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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 3 6 3 -2013-GR CUSCO/PR

Cusco, 2 8 FEB 2013 EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO

VISTO: Los Memorándums N° 259-2012 y N° 003-2013-GR CUSCO/GRPPAT/SGPL de la Sub Gerencia de Planeamiento, Informe N° 007-2013-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Memorándum N° 007-2013-GR CUSCO/GRPPAT-SGDI de la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional, Memorándum N° 010 y 032-2013-GR CUSCO/GRPPAT de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, e Informe N° 113-2013-GR CUSCO/ORAJ de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional del Cusco;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 7° de la Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, el Titular del Pliego es responsable de lograr que los Objetivos y las Metas establecidas en el Plan Operativo Institucional y Presupuesto Institucional se reflejen en las Funciones, Programas y Subprogramas, Actividades y Proyectos a su cargo. A fin de lo cual deberá concordar el Plan Operativo Institucional (POI) con el Presupuesto Institucional y su Plan Estratégico Institucional;

Que, el Art. 65° de la citada Ley establece que el incumplimiento de las disposiciones del Sistema Nacional de Presupuesto Público da lugar a las sanciones administrativas aplicables, sin perjuicio de las responsabilidades civil o penal a que hubiere lugar; asimismo, en su Art. 71° sobre Planes y Presupuestos Institucionales, Plan Estratégico Institucional y Plan Operativo, ítem 71.1 del Título III Normas Complementarias para la Gestión Presupuestaria, establece que las entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y Presupuestos Institucionales deben tomar en cuenta su Plan Estratégico Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso;

Que, en el ítem 71.2 del mismo cuerpo legal establece que el Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la entidad, desde una perspectiva de mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos orientados a la asignación de fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, conforme a su escala de prioridades, y en el ítem 71.3 establece que los Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarias que se esperan alcanzar para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contienen los procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir las Metas Presupuestales establecidas para dicho periodo, así como la oportunidad de su ejecución, a nivel de cada Dependencia Orgánica;

Que, en cumplimiento a la normativa antes señalada la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial ha formulado el Proyecto de la Directiva "Normas para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional -POI 2013 en el Gobierno Regional del Cusco" documento que cuenta con opinión técnica y opinión legal de pertinencia para ser aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional;

Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y Gerencia Regional del Gobierno Regional del Cusco;

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GÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

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En uso de las facultades y atribuciones conferidas por La Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización, Articulo 21° inciso d) y Artículo 41° inciso a) de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por La Ley N° 27902;

RESUELVE: 2

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, LA DIRECTIVA N°0022013 GRCUSCO/PR "Normas para la Formulación y Evaluación del Plan Operativo Institucional - POI 2013 del Gobierno Regional del Cusco" que forma parte de la presente Resolución Ejecutiva Regional.

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER la difusión de la Directiva aprobada por la presente Resolución Ejecutiva Regional, a través de la página web del Gobierno Regional del Cusco.

ARTÍCULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional a todas las Unidades Orgánicas y Órganos Desconcentrados de la Sede Central (Oficinas Sub Regionales; Direcciones Regionales y Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Escuela Superior Autónoma de Bellas Artes "Diego Quispe Tiito", Archivo Regional Cusco y Aldeas Infantiles del Gobierno Regional del Cusco.

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DIRECTIVA N° G O L - 2013-GRCUSCO/PR

"Normas para la Formulación, Aprobación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Institucional en el Gobierno Regional del Cusco"

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L O DIRECTIVA N° - 2013-GRCUSCO/PR

"NORMAS PARA LA FORMULACIÓN, APROBACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO"

I. OBJETIVO

Establecer el marco normativo que oriente el proceso de programación, formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y/o modificación del Plan Operativo Institucional incorporando el enfoque de la Gestión por Resultados articulando de manera consistente los costos del accionar Institucional con el logro de Productos y Resultados, de modo que se integre la gestión estratégica presupuestaria y operativa de las dependencias del Gobierno Regional del Cusco.

FINALIDAD 2.1. Programar las actividades a ser desarrolladas por cada órgano del

Gobierno Regional del Cusco en un período anual, a fin de alcanzar los objetivos y metas institucionales.

2.2. Contribuir al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y actividades estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) que permitan la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el PIA con criterios de eficiencia, eficacia, calidad de gasto y transparencia.

2.3. Identificar resultados de gestión en base a la asignación de recursos considerados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

2.4. Evaluar el cumplimiento de los resultados obtenidos, así como el empleo eficiente de los recursos asignados.

III. MARCO LEGAL

La presente Directiva tiene como base las siguientes normas:

- Ley N° 27783 Ley de Bases de la Descentralización. - Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N°

27902. Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N° 27293 Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública. Ley N° 27245 Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013 Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Ley N° 29952, Ley de Equilibro Financiero del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. Decreto supremo N° 039 — 2000 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley de prudencia y Transparencia Fiscal.

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Decreto Supremo N° 102 — 2007 —EF que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Resolución Directoral N° 049 — 2009 — EF /76.01, que aprueba la Directiva para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales para el periodo 2004 — 2006. Ordenanza Regional N° 002 — 2003 —GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la Ordenanza Regional N° 013 — 2004 —GRC/CRC. Directiva N° 005-2011-GR CUSCO/PR "Normas para la Formulación, y Modificación de Directivas en el Gobierno Regional Del Cusco".

IV. VIGENCIA La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación.

V. MARCO CONCEPTUAL

5.1.1. Actividad Acción orientada a la producción de bienes y/o servicios que cada órgano del Gobierno Regional del Cusco realiza de acuerdo a sus competencias, para contribuir al logro de los objetivos y metas institucionales.

5.1.2. Indicador de gestión Instrumento que permite medir el cumplimiento de las actividades y resultados programados, y evaluar el desempeño y los resultados obtenidos.

5.1.3. Meta Es la parte cuantificable del objetivo que se pretende alcanzar con la ejecución de una actividad. Las metas pueden ser de realización, cuando se refieren al volumen de producción de bienes o servicios logrados y de resultados cuando se refiere a los efectos alcanzados.

5.1.4. Unidad de medida Expresión que permite cuantificar las metas que se esperan alcanzar con la realización de una actividad; debe ser precisa, cuantificable y verificable.

5.1.5. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Es el Presupuesto Inicial aprobado por el Titular del Pliego de acuerdo a los montos establecidos para la Entidad por la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público.

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5.1.6. Plan Estratégico Institucional (PEI):

Es un documento de gestión básica para la programación estratégica que permitirá orientar los planes operativos, por lo que la formulación se ajusta a los objetivos generales y específicos del Plan Bicentenario, de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales PESEM, El Plan Estratégico De Desarrollo Concertado Cusco al 2021, según corresponda y lineamiento de política del Gobierno Regional del Cusco.

5.1.7. Plan Operativo Institucional (P01): El POI es un documento de gestión de corto plazo, que contiene la programación de las actividades y/o proyectos que cada órgano del Gobierno Regional del Cusco ejecutará en el período de un año para el logro de objetivos y metas institucionales. Contribuye al cumplimiento de los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) , que es concordante con los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEMs) y el Plan Estratégico de Desarrollo Regional Concertado Cusco al 2021,

El POI es una herramienta de gestión que permite la ejecución

01 ON,q de los recursos presupuestales asignados en el PIA con criterios

14- o eficiencia, calidad de gasto y transparencia. ,-- cc. o VI. ALCANCE o o

La presente Directiva es de aplicación obligatoria por todas las Unidades Orgánicas y órganos Desconcentrados y del Gobierno Regional del Cusco.

VII. RESPONSABILIDADES

Las Unidades Orgánicas de la Sede Regional y órganos Desconcentrados del Gobierno Regional del Cusco son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva.

VIII. DISPOSICIONES GENERALES

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8.1. De los Órganos

a. La Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial — GRPPAT del Gobierno Regional del Cusco, a través de la Sub Gerencia de Planeamiento y la que hagan sus veces en los órganos de asesoramiento, línea y desconcentrados del Gobierno Regional del Cusco, es la encargada de conducir los procesos de formulación y evaluación del POI, de acuerdo al respectivo cronograma que para tal efecto se establezca.

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b. Cada órgano de asesoramiento, línea, de apoyo y desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, en su respectivo ámbito de competencia funcional establecido en el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y con los recursos que le han sido asignados en el PIA, es responsable de priorizar, programar y costear sus actividades, para el logro de los objetivos y metas institucionales establecidas en el PEI.

c. Las Direcciones Regionales Sectoriales, consolidarán los Planes Operativos Institucionales, los Órganos y Dependencias a su cargo.

8.2. Del Plan Operativo Institucional

a. Contiene la programación de actividades y/o proyectos, de mayor significancia y debidamente priorizadas, a ser realizadas por las Unidades Orgánicas del Gobierno Regional del Cusco en un año fiscal.

b. La programación de actividades de cada Unidad Orgánica debe estar alineado, con los objetivos, lineamientos de política y acciones estratégicas del PEI, en lo que pudiera corresponder, según su ámbito de competencia funcional.

c. De igual forma, estará alineada con los recursos presupuestarios que le han sido asignados a cada órgano en el PIA.

IX. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

9.1. Etapa de Programación y Formulación:

9.1.1. Programación

a. Objetivos e indicadores

Una vez determinados los problemas y/ o necesidades de servicios priorizados se definen los objetivos generales, basados en la situación antes expuesta, expresan los cambios que desean alcanzar en los plazos de ejecución del plan. Estos objetivos deben articularse o vincularse a los objetivos generales institucionales del gobierno regional cusco para el año que corresponda.

Adicionalmente para cada objetivo general, se establecerán indicadores que permitan medir el logro de resultados en términos de los beneficiarios que la institución prevé a la comunidad. Estos indicadores contemplarán aquellos que resulten de las reuniones de las unidades orgánicas, de acuerdo al cronograma establecido, los mismos que articulan como base de los indicadores de desempeño que se presente al Ministerio De Economía Y Finanzas en el marco

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de la formulación del presupuesto institucional anual de acuerdo a la directiva formulada para tal fin.

Los indicadores de los programas estratégicos serán los mismos considerados por el nivel nacional, salvo modificación alguna por norma legal. En función a los objetivos generales, se construye los objetivos específicos que expresan de manera cuantitativa y detallada el alcance de un conjunto de actividades.

b. Programación de Actividades

Las actividades que se ejecutarán en el marco de los objetivos específicos establecidos previamente deberán expresarse en metas físicas las que estarán enlazadas con las metas presupuestarias, de tal manera que estas correspondan al momento de algún variación, tanto de metas presupuestarias como operativas (Matriz N° 2).

9.1.2. Formulación del Plan Operativo Institucional

a. La Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, asesorará en la identificación, formulación, priorización, costeo y programación de las actividades y metas. El Proyecto de programación de actividades y metas deberá ser presentado ante la GRPPAT, dentro del plazo que se establezca.

b. Las Unidades Orgánicas, en el marco de sus competencias y funciones, deben priorizar y definir sus actividades más significativas, debiendo tener en consideración los siguientes aspectos:

i. Real capacidad operativa de gestión

ii. Establecer por cada actividad su respectiva meta, la cual debe ser cuantificable, medible (no porcentajes), y definida en función al resultado que se espera alcanzar.

iii. No deben transcribirse como actividades las funciones que figuran en el ROF.

iv. Establecer el costo de cada actividad en función de su naturaleza, complejidad y/o tiempo de ejecución, dentro del límite de los recursos presupuestales asignados.

v. Establecer la programación financiera multianual

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vi. Indicar el período necesario para la ejecución de cada actividad.

vii. Señalar la unidad orgánica responsable.

c. Como resultado del conjunto de actividades a ejecutar, cada órgano debe establecer como mínimo dos (02) y como máximo cinco (05) indicadores de gestión, los que deben ser los más representativos para expresar los logros de resultados dentro de su respectivo nivel de competencia. Para tal efecto, deben definir la fuente de información, medios de verificación, forma de cálculo y su correspondiente meta asociada. (Matriz 1)

d. Los indicadores de los programas estratégicos serán los mismos considerados por el nivel nacional, salvo modificaciones que he den por alguna por norma legal. En función a los objetivos generales, se construye los objetivos específicos que expresan de manera cuantitativa y detallada el alcance de un conjunto de actividades. (Matriz N° 1 "Articulación de Objetivos").

e. Los proyectos de programación de actividades de cada órgano, serán revisados y analizados por la Sub Gerencia de Planeamiento de la GRPPAT; en el caso de tener alguna observación deben ser subsanadas por el órgano responsable en un plazo no mayor de tres (03) días hábiles después de recibida la observación.

f. La GRPPAT a través de la Sub Gerencia de Planeamiento, consolidará el proyecto del POI para el correspondiente trámite de aprobación mediante la Resolución Ejecutiva Regional.

g. Las actividades que se ejecutarán en el marco de los objetivos específicos establecidos previamente, deberán expresarse en metas físicas, las que estarán enlazadas con las metas presupuestarias, de tal manera que estas correspondan al momento de alguna variación, tanto de metas presupuestarias como operativas (Matriz N° 2 "Programación de Actividades Operativas Articuladas a la Estructura Funcional Programática").

h. La Programación de las Actividades de cada componente en el caso de proyectos de inversión pública se realizará en la Matriz N° 3.

9.2. Etapa de la Aprobación

9.2.1. La aprobación del POI del Gobierno Regional del Cusco es a nivel del Pliego 446 considerando los Planes Operativos Institucionales

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de todas las unidades orgánicas y órganos desconcentrados los cuales son consolidados y aprobados por tomos por la Presidencia Regional mediante Resolución, previa revisión y opinión técnica de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial (GRPPAT) del Gobierno Regional del Cusco.

9.2.2. Los órganos desconcentradas como las Direcciones Sectoriales, remitirán oportunamente sus POI (impreso y magnético) a las oficinas de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces de la Dirección Regional Sectorial correspondiente, o las que hagan sus veces, para opinión técnica y consolidación sectorial.

9.2.3. Las Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional del Cusco, previa revisión y conformidad de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces; presentarán sus P01 a la Gerencia Regional de la cual dependen, posteriormente dicha Gerencia Regional en forma consolidada deberá remitir el POI de la Gerencia a su cargo que incluye todas sus dependencias remitiendo el POI a la GRPPAT para su revisión, consolidación y consiguiente aprobación por la Presidencia Regional.

9.2.4. Las Unidades Orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional del Cusco, remitirán la versión final de su información (impreso y magnético), la misma que deberá estar acorde a las observaciones y recomendaciones técnicas efectuadas por la GRPPAT.

9.2.5. Los Proyectos Especiales remitirán sus POI los mismos que deberán estar acorde a las disposiciones contenidas en la presente Directiva.

9.2.6. La GRPPAT formulará el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Cusco con la información proporcionada por las Unidades Orgánicas y Dependencias.

9.2.7. La Presidencia Regional mediante Resolución Ejecutiva Regional aprobará el Plan Operativo Institucional POI, del Gobierno Regional del Cusco, previa revisión, visación y opinión favorable de la Gerencia General Regional y la GRPPAT a través de la Sub Gerencia de Planeamiento a más tardar el 31 de Enero de cada año.

9.3. Etapa de Evaluación

9.3.1. De la evaluación

a. Las Oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan de sus veces en cada dependencia del Gobierno Regional del Cusco, son las encargadas de realizar la evaluación consolidada de los logros en relación al cumplimiento de las actividades y objetivos planteados en el POI, usando como insumo los respectivos informes de evaluación interna

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realizada por las Unidades Orgánicas u Órganos Desconcentrados, manteniendo la correlación entre metas físicas operativas y las metas presupuestarias.

b. Las evaluaciones a las que se refiere el párrafo anterior, son dos en el lapso de un periodo fiscal, correspondiendo la primera a la evaluación del primer semestre y la segunda al final del año, esta última debe realizarse en base al POI reprogramado, de ser el caso, entregando el informe anual. El informe de evaluación del primer semestre se presentará a más tardar el 15 de julio de cada año y el correspondiente al segundo semestre, se presentara hasta el 14 de enero del siguiente año. Dicho informe consolidado deberá ser remitido a la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional del Cusco, en archivo físico e informático.

c. Las oficinas de Planeamiento y Presupuesto o las que hagan sus veces en cada dependencia del Gobierno Regional del Cusco, emitirán un informe de evaluación, según el esquema y contenido dispuesto en la presente Directiva.

d. Los informes de evaluación deben incluir un detalle de los resultados cualitativos obtenidos durante el periodo que se informa, el análisis de factores limitantes y las oportunidades presentadas en la ejecución de las Actividades, así como las perspectivas de mejora o medidas correctivas a realizar. Asimismo, se debe explicar en forma integrada los avances en gestión institucional, en relación a los resultados y logros obtenidos desde un enfoque operativo y financiero, para lo cual las entidades y dependencias del Gobierno Regional del Cusco, incluirán la evaluación de los indicadores (Anexo N°89).

e. Para el caso de las unidades orgánicas de la Sede del Gobierno Regional del Cusco, remitirán su informe de acuerdo a la estructura solicitada (anexo N°8), incluyendo la matriz N° 4 "Seguimiento a las actividades del POI" de tratarse de actividades y matriz N° 5 "Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública" cuando se trate de proyectos de inversión como insumo para el análisis de la evaluación. Por otro lado, se debe considerar además dentro de la evaluación, aquellas actividades desarrolladas con financiamiento distinto al de los recursos públicos, programados inicialmente.

f. Las dependencias del Gobierno Regional del Cusco, deberán incluir en su informe de evaluación semestral y anual, lo correspondiente a los programas estratégicos nacionales, incluyendo la matriz correspondiente y dando cuenta de los

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logros y resultados obtenidos en la ejecución del Plan Operativo a través de los indicadores respectivos.

9.4. Modificación del POI

9.4.1. El POI podrá modificarse en los siguientes casos:

a. Cuando la entidad u órgano ha sufrido cambios en sus funciones, estructura orgánica y/o procesos principales.

b. Por modificación del Plan Estratégico Institucional.

c. Por modificación de la Estructura Funcional Programática.

d. Por asignación de nuevas actividades derivadas de encargos y/o modificaciones de los expedientes técnicos que signifiquen modificación de componentes.

e. Las modificaciones al POI serán informadas a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial previo informe sustentado por el responsable, para su evaluación.

X.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

10.1. DE LA PRESENTACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

a. Las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco, remitirán un informe de evaluación semestral del Plan Operativo anual a la GRPPAT del Gobierno Regional del Cusco, dentro de los plazos establecidos, según cronograma.

b. Los órganos desconcentrados adscritos a las Direcciones Regionales Sectoriales, remitirán el informe de evaluación a su respectiva Dirección Regional Sectorial para opinión técnica. Dicho informe, sellado, visado y con la respectiva opinión favorable será alcanzado a la GRPPAT del Gobierno Regional del Cusco, dentro de los plazos establecidos, en el cronograma de trabajo (anexo N° 6)

c. Las Unidades Orgánicas de la Sede del Gobierno Regional del Cusco, remitirán a la GRPPAT el informe de evaluación debidamente sellado y visado por el Gerente o Director Regional correspondiente, en los plazos establecidos en el cronograma de trabajo (anexo N° 6).

d. La GRPPAT, con la información proporcionada por las dependencias del Gobierno Regional del Cusco, elaborará el Informe de evaluación del POI del Gobierno Regional del Cusco, en forma semestral y anual conforme a los dispuesto en el numeral 7.3.2 el cual será elevado a la Gerencia General Regional, para su conocimiento y posterior publicación en el portal del Gobierno Regional del Cusco.

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10.2. REPROGRAMACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

• El sustento para la reprogramación está enmarcado en el informe de evaluación del POI y las recomendaciones que de este se emitan, lo cual constituye el fundamento para proceder a los ajustes correspondientes, teniendo en consideración la correlación que debe existir entra las metas físicas operativas y las metas presupuestarias consignadas en el SIAF, según lo dispuesto en la presente Directiva para el caso de la reprogramación de un objetivo especifico, este procederá siempre que sea estrictamente necesario, para lo cual deberá adjuntar la sustentación técnico normativa necesaria.

Excepcionalmente, las dependencias del Gobierno Regional del Cusco, pueden reprogramar su POI por modificaciones presupuestales u otras eventualidades o imprevistos debidamente sustentadas y con conocimiento de la Alta Dirección.

• Dentro de los aspectos a ser considerados como reprogramación, se

detallan los siguientes:

i. Inclusiones de nuevos objetivos específicos, o reformulación de los mismos debido a la identificación de nuevas necesidades institucionales y/o por cambios surgidos en la organización o su entorno. Las modificaciones o cambios que se realicen en el POI deben, sin embargo, mantener la articulación con los objetivos funcionales a los que se adscriben así como con los objetivos generales, objetivos específicos, actividades y metas establecidas.

Inclusiones de nuevos indicadores o modificación de los mismos.

iii. Inclusión y/o anulación de metas correspondientes a nuevas actividades y/o proyectos de inversión pública así como modificación de las mismas.

iv. Inconsistencias entre los diferentes elementos de la estructura de programación operativa y presupuestal.

v. Se debe sustentar los cambios efectuados, detallando:

Aquellas actividades que se han ejecutado parcialmente y cuya ejecución no se continuará en el año (actividades suspendidas).

- Actividades y/o proyectos que se dejaran de ejecutar y las implicancias de su no ejecución; Actividades que se habilitarán con los recursos liberados por dicha suspensión. Actividades no programadas pero que se han ejecutado (actividades emergentes); Nuevas actividades a ser incorporadas Proyección de las metas al cierre de año;

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• Para el caso que la reprogramación genere la solicitud de una ampliación de recursos financieros o presupuestales, esta debe estar debidamente sustentada en base al informe de evaluación y realizarse de acuerdo a la normatividad vigente. En dicho caso la dependencia que propone la reprogramación de meta física y presupuestal, debe remitir oportunamente, un informe a la GRPPAT, que sustenta su propuesta y adjuntando el informe de aprobación correspondiente.

• La Reprogramación deberá remitirse de acuerdo a la estructura definida en la matriz N°2 — R. antes del segundo semestre

10.3. CRONOGRAMA DE TRABAJO

Los procedimientos definidos en los numerales anteriores respecto a la programación , formulación, seguimiento, evaluación y reprogramación del POI , deberán circunscribirse a los plazos establecidos en el cronograma de trabajo establecido en la presente Directiva administrativa (Anexo N° 6).

XI. DISPOSICIONES FINALES

a. La GRPPAT en coordinación con las dependencias del Gobierno Regional del Cusco, deberá desarrollar un taller con el fin de dictar las orientaciones generales y especificas, así como la información necesaria para la aplicación de la presente Directiva en la formulación de su respectivo POI de acuerdo con la estructura señalada en el anexo N°2.

b. La formulación y presentación del POI, informes de seguimiento, evaluación y reprogramación deberán ser redactados en formato OFFICE con fuente tipográfica Arial 11 puntos y la matriz correspondientes debiendo ser remitidos en medio magnético, según el procedimiento y plazos establecidos

c. Se recomienda colgar una versión electrónica en el portal institucional , las matrices y formularios usados en la presente , en formato Word o Excel del

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d. Los aspectos no contemplados en la presente Directiva, serán resueltos por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, del Gobierno Regional del Cusco.

XII. ANEXOS MATRICES

Relación de Planes Nacionales, Planes Estratégicos Institucionales y otros documentos a tener en cuenta para formular el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional del Cusco. Contenido del Plan Operativo Institucional. Objetivos Estratégicos, Lineamientos de Política del Gobierno Regional del Cusco.

ANEXOS Anexo N° 1:

Anexo N° 2: Anexo N° 3:

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Anexo N° 4: Articulación de Lineamientos de Política, Objetivos Estratégicos Institucionales, Objetivos Generales Institucionales y la Estructura Funcional Programática.

Anexo N° 5: Hoja de Trabajo Formulación de Actividades — Tareas Asociadas

Anexo N° 6: Cronograma de Trabajo Anexo N° 7: Definiciones Operacionales del Plan Operativo

Institucional. Anexo N° 8: Esquema del Informe de Evaluación del Plan Operativo

Institucional.

MATRICES Matriz N° 1: Articulación de Objetivos Generales — Instructivo. Matriz N° 2: Programación de actividades operativas articuladas a la

EFP. Matriz N° 2 — R: Reprogramación de Actividades Operativas Articuladas a

la EFP. Matriz N° 3: Programación de Proyectos de Inversión. Matriz N° 4: Seguimiento a las Actividades del Plan Operativo. Matriz N° 5: Seguimiento a los Proyectos de Inversión Pública.

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ANEXO N° 1:

Relación de planes nacionales, planes estratégicos institucionales y otros documentos a tener en cuenta para formular el plan operativo institucional del Gobierno Regional del Cusco.

a) Objetivos del Milenio

b) Acuerdo Nacional

c) Plan Estratégico Sectorial Multianual PESEM

d) Plan Estratégico de Desarrollo Concertado Regional Cusco al 2021.

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ANEXO N° 2

CONTENIDO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I. INTRODUCCION

II. BASE LEGAL

III. PERSPECTIVAS

1.1. Visión y Misión Institucional

Visión y Misión del País, del Gobierno Regional del Cusco y de las dependencias considerando para el efecto la articulación sectorial nacional el siguiente cuadro, de tal manera de articular dichos planes.

DOCUMENTO VISIÓN MISIÓN

País (visión ) Somos una sociedad democrática en la que prevalece el Estado de derecho y en la que todos los habitantes tienen una alta calidad de vida e iguales

oportunidades para desarrollar su máximo potencial como seres humanos. Tenemos un Estado moderno, Descentralizado, eficiente, transparente, participativo y ético al servicio de la ciudadanía.

Nuestra economía es dinámica, diversificada, de alto nivel tecnológico y equilibrada regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, e

invierte en educación y tecnología para aprovechar competitivamente las oportunidades de la economía mundial. La pobreza y la pobreza extrema han sido erradicadas, existen mecanismos redistributivos para

propiciar la equidad social, y los recursos naturales se

aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental.

Gobierno Regional En el 2021, el Cusco es una sociedad con una Organizar y conducir la del Cusco sólida identidad regional, sustentada en sus gestión pública regional

culturas de origen andino y amazónico. Gestiona su de acuerdo a sus desarrollo de manera democrática, participativa, autónoma y descentralizada, con instituciones y

competencias exclusivas, compartidas

organizaciones fortalecidas e interrelacionadas. y delegadas, en el Asimismo, privilegia el bienestar social como centro marco de las políticas y fin del desarrollo, en armonía y diálogo con su entorno natural.

nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y

Hemos logrado reducir significativamente los niveles de pobreza; la población accede a servicios universales de calidad en salud y educación intercultural, desde el inicio y a lo largo de toda su vida, con equidad, justicia e igualdad de

sostenible de la región.

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oportunidades.

Estamos articulados e integrados al entorno nacional e internacional de manera competitiva, lo que ha permitido dinamizar la economía regional y acceder a los principales mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para todos y todas. Ello se sustenta en las capacidades del potencial humano para generar valor agregado a nuestros recursos de biodiversidad, ambientales, turísticos, agropecuarios, minero-energéticos

Unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Cusco.

IV. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

4.1. Organigrama

4.2. Funciones Generales

V. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

Las unidades orgánicas y órganos desconcentrados del Gobierno Regional del Cusco, incluirán un resumen ejecutivo actualizado, de la situación en el ámbito de intervención tomando como base los criterios metodológicos apropiados, considerando los siguientes contenidos mínimos:

5.1. Identificación de problemas

a.Fortalezas de la institución y/o dependencia

b.Debilidades de la institución y/o dependencia

c. Oportunidades de la institución y/o dependencia

d.Amenazas de la institución y/o dependencia

Las unidades de la sede regional desarrollaran el mismo esquema en lo que les corresponda adecuándolas a su objetivos funcionales.

VI. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS

Determinación de los objetivos

Objetivo General Institucional.

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Objetivo General Institucional (Unidad Orgánica y/o órgano desconcentrado).

Objetivos Específicos Institucionales

VII. PROGRAMACIÓN

7.1.Determinación de los indicadores

7.1.1. Indicadores de los Objetivos Específicos Institucionales del Gobierno Regional del Cusco, unidades orgánicas y órganos desconcentrados, serán determinados por la GRPPAT.

7.1.2. Indicadores de los Objetivos Generales determinados por el órgano de planificación de la entidad institucional rectora de cada sector (Direcciones Regionales Sectoriales) en coordinación con cada unidad de gestión descentralizada (unidad operativa o ejecutora) correspondientes.

7.1.3. Indicador de los Objetivos Específicos del POI.

7.1.4. Indicadores de los Programas Presupuestales.

7.2.Determinación de actividades, proyectos, metas y tareas.

7.2.1. A partir de Objetivos Específicos

7.2.2. Programas estratégicos Nacionales

7.2.3. Formulación de actividades — tareas asociadas

7.2.4. Programación de proyectos de inversión.

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ANEXO N° 3

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, LINEAMIENTOS DE POLÍTICA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

!EJE ESTRATEGICO CONDICIONES DE VIDA

Objetivo 1.

Mejorar el acceso a servicios de salud, seguridad alimentaria, trabajo, justicia y

seguridad, en un ambiente saludable, disminuyendo sustantivamente las inequidades,

empoderando a la población en el ejercicio de sus derechos y deberes, prioritariamente

en los sectores más vulnerables yen situación de pobreza extrema. (0DM 1)

Yr:.

....,., , .1 Políticas Publicas

Política: Salud de calidad para todos y todas, priorizando la asistencia preventiva y

consolidando la atención curativa.

Política: Garantizar el acceso universal a servicios de saneamiento ambiental básico.

Política: Garantizar la Seguridad alimentaria en la población vulnerable.

FACTOR HUMANO

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Desarrollar las capacidades, habilidades potencialidades personales, sociales y colectivas, mediante una educación intercultural de calidad integral, inclusiva y equitativa que responda a las necesidades y exigencias de un desarrollo regional competitivo.

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Política: Propiciar el desarrollo de las potencialidades y capacidades humanas.

Política: Garantizar la equidad en todas sus dimensiones.

Política: Promover la Identidad Regional como un principio de afirmación de nuestra riqueza cultural.

Política: Garantizar la Inclusión social e igualdad de oportunidades.



ACTIVIDAD MINERO ENERGETICO

Objetivo

Mejorar el desarrollo sostenible del sector minero y energético, promoviendo la inversión privada con responsabilidad ambiental y protección social.

Políticas Públicas

Política: Propiciar la minería sostenible y responsable.

Política: Promover el desarrollo de Energía sostenible y responsable.

ACTIVIDAD TURISTICA

Objetivo .• :

Fortalecer la actividad turística de la región, con responsabilidad social, cultural y ambiental.

Esoimso Publicas

Política: Promover el desarrollo del turismo como eje importante de desarrollo.

DESARROLLO AGROPECUARIO

Objetivo

Desarrollar la actividad agropecuaria, forestal y acuícola de manera sostenible en el enfoque de cadenas de valor, corredores económicos, aplicando tecnologías adecuadas que permitan obtener productos competitivos para el consumo interno y la exportación.

Políticas Publicas Política: Propiciar el Desarrollo Agrario y rural, para garantizar

prioritariamente la seguridad y soberanía alimentaria.

Política: Potenciar la actividad pecuaria basada en el producto bandera - los camélidos sudamericanos.

ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN 01:1911101910991791~- Objetivo

Mejorar la articulación e integración Writglial,„ vial y en telecomunicaciones a través de la ejecución de obras de infraestructura vial y de comunicaciones para desarrollar los componentes sociales, ambientales, económicos y culturales de la región en el marco de una propuesta macro - regional, nacional e internacional.

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Política: Promover la articulación vial y de comunicaciones.

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Objetivo

Fortalecer el desarrollo empresarial, generando condiciones favorables para nuevos emprendimientos y cualificándolos para la generación de un mayor valor agregado y la competitividad para su inserción en los diversos mercados, local, nacional e internacional.

Políticas Públicas

Política: Promover el Desarrollo de la competitividad productiva regional.

GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

. Objelo

Fartalectr la gestión integrada y sostenible de los recursos rurales, prescindo la conservad& de la biodivertdad natral, mira!, la; anidad ambiental e incorporando la cultura de gestión de riesgos (0DM 7)

Adecue:el Macollo regional inter:11d y nacional al cambio dimito y a la reducción del riesgo de desases

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GESTIÓN DE RECURSOS FORESTALES Y RESIDUOS SOUDOS 41623,345 0 54,591,234

PRIVENDON DE DESASTP.ES 28,044,145 0 28,044,145

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Jesaffollar una institucicmalidad basada en valores (solidaridad, redproddad, la no dieditninacion, frit:Ir:renda), que relieve la identidad, b ambiental, lo patrimonial y la diversidad, desde un tejido organizacional cohesionado orientdo al desarrollo humano sostenible, con equidad, imperada artid ativa descentralización.

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Politica: Consoídar la reforma del estado y descentralización. Pala: impulsar la modernización y reestructuración del estado regional 5oritica: Promover la articulación e integradón institudonal. Polla: Promover la participación dudaJ113 y dersornia. Política: impulsar la erfet'eck,;n y for:e e: - O,:to .,-»1; teten regional de planeamiento.



LINEAMIENTOS DE POLÍTICA ORGANIZACIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

1. IMPLEMENTAR LA REAL DESCENTRALIZACION EN EL CUSCO. Implementar las sub Regiones a partir de la integración territorial. económica Cultural, social y administrativa, estas nuevas entidades a través de sus procesos participativos y de consulta en las Sub Regiones Amazónica, Alto Andina e Inter Andina.

2. DESCONCENTRACION DE PODER Y FORTALECIMIENTO DE LOS SECTORES Y PROYECTOS ESPECIALES. Fortalecimiento de los Sectores y Proyectos Especiales como unidades ejecutivas y especializadas en sus competencias, transfiriendo más recursos de inversión y desarrollo institucional.

3. ESTADO REGIONAL PROMOTOR CON CALIDAD EN LA INVERSIÓN REGIONAL PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO CON SEGURIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL. El desarrollo tiene que expresarse en el progreso de los ciudadanos, en la calidad de vida, en el mejoramiento sustancial de educación, salud y vivienda, en el respeto del Medio Ambiente

4. ESTADO MODERNO, EFICIENTE, TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVO. Implementar el Estado Regional con instrumentos y herramientas de gestión eficientes.

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ANEXO N° 4

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Terma.ial

ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS INSTITUCIONALES, OBJETIVOS GENERAL INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA

Objetivos Estratégicos Institucionales

Política Objetivo General Institucional

Estructura Funcional Programática

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ANEXO N° 5

HOJA DE TRABAJO FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES — TAREAS ASOCIADAS

Instrucciones

La hoja de trabajo es de uso interno, es auxiliar, el cual facilita la elaboración de la Matriz 2 dado que cada unidad orgánica u órgano desconcentrado del Gobierno Regional del Cusco, al determinar sus actividades tiene claro las tareas asociadas u operativas que hacen posible lograr la actividad propuesta, lo que a la vez facilita la formulación del requerimiento de recursos, pues a partir del mismo se pueden elaborar cuadros de necesidades, que a su vez coadyuva a la formulación del Plan Anual de Adquisiciones en forma rápida. Además posibilita que la Matriz N° 2 del Plan Operativo Institucional no se vea atomizada con actividades y tareas intrascendentes y sea fácil la identificación de los productos a lograr.

Se recomienda seguir las siguientes pautas

Unidad Orgánica: Consignar el nombre de la unidad orgánica u órgano desconcentrado responsable de formular y ejecutar las actividades programadas en el año.

Objetivo Específico: Resultado específico que se procura lograr y que se constituye en la expresión cualitativa de la meta, se considerara los objetivos de la matriz N° 2 (columna 2).

a. Actividades a desarrollar (columna 1): En esta columna se colocará las actividades que la unidad orgánica u órgano desconcentrado ejecutará con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestas. Estas actividades representarán el conjunto agregado de tareas.

b. Tareas asociadas (columna 2): Referidas a las acciones de tipo repetitivo y constante que se lleva a cabo en la unidad orgánica u órgano desconcentrado, por lo general de tipo unipersonal, pero que en conjunto todas ellas conducen a lograr la actividad principal y obtener un producto único, cuantificable y medible que corresponde al que hacer de la unidad orgánica u órgano desconcentrado.

c. Unidad de medida (columna 3): Es la media estándar de la actividad o tarea cuantificada.

d. Meta total a ejecutar (columna 4): El resultado de la sumatoria de las metas programadas en forma mensual.

e. Cronograma de programación (columna 5): En esta columna se consigna el número de veces que se ha previsto realizar las tereas y/o actividades de forma mensual.

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f. Presupuesto requerido (columna 6): En esta columna se identifican las diversas fuentes de financiamiento requeridas para cumplir con las tareas y/o actividades. Responde a un proceso previo para identificar el cuadro de necesidades que se requiere para cumplir con las tareas, para luego valorizarlas.

Componente de la EFP a la que se adscribe (columna 7): Columna que enlaza las actividades operativas y tareas, señalando a que componente de la estructura funcional programática (EFP) se sujetan estas, con el fin de visualizar y garantizar su inclusión en el proceso presupuestario medido en recursos y metas.

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DIRECTIVA PARA LA FORMULACION, MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN

OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

ANEXO N° 7

DEFINICIONES OPERACIONALES PARA EL POI 2013

En el contexto de la presente Directiva se deben tener en cuenta las siguientes definiciones:

Actividad: conjunto de tareas que se realiza para la consecución de un objetivo propuesto, las actividades pueden ser de carácter permanente, periódico o temporal. Constituye la unidad básica para la determinación de los recursos humanos, físicos y financieros necesarios. Se desarrolla para lograr una meta determinada, respondiendo a la pregunta ¿ qué debemos hacer para lograr el objetivo especifico deseado?.

Cuadro de necesidades: es la descripción detallada de los requerimientos de bienes y servicios para un año determinado. Se desprende de la identificación de las actividades y es el insumo principal para la elaboración del plan anual de adquisiciones.

Dependencias: Son organismos desconcentrados del Gobierno Regional del Cusco

Entidades: son las instituciones de cada uno de los sectores, con la que mantiene relación de coordinación para fortalecer las funciones de rectoría y regulación

Especificas de gasto: responde al desagregado del objeto del gasto y se determina según el clasificador de los gastos públicos

Evaluación: proceso de comparación, medición o enunciado de un juicio de valor en relación al cumplimiento de los objetivos propuestos en el plan. La evaluación es un mecanismo de aplicación periódica que permite establecer la pertinencia de las acciones programadas en función de los objetivos y metas institucionales; permite formular juicio de valor sobre su diseño, aplicación y uso de los recursos; determina los progresos alcanzando en un

sac----5-57"-- determinado periodo de tiempo, identificando sus factores causales e incorpora propuestas de ¿o.. c¿. mejora para la gestión institucional

•,0 Formulación: etapa en la cual se determina y organiza en mayor detalle las diversas facetas

S 1, xie la situación actual, detallando las posibles actividades, metas y cronograma de ejecución de 11 tal <S los recursos necesarios, de acuerdo a la asignación presupuestaria que otorga el ministerio de

economía y finanzas.

Fuentes de financiamiento: clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas en el clasificador de fuentes de financiamiento para cada año fiscal.

Gastos de operación de la entidad: Son aquellos que financian el conjunto de actividades, operaciones y procesos necesarios que aseguran la provisión adecuada y continua de viene y servicios en la entidad.

Gastos de operación del PIP: forman parte de los gastos de operación de la entidad. Son aquellos que financian el conjunto de actividades, operación y procesos que aseguran la provisión adecuada y continua de bienes y servicios del PIP.

Función pública: Se entiende como un conjunto de actividades necesarias permanente, afines u coordinadas que se desarrollan para alcanzar objetivos

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Objetivo específico: Propósito particular que tiene un mayor nivel de detalle y complementariedad, que grafica el resultado a alcanzar.

Participación: Entendida como la integración de los decisores y equipos técnicos en el roceso de planeamiento, en general es un requisito imprescindible para alcanzar la legitimidad

sus resultados, implica además, proporcionar información relevante para efectos del

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Indicador: Es una medida que se usa para ayudar a escribir una situación existente, o para medir cambios o tendencias de una situación determinada, en un periodo de tiempo.

Integralidad: Está referida a la aplicación del marco normativa, técnico y administrativo vinculado a las actividades, metas y objetivos sujetos de seguimiento y/o evaluación de tal manera que permita el análisis integral de los mismos y sustente adecuadamente los juicios de valor que de tal proceso se emitan.

Genéricas de gasto: Agrupa los gastos según su objeto, de acuerdo con determinadas características comunes

Monitoreo: El monitoreo o seguimiento de un plan operativo es un mecanismo continuo de control gerencial fundamental en la medida en que permite identificar oportuna y objetivamente las distorsiones en el logro de la metas y objetivos trazados, usando principalmente, indicadores clave que midan su grado de cumplimiento, facilitando de esta manera la toma de decisiones para reorientar el recurso de las acciones a fi que resulten pertinentes para los fines propuestos.

Objetivo general institucional: Es el cambio esperado en el corto plazo, que reflejen los propósitos que en materia de servicios de administración, recursos humanos, infraestructura y equipamiento desarrollara la institución. Responde a la evaluación, selección y priorización de los objetivos estratégicos institucionales de mediano plazo.

Objetivo general del plan operativo: Es aquel cambio que se espera alcanzar en la realidad ue se interviene, en el término de un año, y significa la solución a problemas generales

identificados. A su vez tiene relación con los objetivos estratégicos planteados por cada institución y con los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del Cusco. Todo objetivo debe ser susceptible de medición a través de indicadores verificables.

Perfil: Estimación inicial de aspectos técnicos como de beneficios y costos de un conjunto de alternativas.

Plan estratégico multisectorial (PESEM): Instrumento de gestión que incorpora los lineamientos, orientaciones y prioridades sectoriales formuladas por los sectores institucionales del nivel de gobierno nacional para orientar la ejecución de los recursos al cumplimiento de las funciones primordiales del estado, en un periodo quinquenal, dentro de un horizonte de mediano plazo

Plan estratégico institucional (PEI): Instrumento orientador de la gestión institucional de todas las dependencias del Gobierno Regionales del cusco. Responde a la priorización de los objetivos estratégicos institucionales de mediano plazo




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Plan Operativo: Documento de gestión que armoniza, orienta y explica las actividades que una institución propone ejecutar en un año fiscal, para cumplir los objetivos institucionales, con el recurso humano, tecnológico, físico y económico disponible.

Programa estratégico: Es una intervención articulada del estado, entre sectores y por niveles de gobierno en torno a la solución de un problema central que aqueja a la población del país.

Proyecto de inversión pública.- Toda inversión limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente los recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productor de bienes y servicios; cuyos beneficios se generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los otros proyectos.

Plan anual de adquisiciones y contrataciones: herramienta de gestión que contiene los procesos de selección programados (bajo cualquier modalidad) a ser convocados durante el año fiscal. Su elaboración se desprende del plan operativo y su presupuesto puede ser igual, menor o mayor al aprobado.

Recursos públicos: Todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran las entidades del sector público.

REGio,I, O ....., -IASostenibilidad: Es la capacidad de un PIP para mantener el nivel aceptable del flujo de (

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institucional muestran públicamente los resultados obtenidos en un periodo de tiempo así como el uso de los recursos vinculados, de tal manera que reafirmen su apego a ley.

Unidad ejecutora: Las denominadas como tales en la normatividad presupuestal y que tienen a su cargo la ejecución del PIP, así como a las empresas del sector público no financiero que ejecutan PIP.

nidad formuladora (UF): Cualquier dependencia de una entidad o empresa del sector úblico no financiero responsable de los estudios de pre inversión de PIP, que haya sido

nci gistrada como tal en el aplicativo informático. nile to

d'' Unidad operativa: Direcciones, oficinas y unidades que conforman la estructura orgánica de la '91.1,012 sede del Gobierno Regional del Cusco, Proyectos Especiales Regionales y unidades ejecutoras, sean órganos de apoyo o asesoría, a través del cual se desarrollan un conjunto de

9.1Y;ro funciones especializadas, coherentes y articuladas con funciones de rectoría y regulación.

Unidad orgánica: Es la unidad de organización en que se dividen los órganos contenidos en la estructura orgánica de la dependencia y entidad.

Vida útil del proyecto: Periodo durante el cual un proyecto de inversión pública es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados.

Globalidad e integralidad.- Porque debe tener alcance a todas las dependencias administrativas del Gobierno Regional del Cusco.

Flexibilidad.- Susceptible de aceptar cambios justificados en la etapa de ejecución por efecto de situaciones imprevistas a otros factores que incidan.

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Racionalidad.- Orientada hacia una adecuación de los medios disponibles a los objetivos previstos, para el logro de los resultados con el menor costo de oportunidad y con máximo de eficiencia.

ncertación.- Deberá permitir la concertación de las acciones en los distintos componentes la organización.

ficiencia.- Debe procurar una adecuada y oportuna utilización de los recursos del Gobierno Regional del Cusco.

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GENERALIDADES: Señalar brevemente características relevantes de la entidad, la organización del trabajo para la evaluación y sus implicancias en la gestión.

DIAGNOSTICO GENERAL DEL PERIODO: Describir brevemente las principales orientaciones y prioridades que se trazaron para el periodo, relacionadas con las funciones asignadas y acciones programadas. Retos y desafíos enfrentados. Para el caso de las entidades ejecutoras u operativas propiamente dichas, se debe incluir información cuantitativa y cualitativa de la evolución de los indicadores de producción y rendimiento.

III. RESULTADOS FÍSICO Y FINANCIERO ALCANZADOS EN EL MARCO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL: Revisión y descripción del cumplimiento de metas y uso de los recursos presupuestales programados y ejecutados, involucrados en la consecución de las actividades operativas y objetivos generales. Evidenciar el presupuesto institucional de apertura (PIA) y el presupuesto institucional modificado (PIM) durante y al final del ejercicio y los indicadores de gestión presupuestales de eficiencia y eficacia.

ANÁLISIS INTEGRAL: Con la ayuda de los anteriores ítems, se realiza un análisis integral de la gestión institucional considerando los principales logros alcanzados motivo de análisis y los pendientes. Además, de manera global se identificaran aquellos factores limitantes y las oportunidades presentadas, detallando aquellos nudos críticos que impidieron alcanzar los resultados proyectados, así como aquellas estrategias desarrolladas que solucionarán la situación presentada.

Realizar el análisis integral y comentar de la incidencia de los logros alcanzados de las principales actividades incluidas en ellas (actividades trazadoras) y pertinencia de las no programadas para con los objetivos específicos y por consiguiente en los objetivos generales del plan operativo, comentar el/los indicadores obtenidos en cada caso , la valoración alcanzada respecto al valor esperado. Es importante realizar una breve descripción de la correlación que existe entre el logo de los indicadores y el grado de cumplimiento de las actividades operativas que lo sustentan.



ANEXO N° 8

SQUEMA DE INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

I.

II.

PERSPECTIVAS DE SUPERACIÓN: Determinar las soluciones técnicas pertinentes y/o los correctivos necesarios, para evitar o superar inconvenientes y/o deficiencias observadas durante el periodo analizado; conclusiones y acciones a implementar, señalando responsables.

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100 c. Línea de base: es el valor del indicador. Para determinar la línea de base

considerar los datos del periodo más reciente (para este fin se utilizara la línea de base presentada por el Gobierno Regional del Cusco).

d. Meta: se refiere resultado final esperado al término del periodo y que será de notificación (valor cuantificable).

e. Fuente: en esta columna referir la fuente de la cual se obtendrá los datos para calcular el indicador. Mencionar el documento a consultar y la(s) unidad (es) orgánica (s) responsable (s).

Misión: Describir la misión del órgano, la entidad o dependencia del Gobierno Regional.

1. Objetivo general institucional del pliego 446 — Gobierno Regional del Cusco (columna 1): considerar los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del Cusco. (usar como referencia Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional del Cusco).

2. Objetivo del plan operativo (columna 2) : para el llenado de esta columna, se deben consignar los objetivos generales de la entidad o dependencia, que han sido previamente definidos, buscando la debida correspondencia con los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del Cusco. Puede haber más de un objetivo general del plan operativo por cada uno de los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del Cusco. (usar como referencia Plan Estratégico Institucional — PEI).

Indicador (columna 3): es el medio de verificación que indica el logro del objetivo general. registrar un indicador o dos, por cada objetivo general del POI, de forma que permita evaluar el cumplimiento del mismo para cada indicador a considerar:

a. Nombre del indicador (debe ser lo más preciso y diferenciarse de otros indicadores).

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MATRICES E INSTRUCTIVOS

MATRIZ N° 1

Articula los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del cusco y los objetivos generales del POI, definidos por cada unidad orgánica y/o dependencia; así como que establece sus respectivos indicadores, su construcción debe seguir las siguientes pautas:

Denominación: Consignar el nombre de la organización o dependencia del Gobierno Regional del Cusco.

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DIRECTIVA PARA LA FORMULACION, MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013

EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ N°2

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS ARTICULADAS A LA ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA

Instrucciones

Permite en base a los Objetivos Generales y Específicos del Plan Operativo, prever los recursos necesarios para la ejecución de las actividades Principales y sus acciones/tareas programadas con sus metas correspondientes. (Utilizar Anexo N° 5).

Denominación: Consignar el nombre de la Unidad Orgánica o dependencia del Gobierno Regional del Cusco.

Objetivo General: Consignar el objetivo general del POI de la matriz N° 1 (columna 2);

a. Objetivo Específico (columna 1): En función del objetivo general describir el resultado específico a alcanzar, que constituye la expresión cuantitativa o meta. Un objetivo general puede tener uno o más objetivos específicos.

b. Actividades Principales (columna 2): En esta columna se debe consignar las actividades que la entidad o dependencia ejecutará a través de sus diferentes unidades orgánicas con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos estas actividades representan el conjunto agregado de acciones.

c. Acciones/tareas (columna 3): En esta columna se debe consignar las acciones o tareas las mismas que deberán estar reflejadas en la hoja de trabajo: formulación de actividades — tareas asociadas.

d. Indicador (columna 4): En esta columna se colocará el indicador de cada actividad principal.

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e. Unidad de medida (columna 5): Detalla el estándar en que será medida o cuantificada la actividad.

f. Meta y cronograma de programación (columna 6): En esta columna se consigna el número de veces que se ha previsto realizar la actividad, así como su debida distribución aritmética de periodo trimestral.

Requerimiento Presupuestal (columna 7): En estas columnas se identifican las diversas fuentes de financiamiento requeridas para cumplir con las actividades Principales y acciones /tareas.

h. Unidad Orgánica Responsable (columna 8): En esta columna se consigna la unidad orgánica de la entidad responsable del cumplimiento de la ejecución de la actividad operativa.

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DIRECTIVA PARA LA FORMULACION, MODIFICACION Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2013 EN EL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO

MATRIZ N° 3

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Instrucciones

Permite en base a los objetivos generales y específicos, prever los recursos necesarios para la ejecución de los proyectos de inversión pública según componentes con sus correspondientes metas. Se debe desarrollar una matriz para cada objetivo general del P01; y su construcción corresponde a las siguientes pautas (utilizar el Anexo N°5):

Unidad Orgánica / Órgano Desconcentrado: Consignar el nombre de la entidad o dependencia del Gobierno Regional del Cusco.

Objetivo General: Consignar el objetivo general del P01 de la matriz N° 1 (columna 2).

a) Objetivo Específico (columna 1): En función del objetivo general describir el resultado específico a alcanzar, que constituye la expresión cuantitativa o meta. Un objetivo general puede tener uno o más objetivos específicos.

b) Proyectos de inversión (columna 2): En esta columna se debe consignar los proyectos de inversión pública y sus componentes con el que se alcanzó la viabilidad que la entidad o dependencia del Gobierno Regional del Cusco, ejecutará con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos. Estos proyectos de inversión deben reflejarse en el plan anual de contrataciones y adquisiciones del Estado correspondiente de la unidad ejecutora o de la entidad estatal financiera (ej. Direcciones Regionales o Proyectos Especiales).

c) Componente de la EFP (columna 3): Columna que enlaza los componentes definidos en el estudio de pre inversión y los componentes de la estructura funcional programática.

d) Unidad de medida (columna4): Detalla el estándar en que será medida o cuantificada la meta de cada componente.

e) Meta y cronograma de programación (columna 5): En estas columnas se consigna la programación de la ejecución de los componentes que se han previsto realizar. Se debe indicar en qué periodo trimestral se alcanzara la meta.

f) Requerimiento financiero (columna 6): Esta columna identifica las diversas fuentes de financiamiento requeridas para cumplir con las actividades operativas, pudiendo ser las mismas con recursos de distintas fuentes de financiamiento, en cualquiera de los casos se deberá consignar esta información.

Unidad orgánica responsable (columna 7): En esta columna se consigna la unidad orgánica de la entidad , responsable del cumplimiento de la ejecución de la actividad operativa, si la unidad orgánica de la entidad financiadora no perteneciera al pliego sea esta pública o privada igualmente se deberá consignar las actividades que le competa al establecimiento desarrollar bajo este concepto, como por ejemplo la supervisión y monitoreo de la ejecución del proyecto que será posteriormente entregado en la institución.

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MATRIZ N°4

SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL POI Diseñada para realizar el seguimiento y apreciar el cumplimiento de las actividades y objetivos específicos, del plan operativo institucional, su construcción debe seguir las siguientes pautas:

Unidad Orgánica/ Órganos Desconcentrados: Consignar el nombre de la unidad orgánica o dependencia del Gobierno Regional del Cusco.

Objetivo General: Señalar el objetivo general del cual se desprenden los objetivos específicos y actividades a ser evaluadas.

a) Objetivo específico (columna 1): Se refiere al resultado específico a conseguir. Son los mismos que figuran, para cada objetivo general, en la columna 1 de la matriz N°2 (programación de actividades operativas articuladas a la EFP) del POI.

b) Actividades Principales (columna 2): En esta columna se debe consignar las actividades que la entidad o dependencia ejecutará a través de sus diferentes unidades orgánicas con la finalidad de alcanzar los objetivos propuesto estas actividades representan el conjunto agregado de acciones.

c) Acciones/ tareas (columna 3): En esta columna se debe consignar las acciones o tareas las mismas que deberán estar reflejadas en la hoja de trabajo: formulación de actividades —tareas asociadas.

d) Indicador (columna 4): En esta columna se colocará el indicador de cada actividad principal.

e) Unidad de medida (columna 5): El estándar de cuantificación para la actividad operativa. Es la indicada en la columna 5 del matriz N°2 del POI.

f) Cantidad Programada (columna 6): Consignar la cantidad de meta anual estipulada por cada actividad operativa, la misma que es consignada en la columna 4 de la matriz N° 2 (programación de actividades operativas articuladas a la EFP) del plan operativo 2013. No debiendo variar, ni ser diferente de aquella consignada en el POI aprobado.

g) Cantidad ejecutada (columna 7): Consignar la cantidad de meta programada y meta ejecutada por actividad y por trimestre.

h) Grado de cumplimiento % (columna 8): Señalar el porcentaje de cumplimiento de la actividad, que se obtiene comparando lo ejecutado con respecto a lo programado.

i) Avance financiero (columna 9): Señalar el monto programado para la ejecución de la actividad y el monto ejecutado por la misma.

j) Observaciones (columna 10): Anotar aquí en forma descriptiva, alguna cualidad o detalle que merezca se resaltado para entender el grado de cumplimiento obtenido. Valido en situaciones donde el valor obtenido es ampliamente superior o en rangos muy por debajo de lo esperado, respecto a lo programado. Se complementa con la información cuantitativa contenida en el propio informe.

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k) Actividad operativa ejecutada no programada (fila 1): Se tiene esta sección donde se puede consignar aquellas actividades (no tareas) que en el periodo fueron de ejecutadas por la institución, se deben incorporar, por objetivo general. Sigue la misma lógica de acuerdo a las columnas de las actividades programadas, excepto el grado de cumplimiento, que por ser emergentes las mismas, no lo tienen y las observaciones que hubieran.

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MATRIZ N°5

SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA

Consiste en reflejar el presupuesto ejecutado por cada objetivo general, y representar indicadores de eficiencia global, en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

Su construcción debe seguir las siguientes pautas:

Unidad Orgánica/ Órganos Desconcentrados: Consignar el nombre de la unidad orgánica o dependencia del Gobierno Regional del Cusco.

a) Objetivo General del Plan Operativo Institucional: se consignan aquellos objetivos determinados por la institución, definidos en concordancia con los objetivos generales institucionales del Gobierno Regional del Cusco, los mimos que se consignan en la columna 2 de la matriz N° 1 (articulación de objetivos generales) en el proceso de formulación del POI.

b) Objetivo Específico (columna 1): se refiere al resultado específico a conseguir. son los mismos que figuran, para cada objetivo general, en la columna 1 de la matriz N°3 (proyección de proyectos articulados a la EFP) del POI.

c) Proyecto y componente de la EFP (columna 2): Columna que detalla el proyecto y los componentes definidos en la estructura funcional programática programada.

d) Unidad de medida (columna 3): Detalla el estándar en que será medida o cuantificada la meta de cada componente.

e) Meta física programada (columna 4): Consignar la cantidad de meta anual estipulada para cada componente, la misma consignada en la columna 4 de la matriz N°3 (programación de proyectos de inversión pública articuladas a la EFP) del POI. No debiendo variar, ni ser diferente de aquella consignada en el POI aprobado.

f) Avance financiero (columna 5): Consignar el monto de meta programada y meta ejecutada por meta y por trimestre.

Unidad orgánica responsable (columna 6): en esta columna se consigna la unidad orgánica de la entidad, responsable del cumplimiento de la ejecución del proyecto.

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