PET, icopor de embalaje,

bolsas plásticas secas y limpias.

PAPEL Y CARTÓN Papel de archivo (sin arrugar), revistas,

cartón corrugado, cartón liso, carpetas de archivos (sin los ganchos) y periódico.

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Anexo D. Control de asistencia de capacitación.

Fuente: Autor

CONTROL DE ASISTENCIA DE LA CAPACITACIÓN

FECHA: Hora de inicio: Hora de finalización:

NOMBRE DEL TEMA:

NOMBRE DE LOS CAPACITADORES:

No. NOMBRES COMPLETOS CORREO ELECTRÓNICO FIRMA

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Anexo E. Formato de inventario de red hidráulica y sanitaria

INVENTARIO DE RED HIDRAULICA Y SANITARIA

DATOS BASICOS Nombre del área: Fecha: Dirección del área Nombre y cargo del responsable: Cuenta con medidor de agua: (Si/No) DESCRIPCION CANTIDAD UBICACIÓN ESTADO Funciona No Funciona

Fuente: Autor Anexo F. Formato de inventario del sistema de iluminación

INVENTARIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN

DATOS BASICOS Nombre del área: Fecha: Dirección del área Nombre y cargo del responsable: Cuenta con medidor de agua: (Si/No) DESCRIPCION CANTIDAD UBICACIÓN ESTADO Funciona No Funciona

Fuente: Autor

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